MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Empenhos
Período De 28/08/2014 Até 28/08/2014
Data de Emissão: 28/08/14 13:39
Máquina: LUIS
Nº
Empenho
Data
Nº Ficha
Credor
Nº Processo
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
Histórico
0000199
28/08/2014
0000029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0002814/2014
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO, JUSTIFICADO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO REALIZADO EM CONCEIÇÃO DE MUQUI COMO AGENTE COMUNTARIA EM
SUBSTITUIÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS QUE ESTA EM LICENÇA MÉDICA.
0000200
28/08/2014
0000033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0005626/2013
REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 37/2014, PARA PAGAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF ODONTO), DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO DE 2014.
20.000,00
0000201
28/08/2014
0000075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0005626/2013
REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 38/2014, PARA PAGAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTE DE ENDEMIAS), DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO DE 2014.
15.000,00
0001102
28/08/2014
0000162
F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
LTDA-ME
0001242/2014
0000198/2014
Pregão Presencial Nº 69/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDE AS CRECHES MUNICIPAIS
DENOMINADAS: CEIM "EUCLIDES MELLO DOS SANTOS", " CASULO SANTA TEREZINHA DO MENINO
JESUS" E " ANA MARIA DE JESUS", NO ANO DE 2014.
20.398,00
0001104
28/08/2014
0000162
CAMPOS NEON IND.COM.LTDA.
0001242/2014
0000199/2014
Pregão Presencial Nº 69/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDE AS CRECHES MUNICIPAIS
DENOMINADAS: CEIM "EUCLIDES MELLO DOS SANTOS", " CASULO SANTA TEREZINHA DO MENINO
JESUS" E " ANA MARIA DE JESUS", NO ANO DE 2014.
25.524,00
0001105
28/08/2014
0000066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0002847/2014
0001106
28/08/2014
0000162
GABRIELA HUBNER SILVERIO ME
0001242/2014
0001107
28/08/2014
0000446
FÁBIO FERRAZ
0001108
28/08/2014
0000066
0001109
28/08/2014
0001110
REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS DO SR. JOÃO CARLOS VICENTE.
0000200/2014
364,46
483,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDE AS CRECHES MUNICIPAIS
DENOMINADAS: CEIM "EUCLIDES MELLO DOS SANTOS", " CASULO SANTA TEREZINHA DO MENINO
JESUS" E " ANA MARIA DE JESUS", NO ANO DE 2014.
11.722,50
0002773/2014
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PERITO AVALIADOR, PARA MUNICIAR O PROCESSO
ADMINISTRATIVO 5560/14, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O FINCO DE ABRIGAR O CANIL MUNICIPAL.
2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0002773/2014
REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS EM FAVOR DO SR. FÁBIO FERRAZ.
0000178
Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP
0002579/2014
28/08/2014
0000384
FOLHA DE PAGTO.SEC.MUN.AGRICULTURA-CONTRATADO.
0000144/2014
0001111
28/08/2014
0000011
Miguel Luiz Moreira MEE
0004738/2013
0001112
28/08/2014
0000065
Miguel Luiz Moreira MEE
0001113
28/08/2014
0000229
0001114
28/08/2014
0001115
0000197/2014
Pregão Presencial Nº 69/2014
Vlr Empenho
Pregão Presencial Nº 68/2014
400,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CEREAL) REFERENTE AO PROPGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
-PNAE-FUNDAMENTAL (CONVENIO MERENDA ESCOLAR), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.
29.394,00
REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E
SALÁRIOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ANO DE 2014.
46.000,00
Pregão Presencial Nº 83/2014
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO COROLA, PLACA MSP2518,
SANTANA SANTANA PLACA:LCC2198/LCC2202/LCC2200, LOCADOS NO GABINETE DA PREFEITA,
PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
4.589,00
0004738/2013
Pregão Presencial Nº 83/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIO NO VEÍCULO "SANTANA", PLACAS:LOI:2142,
LOCADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
1.045,00
Miguel Luiz Moreira MEE
0004738/2013
Pregão Presencial Nº 83/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS:
CELTA/PLACA/MTU1511, FIAT UNO/PLACA/MRE3135 E SIENA/PLACA/MSH2819, SECRETARIA DE
AÇÃO SOCIAL, PARA EXERCÍCIO DE 2014.
5.136,00
0000064
MARIA DE FATIMA FERREIRA PIOVANELI
0002711/2014
SOLICITA PAGAMENTO POR MEIO DE RPA DE MARIA DE FATIMA FERREIRA PIOVANELI, PRESTA
SERVIÇOS NAS AGENCIAS DOS CORREIOS DE SÃO JOSÉ DAS TORRES.
2.172,00
28/08/2014
0000064
SUELI DE OLIVEIRA SANTO
0002711/2014
SOLICITA PAGAMENTO POR MEIO DE RPA DE SUELI DE OLIVEIRA SANTO, PRESTA SERVIÇOS NAS
AGENCIAS DOS CORREIOS DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA.
2.172,00
0001116
28/08/2014
0000064
ROBERTA FLORENTINO RODRIGUES PASTOR 0002711/2014
SOLICITA PAGAMENTO POR MEIO DE RPA DE ROBERTA FLORENTINO RODRIGUES PASTOR,
PRESTAM SERVIÇOS NAS AGENCIAS DOS CORREIOS DE SANTO ANTONIO DE MUQUI.
2.172,00
0001117
28/08/2014
0000066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PATRONAIS COM O INSS.
1.500,00
0002711/2014
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MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Empenhos
Período De 28/08/2014 Até 28/08/2014
Data de Emissão: 28/08/14 13:39
Máquina: LUIS
Nº
Empenho
Data
Nº Ficha
Credor
Nº Processo
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
0001118
28/08/2014
0000441
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
0000065/2014
REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS (INSS), PARA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, NO ANO DE 2014.
16.000,00
0001119
28/08/2014
0000327
CALIL KAFURI JR
0000023/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS ADVINDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O EXERCICIO DA 2014.
3.000,00
Nº Reg: 00020
Histórico
Vlr Empenho
209.071,96
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