PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
24
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
02.01.2008
1
36
02.01.2008
1
166
02.01.2008
1
167
02.01.2008
1
179
02.01.2008
12
180
02.01.2008
1
288
03.01.2008
1
410
25.01.2008
9307542000186
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 un Substituicao NE 1400/2007 de
60,0000
26/04/2007, ref. assinatura de
jornais Primeira Hora - Editora
Jornalistica Bom Principio - re
novacao da assinatura anual.
Total do Empenho.......:
Dispensada
60,00
370
1
670 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 16/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 374/2007 de
91,0000
91,00
24/01/2007, ref. servicos de
informatica contrato de pres
tacao de servicos de provimen
to de acesso a Internet, para
o ano de 2007.
Total do Empenho.......:
14,90
390
1
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105
133 Dispensada
1,0000 SE ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
5.691,3600
5.691,36
PARA O ANO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5.691,36
294
1
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 001/20 Inexigivel
1,0000 UN CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELE2.000,0000
2.000,00
FONIA FIXA PARA O ANO DE 2008.
Total do Empenho.......:
1.316,24
323
1
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
24,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
3.168,00
Alimentação para os servidores
municipais da Câmara de
Vereadores Funcionários, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
3.058,90
355
1
324
1
496
1
530
1
60,00
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
89848543001653
1,0000 UN FOGAO A GAS
459,0000
DE EMBUTIR 4 BOCAS 1519, 04 QUEI
MADORES, ACENDEDOR INTELIGENTE
(ACENDE AO GIRAR O BOTAO), TREMPE INDIVIDUAL, MESA DE VIDRO, TI
PO DE GAS GLP OU GAS NATURAL, 01
QUEIMADOR SUPER-RAPIDO (3000W),
03 QUEIMADORES RAPIDOS (1750W),
TAMANHO 4,5 X 55,00 X 46,00 CM
Total do Empenho.......:
Dispensada
459,00
387 TABELIONATO DE FELIZ
90873233000191
6,0000 UN SERVIÇOS NOTORIAIS DE AUTENTICA2,5000
CAO DE DOCUMENTOS.
Total do Empenho.......:
Dispensada
15,00
79 RUDI DRESCH & CIA LTDA
94698032000156
459,00
15,00
Dispensada
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
442
25.01.2008
1
443
25.01.2008
1
444
25.01.2008
1
455
25.01.2008
1
456
25.01.2008
1
527
28.01.2008
1
528
28.01.2008
1
2,0000
UN
VENENO SPRAY RODOX (BARATAS)
Total do Empenho.......:
5,9800
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Representacao mensal cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2008.
Total do Empenho.......:
304,3800
Nao Aplicavel
304,38
558
1
559
1
560
1
575
1
576
1
304,38
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
10.957,5000
Nao Aplicavel
10.957,50
10.957,50
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.196,2300
Nao Aplicavel
1.196,23
1.196,23
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
CAMARA VEREADORES
Total do Empenho.......:
99999999999
31.700,0000
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
CAMARA FUNCIONARIOS
Total do Empenho.......:
99999999999
9.000,0000
6266 ACEDATA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUI.
1,0000 UN MOTOR DE TONER RICOH 3813
Total do Empenho.......:
11,96
11,96
Nao Aplicavel
31.700,00
30.494,74
Nao Aplicavel
9.000,00
7.953,97
94221116000102
101,0000
Dispensada
101,00
101,00
533
1
6266 ACEDATA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUI. 94221116000102
1,0000 SE CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA .
65,0000
Motor do tonner
Total do Empenho.......:
Dispensada
65,00
534
1
65,00
Total da Unidade.......:
61.700,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
98
02.01.2008
1
99
02.01.2008
1
168
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. ALBANO JOSE KUN
RATH.
PER. AQUIS.- 01/01/07 A 31/12/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ALBANO JOSE KUNRATH.
PER. AQUIS.- 01/01/07 A 31/12/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS
60,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE
ALIMENTAÇÃO Pedido de vale
3.672,4000
Nao Aplicavel
3.672,40
435
1
436
1
344
1
3.672,40
1.725,6000
Nao Aplicavel
1.725,60
1.725,60
92559830000171
133 Dispensada
132,0000
7.920,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
Gabinete do Prefeito, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
204
02.01.2008
1
289
03.01.2008
1
298
03.01.2008
1
300
03.01.2008
1
301
03.01.2008
1
302
03.01.2008
1
344
22.01.2008
1
365
22.01.2008
1
373
22.01.2008
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE
DO PREFEITO, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
7.920,00
5.000,0000
Nao Aplicavel
5.000,00
Dispensada
400,00
2449992012170
COMPLEMENTACAO NE 289/2008, REF.
200,0000
TELEFONIA MOVEL, PARA A SEGUINTE
LINHA: 99195555. MESES JANEIRO E
FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
Dispensada
200,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ELISETE T. BERTUOL RODRIGUES.
PER. AQUIS.- 06/12/06 A 05/12/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 26/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN DIF DCA CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ELISETE T. BERTUOL RODRIGUES.
PER. AQUIS.- 06/12/06 A 05/12/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 26/02/08
Total do Empenho.......:
1.417,3200
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
385
1
385
1
518
1
436
1
519
1
521
1
436
1
518
1
400,00
161,80
Nao Aplicavel
1.417,32
1.417,32
896,9300
Nao Aplicavel
896,93
896,93
540,7500
Nao Aplicavel
540,75
540,75
2294 DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000497
1,0000 UN TELEFONE COM FIO E VIVA VOZ.
70,0000
marca: SIEMENS
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Aline Assmann.
Per. Aquis.- 04/07/06 a 03/07/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
1
4.431,07
2449992012170
TELEFONIA MOVEL. PARA A
21,0526
SEGUINTE LINHA: 99195555
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. ELISETE T. BERTUOL RODRIGUES.
PER. AQUIS.- 06/12/06 A 05/12/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 26/02/08
Total do Empenho.......:
487
186,6400
Dispensada
70,00
70,00
Nao Aplicavel
186,64
186,64
Nao Aplicavel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
418
25.01.2008
1
445
25.01.2008
1
453
25.01.2008
1
457
25.01.2008
1
468
25.01.2008
1
469
25.01.2008
1
507
25.01.2008
1
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de Ferias serv. Aline Assmann.
Per. Aquis.- 04/07/06 a 03/07/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
500,3600
500,36
500,36
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
10.000,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
GABINETE SERV.
Total do Empenho.......:
99999999999
10.500,0000
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
GABINETE - AGENTES POLITICOS
Total do Empenho.......:
99999999999
37.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
545
1
561
1
569
1
469
1
519
1
518
1
435
1
1.641,23
Nao Aplicavel
10.500,00
8.669,84
29.984,93
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
1.600,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
37.000,00
540,7500
Nao Aplicavel
1.600,00
1.600,00
Nao Aplicavel
540,75
540,75
8.069,9700
Nao Aplicavel
8.069,97
8.069,97
10.311,6800
Nao Aplicavel
10.311,68
10.311,68
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
82.741,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
20
02.01.2008
1
30
02.01.2008
1
45
02.01.2008
1
46
02.01.2008
1
50
02.01.2008
1
66
02.01.2008
1
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
1,0000 UN Substituicao NE 3608/2007 de
2.480,0000
29/11/2007, ref. placas de metais, cfe anexo.
Total do Empenho.......:
Dispensada
2.480,00
368
1
374
1
396
1
8056 SIM TELECOMUNICACOES LTDA
5296393000146 57/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 2273/2007 de
1.600,0000
1.600,00
30/07/2007, ref. prestacao de
servico de internet, que consis
te no acesso dedicado a Internet
atraves de Rede Wireless, utilizando radiofrequencia de 2400MHz
a 2483MHz, compartilhado entre
os clientes, que podera ser usado em um numero ilimitado de microcomputadores, atraves de equi
pamentos, meios, sistemas e soft
wares licenciados - Secretaria
Geral de Gestao Publica.
Total do Empenho.......:
1.600,00
309
1
7288 ARCO I COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
94764180000121
1,0000 un Substituicao NE 3708/2007 de
250,0000
11/12/2007, ref. 01 placa de
2,40m X 1,20m, em chapa meta
lica galvanizada 20, tratada
com Kromik metal primer 74,
virada nas bordas ou aparafu
sada sobre uma moldura de ma
deira ou metal, producao ade
sivagem p/obra do asfalto Fe
liz - Escadinhas.
Total do Empenho.......:
Dispensada
250,00
368
1
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 un Substituicao NE 3674/2007 de
95,0000
Dispensada
95,00
411
1
2.480,00
5371 ROBERTO ZWIRTES EPP
2611204000194 73/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao parcial NE 2845/07
4.450,0000
4.450,00
de 11/09/2007, ref. contratacao
de empresa para elaboracao de
projetos e analises de contas
de energia eletrica.
Total do Empenho.......:
4.450,00
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 4111/2007 de
1.281,4700
1.281,47
18/12/2007, ref. aquisicao de
gasolina comum, para veiculos
do Gabinete. Marca:ESSO
Total do Empenho.......:
1.004,49
250,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
06/12/2007, ref. publicacao
do Edital 038/2007 de 06/12/
2007 convocando os estudantes
para o auxilio do 2 semestre
de 2007.
Total do Empenho.......:
84
02.01.2008
1
85
02.01.2008
1
86
02.01.2008
1
87
02.01.2008
1
88
02.01.2008
1
95,00
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831
1,0000 un Parcelas mensais, ref. contrato 200.000,0400
de abertura de credito fixo mediante repasse de recursos da
FINAME, para pagamento de uma
Motoniveladora, nova, marca Caterpillar e uma Retroescavadeira
marca Caterpillar - Programa
BNDES/PROVIAS, Contrato 015/2006
Lei 1908/2006 de 13/06/2006 e
autorizacao STN 6603/2006.
12 parcelas - R$ 16.666,67
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
200.000,04
421
1
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831
1,0000 un Parcelas mensais, ref. custo fi- 75.000,0000
nanceiro, juros de 4,00% ao ano,
exigiveis trimestralmente na carencia, cfe contrato de abertura
de credito fixo mediante repasse
de recursos da FINAME - Contrato
015/2006.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
75.000,00
422
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un VALOR REF. PROJETO DE EFICIENTI- 39.039,1900
39.039,19
ZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE
LEI 1887/2006 DE 28/03/2006 E
TERMO DE CONVENIO 006/2006.
06 PARCELAS - R$ 6.506,52
Total do Empenho.......:
39.039,19
314
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 TConv
1,0000 un Valor ref. implementacao do Pro- 39.728,8800
jeto de Eficientizacao da Iluminacao Publica - 2a etapa, cfe
Lei 1947/2006 de 12/09/2006 e
Termo de Convenio 010/2006.
12 parcelas - R$ 3.310,74
Total do Empenho.......:
314
1
314
1
3169 COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV
2808708000107
1,0000 un Estimativa ref. aquisicao de:
142.000,0400
- Uma fracao de terras, com benfeitorias, com area superficial
de 33.071,57 m2, registrada sob
n. 5 na matricula 718 do Oficio
de Registro de Imoveis de Feliz,
e um terreno s/benfeitorias com
area superficial de 258,43 m2,
registrada sob n. 6 na matricula
227 do Oficio de Registro de Imo
veis de Feliz, cfe Lei Municipal
1927/2006 de 13/07/2006 e Instru
mento Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imovel.
Total do Empenho.......:
200.000,04
59.984,56
Nao Aplicavel
39.728,88
39.728,88
Nao Aplicavel
142.000,04
142.000,04
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
89
02.01.2008
1
90
02.01.2008
1
91
02.01.2008
1
100
02.01.2008
1
101
02.01.2008
1
102
02.01.2008
1
123
02.01.2008
1
125
02.01.2008
1
126
02.01.2008
1
3169 COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV
2808708000107
1,0000 un Valor ref. correcao relativo a
9.700,0000
aquisicao de imoveis cfe NE 88/
2008 e clausula 3.2.1 do Instru
mento Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imovel, cfe
Lei 1927/2006.
Total do Empenho.......:
422
1
431
1
422
1
437
1
438
1
439
1
6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS
92954957000195 Conven Nao Aplicavel
1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE ESTAGIA
792,0000
792,00
RIA ESTEFANI GOSSLER DE MELLO,
DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008
CFE LEI 1.773/2005 DE 05/04/2005
E CONVENIO.
Total do Empenho.......:
792,00
444
1
7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1,0000 UN Ressarcimento de 50% do custo
562,8300
das disciplinas do curso de Ges
tao Publica do serv. Clovis Frei
berger Junior, cfe Lei 1.800/05
de 31/05/2005.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
562,83
446
1
7624 HCC - INDUSTRIA DE CILINDROS HIDRAULICOS 8628214000119
1,0000 UN Valor ref. custeio de locacao de
3.000,0000
imovel nao residencial, para
a
empresa HCC - Industria de Cilin
Nao Aplicavel
3.000,00
447
1
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un Valor ref. amortizacao divida
c/INSS, estimativa exercicio
de 2008.
12 parcelas - R$ 10.697,40
Total do Empenho.......:
99999999999
128.368,8000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. LIANE MARIA BARTH HAHN.
PER. AQUIS.- 01/04/06 A 31/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN GRATIF. DIF DCA CFE RECIBO DE
FERIAS SERV. LIANE MARIA BARTH
HAHN.
PER. AQUIS.- 01/04/06 A 31/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
6.795,33
Nao Aplicavel
128.368,80
128.368,80
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Valor ref. correcao amortizacao
70.000,0000
divida c/INSS, estimativa para
exercicio de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. LIANE MARIA BAR
TH HAHN.
PER. AQUIS.- 01/04/06 A 31/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
9.700,00
798,1400
Nao Aplicavel
70.000,00
68.671,98
Nao Aplicavel
798,14
798,14
405,0800
Nao Aplicavel
405,08
405,08
178,7800
Nao Aplicavel
178,78
178,78
97,65
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
dros Hidraulicos Ltda, cfe Lei
2.012 de 03/04/2007 e Termo de
Compromisso 001/2007, pelo perio
do de 03 meses.
Valor mensal R$ 1.000,00
Total do Empenho.......:
133
02.01.2008
1
135
02.01.2008
1
145
02.01.2008
2
150
02.01.2008
1
153
02.01.2008
1
161
02.01.2008
1
169
02.01.2008
2
3.000,00
7281 RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA
8259953000180 Proc 4 Dispensada
6,0000 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
640,0000
3.840,00
INFORMATICA DE 05 IMPRESSORAS HP
1022, ATÉ 26/06/2008.
CONTRATO 011/2007
Total do Empenho.......:
3.840,00
285
1
7281 RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA
1,0000 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.
FOTOCOPIADORA BROTHER, ATE
12/11/2008.
CONTRATO 048/2007
Total do Empenho.......:
285
1
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 Proc 6 Dispensada
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO
12.326,3300
12.326,33
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,
CONTROLE DE PONTO, CONTROLE
PATRIMONIAL, CONTROLE DE
ALMOXARIFADO, COMPRAS E
LICITACOES, CONTROLE DE FROTAS,
VEÍCULOS E MAQUINAS E CONTROLE
DE PROTOCOLO, PERIODO DE JANEIRO
A 16/06/08.
ADENDO AO CONTRATO 048/2005
Total do Empenho.......:
12.326,33
304
1
8056 SIM TELECOMUNICACOES LTDA
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de
Internet, atraves de rede
Wireless, para a Secretaria
Geral de Gestão Pública
Contrato 032/07
Validade: 01/08/2008
Total do Empenho.......:
309
1
309
1
296
1
345
1
8259953000180 Proc 8 Dispensada
2.591,0000
2.591,00
2.500,00
5296393000146 Proc 5 Dispensada
320,0000
320,00
320,00
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 Proc 1 Dispensada
12,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
19,0000
228,00
Contratação do registro de
domínio "feliz.rs.gov.br", para
ser utilizado como domínio de
emails e de sitio (http) do
município, contratação de
serviço de caixa postal virtual
com contas ilimitadas,
contratação de serviço de
hospedagem de sitio com espaço
de 10Mb em ASP ou PHP.
Total do Empenho.......:
209,00
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164
12,0000 UN GAS 13 KG
30,0000
P/COZINHA DESTA PREFEITURA MUNI
CIPAL
Total do Empenho.......:
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS
180,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO VALE
Dispensada
360,00
360,00
92559830000171 53/200 Dispensada
132,0000
23.760,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
ALIMENTAÇÃO. Pedido de vale
alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
Geral de Gestão Pública, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
200
02.01.2008
1
203
02.01.2008
1
208
03.01.2008
1
209
03.01.2008
1
210
03.01.2008
2
211
03.01.2008
3
212
03.01.2008
1
221
03.01.2008
1
23.760,00
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 78/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 3213/2007 de
3.530,0000
3.530,00
22/10/2007 ref. contratacao de
empresa para construcao de duas
paradas de onibus onde uma sera
cosntruida na Rua Lauro Bruno
Rott proximo ao Loteamento Popu
lar e outra na Rua Reverendo Co
nego Joao Becker proximo ao pre
dio de Augusto Zwirtes, conforme projeto em anexo.
Total do Empenho.......:
3.530,00
484
1077
486
1
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 03/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA.
6.500,0000
6.500,00
ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE POSTAGEM E ENCAMINHAMENTO DE CORRES
PONDENCIAS, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5.730,93
288
1
46 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO
481695000170 04/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ASSESSORIA AMVARC,
21.156,0000
21.156,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
21.156,00
289
1
624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM
703157000183 04/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO ASSESSORIA CNM,
5.760,0000
5.760,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
5.760,00
289
1
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 04/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO ASSESSORIA FAMURS,
6.384,0000
6.384,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
6.384,00
289
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
27.000,0000
27.000,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
27.000,00
312
1
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 011/20 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO LEGAL, EM JORNAL DE
6.000,0000
6.000,00
GRANDE CIRCULACAO REGIONAL,
EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
6.000,00
322
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
1.900,0000
Nao Aplicavel
1.900,00
1.900,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
222
03.01.2008
1
223
03.01.2008
1
228
03.01.2008
2
234
03.01.2008
9
243
03.01.2008
1
258
03.01.2008
1
260
03.01.2008
1
264
03.01.2008
1
265
03.01.2008
2
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 010/20 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO
10.900,0000
10.900,00
ESTADO, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
10.900,00
322
1
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 016/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA,
6.900,0000
6.900,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
6.900,00
400
1
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 017/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
22.000,0000
22.000,00
TELEFONIA FIXA- EXERCICIO 2008 SECR. GESTAO PÚBLICA - BRASIL
TELECOM
Total do Empenho.......:
21.833,10
381
1
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
1.100,0000
1.100,00
TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE
2008 - SECR. GERAL DE GESTAO
PULBICA - EMBRATEL
Total do Empenho.......:
403,68
381
1
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 15/200 Inexigivel
500,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.325,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
Geral de Gestão Pública, trajeto
São Roque x Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
106,00
424
1
434
1
322
1
453
1
454
1
3822 JOSEMAR DA SILVA
50260600059
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE SOM COM
50,0000
VEÍCULO AUTOMOTOR EQUIPADO, NOS
DIAS 10 E 11/01/2008,
TOTALIZANDO TRÊS HORAS DE
DIVULGAÇÃO COM O VEÍCULO NA RUA,
NOS PRINCIPAIS BAIRROS DA CIDADE
DE FELIZ. EM ANEXO SEGUE O TEXTO
A SER DIVULGADO.
Total do Empenho.......:
Dispensada
50,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 SE PUBLICACAO MINUTAS DE PROCESSOS
189,0000
E CONTRATOS, EM JORNAL DE
CIRCULACAO LOCAL. EDIÇÃO DE
10/01/2008
Total do Empenho.......:
Dispensada
189,00
8192 TELEVOX COM.INST. E REPAROS ELETRONICOS 91188011000100
1,0000 UN CENTRAL TELEFONICA CAIXA DA
100,0000
CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HICOM
100
Total do Empenho.......:
Dispensada
100,00
8192 TELEVOX COM.INST. E REPAROS ELETRONICOS 91188011000100
1,0000 UN CENTRAL TELEFONICA MÃO DE OBRA
90,0000
PARA TROCA DA CAIXA DA CENTRAL
TELEFONICA SIEMENS HICOM 100
Total do Empenho.......:
Dispensada
90,00
50,00
189,00
100,00
90,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
272
03.01.2008
1
279
03.01.2008
1
280
03.01.2008
1
281
03.01.2008
1
286
03.01.2008
1
290
03.01.2008
1
296
03.01.2008
1
297
03.01.2008
1
3074 HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 90952052000150 Dec 15 Nao Aplicavel
1,0000 UN VALOR REF. RESTITUICAO DO FUNDO 300.000,0000
300.000,00
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO FMD PARA A EMPRESA HIDROJET EQUI
PAMENTOS HIDRAULICOS LTDA BENEFI
CIARIA DESTE FUNDO, ESTIMATIVA
EXERCICIO DE 2008.
LEI 1361/2000, LEI 1548/2002
DECRETO 1580/2002
DECRETO 1638/2003
Total do Empenho.......:
300.000,00
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808
1,0000 UN RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL n°
50,0000
071, junto a ECT - Empresa de
Correios e Telégrafos - Agência
Feliz/RS, para o ano de 2008
Total do Empenho.......:
Dispensada
50,00
148 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA
94101482000110
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
89,0000
Jornal Fato Novo, para o ano de
2008.
Total do Empenho.......:
Dispensada
89,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 SE PUBLICACAO do Edital dos
238,0000
Estudantes, no Jornal Primeira
Hora, na edição do dia 10/01/08,
tamanho 4col X 17
Total do Empenho.......:
Dispensada
238,00
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
99999999999
1,0000 SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS
30,0000
DE ART PARA SERVIÇO DE
DESMEMBRAMENTO DO IMOVEL
ADQUIRIDO DA AMBEV - ANTIGA
ANTARTICA
Total do Empenho.......:
Dispensada
30,00
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
2449992012170
TELEFONIA MOVEL. PARA AS
124,1052
SEGUINTES LINHAS: 96592686,
98667823, 98667817, 99351822,
99839871.
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
PASEP, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
99999999999
150.000,0000
1
288
1
491
1
411
1
499
1
381
1
513
1
516
1
50,00
89,00
238,00
30,00
Dispensada
2.358,00
1.965,47
6704 LUIZ CARLOS TRAININI
8009866495 Ed Con Dispensada
1,0000 un Substituicao parcial NE 259/2008
840,0000
840,00
de 02/01/2007, ref. pagamento de
uma media mensal de 30 Laudos pe
riciais e/ou Pareceres tecnicos
de saude de servidores municipai
s, membro da Junta Medica Pericial, cfe Decreto 1758/2005
de
10/02/2005 e Edital de Convocacao 001/2005.
Total do Empenho.......:
840,00
47 P.A.S.E.P
1,0000 UN
502
Nao Aplicavel
150.000,00
150.000,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
303
08.01.2008
2
309
502
1
495
1
5935 VERA ANTONIA POSTAY HILLESHEIM
30030110068 Dec 21 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 01
570,0000
570,00
lugar na categoria residencias
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
570,00
524
1
8201 ELIANA HECK MASSING
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 02
lugar na categoria residencias
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
524
1
UN
18
2,0000
UN
08.01.2008
11.01.2008
14.01.2008
1
318
1
7,0000
1
317
506
4
1
313
7170 MARIA THEIS
2,0000 UN
14.01.2008
1
7216544000134
UNIFORME CAMISA MANGA CURTA COR
39,4000
AZUL CLARO EM CEDRO FIO
MASCULINO. SEC. GESTÃO PUBLICA.
UNIFORME CALÇA SOCIAL EM OXFORD
4,7142
COR CINZA GRAFITE FEMININO. 3
PARA SEC. SAÚDE, 02 PARA SEC.
EDUCAÇÃO, 1 PARA SEC.
ASSISTENCIA SOCIAL E 1 PARA SEC.
GESTÃO PUBLICA.
UNIFORME GUADAPÓ TAMANHO G,
20,1000
MANGA CURTA EM TERGAL VERÃO COR
ROSA FEMININO. SEC. GESTÃO
PUBLICA.
Total do Empenho.......:
Dispensada
78,80
33,00
40,20
119,00
7942 CALCADOS RAMARIM LTDA FELIZ
88104328000956 TC 001 Nao Aplicavel
1,0000 UN Restituicao a empresa Calcados
120.000,0000
120.000,00
Ramarim Ltda, durante o exerci
cicio de 2008, o valor mensal
de R$ 10.000,00 para ressarcimento parcial dos custos de lo
cacao das instalacoes fisicas
da unidade industrial, localizado na Rua Willy Reichert,
bairro Matiel, atualmente de
propriedade da empresa Reichert
Calcados Ltda, pago pela empresa Calcados Ramarim cfe Termo
de Compromisso 001/2008 entre o
Municipio e referida empresa.
Lei 2.106 de 27/12/2007
Total do Empenho.......:
120.000,00
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 UN Empenho para assessoria juridica
4.000,0000
referente pagamento de custas ju
diciais e despesa com conducao d
e oficial de justica durante o
ano de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
4.000,00
4.000,00
Dec 21 Nao Aplicavel
380,0000
380,00
380,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
319
14.01.2008
1
320
14.01.2008
1
321
14.01.2008
1
322
14.01.2008
1
323
16.01.2008
1
327
18.01.2008
1
341
21.01.2008
1
4973 IGOR GERMANO SEIBERT
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 03
lugar na categoria residencias
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
1368415032 Dec 21 Nao Aplicavel
190,0000
190,00
524
1
1719 BEATRIS BUCHMANN ZIMMERMANN
94103785000171 Dec 21 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 01
570,0000
570,00
lugar na categoria comercios
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
570,00
524
1
3955 MARINELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
7885352000110 Dec 21 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 02
380,0000
380,00
lugar na categoria comercios
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
380,00
524
1
7823 DARCY VICENTE MARTINY
5565605000143 Dec 21 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor da premiacao ref. ao 03
190,0000
190,00
lugar na categoria comercios
do "Concurso de Decoracao Nata
lina", realizado em conjunto
entre o Municipio e a ACISFE,
cfe Lei 2.082 de 08/11/2007,
Decreto 2.114 de 08/11/2007 e
Termo de Cooperacao 002/2007.
Total do Empenho.......:
190,00
524
1
322
1
495
1
322
1
190,00
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
2,0000 SE PUBLICACAO REF. RREO DO 6º
157,5000
BIMESTRE DE 2007 E RGF DO 2º
SEMESTRE DE 2007.
Total do Empenho.......:
7303 CRVA-CENTRO DE REG. DE VEICULOS AUTOMOT.
1,0000 UN Valor ref. solicitacao de Certidao de Registro acompanhada
de
Cadeia Dominial do veiculo IGL
8372, para anexar ao processo
146/1070000613-5.
Total do Empenho.......:
4,4500
Dispensada
315,00
315,00
Nao Aplicavel
4,45
4,20
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115 08/200 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO EM JORNAL DE
10.000,0000
10.000,00
CIRCULACAO LOCAL, EXERCÍCIO DE
2008.
PREÇO POR CM/COLUNA - R$ 1,90 EMPENHO ESTIMADO PARA P/ANO NO
VALOR DE R$ 10.000.00.
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
345
22.01.2008
1
358
22.01.2008
1
360
22.01.2008
1
361
22.01.2008
1
369
22.01.2008
1
370
22.01.2008
1
380
22.01.2008
1
394
22.01.2008
1
4.050,98
7092 TEL MASTER TELECOMUNICACOES
3130513000105
1,0000 KI HEAD SET C/ TECLADO, FUNÇÃO DE
171,0000
REDIAL / MUTE / HOLD / PULSE /
TONE, AJUSTE DE VOLUME, CONTROLE
DE TOM DA CAMPAINHA, FLASH PROGRAMAVEL PARA TODAS AS
CENTRAIS TELEFONICAS, BOTÃO E
LED ON/OF E FONE ERGONÔMICO
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Luciane Roth.
Per. Aquis.- 01/08/06 a 31/07/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Liane Teresinha Backendorf.
Per. Aquis.- 16/01/07 a 15/01/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 25/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Liane Teresinha Backendorf.
Per. Aquis.- 16/01/07 a 15/01/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 25/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Liliane Linei Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/06 a 14/03/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Liliane Linei Graebin.
Per. Aquis.- 15/03/06 a 14/03/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
598,0200
Dispensada
171,00
522
1
437
1
437
1
438
1
437
1
438
1
532
1
535
1
171,00
Nao Aplicavel
598,02
598,02
340,1900
Nao Aplicavel
340,19
340,19
143,8100
Nao Aplicavel
143,81
143,81
678,0600
Nao Aplicavel
678,06
678,06
286,9400
Nao Aplicavel
286,94
286,94
6716 WALDIR KASPARY
39145190020
1,0000 UN Valor ref. pagamento de honora356,0300
rios advocaticios relativos ao
Processo 146/1060000049-6, cfe
Parecer da Assessoria Juridica
do Municipio, em anexo.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
356,03
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
13.500,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
GABINETE E GESTAO PUBLICA
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
13.500,00
356,03
13.500,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
397
22.01.2008
1
400
22.01.2008
1
401
22.01.2008
1
419
25.01.2008
1
431
25.01.2008
1
432
25.01.2008
1
433
25.01.2008
1
434
25.01.2008
1
435
25.01.2008
1
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
22.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
SAUDE
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
22.000,00
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
29.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
ENC. GERAIS FAS
ENC. GERAIS PREF.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
29.000,00
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
5.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
SECRET. PENSAO FPS
ENC. GERAIS PREF. PENSIONISTAS
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
5.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
24.000,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
24.000,00
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 09/10 Precato- 19.522,9900
rio 11170 de PM Feliz X Sociedade Liter. Caritativa Santo Agostinho, Processo 2022970.
Principal - R$ 19.142,99
Honorarios- R$
380,00
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
19.522,99
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 04/10 Precato2.273,3000
rio 44725 de PM Feliz X Claudio
Bock e outros (espolio), Processo 8003043.
Principal - R$ 2.069,91
Honorarios- R$
203,39
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
2.273,30
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 08/10 Precato- 24.944,6900
rio 17645 de PM Feliz X Ceramica
Kaspary Ltda, Processo 4034000.
Principal - R$ 24.368,24
Honorarios- R$
576,45
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
24.944,69
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 04/10 Precato1.052,5500
rio 43399 de PM Feliz X Muller
Comercio de Veiculos Ltda, Processo 7914028.
Principal - R$ 1.052,55
Honorarios- R$ 0,00
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
1.052,55
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 06/10 Precato1.528,5700
rio 31488 de PM Feliz X UNIMED
Nao Aplicavel
1.528,57
535
1
535
1
535
1
546
1
557
1
557
1
557
1
557
1
557
1
21.208,59
28.971,94
4.810,26
3.893,67
19.522,99
2.273,30
24.944,69
1.052,55
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Vale do Cai Socied. Coop. de Tra
b. Med. Ltda., Processo 7913025.
Principal - R$ 1.392,58
Honorarios- R$
135,99
Total do Empenho.......:
436
25.01.2008
1
437
25.01.2008
1
438
25.01.2008
1
439
25.01.2008
1
440
25.01.2008
1
441
25.01.2008
1
446
25.01.2008
1.528,57
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 07/10 Precato1.385,4800
rio 22017 de PM Feliz X Silvano
Krug, Processo 1975010.
Principal - R$ 1.385,48
Honorarios- R$
0,00
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
1.385,48
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 08/10 Precato2.858,4600
rio 17650 de PM Feliz X Hary Alo
isio Froner e s/m, Processo 4039
003.
Principal - R$ 2.858,46
Honorarios- R$
0,00
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
2.858,46
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 09/10 Precato- 35.738,9500
rio 12967 de PM Feliz X Egidio
Weissheimer, Processo 5594980.
Principal - R$ 33.149,92
Honorarios- R$ 2.589,03
(-) IRRF - R$
(182,43)
Liquido
- R$ 35.556,52
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
35.738,95
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 09/10 Precato- 237.306,5900
rio 9711 de PM Feliz X Egidio
Weissheimer e S/m, Processo 2019
960.
Principal - R$ 219.862,47
Honorarios- R$ 17.444,12
(-) IRRF - R$ (4.248,31)
Liquido
- R$ 233.058,28
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
237.306,59
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 07/10 Precato- 54.828,0900
rio 22958 de PM Feliz X Evaldo
Rucker - Espolio, Processo 19720
11.
Principal - R$ 52.461,43
Honorarios- R$ 2.366,66
(-) IRRF - R$
(149,08 )
Liquido
- R$ 54.679,01
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
54.828,09
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento parcela 07/10 Precato7.898,0500
rio 24549 de PM Feliz X Dulce He
lena Benvenutti e Outros, Proces
so 7749012.
Principal - R$ 7.180,05
Honorarios- R$
718,00
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
7.898,05
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
557
1
557
1
557
1
557
1
557
1
557
1
562
1
1.385,48
2.858,46
35.738,95
237.306,59
54.828,09
7.898,05
Nao Aplicavel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
458
25.01.2008
1
470
25.01.2008
1
471
25.01.2008
1
472
25.01.2008
1
532
28.01.2008
1
2
534
29.01.2008
1
538
29.01.2008
1
541
29.01.2008
1
1,0000
un
ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
9.600,0000
9.600,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
3.500,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
8184 AC CONSTRUÇOES LTDA. EPP
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO .
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO.
Total do Empenho.......:
9.600,00
916,6100
Nao Aplicavel
3.500,00
470
1
439
1
577
1
437
1
544
1
326
1
605
1
495
1
3.500,00
Nao Aplicavel
916,61
916,61
291,4700
Nao Aplicavel
291,47
291,47
11.310,1900
Nao Aplicavel
11.310,19
11.310,19
1582050000197
2.156,0000
Dispensada
2.156,00
650,0000
650,00
2.806,00
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156 13/200 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO
7.500,0000
7.500,00
DE JORNAIS Impressão de 5 mil
exemplares do jornal de
prestação de contas da
prefeitura, que apresentará a
comunidade as ações realizadas
pela prefeitura em 2007, em
tamanho de 26,5 x 34,8
(fechado), em papel off set,
colorido com 32 páginas. O
material será elaborado pela
assessoria de comunicação da
instituição.
Total do Empenho.......:
7.500,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESA CT. PA4.000,0000
TRONAL INSS S/CONTRIBUICAO PESSOA FISICA, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
4.000,00
8210 MARIA ESTER PIOVESAN SCHAEFFER
42778131000
1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVICOS DO REGIS35,1000
TRO PUBLICO DE SAO SEBASTIAO DO
CAI, SOLICITADOS PELA PROCURADO
RIA DO MUNICIPIO DE FELIZ.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
35,10
3.215,20
35,10
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
549
31.01.2008
1
550
31.01.2008
2
551
31.01.2008
3
556
31.01.2008
1
575
31.01.2008
1
8059 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO
DE TAXAS DE SERVIÇOS PARA A OAB
PARA PROCESSOS EM OUTROS
MUNICIPIOS NO VALOR DE R$ 200,00
PARA O ANO DE 2008.
Total do Empenho.......:
200,0000
8059 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB
1,0000 UN Valor ref. requerimento de copias perante a OAB do Tribunal de
Justica do Estado, para posterior apresentacao de contra-razoes
ao Recurso Extraordinario interposto, processo n. 70022782130
que tramita no TJRS.
Total do Empenho.......:
47 P.A.S.E.P
1,0000 un
374
1
288
1
495
1
610
1
636
1
60,00
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO
400,0000
DE SISTEMA DE PROTOCOLO
INTEGRADO JUNTO AO CORREIO E
TELEGRAFO NO VALOR DE R$ 400,00
PARA O ANO DE 2008.
Total do Empenho.......:
7303 CRVA-CENTRO DE REG. DE VEICULOS AUTOMOT.
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO
DE CERTIDÕES DE REGISTROS NO
CRVA O VALOR DE R$ 300,00 PARA O
ANO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Dispensada
200,00
300,0000
Dispensada
400,00
160,75
Dispensada
300,00
46,45
10,0000
Nao Aplicavel
10,00
10,00
99999999999
Valor ref. juros s/PASEP pago em
135,6800
atraso nos meses de maio/2006,
junho/2006, setembro/2006 e outu
bro/2006.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
135,68
135,68
Total da Unidade.......:
1.948.953,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
6
02.01.2008
1
7
02.01.2008
1
38
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV MARCIA M TEUSCHEL
PER. AQUIS.- 25/02/06 A 24/02/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV MARCIA M. TEUSCHEL
PER. AQUIS.- 25/02/06 A 24/02/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
600,1800
Nao Aplicavel
600,18
340
1
341
1
393
1
600,18
285,8200
Nao Aplicavel
285,82
285,82
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 772/2007 de
1.406,1600
1.406,16
27/02/2007, ref. aquisicao de
gasolina comum, para veiculos
da Sec. da Fazenda. Marca:ESSO
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
(1400 lts)
Total do Empenho.......:
68
02.01.2008
1
94
02.01.2008
1
95
02.01.2008
1
136
02.01.2008
1
137
02.01.2008
1
144
02.01.2008
1
154
02.01.2008
1
347,16
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 un Substituicao NE 3696/2007 de
14,3800
07/12/2007, ref.:
04 fita p/maquina check-pronto
chronos
01 cx grampo cobreado 26/6 com
5000
02 canetas esferog. azul
Total do Empenho.......:
413
1
340
1
341
1
7248 LIMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
93236099000106 Proc 1 Dispensada
1,0000 UN SERVICOS DE ASSESSORIA E
21.232,0000
21.232,00
CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO
PUBLICA NA AREA ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ATE
31/10/2008.
ADENDO AO CONTRATO 079/2006
Total do Empenho.......:
21.232,00
287
1
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 Proc 2 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
2.134,9900
2.134,99
PRESTACAO DE SERVICOS NO CENSO
DO ICMS, ORIENTANDO E TREINANDO
OS SERVIDORES E CONTRIBUINTES,
PRESTANDO ASSESSORIA JUNTO A
FISCALIZACAO DO ISSQN,
LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS. ATE 16/02/2008
ADENDO 01 AO CONTRATO 020/06
Total do Empenho.......:
2.085,00
287
1
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 Proc 6 Dispensada
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO
5.631,1100
5.631,11
SISTEMAS DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E EMPENHO,
TESOURARIA, ARRECADAÇAO
MUNICIPAL E CONTROLE DE ISSQN,
PERIODO JANEIRO/2008 A
16/06/2008.
ADENDO 03 AO CONTRATO 048/2005
Total do Empenho.......:
5.631,11
303
1
290
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARCIA ELISA
DIETZ.
PER. AQUIS.- 01/04/06 A 31/03/07
PER. FERIAS- 17/01/08 A 31/01/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. MARCIA ELISA DIETZ.
PER. AQUIS.- 01/04/06 A 31/03/07
PER. FERIAS- 17/01/08 A 31/01/08
Total do Empenho.......:
376,6300
Dispensada
14,38
14,38
Nao Aplicavel
376,63
376,63
159,3700
622 COOP.CRED.LIVRE ADMI.ASSOC.PIONE-SICREDI 91586982000958
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS RELATIVO A
1.250,0000
COBRANÇA DE IPTU, EXERCÍCIO DE
2008.
Adendo ao Contrato. Edital 001/
Nao Aplicavel
159,37
159,37
Dispensada
1.250,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
2007
Total do Empenho.......:
155
02.01.2008
1
156
02.01.2008
1
157
02.01.2008
1
170
02.01.2008
3
185
02.01.2008
1
192
02.01.2008
1
245
03.01.2008
3
261
03.01.2008
1
262
03.01.2008
49 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS RELATIVO A
TARIFAS DE COBRANÇA DE IPTU,
EXERCICIO 2008.
Adendo ao Contrato 008/2007
Edital 001/2007
Total do Empenho.......:
565,00
203700
1.250,0000
Dispensada
1.250,00
290
1
290
1
290
1
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 Proc 5 Dispensada
156,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
20.592,00
Alimentação para os servidores
municipais , lotados na
Secretaria da FAzenda, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
18.865,67
354
1
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO
IHM 7493
Total do Empenho.......:
360
1
459
1
425
1
450
1
452
1
393,50
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS REL. TARIFAS DE
2.500,0000
COBRANÇA DE IPTU, EXERCÍCIO DE
2008.
Adendo ao Contrato, Edital 001/
2007
Total do Empenho.......:
Dispensada
2.500,00
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS DE ARRECADACAO
2.500,0000
DE IPTU, EXERCICIO DE 2008.
ADENDO 01 AO CONTRATO 009/2007
EDITAL 001/2007
Total do Empenho.......:
Dispensada
2.500,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diarias dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, exercicio de 2008.
Total do Empenho.......:
84,5500
1.852,00
2.002,00
Dispensada
84,55
84,55
1.100,0000
Nao Aplicavel
1.100,00
782,38
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
Municipal da Fazenda, trajeto
Forqueta x Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
923,40
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
1935819000103
1,0000 SE MULTAS DE TRANSITO RECOLHIMENTO
400,0000
OBRIGATÓRIO FUNSET, CONFORME CTB
ARTIGO 320, ESTIMATIVA PARA 2008
Total do Empenho.......:
142 JOAO JACINTO MORTARI
16349547004
Dispensada
400,00
251,77
Dispensada
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
263
03.01.2008
1
271
03.01.2008
1
304
08.01.2008
5
8
310
09.01.2008
1
314
14.01.2008
1
315
14.01.2008
1
316
14.01.2008
1
346
22.01.2008
1
1,0000
SE
SERVICOS EM CARTORIO DO REGISTRO
CIVIL, ESTIMATIVA EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
2.500,0000
387 TABELIONATO DE FELIZ
90873233000191
1,0000 SE SERVICOS EM CARTORIO DO REGISTRO
1.100,0000
DE IMOVEIS, ESTIMATIVA EXERCICIO
DE 2008.
Total do Empenho.......:
2.500,00
2.500,00
451
1
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 24/200 Convite
1,0000 UN SUBSTITUICAO PARCIAL NE 650/2007
695,0000
695,00
DE 15/02/2007, REF. CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SER
VICOS DE ASSESSORIA NO CENSO DO
ICMS, ORIENTANDO E TREINANDO OS
SERVIDORES E CONTRIBUINTES, PRES
TANDO ASSESSORIA JUNTO AO SETOR
DE FISCALIZACAO DO ISSQN E LICEN
CIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS.
Total do Empenho.......:
695,00
287
1
7170 MARIA THEIS
3,0000 UN
507
1
520
1
523
1
520
1
520
1
494
1
1,0000
UN
7216544000134
UNIFORME CALÇA SOCIAL EM OXFORD
25,3333
COR AZUL MARINHO MASCULINO. 2
PARA SEC. FAZENDA E 1 PARA SEC.
OBRAS.
UNIFORME JAQUETA SOCIAL EM
83,0000
OXFORD COR AZUL MARINHO
MASCULINO. SEC. FAZENDA.
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.100,00
1.100,00
Dispensada
76,00
83,00
83,00
7870 IRINEO MIGUEL KUNRATH
36526029000
1,0000 UN Ressarcimento de valor ref. a
5,2100
juros de caucao paga no Convi
te 020/2007, Processo 074/2007
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
5,21
8200 FERNANDO LUIZ FETTER
23386037020
1,0000 un Ressarcimento de valores relati71,7300
vos a taxa de vistoria do veiculo e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao Programa "Faca Seu Carro Feliz" e Defe
rimento do Secretario Municipal
da Fazenda.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
71,73
74 GUIDO DIETZE
93819639000184
1,0000 UN Ressarcimento de valores ref.
0,0800
juros s/caucao paga na Tomada
de Precos 007/2007 de 04/10/07.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
0,08
74 GUIDO DIETZE
93819639000184
1,0000 UN Ressarcimento de valores ref.
0,6900
juros s/caucao paga na Tomada
de Precos 005/2007 de 30/08/07.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
0,69
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA REF. A PREMIACAO DO
250,0000
04 SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA
VALE MAIS.
Dispensada
250,00
5,21
71,73
0,08
0,69
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
347
22.01.2008
1
348
22.01.2008
1
371
22.01.2008
1
372
22.01.2008
1
387
22.01.2008
1
388
22.01.2008
1
395
22.01.2008
1
405
22.01.2008
1
406
22.01.2008
1
250,00
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA REF. PREMIACAO DA
1.000,0000
CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS,
04 SORTEIO DE 2007.
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.000,00
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA REF. PREMIACAO DO
250,0000
04 SORTEIO DE 2007 DA CAMPANHA
SUA NOTA VALE MAIS.
Total do Empenho.......:
Dispensada
250,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Teresinha Maria Flach.
Per. Aquis.- 01/01/06 a 31/12/06
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
344,43
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Teresinha Maria Flach.
Per. Aquis.- 01/01/06 a 31/12/06
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Elisa Helena
Einsfeld Marques.
Per. Aquis.- 23/11/06 a 22/11/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Elisa Helena Einsfeld Mar
ques.
Per. Aquis.- 23/11/06 a 22/11/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
344,4300
1
494
1
340
1
341
1
340
1
341
1
536
1
340
1
529
1
1.000,00
250,00
344,43
145,5700
Nao Aplicavel
145,57
145,57
725,0700
Nao Aplicavel
725,07
725,07
306,9300
Nao Aplicavel
306,93
306,93
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
9.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
9.000,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Jonatas Weber.
Per. Aquis.- 19/07/05 a 18/07/06
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
508,53
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un DIF DCA cfe Recibo de Ferias
serv. Jonatas Weber.
Per. Aquis.- 19/07/05 a 18/07/06
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
494
508,5300
7.994,42
508,53
713,7200
Nao Aplicavel
713,72
713,72
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
407
22.01.2008
1
411
25.01.2008
1
420
25.01.2008
1
459
25.01.2008
1
473
25.01.2008
1
474
25.01.2008
1
535
29.01.2008
1
552
31.01.2008
1
557
31.01.2008
1
558
31.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Jonatas Weber.
Per. Aquis.- 19/07/05 a 18/07/06
Per. Ferias- 06/02/08 a 20/02/08
Total do Empenho.......:
468,7500
Nao Aplicavel
468,75
Dispensada
500,00
494
1
547
1
471
1
529
1
340
1
571
1
523
1
523
1
611
1
500,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
37.000,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
37.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
5.200,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
5.200,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
1
468,75
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 UN VALE COMPRA, REF. AO 4 SORTEIO
500,0000
DA CAMPANH SUA NOTA VALE MAIS,
LEI 1837/2005.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
341
1.427,4400
5.590,10
5.200,00
Nao Aplicavel
1.427,44
1.427,44
18.103,9800
Nao Aplicavel
18.103,98
17.913,80
4357 GRAFICA E EDITORA TOTAL LTDA
6970880000105
1,0000 UN CAUTELAS 350000 CAUTELAS COM 100
4.600,0000
BLOCOS NUMERADOS .
Total do Empenho.......:
Dispensada
4.600,00
7611 ALESSANDRO TURRA
80596711034
1,0000 UN Ressarcimento de valores relati71,7300
vos a taxa de vistoria do veiculo e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei
1.844/2005.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
71,73
8211 MARIA ANELISE KRINDGES
43669905049
1,0000 UN Ressarcimento de valores relati71,7300
vos a taxa de vistoria do veiculo IND 0125 Palio Fire Flex e da
expedicao do CRV/CRLV, cfe Formu
lario de Adesao "Programa Faca
Seu Carro Feliz", Lei 1.844/2005
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
71,73
8212 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA.
94012127000174
4600,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO carne de
0,4200
IPTU 2008, formato 7,5 x 21cm,
capa e contra capa, 4 parcelas,
Dispensada
1.932,00
4.600,00
71,73
71,73
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
em papel couche fosco 90gr.
impressão em cores 4 x 0, com
codigo de barras.
Total do Empenho.......:
559
31.01.2008
1
560
31.01.2008
1
561
31.01.2008
1
562
31.01.2008
1
1.874,88
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
P/FUSCA IHM 7493
Total do Empenho.......:
8975370000156
8,0000
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
1,0000 SE TROCA DE PNEUS
P/FUSCA IHM 7493
Total do Empenho.......:
8975370000156
8,0000
Dispensada
8,00
612
1
612
1
494
1
494
1
8,00
Dispensada
8,00
8,00
1719 BEATRIS BUCHMANN ZIMMERMANN
94103785000171
1,0000 UN VALE COMPRA
250,0000
PREMIACAO RELATIVA AO 4 SORTEIO
DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS,
LEI 1837/2005.
Total do Empenho.......:
Dispensada
250,00
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
1,0000 UN VALE COMPRA
500,0000
RELATIVO A PREMIACAO DO 4 SORTE
IO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MA
IS, LEI 1837/2005.
Total do Empenho.......:
Dispensada
500,00
250,00
500,00
Total da Unidade.......:
111.630,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
10
02.01.2008
1
11
02.01.2008
1
12
02.01.2008
1
13
02.01.2008
1
14
02.01.2008
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. JANETE COLLIN
WILHEMSEN.
PER. AQUIS.- 28/07/06 A 27/07/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 12/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. JANETE COLLIN WILHEMSEN.
PER. AQUIS.- 28/07/06 A 27/07/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 12/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV MARIA ROMANA WIN
TER SELBACH.
PER. AQUIS.- 01/03/07 A 29/02/08
PER. FERIAS- 15/01/08 A 13/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV MARIA ROMANA WINTER SELBACH
PER. AQUIS.- 01/03/07 A 29/02/08
PER. FERIAS- 15/01/08 A 13/02/08
Total do Empenho.......:
393,5400
Nao Aplicavel
393,54
342
20
343
20
342
20
343
20
362
20
393,54
166,4600
Nao Aplicavel
166,46
166,46
804,8500
Nao Aplicavel
804,85
804,85
314,1500
Nao Aplicavel
314,15
314,15
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TCONV0 Nao Aplicavel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
25
02.01.2008
1
40
02.01.2008
1
69
02.01.2008
1
106
02.01.2008
1
107
02.01.2008
1
127
02.01.2008
1
128
02.01.2008
1
1,0000
UN
Subvencao mensal a Associacao de
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, devendo ser aplicado na co
ntratacao de professores qualifi
cados em Educacao Especial (Espe
cificamente Deficiencia Mental),
e Professores com habilitacao em
Magisterio e demais Profissionais, cfe Lei 2.095 de 26/12/2007
e Termo de Convenio 003/2008.
12 parcelas - R$ 7.900,00
Total do Empenho.......:
94.800,0000
94.800,00
94.800,00
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156
1,0000 un Substituicao NE 1408/2007 de
97,5000
30/04/2007, ref. 750 exempla
res diversos no total, sendo
250 exemplares de cada edicao, sao tres edicoes diferentes, do Projeto Ler e Sa
ber.
Total do Empenho.......:
Dispensada
97,50
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA KLEIN.
PER. AQUIS.- 08/08/06 A 07/08/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. MARIA KLEIN.
PER. AQUIS.- 08/08/06 A 07/08/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Elisabeth Krind
ges.
Per. Aquis.- 06/03/07 a 05/03/08
Per. Ferias- 28/01/08 a 16/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Elisabeth Krindges.
Per. Aquis.- 06/03/07 a 05/03/08
Per. Ferias- 28/01/08 a 16/02/08
385,0300
20
394
20
414
20
342
20
343
20
448
20
343
20
97,50
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 774/2007 de
1.958,7600
1.958,76
27/02/2007, ref. aquisicao de
gasolina comum, para veiculos
da Sec. da Educacao. Marca:ESSO
(2000 lts)
Total do Empenho.......:
549,91
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 un Substituicao NE 3694/2007 de
44,0000
07/12/2007, ref aquisicao de
diversos materiais de expedi
ente, cfe anexo.
Total do Empenho.......:
371
Dispensada
44,00
44,00
Nao Aplicavel
385,03
385,03
162,9700
Nao Aplicavel
162,97
162,97
546,3800
Nao Aplicavel
546,38
546,38
249,9100
Nao Aplicavel
249,91
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
129
02.01.2008
1
146
02.01.2008
3
160
02.01.2008
1
175
02.01.2008
8
11
13
14
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Gratif.DIF DCA cfe Recibo de Ferias serv. Elisabeth Krindges.
Per. Aquis.- 06/03/07 a 05/03/08
Per. Ferias- 28/01/08 a 16/02/08
Total do Empenho.......:
249,91
449
20
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 Proc 6 Dispensada
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO
966,3200
966,32
SISTEMA DE CONTROLE DE
TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE
JANEIRO A 16/06/08.
ADENDO AO CONTRATO 48/2005
Total do Empenho.......:
966,32
305
20
8184 AC CONSTRUÇOES LTDA. EPP
1582050000197
6,0000 UN DEDETIZAÇÃO EMEF. CÔNEGO ALBERTO
308,3333
SCHWADE; SÃO ROQUE- EMEF.
A.J.RENNER; COQUEIRAL- EMEF
ALBINO ZIMMERMANN; TEMERÁRIAEMEF. ALFREDO SPIER; MATIELEMEF. CONSELHEIRO JOÃO BRAUN;
ESCADINHAS- EMEF ARTHUR ERNESTO
GUTHEIL ; RONCADOR. JUNTAMENTE
COM A DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER
FEITA A LIMPEZA DAS CAIXAS
D´ÁGUA DAS ESCOLAS ACIMA
MENCIONADAS TOTALIZANDO 09
CAIXAS DE 1000L E 03 CAIXAS DE
500L CADA.
Total do Empenho.......:
334
20
350
20
105,7100
Nao Aplicavel
105,71
105,71
Dispensada
1.850,00
1.850,00
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada
156,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de VAle
132,0000
20.592,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
Municipal de Educação Atividade
e Meio, para os meses de janeiro
a dezembro de 2008.
36,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
4.752,00
Alimentação para os
servidoresmunicipais lotados na
Secretaria de Educação Contratos
Educação Fundamental
Professores, para os meses de
janeiro a dezembro de 2008.
127,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
16.764,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
de Educação - Educação
Fundamental Professores, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008.
156,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
20.592,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
de Educação - Educação
Fundamental Funcionários, para
os meses de janeiro a dezembro
de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
43.785,72
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
187
02.01.2008
1
218
03.01.2008
1
227
03.01.2008
1
230
03.01.2008
4
244
03.01.2008
2
246
03.01.2008
4
5
8
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
2,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
IIK 5753 E IBJ 5646
Total do Empenho.......:
359
20
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
17.300,0000
17.300,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
16.560,86
319
20
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 016/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA,
7.250,0000
7.250,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
3.000,01
401
20
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
3.900,0000
3.900,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SECR. MUN. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - BRASIL
TELECOM
Total do Empenho.......:
2.893,56
377
20
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
500,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
3,0500
1.525,00
vale transporte para os
servidores lotados na Sec. Educ.
Fundamental Professor, trajeto
Nova Palmira xFeliz e vice-versa
de janeiro a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.515,00
426
20
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Fundamental
Professores, trajeto Feliz x
Nova Palmira num total de 240
passagens e Feliz x Arroio do
Ouro também num total de 240
passagens, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Fundamental
Professores, trajeto Vale Real x
Feliz e vice-versa, pelo período
de janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Fundamental
Funcionários, trajeto Bom
Princípio Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro.
Total do Empenho.......:
2.523,43
426
20
84,5500
Dispensada
169,10
169,10
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
247
03.01.2008
6
7
291
03.01.2008
1
342
21.01.2008
1
377
22.01.2008
1
378
22.01.2008
1
379
22.01.2008
1
402
22.01.2008
1
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
vale transporte para os
servidores lotados na secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Fundamental
Professores, trajeto São Roque x
Feliz e vice-versa, pelo
período de janeiro a dezembro de
2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Fundamental
Funcionários, trajeto São Roque
x Feliz e vice-versa, pelo
período de janeiro a dezembro de
2008.
Total do Empenho.......:
530,00
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
2449992012170
TELEFONIA MOVEL. PARA AS
4,3842
SEGUINTES LINHAS: 99839859,
99839855
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa com diarias para servidores da Secretaria de Educacao, Lazer e Desporto - Ensino
Fundamental, exercicio de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/07 a 25/01/08
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un 1/3 Ferias cfe recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/07 a 25/01/08
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Grat. Fun. 11 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Rudimar Seno
Gutheil.
Per. Aquis.- 26/01/07 a 25/01/08
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
2.500,0000
Dispensada
83,30
426
20
377
20
526
20
342
20
343
20
449
20
540
20
83,30
Nao Aplicavel
2.500,00
1.556,83
610,6200
Nao Aplicavel
610,62
610,62
285,1100
Nao Aplicavel
285,11
285,11
63,2700
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
10.900,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
EDUCACAO ATIV. MEIO,
PROF. FUNDAMENTAL E
FUNC. EDUC. FUNDAMENTAL
Nao Aplicavel
63,27
63,27
Nao Aplicavel
10.900,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
425
25.01.2008
1
428
25.01.2008
1
451
25.01.2008
1
502
25.01.2008
1
503
25.01.2008
1
515
25.01.2008
1
517
25.01.2008
1
522
25.01.2008
1
524
25.01.2008
1
553
31.01.2008
10.691,52
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
20.500,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
EDUCACAO ATIVIDADE MEIO
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
20.500,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
10.700,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
FUNC. EDUC. FUND.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
10.700,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
99999999999
12.500,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe
folha de pagamento mes de janei
ro de 2008.
Total do Empenho.......:
552
20
552
20
567
20
449
20
342
20
449
20
342
20
603
20
342
20
342
20
3.029,15
1.826,72
Nao Aplicavel
12.500,00
12.387,15
1.968,2100
Nao Aplicavel
1.968,21
1.968,21
13.848,2200
Nao Aplicavel
13.848,22
13.848,22
63,2700
Nao Aplicavel
63,27
63,27
2.860,5900
Nao Aplicavel
2.860,59
2.860,59
93,9800
Nao Aplicavel
93,98
93,98
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Valor ref. IPE nao retido dos
32,8400
funcionarios na folha de novem
bro e dezembro de 2007. Valores
devidos e repassados ao IPE em
novembro e dezembro de 2007 e
descontado dos funcionarios na
folha de janeiro de 2008.
Elsio Kiefer - R$ 30,81
ref. Dezembro/2007
Elsio Kiefer - R$ 2,03
ref. Novembro/2007
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
32,84
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
Nao Aplicavel
32,84
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
554
31.01.2008
1
555
31.01.2008
1
1,0000
un
Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho da serv. Cristiane Kieling
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Ferias venc. resc. e 1/3 Ferias
Rescis. cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho da serv.
Cristiane Kieling.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Tra
balho da serv. Cristiane Kieling
Total do Empenho.......:
1.653,9100
1.653,91
1.653,91
2.377,2700
Nao Aplicavel
2.377,27
608
20
609
20
2.377,27
146,8800
Nao Aplicavel
146,88
146,88
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
225.993,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
49
02.01.2008
1
165
02.01.2008
1
177
02.01.2008
10
15
16
217
03.01.2008
1
226
03.01.2008
8184 AC CONSTRUÇOES LTDA. EPP
1582050000197
1,0000 un Substituicao NE 4025/2007 de
1.540,0000
17/12/2007, ref. 04 dedetiza
cao para a EMEI Crianca Feliz
EMEI Bem-Me-Quer; EMEI Sorriso Feliz; EMEI Crianca Espe ranca. Juntamente com a dedetizacao devera ser efetuada a
limpeza das caixas d'água, nas
devidas Escolas, num total de
06 caixas de 500lts cada e 06
caixas de 1000lts cada.
Total do Empenho.......:
398
20
74 GUIDO DIETZE
93819639000184 PROC 5 Dispensada
336,0000 UN PÃO CACETINHOS DE 5O GR.
0,2500
84,00
ADITAMENTO EM 25% DA TOMADA DE
PRECOS 005/2007, ADENDO 01 AO
CONTRATO 036/2007
Total do Empenho.......:
84,00
295
20
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
96,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
12.672,00
Alimentação para os servidores
municipaiis lotados na
Secretaria de Educação Contratos Educação Unfantil
Funcionários, para os meses de
janeiro a dezembro de 2008.
24,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
3.168,00
Alimentação para os servidores
municipais, lotados na
Secretaria de Educação Educação Infantil Professores,
para os meses de janeiro a
dezembro de 2008.
768,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
101.376,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
de Educação - Educação Infantil
Funcionários, para os meses de
janeiro a dezembro de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
117.216,00
352
20
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
31.500,0000
31.500,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
29.241,61
318
20
402
20
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ
Dispensada
1.540,00
1.540,00
92802784000190 016/20 Inexigivel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
229
03.01.2008
3
235
03.01.2008
10
248
03.01.2008
9
249
03.01.2008
10
11
12
13
14
1,0000
SE
SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA,
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
10.500,0000
10.500,00
10.500,00
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
4.700,0000
4.700,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SECR. MUN. EDUCACAO ENSINO INFANTIL - BRASIL TELECOM
Total do Empenho.......:
3.525,72
376
20
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
100,0000
100,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SECR. MUN.EDUCACAO - ENS.
INFANTIL - EMBRATEL
Total do Empenho.......:
2,71
376
20
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 15/200 Inexigivel
1500,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
3.975,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionário,
trajeto São Roque x Feliz e
Vice-Versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.185,93
427
20
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Vale real x Feliz e
vice-versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Arroio feliz x Feliz e
vice-versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Bom Princípio x Feliz e
vice-versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
3,4000
1.768,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educçaõ Infantil Funcionários,
trajeto São Sebastião da Caí
estrada velha x Feliz e
vice-versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
427
20
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
15
250
03.01.2008
16
285
03.01.2008
1
6
7
292
03.01.2008
1
404
22.01.2008
1
429
25.01.2008
1
430
25.01.2008
1
520,0000
SE
vale transporte para os
servidores lotadosna Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Escadinhas x Feliz e
vice-versa pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
VALE TRANSPORTE Aquisição de
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Escadinhas x Feliz e
vice-versa pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
2,6500
1.378,00
5.173,35
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Educação, Desporto e Lazer Educação Infantil Funcionários,
trajeto Alto Feliz x Feliz, pelo
período de janeiro a dezembro de
2008.
Total do Empenho.......:
609,50
427
20
6037 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590002606
29,0000 MT FORRO PVC 200MM C/PERFIL
12,4000
SUSTENTAÇÃO EM PVC BRANCO
10,0000 PC MEIA CANA PVC BRANCO COM 6
15,0000
METROS CADA
4,0000 PC EMENDA PRA PVC BRANCO COM 6
15,0000
METROS CADA
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONCLUSAO DA REFORMA DA CRECHE
CRIANCA FELIZ.
Total do Empenho.......:
Dispensada
359,60
497
20
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
Dispensada
66,60
376
20
542
20
555
20
555
20
2449992012170
TELEFONIA MOVEL. PARA A
3,5052
SEGUINTE LINHA: 99839870
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
150,00
60,00
569,60
66,60
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
30.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
PROF. EDUC. INFANTIL
FUNC. EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
30.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
3.700,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
PROF. EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
3.700,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
73.100,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
FUNC. EDUC. INFANTIL
Nao Aplicavel
73.100,00
25.790,47
619,62
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
452
25.01.2008
1
506
25.01.2008
1
518
25.01.2008
1
521
25.01.2008
1
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
11.237,56
99999999999
6.100,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
6.100,00
568
20
595
20
602
20
602
20
6.100,00
3.688,0000
Nao Aplicavel
3.688,00
3.688,00
2.570,7200
Nao Aplicavel
2.570,72
2.570,72
15.055,6500
Nao Aplicavel
15.055,65
15.055,65
Total da Unidade.......:
234.777,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
201
02.01.2008
1
526
25.01.2008
1
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 91/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 4152/2007 de
6.577,8600
6.577,86
20/12/2007 ref. prestacao de
servico global de mao-de-obra
para a implantacao de rampas
de acesso, pavimentacao do pa
tio coberto e reforma dos sanitarios adequando-os para de
ficientes fisicos.
Total do Empenho.......:
6.577,86
485
20
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 91/200 Dispensada
1,0000 UN Substituicao NE 4151/2007 de 20/
9.900,0000
9.900,00
12/2007, ref. prestacao de servi
co global de material e mao-deobra para a implantacao de rampas de acesso, pavimetnacao do
patio coberto e reforma dos sani
tarios adequando-os para deficientes fisicos.
Total do Empenho.......:
9.900,00
604
3017
Total da Unidade.......:
16.477,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
176
02.01.2008
9
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
12,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
1.584,00
Alimentação para a servidora
Elisabete Zimmermann Brambila
lotada na Secretaria de Educação
- Programa PELC, para os meses
de janeiro a dezembro de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
1.529,46
351
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
259
03.01.2008
8
426
25.01.2008
1
454
25.01.2008
1
465
25.01.2008
1
509
25.01.2008
1
511
25.01.2008
1
512
25.01.2008
1
542
30.01.2008
2
5
6
7
8
9
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
3.200,0000
3.200,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - PELC - BRASIL TELECOM
Total do Empenho.......:
2.266,31
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
1.700,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
99999999999
39.500,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
1
553
1
570
1
474
1
596
1
598
1
599
3019
327
3019
252,38
Nao Aplicavel
39.500,00
32.692,96
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
300,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
1.700,00
378
966,6700
Nao Aplicavel
300,00
300,00
Nao Aplicavel
966,67
966,67
323,3500
Nao Aplicavel
323,35
323,35
11.895,0000
Nao Aplicavel
11.895,00
11.895,00
6372 SANDRA MARIA WEBER
81534744053 14/200 Convite
1,0000 UN MESA DE TÊNIS 2,70 X 1,50 X
419,0000
419,00
0,02CM.
1,0000 UN PISCINA DE BOLINHAS 2m x 2m x
1.039,0000
1.039,00
2,10 em ferro, base de madeira
revestida em espuma e lona com
montagem de sistema de encaix
com 2.500 bolinas em diversas
cores matrizadas de maior
qualidade, sistema de rede de
proteção malha 05 fio 2,5mm em
algodãopara evitar lesões com
capacidade de 4 crianças de 0 a
13 anos.
1,0000 UN MINI TRAMPOLIN P/GINASTICA
398,0000
398,00
OLIMPICA E SALTOS.
10,0000 UN JUMP BALL COM BASE PARA OS PÉS E
79,0000
790,00
CABO PARA SEGURAR COM AS MÃOS (
L X A X P ) 23 X 92 X 19 CM.
4,0000 UN PROTETOR DE TORAX P/TAEKWONDO.
79,7000
318,80
1,0000 UN SACO D EPANCADA DE 1 MT.
102,2000
102,20
P/TAEKWONDO.
Total do Empenho.......:
3.067,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
543
544
545
30.01.2008
6372 SANDRA MARIA WEBER
81534744053 14/200 Convite
3,0000 UN APARELHO DE SOM COM CD PORTATIL.
149,0000
447,00
Total do Empenho.......:
447,00
328
3019
1
6372 SANDRA MARIA WEBER
81534744053 14/200 Convite
30,0000 UN FLAUTA DOCE SISTEMA GERMANICA.
44,5000
1.335,00
Total do Empenho.......:
1.335,00
329
3019
3
8204 IRENILDO NEVES DA ROCHA
5751443000138 14/200 Convite
1,0000 UN TOBOGÃ INFLAVEL DE 2,20 I X 4,00
4.300,0000
4.300,00
C X 3,00M A. MATERIAL MP
1400/KP1000 PESO APROX: 40KL
CPOM MOTOR MONOFASICO DE 1CV C/
CHAVE REVERSORA DE VOLTAGEM
110/220V. Marca:INFLAVEIS
BRASIL
Total do Empenho.......:
4.300,00
327
3019
30.01.2008
30.01.2008
4
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
59.375,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.05 FUNDEB
87838330000139
178
02.01.2008
13
403
22.01.2008
1
427
25.01.2008
1
513
25.01.2008
1
514
25.01.2008
1
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
413,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
54.516,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
de Educação - Educação
Fundamental Professores, para os
meses de janeiro a dezembro de
2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
54.516,00
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
19.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
PROF. EDUC. FUND.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
19.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
94.700,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
94.700,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.047,9000
353
31
541
31
554
31
600
31
601
31
19.000,00
14.519,83
Nao Aplicavel
1.047,90
1.047,90
49.547,5100
Nao Aplicavel
49.547,51
49.547,51
Total da Unidade.......:
138.631,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
17
02.01.2008
1
18
02.01.2008
1
1577 BOMBAS VANBRO LTDA
91397893000106
1,0000 UN SUBSTITUICAO NE 4178/2007 DE
1.204,3200
22/12/2007, REF. AQUISICAO DE
PECAS PARA O POCO DO VALE DO
HERMES, CFE ANEXO.
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.204,32
1577 BOMBAS VANBRO LTDA
91397893000106
1,0000 UN SUBSTITUICAO NE 4179/2007 DE
188,0000
22/12/2007, REF. SERVICO MAO
DE OBRA POCO VALE DO HERMES,
CFE ANEXO.
Total do Empenho.......:
Dispensada
188,00
365
1
366
1
1.204,32
188,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
21
02.01.2008
1
22
02.01.2008
1
2
23
02.01.2008
1
26
02.01.2008
1
27
02.01.2008
1
31
02.01.2008
1
33
02.01.2008
1
37
02.01.2008
1
41
02.01.2008
1
790 BIASOTTO & CIA LTDA
91986208000187 59/200 Concorrencia
1,0000 un Substituicao NE 3626/2007 de
27.872,6100
27.872,61
30/11/2007, ref. prestacao de
servicos de coleta seletiva de
lixo seco e organico durante o
exercicio de 2007, mes de dezem
bro de 2007.
Total do Empenho.......:
27.872,61
286
1
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164
Substituicao parcial NE 201/2007
de 02/01/2007, ref.
7,0000
Oxigenio 10 m3 para bico de cor100,0000
te macarico
4,0000
Acetileno 9 Kg para bico de cor220,0000
te macarico
Total do Empenho.......:
Dispensada
369
1
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164
1,0000 un Substituicao parcial NE 1237/07
76,0000
de 19/04/2007, ref. Gas 13 Kg,
(saldo de 02 gas)
Total do Empenho.......:
Dispensada
76,00
369
1
372
1
373
1
330
1
387
1
8065 CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA
7375545000121 056/20 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 3378/2007 de
166.846,3900
166.846,39
31/10/2007 ref. pavimentacao
asfaltica, cfe contrato PIMES
014/2007 e cfe anexo.
Total do Empenho.......:
166.846,39
391
1
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 775/2007 de
1.136,8500
1.136,85
27/02/2007, ref. aquisicao de
299
1
700,00
880,00
520,00
60,00
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 un Substituicao NE 2467/2007 de
169,4500
23/08/2007, ref. aquisicao de
material para reforma dos pos
tes das luminarias do Parque
Municipal, cfe anexo.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
169,45
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 un Substituicao NE 2472/2007 de
20,0000
23/08/2007, ref. 10 rls fita
isolante 19mm X 20m, anticha
mas para reforma dos postes
das luminarias do Parque Municipal.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
20,00
169,45
20,00
216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
1589635000139
1,0000 un Substituicao NE 3178/2007 de
17,4000
15/10/2007, ref. 04 un raspador D95144 p/carregador CaseModelo W20E N 05.
Total do Empenho.......:
Dispensada
17,40
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 un Substituicao NE 3336/2007 de
17,6000
31/10/2007, ref. 02 un pa de
pedreiro modelo universal.
Total do Empenho.......:
Dispensada
17,60
17,40
17,60
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
gasolina comum, para veiculos
da Sec. de Obras. Marca:ESSO
(2900 lts)
Total do Empenho.......:
47
02.01.2008
1
48
02.01.2008
1
65
02.01.2008
1
78
02.01.2008
1
79
02.01.2008
1
114
02.01.2008
1
1.136,85
8056 SIM TELECOMUNICACOES LTDA
5296393000146 57/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 2274/2007 de
600,0000
600,00
30/07/2007, ref. prestacao de
servico de internet, que consis
te no acesso dedicado a Internet
atraves de Rede Wireless, utilizando radiofrequencia de 2400MHz
a 2483MHz, compartilhado entre
os clientes, que podera ser usado em um numero ilimitado de microcomputadores, atraves de equi
pamentos, meios, sistemas e soft
wares licenciados - Secretaria
Municipal de Obras e Transito
Total do Empenho.......:
600,00
310
1
258 ANESIO GLAESER
93517365000179 90/200 Dispensada
1,0000 un Substituicao NE 4150/2007 de
4.565,5000
4.565,50
20/12/2007, ref. contratacao
de empresa para fornecimento
de projeto, materiais e maode-obra para uma extensao de
rede baixa de 70m, c/02 postes de concreto, na localida
de de Sao Roque.
ISS - R$ 63,02
INSS - R$ 231,06
LIQUIDO - R$ 4.271,42
Total do Empenho.......:
4.565,50
397
1
216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA
1589635000139
1,0000 un Substituicao NE 3686/2007 de
1.272,5000
07/12/2007, ref. 04 laminas
Motoniveladora 13F - AR 1 curva - metiza - 3/4" e
70 parafusos com porca p/lami
nas 3/4
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.272,50
410
1
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 un Substituicao NE 4142/2007 de
15,2000
20/12/2007, ref.
04 rl fita isolante 19mm X 20m
antichamas
Total do Empenho.......:
Dispensada
15,20
373
1
4246 MAPALI COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.
87978276000127
1,0000 un Substituicao NE 4141/2007 de
280,3000
20/12/2007, ref. aquisicao de
diversos materiais p/manutencao do Parque Municipal, cfe
anexo.
Total do Empenho.......:
Dispensada
280,30
372
1
441
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. ROMEO ALSINO
KEMPF.
PER. AQUIS.- 04/02/06 A 03/02/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
751,4400
1.272,50
15,20
280,30
Nao Aplicavel
751,44
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
115
02.01.2008
1
116
02.01.2008
1
134
02.01.2008
1
138
02.01.2008
1
140
02.01.2008
1
151
02.01.2008
2
158
02.01.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ROMEO ALSINO KEMPF.
PER. AQUIS.- 04/02/06 A 03/02/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
751,44
442
1
443
1
790 BIASOTTO & CIA LTDA
91986208000187 Proc 5 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA
306.598,7100
306.598,71
SELETIVA DE LIXO (SECO E
ORGANICO), ATE 30/11/2008.
CONTRATO 054/2007
Total do Empenho.......:
27.872,61
286
1
7178 H2O SANEAMENTO LTDA ME
468803000175 Proc 7 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ANALISE
13.050,0000
13.050,00
FISICO QUIMICO DE CLORO
RESIDUAL, COR, TURBUDEZ, PH E
BACTERIOLOGICO DE AGUA DOS POCOS
VALIDADE DO CONTRATO: 03/10/2008
CONTRATO 044/2007
Total do Empenho.......:
13.050,00
291
1
7309 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LT 72422819000158 Proc 2 Dispensada
18000,0000 LT OLEO DIESEL , PARA A SECRETARIA
1,7160
30.888,00
DE OBRAS
CONTRATO 15/2007
VALIDADE: 30/03/2008
Total do Empenho.......:
30.888,00
299
1
8056 SIM TELECOMUNICACOES LTDA
5296393000146 Proc 5 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de
120,0000
120,00
Internet, atraves de rede
Wireless, da Secretaria
Municipal de Obras e Transito.
Contrato 032/07
Validade: 01/08/2008
Total do Empenho.......:
120,00
310
1
8191 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
93527794000127
1,0000 PC BOMBA ALIMENTADORA BOMBA
130,0000
INJETORA VE 004061
1,0000 PC EIXO ACIONAMENTO BOMBA INJETORA
360,0100
VE
1,0000 PC CAME COMANDO BOMBA INJETORA
308,6200
004081
1,0000 PC ARRASTADOR BOMBA INJETORA VE
178,0700
005304
4,0000 PC ROLETE PORTA ROLETE BOMBA
23,4525
INJETORA VE 000683
4,0000 PC PINO PORTA ROLETE BOMBA INJETORA
23,4525
VE 000682
1,0000
VALVULA ELETRONICA BOMBA
64,1500
INJETORA VE 000313
1,0000 PC VALVULA REGULADORA BOMBA
155,1100
INJETORA VE 000618
330
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN PERIC. EST. FERIAS CFE RECIBO DE
FERIAS SERV. ROMEO ALSINO KEMPF.
PER. AQUIS.- 04/02/06 A 03/02/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 19/02/08
Total do Empenho.......:
353,7800
Nao Aplicavel
353,78
353,78
112,7800
Nao Aplicavel
112,78
112,78
Dispensada
130,00
360,01
308,62
178,07
93,81
93,81
64,15
155,11
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
159
9
4,0000
PC
10
4,0000
PC
11
1,0000
PC
12
2,0000
PC
13
14
6,0000
6,0000
PC
PC
15
1,0000
PC
16
1,0000
UN
02.01.2008
16
164
02.01.2008
1
171
02.01.2008
4
184
02.01.2008
1
190
02.01.2008
1
191
02.01.2008
1
PARAFUSO BOMBA INJETORA AVE
000742
PARAFUSO BOMBA INJETORA VE
000539
PARAFUSO BOMBA INJETORA VE
000677
PARAFUSO BOMBA INJETORA VE
000678
BICO INJETOR FORD/VW 1617 000084
PINO PRESSÃO PORTA INJETOR
000330
VALVULA RETENÇÃO BOMBA INJETORA
VE 000488
SUPORTE BOMBA INJETORA VECUMMINS
Total do Empenho.......:
14,9250
59,70
7,4625
29,85
11,7300
11,73
10,6600
21,32
94,2600
8,5283
565,56
51,17
31,9800
31,98
34,1100
34,11
2.189,00
8191 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
93527794000127
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONSERETO DE BOMBA
160,0000
INJETORA, VEICULO FORD 14000,
PLACA IJB 7525.
Total do Empenho.......:
Dispensada
160,00
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334
200,0000 LT OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E
6,9900
ALCOOL, SAE 20W 50, API SL
Marca:IPIRANGA MASTER
ESTIMATIVA P/MOTORES A GASOLINA
E ALCOOL PARA O ANO DE 2008
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.398,00
325
1
299
1
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
696,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
91.872,00
Alimentação para os servidores
municipais, lotados na
Secretaria de Obras e Trânsito,
para os meses de janeiro a
dezembro de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
85.905,29
346
1
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DE PLACAS IHP0988,
IJB7525, IHN1453, IHQ7328,
IHQ7337, IHQ7321, IIJ7253,
INP0346, INP0357, INP0416 E
IMM6325
Total do Empenho.......:
361
1
8183 TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPL.E 89723977000140 85/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4104/2007 de
416.000,0000
416.000,00
18/12/2007, ref. 13.000 m3 brita graduada cfe faixa granulome
trica da especificacao do DAERES-P 08/91 para base granula
classe A.A. p/obra de pavimenta
cao do trecho Feliz - Linha Nova em area do municipio de Feliz
Total do Empenho.......:
287.050,48
391
1
8065 CSA COMERCIAL SERRANA DE ASFALTO LTDA
7375545000121 56/200 Tomada de Pre
1,0000 UN Substituicao parcial NE 3379/07 390.981,7500
390.981,75
ref. pavimentacao asfaltica, cfe
Contrato PIMES 014/2007, cfe ane
xo.
392
3091
1.346,3000
160,00
1.398,00
Dispensada
1.346,30
1.346,30
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
205
02.01.2008
1
207
03.01.2008
1
213
03.01.2008
1
215
03.01.2008
1
216
03.01.2008
1
219
03.01.2008
1
220
03.01.2008
1
224
03.01.2008
1
231
03.01.2008
5
237
03.01.2008
12
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSI
TO, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
390.981,75
488
1
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 07/200 Inexigivel
1,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL
1.500,0000
1.500,00
- CONTRATACAO SISTEMA RENPAC,
PARA ACESSO AO SIT DO DETRAN,
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
1.060,53
310
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
203.700,0000
203.700,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
191.796,42
313
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
54.800,0000
54.800,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
50.608,62
316
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
10.160,0000
10.160,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
6.764,93
317
1074
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
28.000,0000
28.000,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
21.692,36
320
1
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
163.000,0000
163.000,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
163.000,00
321
1
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 016/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA,
1.850,0000
1.850,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
1.850,00
403
1
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
4.000,0000
4.000,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SEC. MUN. OBRAS E
TRANSITO - BRASIL TELECOM
Total do Empenho.......:
2.716,60
380
1
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
200,0000
200,00
TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA 2008
- SECR. MUN. OBRAS E TRANSITO EMBRATEL
380
1
100,0000
Nao Aplicavel
100,00
100,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
240
03.01.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
241
03.01.2008
12
242
03.01.2008
1
254
03.01.2008
25
26
27
255
03.01.2008
24
200,00
8191 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
93527794000127
1,0000
CARCAÇA BOMBA INJETORA 9461 080
638,0000
531
1,0000
CORPO DISTRIBUIDOR
859,0000
1,0000
BOMBA ALIMENTADORA BOMBA
185,0000
INJETORA VE
1,0000
EIXO COMANDO 1466 100 338
378,0000
1,0000
VALVULA ELETROMAGNÉTICA BOMBA
76,9900
INJETORA V
1,0000 JG REPAR PARCIAL BOMBA INJETORA VE
83,1500
4,0000
ROLETE PORTA ROLETE BOMBA
28,1400
INJETORA VE
4,0000
PINO PORTA ROLETE BOMBA INJETORA
28,1425
VE
1,0000
BUCHA EIXO ACELERADOR BOMBA
35,8200
INJETORA VE
6,0000
MOLA PORTA VALVULA 1464 613 577
12,0000
1,0000
ARRASTADOR BOMBA INJETORA VE
213,6800
Total do Empenho.......:
Dispensada
638,00
330
1
8191 BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
93527794000127
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM BOMBA INJETORA
100,0000
VEICULO IHQ 7321
Total do Empenho.......:
Dispensada
100,00
325
1
2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150 12/200 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
14.850,0000
14.850,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ASFALTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
TECNICOS DE ASFALTO, NUMA
EXTENSÃO DE 1900m LINEARES E DE
COLOCACAO DE PEDRA BASALTO
REGULAR, NUMA EXTENSAO DE 310m
LINEARES.
Total do Empenho.......:
14.850,00
423
1
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
560,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.652,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto
Vale Real x Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
560,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.652,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto Bom
Princípio x Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
560,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
10,2500
5.740,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto
Porto Alegre x Feliz e
vice-versa, pelo período de
janeiro a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
3.962,41
428
1
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 15/200 Inexigivel
1000,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
2.650,00
428
1
859,00
185,00
378,00
76,99
83,15
112,56
112,57
35,82
72,00
213,68
2.766,77
100,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto São
Roque x Feliz e vice-versa, pelo
período de janeiro a dezembro de
2008.
Total do Empenho.......:
256
03.01.2008
28
257
03.01.2008
29
273
03.01.2008
1
274
03.01.2008
1
275
03.01.2008
1
276
03.01.2008
1
282
03.01.2008
1
293
03.01.2008
1
662,28
243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA
87548848000138 15/200 Inexigivel
560,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
4,1500
2.324,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto
Carlos Barbosa x Bom Princípio,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.260,50
428
1
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 15/200 Inexigivel
1500,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
3.975,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Obras e Trânsito, trajeto
Alto Feliz x Feliz e vice-versa,
pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
1.528,87
428
1
441
1
503
1
442
1
504
1
492
1
384
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. NELCI ALCARA.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 06/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN ADIC.NOTURNO S/FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. NELCI ALCARA.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 06/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. NELCI ALCARA.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 06/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. NELCI ALCARA.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 28/01/08 A 06/02/08
Total do Empenho.......:
105,6700
105,67
0,9900
TELEFONIA MOVEL. PARA A
SEGUINTE LINHA: 97254330
Nao Aplicavel
0,99
0,99
49,8100
Nao Aplicavel
49,81
49,81
12,5300
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
99999999999
1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O
1.000,0000
EXERCÍCIO DE 2008 ESTIMADO EM R$
1.000,00.
Total do Empenho.......:
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
Nao Aplicavel
105,67
2449992012170
7,8947
Nao Aplicavel
12,53
12,53
Dispensada
1.000,00
1.000,00
Dispensada
150,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
306
08.01.2008
9
324
507 QUERODIESEL TRANSP.COM.COMBUST. LTDA
89839450000186 06/200 Convite
60,0000 BL OLEO P/MOTOR DIESEL 15 W 40, API
102,6000
6.156,00
CG-4, BALDE C/20LT.
Marca:QUERODIESEL
Sec. de Obras
Total do Empenho.......:
6.156,00
299
1
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334 06/200 Convite
10,0000 BL OLEO P/TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
118,7500
1.187,50
TIPO A DEXRON II, BALDE C/20LT
25,0000 BL OLEO DE TRANSMISSÃO TORQUE SAE
98,7500
2.468,75
10W, TIPO C-3, BALDE C/20LT
Sec. de Obras
Total do Empenho.......:
3.656,25
299
1
8199 VEDEX DISTRIBUIDORA LTDA
50554575000124 06/200 Convite
90,0000 BL OLEO HIDRAULICO ISO 68 TIPO
89,0000
8.010,00
AW, BALDE C/20LT.
10,0000 BL OLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO DE
119,0000
1.190,00
FREIO ÚMIDO 10W30 BALDE C/20LT
35,0000 BL OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSÃO SAE
99,9000
3.496,50
90, API GL5, BALDE C/20LT
Sec. de Obras
Total do Empenho.......:
12.696,50
299
1
441
1
UN
11
1,0000
UN
12
15,0000
UN
13
5,0000
UN
14
2,0000
UN
15
12,0000
UN
16
6,0000
UN
17
26,0000
UN
18.01.2008
18.01.2008
6
18.01.2008
1
2
4
366
1
2,0000
5
326
509
10
3
325
7170 MARIA THEIS
9,0000 UN
22.01.2008
1
150,00
7216544000134
UNIFORME CAMISA TAMANHO G, MANGA
24,2000
CURTA EM UNILEVE COR CINZA
GRAFITE MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME CAMISA TAMANHO GG,
24,2000
MANGA CURTA EM UNILEVE COR CINZA
GRAFITE MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME CAMISA TAMANHO M, MANGA
24,2000
CURTA EM UNILEVE COR CINZA
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME CALÇA TAMNAHO G, EM
23,8800
UNILEVE COR CINZA GRAFITE
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME CALÇA TAMANHO GG, EM
23,8800
UNILEVE COR CINZA GRAFITE
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME CALÇA TAMNAHO M, EM
23,8800
UNILEVE COR CINZA GRAFITE
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME BERMUDA TAMANHO G, EM
21,4000
UNILEVE COR CINZA GRAFITE
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME BERMUDA TAMANHO G, EM
21,4000
UNILEVE COR CINZA GRAFITE
MASCULINO. SEC. OBRAS.
UNIFORME BOTINA EM VAQUETA
54,0000
CROMO, CANO ACOLCHOADO COM
ELASTANO OU CORDÃO, COR PRETA,
VÁRIOS NÚMEROS. SEC. OBRAS.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Otavio Alberto Lorenzon.
Per. Aquis.- 12/11/06 a 11/11/07
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
382,7000
Dispensada
217,80
48,40
24,20
358,20
119,40
47,76
256,80
128,40
1.404,00
2.604,96
Nao Aplicavel
382,70
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
367
22.01.2008
1
368
22.01.2008
1
381
22.01.2008
1
382
22.01.2008
1
383
22.01.2008
1
384
22.01.2008
1
396
22.01.2008
1
412
25.01.2008
1
413
25.01.2008
1
414
25.01.2008
1
382,70
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Adic. Noturno s/Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Otavio Alberto Lorenzon.
Per. Aquis.- 12/11/06 a 11/11/07
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Otavio Alberto Lorenzon.
Per. Aquis.- 12/11/06 a 11/11/07
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/06 a 16/06/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 11/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Adic.Noturno s/Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/06 a 16/06/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 11/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Pericul. Est. Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/06 a 16/06/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 11/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/06 a 16/06/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 11/03/08
Total do Empenho.......:
6,0300
503
1
442
1
441
1
503
1
443
1
442
1
537
1
410
1
325
1
531
1
6,03
164,2700
Nao Aplicavel
164,27
164,27
462,2300
Nao Aplicavel
462,23
462,23
20,3100
Nao Aplicavel
20,31
20,31
112,7800
Nao Aplicavel
112,78
112,78
246,6800
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
27.500,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
2,0000 PC NAVALHA PARA ROÇADEIRA
LAVRALE 76056
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
6,03
3682759000190
39,0000
Nao Aplicavel
246,68
246,68
Nao Aplicavel
27.500,00
23.723,37
Dispensada
78,00
78,00
2154 CLOVIS OST & CIA LTDA.
6262030000152
2,0000 SE MAO-DE-OBRA REFORMA ESTOFAMENTO
65,0000
EM CANICLETA IHN 1453
Total do Empenho.......:
Dispensada
130,00
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
1,0000 SE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE
212,0000
VEÍCULO/MÁQUINA SUBSTITUIÇÃO DE
GARFO DIANTEIRO DA TRANSMISSÃO,
Dispensada
212,00
130,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
ANEL E RETENTOR SUBSTITUIÇÃO DO
RETENTOR FRONTAL DO MOTOR
P/MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR 416E
Total do Empenho.......:
415
25.01.2008
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117 01/200 Convite
8,0000 UN TORNEIRA DE JARDIM 3/4".
1,8000
14,40
3,0000 UN FILTRO PARA VALVULA DE 1 1/4".
49,0000
147,00
2000,0000 UN TIJOLO MACICO
0,2400
480,00
12,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
16,6000
199,20
3,0000 M3 AREIAO
58,0000
174,00
12,0000 UN CANO 25 MM SOLDAVEL PVC
10,8000
129,60
Total do Empenho.......:
1.144,20
331
1
111367 MARGEM COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 4151335000161 01/200 Convite
5,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
20,7600
103,80
63MM.
4
4,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
6,7100
26,84
32MM.
5
4,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
1,4700
5,88
20MM.
7
2,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
19,3800
38,76
P/PEAD ROSCA FEMEA 63 X 2".
8
2,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
12,9600
25,92
P/PEAD ROSCA MACHO 63 X 2".
14
2,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
3,8400
7,68
P/PEAD ROSCA MACHO 32 X 1".
15
4,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP
3,1400
12,56
P/PEAD 32 X 3/4".
16
16,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP
3,9900
63,84
P/PEAD 40X 3/4".
17
4,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP
4,0300
16,12
P/PEAD 50 X 3/4".
18
6,0000 UN COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO
2,5900
15,54
P/PEAD 63 X 3/4".
19
39,0000 UN LACRE CONTRA FRAUDE.
2,8000
109,20
22
10,0000 UN ADAPTADOR PVC SR 25 X 3/4".
0,2400
2,40
23
9,0000 UN REGISTRO DE REDE 1 1/4"
28,2700
254,43
24
12,0000 UN NIPEL GALVANIZADO 1 1/4".
3,1200
37,44
25
8,0000 UN CAP PVC SOLDAVEL 25MM.
0,3400
2,72
29
3,0000 UN VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1
460,1800
1.380,54
1/4".
35
6,0000 UN TEE PVC SOLD. 25MM.
0,3600
2,16
36
6,0000 UN JOELHO SOLDAVEL 40MM.
1,5800
9,48
Total do Empenho.......:
2.115,31
331
1
111368 VETOR SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA
4964390000170 01/200 Convite
6,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
22,4900
134,94
50MM.
3
34,0000 UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
11,3800
386,92
40MM.
6
7,0000 UN TAMPÃO DE COMPRESSÃO PP P/PEAD
8,3600
58,52
40MM.
9
17,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
6,4200
109,14
P/PEAD ROSCA FEMEA 40 X 1 1/4".
10
16,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
7,6300
122,08
P/PEAD ROSCA MACHO 40 X 1 1/4".
11
4,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
13,0000
52,00
P/PEAD ROSCA FEMEA 50 X 1 1/2"
12
4,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
13,0000
52,00
P/PEAD ROSCA MACHO 50 1 1/2"
13
2,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP
5,0000
10,00
P/PEAD ROSCA FEMEA 32 X 1".
20
300,0000 MT TUBO EM PEAD DE 20MM PN 10.
1,0600
318,00
331
1
26
30
31
32
33
34
416
25.01.2008
212,00
1
417
25.01.2008
2
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
421
21
2100,0000
MT
27
28
37
8,0000
8,0000
1,0000
UN
UN
UN
25.01.2008
1
447
25.01.2008
1
460
25.01.2008
1
475
25.01.2008
1
476
25.01.2008
1
477
25.01.2008
1
478
25.01.2008
1
479
25.01.2008
1
480
25.01.2008
1
481
25.01.2008
1
TUBO EM PEAD DE 40MM NP 8
DISTRIBUIÇÃO.
KIT CAVALETE 3/4" PADRÃO CORSAN.
HIDROMETRO.
TEE PEAD 63-40.
Total do Empenho.......:
3,4400
7.224,00
25,9000
66,0000
25,4000
207,20
528,00
25,40
9.228,20
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
65.500,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
99999999999
30.300,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Periculosidade cfe
folha de pagamento mes de ja
neiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha
de pagamento mes de janeiro de
2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe
folha de pagamento mes de janei
ro de 2008.
Total do Empenho.......:
548
1
563
1
476
1
578
1
579
1
580
1
443
1
503
1
581
1
504
1
9.604,88
Nao Aplicavel
30.300,00
30.300,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
9.000,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidio Sec. cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
65.500,00
2.811,9000
Nao Aplicavel
9.000,00
9.000,00
Nao Aplicavel
2.811,90
2.811,90
239,5100
Nao Aplicavel
239,51
239,51
85,6500
Nao Aplicavel
85,65
85,65
566,1900
Nao Aplicavel
566,19
566,19
180,3400
Nao Aplicavel
180,34
180,34
110,0600
Nao Aplicavel
110,06
110,06
1.228,7800
Nao Aplicavel
1.228,78
1.228,78
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
484
25.01.2008
1
533
28.01.2008
1
536
29.01.2008
1
539
29.01.2008
1
546
31.01.2008
3
547
31.01.2008
1
2
4
563
31.01.2008
1
564
31.01.2008
2
565
31.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
441
1
8196 ARTES CONCRETOS LTDA
89456396000190 02/200 Convite
3500,0000 UN CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 10 X
8,4400
29.540,00
12 X 30 X 1 MT. Marca:ARTES
CONCRETOS
P/PASSEIOS PUBLICOS EM VARIAS
RUAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:
29.540,00
332
1
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140
200,0000 HR SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NUM TOTAL
37,5000
DE 200 HORAS PARA LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO DE PARTE DO SISTEMA
VIÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE.
Total do Empenho.......:
572
3049
606
1
2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA.
5745196000167 05/200 Convite
6,0000 SE RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 16
195,8000
1.174,80
LONAS FRIO COMUM BORRACHUDO COM
CONSERTOS.
Total do Empenho.......:
1.174,80
325
1
2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA.
5745196000167 05/200 Convite
2,0000 SE RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 16
590,3000
1.180,60
LONAS G-2 QUENTE COM
VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS. COM
PROFUNDIDADE DE 26 MILIMETROS
12,0000 SE RECAPAGEM PNEU 1400 X 24 16
422,5000
5.070,00
LONAS G-2 QUENTE COM CONSERTOS.
COM PROFUNDIDADE DE 26
MILIMETROS
4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 700 X 18 FD-44
137,2000
548,80
QUENTE COM CONSERTOS.
Total do Empenho.......:
6.799,40
333
1
330
1
325
1
333
1
28.458,7400
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESA CT. PA4.600,0000
TRONAL INSS S/CONTRIBUICAO PESSOA FISICA, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
28.458,74
28.458,74
Dispensada
7.500,00
7.500,00
Nao Aplicavel
4.600,00
3.316,22
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 UN MOTOR DE PARTIDA COMPLETO.
1.060,0000
P/CAMINHAO FORD 14000 IJB 7525
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.060,00
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MÃO DE OBRA TIRAR E COLOCAR
45,0000
MOTOR DE PARTIDA.
P/CAMINHAO FORD 14000 IJB 7525
Total do Empenho.......:
Dispensada
45,00
7090 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SOLDA EM CARCAÇA DO
980,0000
RADIADOR D'ÁGUA, SOLDA EM
COLMÉIA DO RADIADOR DO ÓLEO,
VARETEAMENTO E LIMPEZA DOS
RADIADORES COM LAVAGEM QUÍMICA,
TESTE DOS RADIDORES
Total do Empenho.......:
Dispensada
980,00
1.060,00
45,00
980,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
566
31.01.2008
1
2
3
567
31.01.2008
1
2
3
4
5
6
568
31.01.2008
7
8
569
31.01.2008
1
2
3
4
7
8
9
10
11
13
570
31.01.2008
6
12
571
31.01.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
1,0000 UN BUCHA ROSCA REDUÇÃO 1/2 X 3/4.
0,5000
1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO LATÃO 1/2.
6,5000
1,0000 UN REGISTRO GAVETA 11/4
46,0000
P/CONSERTO DA REDE DE AGUA NA LO
CALIDADE DA SOBRA DE SAO ROQUE.
Total do Empenho.......:
Dispensada
0,50
6,50
46,00
67 BOHN E FLACH
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
2,0000 UN
10,0000 UN
8,0000 UN
LTDA.
87837852000116
REPARO BOMBA INJETORA0015666
352,2000
PISTÃO BOMBA INJETORA 0015667
19,2000
VALVULA DOSIFICADORA 0015668
136,3000
PALHETA BOMBA INJETORA 0015669
19,2000
ARRUELA ALUMINIO 8MM 0463812
0,8000
ARRUELA BICO INJETOR 17027
1,0000
P/MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR
DYNAPAC
Total do Empenho.......:
Dispensada
352,20
19,20
136,30
38,40
8,00
8,00
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR BOMBA
282,0000
E BICOS INJETORES
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCAR PEÇAS BOMBA
250,0000
INJETORA E BICOS INJETORES
TESTAR BICOS INJETORES E BOMBA
INJETORA
P/MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR
DYNAPAC
Total do Empenho.......:
Dispensada
282,00
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 UN MOLA DA CUICA DO FREIO
48,0000
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
24,0000
1,0000 UN PINO CENTRO
7,0000
1,0000 UN PARAFUSO 10X90 COM POLCA
3,2000
1,0000 UN PINO CENTRO
7,0000
1,0000 UN PORCA PINO DE CENTRO
1,5000
1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA.
88,5000
1,0000 UN GRAMPO DE MOLAS
14,0000
2,0000 UN PORCA DUPLA. PARA GRAMPO DE MOLA
2,5000
1,0000 UN PORCA PINO DE CENTRO
1,5000
P/MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD
14000, PLACAS IHQ 7337
Total do Empenho.......:
Dispensada
48,00
24,00
7,00
3,20
7,00
1,50
88,50
14,00
5,00
1,50
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166
2,0000 SE SERVIÇO DE MOLA FEIXE DE MOLAS
80,0000
TRASEIRO
1,0000 SE SERVIÇO DE MOLA FEIXE DIANTEIRO
60,0000
P/MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD
14000, PLACAS IHQ 7337
Total do Empenho.......:
Dispensada
160,00
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 PC ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
39,0000
INTERNO.
4,0000 UN BUCHA BARRA DO ESTABELIZADOR
4,5000
1,0000 UN PASTILHA FREIO.
13,0000
2,0000 UN BORRACHA DA DESCARGA
3,0000
1,0000 UN REPARO DO TRABULADOR DA CAIXA
12,0000
1,0000 PC SINALEIRA DIANTEIRA LADO DIREITO
15,3000
3,0000 UN BUCHA DO FAROL
3,8000
4,0000 UN PORCA 5MM
0,6500
1,0000 PC LENTE DO PISCA LADO DIREITO
16,6000
Dispensada
39,00
613
1
330
1
333
1
330
1
325
1
330
1
53,00
562,10
250,00
532,00
199,70
60,00
220,00
18,00
13,00
6,00
12,00
15,30
11,40
2,60
16,60
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
572
10
11
1,0000
1,0000
UN
UN
12
1,0000
UN
31.01.2008
13
573
31.01.2008
1
2
3
4
5
6
7
574
31.01.2008
8
CALCO DA CAIXA
REPARO CILINDRO MESTRE FREIO
52284415
FLUIDO DE FREIO DOT 3
P/SAVEIRO PLACAS IHQ 7328
Total do Empenho.......:
21,0000
32,0000
21,00
32,00
9,0000
9,00
195,90
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REVISAR SISTEMA DE
224,0000
FREIOS, RODAS E SUSPENÇÃO.
AJUSTE DE FAROL, TROCAR BUCHAS
DO TRABULADOR DO CÂMBIO, E
REGULAR TRABULADOR
P/SAVEIRO IHQ 7328
Total do Empenho.......:
Dispensada
224,00
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 PC RETENTOR 385
44,0000
1,0000 PC RETENTOR 0049
38,0000
1,0000 PC RETENTOR 5893 2103
37,0000
1,0000 UN JOGO HUNTAS DO CÂMBIO AGRALE
14,0000
1,0000 UN ROLAMENTO PILOTO AGRALE
135,0000
1,0000 JG JOGO DE CHAVETAS DA CAIXA DE
68,0000
CÂMBIO
4,0000 LT OLEO PARA CAIXA EATON ESPECIAL
13,0000
PARA CAIXAS LEVES
P/MICRO ONIBUS AGRALE IHP 0988
Total do Empenho.......:
Dispensada
44,00
38,00
37,00
14,00
135,00
68,00
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
1,0000 SE SERVIÇO DE CAIXA DE CAMBIO
P/MICRO ONIBUS IHP 0988
Total do Empenho.......:
Dispensada
200,00
4911706000166
200,0000
325
1
330
1
325
1
224,00
52,00
388,00
200,00
Total da Unidade.......:
1.711.920,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
87838330000139
148
02.01.2008
2
482
25.01.2008
1
483
25.01.2008
1
489
25.01.2008
1
490
25.01.2008
1
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO
SISTEMA FOLHA DE
PAGAMENTO(RPPS), PERIODO DE
JANEIRO A 16/06/08.
ADENDO AO CONTRATO 48/2005
Total do Empenho.......:
4775736000192 Proc 6 Dispensada
1.840,6100
1.840,61
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
307
50
582
50
583
50
582
50
583
50
1.840,61
3.209,1600
Nao Aplicavel
3.209,16
3.209,16
146,3400
Nao Aplicavel
146,34
146,34
505,1000
Nao Aplicavel
505,10
505,10
16,2600
Nao Aplicavel
16,26
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
498
25.01.2008
1
499
25.01.2008
1
500
25.01.2008
1
501
25.01.2008
1
508
25.01.2008
1
510
25.01.2008
1
516
25.01.2008
1
519
25.01.2008
1
520
25.01.2008
1
523
25.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagapagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagapagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagapagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagapagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Salario Maternidade cfe folha de
pagamento mes de janeiro de 2008
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga
mento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
16,26
46,1600
Nao Aplicavel
46,16
583
50
591
50
591
50
592
50
592
50
597
50
583
50
582
50
583
50
591
50
46,16
30.599,6000
Nao Aplicavel
30.599,60
30.599,60
8.403,0000
Nao Aplicavel
8.403,00
8.403,00
6.564,5000
Nao Aplicavel
6.564,50
6.564,50
1.680,6000
Nao Aplicavel
1.680,60
1.680,60
558,5000
Nao Aplicavel
558,50
558,50
124,8400
Nao Aplicavel
124,84
124,84
446,4000
Nao Aplicavel
446,40
446,40
667,2000
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Valor ref. IPE nao retido dos
38,4100
funcionarios na folha de novem
bro e dezembro de 2007. Valores
devidos e repassados ao IPE em
novembro e dezembro de 2007 e
descontado dos funcionarios na
folha de janeiro de 2008.
Deonisio P. Marchioro - R$ 15,04
ref. Dezembro/2007
Deonisio P. Marchioro - R$ 4,67
ref. Novembro/2007
Marina B. Kowalski - R$ 2,28
ref. Novembro/2007
Marina B. Kowalski - R$ 16,42
ref. Dezembro/2007
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
667,20
667,20
Nao Aplicavel
38,41
38,41
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total da Unidade.......:
54.846,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3
02.01.2008
1
4
02.01.2008
1
5
02.01.2008
1
8
02.01.2008
1
9
02.01.2008
1
42
02.01.2008
1
51
02.01.2008
1
54
02.01.2008
1
56
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV JULIO A. REINEHR
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 28/01/08
Total do Empenho.......:
337
40
338
40
339
40
337
40
338
40
302
40
356
40
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4192/2007 de
160,0000
160,00
26/12/2007, ref.
10000 comp Nifedipina 20mg
Total do Empenho.......:
160,00
406
40
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4175/2007 de
2.080,0000
2.080,00
22/12/2007, ref.
10000 comp Amoxacilina 500mg
406
40
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV JULIO A. REINEHR
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 28/01/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV JULIO A. REINEHR
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 28/01/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV BIANCA C. FERRONA
TO.
PER. AQUIS.- 04/05/06 A 03/05/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV BIANCA C. FERRONATO.
PER. AQUIS.- 04/05/06 A 03/05/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
574,7500
Nao Aplicavel
574,75
574,75
234,0500
Nao Aplicavel
234,05
234,05
28,2000
Nao Aplicavel
28,20
28,20
1.192,8200
Nao Aplicavel
1.192,82
1.192,82
491,1800
Nao Aplicavel
491,18
491,18
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 776/2007 de
1.110,4500
1.110,45
27/02/2007, ref. aquisicao de
gasolina comum, para veiculos
da Sec. de Saude. Marca:ESSO
(460 lts e 794 lts)
Total do Empenho.......:
1.110,45
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
1,0000 un Substituicao NE 4008/2007 de
30,0000
14/12/2007, ref. servico de
Geometria p/Doblo IMW 5380.
Total do Empenho.......:
Dispensada
30,00
30,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Marca: Multilab
70000 comp Enalapril 10mg
Marca: Hipolabor
Total do Empenho.......:
57
02.01.2008
1
61
02.01.2008
1
62
02.01.2008
1
64
02.01.2008
1
73
02.01.2008
1
77
02.01.2008
1
80
02.01.2008
1
83
02.01.2008
1
2.080,00
198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA
44734671000402 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4161/2007 de
1.260,0000
1.260,00
22/12/2007, ref.
20000 comp Imipramina 25mg
Marca: Cristalia
5000 comp Clorpromazina 100mg
Marca: Cristalia
10000 comp Clorpromazina 25mg
Marca: Cristalia
Total do Empenho.......:
1.260,00
406
40
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4181/2007 de
2.414,5000
2.414,50
22/12/2007, cfe anexo.
Total do Empenho.......:
2.414,50
406
40
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4169/2007 de
38,0000
38,00
22/12/2007, ref.:
400 am agua destilada 5ml am
polas
Marca: ISOFARMA
Total do Empenho.......:
38,00
408
40
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4167/2007 de
1.080,0000
1.080,00
22/12/2007, ref.:
8000 cp Espironolactona 25mg
Marca: EMS
Total do Empenho.......:
1.080,00
409
40
295 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4162/2007 de
379,5000
379,50
22/12/2007, ref.
15000 cp Anlodipino 5mg
Marca: GENOMA
50 fr Carbamazepina 100mg/5ml
suspensao oral Marca: MEDLEY
Total do Empenho.......:
379,50
406
40
7215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
6935554000167 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4171/2007 de
1.260,0000
1.260,00
22/12/2007, ref.
10000 co Cefalexina 500mg Caps
Total do Empenho.......:
1.260,00
406
40
8187 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
1,0000 un Substituicao NE 4177/2007 de
22/12/2007, ref. 100 litros
alcool 70% frasco c/100ml
Marca: BENFORT
Total do Empenho.......:
408
40
408
40
112092000100 86/200 Pregao
359,0000
359,00
359,00
853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72182000106 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4164/2007 de
106,2500
106,25
22/12/2007, ref.:
10 rolo de esparadrapo 10cm X
4,5m Marca: MISSNER
15 rolo algodao hidrofilo 500g
Marca: VENEZA
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
96
02.01.2008
1
97
02.01.2008
1
103
02.01.2008
1
104
02.01.2008
1
105
02.01.2008
1
108
02.01.2008
1
109
02.01.2008
1
110
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. ANA MARGARIDA
REICHERT.
PER. AQUIS.- 01/02/06 A 31/01/07
PER. FERIAS- 17/01/08 A 31/01/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ANA MARGARIDA REICHERT.
PER. AQUIS.- 01/02/06 A 31/01/07
PER. FERIAS- 17/01/08 A 31/01/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA ELISABETH
RUSCHEL SELBACH.
PER. AQUIS.- 01/11/05 A 31/10/06
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. MARIA ELISABETH RUSCHEL
SELBACH.
PER. AQUIS.- 01/11/05 A 31/10/06
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN GRATIF. DIF. DCA CFE RECIBO DE
FERIAS SERV. MARIA ELISABETH
RUSCHEL SELBACH.
PER. AQUIS.- 01/11/05 A 31/10/06
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA BEATRIZ
SCHMIDT BRITZ.
PER. AQUIS.- 01/12/06 A 30/11/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 04/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. MARIA BEATRIZ SCHMIDT
BRITZ.
PER. AQUIS.- 01/12/06 A 30/11/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 04/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA BEATRIZ
SCHMIDT BRITZ.
PER. AQUIS.- 01/12/06 A 30/11/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 04/02/08
Total do Empenho.......:
106,25
647,0500
Nao Aplicavel
647,05
337
40
338
40
337
40
338
40
440
40
337
40
338
40
339
40
647,05
273,9500
Nao Aplicavel
273,95
273,95
815,6000
Nao Aplicavel
815,60
815,60
358,5900
Nao Aplicavel
358,59
358,59
115,8100
Nao Aplicavel
115,81
115,81
545,3200
Nao Aplicavel
545,32
545,32
222,4800
Nao Aplicavel
222,48
222,48
28,2000
Nao Aplicavel
28,20
28,20
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
111
02.01.2008
1
112
02.01.2008
1
113
02.01.2008
1
117
02.01.2008
1
118
02.01.2008
1
119
02.01.2008
1
120
02.01.2008
1
121
02.01.2008
1
122
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA ESTER POE
RSCH GRIEBLER.
PER. AQUIS.- 08/03/06 A 07/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. MARIA ESTER POERSCH GRIEBLER.
PER. AQUIS.- 08/03/06 A 07/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARIA ESTER POE
RSCH GRIEBLER.
PER. AQUIS.- 08/03/06 A 07/03/07
PER. FERIAS- 21/01/08 A 09/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
FERIAS SERV. CLOVIS STOFFELS.
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 22/01/08 A 10/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. CLOVIS STOFFELS.
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 22/01/08 A 10/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. CLOVIS STOFFELS.
PER. AQUIS.- 01/06/06 A 31/05/07
PER. FERIAS- 22/01/08 A 10/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. TANIA REGINA CA
SAGRANDE.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 23/01/08 A 01/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. TANIA REGINA CA
SAGRANDE.
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 23/01/08 A 01/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN INSALUB. EST. FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. TANIA REGINA CA
SAGRANDE.
1.247,8700
Nao Aplicavel
1.247,87
337
40
338
40
339
40
337
40
338
40
339
40
337
40
338
40
339
40
1.247,87
571,5300
Nao Aplicavel
571,53
571,53
37,6000
Nao Aplicavel
37,60
37,60
704,2200
Nao Aplicavel
704,22
704,22
312,1800
Nao Aplicavel
312,18
312,18
37,6000
Nao Aplicavel
37,60
37,60
777,6500
Nao Aplicavel
777,65
777,65
312,2900
Nao Aplicavel
312,29
312,29
25,0600
Nao Aplicavel
25,06
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
PER. AQUIS.- 03/11/06 A 02/11/07
PER. FERIAS- 23/01/08 A 01/02/08
Total do Empenho.......:
143
02.01.2008
4
147
02.01.2008
4
149
02.01.2008
1
172
02.01.2008
5
182
02.01.2008
1
186
02.01.2008
1
193
02.01.2008
1
195
02.01.2008
1
25,06
7309 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LT 72422819000158 Proc 2 Dispensada
2426,0000 LT OLEO DIESEL , PARA A SECRETARIA
1,7160
4.163,02
DE SAUDE
CONTRATO 015/2007
VALIDADE: 30/03/2008
Total do Empenho.......:
4.163,02
302
40
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 Proc 6 Dispensada
1,0000 SE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO
2.588,3600
2.588,36
SISTEMA DE CONTROLE DE SAUDE,
PERIODO DE JANEIRO A 16/06/08.
ADENDO AO CONTRATO 048/2005
Total do Empenho.......:
2.588,36
306
40
6255 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA.
4247514000105 Proc 4 Dispensada
4,0000 SE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA
140,0000
560,00
TERCEIRIZADO na coleta de
resíduos de saúde, período
Janeiro a Abril de 2008 (30/04)
Adendo ao Contrato 034/05.
Total do Empenho.......:
560,00
308
40
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada
480,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
63.360,00
Alimentação para os servidores
municipais, lotados na
Secretaria Municipal de Saúde,
para os meses de janeiro a
dezembro de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
59.143,65
347
40
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
2,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
De Placas IHO 0927, FORD/DEL REY
BELINA L ANO 1989 RENAVAM
576993786 - exercício 2006 e
2007.
Total do Empenho.......:
357
40
357
40
460
40
462
40
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DE PLACAS IIS2091,
IML9633, IHZ0377, IJS1179,
ILU4009, IMW5380, INF3055,
IMW6174 E IMT3335
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Estimativa de despesas com diarias dos servidores da Secretaria Municipal da Saude, exercicio de 2008.
Total do Empenho.......:
87,7450
Dispensada
175,49
93,79
1.285,2400
Dispensada
1.285,24
1.285,24
13.000,0000
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa 18.600,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Programa de
Saude da Familia.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
13.000,00
13.000,00
Nao Aplicavel
18.600,00
18.600,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
197
02.01.2008
1
198
02.01.2008
1
199
02.01.2008
1
214
03.01.2008
1
225
03.01.2008
1
233
03.01.2008
7
239
03.01.2008
14
253
03.01.2008
20
21
22
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa 16.000,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Urgencia/Emergencia.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
16.000,00
464
40
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa 10.500,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Projeto Nascer Feliz.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
10.500,00
464
40
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa
7.200,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Atendimento
Medico Especializado.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
7.200,00
464
40
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 09/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
17.600,0000
17.600,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
16.872,02
315
40
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 016/20 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA,
3.300,0000
3.300,00
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
2.741,41
404
40
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
19.000,0000
19.000,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SECRETARIA DA SAUDE BRASIL TELECOM
Total do Empenho.......:
19.000,00
379
40
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
550,0000
550,00
TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA 2008
- SECR. MUN. SAUDE - EMBRATEL
Total do Empenho.......:
438,19
379
40
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
260,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
689,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
da Saúde, trajeto Escadinhas x
Feliz, pelo periodo de janeiro a
dezembro de 2008.
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
da Saúde, trajeto Arroio feliz x
Feliz, pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
1040,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
6,0500
6.292,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
da Saúde, trajeto Caxias do Sul
x Feliz, pelo período de janeiro
429
40
16.000,00
8.500,00
5.739,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
23
277
03.01.2008
6
283
03.01.2008
1
294
03.01.2008
1
307
08.01.2008
1
328
18.01.2008
260,0000
SE
a dezembro de 2008.
VALE TRANSPORTE Aquisição de
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
da Saúde, trajeto Escadinhas x
Feliz, pelo período de janeiro a
dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
2,6500
689,00
6.440,05
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 15/200 Inexigivel
502,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.330,30
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Saúde, trajeto São Roque x
Feliz e vice-versa, pelo
período de janeiro a dezembro de
2008.
Total do Empenho.......:
588,30
6051 WEBER & KLEIN LTDA.
290485000103
1,0000 UN ADESIVOS " TRANSITO
6,0000
RESPONSABILIDADE E VIDA" faixa
refletiva para capacete EBF7,
conforme determinação do DETRAN
Resolução 208 necessitamos da
compra deste material para o
capacete de moto.
Total do Empenho.......:
Dispensada
6,00
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
2449992012170
TELEFONIA MOVEL. PARA AS
53,9473
SEGUINTES LINHAS: 98667820,
98667822, 99973481, 99668668,
99975194, 98667818, 98667819,
98667821.
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.025,00
7216544000134
UNIFORME CAMISETE MANGA CURTA
43,1000
COR ROSA EM TRICOLINE COM
ELASTANO FEMININA. SEC. SAUDE.
UNIFORME CAMISETE MANGA LONGA
43,1000
COR ROSA EM TRICOLINE COM
ELASTANO FEMININA. SEC. SAUDE.
UNIFORME CALÇA SOCIAL EM OXFORD
14,1428
COR CINZA GRAFITE FEMININO. 3
PARA SEC. SAÚDE, 02 PARA SEC.
EDUCAÇÃO, 1 PARA SEC.
ASSISTENCIA SOCIAL E 1 PARA SEC.
GESTÃO PUBLICA.
UNIFORME CALÇA SOCIAL EM OXFORD
12,6666
COR AZUL MARINHO MASCULINO. 2
PARA SEC. FAZENDA E 1 PARA SEC.
OBRAS.
UNIFORME CALÇA CAPRI OU SAIA DE
21,6600
VERÃO EM OXFORD COR CINZA
GRAFITE FEMININA. 3 PARA SEC.
SAUDE E 02 SEC. EDUCAÇÃO.
UNIFORME BLASER EM OXFORD COR
84,3300
CINZA GRAFITE FEMININO. SEC.
SAUDE.
Total do Empenho.......:
Dispensada
129,30
7170 MARIA THEIS
3,0000 UN
3
2,0000
UN
4
7,0000
UN
5
3,0000
UN
6
5,0000
UN
7
3,0000
UN
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
429
40
493
40
379
40
510
40
337
40
6,00
1.025,00
86,20
99,00
38,00
108,30
252,99
468,49
Nao Aplicavel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
329
18.01.2008
1
330
18.01.2008
1
331
18.01.2008
1
332
18.01.2008
1
333
18.01.2008
1
334
18.01.2008
1
335
18.01.2008
1
336
18.01.2008
1
1,0000
UN
Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Irene Glaeser.
Per. Aquis.- 03/06/06 a 02/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Irene Glaeser.
Per. Aquis.- 03/06/06 a 02/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe recibo
de ferias serv. Irene Glaeser.
Per. Aquis.- 03/06/06 a 02/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Terezinha Irony
de Paula Einsfeld.
Per. Aquis.- 09/06/05 a 08/06/06
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Terezinha Irony de Paula
Einsfeld.
Per. Aquis.- 09/06/05 a 08/06/06
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe recibo
de ferias serv. Terezinha Irony
de Paula Einsfeld.
Per. Aquis.- 09/06/05 a 08/06/06
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Luiz Fernando
Castro.
Per. Aquis.- 30/06/06 a 29/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Luiz Fernando Castro.
Per. Aquis.- 30/06/06 a 29/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe recibo
de ferias serv. Luiz Fernando
Castro.
Per. Aquis.- 30/06/06 a 29/06/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 01/03/08
369,8300
369,83
369,83
177,7800
Nao Aplicavel
177,78
338
40
339
40
337
40
338
40
339
40
337
40
338
40
339
40
177,78
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
348,1800
Nao Aplicavel
348,18
348,18
168,4300
Nao Aplicavel
168,43
168,43
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
796,9000
Nao Aplicavel
796,90
796,90
352,7100
Nao Aplicavel
352,71
352,71
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Total do Empenho.......:
337
18.01.2008
1
338
18.01.2008
1
339
18.01.2008
1
340
18.01.2008
1
349
22.01.2008
1
350
22.01.2008
1
351
22.01.2008
1
352
22.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe recibo
de ferias serv. Clairton Pedro
tti.
Per. Aquis.- 26/04/06 a 25/04/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 15/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe recibo de ferias
serv. Clairton Pedrotti.
Per. Aquis.- 26/04/06 a 25/04/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 15/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe recibo
de ferias serv. Clairton Pedrot
ti.
Per. Aquis.- 26/04/06 a 25/04/07
Per. Ferias- 01/02/08 a 15/02/08
Total do Empenho.......:
56,39
821,9100
Nao Aplicavel
821,91
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Adic.Noturno s/Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Roseli Rosane
Franzen Feilstrecker.
Per. Aquis.- 03/02/07 a 02/02/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Roseli Rosane Franzen Fei
lstrecker.
Per. Aquis.- 03/02/07 a 02/02/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub.Est.Ferias cfe Recibo de
Ferias serv. Roseli Rosane Fran-
40
338
40
339
40
525
40
337
40
528
40
338
40
339
40
821,91
330,8900
Nao Aplicavel
330,89
330,89
28,2000
Nao Aplicavel
28,20
28,20
6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS
92954957000195 Dec 21 Dispensada
1,0000 UN Empenho ref. contratacao de pres
9.356,8000
9.356,80
tacao de servicos da estagiaria
Juliana Schneid Schuh, estudante
do curso de Farmacia, a partir
de 18/01/2008 a 31/12/2008, cfe
Lei 1773/2005 de 05/04/2005, Dereto 2131/2007 de 13/12/2007
e
Termo de Convenio 3298.
Total bolsa (mensal) - R$ 680,00
Contribuicao (mensal)- R$ 136,00
Total do Empenho.......:
9.356,80
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Roseli Rosane
Franzen Feilstrecker.
Per. Aquis.- 03/02/07 a 02/02/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
337
1.007,0800
Nao Aplicavel
1.007,08
1.007,08
0,0200
Nao Aplicavel
0,02
0,02
454,5100
Nao Aplicavel
454,51
454,51
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
zen Feilstrecker.
Per. Aquis.- 03/02/07 a 02/02/08
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
355
22.01.2008
1
356
22.01.2008
1
357
22.01.2008
1
362
22.01.2008
1
363
22.01.2008
1
385
22.01.2008
1
386
22.01.2008
1
389
22.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv. Ivone Are
nhardt Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/06 a 19/03/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv. Ivone Are
nhardt Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/06 a 19/03/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe
Recibo de Ferias serv. Ivone Are
nhardt Schneider.
Per. Aquis.- 20/03/06 a 19/03/07
Per. Ferias- 06/02/08 a 06/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe
Recibo de Ferias serv.
Jair Petry.
Per. Aquis.- 26/04/06 a 25/04/07
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe
Recibo de Ferias serv.
Jair Petry.
Per. Aquis.- 26/04/06 a 25/04/07
Per. Ferias- 04/02/08 a 04/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Adriana Josefina
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/06 a 03/04/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Adriana Josefina Flach
Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/06 a 03/04/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 01/03/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Paulo Roberto
Haas.
56,39
992,9600
Nao Aplicavel
992,96
337
40
338
40
339
40
337
40
338
40
337
40
338
40
337
40
992,96
441,6500
Nao Aplicavel
441,65
441,65
56,3900
Nao Aplicavel
56,39
56,39
531,3200
Nao Aplicavel
531,32
531,32
224,6800
Nao Aplicavel
224,68
224,68
413,2800
Nao Aplicavel
413,28
413,28
174,7200
Nao Aplicavel
174,72
174,72
527,0200
Nao Aplicavel
527,02
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Per. Aquis.- 01/06/06 a 31/05/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 25/02/08
Total do Empenho.......:
390
22.01.2008
1
391
22.01.2008
1
408
24.01.2008
1
422
25.01.2008
1
448
25.01.2008
1
485
25.01.2008
1
486
25.01.2008
1
487
25.01.2008
1
488
25.01.2008
1
491
25.01.2008
1
529
28.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias
serv. Paulo Roberto Haas.
Per. Aquis.- 01/06/06 a 31/05/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 25/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Paulo Roberto
Haas.
Per. Aquis.- 01/06/06 a 31/05/07
Per. Ferias- 11/02/08 a 25/02/08
Total do Empenho.......:
527,02
233,7800
Nao Aplicavel
233,78
28,2000
Nao Aplicavel
28,20
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
81.400,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
81.400,00
99999999999
38.900,0000
40
356
40
549
40
564
40
584
40
585
40
440
40
339
40
337
40
457
40
15,00
12.974,57
Nao Aplicavel
38.900,00
38.900,00
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
2.811,9000
Nao Aplicavel
2.811,90
2.811,90
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes
de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe
folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
TRASEIRA
339
28,20
Dispensada
15,00
4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR
1,0000 PC ROLAMENTO DE RODA
40
233,78
8202 BORRACHARIA CHACRALINO LTDA
91126326000115
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS P/MICRO ONIBUS
15,0000
IIS 2091
Total do Empenho.......:
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
338
169,1100
Nao Aplicavel
169,11
169,11
236,5700
Nao Aplicavel
236,57
236,57
1.035,7100
Nao Aplicavel
1.035,71
1.035,71
34.298,6700
4626287000110
88,0000
Nao Aplicavel
34.298,67
34.298,67
Dispensada
88,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
530
2
1,0000
UN
3
3,0000
BL
4
5
6
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
28.01.2008
7
531
28.01.2008
1
576
31.01.2008
1
INTERNO.
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
EXTERNA.
OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSÃO SAE
90, API GL5, BALDE C/20LT
TRAVA
RETENTOR DE RODA TRAZEIRA
PORCA DO CUBO DE RODA TRASEIRA
P/MICRO ONIBUS IIS 2091
Total do Empenho.......:
114,0000
114,00
13,0000
39,00
22,0000
48,0000
30,0000
22,00
48,00
30,00
341,00
4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR
4626287000110
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
120,0000
P/MICRO ONIBUS IIS 2091
Total do Empenho.......:
Dispensada
120,00
8184 AC CONSTRUÇOES LTDA. EPP
1582050000197
1,0000 UN SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL
386,0000
CONTRA INSETOS RASTEIROS E
VOADORES NO POSTO DE SAÚDE COM
1.128M² E NO ANEXO 1 COM 500M².
Total do Empenho.......:
Dispensada
386,00
356
40
543
40
302
40
120,00
386,00
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 1
COMPLEMENTACAO NOTA DE EMPENHO
541,8100
541,81
042/2008 DE 02/01/2008, REF. DE
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA
SEC. DA SAUDE, AJUSTE DE DESPESA
REF. ANULACAO DE EMPENHO 38/2008
Total do Empenho.......:
541,81
Total da Unidade.......:
306.977,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
43
02.01.2008
1
53
02.01.2008
1
55
02.01.2008
1
58
02.01.2008
1
59
02.01.2008
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 777/2007 de
900,5100
900,51
27/02/2007, ref. aquisicao de
gasolina comum, para veiculos
da Sec. de Saude. Marca:ESSO
(406 lts)
Total do Empenho.......:
900,51
395
4760
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4170/2007 de
300,0000
300,00
22/12/2007, ref.
30000 comp Propanolol 40mg
Total do Empenho.......:
300,00
405
4780
7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4174/2007 de
1.000,0000
1.000,00
22/12/2007, ref.
20000 comp Metildopa 250mg
Marca: SANVAL
Total do Empenho.......:
1.000,00
405
4780
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4195/2007 de
600,0000
600,00
26/12/2007, ref.:
10000 cp Amiodarona 200mg
Marca: HIPOLABOR
Total do Empenho.......:
600,00
407
4770
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
407
4770
90251109000194 86/200 Pregao
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
60
02.01.2008
1
63
02.01.2008
1
67
02.01.2008
1
70
02.01.2008
1
71
02.01.2008
1
72
02.01.2008
1
74
02.01.2008
1
75
02.01.2008
1
76
02.01.2008
1
1,0000
un
Substituicao NE 4193/2007 de
26/12/2007, ref.:
20000 co Nifedipina 10mg
Marca: NEO QUIMICA
Total do Empenho.......:
240,0000
240,00
240,00
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4182/2007 de
1.440,0000
1.440,00
22/12/2007, ref.:
70000 co Captopril 25mg
Marca: DIMACI
50000 co Hidroclorotiazida
25mg Marca: TEUTO
Total do Empenho.......:
1.440,00
405
4780
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4168/2007 de
1.305,0000
1.305,00
22/12/2007, ref.:
25000 co Digoxina 0,25mg (comp)
40000 co Glibenclamida 5mg
Total do Empenho.......:
1.305,00
405
4780
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 un Substituicao NE 3715/2007 de
11,1600
11/12/2007, ref.:
06 cx grampo cobreados 26/6
com 5000
Total do Empenho.......:
Dispensada
11,16
412
4943
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 un Substituicao NE 3692/2007 de
26,4000
07/12/2007, ref.:
40 un disquete p/computador
3.5 HD 04 caixas c/10 unid
Total do Empenho.......:
Dispensada
26,40
415
4760
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
1,0000 un Substituicao NE 3691/2007 de
73,0000
07/12/2007, ref.:
20 un pilha media alkalina
24 un pilha pequena alkalina
Total do Empenho.......:
Dispensada
73,00
416
4760
295 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4163/2007 de
735,0000
735,00
22/12/2007, ref.
1500 cp Metropolol 100mg comp
Total do Empenho.......:
735,00
407
4770
7215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
6935554000167 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4194/2007 de
400,0000
400,00
26/12/2007, ref.
25000 co Furosemida 40mg
Marca: GEOLAB
Total do Empenho.......:
400,00
407
4770
7215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
6935554000167 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4183/2007 de
960,0000
960,00
22/12/2007, ref.
30000 co Metformina 850mg
Marca: MULTILAB
Total do Empenho.......:
960,00
405
4780
7215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA
6935554000167 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4173/2007 de
560,0000
560,00
407
4770
11,16
26,40
73,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
22/12/2007, ref.
80000 co Acido Salicilico 100mg
Marca: SOBRAL
Total do Empenho.......:
124
02.01.2008
1
188
02.01.2008
1
189
02.01.2008
1
194
02.01.2008
1
196
02.01.2008
1
266
03.01.2008
1
2
278
03.01.2008
1
560,00
6710 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS
92954957000195 Conven Nao Aplicavel
1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE ESTAGIA
792,0000
792,00
RIO FERNANDO MAINO, DURANTE O
MES DE JANEIRO DE 2008, CFE LEI
1.773/2005 DE 05/04/2005 E CONVENIO.
Total do Empenho.......:
792,00
445
4730
417
4730
8187 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
112092000100 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao NE 4176/2007 de
1.296,0000
1.296,00
22/12/2007, ref. aquisicao de
diversos produtos, cfe anexo.
Total do Empenho.......:
1.296,00
418
4730
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa 32.000,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Programa de
Saude da Familia.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
32.000,00
461
4090
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125
1,0000 un Contrato de Gestao com a Associa 12.000,0000
cao de Saude de Feliz, mes de ja
neiro de 2008, ref. Urgencia/Emergencia.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
12.000,00
463
4510
455
4760
490
4590
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
94161973000156
1,0000 un Substituicao NE 4038/2007 de
720,0000
18/12/2007, ref.:
- 01 cortina vertical tamanho
1,94 x 0,86
- 01 cortina vertical tamanho
1,13 x 0,86
- 01 cortina 03 un verticais
tamanho 1,55 x 1,50
Total do Empenho.......:
Dispensada
720,00
720,00
32.000,00
12.000,00
67 BOHN E FLACH LTDA.
87837852000116
4,0000 UN BUCHA DA BALANÇA . bucha da
6,5000
balança traseira do Fiat Uno ILU
4009
1,0000 UN PARAFUSO DE RODA para Veículo
4,2700
Fiat UNO ILU 4009
Total do Empenho.......:
Dispensada
26,00
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186
500,0000 SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
2,0000
ESPECIALIZADO SERVIÇO DE
EXAMES LABORATORIAIS SUS ATÉ NO
MÁXIMO DE 500 EXAMES, MÉDIA
REALIZADA PELO LABORATÓRIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NESTE PERÍODO. DEVIDO A FÉRIAS
DA BIOQUIMICA RESPONSÁVEL PELO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, PORTARIA
EM ANEXO.
Total do Empenho.......:
Dispensada
1.000,00
4,27
30,27
1.000,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
409
25.01.2008
1
2
3
504
25.01.2008
1
505
25.01.2008
1
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
40,0000 TB OXIGENIO MEDICINAL 8M³
30,0000 TB OXIGENIO MEDICINAL 1M³
20,0000 UN GAS 13 KG
P/AMBULATORIO E AMBULANCIAS
Total do Empenho.......:
1194213000164
65,0000
40,0000
30,0000
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Dispensada
2.600,00
1.200,00
600,00
388
4510
593
4530
594
4160
2.480,00
28.424,0000
Nao Aplicavel
28.424,00
28.424,00
840,0000
Nao Aplicavel
840,00
840,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
88.133,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.03 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SCHLATT 5233354000108
35
02.01.2008
1
206
02.01.2008
1
5371 ROBERTO ZWIRTES EPP
2611204000194
1,0000 un Substituicao NE 3381/2007 de
4.750,0000
01/11/2007, ref. elaboracao
de Projeto eletrico das insta
lacoes internas do Hospital,
fazer levantamento de toda a
instalacao atual, identifican
do as cargas e elaboracao do
Projeto eletrico de adequacao.
Elaboracao de projeto eletrico
da subestacao transformadora
do Hospital.
Total do Empenho.......:
Dispensada
4.750,00
389
400
489
400
4.750,00
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 04/200 Inexigivel
1,0000 un Prestacao de servicos pela Asso- 150.000,0000
150.000,00
ciacao de Saude de Feliz, de Atendimento Medico Ambulatorial,
Atendimento Medico Hospitalar
nas especialidades Clinica Medica, Cirurgia, Obstetricia e Pe diatrica, Atendimento de Urgen cia e Emergencia e realizacao de
exames de Raio X, junto ao Hospi
tal Municipal Schlatter, cfe Con
trato de Prestacao de Servicos.
Total do Empenho.......:
127.530,87
Total da Unidade.......:
132.280,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1
02.01.2008
1
2
02.01.2008
1
16
02.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. EDEL TENROLLER.
PER. AQUIS.- 15/08/06 A 14/08/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. EDEL TENROLLER.
PER. AQUIS.- 15/08/06 A 14/08/07
PER. FERIAS- 14/01/08 A 02/02/08
Total do Empenho.......:
420,2500
Nao Aplicavel
420,25
335
1
336
1
364
1
420,25
177,7500
Nao Aplicavel
177,75
177,75
504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ
2222482000150 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 UN Subvencao mensal ao Circulo de
88.300,0000
88.300,00
Maquinas e Ajuda Mutua de Feliz
objetivando a realizacao do Pro
grama "Servicos Mecanizados na
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Pequena Propriedade Rural", dos
proprietarios rurais do Municipio de Feliz, visando a realiza
cao de servicos de lavracao, sub
solagem, gradeacao, rotativa, si
lagem, canteirador, distribuicao
de esterco, distribuicao de calcario, rocadeira, lamina niveladora, carregadeira hidraulica,
plantadeira, carretao, retroesca
vadeira e outros, cfe Lei 2.096
de 26/12/2007 e Termo de Convenio 001/2008.
Total do Empenho.......:
44
02.01.2008
1
139
02.01.2008
1
142
02.01.2008
3
173
02.01.2008
6
202
02.01.2008
1
398
22.01.2008
88.300,00
7 POSTO DO KUNO LTDA.
87838108000136 15/200 Tomada de Pre
1,0000 un Substituicao NE 779/2007 de
2.784,8900
2.784,89
27/02/2007, ref. aquisicao de
alcool, para veiculos da Sec.
da Agricultura. Marca:ESSO
(4000 lts)
Total do Empenho.......:
69,64
301
1
8163 RGA CONSULTORIA DE INVESTIMENTO LTDA
5785350000124 Proc 8 Dispensada
4,0000 UN SERVICOS DE ASSESSORIA E
650,0000
2.600,00
CONSULTORIA TECNICA NA EXPEDIÇÃO
DE PARECERES TECNICOS COM VISTAS
A EXPEDICAO DE LICENCAS
AMBIENTAIS, FISCALIZACAO E
ASSESSORAMENTO, PARA EXECUCAO DE
CONVENIO DE COOPERACAO EM ACOES
DE MEIO AMBIENTE MANTIDO COM A
FEPAM. CONTRATO 52/2007
VALIDADE; 30/04/2008
Total do Empenho.......:
2.600,00
458
1
7309 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LT 72422819000158 Proc 2 Dispensada
1977,0000 LT OLEO DIESEL , PARA A SECRETARIA
1,7159
3.392,53
DE AGRICULTURA
CONTRATO 015/2007
VALIDADE: 30/03/2008
Total do Empenho.......:
2.745,60
301
1
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 53/200 Dispensada
24,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
3.168,00
Alimentação para os servidores
municipais lotados na Secretaria
Municipal de Agricultura, para
os meses de janeiro a dezembro
de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
3.168,00
348
1
364
1
538
1
504 CIRCULO MAQUINAS AJUDA MUTUA DE FELIZ
2222482000150 Lei 20 Nao Aplicavel
1,0000 un Substituicao parcial NE 3443/07
2.215,0600
2.215,06
de 13/11/2007, ref. subvencao
mensal ao Circulo de Marquinas
e Ajuda Mutua de Feliz, ref.
Projeto "Servicos Mecanizados
na Pequena Propriedade Rural"
cfe Lei 1991/2006 de 27/12/2006
e Lei 2085/2007 de 13/11/2007.
Total do Empenho.......:
2.215,06
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
Nao Aplicavel
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
1
423
25.01.2008
1
449
25.01.2008
1
462
25.01.2008
1
492
25.01.2008
1
537
29.01.2008
1
1,0000
UN
ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
IPE, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
600,0000
600,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
1.450,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
600,00
99999999999
4.500,0000
550
1
565
1
478
1
335
1
573
1
203,38
Nao Aplicavel
4.500,00
4.500,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
200,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
1.450,00
1.260,4800
Nao Aplicavel
200,00
200,00
Nao Aplicavel
1.260,48
1.260,48
164 FEPAM-FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL
93859817000109
1,0000 SE LICENCIAMENTO CADASTRO DE
200,0000
ATIVIDADES LICENCIADAS, CONVENIO
FEPAM, ESTIMATIVA EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
Dispensada
200,00
80,00
Total da Unidade.......:
106.540,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
19
02.01.2008
1
174
02.01.2008
7
183
02.01.2008
1
540 SANTOS & PETRY LTDA
1814273000132
1,0000 un SUBSTITUICAO NE 3196/2007 DE
40,0000
22/10/2007, REF. 02 PLACA PARA
O CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113
IHM 7526, DEVIDO A ESTAS NAO
TER MAIS CONDICOES DE USO.
Total do Empenho.......:
367
1076
7894 GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS 92559830000171 053/20 Dispensada
84,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO Pedido de Vale
132,0000
11.088,00
Alimentação para os servidores
municipais, lotados na
Secretaria Municipal de
Habitação e Assistência Social,
para os meses de janeiro a
dezembro de 2008.
Validade: 31/08/2008
Total do Empenho.......:
11.088,00
349
1
8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN
1,0000 SE SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DE PLACAS IHM 7526 E IHN 7743.
Total do Empenho.......:
358
1076
187,5800
Dispensada
40,00
40,00
Dispensada
187,58
187,58
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
232
03.01.2008
6
238
03.01.2008
13
251
03.01.2008
17
252
03.01.2008
19
270
03.01.2008
1
399
22.01.2008
1
424
25.01.2008
1
450
25.01.2008
1
463
25.01.2008
1
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
2.300,0000
2.300,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SECR. MUN. ASSIST. SOCIAL
TRAB. E HABITACAO - BOMBEIROS BRASIL TELECOM
Total do Empenho.......:
1.442,16
382
1076
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 17/200 Inexigivel
1,0000 SE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
100,0000
100,00
TELEFONIA FIXA - EXERCICIO DE
2008 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL
TRAB. HABITACAO - BOMBEIROS EMBRATEL
Total do Empenho.......:
4,60
382
1076
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,9500
1.534,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
De Assitência Social, Trabalho e
Habitação, trajeto Bom Princípio
x Feliz, pelo período de janeiro
a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
262,37
430
1
6706 ROQUE FRANCISCO ROCKENBACH & CIA. LTDA.
3610023000106 15/200 Inexigivel
520,0000 SE VALE TRANSPORTE Aquisição de
2,6500
1.378,00
vale transporte para os
servidores lotados na Secretaria
de Assistência Social, Ttabalho
e Habitação, trajeto Alto feliz
x Feliz, pelo período de janeiro
a dezembro de 2008.
Total do Empenho.......:
424,00
430
1
501
1
539
1
551
1
566
1
479
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDORES DA SEC. MUNI
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA
BALHO E HABITACAO, EXERCICIO DE
2008.
Total do Empenho.......:
500,0000
Nao Aplicavel
500,00
431,10
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
5.000,0000
IPE, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
5.000,00
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
11.600,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
11.600,00
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000 un ESTIMATIVA REF. DESPESAS COM
INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
99999999999
2.800,0000
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO PARA
2.000,0000
O FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR, PARA OS MESES DE JANE
5.000,00
1.986,31
Nao Aplicavel
2.800,00
2.800,00
Nao Aplicavel
2.000,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
IRO E FEVEREIRO DE 2008, REF.
PASSIVO ATUARIAL.
Total do Empenho.......:
493
25.01.2008
1
494
25.01.2008
1
495
25.01.2008
1
496
25.01.2008
1
497
25.01.2008
1
540
29.01.2008
1
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Gratificacao Exercicio do Cargo
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional de Periculosidade
cfe folha de pagamento mes de
janeiro de 2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de janeiro de
2008.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagapagamento mes de janeiro de
2008.
Total do Empenho.......:
2.000,00
374,7400
Nao Aplicavel
374,74
586
1
587
1
588
1
589
1
590
1
607
1
374,74
33,4000
Nao Aplicavel
33,40
33,40
338,1500
Nao Aplicavel
338,15
338,15
88,6800
Nao Aplicavel
88,68
88,68
4.538,8100
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN ESTIMATIVA REF. DESPESA CT. PA5.700,0000
TRONAL INSS S/CONTRIBUICAO PESSOA FISICA, EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
Nao Aplicavel
4.538,81
4.538,81
Nao Aplicavel
5.700,00
4.556,27
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Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro
de 2008
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
35.596,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
15
02.01.2008
1
29
02.01.2008
1
928 APAE -ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 92122878000118 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 UN Subvencao mensal a Associacao de 43.310,4000
43.310,40
Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, visando o repasse de recur
sos provenientes do Convenio fir
mado entre este Municipio e o Mi
nisterio do Desenvolvimento Soci
al e Combate a Fome, cfe Lei
2.094 de 26/12/2007 e Termo de
Convenio 002/2008.
12 parcelas - R$ 3.609,20
Total do Empenho.......:
39.701,20
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 60/200 Convite
1,0000 un Substituicao NE 2830/2007 de
3.216,7500
3.216,75
11/09/2007, ref. contratacao
de Empresa p/fornecimento de
material e mao de obra para
pintura interna e externa de
todo o predio incluindo recu
peracao das paredes de alvenaria com preenchimento dos
buracos e trincas existentes,
na parte interna devers ser
executado 02 tipos de pintura
parte com tinta epoxi e outra
parte com tinta acrilica.
Total do Empenho.......:
3.216,75
363
3002
375
3001
Total da Unidade.......:
42.917,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
152
02.01.2008
1
295
03.01.2008
1
7224 LEGIAO DA BOA VONTADE - LBV
33915604040097 Proc 2 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO cONVÊNIO
9.120,0000
9.120,00
INSTITUIÇÃO LBV DA CIDADE DE
GLORINHA PARA ABRIGAR UM MENOR
CONFORME REQUER O MINISTÉRIO
PÚBLICO COM FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO,
ATENDIMENTO MÉDICO,
ODONTOLÓGICO, PEDAGOGO,
PSICOLÓGICO, SERVIÇO SOCIAL,
VESTUÁRIO, TRANSPORTE E MATERIAL
ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 1 ANO.
ADENDO AO CONTRATO 014/2007
VALIDADE: 31/12/2008
Total do Empenho.......:
7.916,47
311
1
1951 VIVO S.A.
19,0000 UN
383
1
TELEFONIA MOVEL. PARA
A
2449992012170
7,0157
Dispensada
133,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
SEGUINTE LINHA: 99351823
MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2008
Total do Empenho.......:
299
03.01.2008
1
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SUBSI
DIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,
EXERCICIO DE 2008.
Total do Empenho.......:
127,98
33.000,0000
Nao Aplicavel
33.000,00
517
12.825,50
Total da Unidade.......:
20.869,95
Total Geral............:
5.380.363,31
,15/09/2009
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
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