Vida por vida
2014
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO DE 2014
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Amarante
Fundada em 1921
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO
2014
NOTA DE APRESENTAÇÃO
Excelentíssimos Senhores Associados,
Para cumprimento do preceituado na alínea d) do número 2 do Artigo 56º dos Estatutos
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, a Direcção, no
âmbito das suas competências, e depois de ter aprovado em reunião de direção do dia 5
de Novembro de 2013, vem submeter à apreciação e votação da Assembleia Geral, o
Plano de Atividades, Orçamento e o Parecer do Conselho Fiscal, para o ano de 2014.
Assim, propomos que sejam apreciados, votados e consequentemente aprovados os
valores abaixo constantes deste documento.
A Direcção
Adelmo Vasconcelos Guimarães
Presidente
Joaquim Rodrigues Matias Pinto
Vice-Presidente
Joaquim Carvalho Brites
1º Secretário
Serafim Carvalho Sousa
2º Secretário:
José Maria Moreira Duarte
Tesoureiro
Luís Augusto M. Bastos Sousa
Vogal
Manuel Joaquim Ribeiro Ferraz
Vogal
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO
2014
Introdução
Tal como no ano anterior, dando cumprimento ao normativo estatutário, vimos apresentar aos
excelentíssimos associados desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Amarante o Plano de Atividades e Orçamento, para o ano de 2014.
Como será de esperar, o ano de 2014, será marcado pela continuidade da crise económica e
social, fruto das políticas de austeridade aplicadas a Portugal.
Apesar de tudo, o plano de atividades e orçamento refletem essa contenção e austeridade, mas,
mesmo assim, consegue melhorar a sua previsão quer em relação ao nível das receitas e dos
serviços prestados, quer em relação aos gastos.
O plano de atividades e orçamento, que aqui se apresenta, prima pela contenção e pelo serviço à
comunidade:
i.
ii.
Pela contenção, na medida em que reflete um esforço de redução de despesas,
sustentado no tempo e exequível;
Pelo serviço à comunidade, na medida em que se esforça por assegurar níveis de
qualidade e de resposta, nos serviços prestados.
Saliente-se que, entre 2011 e 2012, foi encetado um grande esforço de contenção na despesa, e
que julgamos ter sido alcançado, no presente ano, embora não tanto com o resultado que
queríamos.
Em suma, o esforço de contenção dos gastos deverá continuar, de modo a fazer face a um
expectável agravamento de políticas nacionais e internacionais, que poderão trazer outras
dificuldades. Só assim, será possível manter a sustentabilidade da Associação.
Tal como anteriormente, as metas que nos propomos atingir são objetivas e quantificáveis, de um
modo geral, facilitando a sua leitura e interpretação.
Destarte, este plano de atividades divide-se em 5 partes: Área financeira e viaturas, área de
recursos humanos, área administrativa, área de manutenção e obras e área de eventos e social.
Valores da Associação
 O voluntariado e a solidariedade.
3
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO
2014
PLANO DE ATIVIDADES
1 - Área Financeira e Viaturas



Manter o mesmo rigor financeiro, com um controlo mensal de todas as rubricas
orçamentadas;
Adquirir uma viatura ABSC;
Continuar com uma política de rigor na conservação e manutenção das viaturas;
2 - Área Recursos Humanos

Continuação da atualização tecnológica de equipamento do corpo ativo, incluindo as
EIP’s.



Aposta forte na formação e reciclagem do corpo ativo
Participação em Jornadas Técnicas, Colóquios e Seminários;
Continuar a aposta de dotar os nossos Voluntários com equipamentos individuais de
forma a garantir uma boa capacidade técnica, para a execução das tarefas que lhe são
atribuídas.
3 - Área Administrativa

Atualização e melhoramento do sistema informático e de gestão.
4 - Área de Manutenção e Obras

Alteração/Remodelação do espaço do Polivalente (Ginásio) para inclusão de gabinetes e
camaratas.
5 - Área de Eventos e Social



Apoio ao Corpo Ativo nos simulacros, a levar efeito durante o presente ano, para testar
planos de segurança nas empresas e instituições.
Promover a cooperação e o relacionamento entre as diversas entidades públicas,
privadas, concelhias, distritais e nacionais.
Angariação de novos Associados, através de novas iniciativas, nomeadamente com a
criação dos Protocolos mencionados na Área Administrativa.
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
ANO
2014
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

Promover eventos culturais, desportivos e recreativos de forma a mobilizar a população
para as atividades da Associação, criando maior envolvência entre Comunidade e os
Bombeiros.
Para materializarmos as ações e eventos que vos propomos, contamos com os seguintes
meios financeiros:
Rendimentos e Ganhos
880.000,00€
Gastos e Perdas
837.500,00€
Os Rendimentos e Gastos foram calculados com base nos elementos contabilísticos do
ano de 2012, e 30 Setembro de 2013, não registando quaisquer outras alterações para
prevenir eventuais acréscimos de preços.
ORÇAMENTO
Ano de 2014 Ano de 2013
GASTOS E PERDAS
Fornecimentos e Serviços Externos
Trabalhos Especializados
Honorários
Conservação e Reparação de Viaturas
Conservação e Reparação de Imóveis
Conservação e Reparação Equipamento
Ferramentas e utensílios, material de escritório e outros
Eletricidade
Combustíveis
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e Notariado
Limpeza, Higiene e Segurança
Outros
5
Valor
Valor
Desvio
320.000,00
2.000,00
272.000,00
1.000,00
17,65%
3.000,00
42.000,00
4.000,00
55.000,00
-25,00%
25.000,00
7.000,00
22.000,00
14.000,00
145.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
8.000,00
14.000,00
109.000,00
2.000,00
25,00%
8.000,00
13.000,00
23.000,00
1.000,00
2.000,00
11.000,00
8.000,00
13.000,00
22.000,00
1.000,00
3.000,00
11.000,00
100,00%
-23,64%
600,00%
175,00%
0,00%
33,03%
0,00%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
-33,33%
0,00%
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
ANO
2014
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
Gastos C/Pessoal
450.000,00
451.000,00
-0,22%
Remunerações
Encargos s/Remunerações
Seguro de Acidentes Trabalho
Outros gastos c/pessoal
322.000,00
62.000,00
13.000,00
53.000,00
315.000,00
61.000,00
10.000,00
65.000,00
2,22%
-18,46%
Gastos de Depreciação de Ativos Fixos
65.000,00
65.000,00
0,00%
De Edifícios E Outras Construções
De Equipamento Básico
De Ferramentas e Utensílios
De Equipamento Administrativo
De Outros Ativos
25.000,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
25.000,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
0,00%
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00%
837.500,00
790.500,00
5,96%
Prestação de Serviços
Serviços operacionais diversos
466.000,00
8.000,00
426.000,00
8.000,00
9,39%
Serviços de Saúde
Proveitos Associativos (quotas)
Serviços de Secretaria
400.000,00
46.000,00
12.000,00
360.000,00
46.000,00
12.000,00
11,11%
Subsídios à Exploração
377.000,00
335.000,00
262.000,00
250.000,00
43,89%
Empresas privadas
Outras
2.000,00
40.000,00
2.000,00
10.000,00
0,00%
Outros Rendimentos e Ganhos
37.000,00
26.000,00
11.000,00
35.000,00
30.000,00
5.000,00
120,00%
0,00
67.500,00
-100,00%
880.000,00
790.500,00
21,72%
Outros Gastos e Perdas
Outros gastos, Impostos, Taxas, Quotizações
TOTAL
1,64%
30,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
RENDIMENTOS E GANHOS
Subsídios do Estado e outros entes públicos
Rendimentos Suplementares
Outros
0,00%
0,00%
0,00%
34,00%
300,00%
5,71%
-13,33%
Resultados:
Necessidade de fundos
TOTAL
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA PARA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
ANO
2014
Conta 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os custos orçamentados foram calculados com base nos elementos reais até 30 Setembro
2013 e projetados a 31 Dezembro 2013, bem como, comparado aos valores do exercício
de 2012.
Conta 63 – GASTOS COM O PESSOAL

Os custos com o pessoal foram igualmente orçamentados na mesma base, reflectindo já
áo
aumento de encargos sobre remunerações para 2014.
Conta 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

As depreciações dos activos tangíveis foram calculadas por aplicação das taxas que vêm
sendo praticadas na associação. Os valores orçamentados são, sensivelmente, os
contabilizados em 2012.
Conta 72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Engloba os valores que estão previstos na prestação de serviços a efectuar aos habituais
organismos, no exercício de 2014.
Conta 75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Comparticipações e subsídio que esperamos receber dos diferentes organismos, tais
como: Câmara, Autoridade Nacional de Proteção Civil e INEM.
Conta 78 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Rendimentos suplementares, tais como: fanfarra, donativos e outros.
FIM
Amarante, 28 de Novembro de 2013
7
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante