PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
02/10/2007 Auto Posto Alvorada Ltda
DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
372,12000
74.314.923/0001-54
1,860
692,143
766,06000
74.314.923/0001-54
2,490
1.907,489
628,86000
74.314.923/0001-54
1,172
736,808
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
ANEL DE VEDAÇÃO
2,00000
73.008.518/0001-45
1,000
2,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
BICO INJETOR
6,00000
73.008.518/0001-45
73,000
438,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
BUCHA ACOPLAMENTO
2,00000
73.008.518/0001-45
8,000
16,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
BUCHA DA FLANGE ELEMENTO BOMBA
2,00000
73.008.518/0001-45
98,180
196,36
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
CALÇO
1,00000
73.008.518/0001-45
6,450
6,45
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
DIAFRAGMA LDA
1,00000
73.008.518/0001-45
25,000
25,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
EIXO ACELERADOR
1,00000
73.008.518/0001-45
17,300
17,30
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
EIXO ESTRANGULADOR
1,00000
73.008.518/0001-45
38,500
38,50
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
ELEMENTO
6,00000
73.008.518/0001-45
135,000
810,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
73.008.518/0001-45
18,000
18,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
JOGO ARRUELA
1,00000
73.008.518/0001-45
7,000
7,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
JOGO JUNTAS
1,00000
73.008.518/0001-45
13,000
13,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
73.008.518/0001-45
494,000
494,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
PISTÃO ALIMENTADORA
1,00000
73.008.518/0001-45
17,100
17,10
1,00000
73.008.518/0001-45
47,000
47,00
1,00000
73.008.518/0001-45
64,150
64,15
02/10/2007 Auto Posto Alvorada Ltda
GASOLINA
02/10/2007 Auto Posto Alvorada Ltda
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
PLACA GUIA REGULADORA
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
REPARO DA ALAVANCA
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
REPARO DA BOMBA INJETORA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
73.008.518/0001-45
25,640
25,64
1,00000
73.008.518/0001-45
12,500
12,50
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
VALVULA PRESSÃO
6,00000
73.008.518/0001-45
56,000
336,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
VALVULA RETORNO BOMA INJ
1,00000
73.008.518/0001-45
16,000
16,00
2.020,00000
00.136.723/0001-12
1,000
2.020,00
82,00000
06.057.318/0001-95
2,500
205,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
ALPRAZOLAM 0,5MG CP
400,00000
03.521.785/0001-36
0,330
132,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
AMITRIPILINA 25MG
400,00000
03.521.785/0001-36
0,280
112,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
AZITROMICINA 500 MG COMP
180,00000
03.521.785/0001-36
1,200
216,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
BROMAZEPAM 3MG
400,00000
03.521.785/0001-36
0,110
44,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
DECONGEX PLUS GTS.
50,00000
03.521.785/0001-36
8,070
403,50
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
ENALAPRIL 10MG
1.000,00000
03.521.785/0001-36
0,190
190,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
FLUOXETINA 20 MG
600,00000
03.521.785/0001-36
0,370
222,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
GINCO BILOBA 80 MG
600,00000
03.521.785/0001-36
0,550
330,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
MICROPORE 25X4,5
12,00000
03.521.785/0001-36
3,070
36,84
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
NIMESULIDA COMP
900,00000
03.521.785/0001-36
0,150
135,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
OMEPRAMED 20MG C/14
1.000,00000
03.521.785/0001-36
0,190
190,00
120,00000
03.521.785/0001-36
2,610
313,20
240,00000
03.521.785/0001-36
1,500
360,00
03/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
REPARO PINO REG ROV
03/10/2007 Laticinio Pongaí
LEITE PASTEURIZADO C
03/10/2007 Marcia Regina da Silva Vestuários ME
MEIAS
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
SACCHAROMYCES 200MG
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
SACCHARONOMYCES 100MG
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
VIT A+D POM. 45G
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
03.521.785/0001-36
2,900
145,00
2.500,00000
03.521.785/0001-36
0,160
400,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
CARTÃO AGENDAMENTO
100,00000
00.344.114/0001-59
0,350
35,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
ENCAMINHAMENTO P/CURSOS
500,00000
00.344.114/0001-59
0,170
85,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
FICHA CADASTRAL
500,00000
00.344.114/0001-59
0,160
80,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
FICHA DE ENCAMINHAMENTO
1.000,00000
00.344.114/0001-59
0,170
170,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
PROGRAMA AÇÃO JOVEM
200,00000
00.344.114/0001-59
0,325
65,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO
500,00000
00.344.114/0001-59
0,170
85,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
RELATORIO DE ENTREVISTA PSICOLOGICA
200,00000
00.344.114/0001-59
0,550
110,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
ROTEIRO DE ENTREVISTA
200,00000
00.344.114/0001-59
0,550
110,00
03/10/2007 Paulo Sergio Barbosa Pirajui ME
ROTEIRO DE ENTREVISTA DOMICILIAR
500,00000
00.344.114/0001-59
0,260
130,00
5,00000
48.009.716/0002-67
23,000
115,00
26,00000
21.551.379/0001-06
30,000
780,00
138,00000
06.880.429/0001-05
61,000
8.418,00
05/10/2007 M.A. Zanelato e Cia Ltda
PASTA DE ZINCO
1,00000
72.548.506/0001-40
47,140
47,14
05/10/2007 Maria de Fatima Prietto-MEANESTÉSICO CITANEST-OCTAPRESSIN 50UN
7,00000
02.407.048/0001-44
36,500
255,50
05/10/2007 Maria de Fatima Prietto-MEMERCÚRIO VIVO
2,00000
02.407.048/0001-44
36,000
72,00
10,00000
02.407.048/0001-44
0,750
7,50
10,00000
02.407.048/0001-44
33,700
337,00
03/10/2007 Medmaster Comerc Ltda
VIT SAIS
03/10/2007 Pedreira Santa Rosa
AREIA LAVADA
04/10/2007 Becton Dickinson Ind Cirurgicas Ltda
SERINGA INSULINA BD
04/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CESTA BÁSICA
05/10/2007 Maria de Fatima Prietto-MEROLETE SOFT PLUS
05/10/2007 Maria de Fatima Prietto-MEVIDRION R PO
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
64.815.897/0001-94
6,300
31,50
5,00000
64.815.897/0001-94
2,340
11,70
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
ATADURA CREPE 13F 10X4,5
3,00000
64.815.897/0001-94
4,050
12,15
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
ATADURA CREPE 13FIOS 20CM
3,00000
64.815.897/0001-94
8,100
24,30
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
ATADURA CREPE 13FIOS 3MTS 15CM
3,00000
64.815.897/0001-94
6,210
18,63
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
BROMDR. DE FENOTEROL GTS 20ML
5,00000
64.815.897/0001-94
1,530
7,65
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
BROMETO IPRATROPIO 0,025 20ML
5,00000
64.815.897/0001-94
1,350
6,75
40,00000
64.815.897/0001-94
2,610
104,40
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
COMPRESSA DE GASE
30,00000
64.815.897/0001-94
5,040
151,20
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
CURATIVO
5,00000
64.815.897/0001-94
72,000
360,00
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
FITA ADESIVA 16X50
30,00000
64.815.897/0001-94
1,485
44,55
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
FITA MICROPORE 12X10
24,00000
64.815.897/0001-94
1,170
28,08
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
GEL P/ ULTRASSOM 5KG
1,00000
64.815.897/0001-94
22,500
22,50
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
LIDOCAINA
28,00000
64.815.897/0001-94
1,188
33,255
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
LUVA CIR STERIL 7,0
200,00000
64.815.897/0001-94
0,648
129,60
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
LUVA CIR. ESTERIL. 7,5
200,00000
64.815.897/0001-94
0,648
129,60
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
PVPI TOPICO
2,00000
64.815.897/0001-94
12,150
24,30
200,00000
64.815.897/0001-94
0,108
21,60
200,00000
64.815.897/0001-94
0,171
34,20
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
AMBROXOL 7,5MG/ML GTS
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
COLETOR MAT. PERFURO CORANTE 13 LT
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
SERINGA DESC. 05 ML S/AGULHA
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
SERINGA S/ AGULHA 10 ML C/100
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
05/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
SORO FISIOLÓGICO 500 ML 0,9%
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
64.815.897/0001-94
0,900
27,00
7,00000
08.340.351/0001-53
23,500
164,50
08/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
DISCO TAMBOR AVANTE
7,00000
08.340.351/0001-53
22,500
157,50
08/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
08.340.351/0001-53
700,000
700,00
08/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
ROLAMENTO
1,00000
08.340.351/0001-53
330,000
330,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
BRAÇO DA PORTA
1,00000
01.379.696/0001-71
75,000
75,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
CUPILHA
2,00000
01.379.696/0001-71
0,800
1,60
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
DISCO FREIO
2,00000
01.379.696/0001-71
180,000
360,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
01.379.696/0001-71
60,000
60,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
FILTRO COM SEPARADOR DE AR
1,00000
01.379.696/0001-71
50,000
50,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
FILTRO DE AR
1,00000
01.379.696/0001-71
68,000
68,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
FILTRO DE AR S
1,00000
01.379.696/0001-71
78,000
78,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
01.379.696/0001-71
49,000
49,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
01.379.696/0001-71
53,550
53,55
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
GRAXA
1,00000
01.379.696/0001-71
13,000
13,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
JOGO PASTILHA
1,00000
01.379.696/0001-71
114,000
114,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
LIMPA BICO
1,00000
01.379.696/0001-71
75,640
75,64
1,00000
01.379.696/0001-71
350,000
350,00
2,00000
01.379.696/0001-71
27,000
54,00
08/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
DISCO TAMBOR 3ª
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
RETENTOR CUBO DIANT.
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
ROLAMENTO CUBO DIANT. GRD
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.379.696/0001-71
90,000
90,00
1,00000
01.379.696/0001-71
75,000
75,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
SUPORTE POLIA AUXILIAR
1,00000
01.379.696/0001-71
144,000
144,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
TAMPA DO FILTRO
1,00000
01.379.696/0001-71
160,000
160,00
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
ÓLEO LUBRIFICANTE
9,00000
01.379.696/0001-71
9,400
84,60
48,00000
039.656.628-64
4,000
192,00
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT 500W
1,00000
56.533.227/0001-57
19,300
19,30
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ADAPTADOR
3,00000
56.533.227/0001-57
1,050
3,15
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ADAPTADOR TEL CL CINZA 3/4
30,00000
56.533.227/0001-57
0,980
29,40
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARAME GALVANIZADO N.16
1,00000
56.533.227/0001-57
7,510
7,51
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARRUELA LISA 1/4
6,00000
56.533.227/0001-57
0,090
0,54
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARRUELA LISA 3/8
4,00000
56.533.227/0001-57
0,090
0,36
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARRUELA LIZA ZINCADA
10,00000
56.533.227/0001-57
0,112
1,12
7,00000
56.533.227/0001-57
0,360
2,52
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARRUELA P/ ELETRODUTO FERRO 3/4
2,00000
56.533.227/0001-57
0,190
0,38
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
BARRA ROSQUEADA 1/4
1,00000
56.533.227/0001-57
1,810
1,81
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
BARRA ROSQUEADA 3/8
2,00000
56.533.227/0001-57
6,220
12,44
1,00000
56.533.227/0001-57
17,680
17,68
2,00000
56.533.227/0001-57
6,380
12,76
08/10/2007 Tapajos Bauru Caminhoes
ROLAMENTO CUBO DIANT. PEQ.
09/10/2007 Antonio Santo Chumar
MELANCIA
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ARRUELA P/ ELETRODUTO FERRO 1"
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
BARRAMENTO P/8 DISJ. NEMA BIF
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
BRAQUETE PESADO SEM ISOLADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
BUCHA P/ ELTETRODUTO FERRO 1"
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
56.533.227/0001-57
0,470
2,82
1,00000
56.533.227/0001-57
2,520
2,52
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABEÇOTE PVC 1"
1,00000
56.533.227/0001-57
1,160
1,16
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO EXTRA FLEXIVEL 750W 10MM
70,00000
56.533.227/0001-57
3,830
268,10
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO EXTRA FLEXIVEL 750W 16MM
125,00000
56.533.227/0001-57
6,300
787,50
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO EXTRA FLEXIVEL 750W 6MM
60,00000
56.533.227/0001-57
2,080
124,80
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO EXTRA FLEXÍVEL 2,5MM
390,00000
56.533.227/0001-57
0,920
358,80
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO EXTRA FLEXÍVEL 750V 1,5MM
120,00000
56.533.227/0001-57
0,600
72,00
104,00000
56.533.227/0001-57
6,044
628,58
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CACHIMBO P/ ELETRODUTO PVC90 1"
1,00000
56.533.227/0001-57
0,890
0,89
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CAIXA DE INSPEÇÃO PLASTIVO
1,00000
56.533.227/0001-57
1,120
1,12
1,00000
56.533.227/0001-57
72,460
72,46
13,00000
56.533.227/0001-57
3,670
47,71
1,00000
56.533.227/0001-57
2,430
2,43
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CAIXA PLÁST. PVC EXT.
1,00000
56.533.227/0001-57
3,390
3,39
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CARTELA DE PARA BUCHA P/TIJOLO BAIANO
1,00000
56.533.227/0001-57
3,190
3,19
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CARTELA PARAFUSOS/BUCHAS 06MM
8,00000
56.533.227/0001-57
1,430
11,44
1,00000
56.533.227/0001-57
17,030
17,03
13,00000
56.533.227/0001-57
0,530
6,89
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABEÇOTE DE ALUMINIO CONIMEL 1"
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CABO RÍGIDO 16 MM
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CAIXA DE MEDIÇÃO BIF.
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CAIXA DE PASSAGEM HIDROSSOL PVC 4X2
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CAIXA P/ CONTROLE VENTILADOR
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CENTRO SOB. CEMAR PVC
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CONDUITE FLEXÍVEL CORR. PTO 1
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CONECTOR P/ HASTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
56.533.227/0001-57
1,715
6,86
1,00000
56.533.227/0001-57
2,730
2,73
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CONECTOR SPLIT 25MM
3,00000
56.533.227/0001-57
4,843
14,53
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DIESEL
4,00000
56.533.227/0001-57
80,000
320,00
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISCO TELSTAR CORTE REFORÇADO
1,00000
56.533.227/0001-57
5,950
5,95
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR BIPOLAR 50A
1,00000
56.533.227/0001-57
30,060
30,06
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMP.
1,00000
56.533.227/0001-57
57,400
57,40
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR UNIPOLAR 15A
3,00000
56.533.227/0001-57
5,390
16,17
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A
1,00000
56.533.227/0001-57
5,880
5,88
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR UNIPOLAR 40A
2,00000
56.533.227/0001-57
10,140
20,28
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
DISJUNTOR UNIPOLAR 70A
1,00000
56.533.227/0001-57
14,860
14,86
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ELETRODUTO PVC 3MT 1
2,00000
56.533.227/0001-57
5,310
10,62
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ELETRODUTO PVC 3MTS
9,00000
56.533.227/0001-57
3,220
28,98
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ESPELHO TEL CL CINZA TAMPA CEGA
1,00000
56.533.227/0001-57
1,590
1,59
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ESPELHO TEL CL CINZA TOMADA RED.
11,00000
56.533.227/0001-57
1,460
16,06
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
FIO P/ TELEFONE
35,00000
56.533.227/0001-57
0,380
13,30
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
FIO SÓLIDO 10 MM
3,00000
56.533.227/0001-57
3,160
9,48
11,00000
56.533.227/0001-57
1,980
21,78
9,00000
56.533.227/0001-57
3,380
30,42
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
CONECTOR SPLIT 16MM
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
FIO SÓLIDO 6 MM
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
FITA ISOLANTE 20MTS P22
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
FIXA TUBO PTO CL 3/4
Quantidade
Valor Uni.
Total
28,00000
56.533.227/0001-57
0,610
17,08
4,00000
56.533.227/0001-57
16,560
66,24
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
INTERRUPTOR PERLEX S/ PLACA
3,00000
56.533.227/0001-57
2,000
6,00
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LUMINÁRIA SPAZIO 2X40
2,00000
56.533.227/0001-57
24,120
48,24
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LUMINÁRIA TARTARUGA
2,00000
56.533.227/0001-57
9,630
19,26
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LUVA P/ ELETR. PVC 1"
3,00000
56.533.227/0001-57
0,320
0,96
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LUVA P/ ELETRODUTO 3/4
4,00000
56.533.227/0001-57
0,250
1,00
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LÂMPADA COMP. FLUOR ESP. 15X127
2,00000
56.533.227/0001-57
11,700
23,40
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LÂMPADA FLUOR. 40W T-12
4,00000
56.533.227/0001-57
3,840
15,36
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LÂMPADA FLUORESCENTE 40A
1,00000
56.533.227/0001-57
3,630
3,63
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LÂMPADA INC. 100WX127V
2,00000
56.533.227/0001-57
1,290
2,58
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
LÂMPADA VAPOR MET. TUBOL. 400W AVANT E40
6,00000
56.533.227/0001-57
63,770
382,62
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA
3,00000
56.533.227/0001-57
433,333
1.300,00
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
MASSA P/ CALAFETAR
2,00000
56.533.227/0001-57
3,335
6,67
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
PARAFUSO MÁQUINA 1/2 X 6
3,00000
56.533.227/0001-57
2,940
8,82
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
PARAFUSO ROSCA SOBERBA
2,00000
56.533.227/0001-57
0,030
0,06
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
PARAFUSO ROSCA SUBERBA 3,9X13
2,00000
56.533.227/0001-57
0,030
0,06
1,00000
56.533.227/0001-57
0,980
0,98
14,00000
56.533.227/0001-57
0,123
1,72
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
HASTE TERRA
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
PLACA 4X2
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
PORCA TORNEADA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
POSTE DE CONCRETO 7,5 MTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
56.533.227/0001-57
121,000
121,00
1,00000
56.533.227/0001-57
3,420
3,42
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
REATOR ELETRÔNICO 2X30/40W
4,00000
56.533.227/0001-57
20,780
83,12
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
REATOR VAPOR SÓDIO/MET. 250AFP DEMA
1,00000
56.533.227/0001-57
90,240
90,24
25,00000
56.533.227/0001-57
0,110
2,75
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ROLDANA BRAQUETE PESADO 72X72
3,00000
56.533.227/0001-57
1,560
4,68
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ROLO ESPUMA
1,00000
56.533.227/0001-57
0,640
0,64
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
SUPORTE P/ DISJUNTOR FIO DENTAL P/01
1,00000
56.533.227/0001-57
0,630
0,63
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
SUPORTE P/ TOMADA TELEFONE
4,00000
56.533.227/0001-57
0,390
1,56
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TERMINAL DE PRESSÃO 50MM
2,00000
56.533.227/0001-57
6,815
13,63
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TERMINAL PRE ISOLADO 16MM
17,00000
56.533.227/0001-57
0,498
8,47
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TERMINAL PRÉ ISOLADO 10MM
4,00000
56.533.227/0001-57
0,310
1,24
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TOMADA 2P+T PERLEX S/PLACA
6,00000
56.533.227/0001-57
2,800
16,80
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TOMADA CONV. C/ ESPELHO PERLEX
3,00000
56.533.227/0001-57
2,670
8,01
3,00000
56.533.227/0001-57
0,730
2,19
10/10/2007 Auto Posto Reginopolis Ltda
DIESEL
83,24900
60.283.504/0001-98
1,890
157,341
10/10/2007 Auto Posto Reginopolis Ltda
GASOLINA
32,20300
60.283.504/0001-98
2,270
73,101
408,04000
60.283.504/0001-98
1,000
408,04
1,00000
60.283.504/0001-98
5,500
5,50
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
RABICHO P/ ATERRAMENTO
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
ROLDANA 36X36
09/10/2007 Laerte Afonso de Brito -Me
TOMADA P/ TELEFONE
10/10/2007 Auto Posto Reginopolis Ltda
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL
10/10/2007 Auto Posto Reginopolis Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
10/10/2007 Marflex Mang e Conex Ltda
MANGUEIRA SUCÇÃO 11/2
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
01.728.249/0001-80
8,000
32,00
50,00000
004.765.208-00
1,000
50,00
100,00000
004.765.208-00
1,000
100,00
50,00000
004.765.208-00
1,000
50,00
3,00000
05.006.527/0001-47
18,000
54,00
10/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
TIJOLO COMUM
1.000,00000
05.006.527/0001-47
0,180
180,00
10/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
TÁBUA CEDRILHO
40,00000
05.006.527/0001-47
9,700
388,00
10/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
TÁBUA DE PINUS 25X30
9,00000
05.006.527/0001-47
6,000
54,00
11/10/2007 Baurupel Com. de Descartaveis Ltda
COPO PLÁSTICO ÁGUA 180 ML
2,00000
64.896.517/0001-93
69,820
139,64
11/10/2007 Baurupel Com. de Descartaveis Ltda
PAPEL HIG. PERSONAL
1,00000
64.896.517/0001-93
58,980
58,98
11/10/2007 Baurupel Com. de Descartaveis Ltda
PAPEL HIGIENICO DUBRON 64X30
2,00000
64.896.517/0001-93
24,150
48,30
11/10/2007 Baurupel Com. de Descartaveis Ltda
SACO LIXO LEITOSO 401 60X60X005
2,00000
64.896.517/0001-93
8,980
17,96
11/10/2007 Baurupel Com. de Descartaveis Ltda
SACO LIXO PRETO 75X90 100UN
2,00000
64.896.517/0001-93
29,930
59,86
11/10/2007 D.G. Navarro
CAP. EL.
2,00000
03.359.657/0001-38
40,000
80,00
11/10/2007 D.G. Navarro
CI
3,00000
03.359.657/0001-38
120,000
360,00
11/10/2007 D.G. Navarro
ESTILETE
1,00000
03.359.657/0001-38
120,000
120,00
11/10/2007 D.G. Navarro
TRANSISTOR
2,00000
03.359.657/0001-38
70,000
140,00
1,00000
08.340.351/0001-53
1.499,000
1.499,00
1,00000
53.735.122/0001-92
20,100
20,10
10/10/2007 Michel Curi
CADERNO DE LINGUAGEM
10/10/2007 Michel Curi
CADERNO PEDAGÓGICO
10/10/2007 Michel Curi
CADERNO QUADRICULADO
10/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
CAIBRO 5X6
11/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
CILINDRO MESTRE
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
CABO COAXIAL RÍGIDO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
CRISTAL DIASM. 22,0X1,25
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.735.122/0001-92
23,000
23,00
1,00000
53.735.122/0001-92
10,000
10,00
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
MEMBRANA P/ AUSCULTADOR AD.
1,00000
53.735.122/0001-92
3,000
3,00
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
PINO BANANA
3,00000
53.735.122/0001-92
2,000
6,00
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
TRANSFORMADOR DE FORCA
1,00000
53.735.122/0001-92
80,000
80,00
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
ÂNGULO C/ MOLA
1,00000
53.735.122/0001-92
9,000
9,00
11/10/2007 Lourdes Vilches Alarcon ME
BORRACHA
1,00000
49.904.881/0001-64
8,000
8,00
11/10/2007 Lourdes Vilches Alarcon ME
CADERNO BROCHURA 48 FLS.
20,00000
49.904.881/0001-64
0,800
16,00
20,00000
49.904.881/0001-64
1,500
30,00
11/10/2007 Pedreira Santa Rosa
AREIA LAVADA
7,00000
48.009.716/0002-67
23,000
161,00
14/10/2007 Auto Posto Campoy
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL
40,35000
03.075.570/0001-39
1,140
45,999
15/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
08.340.351/0001-53
380,000
380,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
ABRAÇADEIRA
2,00000
05.307.328/0001-79
4,000
8,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
ANTI FERRUGEM
1,00000
05.307.328/0001-79
8,000
8,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
BARRA TORÇÃO
2,00000
05.307.328/0001-79
74,000
148,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
BOMBA D' ÁGUA
1,00000
05.307.328/0001-79
68,000
68,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
COXIM DO ESCAP.
4,00000
05.307.328/0001-79
3,000
12,00
1,00000
05.307.328/0001-79
125,000
125,00
2,00000
05.307.328/0001-79
11,000
22,00
11/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
11/10/2007 Lourdes Vilches Alarcon ME
CADERNO BROCHURA 80FLS
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
ESCAPAMENTO TRAZ.
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
FACÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
FLEXIVEL FREIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.307.328/0001-79
12,500
12,50
2,00000
05.307.328/0001-79
125,000
250,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
JUNTA ESCAP.
2,00000
05.307.328/0001-79
3,000
6,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
3,00000
05.307.328/0001-79
86,667
260,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
MOLA MESTRE
1,00000
05.307.328/0001-79
126,000
126,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
MOLA MOLEJO TRAZEIRO
6,00000
05.307.328/0001-79
78,000
468,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PALHETA
1,00000
05.307.328/0001-79
35,000
35,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PARAFUSO 5/8X6
2,00000
05.307.328/0001-79
7,500
15,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PARAFUSO 9/16
4,00000
05.307.328/0001-79
1,500
6,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PARAFUSO DO CARDÃ
4,00000
05.307.328/0001-79
2,500
10,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PARAFUSO HOMOCINÉTICA
6,00000
05.307.328/0001-79
3,000
18,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PINO CENTRO
1,00000
05.307.328/0001-79
12,000
12,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PORCA 3/4
4,00000
05.307.328/0001-79
2,500
10,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PORCA 9/16
4,00000
05.307.328/0001-79
0,800
3,20
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
PORCA DO PINHÃO
1,00000
05.307.328/0001-79
12,000
12,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
RETENTOR
1,00000
05.307.328/0001-79
26,000
26,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
TRAVA ROSCA
1,00000
05.307.328/0001-79
12,000
12,00
6,00000
05.307.328/0001-79
8,500
51,00
10,00000
036.508.358-51
18,000
180,00
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
HOMOCINÉTICA
15/10/2007 Gagliardi Auto Peças Ltda ME
ÓLEO FREIO
16/10/2007 Marcos Antônio Zanini Gonçalves
SEMENTE DE CAFÉ
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
AMPICILINA SUSP.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.589.488/0001-60
8,160
8,16
2,00000
02.589.488/0001-60
37,775
75,55
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ARTROLIVE
1,00000
02.589.488/0001-60
61,910
61,91
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ASSERT 50MG
3,00000
02.589.488/0001-60
52,350
157,05
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ATENOL 50 MG COMP
3,00000
02.589.488/0001-60
27,970
83,91
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
BUDECORT 32MG
1,00000
02.589.488/0001-60
20,690
20,69
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
BUSONID AQUA 50MG
1,00000
02.589.488/0001-60
20,860
20,86
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
CLAVULIN BD 875MG C/14
1,00000
02.589.488/0001-60
120,430
120,43
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
CLENIL A C/10 AMP.
1,00000
02.589.488/0001-60
43,100
43,10
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
DESALEX 60ML
3,00000
02.589.488/0001-60
27,620
82,86
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
DEXAMETASONA ELIXIR 120ML
1,00000
02.589.488/0001-60
6,330
6,33
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ENDOFOLIM COMP
2,00000
02.589.488/0001-60
16,730
33,46
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ISOTREXIN GEL
1,00000
02.589.488/0001-60
55,950
55,95
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
OMEPRAMIX C/28
1,00000
02.589.488/0001-60
169,900
169,90
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
PHARMATON
1,00000
02.589.488/0001-60
53,520
53,52
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
POLARAMINE XPE
1,00000
02.589.488/0001-60
17,410
17,41
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
RANITIDINA 150 MG C/ 20
1,00000
02.589.488/0001-60
15,830
15,83
3,00000
02.589.488/0001-60
12,440
37,32
1,00000
02.589.488/0001-60
12,690
12,69
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
ANITA
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
RIVOTRIL 2 MG COMP.
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
SALSEP GTS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
17/10/2007 Ademir P. Schiasso Pongaí ME
SINGULAR BABY C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.589.488/0001-60
138,790
138,79
2,00000
00.946.282/0001-14
5,200
10,40
17/10/2007 Fonseca e Silva Com de Mad
PREGO 22X42
2,00000
00.946.282/0001-14
4,745
9,49
17/10/2007 Fonseca e Silva Com de Mad
SARRAFO DE CEDRILHO 5CM
247,50000
00.946.282/0001-14
1,760
435,60
17/10/2007 Fonseca e Silva Com de Mad
VIGOTA 6X12
128,00000
00.946.282/0001-14
7,590
971,52
16,50000
00.946.282/0001-14
10,340
170,61
17/10/2007 SG Tecnologia Clinica S.A.
LANCETA P/ GLICEMIA
2.000,00000
61.485.900/0001-60
0,096
192,00
18/10/2007 Becton Dickinson Ind Cirurgicas Ltda
SERINGA INSULINA
2.600,00000
21.551.379/0001-06
0,300
780,00
18/10/2007 Colive Cial Linense de Veículos Ltda
VEDADOR
1,00000
06.901.191/0001-49
2,000
2,00
18/10/2007 Colive Cial Linense de Veículos Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50
3,00000
06.901.191/0001-49
9,300
27,90
178,00000
05.951.628/0001-96
29,000
5.162,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
AREIA GROSSA
185,00000
05.951.628/0001-96
36,000
6.660,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
AZULEJO
180,00000
05.951.628/0001-96
9,000
1.620,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
AÇO CA-50 BARRA 12MT
170,00000
05.951.628/0001-96
10,000
1.700,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
CAIBRO 5X6
250,00000
05.951.628/0001-96
7,000
1.750,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
CAL HIDRATADO
750,00000
05.951.628/0001-96
3,900
2.925,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
CIMENTO 50 KG
870,00000
05.951.628/0001-96
11,900
10.353,00
486,00000
05.951.628/0001-96
10,000
4.860,00
19,00000
05.951.628/0001-96
38,000
722,00
17/10/2007 Fonseca e Silva Com de Mad
PREGO 17X21
17/10/2007 Fonseca e Silva Com de Mad
VIGOTA 6X16
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
AREIA FINA
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
FORRO DE CEDRILHO
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
IMPERMEANILIZANTE 18L
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
LAVATÓRIO C/ COLUNA LOUÇA
Quantidade
Valor Uni.
Total
11,00000
05.951.628/0001-96
45,000
495,00
179,00000
05.951.628/0001-96
36,000
6.444,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
PIA DE GRANELIT 120X60 C/ CUBA
20,00000
05.951.628/0001-96
53,000
1.060,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
PISO CERÂMICO
206,00000
05.951.628/0001-96
9,600
1.977,60
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
PLACA DE APOIO PRÉ MOLDADA
36,00000
05.951.628/0001-96
16,000
576,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
REJUNTE
60,00000
05.951.628/0001-96
2,000
120,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
TANQUE DE CONCRETO
36,00000
05.951.628/0001-96
20,000
720,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
TELA SOLDADA
1.531,00000
05.951.628/0001-96
6,000
9.186,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
TELHA ROMANA
3.600,00000
05.951.628/0001-96
0,490
1.764,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
TIJOLO COMUM
11.000,00000
05.951.628/0001-96
0,140
1.540,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOP.
23,00000
05.951.628/0001-96
119,000
2.737,00
24,00000
05.951.628/0001-96
27,000
648,00
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
ARRUELA DE VEDAÇÃO
1,00000
73.008.518/0001-45
7,000
7,00
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
BOMBA PALHETA
1,00000
73.008.518/0001-45
170,000
170,00
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
CALCO BOMBA
1,00000
73.008.518/0001-45
14,600
14,60
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
DESCONTO
1,00000
73.008.518/0001-45
-0,600
-0,60
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
JUNTA DE VEDAÇÃO
1,00000
73.008.518/0001-45
10,000
10,00
1,00000
73.008.518/0001-45
349,000
349,00
1,00000
73.008.518/0001-45
50,000
50,00
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
PEDRA BRITADA N.1
18/10/2007 Donizete & Seixas Ltda EPP
VIDRO
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
19/10/2007 Formigoni & Filhos Ltda
REPARO DA BOMBA INJETORA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
19/10/2007 Maira Evelise C.Giampaulo ME
URNA P/ FUNERAL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.733.332/0001-00
300,000
300,00
1,00000
02.679.890/0001-35
33,000
33,00
22/10/2007 Jorge Edson da Silva ME
OXIGÊNIO GÁS
1,00000
08.969.454/0001-87
50,000
50,00
22/10/2007 Silva & Fernandes de Souza Ltda ME
URNA P/ FUNERAL
1,00000
08.843.008/0001-21
190,000
190,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ABRAÇADEIRA
2,00000
08.371.100/0001-36
1,666
3,332
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ABRAÇADEIRA 3/8X51
1,00000
08.371.100/0001-36
2,222
2,222
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ADAPTADOR 11/4 INT
1,00000
08.371.100/0001-36
2,222
2,222
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ADAPTADOR 3/4 TIGRE
2,00000
08.371.100/0001-36
0,667
1,334
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ADAPTADOR 50 MM SOLD.
1,00000
08.371.100/0001-36
1,889
1,889
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ALICATE
1,00000
08.371.100/0001-36
8,667
8,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ARCO SERRA MANUAL
1,00000
08.371.100/0001-36
12,223
12,223
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
AREIA GROSSA
1,00000
08.371.100/0001-36
37,820
37,82
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ARRUELA LISA 3/16
16,00000
08.371.100/0001-36
0,056
0,896
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
BROCA AÇO RAP. 3/32
1,00000
08.371.100/0001-36
3,556
3,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8
1,00000
08.371.100/0001-36
14,446
14,446
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
BUCHA DE FIXAÇÃO N.10
4,00000
08.371.100/0001-36
0,167
0,668
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
BUCHA DE REDUÇÃO 50X40
3,00000
08.371.100/0001-36
0,833
2,499
1,00000
08.371.100/0001-36
3,889
3,889
1,00000
08.371.100/0001-36
10,890
10,89
19/10/2007 Marco A. Dametto ME
RETENTOR
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CABO P/ ENXADA
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CADEADO N.30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CADEADO PADO Nº 20
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.371.100/0001-36
8,112
8,112
1,00000
08.371.100/0001-36
3,890
3,89
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAL FRICAL
4,00000
08.371.100/0001-36
5,556
22,224
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAL REBOCO VOTORAN
9,00000
08.371.100/0001-36
6,112
55,008
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAL VOTORAN 20 KG.
26,00000
08.371.100/0001-36
6,112
158,912
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAP 25 MM SOLD.
1,00000
08.371.100/0001-36
1,000
1,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAP SOLDÁVEL 25MM
1,00000
08.371.100/0001-36
1,000
1,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CHAVE DE FENDA 1/4X5
1,00000
08.371.100/0001-36
3,667
3,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CHUVEIRO ELÉTRICO LORENZETI
1,00000
08.371.100/0001-36
28,891
28,891
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CILINDRO
1,00000
08.371.100/0001-36
9,556
9,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CIMENTO 25 KG
38,00000
08.371.100/0001-36
10,644
404,48
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
COLA
1,00000
08.371.100/0001-36
1,667
1,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
COLA CASCOLA 30G
1,00000
08.371.100/0001-36
3,889
3,889
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
DISCO DIAM.
1,00000
08.371.100/0001-36
17,779
17,779
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
DOBRADIÇA
6,00000
08.371.100/0001-36
0,556
3,336
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ENXADA
1,00000
08.371.100/0001-36
12,223
12,223
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
FERRO 5/16 X 12 MTS
5,00000
08.371.100/0001-36
19,224
96,12
5,00000
08.371.100/0001-36
1,667
8,335
1,00000
08.371.100/0001-36
3,570
3,57
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
CAL DE PINTURA
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
FIO 2X1,5
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
FITA CREPE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
FIXADOR P/ CAIAÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.371.100/0001-36
0,556
0,556
2,00000
08.371.100/0001-36
2,000
4,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO 25 MM SOLD.
1,00000
08.371.100/0001-36
0,444
0,444
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO 75 MM ESG.
2,00000
08.371.100/0001-36
2,778
5,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO AZUL 3/4
1,00000
08.371.100/0001-36
3,445
3,445
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO ESGOTO 45X50
1,00000
08.371.100/0001-36
1,667
1,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO ESGOTO 45ºX100MM
1,00000
08.371.100/0001-36
5,223
5,223
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
JOELHO ESGOTO 50MM
2,00000
08.371.100/0001-36
1,333
2,666
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LATEX TEXCOR LT BCO
1,00000
08.371.100/0001-36
70,000
70,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LIXA FERRO 50
2,00000
08.371.100/0001-36
1,778
3,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LIXA MASSA 100
1,00000
08.371.100/0001-36
0,556
0,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LUVA 50 MM SOLD.
1,00000
08.371.100/0001-36
2,798
2,798
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LUVA AZUL 3/4
1,00000
08.371.100/0001-36
3,334
3,334
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LUVA ESGOTO TIGRE 40MM
1,00000
08.371.100/0001-36
0,778
0,778
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LUVA RASPA
12,00000
08.371.100/0001-36
5,556
66,672
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LUVA SOLD. 25MM
3,00000
08.371.100/0001-36
0,522
1,565
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LÁPIS P/ CARPINTEIRO
1,00000
08.371.100/0001-36
1,111
1,111
8,00000
08.371.100/0001-36
1,528
12,226
1,50000
08.371.100/0001-36
2,222
3,333
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
INTERRUPTOR EXTERNO
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
LÂMPADA 100 W
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
MANGUEIRA P/ GÁS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
MANGUEIRA P/ JARDIM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.371.100/0001-36
40,000
40,00
1,00000
08.371.100/0001-36
28,669
28,669
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
MEIA LONA
9,00000
08.371.100/0001-36
1,111
9,999
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
NEUTROL 1LT
1,00000
08.371.100/0001-36
21,446
21,446
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
NEUTROL 3,6 LT
4,00000
08.371.100/0001-36
55,782
223,128
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO 3/16
2,00000
08.371.100/0001-36
0,278
0,556
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO C/ BUCHA 10
16,00000
08.371.100/0001-36
0,333
5,328
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO FENDA 38X22
3,00000
08.371.100/0001-36
0,056
0,168
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO FENDA 45X25
3,00000
08.371.100/0001-36
0,056
0,168
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO FRANCÊS 3/16X2
16,00000
08.371.100/0001-36
0,278
4,448
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PARAFUSO P/ DOBRADIÇA
3,00000
08.371.100/0001-36
0,056
0,168
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PENEIRA P CAFÉ
1,00000
08.371.100/0001-36
22,446
22,446
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PINCEL ATLAS 1"
2,00000
08.371.100/0001-36
2,222
4,444
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PINCEL ATLAS 2"
1,00000
08.371.100/0001-36
3,000
3,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PORTA CADEADO
2,00000
08.371.100/0001-36
1,222
2,444
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PREGO 15X15
1,00000
08.371.100/0001-36
6,667
6,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PREGO 17X21
2,00000
08.371.100/0001-36
5,556
11,112
1,00000
08.371.100/0001-36
5,778
5,778
1,00000
08.371.100/0001-36
16,224
16,224
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
MARTELO STANLEY 27
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PREGO 18X24
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
PÁ DE BICO C/CABO RETO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
REATOR ELETRÔNICO 2X40W
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.371.100/0001-36
26,669
26,669
1,00000
08.371.100/0001-36
6,223
6,223
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
REGULADOR DE GÁS
1,00000
08.371.100/0001-36
20,000
20,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
RESISTÊNCIA 220V
1,00000
08.371.100/0001-36
7,000
7,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ROLO DE LÃ 9CM
4,00000
08.371.100/0001-36
7,667
30,668
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ROLO DE LÃ DE CARNEIRO
2,00000
08.371.100/0001-36
6,112
12,224
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
SERRA STARRET
1,00000
08.371.100/0001-36
3,889
3,889
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
SIFÃO FLEX. 11/2X40
2,00000
08.371.100/0001-36
6,667
13,334
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
SPRAY VERNIZ INCOLOR
1,00000
08.371.100/0001-36
11,668
11,668
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TEE SOLD. 25MM
1,00000
08.371.100/0001-36
0,889
0,889
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TELHA 2,44X1,10X5MM
10,00000
08.371.100/0001-36
7,778
77,78
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
THINNER
17,00000
08.371.100/0001-36
6,236
106,004
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
THINNER 5 LT
2,00000
08.371.100/0001-36
35,281
70,561
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TINTA PISO
1,00000
08.371.100/0001-36
18,890
18,89
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TOMADA EXTERNA
1,00000
08.371.100/0001-36
2,220
2,22
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TORNEIRA JARDIM 3/4
1,00000
08.371.100/0001-36
14,223
14,223
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TORNEIRA P/ PIA
1,00000
08.371.100/0001-36
18,890
18,89
4,00000
08.371.100/0001-36
1,667
6,668
36,00000
08.371.100/0001-36
7,001
252,024
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
REGISTRO ESFERA 3/4
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TRINCO PORTA 11/2
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TUBO ESGOTO 100 MM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TUBO ESGOTO 50 MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.371.100/0001-36
3,723
22,338
3,80000
08.371.100/0001-36
5,000
19,00
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TUBO PONTA AZUL TIGRE
1,00000
08.371.100/0001-36
4,667
4,667
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VEDA ROSCA
1,00000
08.371.100/0001-36
1,111
1,111
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VEDALIT GALÃO
2,00000
08.371.100/0001-36
28,447
56,894
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2
4,00000
08.371.100/0001-36
0,278
1,112
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4
4,00000
08.371.100/0001-36
0,278
1,112
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VERNIZ SUVINIL
1,00000
08.371.100/0001-36
13,310
13,31
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VÁLVULA HIDRA
1,00000
08.371.100/0001-36
128,770
128,77
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO
1,00000
08.371.100/0001-36
4,445
4,445
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
ÁGUA RAZ
1,00000
08.371.100/0001-36
6,120
6,12
23/10/2007 Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda
ARMADILHA P/ MOSCAS BIOREDUX
1,00000
66.529.363/0001-27
43,200
43,20
23/10/2007 Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda
CORRENTE STIHL
30,00000
66.529.363/0001-27
1,470
44,10
23/10/2007 Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda
LIMA P/ MOTOSERRA
1,00000
66.529.363/0001-27
2,590
2,59
23/10/2007 Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda
ROLETE DO PINHÃO
1,00000
66.529.363/0001-27
15,360
15,36
23/10/2007 Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda
SABRE 40CM
1,00000
66.529.363/0001-27
134,750
134,75
200,00000
07.950.339/0001-06
8,000
1.600,00
1,00000
53.735.122/0001-92
10,400
10,40
1,00000
53.735.122/0001-92
103,910
103,91
22/10/2007 Sueli Ramalho Braz ME
TUBO ESGOTO 75 MM
23/10/2007 Aparecido de Fatimo Braz-ME
CIMENTO 25 KG
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
BRAÇADEIRA DE FECHO MET. BRIM
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
CABO P/ ELETRODO DIATERMED
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
LÂMPADA INFRA PHILIPS 110/220V
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.735.122/0001-92
75,000
75,00
1,00000
53.735.122/0001-92
7,600
7,60
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS
1,00000
53.735.122/0001-92
15,000
15,00
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
OLIVAS P/ ESTETOSCÓPIO
1,00000
53.735.122/0001-92
1,000
1,00
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
PERA INS. S/ VALV. P/ AP. PRESSÃO
1,00000
53.735.122/0001-92
4,400
4,40
24/10/2007 Charanga Pneus
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
05.245.034/0001-60
90,000
90,00
24/10/2007 Charanga Pneus
PNEU 215/75 R17.5
2,00000
05.245.034/0001-60
650,000
1.300,00
355,00000
54.732.227/0001-50
1,600
568,00
24/10/2007 Eduardo J.Santos Ltda
BOLA OFICIAL POKER
1,00000
66.143.678/0001-31
42,000
42,00
24/10/2007 Eduardo J.Santos Ltda
MEDALHA
24,00000
66.143.678/0001-31
1,400
33,60
24/10/2007 Eduardo J.Santos Ltda
TROFÉU VITÓRIA
4,00000
66.143.678/0001-31
16,750
67,00
24/10/2007 Eletrica Pirajui Ltda.
COMPRESSOR HOBBY 1/3HP JETMIL
1,00000
54.732.011/0001-95
424,800
424,80
24/10/2007 Porto Nobre Dmec Ltda
COPO PLÁSTICO ÁGUA 180 ML
1,00000
67.517.367/0001-58
34,900
34,90
24/10/2007 Porto Nobre Dmec Ltda
PAPEL HIGIÊNICO
1,00000
67.517.367/0001-58
46,800
46,80
24/10/2007 Porto Nobre Dmec Ltda
SACO LIXO 30LTS
1,00000
67.517.367/0001-58
10,800
10,80
24/10/2007 Porto Nobre Dmec Ltda
SACO LIXO PRETO 15LTS
1,00000
67.517.367/0001-58
5,600
5,60
25/10/2007 Adair Paduan Pneus - ME
CÂMARA NOVA
1,00000
08.822.865/0001-45
120,000
120,00
5,00000
06.001.778/0001-00
1,600
8,00
0,61000
06.001.778/0001-00
10,000
6,10
23/10/2007 Futura- Com.e M.de Materiais Hosp. Ltda
MANGUITO ADULTO 2 MANG.
24/10/2007 Dep. Bebidas e Gás Brancalhão Ltda
REFRIGERANTE 2 LTS
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
FARINHA
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
FERMENTO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
LEITE
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.001.778/0001-00
1,800
5,40
14,00000
06.001.778/0001-00
14,000
196,00
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
OVOS
3,00000
06.001.778/0001-00
2,000
6,00
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
PRESUNTO
6,74800
06.001.778/0001-00
12,000
80,976
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
PÃO DE LEITE
2.890,00000
06.001.778/0001-00
0,300
867,00
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
PÃO DOCE
720,00000
06.001.778/0001-00
1,000
720,00
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
PÃO FRANCÊS
199,15000
06.001.778/0001-00
5,000
995,75
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
REFRIGERANTE 2 LTS
6,00000
06.001.778/0001-00
2,000
12,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
ABOBRINHA
20,00000
07.447.382/0001-45
2,000
40,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
AÇUCAR
4,00000
07.447.382/0001-45
4,000
16,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BANANA MAÇÃ
80,00000
07.447.382/0001-45
4,000
320,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BANANA NANICA
140,00000
07.447.382/0001-45
1,500
210,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BATATA
250,00000
07.447.382/0001-45
2,000
500,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BETERRABA
60,00000
07.447.382/0001-45
3,000
180,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BOLACHA MAISENA
6,00000
07.447.382/0001-45
2,000
12,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BOMBRIL
1,00000
07.447.382/0001-45
1,800
1,80
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
BOT. GÁS COZINHA
16,00000
07.447.382/0001-45
31,000
496,00
2,00000
07.447.382/0001-45
8,500
17,00
100,00000
07.447.382/0001-45
1,500
150,00
25/10/2007 Antonia A. Carneiro Padaria ME
MUÇARELA
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
CAFÉ
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
CEBOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
CENOURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
60,00000
07.447.382/0001-45
3,000
180,00
2,00000
07.447.382/0001-45
4,800
9,60
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
CESTA BÁSICA MÉDIA
28,00000
07.447.382/0001-45
39,000
1.092,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
DANONE
360,00000
07.447.382/0001-45
0,650
234,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
DESINFETANTE
3,00000
07.447.382/0001-45
3,000
9,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
DETERGENTE IPÊ
4,00000
07.447.382/0001-45
1,300
5,20
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
GELATINA
10,00000
07.447.382/0001-45
0,700
7,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
LIMPA VEJA
3,00000
07.447.382/0001-45
2,800
8,40
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
MANTEIGA
4,00000
07.447.382/0001-45
3,000
12,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
MAÇÃ
185,00000
07.447.382/0001-45
4,000
740,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
MAÇÃ ARGENTINA
230,00000
07.447.382/0001-45
6,000
1.380,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
NESCAU
4,00000
07.447.382/0001-45
4,500
18,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
PANO LIMPAR CHÃO
1,00000
07.447.382/0001-45
2,000
2,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
PEPINO
40,00000
07.447.382/0001-45
2,000
80,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
PERA
210,00000
07.447.382/0001-45
7,000
1.470,00
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
PILHA
4,00000
07.447.382/0001-45
0,550
2,20
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
PÃO DE MEL
6,00000
07.447.382/0001-45
3,000
18,00
40,00000
07.447.382/0001-45
2,000
80,00
1,00000
07.447.382/0001-45
2,750
2,75
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
CERA INGLESA
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
REPOLHO
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
SABÃO EM PEDRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
TOMATE
Quantidade
Valor Uni.
Total
160,00000
07.447.382/0001-45
2,500
400,00
2,00000
07.447.382/0001-45
3,500
7,00
25/10/2007 Dep. Bebidas e Gás Brancalhão Ltda
BOT. GÁS COZINHA
2,00000
54.732.227/0001-50
28,000
56,00
25/10/2007 Dep. Bebidas e Gás Brancalhão Ltda
GÁS 45 K
3,00000
54.732.227/0001-50
125,000
375,00
25/10/2007 Ednilson Boloti Máquinas ME
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
08.340.351/0001-53
2.850,000
2.850,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
BARBANTE
9,00000
96.683.479/0001-87
6,350
57,15
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
BARBANTE COLORIDO
7,00000
96.683.479/0001-87
5,950
41,65
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
BOLA DE FUTEBOL
2,00000
96.683.479/0001-87
18,800
37,60
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CARTUCHO HP 27A PTO
2,00000
96.683.479/0001-87
79,900
159,80
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CARTUCHO HP 28 COLOR
2,00000
96.683.479/0001-87
83,300
166,60
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CHINELO HAVAIANA TOP
12,00000
96.683.479/0001-87
10,900
130,80
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
COLA BASTÃO
3,00000
96.683.479/0001-87
1,800
5,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CONE DE COSTURA
7,00000
96.683.479/0001-87
2,200
15,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CORRETIVO
4,00000
96.683.479/0001-87
1,850
7,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
CX. DISQUETE
2,00000
96.683.479/0001-87
9,950
19,90
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
DUREX
4,00000
96.683.479/0001-87
1,500
6,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
ELÁSTICO
15,00000
96.683.479/0001-87
0,400
6,00
48,00000
96.683.479/0001-87
0,450
21,60
18,00000
96.683.479/0001-87
0,400
7,20
25/10/2007 Aparecido D. Ribeiro Hortifrutigranjeiros
ÁLCOOL
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
FIO P/ BORDAR CHINELO
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
FITA N.1
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
FITA N.5
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
96.683.479/0001-87
0,400
8,00
10,00000
96.683.479/0001-87
5,800
58,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
LINHA CLEA
8,00000
96.683.479/0001-87
4,850
38,80
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
LINHA COSTURA
18,00000
96.683.479/0001-87
0,680
12,24
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
LINHA DE OVERLOK
10,00000
96.683.479/0001-87
2,200
22,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
MEADA PONTO CRUZ
16,00000
96.683.479/0001-87
0,900
14,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
OVERLOK COLORIDO
13,00000
96.683.479/0001-87
2,500
32,50
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
PAPEL A4
4,00000
96.683.479/0001-87
4,000
16,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
PASSAFITA
12,00000
96.683.479/0001-87
1,500
18,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
PASTA C/ ELÁSTICO
6,00000
96.683.479/0001-87
0,900
5,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
PEDRAS P/ BORDADO 500GRS
3,00000
96.683.479/0001-87
7,800
23,40
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
PEÇA DE BORDADO INGLÊS
37,00000
96.683.479/0001-87
2,150
79,56
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
TECIDO ETAMINE
12,00000
96.683.479/0001-87
7,800
93,60
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
TECIDO P/ GUARDANAPO BCO
15,00000
96.683.479/0001-87
3,300
49,50
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
TINTA ACRILEX
9,00000
96.683.479/0001-87
1,200
10,80
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
TOALHA
12,00000
96.683.479/0001-87
2,500
30,00
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
TOALHA DE ROSTO
12,00000
96.683.479/0001-87
4,800
57,60
6,00000
96.683.479/0001-87
7,950
47,70
79,40000
74.466.020/0001-99
6,900
547,86
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
LINHA BRISA
25/10/2007 Edson Jose Gomes Almeida ME
VIES
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
CARNE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
CARNE MOÍDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
139,00000
74.466.020/0001-99
5,500
764,50
144,00000
74.466.020/0001-99
5,700
820,80
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
LINGUIÇA
66,00000
74.466.020/0001-99
4,900
323,40
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
MORTADELA
24,00000
74.466.020/0001-99
9,500
228,00
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
PRESUNTO
32,00000
74.466.020/0001-99
10,000
320,00
48,00000
74.466.020/0001-99
3,600
172,80
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ALHO
2,07000
06.880.429/0001-05
6,132
12,693
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
APRESUNTADO
7,50000
06.880.429/0001-05
6,000
45,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ARROZ
22,00000
06.880.429/0001-05
6,750
148,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AZEITONA
1,00000
06.880.429/0001-05
4,990
4,99
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AÇUCAR
33,00000
06.880.429/0001-05
2,196
72,47
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BALA
8,00000
06.880.429/0001-05
3,990
31,92
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BATATA
10,20000
06.880.429/0001-05
1,800
18,36
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BISTECA
2,07000
06.880.429/0001-05
7,390
15,297
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOLACHA
6,00000
06.880.429/0001-05
2,200
13,20
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOMBRIL
4,00000
06.880.429/0001-05
1,590
6,36
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOT. GÁS COZINHA
1,00000
06.880.429/0001-05
31,000
31,00
3,00000
06.880.429/0001-05
1,400
4,20
1,00000
06.880.429/0001-05
0,900
0,90
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
COXINHA DA ASA
25/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
SALSICHA
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BRILHA ALUMÍNIO
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CADERNO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CAFÉ
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
06.880.429/0001-05
5,144
82,30
8,69000
06.880.429/0001-05
6,498
56,47
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CEBOLA
6,95000
06.880.429/0001-05
1,800
12,51
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CESTA BÁSICA
3,00000
06.880.429/0001-05
61,000
183,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CESTA BÁSICA MÉDIA
18,00000
06.880.429/0001-05
39,000
702,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CHÁ MATTE
2,00000
06.880.429/0001-05
2,200
4,40
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
COLA SUPER BONDER
1,00000
06.880.429/0001-05
4,990
4,99
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
COLORAU
2,00000
06.880.429/0001-05
1,000
2,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CONCHA
1,00000
06.880.429/0001-05
3,150
3,15
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
COXA DE FRANGO
3,05500
06.880.429/0001-05
3,500
10,693
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
DETERGENTE
2,00000
06.880.429/0001-05
0,990
1,98
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ESPONJA P/ LOUÇA
1,00000
06.880.429/0001-05
1,990
1,99
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
EXTRATO DE TOMATE
9,00000
06.880.429/0001-05
4,390
39,51
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FACA
1,00000
06.880.429/0001-05
4,750
4,75
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FAROFA TEMPERADA
1,00000
06.880.429/0001-05
1,990
1,99
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FEIJÃO
14,00000
06.880.429/0001-05
3,133
43,86
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FUBÁ
1,00000
06.880.429/0001-05
1,380
1,38
2,00000
06.880.429/0001-05
1,750
3,50
1,00000
06.880.429/0001-05
15,000
15,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CARNE
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FÓSFORO
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
GARRAFA TÉRMICA 1/5 LT
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
GÁS 13 KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
06.880.429/0001-05
31,000
372,00
2,00000
06.880.429/0001-05
2,250
4,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
LINGUIÇA
2,66000
06.880.429/0001-05
5,500
14,63
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MACARRÃO
15,00000
06.880.429/0001-05
2,800
42,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MAIONESE
7,00000
06.880.429/0001-05
3,166
22,16
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MARGARINA
12,00000
06.880.429/0001-05
2,250
27,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MORTADELA
7,50000
06.880.429/0001-05
10,000
75,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MUÇARELA
7,50000
06.880.429/0001-05
15,000
112,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ORÉGANO
1,00000
06.880.429/0001-05
0,500
0,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
OVOS
2,50000
06.880.429/0001-05
2,200
5,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PIMENTA
3,00000
06.880.429/0001-05
1,500
4,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PIRULITO
4,00000
06.880.429/0001-05
4,500
18,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
POTE PLÁSTICO
2,00000
06.880.429/0001-05
2,750
5,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PÃO DE FORMA
87,00000
06.880.429/0001-05
2,700
234,90
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
QUEIJO RALADO
4,00000
06.880.429/0001-05
1,600
6,40
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
REFRIGERANTE
152,00000
06.880.429/0001-05
1,538
233,80
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SABÃO EM PEDRA
1,00000
06.880.429/0001-05
2,850
2,85
1,00000
06.880.429/0001-05
4,490
4,49
3,00000
06.880.429/0001-05
1,133
3,40
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
LIMPA VEJA
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SABÃO EM PÓ
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SAL REFINADO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SALSICHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
06.880.429/0001-05
3,600
36,00
7,00000
06.880.429/0001-05
1,990
13,93
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SUCO
10,00000
06.880.429/0001-05
0,500
5,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
TODDY
4,00000
06.880.429/0001-05
3,490
13,96
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VAREK
2,00000
06.880.429/0001-05
1,250
2,50
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VASSOURA
1,00000
06.880.429/0001-05
4,600
4,60
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VINAGRE
8,00000
06.880.429/0001-05
1,200
9,60
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ÓLEO SOJA
41,00000
06.880.429/0001-05
2,490
102,09
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
AMACIANTE 2LTS
2,00000
49.138.837/0001-90
3,500
7,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
ARAME LISO Nº 14
20,00000
49.138.837/0001-90
8,000
160,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
ARROZ 5 K T.1
23,00000
49.138.837/0001-90
7,000
161,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
AZEITONA
2,00000
49.138.837/0001-90
6,000
12,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
AÇUCAR CRISTAL
155,00000
49.138.837/0001-90
0,700
108,50
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
AÇUCAR REFINADO
26,00000
49.138.837/0001-90
1,500
39,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
BALDE PLÁSTICO
2,00000
49.138.837/0001-90
6,000
12,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
BOMBRIL
8,00000
49.138.837/0001-90
1,800
14,40
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
BRILHA ALUMÍNIO
5,00000
49.138.837/0001-90
1,500
7,50
2,00000
49.138.837/0001-90
1,000
2,00
38,50000
49.138.837/0001-90
10,000
385,00
25/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SAZON
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
BUCHA ESPUMA 3M
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
CAFÉ
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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Outubro de 2007
Data
Produto
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Fornecedor
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
CERA BRILHO FÁCIL
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
49.138.837/0001-90
7,000
21,00
2,00000
49.138.837/0001-90
4,500
9,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
CERA LÍQUIDA BRIL
2,00000
49.138.837/0001-90
2,500
5,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
CHÁ MATTE
14,00000
49.138.837/0001-90
2,500
35,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
COADOR PANO P/ CAFÉ
3,00000
49.138.837/0001-90
3,000
9,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
COLORAU
2,00000
49.138.837/0001-90
2,500
5,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
DETERGENTE IPÊ
6,00000
49.138.837/0001-90
1,000
6,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
FEIJÃO
24,00000
49.138.837/0001-90
3,000
72,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
FLANELA
4,00000
49.138.837/0001-90
2,500
10,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
FÓSFORO
4,00000
49.138.837/0001-90
1,500
6,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
GARFO DESC. C/100
1,00000
49.138.837/0001-90
6,000
6,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
GARFO DESCARTÁVEL
1,00000
49.138.837/0001-90
3,000
3,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
GARRAFA TÉRMICA 5 LTS
1,00000
49.138.837/0001-90
20,000
20,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
GRAMPO CERCA
2,00000
49.138.837/0001-90
7,000
14,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
GUARANÁ 2 LTS
102,00000
49.138.837/0001-90
1,500
153,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
ISQUEIRO
2,00000
49.138.837/0001-90
2,500
5,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
LIMPA ALUMÍNIO
1,00000
49.138.837/0001-90
1,500
1,50
6,00000
49.138.837/0001-90
2,667
16,00
2,00000
49.138.837/0001-90
3,000
6,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
CERA INGLESA
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
LIMPA VEJA
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
LUSTRA MÓVEL JONSON
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
LÂMPADA 100 W
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.138.837/0001-90
1,500
3,00
35,00000
49.138.837/0001-90
3,000
105,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
MAIONESE 500 GR
9,00000
49.138.837/0001-90
2,500
22,50
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
MARGARINA 500 MG
27,00000
49.138.837/0001-90
2,500
67,50
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
MASSA DE TOMATE 860GRS
10,00000
49.138.837/0001-90
4,000
40,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
PAPEL HIG. PCT
20,00000
49.138.837/0001-90
1,560
31,20
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
PAPEL TOALHA
4,00000
49.138.837/0001-90
1,250
5,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
PILHA MÉDIA
4,00000
49.138.837/0001-90
1,300
5,20
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
PIRULITO
2,00000
49.138.837/0001-90
3,500
7,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
QUEIJO
12,00000
49.138.837/0001-90
1,000
12,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SABONETE SENADOR
1,00000
49.138.837/0001-90
2,000
2,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SABÃO EM PÓ OMO 1/2 KG
1,00000
49.138.837/0001-90
3,500
3,50
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SABÃO EM PÓ OMO 1KG
4,00000
49.138.837/0001-90
6,000
24,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SABÃO IPÊ
22,00000
49.138.837/0001-90
0,500
11,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SACO LIXO 100 LTS
2,00000
49.138.837/0001-90
20,000
40,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SAL REFINADO
1,00000
49.138.837/0001-90
15,000
15,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SAZON
15,00000
49.138.837/0001-90
2,000
30,00
1,00000
49.138.837/0001-90
6,000
6,00
2,00000
49.138.837/0001-90
6,000
12,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
MACARRÃO BASILAR 1K
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SPRAY BOM AR
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SPRAY RAID
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Outubro de 2007
Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
SUCO ARO
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
49.138.837/0001-90
5,000
100,00
4,00000
49.138.837/0001-90
9,000
36,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
TODDY
8,00000
49.138.837/0001-90
4,000
32,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
VAREK
8,00000
49.138.837/0001-90
1,300
10,40
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
VASSOURA PELO
1,00000
49.138.837/0001-90
7,000
7,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
VASSOURA VASO SANITÁRIO
1,00000
49.138.837/0001-90
1,500
1,50
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
VINAGRE
14,00000
49.138.837/0001-90
1,000
14,00
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
ÁLCOOL
1,00000
49.138.837/0001-90
3,000
3,00
55,00000
49.138.837/0001-90
2,200
121,00
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
ADITIVO
1,00000
59.737.957/0001-68
14,500
14,50
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
CUPILHA
2,00000
59.737.957/0001-68
0,800
1,60
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
DESCONTO
1,00000
59.737.957/0001-68
-70,600
-70,60
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
DISCO FREIO
2,00000
59.737.957/0001-68
170,500
341,00
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
EMB. MANGA EIXO
1,00000
59.737.957/0001-68
126,000
126,00
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
ESTOPA
2,00000
59.737.957/0001-68
1,000
2,00
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
GRAXA P/ ROLAMENTO
1,00000
59.737.957/0001-68
14,960
14,96
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERAL
1,00000
59.737.957/0001-68
810,000
810,00
2,00000
59.737.957/0001-68
2,000
4,00
1,00000
59.737.957/0001-68
78,520
78,52
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
TAPETE DE BORRACHA
25/10/2007 Rubens M.Roncari-ME
ÓLEO SOJA
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
MAT. LIMPEZA
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
PASTILHA DE FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
REPARO DA PINCA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
59.737.957/0001-68
46,600
93,20
2,00000
59.737.957/0001-68
15,000
30,00
2,00000
59.737.957/0001-68
12,410
24,82
26/10/2007 Adao de Carvalho
POLPA DE ABACAXI
56,00000
034.601.218-07
6,000
336,00
26/10/2007 Adao de Carvalho
POLPA DE ACEROLA
15,00000
034.601.218-07
5,000
75,00
26/10/2007 Adao de Carvalho
POLPA DE CAJÚ
30,00000
034.601.218-07
5,000
150,00
26/10/2007 Adao de Carvalho
POLPA DE GOIABA
30,00000
034.601.218-07
5,000
150,00
26/10/2007 Adao de Carvalho
POLPA DE MARACUJÁ
30,00000
034.601.218-07
6,000
180,00
1,00000
68.404.524/0001-81
750,000
750,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
ALOIS 10MG
150,00000
04.274.988/0001-38
1,763
264,495
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
ASNOFEN SUSP
50,00000
04.274.988/0001-38
1,830
91,50
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
AZUKON 30MG
500,00000
04.274.988/0001-38
0,230
115,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
BENEUM 300MG
500,00000
04.274.988/0001-38
0,240
120,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
BENZOLINA 10% SAB. 60GR
30,00000
04.274.988/0001-38
1,600
48,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
BIOZITRON 500MG
300,00000
04.274.988/0001-38
0,430
129,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
CETOPROFENO 100MG INJ 2ML
50,00000
04.274.988/0001-38
0,640
32,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
CIPRANE
210,00000
04.274.988/0001-38
0,250
52,50
90,00000
04.274.988/0001-38
0,390
35,10
500,00000
04.274.988/0001-38
0,050
25,00
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
RETENTOR CUBO DIANT.
25/10/2007 S.T.C. Com. de Peças e Serviços Ltda
ÓLEO FREIO
26/10/2007 Alvaro Jose Angelo
REFRIGERADOR ELETROLUX 260LT RE26
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
CO-ENAPROTEC 20/12,5MG
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
CORTICORTEN 20
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
CORTICORTEN 5
Quantidade
Valor Uni.
Total
500,00000
04.274.988/0001-38
0,020
10,00
20,00000
04.274.988/0001-38
6,370
127,40
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DESCONTO
1,00000
04.274.988/0001-38
-1,520
-1,52
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DEXADOZE 5000 INJ
50,00000
04.274.988/0001-38
1,250
62,50
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DEXAMETASONA ELIXIR 100ML
20,00000
04.274.988/0001-38
0,890
17,80
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DICLOFENACO SÓDICO 75MG
50,00000
04.274.988/0001-38
0,200
10,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DIMETICONA GTS
100,00000
04.274.988/0001-38
0,420
42,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
EPICITRIN POM 10G
200,00000
04.274.988/0001-38
0,690
138,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
FIBRABIN POM. 30G
10,00000
04.274.988/0001-38
6,050
60,50
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
FORMYN 500MG
3.000,00000
04.274.988/0001-38
0,040
120,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
GASTROPRAZOL 20MG
3.000,00000
04.274.988/0001-38
0,040
120,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
GINEANE
308,00000
04.274.988/0001-38
0,130
40,04
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
GINKOMED 80MG
1.000,00000
04.274.988/0001-38
0,090
90,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
GLICEFOR 850MG
3.000,00000
04.274.988/0001-38
0,040
120,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
HECLIVIR
10,00000
04.274.988/0001-38
0,890
8,90
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
ISOGREN 10MG
200,00000
04.274.988/0001-38
0,030
6,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
LAVITAN
2.500,00000
04.274.988/0001-38
0,095
237,50
1.000,00000
04.274.988/0001-38
0,060
60,00
90,00000
04.274.988/0001-38
0,250
22,50
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
DECONGEX PLUS GTS.
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
LEZEPAN 3MG
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
MARCOUMAR COMP
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
NEO AMITRIPTILIN 25MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1.000,00000
04.274.988/0001-38
0,030
30,00
1.512,00000
04.274.988/0001-38
0,040
60,48
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
PLURAIR SPRAY
2,00000
04.274.988/0001-38
23,700
47,40
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
REPOFLOR PED.
120,00000
04.274.988/0001-38
1,292
155,004
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
SINVASTON 40MG
500,00000
04.274.988/0001-38
0,120
60,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
SUAVEDERM CR
100,00000
04.274.988/0001-38
1,250
125,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
TEKASAN 120MG
1.000,00000
04.274.988/0001-38
0,130
130,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
TILEKIN 100MG GTS 10ML
50,00000
04.274.988/0001-38
0,400
20,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
TIROIDIN 100MG
500,00000
04.274.988/0001-38
0,090
45,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
TRENTOFIL 400MG
600,00000
04.274.988/0001-38
0,250
150,00
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
VENAFLON 500MG CP
900,00000
04.274.988/0001-38
0,360
324,00
26/10/2007 Comercial Sermaq Peças e Serv. Ltda ME
MOLA
6,00000
56.850.209/0001-07
3,000
18,00
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
AUROGGETS
8,90000
74.466.020/0001-99
7,200
64,08
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
CARNE
50,90000
74.466.020/0001-99
7,686
391,21
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
CARNE MOÍDA
19,60000
74.466.020/0001-99
5,500
107,80
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
COXA DE FRANGO
28,10000
74.466.020/0001-99
4,200
118,02
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
HAMBURGUER
21,00000
74.466.020/0001-99
0,650
13,65
23,90000
74.466.020/0001-99
4,900
117,11
7,70000
74.466.020/0001-99
3,600
27,72
26/10/2007 Ativa Com. Hospitalar Ltda
NEO FLUOXETIM 20MG
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
LINGUIÇA
26/10/2007 Emerson Luis de Souza - ME
SALSICHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
BOTA DE BORRACHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
11,00000
03.554.721/0001-31
28,909
318,00
1,00000
03.554.721/0001-31
13,000
13,00
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
LUVA ALGODÃO EMBORRAC.
3,00000
03.554.721/0001-31
6,000
18,00
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
LUVA LATEX
7,00000
03.554.721/0001-31
3,300
23,10
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
ROUNDUP N.A LT
3,00000
03.554.721/0001-31
20,000
60,00
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
SEMENTE ALFACE VERONICA PELETELTIZ.
1,00000
03.554.721/0001-31
14,000
14,00
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
VASSOURA P/ GRAMA C/ CABO
1,00000
03.554.721/0001-31
7,000
7,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AMACIANTE
4,00000
06.880.429/0001-05
3,290
13,16
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AMEIXA
3,00000
06.880.429/0001-05
4,200
12,60
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
APRESUNTADO
2,00000
06.880.429/0001-05
6,000
12,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ARROZ
19,00000
06.880.429/0001-05
6,750
128,25
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AZEITONA
1,00000
06.880.429/0001-05
4,990
4,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AÇUCAR
9,00000
06.880.429/0001-05
3,790
34,11
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
AÇUCAR REFINADO
4,00000
06.880.429/0001-05
1,490
5,96
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BALA
2,00000
06.880.429/0001-05
4,750
9,50
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BISNAGUINHA
12,00000
06.880.429/0001-05
2,800
33,60
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOLACHA
17,00000
06.880.429/0001-05
2,320
39,44
3,00000
06.880.429/0001-05
6,490
19,47
4,00000
06.880.429/0001-05
1,590
6,36
26/10/2007 Hegina Maria Fontes Azenha ME
FORCADO RETO 3/8
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOMBOM
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BOMBRIL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
BRILHA ALUMÍNIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.880.429/0001-05
1,500
4,50
1,00000
06.880.429/0001-05
0,900
0,90
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CAFÉ
6,00000
06.880.429/0001-05
4,690
28,14
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CHICLETE
1,00000
06.880.429/0001-05
8,000
8,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
COTONETE
1,00000
06.880.429/0001-05
1,890
1,89
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CREME P/ CABELO
1,00000
06.880.429/0001-05
3,990
3,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
DESINFETANTE
5,00000
06.880.429/0001-05
3,290
16,45
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
DETERGENTE
8,00000
06.880.429/0001-05
0,990
7,92
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
DOCE DE LEITE
2,00000
06.880.429/0001-05
2,600
5,20
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ESPONJA P/ LOUÇA
1,00000
06.880.429/0001-05
1,990
1,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
EXTENSÃO
1,00000
06.880.429/0001-05
13,500
13,50
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FARINHA DE MANDIOCA
1,00000
06.880.429/0001-05
1,950
1,95
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FARINHA DE TRIGO
5,00000
06.880.429/0001-05
1,990
9,95
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FEIJÃO
17,00000
06.880.429/0001-05
3,190
54,23
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FERMENTO
1,00000
06.880.429/0001-05
1,990
1,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FUBÁ
1,00000
06.880.429/0001-05
1,390
1,39
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
FÓSFORO
4,00000
06.880.429/0001-05
1,750
7,00
20,00000
06.880.429/0001-05
0,650
13,00
4,00000
06.880.429/0001-05
31,000
124,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
CADERNO
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
GELATINA
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
GÁS 13 KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
INSETICIDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.880.429/0001-05
5,850
5,85
1,00000
06.880.429/0001-05
2,250
2,25
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
LÂMPADA
2,00000
06.880.429/0001-05
1,200
2,40
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MACARRÃO
8,00000
06.880.429/0001-05
1,400
11,20
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MAIONESE
2,00000
06.880.429/0001-05
2,200
4,40
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MARGARINA
11,00000
06.880.429/0001-05
2,250
24,75
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MILHO
6,00000
06.880.429/0001-05
1,300
7,80
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MORTADELA
2,00000
06.880.429/0001-05
10,000
20,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MUCILON
1,00000
06.880.429/0001-05
5,990
5,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
MUÇARELA
2,00000
06.880.429/0001-05
15,000
30,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
NESCAU
6,00000
06.880.429/0001-05
3,990
23,94
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
OVOS
2,00000
06.880.429/0001-05
2,200
4,40
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PAPEL HIG. PCT
2,00000
06.880.429/0001-05
2,690
5,38
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PIRULITO
1,00000
06.880.429/0001-05
2,990
2,99
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
PRATO DESCARTÁVEL
10,00000
06.880.429/0001-05
0,876
8,76
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
REFRIGERANTE
42,00000
06.880.429/0001-05
1,550
65,10
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SABONETE
5,00000
06.880.429/0001-05
0,786
3,93
1,00000
06.880.429/0001-05
2,850
2,85
4,00000
06.880.429/0001-05
5,740
22,96
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
LIMPA VEJA
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SABÃO EM PEDRA
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SABÃO EM PÓ
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SACO LIXO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.880.429/0001-05
1,990
5,97
6,00000
06.880.429/0001-05
1,200
7,20
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SODA
2,00000
06.880.429/0001-05
4,950
9,90
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
TOALHA DE PAPEL
1,00000
06.880.429/0001-05
2,200
2,20
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VAREK
6,00000
06.880.429/0001-05
1,250
7,50
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VASSOURA
1,00000
06.880.429/0001-05
5,750
5,75
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
VINAGRE
4,00000
06.880.429/0001-05
0,990
3,96
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ÁGUA SANITÁRIA Q. BOA
2,00000
06.880.429/0001-05
3,100
6,20
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ÁLCOOL
2,00000
06.880.429/0001-05
2,850
5,70
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
ÓLEO SOJA
30,00000
06.880.429/0001-05
2,490
74,70
1,00000
04.541.491/0001-39
19,000
19,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
BOMBA D' ÁGUA
1,00000
04.541.491/0001-39
110,000
110,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
CILINDRO
1,00000
04.541.491/0001-39
98,000
98,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
COLA BRANCA
1,00000
04.541.491/0001-39
10,000
10,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
COLA LAMINAÇÃO
1,00000
04.541.491/0001-39
20,000
20,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
CRUZETA CARDAN
1,00000
04.541.491/0001-39
85,000
85,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
ENGATE RÁPIDO
1,00000
04.541.491/0001-39
45,000
45,00
2,00000
04.541.491/0001-39
4,000
8,00
1,00000
04.541.491/0001-39
10,000
10,00
26/10/2007 Mercado Ideal Uru Ltda ME
SAL REFINADO
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
BICO INFLADOR PNEU
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
ESPIGÃO ENGATE
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
FILTRO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
LUVA DO CARDAN
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.541.491/0001-39
116,000
116,00
1,00000
04.541.491/0001-39
2,000
2,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
MANTA FIBRA
1,00000
04.541.491/0001-39
16,000
16,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
MOLA RETORNO
2,00000
04.541.491/0001-39
6,000
12,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
PORCA
1,00000
04.541.491/0001-39
14,000
14,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
RETENTOR
3,00000
04.541.491/0001-39
18,000
54,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
ROLAMENTO
2,00000
04.541.491/0001-39
89,000
178,00
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
TRAVA C/ ARRUELA
1,00000
04.541.491/0001-39
3,000
3,00
2,00000
04.541.491/0001-39
10,000
20,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ADEFORTE FRACONETE
16,00000
06.974.196/0001-00
2,350
37,60
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AFRIN PED. GTS
1,00000
06.974.196/0001-00
9,320
9,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AKINETON 2 MG COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
23,750
47,50
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALDAZIDA
1,00000
06.974.196/0001-00
23,820
23,82
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALEGRAD COMP.
3,00000
06.974.196/0001-00
34,630
103,89
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALFAGAN P COL
2,00000
06.974.196/0001-00
90,900
181,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALGINAC 1000
1,00000
06.974.196/0001-00
28,970
28,97
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALIVIUM GTS
1,00000
06.974.196/0001-00
12,040
12,04
2,00000
06.974.196/0001-00
60,480
120,96
1,00000
06.974.196/0001-00
22,020
22,02
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
MANGUEIRA
29/10/2007 Carlos E. de Faria ME
ÓLEO FREIO
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ALOIS 10MG
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AMATO 25
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AMIDALIN SPRAY
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
17,790
17,79
1,00000
06.974.196/0001-00
9,430
9,43
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AMOXACILINA 500 C/15
1,00000
06.974.196/0001-00
10,300
10,30
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AMYTRIL 25 MG
7,00000
06.974.196/0001-00
11,570
80,99
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ANCORON 100 MG COMP.
1,00000
06.974.196/0001-00
11,500
11,50
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ANNITA SUSP. 20MG
2,00000
06.974.196/0001-00
42,980
85,96
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ANTAK LIQ
1,00000
06.974.196/0001-00
30,110
30,11
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
APRAZ 0,25
2,00000
06.974.196/0001-00
9,520
19,04
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ARCOXIA 120MG COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
34,140
68,28
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AROTIN 20MG
1,00000
06.974.196/0001-00
70,510
70,51
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ASSERT 50MG
1,00000
06.974.196/0001-00
52,350
52,35
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ASTRO
1,00000
06.974.196/0001-00
19,850
19,85
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ATADURA CREPE 20CM C/12
6,00000
06.974.196/0001-00
2,000
12,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ATENOL 50 MG COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
27,970
27,97
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ATROPINA COL.
1,00000
06.974.196/0001-00
6,650
6,65
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AZOPT COL
1,00000
06.974.196/0001-00
45,450
45,45
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BACLOFEN
1,00000
06.974.196/0001-00
13,550
13,55
2,00000
06.974.196/0001-00
16,570
33,14
1,00000
06.974.196/0001-00
69,880
69,88
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
AMILORIDA 5/50
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BENERVA 300 MG
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BENICAR 20MG C/30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BETATRINTA INJ.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
10,370
10,37
1,00000
06.974.196/0001-00
23,590
23,59
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BETOPTIC 0,25
2,00000
06.974.196/0001-00
23,570
47,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BLOPRESS 8MG
1,00000
06.974.196/0001-00
79,130
79,13
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BUDECORT 32MG
3,00000
06.974.196/0001-00
20,690
62,07
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BUDECORT 64MG
1,00000
06.974.196/0001-00
36,690
36,69
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CADVET S/10 C/30
1,00000
06.974.196/0001-00
123,940
123,94
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CARDIZEN 60 MG C/50
4,00000
06.974.196/0001-00
27,920
111,68
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CEBRELIN 10MG
1,00000
06.974.196/0001-00
40,130
40,13
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CEBRILIN 10MG
1,00000
06.974.196/0001-00
40,130
40,13
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CEFTRIAXONA 1GR INJ
7,00000
06.974.196/0001-00
17,750
124,25
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CELEBRA 100MG
6,00000
06.974.196/0001-00
37,520
225,12
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CELEBRA 200 MG
3,00000
06.974.196/0001-00
30,870
92,61
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CELESTAMINE SUSP.
1,00000
06.974.196/0001-00
28,180
28,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CELESTONE GTS
1,00000
06.974.196/0001-00
8,090
8,09
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CIMELIDE COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
13,570
27,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CIPRO 500 MG
2,00000
06.974.196/0001-00
126,205
252,41
1,00000
06.974.196/0001-00
39,910
39,91
1,00000
06.974.196/0001-00
31,840
31,84
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
BETAZOL CORT CREME
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CITONEURIM 5000
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLARITIN D COMP.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLENIL AEROSOL
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.974.196/0001-00
54,350
163,05
1,00000
06.974.196/0001-00
36,840
36,84
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLINDOXIL GEL
2,00000
06.974.196/0001-00
33,370
66,74
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLO 10MG
6,00000
06.974.196/0001-00
6,980
41,88
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLORANA 50MG
4,00000
06.974.196/0001-00
5,630
22,52
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLUSIVOL LÍQUIDO
1,00000
06.974.196/0001-00
30,560
30,56
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CO-RENITEC 20/12,5
2,00000
06.974.196/0001-00
70,450
140,90
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
COBAVITAL
1,00000
06.974.196/0001-00
13,840
13,84
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
COLÍRIO MOURA
2,00000
06.974.196/0001-00
9,160
18,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
COMBIGAN
1,00000
06.974.196/0001-00
64,690
64,69
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
COMBIRON SUSP
1,00000
06.974.196/0001-00
10,130
10,13
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CRISTALIN COL.
2,00000
06.974.196/0001-00
6,640
13,28
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CROMOLERG 4%
1,00000
06.974.196/0001-00
10,150
10,15
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CUTISANOL GEL
1,00000
06.974.196/0001-00
17,360
17,36
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DAFORIN GTS
1,00000
06.974.196/0001-00
26,140
26,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DAONIL
1,00000
06.974.196/0001-00
9,210
9,21
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DECONGEX PLUS GTS.
6,00000
06.974.196/0001-00
8,773
52,64
2,00000
06.974.196/0001-00
36,850
73,70
1,00000
06.974.196/0001-00
32,080
32,08
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
CLIANE COMP.
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DEPAKOTE 250MG
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DERMODEX
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DEXAFENICOL COL.
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
6,730
6,73
3,00000
06.974.196/0001-00
12,970
38,91
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIAMICRON C/30
1,00000
06.974.196/0001-00
19,170
19,17
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DICLOFENACO GEL
1,00000
06.974.196/0001-00
6,970
6,97
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIOSMIN COMP
4,00000
06.974.196/0001-00
54,770
219,08
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIOVAN 80MG COMP
4,00000
06.974.196/0001-00
78,590
314,36
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIPIRONA GTS.
1,00000
06.974.196/0001-00
6,940
6,94
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIPROGENTA CREME
2,00000
06.974.196/0001-00
28,710
57,42
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DISERIN
1,00000
06.974.196/0001-00
29,670
29,67
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIUPRESS 25MG
2,00000
06.974.196/0001-00
12,070
24,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIURISA
4,00000
06.974.196/0001-00
19,010
76,04
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DOLAMIN COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
27,340
27,34
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DOSTINEX 0,5 C/2
2,00000
06.974.196/0001-00
70,820
141,64
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ELIXIR PAREGORICO
1,00000
06.974.196/0001-00
7,560
7,56
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ELOCON CR
1,00000
06.974.196/0001-00
29,730
29,73
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ENDOFOLIM COMP
4,00000
06.974.196/0001-00
21,950
87,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ENZICOBA
2,00000
06.974.196/0001-00
19,500
39,00
2,00000
06.974.196/0001-00
17,630
35,26
3,00000
06.974.196/0001-00
15,000
45,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
DIALUDOM
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
EUPROSTATIM 2MG
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
EXIT
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FARLUTAL 10MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.974.196/0001-00
13,670
41,01
5,00000
06.974.196/0001-00
7,710
38,55
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FIBRASE POM.
2,00000
06.974.196/0001-00
45,080
90,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FLAGASS BABY
1,00000
06.974.196/0001-00
13,990
13,99
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FLAGYL 250 MG COMP.
1,00000
06.974.196/0001-00
10,960
10,96
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FLIXONASE 120 DS SPRAY
3,00000
06.974.196/0001-00
54,940
164,82
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FLORATE COL
1,00000
06.974.196/0001-00
19,320
19,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FLORAX PED
1,00000
06.974.196/0001-00
19,620
19,62
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FORTEN
1,00000
06.974.196/0001-00
33,540
33,54
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FOSAMAX 70MG C/4
1,00000
06.974.196/0001-00
137,770
137,77
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FRALDA GERIATRICA
4,00000
06.974.196/0001-00
11,000
44,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FRALDAS DESCARTÁVEIS
4,00000
06.974.196/0001-00
11,000
44,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FRESH TEARS
2,00000
06.974.196/0001-00
38,940
77,88
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FRISIUM 10 MG
4,00000
06.974.196/0001-00
8,290
33,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GARASONE COL.
2,00000
06.974.196/0001-00
7,560
15,12
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GELOL AEROSOL
1,00000
06.974.196/0001-00
21,680
21,68
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GINKOBILOBA 80MG COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
37,860
37,86
1,00000
06.974.196/0001-00
47,610
47,61
1,00000
06.974.196/0001-00
17,430
17,43
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
FELDENE 40 MG INJ.
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GINO FIBRASE
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GLUCOFORMIN 850 MG
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
GYNO ICADEN VAG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
35,670
35,67
1,00000
06.974.196/0001-00
20,180
20,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
HEXOMEDINE SPRAY
1,00000
06.974.196/0001-00
31,900
31,90
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
HIDRALIX 50
1,00000
06.974.196/0001-00
6,400
6,40
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
HIGICLER COL
1,00000
06.974.196/0001-00
10,410
10,41
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ICTUS 6,25 MG C/30
4,00000
06.974.196/0001-00
22,450
89,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
IMOSEC C/12
1,00000
06.974.196/0001-00
5,810
5,81
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
IRUXOL POM.
1,00000
06.974.196/0001-00
21,930
21,93
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ISKETAN
2,00000
06.974.196/0001-00
17,600
35,20
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
KALOL
1,00000
06.974.196/0001-00
12,240
12,24
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
KALYAMON B12 LIQ
4,00000
06.974.196/0001-00
18,290
73,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LABIRIN 16MG
3,00000
06.974.196/0001-00
22,330
66,99
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LACRIBELL COL
2,00000
06.974.196/0001-00
11,580
23,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LACRIFILM
2,00000
06.974.196/0001-00
17,610
35,22
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LAMITOR 50
3,00000
06.974.196/0001-00
34,810
104,43
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LAVITAN
2,00000
06.974.196/0001-00
40,470
80,94
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LEUCOGEM XAROPE
1,00000
06.974.196/0001-00
76,190
76,19
2,00000
06.974.196/0001-00
44,680
89,36
5,00000
06.974.196/0001-00
7,080
35,40
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
HEPATILON LIQ
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LEVOFLOXACINO 500 C/7
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LIMBITROL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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Outubro de 2007
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LIPANON C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.974.196/0001-00
52,700
105,40
1,00000
06.974.196/0001-00
23,890
23,89
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LORAX 1MG
3,00000
06.974.196/0001-00
13,310
39,93
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LORAX 2 MG
3,00000
06.974.196/0001-00
18,840
56,52
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LOSALEM POM
1,00000
06.974.196/0001-00
34,730
34,73
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LOTENSIN 10 MG C/30
4,00000
06.974.196/0001-00
58,170
232,68
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LUCRETIM 20 ENV.
1,00000
06.974.196/0001-00
27,100
27,10
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LUCRETIN SAB. LIQ.,
3,00000
06.974.196/0001-00
21,440
64,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MAGNOPYROL GTS
1,00000
06.974.196/0001-00
11,780
11,78
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MAGNOPYROL PED. SUSP.
1,00000
06.974.196/0001-00
12,410
12,41
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MANIVASC 20 C/28
1,00000
06.974.196/0001-00
133,090
133,09
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MASSAGEOL SPRAY
2,00000
06.974.196/0001-00
23,860
47,72
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MAXSULID 400
3,00000
06.974.196/0001-00
19,060
57,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MEDROX 10MG
1,00000
06.974.196/0001-00
21,180
21,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MENOPAX COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
31,590
31,59
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
METHERGIN COMP.
1,00000
06.974.196/0001-00
5,860
5,86
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
METRI 500MG C/30
1,00000
06.974.196/0001-00
33,260
33,26
1,00000
06.974.196/0001-00
5,090
5,09
2,00000
06.974.196/0001-00
23,580
47,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
LORALERG D XPE
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MICROFLAN
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MINILAX
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MIOFLEX A C/12
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
06.974.196/0001-00
12,370
61,85
2,00000
06.974.196/0001-00
33,020
66,04
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MODURETIC 25 MG
1,00000
06.974.196/0001-00
8,760
8,76
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MOTILIUM SUSP
2,00000
06.974.196/0001-00
32,570
65,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MUCOFAN XPE PED
2,00000
06.974.196/0001-00
12,140
24,28
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MUCOLITIC PED. XPE.
1,00000
06.974.196/0001-00
18,140
18,14
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MULTISORO
1,00000
06.974.196/0001-00
5,380
5,38
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MUSCULASE 10MG
1,00000
06.974.196/0001-00
21,470
21,47
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NASONEX 60 DOSES
1,00000
06.974.196/0001-00
56,590
56,59
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEPODEX COL.
1,00000
06.974.196/0001-00
10,890
10,89
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEPODEX POM.
1,00000
06.974.196/0001-00
17,800
17,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEULEPTIL GTS.
6,00000
06.974.196/0001-00
11,600
69,60
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEUTROFER C/ 20 FLAC
2,00000
06.974.196/0001-00
22,730
45,46
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEUTROFER FÓLICO
2,00000
06.974.196/0001-00
31,130
62,26
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NEXIUM 40MG
1,00000
06.974.196/0001-00
87,960
87,96
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NIMESULIDA COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
14,090
28,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NISTATINA CR. VAG.
1,00000
06.974.196/0001-00
20,720
20,72
2,00000
06.974.196/0001-00
20,500
41,00
1,00000
06.974.196/0001-00
22,450
22,45
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
MIOSAN 10MG C/30
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOEX NASAL
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOOTROPIL 800 MG COMP.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NORIPURUM VITAMINADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.974.196/0001-00
50,140
150,42
1,00000
06.974.196/0001-00
13,750
13,75
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOVATEC 15MG INJ
4,00000
06.974.196/0001-00
6,650
26,60
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOVATEC 75
1,00000
06.974.196/0001-00
19,330
19,33
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOVATREX 500 MG C/3
2,00000
06.974.196/0001-00
58,940
117,88
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NUCLEO CMP
1,00000
06.974.196/0001-00
29,300
29,30
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OCLUSÃO OFTAMOLOGICO
2,00000
06.974.196/0001-00
14,210
28,42
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OCUPRESS COL
3,00000
06.974.196/0001-00
45,880
137,64
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OMEPRAMIX C/56
1,00000
06.974.196/0001-00
101,940
101,94
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OMEPRAZOL 20 C/28
4,00000
06.974.196/0001-00
48,410
193,64
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OSCAL D 500
1,00000
06.974.196/0001-00
49,170
49,17
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OSTENAN 70C/4
2,00000
06.974.196/0001-00
82,755
165,51
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
OTOSYNALAR
1,00000
06.974.196/0001-00
5,100
5,10
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PANTOPAZ 20MG C/28
1,00000
06.974.196/0001-00
43,160
43,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PANTOPAZ 40MG C/28
2,00000
06.974.196/0001-00
73,890
147,78
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PARCEL
1,00000
06.974.196/0001-00
19,060
19,06
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PASALIX COMP.
6,00000
06.974.196/0001-00
15,950
95,70
1,00000
06.974.196/0001-00
11,700
11,70
2,00000
06.974.196/0001-00
3,500
7,00
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
NOVALGINA XPE
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PASSANEURO COMP.
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PASTA D'ÁGUA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PERMAGANATO KMN 04 C/10
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
2,000
2,00
2,00000
06.974.196/0001-00
89,760
179,52
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PLAMET COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
19,460
19,46
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PONDERA 20MG COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
75,420
150,84
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PONDERA 30MG COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
115,540
231,08
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PRED FORTE COL
1,00000
06.974.196/0001-00
27,170
27,17
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PRESMIN COL
1,00000
06.974.196/0001-00
16,200
16,20
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PRESSOTEC 10
2,00000
06.974.196/0001-00
16,450
32,90
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PREXIGE 400MG C/7
1,00000
06.974.196/0001-00
56,570
56,57
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PROCIMAX 20MG
1,00000
06.974.196/0001-00
67,360
67,36
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PROFOL COMP.
1,00000
06.974.196/0001-00
14,520
14,52
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PROVERA 10 MG
1,00000
06.974.196/0001-00
21,180
21,18
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PRURIX
1,00000
06.974.196/0001-00
41,400
41,40
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PSICOSEDIN 25MG
2,00000
06.974.196/0001-00
9,050
18,10
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
QUESTRAN ENV.
1,00000
06.974.196/0001-00
46,590
46,59
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
QUINOFLOX 500 C/14
1,00000
06.974.196/0001-00
32,750
32,75
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
REFORGAN COMP.
3,00000
06.974.196/0001-00
36,610
109,83
1,00000
06.974.196/0001-00
64,330
64,33
6,00000
06.974.196/0001-00
26,210
157,26
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
PHARMATON
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
REPITELIN
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
REVITAN JR. LIQ.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
RINOFLUIMUCIL GTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.974.196/0001-00
8,920
8,92
2,00000
06.974.196/0001-00
7,340
14,68
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
RIVOTRIL 025
1,00000
06.974.196/0001-00
7,120
7,12
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
RIVOTRIL 2 MG COMP.
3,00000
06.974.196/0001-00
12,440
37,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ROHYPNOL 1MG C/30
2,00000
06.974.196/0001-00
14,980
29,96
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
RUBRANOVA 5000
4,00000
06.974.196/0001-00
8,910
35,64
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SANDRENA 0,5
5,00000
06.974.196/0001-00
22,930
114,65
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SELENE COMP
2,00000
06.974.196/0001-00
15,900
31,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SENAN COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
33,340
33,34
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SERENATA 50MG
1,00000
06.974.196/0001-00
40,850
40,85
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SOMALGIN COMP. 100 MG
4,00000
06.974.196/0001-00
11,380
45,52
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SORINE AD
1,00000
06.974.196/0001-00
15,610
15,61
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
STUGERON 25
1,00000
06.974.196/0001-00
12,970
12,97
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SULFADERM
1,00000
06.974.196/0001-00
9,160
9,16
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SUNMAX AQUAGEL
1,00000
06.974.196/0001-00
49,820
49,82
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
SUPLEMENTO WHEX
2,00000
06.974.196/0001-00
88,400
176,80
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TAMIRAN 500MG C/7
1,00000
06.974.196/0001-00
44,670
44,67
1,00000
06.974.196/0001-00
25,990
25,99
2,00000
06.974.196/0001-00
30,960
61,92
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
RINOSORO GTS.
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TANDENE COMP.
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TANDRILAX COMP.
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TENADREN 40 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.974.196/0001-00
6,110
12,22
3,00000
06.974.196/0001-00
46,900
140,70
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TENORETIC 50
1,00000
06.974.196/0001-00
28,920
28,92
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
THIOMUCASE CR
1,00000
06.974.196/0001-00
15,770
15,77
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TICLID COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
39,340
39,34
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TOBREX COL
1,00000
06.974.196/0001-00
16,570
16,57
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TOFRANIL 25
8,00000
06.974.196/0001-00
7,450
59,60
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TRIMEDAL COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
16,280
16,28
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TRIQUILAR C/21
4,00000
06.974.196/0001-00
6,260
25,04
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TRISORB COL.
1,00000
06.974.196/0001-00
13,740
13,74
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TYLENOL BABY GTS.
2,00000
06.974.196/0001-00
15,320
30,64
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TYLENOL COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
20,840
20,84
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TYLENOL GTS.
1,00000
06.974.196/0001-00
13,710
13,71
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TYLEX 30MG COMP
1,00000
06.974.196/0001-00
18,390
18,39
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
URBANIL 20
6,00000
06.974.196/0001-00
12,320
73,92
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
URSACOL 50
1,00000
06.974.196/0001-00
20,930
20,93
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VAGI C 250MG C/6
1,00000
06.974.196/0001-00
30,150
30,15
1,00000
06.974.196/0001-00
29,220
29,22
3,00000
06.974.196/0001-00
12,290
36,87
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
TENORETIC 100MG
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VALERIX
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VALIUM 10MG
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Outubro de 2007
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VECASTEN
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
06.974.196/0001-00
39,070
117,21
2,00000
06.974.196/0001-00
24,050
48,10
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VENALOT CR.
1,00000
06.974.196/0001-00
13,230
13,23
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VIOLETA GENCIANA
1,00000
06.974.196/0001-00
1,500
1,50
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VITERGAN MASTER
1,00000
06.974.196/0001-00
44,710
44,71
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VITERGAN ZINCO PLUS
1,00000
06.974.196/0001-00
50,620
50,62
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VIVACOR 10MG
2,00000
06.974.196/0001-00
102,960
205,92
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
YASMIN
2,00000
06.974.196/0001-00
50,300
100,60
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ZETALERG XPE
1,00000
06.974.196/0001-00
15,250
15,25
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ZIBAN C/30
1,00000
06.974.196/0001-00
88,320
88,32
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
ÁGUA BORICADA
1,00000
06.974.196/0001-00
1,200
1,20
16,00000
45.490.620/0001-94
42,500
680,00
29/10/2007 Soromed
ABLOK PLUS 50/12.5 COMP.
600,00000
06.230.386/0001-04
0,499
299,40
29/10/2007 Soromed
ALDAZIDA
150,00000
06.230.386/0001-04
0,630
94,50
29/10/2007 Soromed
ARTROLIVE
150,00000
06.230.386/0001-04
1,370
205,50
29/10/2007 Soromed
ATENOLOL 25MG
2.100,00000
06.230.386/0001-04
0,082
171,60
29/10/2007 Soromed
ATENOLOL 50MG
2.100,00000
06.230.386/0001-04
0,124
260,85
90,00000
06.230.386/0001-04
1,540
138,60
90,00000
06.230.386/0001-04
2,280
205,20
29/10/2007 Lindquist & Soares Ltda ME
VENALOT
29/10/2007 Pontepedras Mineração e Britagem Ltda
PEDRISCO
29/10/2007 Soromed
BENAZEPRIL 10MG
29/10/2007 Soromed
BLOPRESS 8MG
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Soromed
DICLOFENACO POTÁSSICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1.000,00000
06.230.386/0001-04
0,018
18,50
2.000,00000
06.230.386/0001-04
0,018
37,00
90,00000
06.230.386/0001-04
2,240
201,60
29/10/2007 Soromed
DIURISA
500,00000
06.230.386/0001-04
0,720
360,00
29/10/2007 Soromed
GLIBENCLAMIDA 5MG CP
300,00000
06.230.386/0001-04
0,016
4,71
29/10/2007 Soromed
LIPLESS 100MG
600,00000
06.230.386/0001-04
1,340
804,00
29/10/2007 Soromed
MINILAX
35,00000
06.230.386/0001-04
2,640
92,40
29/10/2007 Soromed
NIMESULIDA COMP
2.000,00000
06.230.386/0001-04
0,037
74,00
90,00000
06.230.386/0001-04
0,610
54,90
29/10/2007 Soromed
OSSOPAN COMP
200,00000
06.230.386/0001-04
1,030
206,00
29/10/2007 Soromed
PROPRANOLOL 40MG+HIDROCLOR 25MG
600,00000
06.230.386/0001-04
0,160
96,00
29/10/2007 Soromed
PURAN T4 125MG
300,00000
06.230.386/0001-04
0,320
96,00
29/10/2007 Soromed
PURAN T4 150 MG
300,00000
06.230.386/0001-04
0,340
102,00
29/10/2007 Soromed
PURAN T4 200MG
300,00000
06.230.386/0001-04
0,760
228,00
29/10/2007 Soromed
PURAN T4 25MG
300,00000
06.230.386/0001-04
0,190
57,00
29/10/2007 Soromed
PURAN T4 75MG
300,00000
06.230.386/0001-04
0,280
84,00
29/10/2007 Soromed
SACCHARONOMYCES 100MG
240,00000
06.230.386/0001-04
0,860
206,40
84,00000
06.230.386/0001-04
1,190
99,96
200,00000
06.230.386/0001-04
0,670
134,00
29/10/2007 Soromed
DICLOFENACO SÓDICO 50 COMP
29/10/2007 Soromed
DIOVAN 80MG COMP
29/10/2007 Soromed
NOOTROPIL 800 MG COMP.
29/10/2007 Soromed
SANDRENA GEL 1G
29/10/2007 Soromed
SELOPRESS 100/12,5
Fiorilli S/C Software Ltda
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44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
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Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
29/10/2007 Soromed
SERETIDE DISKUS 50/250
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.230.386/0001-04
68,340
136,68
500,00000
06.230.386/0001-04
0,086
42,85
500,00000
06.230.386/0001-04
0,250
125,00
30/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
PAPEL CREPADO C/500 FLS
1,00000
64.815.897/0001-94
195,000
195,00
30/10/2007 Triunfal Marília Com. Ltda
ÁGUA DESTILADA
5,00000
64.815.897/0001-94
2,200
11,00
31/10/2007 Agrotécnica de Lins
CONFIDOR 30GR
1,00000
54.779.517/0001-50
21,000
21,00
31/10/2007 Agrotécnica de Lins
DECIS CE 25 250ML
1,00000
54.779.517/0001-50
19,000
19,00
31/10/2007 Agrotécnica de Lins
ORTHOCIDE 500 1KG
1,00000
54.779.517/0001-50
21,000
21,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
BALDE ÓLEO HIDRÁULICO
2,00000
72.703.242/0001-52
160,000
320,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE
4,00000
72.703.242/0001-52
160,000
640,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
DIESEL
6.899,80000
72.703.242/0001-52
1,850
12.764,61
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ELEMENTO FILTRO AR
2,00000
72.703.242/0001-52
11,000
22,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
FILTRO C.A.V.
1,00000
72.703.242/0001-52
8,900
8,90
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
FILTRO DIESEL BOSCHI
2,00000
72.703.242/0001-52
5,500
11,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
FILTRO ÓLEO
8,00000
72.703.242/0001-52
24,000
192,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
FLUIDO FREIO 1/2 LT
5,00000
72.703.242/0001-52
7,900
39,50
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
GASOLINA
2.407,50000
72.703.242/0001-52
2,590
6.235,408
5,00000
72.703.242/0001-52
6,500
32,50
3.778,70000
72.703.242/0001-52
1,110
4.194,357
29/10/2007 Soromed
SINVASTATINA 20
29/10/2007 Soromed
SUSTRATE
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
QUEROSENE
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO 2 T. 200 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
72.703.242/0001-52
3,200
3,20
28,00000
72.703.242/0001-52
9,311
260,70
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT
1,00000
72.703.242/0001-52
5,900
5,90
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 1/2 LT 20W50
2,00000
72.703.242/0001-52
5,900
11,80
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50
6,00000
72.703.242/0001-52
9,500
57,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE 5 LT
1,00000
72.703.242/0001-52
36,000
36,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO
8,00000
72.703.242/0001-52
15,000
120,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO TRANSMISSÃO
2,00000
72.703.242/0001-52
8,900
17,80
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
ALTERNADOR
1,00000
96.373.717/0001-58
485,600
485,60
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
BATERIA 60 AMP.
1,00000
96.373.717/0001-58
165,000
165,00
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
BENDIX
1,00000
96.373.717/0001-58
101,300
101,30
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
BOBINA DE CAMPO
1,00000
96.373.717/0001-58
75,200
75,20
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
BUCHA
2,00000
96.373.717/0001-58
4,500
9,00
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
FACOBRAZ 1028
1,00000
96.373.717/0001-58
23,500
23,50
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
LANTERNA GF 170
2,00000
96.373.717/0001-58
8,700
17,40
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
LENTE GF 25
2,00000
96.373.717/0001-58
4,700
9,40
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
LÂMPADA 1034 2 POLOS
2,00000
96.373.717/0001-58
2,000
4,00
2,00000
96.373.717/0001-58
2,000
4,00
2,00000
96.373.717/0001-58
2,000
4,00
31/10/2007 Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
ÓLEO LUBRIFICANTE
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
LÂMPADA 1141 12V
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
LÂMPADA DE FREIO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
MANUTENÇÃO AUTO ELÉTRICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
96.373.717/0001-58
35,000
105,00
1,00000
96.373.717/0001-58
78,400
78,40
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
SUPORTE C/ ESCOVAS
1,00000
96.373.717/0001-58
27,500
27,50
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
TERMINAL DE BATERIA
2,00000
96.373.717/0001-58
4,000
8,00
31/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
CUMIEIRA NORMAL 15G
3,00000
05.006.527/0001-47
17,850
53,55
6,00000
05.006.527/0001-47
0,450
2,70
31/10/2007 Nivaldo Porquieres Romero-ME
PLACA RETIFICADORA
31/10/2007 Pires & Azenha Ltda ME
PARAFUSO P/ TELHA
108.473,385
Fiorilli S/C Software Ltda
31.083,569
192.235,103