PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
AGUA SANITÁRIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
170,00000
00.939.708/0001-02
2,000
340,00
200,00000
00.939.708/0001-02
4,500
900,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
AMACIANTE
120,00000
00.939.708/0001-02
2,500
300,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
BRILHO ALUMINIO
20,00000
00.939.708/0001-02
3,500
70,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
DESINFETANTE 2 LITROS
700,00000
00.939.708/0001-02
2,000
1.400,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
DETERGENTE
600,00000
00.939.708/0001-02
2,200
1.320,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
RETIRA MANCHA
100,00000
00.939.708/0001-02
3,500
350,00
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
SHAMPOO DE PEDRA
5,00000
00.939.708/0001-02
3,500
17,50
01/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
QUADRO BRANCO LOUSA 200 X 120
2,00000
53.519.260/0001-34
129,900
259,80
01/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
ALCOOL PERFUMADO
01/02/2013 PORTO DE AREIA SAARA LTDA.
AREIA GROSSA
17,52000
02.263.454/0001-80
12,328
215,987
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
ABRAÇADEIRA
9,00000
09.158.736/0001-67
2,000
18,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
ADITVO
2,00000
09.158.736/0001-67
10,000
20,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
09.158.736/0001-67
306,000
612,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
09.158.736/0001-67
157,000
314,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
BALANCI VALVULAS
8,00000
09.158.736/0001-67
15,000
120,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
09.158.736/0001-67
352,000
352,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
BOMBA D'AGUA
1,00000
09.158.736/0001-67
132,000
132,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
CABO IGINIÇÃO
1,00000
09.158.736/0001-67
79,000
79,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
CALOTA CUBO RODA
4,00000
09.158.736/0001-67
5,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
CANO AGUA CARRO
1,00000
09.158.736/0001-67
32,000
32,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
COBERTURA CORREIA DENTADA
1,00000
09.158.736/0001-67
88,000
88,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
COIFA HOMOCINÉTICA LADO CAMBIO
1,00000
09.158.736/0001-67
20,000
20,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
COMANDO DE VALVULA
1,00000
09.158.736/0001-67
439,000
439,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
CORREIA DENTADA
2,00000
09.158.736/0001-67
95,000
190,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
COXIM ESCAPAMENTO
1,00000
09.158.736/0001-67
10,000
10,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00000
09.158.736/0001-67
80,000
80,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
ESCAPAMENTO
2,00000
09.158.736/0001-67
148,500
297,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
09.158.736/0001-67
28,000
28,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
FILTRO DE AR
1,00000
09.158.736/0001-67
28,000
28,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
FILTRO OLEO
2,00000
09.158.736/0001-67
20,000
40,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO
1,00000
09.158.736/0001-67
25,000
25,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO ANÉIS
1,00000
09.158.736/0001-67
140,000
140,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO CABO VELA
1,00000
09.158.736/0001-67
78,000
78,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO DE PASTILHA
1,00000
09.158.736/0001-67
112,000
112,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO PISTÃO
1,00000
09.158.736/0001-67
640,000
640,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO TUCHO
1,00000
09.158.736/0001-67
137,000
137,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JOGO VELAS
1,00000
09.158.736/0001-67
89,000
89,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
JUNTA MOTOR
1,00000
09.158.736/0001-67
194,000
194,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
KIT COBERTURA CORREIA DENTADA
1,00000
09.158.736/0001-67
140,000
140,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
KIT EMBREAGEM
1,00000
09.158.736/0001-67
362,000
362,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
MANGUEIRA SISTEMA RESFRIAMENTO
3,00000
09.158.736/0001-67
34,667
104,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
1,00000
09.158.736/0001-67
72,000
72,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
OLEO DE CÂMBIO
1,00000
09.158.736/0001-67
12,000
12,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
OLEO LUBRIFICANTE
10,00000
09.158.736/0001-67
18,000
180,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
PIVO SUSPENSAO
1,00000
09.158.736/0001-67
52,000
52,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
PONTEIRA ESCAPAMENTO
1,00000
09.158.736/0001-67
38,000
38,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
RESERVATORIO ESPANSÃO DO RADIADOR
1,00000
09.158.736/0001-67
118,000
118,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
RETENTOR COMANDO
1,00000
09.158.736/0001-67
22,000
22,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
RETENTOR VIRABREQUIM
1,00000
09.158.736/0001-67
35,000
35,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
RETENTOR VOLANTE
1,00000
09.158.736/0001-67
58,000
58,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
ROLAMENTO REFIL
1,00000
09.158.736/0001-67
19,000
19,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
SENSOR ROTAÇÃO
1,00000
09.158.736/0001-67
98,000
98,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
TAMPA VALVULA
1,00000
09.158.736/0001-67
173,000
173,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
09.158.736/0001-67
98,000
98,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
09.158.736/0001-67
42,000
42,00
04/02/2013 AUTO M. NEWCAR DE INDIAPORÃ LTDA. - EPP
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
09.158.736/0001-67
82,000
82,00
04/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
COPOS 180ML CX 2500
4,00000
61.752.192/0001-87
70,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
SACO DE LIXO 60LT
4,00000
61.752.192/0001-87
19,900
79,60
04/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
SACO DE LIXO P3 100 LTS 75X80X05
4,00000
61.752.192/0001-87
24,000
96,00
04/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
SACO LIXO 20 L
4,00000
61.752.192/0001-87
11,000
44,00
04/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
SACO LIXO 40 L
4,00000
61.752.192/0001-87
16,500
66,00
04/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
AVENTAL
10,00000
04.931.607/0001-46
18,900
189,00
04/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
BOBINA PIC SACO
5,13500
04.931.607/0001-46
10,500
53,917
04/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
DESCONTO
1,00000
04.931.607/0001-46
-0,010
-0,01
04/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
TOUCA DESCARTAVEL
88,00000
04.931.607/0001-46
0,200
17,60
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ADAPTADOR C/ FRANGE 50MM
1,00000
00.318.887/0001-60
19,800
19,80
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ADAPTADOR CURTO
4,00000
00.318.887/0001-60
1,200
4,80
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ADAPTADOR CURTO 3/4 25 MM
7,00000
00.318.887/0001-60
0,900
6,30
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ARAME RECOZIDO
2,00000
00.318.887/0001-60
9,600
19,20
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
AREIA GROSSA
1,00000
00.318.887/0001-60
45,000
45,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ARRUELA LISA 10
40,00000
00.318.887/0001-60
0,100
4,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
BALDE AGUA
1,00000
00.318.887/0001-60
21,000
21,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
BOTA BORRACHA
1,00000
00.318.887/0001-60
39,000
39,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CABO FLEXIVEL 1,5 MM
2,00000
00.318.887/0001-60
0,900
1,80
1,00000
00.318.887/0001-60
11,500
11,50
1,00000
00.318.887/0001-60
19,500
19,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CADEADO 25 MM
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CADEADO 40 MM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CAIXA D'AGUA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.318.887/0001-60
195,000
195,00
1,00000
00.318.887/0001-60
15,500
15,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CAPA TELHA
2,00000
00.318.887/0001-60
30,000
60,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CILINDRO FECHADURA
8,00000
00.318.887/0001-60
15,000
120,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CIMENTO
5,00000
00.318.887/0001-60
27,000
135,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
COLA PVC
1,00000
00.318.887/0001-60
1,900
1,90
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
DISCO 7X1/16X7/8
1,00000
00.318.887/0001-60
22,500
22,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
DISCO 7X1/4X7/8
1,00000
00.318.887/0001-60
24,500
24,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
DISCO CORTE SECO
1,00000
00.318.887/0001-60
26,500
26,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
DISCO DIAMANTADO 3/8X3/4
1,00000
00.318.887/0001-60
26,000
26,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ENGATE PLASTICO 50 MM
1,00000
00.318.887/0001-60
7,500
7,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FECHADURA MOVEL
1,00000
00.318.887/0001-60
11,500
11,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FERRO CA/25 3/16
15,00000
00.318.887/0001-60
6,000
90,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FERRO CA/50 3/8
3,00000
00.318.887/0001-60
30,470
91,41
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FIRLON 18X10 M
1,00000
00.318.887/0001-60
2,000
2,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FIRLON 18X50 MT
1,00000
00.318.887/0001-60
7,500
7,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FITA DUPLA FACE
1,00000
00.318.887/0001-60
12,900
12,90
2,00000
00.318.887/0001-60
5,500
11,00
1,00000
00.318.887/0001-60
8,500
8,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
CAMARA AR PNEU CARREOLA
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FITA ISOLANTE
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
FRANGE C/ ANEL 25 MM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
GANCHO VARAL GALVANIZADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
32,00000
00.318.887/0001-60
0,900
28,80
1,00000
00.318.887/0001-60
5,900
5,90
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
JOELHO LL 25 MM
6,00000
00.318.887/0001-60
0,900
5,40
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
KOTHRINE
2,00000
00.318.887/0001-60
49,000
98,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LAMPADA
9,00000
00.318.887/0001-60
4,167
37,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LENTE SOLDA OPACA
1,00000
00.318.887/0001-60
2,500
2,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LIMA KF
2,00000
00.318.887/0001-60
12,500
25,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LINHA PEDREIRO 100M
2,00000
00.318.887/0001-60
9,500
19,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LUVA LL 25 MM
16,00000
00.318.887/0001-60
0,900
14,40
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LUVA RASPA CANO LONGO
4,00000
00.318.887/0001-60
14,500
58,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
LUVA RASPA VAQUETA
4,00000
00.318.887/0001-60
26,500
106,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
MANGUEIRA JARDIM 1/2
20,00000
00.318.887/0001-60
2,200
44,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO BUCHA 8
10,00000
00.318.887/0001-60
0,600
6,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO COM BUCHA 6
6,00000
00.318.887/0001-60
0,400
2,40
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO FENDA 7CM
40,00000
00.318.887/0001-60
0,300
12,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO PHILIPS
30,00000
00.318.887/0001-60
0,400
12,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO SOQUETE ROSCA SOBERBA C/ BUCHA 12 12,00000
00.318.887/0001-60
1,500
18,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO TELHA 10 CM
10,00000
00.318.887/0001-60
0,600
6,00
8,00000
00.318.887/0001-60
1,200
9,60
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
JOELHO AZUL LR 3/4 X 25MM
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PARAFUSO TELHA C/ VEDAÇÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PEDRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.318.887/0001-60
92,000
92,00
2,00000
00.318.887/0001-60
3,500
7,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PLAFON PLASTICO C/ SOQUETE
1,00000
00.318.887/0001-60
13,900
13,90
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PORTA CADEADO
1,00000
00.318.887/0001-60
5,500
5,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PREGO 10X10
0,20000
00.318.887/0001-60
20,000
4,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
RASTELO
7,00000
00.318.887/0001-60
12,000
84,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
REBITE
85,00000
00.318.887/0001-60
0,300
25,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
ROLO DE LÃ C/ SUPORTE
1,00000
00.318.887/0001-60
25,000
25,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
SUPORTE DISJUNTOR 1X1
1,00000
00.318.887/0001-60
3,500
3,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
THINNER 5 LT
1,00000
00.318.887/0001-60
9,500
9,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
TINTA ESMALTE 900 L
1,00000
00.318.887/0001-60
18,900
18,90
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
TOMADA C/ ESPELHO 2X4
1,00000
00.318.887/0001-60
12,500
12,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
TORNEIRA FILTRO
2,00000
00.318.887/0001-60
7,500
15,00
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
TRENA 3 M
1,00000
00.318.887/0001-60
14,500
14,50
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
TUBO MARROM PVC 25 MM
2,00000
00.318.887/0001-60
7,750
15,50
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ABOBORA PAULISTA
2,07600
10.818.470/0001-10
1,990
4,131
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ACELGA
1,00000
10.818.470/0001-10
5,250
5,25
46,00000
10.818.470/0001-10
7,490
344,54
3,00000
10.818.470/0001-10
4,790
14,37
05/02/2013 ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
PINO ELETRICO COMUM
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AGUA SANITÁRIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AJAX 500 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
10.818.470/0001-10
3,390
16,95
2,00000
10.818.470/0001-10
4,440
8,88
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALFACE
5,00000
10.818.470/0001-10
2,530
12,65
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALHO
0,94000
10.818.470/0001-10
12,690
11,929
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALMONDEGA
1,78600
10.818.470/0001-10
11,690
20,878
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ARROZ AGULHINHA 5 KG
20,00000
10.818.470/0001-10
9,790
195,80
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALA ARCOR POOSH 700GR
5,00000
10.818.470/0001-10
6,790
33,95
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALA DORI 1KG IORGUTE
5,00000
10.818.470/0001-10
6,990
34,95
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALA DORI 700GR YOGURTE
5,00000
10.818.470/0001-10
5,150
25,75
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALA PRODASA 700GR SORTIDA
1,00000
10.818.470/0001-10
5,250
5,25
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALA RICLAN FREEGELLS 584GR
2,00000
10.818.470/0001-10
4,290
8,58
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BANANA NANICA
11,64800
10.818.470/0001-10
1,490
17,356
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BATATA
20,60300
10.818.470/0001-10
3,127
64,423
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 400GR AGUA/SAL
21,00000
10.818.470/0001-10
2,653
55,71
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BOTIJÃO GÁS 13 KG
2,00000
10.818.470/0001-10
40,000
80,00
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CAFÉ TORRADO MOIDO 500 GR
139,00000
10.818.470/0001-10
6,790
943,80
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE BOVINA MUSCULO
6,04200
10.818.470/0001-10
9,490
57,339
6,38200
10.818.470/0001-10
11,890
75,882
4,85200
10.818.470/0001-10
2,490
12,081
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALCOOL 92 %
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE BOVINA PATINHO
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CEBOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CENOURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,99000
10.818.470/0001-10
2,265
15,832
10,00000
10.818.470/0001-10
3,842
38,42
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CHUCHU
1,78600
10.818.470/0001-10
2,990
5,34
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COPO DESCARTAVEL 180 ML
2,00000
10.818.470/0001-10
2,490
4,98
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COTUBA DESCATÁVEL 2 LTS
3,00000
10.818.470/0001-10
2,950
8,85
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COXA SOBRECOXA
10,87600
10.818.470/0001-10
5,450
59,274
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DESCONTO
1,00000
10.818.470/0001-10
-0,030
-0,03
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DESINFETANTE 2 LITROS
3,00000
10.818.470/0001-10
2,990
8,97
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DETERGENTE
3,00000
10.818.470/0001-10
1,250
3,75
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA
27,00000
10.818.470/0001-10
0,761
20,55
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA AÇO ESFREBOM
4,00000
10.818.470/0001-10
0,950
3,80
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA DE AÇO
20,00000
10.818.470/0001-10
1,550
31,00
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
EXTRATO MASSA TOMATE
10,00000
10.818.470/0001-10
2,990
29,90
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FARINHA DE TRIGO 1KG
2,00000
10.818.470/0001-10
2,550
5,10
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FEIJAO 2KG
19,00000
10.818.470/0001-10
4,900
93,10
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FERMENTO EM PÓ 1 KG
1,00000
10.818.470/0001-10
4,790
4,79
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FOSFORO
5,00000
10.818.470/0001-10
1,850
9,25
4,00000
10.818.470/0001-10
3,390
13,56
10,00000
10.818.470/0001-10
1,500
15,00
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CHÁ MATE VARIAS MARCAS
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FRACOS OLEO
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
GUARDANAPO COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
GUARDANAPO PAPEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
10.818.470/0001-10
1,290
6,45
3,00000
10.818.470/0001-10
14,950
44,85
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LIMPA CERAMICA
1,00000
10.818.470/0001-10
3,100
3,10
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MAÇÃ NACIONAL
5,88500
10.818.470/0001-10
3,860
22,714
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MACARRAO 500 GR
20,00000
10.818.470/0001-10
1,545
30,90
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MAMÃO FORMOSA
5,73500
10.818.470/0001-10
2,115
12,132
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MARGARINA 1 KG
39,00000
10.818.470/0001-10
3,403
132,71
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MOLHO TOMATE 340 GR
3,00000
10.818.470/0001-10
0,790
2,37
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
NESCAU 400GR
3,00000
10.818.470/0001-10
5,250
15,75
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA
27,00000
10.818.470/0001-10
3,212
86,73
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA 900 ML
3,00000
10.818.470/0001-10
3,390
10,17
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVO
1,00000
10.818.470/0001-10
3,450
3,45
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVOS GRANDES
3,00000
10.818.470/0001-10
3,450
10,35
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAPEL HIGIENICO
93,00000
10.818.470/0001-10
2,385
221,79
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PEITO FRANGO
3,09000
10.818.470/0001-10
6,690
20,672
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PILHA ALCALINA
1,00000
10.818.470/0001-10
2,550
2,55
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PIRULITO 50 UN
10,00000
10.818.470/0001-10
5,450
54,50
2,00000
10.818.470/0001-10
5,600
11,20
3,00000
10.818.470/0001-10
1,690
5,07
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
INSETICIDA 630 ML
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PIRULITO 700GR
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
QUEIJO RALADO 50GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
REPOLHO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,45600
10.818.470/0001-10
2,527
16,314
3,00000
10.818.470/0001-10
5,257
15,77
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABÃO EM BARRA
1,00000
10.818.470/0001-10
5,250
5,25
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABÃO EM PÓ
11,00000
10.818.470/0001-10
8,226
90,49
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABONETE 90 GR
10,00000
10.818.470/0001-10
0,850
8,50
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SACO ALVEJADO
31,00000
10.818.470/0001-10
1,990
61,69
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SACO LIXO 15 L
4,00000
10.818.470/0001-10
2,650
10,60
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SACO LIXO 50 L
3,00000
10.818.470/0001-10
2,650
7,95
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAL 1 KG
10,00000
10.818.470/0001-10
1,220
12,20
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAPOLIO 300 ML
6,00000
10.818.470/0001-10
4,790
28,74
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAZON 60GR
1,00000
10.818.470/0001-10
2,990
2,99
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 30 GR
5,00000
10.818.470/0001-10
0,850
4,25
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 45 GR
4,00000
10.818.470/0001-10
0,750
3,00
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 500 ML
4,00000
10.818.470/0001-10
5,600
22,40
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TOALHAS PAPEL 22X19
2,00000
10.818.470/0001-10
2,890
5,78
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TODDY 400 GR
3,00000
10.818.470/0001-10
4,790
14,37
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TODDY 800 GR
3,00000
10.818.470/0001-10
9,990
29,97
14,92500
10.818.470/0001-10
3,766
56,206
2,00000
10.818.470/0001-10
7,050
14,10
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
RODO MADEIRA 60 CM
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TOMATE
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VASSOURAS VARIAS MARCAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VEJA 1 LITRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
10.818.470/0001-10
8,790
35,16
31,00000
10.818.470/0001-10
3,157
97,88
05/02/2013 PORTO DE AREIA SAARA LTDA.
AREIA GROSSA
99,28000
02.263.454/0001-80
12,328
1.223,924
05/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
TECIDO GUARDANAPO
20,00000
07.245.957/0001-47
8,000
160,00
1,42300
10.818.470/0001-10
2,100
2,988
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ABOBORA PAULISTA
1,41900
10.818.470/0001-10
1,990
2,824
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
5,00000
10.818.470/0001-10
7,990
39,95
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALHO
1,02200
10.818.470/0001-10
12,690
12,969
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BANANA NANICA
11,59600
10.818.470/0001-10
1,190
13,799
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BATATA
23,57000
10.818.470/0001-10
2,490
58,689
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 400GR AGUA/SAL
13,00000
10.818.470/0001-10
2,696
35,05
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CAFÉ TORRADO MOIDO 500 GR
9,00000
10.818.470/0001-10
7,100
63,90
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE ACEM
10,15000
10.818.470/0001-10
8,990
91,249
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE BOVINA MUSCULO
7,53700
10.818.470/0001-10
9,490
71,526
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE BOVINA PATINHO
4,44000
10.818.470/0001-10
11,890
52,792
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE MIOLO DO ACEM
2,11100
10.818.470/0001-10
9,990
21,089
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CEBOLA
2,30000
10.818.470/0001-10
2,550
5,865
4,41100
10.818.470/0001-10
2,290
10,101
2,00000
10.818.470/0001-10
3,990
7,98
05/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VEJA 500 ML
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ABOBORA BRASILEIRA
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CENOURA
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CHÁ MATE VARIAS MARCAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COLORIFICO 500G
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
10.818.470/0001-10
3,190
9,57
26,39100
10.818.470/0001-10
4,850
127,996
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DESCONTO
1,00000
10.818.470/0001-10
0,010
0,01
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DESINFETANTE 2 LITROS
1,00000
10.818.470/0001-10
2,250
2,25
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LEITE INTEGRAL 1 L
12,00000
10.818.470/0001-10
2,290
27,48
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MAÇÃ NACIONAL
10,94400
10.818.470/0001-10
2,950
32,285
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MACARRAO 500 GR
5,00000
10.818.470/0001-10
2,100
10,50
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MARGARINA 1 KG
10,00000
10.818.470/0001-10
3,872
38,72
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
NESCAU 400GR
2,00000
10.818.470/0001-10
9,350
18,70
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA
4,00000
10.818.470/0001-10
3,190
12,76
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVOS GRANDES
2,00000
10.818.470/0001-10
3,450
6,90
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
REPOLHO
2,00000
10.818.470/0001-10
2,450
4,90
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAL 1 KG
4,00000
10.818.470/0001-10
1,250
5,00
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SODA CAUSTICA
2,00000
10.818.470/0001-10
11,100
22,20
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 500 ML
4,00000
10.818.470/0001-10
2,590
10,36
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TOMATE
8,86100
10.818.470/0001-10
3,990
35,355
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VERDURA ALFACE
2,00000
10.818.470/0001-10
2,650
5,30
3,00000
04.931.607/0001-46
3,300
9,90
1,00000
04.931.607/0001-46
-0,010
-0,01
06/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COXA SOBRECOXA
06/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
COLHER PLASTICO
06/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
DESCONTO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
06/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
PRATO PLASTICO 15
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
04.931.607/0001-46
7,616
22,848
06/02/2013 ESPUMAÇO - COM. DE E. E PLAST. LTDA. - ME
TNT DIVERSAS CORES
50,00000
47.974.639/0001-31
1,000
50,00
06/02/2013 MIGUEL PALHARES - ME
AREIA GROSSA
70,08000
07.025.008/0001-51
12,328
863,946
06/02/2013 MIGUEL PALHARES - ME
ESGUICHO
1,00000
07.025.008/0001-51
40,000
40,00
06/02/2013 MIGUEL PALHARES - ME
SETAS EMERGENCIA
10,00000
07.025.008/0001-51
20,000
200,00
17,52000
02.263.454/0001-80
12,328
215,987
1,00000
52.422.649/0001-02
8,000
8,00
06/02/2013 WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
TECIDO GUARDANAPO PEÇA 25 MTS 0,70 CM LARGURA
1,00000
52.422.649/0001-02
95,000
95,00
06/02/2013 PORTO DE AREIA SAARA LTDA.
AREIA GROSSA
06/02/2013 WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
ENTRETELA
06/02/2013 WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
TOALHA ROSTO
20,00000
52.422.649/0001-02
3,500
70,00
07/02/2013 ASSOCIAÇÃO DOS PROD. RURAIS DE INDIAPORÃ
LEITE PASTEURIZADO
653,00000
63.893.820/0001-70
2,100
1.371,30
07/02/2013 ELIAS GIMENES MARQUES ME
BALDE OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40
20,00000
03.316.991/0001-04
218,000
4.360,00
07/02/2013 ELIAS GIMENES MARQUES ME
BALDE OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140
8,00000
03.316.991/0001-04
196,000
1.568,00
07/02/2013 ELIAS GIMENES MARQUES ME
BALDE OLEO LUBRIFICANTE 90
8,00000
03.316.991/0001-04
196,000
1.568,00
07/02/2013 ELIAS GIMENES MARQUES ME
OLEO FREIO
1,00000
03.316.991/0001-04
388,000
388,00
07/02/2013 MARILZA BARBOSA DA SILVEIRA BISSI - ME
CAPA DE COLCHÃO
40,00000
12.766.644/0001-74
16,900
676,00
07/02/2013 PORTO DE AREIA SAARA LTDA.
AREIA GROSSA
70,08000
02.263.454/0001-80
12,328
863,946
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
BOTA BORRACHA
2,00000
02.523.485/0007-19
38,000
76,00
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
CONJUNTO MACACÃO AGRICOLA
2,00000
02.523.485/0007-19
92,000
184,00
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
GARRAFA TERMICA 5 L
1,00000
02.523.485/0007-19
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
LUVA CANAVIEIRA
2,00000
02.523.485/0007-19
11,700
23,40
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
LUVA LATEX
4,00000
02.523.485/0007-19
4,000
16,00
08/02/2013 CIMOAGRO COMÉRCIO E REPR. AGROP. LTDA.
RESPIRADOR VAPORES ORGÂNICOS
1,00000
02.523.485/0007-19
115,000
115,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ABRAÇADEIRA
26,00000
47.843.891/0001-01
1,626
42,28
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ALAVANCA FREIO MÃO TRASEIRO
2,00000
47.843.891/0001-01
61,200
122,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
47.843.891/0001-01
113,900
227,80
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ANEL CORTIÇA CUBO
2,00000
47.843.891/0001-01
2,800
5,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ANEL PINO PATIM F -AR
2,00000
47.843.891/0001-01
0,320
0,64
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA ALUMINIO 14 MM
9,00000
47.843.891/0001-01
0,540
4,86
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 10
4,00000
47.843.891/0001-01
0,300
1,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 12 MM
2,00000
47.843.891/0001-01
0,380
0,76
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 14 MM
4,00000
47.843.891/0001-01
0,510
2,04
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 18 MM
4,00000
47.843.891/0001-01
1,100
4,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 5/8
12,00000
47.843.891/0001-01
0,780
9,36
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 5MM
2,00000
47.843.891/0001-01
0,180
0,36
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 6 MM
2,00000
47.843.891/0001-01
0,320
0,64
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA LISA 8 MM
8,00000
47.843.891/0001-01
0,310
2,48
3,00000
47.843.891/0001-01
0,330
0,99
6,00000
47.843.891/0001-01
0,293
1,76
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA PRESSÃO 10 MM
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ARRUELA PRESSÃO 8 M
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BARRA CURTA DIREÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.843.891/0001-01
492,000
492,00
1,00000
47.843.891/0001-01
422,600
422,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BOCA ESCAPAMENTO
1,00000
47.843.891/0001-01
73,080
73,08
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO
6,00000
47.843.891/0001-01
19,980
119,88
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUCHA CHIME MANGA EIXO
1,00000
47.843.891/0001-01
18,200
18,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUCHA ESTAB.D/T
12,00000
47.843.891/0001-01
8,337
100,04
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUCHA MOLA DIANT/TRASEIRA
4,00000
47.843.891/0001-01
18,950
75,80
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUCHA MOLA DIANTEIRA 709
12,00000
47.843.891/0001-01
12,728
152,74
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUJÃO 12MM
1,00000
47.843.891/0001-01
3,570
3,57
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BUJÃO 22MM
1,00000
47.843.891/0001-01
3,960
3,96
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CABEÇOTE PRÉ FILTRO MB
1,00000
47.843.891/0001-01
20,990
20,99
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CABO FREIO MÃO
1,00000
47.843.891/0001-01
480,000
480,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CALÇO CUBO DIANTEIRO 0,25
4,00000
47.843.891/0001-01
1,200
4,80
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CALÇO CUBO DIANTEIRO 0,50
2,00000
47.843.891/0001-01
1,300
2,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CALÇO CUBO DIANTEIRO 1 MM
2,00000
47.843.891/0001-01
1,020
2,04
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CAMPANA TRASEIRA
4,00000
47.843.891/0001-01
352,980
1.411,92
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CENTRALIZADOR PATIM TRASEIRO
2,00000
47.843.891/0001-01
2,910
5,82
1,00000
47.843.891/0001-01
115,000
115,00
2,00000
47.843.891/0001-01
4,740
9,48
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
BARRA CURTA RIREÇÃO LATERAL
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CILINDRO FREIO MOTOR
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
COLA 3M
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
COLA SILICONE
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.843.891/0001-01
10,470
20,94
1,00000
47.843.891/0001-01
53,910
53,91
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
COMPRESSOR AR 2 CILINDRO
1,00000
47.843.891/0001-01
3.000,000
3.000,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CONECTOR MACHO 6X12M
1,00000
47.843.891/0001-01
5,020
5,02
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CONEXÃO COMPRENSOR AR 22X22
1,00000
47.843.891/0001-01
7,860
7,86
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CONEXÃO ENGATE RAP.PNEUM. TUBO 16X2,00MM
1,00000
47.843.891/0001-01
37,540
37,54
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
COXIM CAMBIO
1,00000
47.843.891/0001-01
85,000
85,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CRUZETA COLUNA DIREÇÃO
1,00000
47.843.891/0001-01
101,400
101,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CUPILHA 3 M
2,00000
47.843.891/0001-01
0,420
0,84
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CUPILHA 4MT
6,00000
47.843.891/0001-01
0,500
3,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
CURVA FREIO MOTOR
1,00000
47.843.891/0001-01
460,000
460,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
DESCONTO
1,00000
47.843.891/0001-01
-0,010
-0,01
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
DIAFRAGMA CUICA 7"
1,00000
47.843.891/0001-01
16,000
16,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
DISCO FRIO
2,00000
47.843.891/0001-01
204,000
408,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ESTOPA
14,00000
47.843.891/0001-01
1,000
14,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
1,00000
47.843.891/0001-01
107,250
107,25
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
47.843.891/0001-01
13,390
13,39
1,00000
47.843.891/0001-01
26,000
26,00
1,00000
47.843.891/0001-01
68,000
68,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
COLA VEDA ROSCA
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
FILTRO LUBR. ESCANIA
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
FLEXIVEL CANO DIESEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
FUSIVEL LAMINA 15 A
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.843.891/0001-01
0,260
0,26
1,00000
47.843.891/0001-01
21,800
21,80
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
GRAMPO 3/4X102X260
2,00000
47.843.891/0001-01
19,110
38,22
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
GRAXA
11,00000
47.843.891/0001-01
16,935
186,28
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
GUARDA PÓ ALAVANCA CAMBIO
1,00000
47.843.891/0001-01
23,270
23,27
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
HASTE FREIO MÃO TRASEIRO
2,00000
47.843.891/0001-01
149,500
299,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
INSERT 6M
4,00000
47.843.891/0001-01
0,280
1,12
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO DE PASTILHA
1,00000
47.843.891/0001-01
93,500
93,50
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO EMBUCHAMENTO C/ PINO MB
2,00000
47.843.891/0001-01
149,500
299,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO LONA CARRETA
1,00000
47.843.891/0001-01
162,000
162,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO LONA D/T
2,00000
47.843.891/0001-01
126,200
252,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO LONA TRASEIRA
2,00000
47.843.891/0001-01
127,320
254,64
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JOGO TRAVA ROLETE PATIM
4,00000
47.843.891/0001-01
1,720
6,88
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
JUNTA CUBO DIANTEIRO
1,00000
47.843.891/0001-01
1,240
1,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
LUVA 1/4
1,00000
47.843.891/0001-01
0,380
0,38
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
LUVA 6M
2,00000
47.843.891/0001-01
0,500
1,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MANGUEIRA SISTEMA RESFRIAMENTO
1,00000
47.843.891/0001-01
22,230
22,23
2,00000
47.843.891/0001-01
2,440
4,88
1,00000
47.843.891/0001-01
97,500
97,50
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
GRAMPO 1/2X72X160 D
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MANGUEIRA TECALON
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA 6' TRASEIRA WV 6,90
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA ACELERADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.843.891/0001-01
1,760
3,52
2,00000
47.843.891/0001-01
130,000
260,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA PATIM D/T
4,00000
47.843.891/0001-01
9,000
36,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA PATIM FREIO
2,00000
47.843.891/0001-01
5,620
11,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA PATIM GOMO
2,00000
47.843.891/0001-01
5,760
11,52
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA PATIM TRASEIRA
6,00000
47.843.891/0001-01
4,180
25,08
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA TIRANTE TRASEIRA
1,00000
47.843.891/0001-01
200,850
200,85
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
OLEO 85 W 140
2,00000
47.843.891/0001-01
19,500
39,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
OLEO FREIO
1,00000
47.843.891/0001-01
10,490
10,49
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
OLEO HIDRAULICO
4,00000
47.843.891/0001-01
21,455
85,82
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PALHETA PARABRISA ONIBUS
2,00000
47.843.891/0001-01
74,880
149,76
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 1/2 X 2 1/2
1,00000
47.843.891/0001-01
1,550
1,55
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 10 X 30 RG
5,00000
47.843.891/0001-01
0,450
2,25
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 10 X 50
1,00000
47.843.891/0001-01
0,870
0,87
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 12X120 RG
1,00000
47.843.891/0001-01
4,030
4,03
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 12X60X RG
2,00000
47.843.891/0001-01
1,880
3,76
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 14 X 70
4,00000
47.843.891/0001-01
1,440
5,76
1,00000
47.843.891/0001-01
5,820
5,82
1,00000
47.843.891/0001-01
4,160
4,16
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
MOLA LISA 1,40 M AÇO 12
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 18 X 110 MM
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 20 X 100
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 3/8X4'
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.843.891/0001-01
0,850
1,70
2,00000
47.843.891/0001-01
5,470
10,94
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 5/8X6"
4,00000
47.843.891/0001-01
5,560
22,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 5X40
2,00000
47.843.891/0001-01
0,300
0,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 6 X 20
2,00000
47.843.891/0001-01
0,120
0,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 8X20 RG
4,00000
47.843.891/0001-01
0,680
2,72
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO CRUZETA DIREÇÃO 8 MM
1,00000
47.843.891/0001-01
1,960
1,96
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO OCO 14MM
1,00000
47.843.891/0001-01
3,210
3,21
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO RODA 18X90
2,00000
47.843.891/0001-01
16,900
33,80
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO RODA DIANTEIRA 18X70
2,00000
47.843.891/0001-01
9,100
18,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PINO CENTRO 12X12
1,00000
47.843.891/0001-01
16,500
16,50
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PINO CENTRO12X8 CB
1,00000
47.843.891/0001-01
5,270
5,27
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA PRESSÃO 8 MM
1,00000
47.843.891/0001-01
0,620
0,62
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 1/2
1,00000
47.843.891/0001-01
0,240
0,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 1/2 DUPLA
2,00000
47.843.891/0001-01
0,360
0,72
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 10 M PRESSÃO
2,00000
47.843.891/0001-01
0,240
0,48
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 10 MM
1,00000
47.843.891/0001-01
0,380
0,38
2,00000
47.843.891/0001-01
0,600
1,20
4,00000
47.843.891/0001-01
0,310
1,24
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PARAFUSO 5/8X5"
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 12 SEXTAVADA
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 12MM PRESSÃO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 14 MM SEXTAVADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
47.843.891/0001-01
0,680
2,72
1,00000
47.843.891/0001-01
0,680
0,68
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 20 M PRESSÃO
1,00000
47.843.891/0001-01
1,260
1,26
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 3/8
2,00000
47.843.891/0001-01
0,150
0,30
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 5/16
3,00000
47.843.891/0001-01
0,180
0,54
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 5/8 PRESSÃO
6,00000
47.843.891/0001-01
1,280
7,68
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 5M SEXTAVADA
2,00000
47.843.891/0001-01
0,210
0,42
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 6 MM SEXTAVADA
2,00000
47.843.891/0001-01
0,150
0,30
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 8 M SEXTAVADA RG
10,00000
47.843.891/0001-01
0,120
1,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA CARDAN
1,00000
47.843.891/0001-01
22,880
22,88
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA DUPLA 3/4 DUPLA
4,00000
47.843.891/0001-01
1,100
4,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA PARAFUSO RODA
1,00000
47.843.891/0001-01
2,750
2,75
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA PRESSÃO R G
6,00000
47.843.891/0001-01
0,700
4,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REBITE
358,00000
47.843.891/0001-01
0,044
15,62
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REGULADOR PRESSÃO SCANIA
1,00000
47.843.891/0001-01
375,360
375,36
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
47.843.891/0001-01
10,920
10,92
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO CABEÇOTE
1,00000
47.843.891/0001-01
55,140
55,14
1,00000
47.843.891/0001-01
143,690
143,69
1,00000
47.843.891/0001-01
117,000
117,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
PORCA 18 MM SEXTAVADO
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO ESTABILIZADOR TRASEIRO
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO ESTABILZADOR DIANTEIRO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO FIXAÇÃO COPO BOMBA INJETORA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.843.891/0001-01
5,650
5,65
2,00000
47.843.891/0001-01
17,000
34,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO PINCA DIANTEIRA
2,00000
47.843.891/0001-01
40,800
81,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO VALVULA PEDAL
1,00000
47.843.891/0001-01
128,000
128,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
RESPIRADOR DIFERENCIAL
1,00000
47.843.891/0001-01
22,200
22,20
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
6,00000
47.843.891/0001-01
19,493
116,96
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
RETENTOR CUBO TRASEIRO
6,00000
47.843.891/0001-01
25,910
155,46
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
RETENTOR CUPULA
2,00000
47.843.891/0001-01
104,000
208,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
RETENTOR PINHÃO
1,00000
47.843.891/0001-01
18,850
18,85
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ROLAMEMTO TRASEIRO EXTERNO
2,00000
47.843.891/0001-01
81,170
162,34
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ROLAMENTO CARDAN
1,00000
47.843.891/0001-01
44,400
44,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO
1,00000
47.843.891/0001-01
75,530
75,53
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
3,00000
47.843.891/0001-01
73,340
220,02
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
ROLETE PATIM TURCK
6,00000
47.843.891/0001-01
9,840
59,04
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
47.843.891/0001-01
142,220
284,44
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TERMINAL FREIO MOTOR 8M
3,00000
47.843.891/0001-01
10,200
30,60
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
47.843.891/0001-01
30,130
60,26
2,00000
47.843.891/0001-01
280,000
560,00
2,00000
47.843.891/0001-01
178,500
357,00
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
REPARO FIXAÇÃO PASTILHA
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TIRANTE ESTABILIZADOR
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TIRANTE ESTABILIZADOR TRASEIRO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TRAVA ARANHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
47.843.891/0001-01
2,097
12,58
8,00000
47.843.891/0001-01
0,920
7,36
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TRAVA LISA DIANTEIRA
2,00000
47.843.891/0001-01
5,560
11,12
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TRAVA LISA TRAÇÃO
2,00000
47.843.891/0001-01
4,700
9,40
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TUBO GALVANIZADO RETO 4"X2M
0,70000
47.843.891/0001-01
131,310
91,917
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TURBINA SCANIA
1,00000
47.843.891/0001-01
2.152,890
2.152,89
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
UNIÃO 10MM RAPIDA PLASTICA
1,00000
47.843.891/0001-01
8,320
8,32
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
UNIÃO 12MM RÁPIDA PLASTICA
1,00000
47.843.891/0001-01
10,790
10,79
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
VALVULA GOVERNADOR AR
1,00000
47.843.891/0001-01
104,390
104,39
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
VALVULA NIVELAMENTO SUSPENSÃO ESCANIA
1,00000
47.843.891/0001-01
350,360
350,36
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
VALVULA SEGURANÇA
1,00000
47.843.891/0001-01
25,930
25,93
08/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
SACO LIXO 100 LT
10,00000
04.931.607/0001-46
15,800
158,00
08/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
SACO LIXO PEBD 10X15X10
1,01000
04.931.607/0001-46
10,928
11,037
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
AGENDA
1,00000
53.519.260/0001-34
16,300
16,30
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
BOLSA CARTEIRO
4,00000
53.519.260/0001-34
25,500
102,00
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
CANETA ESFEROGRAFICA
1,00000
53.519.260/0001-34
24,500
24,50
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
FITA EMPAC 45 X 45 MM
3,00000
53.519.260/0001-34
2,300
6,90
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
GRAFITE 0,7
12,00000
53.519.260/0001-34
2,600
31,20
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
PASTA A/E ESCOLAR 35 MM
1,00000
53.519.260/0001-34
2,350
2,35
08/02/2013 DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
TRAVA ELASTICA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2013 PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA. - ME
PASTA A/E OFICIO
4,00000
53.519.260/0001-34
1,500
6,00
08/02/2013 ROSANA CRISTINA FACCAS - ME
PÃO FRANCES
153,30000
12.397.804/0001-55
7,000
1.073,10
08/02/2013 ZANELE & ZANELE COM. DE PROD. AGROP. LTDA.
BOTINA DE SEGURANÇA
2,00000
05.158.722/0001-92
57,750
115,50
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
ALFACE
25,00000
08.385.699/0002-48
3,880
97,00
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
ALHO
10,00000
08.385.699/0002-48
9,150
91,50
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BANANA NANICA
7,00000
08.385.699/0002-48
1,370
9,59
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BATATA
120,00000
08.385.699/0002-48
1,990
238,80
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CALDO KNOR
1,00000
08.385.699/0002-48
56,900
56,90
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CARNE BOVINA MUSCULO
150,00000
08.385.699/0002-48
9,380
1.407,00
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CARNE BOVINA PATINHO
245,00000
08.385.699/0002-48
12,950
3.172,75
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CEBOLINHA
10,00000
08.385.699/0002-48
1,490
14,90
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CENOURA
30,00000
08.385.699/0002-48
1,990
59,70
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
COXA SOBRECOXA
300,00000
08.385.699/0002-48
4,360
1.308,00
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
EXTRATO TOMATE 340 GR
1,00000
08.385.699/0002-48
97,000
97,00
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
KIBE
10,00000
08.385.699/0002-48
3,150
31,50
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
LEITE PASTEURIZADO
80,00000
08.385.699/0002-48
2,100
168,00
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
MAÇÃ NACIONAL
10,00000
08.385.699/0002-48
2,850
28,50
1,00000
08.385.699/0002-48
23,800
23,80
10,00000
08.385.699/0002-48
2,980
29,80
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
ORÉGANO
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
OVO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
OVOS GRANDES
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
08.385.699/0002-48
2,980
29,80
70,00000
08.385.699/0002-48
7,890
552,30
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
REPOLHO
75,00000
08.385.699/0002-48
1,970
147,75
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
SALSINHA
10,00000
08.385.699/0002-48
1,390
13,90
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
TOMATE
60,00000
08.385.699/0002-48
3,940
236,40
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
VERDURA ALFACE
35,00000
08.385.699/0002-48
3,880
135,80
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
VINAGRE
2,00000
08.385.699/0002-48
9,900
19,80
38,00000
56.510.639/0001-71
11,800
448,40
24,00000
56.510.639/0001-71
14,000
336,00
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
BLOCO A4
3,00000
02.197.874/0001-06
6,500
19,50
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
COLA PERMANENTE 37G
6,00000
02.197.874/0001-06
2,200
13,20
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
COLA QUENTE BASTÃO
10,00000
02.197.874/0001-06
0,550
5,50
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PERFURADOR ARTESANAL 16MM
3,00000
02.197.874/0001-06
13,500
40,50
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PERFURADOR ARTESANAL 25MM
1,00000
02.197.874/0001-06
21,900
21,90
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PERFURADOR ARTESANAL GRANDE
2,00000
02.197.874/0001-06
21,000
42,00
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 10
2,00000
02.197.874/0001-06
2,400
4,80
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 12 CERDA
2,00000
02.197.874/0001-06
2,900
5,80
2,00000
02.197.874/0001-06
1,800
3,60
2,00000
02.197.874/0001-06
1,900
3,80
13/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
POLPA FRUTAS
13/02/2013 PRONTINHO IND. E COMÉRCIO LTDA.
CHOCOLATE EM PÓ
13/02/2013 PRONTINHO IND. E COMÉRCIO LTDA.
FORMULADO EM PÓ ALIMENTO
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 2 CERDA
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 4 CERDA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 6 CERDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.197.874/0001-06
1,900
3,80
2,00000
02.197.874/0001-06
2,100
4,20
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL REDONDO 432 N° 0
2,00000
02.197.874/0001-06
5,400
10,80
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PLACA EVA 2MM 45X60CM
6,00000
02.197.874/0001-06
2,150
12,90
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
RECADO ADES. 76X102
1,00000
02.197.874/0001-06
3,850
3,85
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
RECADO ADES. 76X102 NOTE FIX 3 M
1,00000
02.197.874/0001-06
3,200
3,20
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
SACO PRESENTE 25X37 PEROLIZ VMP
5,00000
02.197.874/0001-06
0,450
2,25
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TABUA PARA PINTURA 30X40
9,00000
02.197.874/0001-06
2,200
19,80
4,00000
02.197.874/0001-06
9,700
38,80
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO FOSCA 37ML
274,00000
02.197.874/0001-06
2,000
548,00
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO FOSCA 37ML 812 SM BB
6,00000
02.197.874/0001-06
2,260
13,56
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO FOSCA 37ML ACRX
37,00000
02.197.874/0001-06
2,093
77,43
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO METALICA
6,00000
02.197.874/0001-06
4,300
25,80
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TNT DIVERSAS CORES
10,00000
02.197.874/0001-06
1,650
16,50
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
12,00000
10.818.470/0001-10
7,740
92,88
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AEROSOL GLEIDE
1,00000
10.818.470/0001-10
6,490
6,49
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AJAX 500 ML
3,00000
10.818.470/0001-10
3,390
10,17
2,00000
10.818.470/0001-10
3,990
7,98
12,00000
10.818.470/0001-10
8,990
107,88
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 8 CERDA
14/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO FOSCA 250ML
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALCOOL 92 %
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ARROZ AGULHINHA 5 KG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BACON
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,11000
10.818.470/0001-10
16,990
52,839
8,00000
10.818.470/0001-10
3,085
24,68
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BATATA
19,20600
10.818.470/0001-10
2,490
47,823
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BATERIA 9 V
3,00000
10.818.470/0001-10
5,490
16,47
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BOBINA FREEZER
1,00000
10.818.470/0001-10
2,690
2,69
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CAFÉ TORRADO MOIDO 500 GR
17,00000
10.818.470/0001-10
6,638
112,84
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE COSTELA
6,59600
10.818.470/0001-10
7,490
49,404
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE COXÃO MOLE
3,70500
10.818.470/0001-10
13,390
49,61
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CESTO PLASTICO
1,00000
10.818.470/0001-10
17,850
17,85
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COCO RALADO
1,00000
10.818.470/0001-10
2,550
2,55
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COPO PLASTICO 200 ML
5,00000
10.818.470/0001-10
3,100
15,50
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COXA SOBRECOXA
32,95800
10.818.470/0001-10
4,850
159,846
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CREME YAMASTEROL 900G BABOSA
1,00000
10.818.470/0001-10
8,990
8,99
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DESCONTO
1,00000
10.818.470/0001-10
-0,020
-0,02
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DETERGENTE
2,00000
10.818.470/0001-10
1,290
2,58
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
DUDONI BALÃO N.7
1,00000
10.818.470/0001-10
5,990
5,99
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESCOVA DENTAL
1,00000
10.818.470/0001-10
1,790
1,79
2,00000
10.818.470/0001-10
1,850
3,70
4,00000
10.818.470/0001-10
2,990
11,96
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BALDE AGUA
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
EXTRATO MASSA TOMATE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
EXTRATO TOMATE 340 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.818.470/0001-10
2,990
5,98
6,00000
10.818.470/0001-10
9,250
55,50
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
10.818.470/0001-10
0,690
2,76
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LINGUIÇA DEFUMADA
5,03600
10.818.470/0001-10
12,150
61,187
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MACARRAO 500 GR
6,00000
10.818.470/0001-10
0,990
5,94
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MARGARINA 1 KG
4,00000
10.818.470/0001-10
2,650
10,60
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA
15,00000
10.818.470/0001-10
3,190
47,85
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA 900 ML
3,00000
10.818.470/0001-10
3,190
9,57
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVO
2,00000
10.818.470/0001-10
3,450
6,90
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVOS GRANDES
4,00000
10.818.470/0001-10
3,450
13,80
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAO PRESUNTO MUSSARELA
50,00000
10.818.470/0001-10
2,000
100,00
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAPEL HIGIENICO
18,00000
10.818.470/0001-10
2,532
45,58
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAPEL TOALHA
4,00000
10.818.470/0001-10
2,890
11,56
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PIMENTA DO REINO MOIDA
2,00000
10.818.470/0001-10
1,590
3,18
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
POLVILHO DOCE
5,00000
10.818.470/0001-10
2,690
13,45
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
REFRIGERANTE 2 L
5,00000
10.818.470/0001-10
3,314
16,57
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
REPOLHO
7,96100
10.818.470/0001-10
2,450
19,504
7,00000
10.818.470/0001-10
4,830
33,81
2,00000
10.818.470/0001-10
6,350
12,70
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FEIJAO 2KG
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
RODO MADEIRA 40 CM
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
RODO MADEIRA 60 CM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABONETE 90 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
11,00000
10.818.470/0001-10
2,877
31,65
9,00000
10.818.470/0001-10
1,990
17,91
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAL 1 KG
6,00000
10.818.470/0001-10
1,250
7,50
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAZON 60GR
6,00000
10.818.470/0001-10
2,990
17,94
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 30 GR
20,00000
10.818.470/0001-10
0,850
17,00
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TODDY 800 GR
4,00000
10.818.470/0001-10
4,790
19,16
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VASSOURAS VARIAS MARCAS
9,00000
10.818.470/0001-10
5,441
48,97
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VEJA 500 ML
2,00000
10.818.470/0001-10
3,100
6,20
2,00000
10.818.470/0001-10
2,650
5,30
10,00000
73.141.772/0001-17
20,000
200,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
6,00000
08.528.442/0001-17
8,000
48,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
ARROZ AGULHINHA 5 KG
12,00000
08.528.442/0001-17
7,500
90,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
BISCOITO 400GR AGUA/SAL
6,00000
08.528.442/0001-17
1,800
10,80
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
CAFÉ TORRADO MOIDO 500 GR
6,00000
08.528.442/0001-17
5,000
30,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
EXTRATO MASSA TOMATE
6,00000
08.528.442/0001-17
1,500
9,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
FARINHA DE TRIGO 1KG
6,00000
08.528.442/0001-17
1,400
8,40
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
FARINHA MANDIOCA 500 GR
6,00000
08.528.442/0001-17
1,300
7,80
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
FEIJAO 2KG
6,00000
08.528.442/0001-17
8,000
48,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
FUBA 500 GR
2,00000
08.528.442/0001-17
0,800
1,60
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SACO ALVEJADO
14/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VERDURA ALFACE
14/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
CAMISETAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
GOIABADA 400 GR
6,00000
08.528.442/0001-17
1,500
9,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
MACARRAO 500 GR
12,00000
08.528.442/0001-17
1,250
15,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
OLEO DE SOJA 900 ML
10,00000
08.528.442/0001-17
2,800
28,00
14/02/2013 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA.
SAL 1 KG
6,00000
08.528.442/0001-17
0,700
4,20
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
BOIA AUTOMATICA VARETA
1,00000
46.933.776/0001-65
138,500
138,50
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
BUCHA 8
50,00000
46.933.776/0001-65
0,100
5,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
CABO ROLO 23 CM
6,00000
46.933.776/0001-65
3,500
21,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
FITA ADESIVA CREPE - 40/ 50 MM
15,00000
46.933.776/0001-65
3,300
49,50
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
FOLHA LIXA D'AGUA 120
5,00000
46.933.776/0001-65
0,900
4,50
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
LAMPADA COMPACTA 4U 40W 220V
14,00000
46.933.776/0001-65
29,900
418,60
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
PARAFUSO 3/8X25
50,00000
46.933.776/0001-65
0,060
3,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
PARAFUSO 4,8X50
50,00000
46.933.776/0001-65
0,120
6,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
PINCEL 395 1.1/2
6,00000
46.933.776/0001-65
2,900
17,40
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
PLAFON PLASTICO C/ SOQUETE
6,00000
46.933.776/0001-65
3,300
19,80
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
ROLO LÃ 0.9 CM
6,00000
46.933.776/0001-65
23,500
141,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL
10,00000
46.933.776/0001-65
5,000
50,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
SPRAY 0.350ML
2,00000
46.933.776/0001-65
17,500
35,00
4,00000
46.933.776/0001-65
18,000
72,00
18,00000
46.933.776/0001-65
6,800
122,40
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
SPRAY MAGENTA 0.350
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
SUPORTE P/ PRATELEIRA 30X35
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TABUA PINUS 30X2.3CM 3MT
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
46.933.776/0001-65
16,500
49,50
1,00000
46.933.776/0001-65
5,350
5,35
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TINTA LATEX ACRILICA 18 L
1,00000
46.933.776/0001-65
195,900
195,90
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TINTA LATEX PVA 18 L
7,00000
46.933.776/0001-65
166,000
1.162,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TINTA LATEX PVA 18 L GELO
6,00000
46.933.776/0001-65
166,000
996,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TOMADA BLANC 2P+T 10A
8,00000
46.933.776/0001-65
6,100
48,80
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TOMADA BLANC 2T0 2P+T 10A
2,00000
46.933.776/0001-65
9,950
19,90
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
VERNIZ ACRILICO 3.6L
8,00000
46.933.776/0001-65
32,500
260,00
68,85000
10.818.470/0001-10
5,990
412,411
8,00000
51.014.579/0001-82
13,000
104,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
ANEL ORIGINAL
1,00000
10.824.111/0001-76
5,000
5,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
BIELETA
2,00000
10.824.111/0001-76
40,000
80,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
BRACO AUXILIAR
1,00000
10.824.111/0001-76
140,000
140,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
BRACO PITMAN
1,00000
10.824.111/0001-76
120,000
120,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
BUCHA BANDEJA INFERIOR
4,00000
10.824.111/0001-76
37,000
148,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
BUCHA BANDEJA SUPERIOR
4,00000
10.824.111/0001-76
42,000
168,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
CANO D'AGUA
1,00000
10.824.111/0001-76
20,000
20,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
CORREIA DENTADA
1,00000
10.824.111/0001-76
40,000
40,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
ESCAPAMENTO
1,00000
10.824.111/0001-76
270,000
270,00
14/02/2013 SGOTTI & SGOTTI LTDA.
TINTA ESMALTE 0.225L
15/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAO FRANCÊS
15/02/2013 IND. MECÂNICA ANDRADE LTDA.
GAXETA BORRACHA 37X 47X X 8
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
FLEXIVEL
2,00000
10.824.111/0001-76
20,000
40,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO
1,00000
10.824.111/0001-76
25,000
25,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
JOGO PASTILHAS
1,00000
10.824.111/0001-76
70,000
70,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
JOGO VELAS
2,00000
10.824.111/0001-76
72,500
145,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
KIT REMOÇÃO
1,00000
10.824.111/0001-76
80,000
80,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
MANGUEIRA SUSPIRO
1,00000
10.824.111/0001-76
25,000
25,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
OLEO FREIO
2,00000
10.824.111/0001-76
11,000
22,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
PIVO INFERIOR
2,00000
10.824.111/0001-76
80,000
160,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
PIVO SUPERIOR
2,00000
10.824.111/0001-76
83,000
166,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
PIVO SUSPENSAO
1,00000
10.824.111/0001-76
48,000
48,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
4,00000
10.824.111/0001-76
65,000
260,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
2,00000
10.824.111/0001-76
80,000
160,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
10.824.111/0001-76
60,000
60,00
18/02/2013 EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME
TERMINAL DIREÇÃO
3,00000
10.824.111/0001-76
55,000
165,00
18/02/2013 JOSÉ CAETANO SANTANA FILHO
BATERIA
1,00000
098.300.188-06
400,000
400,00
18/02/2013 JOSÉ CAETANO SANTANA FILHO
CHAVE PARTIDA
1,00000
098.300.188-06
50,000
50,00
18/02/2013 JOSÉ CAETANO SANTANA FILHO
FAROL CILIBRINHO
2,00000
098.300.188-06
60,000
120,00
1,00000
098.300.188-06
30,000
30,00
1,00000
098.300.188-06
30,000
30,00
18/02/2013 JOSÉ CAETANO SANTANA FILHO
LAMPADA 12V
18/02/2013 JOSÉ CAETANO SANTANA FILHO
LAMPADA FAROL 12 V 55 H7
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ACELGA
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
10.818.470/0001-10
3,000
120,00
48,00000
10.818.470/0001-10
6,580
315,84
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ARROZ AGULHINHA 5 KG
108,00000
10.818.470/0001-10
9,000
972,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 140GR
45,00000
10.818.470/0001-10
1,280
57,60
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 400GR
95,00000
10.818.470/0001-10
1,960
186,20
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 400GR AGUA/SAL
25,00000
10.818.470/0001-10
1,960
49,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BISCOITO 400GR LEITE
40,00000
10.818.470/0001-10
3,850
154,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CEBOLA
50,00000
10.818.470/0001-10
1,990
99,50
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COLORIFICO 500G
5,00000
10.818.470/0001-10
1,950
9,75
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FARINHA DE TRIGO 1KG
60,00000
10.818.470/0001-10
1,600
96,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FEIJAO 2KG
220,00000
10.818.470/0001-10
4,470
983,40
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FERMENTO EM PÓ 1 KG
3,00000
10.818.470/0001-10
12,970
38,91
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MACARRAO 500 GR
70,00000
10.818.470/0001-10
2,580
180,60
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MARGARINA 1 KG
34,00000
10.818.470/0001-10
5,980
203,32
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA 20X900ML
8,00000
10.818.470/0001-10
62,970
503,76
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PEPINO
50,00000
10.818.470/0001-10
1,480
74,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
POLVILHO DOCE
10,00000
10.818.470/0001-10
4,370
43,70
40,00000
10.818.470/0001-10
0,780
31,20
1,00000
07.492.304/0001-62
470,000
470,00
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
19/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAL 1 KG
19/02/2013 MARIA DE LOURDES F. DA SILVA - ME
ANTI- VIRÚS COMPUTADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
19/02/2013 MARIA DE LOURDES F. DA SILVA - ME
CABO REDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
305,00000
07.492.304/0001-62
1,500
457,50
50,00000
07.492.304/0001-62
1,000
50,00
19/02/2013 MARIA DE LOURDES F. DA SILVA - ME
MIKROTIK RB750 LICENÇA
2,00000
07.492.304/0001-62
280,000
560,00
19/02/2013 MARIA DE LOURDES F. DA SILVA - ME
PLACA PCI PARALELA/SERIAL
1,00000
07.492.304/0001-62
86,000
86,00
19/02/2013 PRONTINHO IND. E COMÉRCIO LTDA.
FORMULADO EM PÓ ALIMENTO
48,00000
56.510.639/0001-71
14,000
672,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
ENVELOPE PRONTUARIO
1.400,00000
49.689.847/0001-14
0,800
1.120,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
FICHA - REQUERIDO - REQUERENTE
150,00000
49.689.847/0001-14
0,300
45,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
PANFLETO EXPLICATIVO
2.000,00000
49.689.847/0001-14
0,080
160,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
PAPEL TIMBRADO
3.000,00000
49.689.847/0001-14
0,130
390,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
PASTA PRONTUARIO UBS
800,00000
49.689.847/0001-14
0,640
512,00
19/02/2013 RUFINO & SANCHEZ LTDA. - ME
REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA
5,00000
49.689.847/0001-14
22,000
110,00
20/02/2013 DEAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA.
BOBINA ZINC 28 X 400 MM
4,00000
66.102.310/0001-25
8,000
32,00
19/02/2013 MARIA DE LOURDES F. DA SILVA - ME
CONECTOR P/ COMPUTADOR
20/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
COPOS 180ML CX 2500
6,00000
04.931.607/0001-46
48,600
291,60
20/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
COPOS DE 50ML 5000
3,00000
04.931.607/0001-46
59,400
178,20
1,00000
04.931.607/0001-46
25,200
25,20
20/02/2013 PEDRO MARTINEZ & MARTINEZ COM. COMB. LTDA.
DESCONTO
2,00000
56.916.737/0001-03
-0,010
-0,02
20/02/2013 PEDRO MARTINEZ & MARTINEZ COM. COMB. LTDA.
ETANOL
1.863,50000
56.916.737/0001-03
2,050
3.820,175
20/02/2013 PEDRO MARTINEZ & MARTINEZ COM. COMB. LTDA.
GASOLINA
2.340,70000
56.916.737/0001-03
2,920
6.834,844
20/02/2013 ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
PAPEL HIGIENICO ROLO 300 MTS
20/02/2013 PORTO DE AREIA SAARA LTDA.
AREIA GROSSA
Fiorilli S/C Software Ltda
17,52000
02.263.454/0001-80
12,328
215,987
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
20/02/2013 RJR - PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.
KOLTRINE 1 L
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
64.944.168/0001-38
135,000
135,00
13,00000
10.818.470/0001-10
7,990
103,87
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALCOOL 46,2 GL
15,00000
10.818.470/0001-10
4,570
68,55
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALCOOL 92 %
14,00000
10.818.470/0001-10
2,350
32,90
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ALHO
3,00000
10.818.470/0001-10
7,283
21,85
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ARROZ AGULHINHA 5 KG
4,00000
10.818.470/0001-10
9,340
37,36
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BACON
1,26500
10.818.470/0001-10
16,990
21,492
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
BATATA
15,92300
10.818.470/0001-10
3,190
50,794
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CAFÉ TORRADO MOIDO 500 GR
47,00000
10.818.470/0001-10
7,016
329,77
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE ACEM
2,48100
10.818.470/0001-10
8,990
22,304
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE BOVINA MUSCULO
5,92610
10.818.470/0001-10
9,490
56,239
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CARNE COUXÃO DURA
3,10100
10.818.470/0001-10
11,980
37,15
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CEBOLA
1,69920
10.818.470/0001-10
2,650
4,503
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CENOURA
2,11100
10.818.470/0001-10
2,290
4,834
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CESTO PLASTICO
1,00000
10.818.470/0001-10
8,790
8,79
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CESTO TELADO
1,00000
10.818.470/0001-10
5,550
5,55
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COADOR
3,00000
10.818.470/0001-10
2,290
6,87
24,00000
10.818.470/0001-10
1,890
45,36
10,00000
10.818.470/0001-10
3,890
38,90
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COLA 2GR
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
COLA PERMANENTE 37G
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CONDICIONADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.818.470/0001-10
6,790
13,58
10,00000
10.818.470/0001-10
2,076
20,76
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA DE AÇO
25,00000
10.818.470/0001-10
1,550
38,75
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
EXTRATO MASSA TOMATE
3,00000
10.818.470/0001-10
2,990
8,97
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FARINHA DE TRIGO 1KG
4,00000
10.818.470/0001-10
2,350
9,40
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FEIJAO 2KG
3,00000
10.818.470/0001-10
6,943
20,83
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FERMENTO EM PÓ 1 KG
1,00000
10.818.470/0001-10
4,790
4,79
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FOSFORO
9,00000
10.818.470/0001-10
1,850
16,65
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
FUBA 500 GR
2,00000
10.818.470/0001-10
2,190
4,38
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LEITE INTEGRAL 1 L
8,00000
10.818.470/0001-10
2,290
18,32
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LIMPA CERAMICA
3,00000
10.818.470/0001-10
3,100
9,30
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
LINGUIÇA DEFUMADA
2,47000
10.818.470/0001-10
12,150
30,011
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MACARRAO 500 GR
7,00000
10.818.470/0001-10
2,029
14,20
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MARGARINA 1 KG
15,00000
10.818.470/0001-10
5,627
84,41
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MOLHO TOMATE 340 GR
2,00000
10.818.470/0001-10
1,350
2,70
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
MUSSARELA
0,76500
10.818.470/0001-10
18,590
14,221
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OLEO DE SOJA 900 ML
10,00000
10.818.470/0001-10
3,406
34,06
1,00000
10.818.470/0001-10
3,890
3,89
6,83610
10.818.470/0001-10
5,990
40,948
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
ESPONJA
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
OVOS GRANDES
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAO FRANCÊS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
PAPEL HIGIENICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
32,00000
10.818.470/0001-10
2,220
71,04
2,00000
10.818.470/0001-10
2,690
5,38
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
QUEIJO RALADO 50GR
5,00000
10.818.470/0001-10
1,690
8,45
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
RODO MADEIRA 60 CM
2,00000
10.818.470/0001-10
6,190
12,38
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABÃO EM BARRA
1,00000
10.818.470/0001-10
4,890
4,89
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABÃO EM PÓ
23,00000
10.818.470/0001-10
6,398
147,15
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SABONETE 150GR
2,00000
10.818.470/0001-10
1,850
3,70
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SACO DE LIXO P3 100 LTS 75X80X05
2,00000
10.818.470/0001-10
1,750
3,50
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAL 1 KG
3,00000
10.818.470/0001-10
1,150
3,45
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SALSICHA GRANEL
4,13500
10.818.470/0001-10
4,450
18,401
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SAPOLIO 300 ML
9,00000
10.818.470/0001-10
5,190
46,71
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
SUCO 15GR
9,00000
10.818.470/0001-10
0,550
4,95
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TOALHAS PAPEL 22X19
4,00000
10.818.470/0001-10
2,890
11,56
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TODDY 400 GR
2,00000
10.818.470/0001-10
5,350
10,70
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TODDY 800 GR
2,00000
10.818.470/0001-10
10,100
20,20
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
TOMATE
2,96100
10.818.470/0001-10
4,238
12,549
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
VEJA 500 ML
25,00000
10.818.470/0001-10
3,100
77,50
22/02/2013 AILTON DE PAULA E SILVA - OUROESTE - ME
IMPERMEABILIZANTE
8,00000
01.273.108/0001-10
115,000
920,00
22/02/2013 AILTON DE PAULA E SILVA - OUROESTE - ME
REMOVEDOR CERA
8,00000
01.273.108/0001-10
55,000
440,00
21/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
POLVILHO DOCE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
22/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
AGUA SANITÁRIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
00.939.708/0001-02
2,000
60,00
5,00000
00.939.708/0001-02
3,500
17,50
22/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
DESINFETANTE 2 LITROS
30,00000
00.939.708/0001-02
2,000
60,00
22/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
DETERGENTE
30,00000
00.939.708/0001-02
2,200
66,00
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
ALFACE
15,00000
08.385.699/0002-48
3,880
58,20
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
ALHO
10,00000
08.385.699/0002-48
9,150
91,50
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BANANA NANICA
60,00000
08.385.699/0002-48
1,370
82,20
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BATATA
20,00000
08.385.699/0002-48
1,990
39,80
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CEBOLINHA
15,00000
08.385.699/0002-48
1,490
22,35
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CENOURA
5,00000
08.385.699/0002-48
1,990
9,95
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
COXA SOBRECOXA
200,00000
08.385.699/0002-48
4,360
872,00
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
LEITE INTEGRAL 1 L
100,00000
08.385.699/0002-48
2,100
210,00
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
LEITE PASTEURIZADO
100,00000
08.385.699/0002-48
2,100
210,00
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
MAÇÃ NACIONAL
30,00000
08.385.699/0002-48
2,850
85,50
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
OVO
10,00000
08.385.699/0002-48
2,980
29,80
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
PEITO FRANGO
40,00000
08.385.699/0002-48
5,940
237,60
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
POLPA FRUTAS
10,00000
08.385.699/0002-48
7,890
78,90
35,00000
08.385.699/0002-48
1,970
68,95
5,00000
08.385.699/0002-48
1,390
6,95
22/02/2013 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
BRILHO ALUMINIO
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
REPOLHO
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
SALSINHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
TOMATE
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
08.385.699/0002-48
3,940
157,60
15,00000
08.385.699/0002-48
3,880
58,20
25/02/2013 TÉDA AUTO PEÇAS LTDA. - ME
PALHETA PARABRISA ONIBUS
1,00000
02.059.033/0001-32
79,500
79,50
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BANANA NANICA
5,00000
08.385.699/0002-48
1,370
6,85
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
BATATA
60,00000
08.385.699/0002-48
1,990
119,40
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CARNE BOVINA MUSCULO
72,00000
08.385.699/0002-48
9,380
675,36
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CARNE BOVINA PATINHO
122,00000
08.385.699/0002-48
12,950
1.579,90
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
CEBOLINHA
10,00000
08.385.699/0002-48
1,490
14,90
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
COXA SOBRECOXA
100,00000
08.385.699/0002-48
4,360
436,00
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
LEITE PASTEURIZADO
200,00000
08.385.699/0002-48
2,100
420,00
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
REPOLHO
20,00000
08.385.699/0002-48
1,970
39,40
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
SALSICHA GRANEL
5,00000
08.385.699/0002-48
1,390
6,95
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
SALSINHA
5,00000
08.385.699/0002-48
1,390
6,95
26/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
TOMATE
30,00000
08.385.699/0002-48
3,940
118,20
26/02/2013 COMERCIAL DE TEL. FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
TELEFONE SEM FIODECT.6.0 1,9GHZ
2,00000
00.259.215/0001-21
220,000
440,00
25/02/2013 CDV SUPERMERCADOS LTDA.
VERDURA ALFACE
26/02/2013 CREUSA LOPES DE M. MERCEARIA - ME
CORDA VARAL
1,00000
10.237.512/0001-20
16,000
16,00
26/02/2013 CREUSA LOPES DE M. MERCEARIA - ME
DESINFETANTE 2 LITROS
3,00000
10.237.512/0001-20
4,000
12,00
4,00000
10.237.512/0001-20
1,150
4,60
3,00000
10.237.512/0001-20
5,300
15,90
26/02/2013 CREUSA LOPES DE M. MERCEARIA - ME
LA FLORES
26/02/2013 CREUSA LOPES DE M. MERCEARIA - ME
PAPEL HIGIENICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2013 CREUSA LOPES DE M. MERCEARIA - ME
SABÃO EM PÓ
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.237.512/0001-20
7,300
7,30
10,00000
12.197.213/0001-34
5,000
50,00
26/02/2013 ELIANA LOPES DA SILVA SOUZA - ME
REFRIGERANTE 2 L
33,00000
12.197.213/0001-34
4,900
161,70
26/02/2013 ELIANA LOPES DA SILVA SOUZA - ME
REFRIGERANTES 2 LT VARIOS SABORES
24,00000
12.197.213/0001-34
3,000
72,00
5,60000
73.141.772/0001-17
16,900
94,64
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
ENTRETELA
4,00000
73.141.772/0001-17
5,100
20,40
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
FELTRO
2,40000
73.141.772/0001-17
9,900
23,76
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
PANO COPA
60,00000
73.141.772/0001-17
7,400
444,00
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
TECIDO DECOUPAGE 100% ALGODÃO
0,40000
73.141.772/0001-17
16,900
6,76
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO
3,00000
73.141.772/0001-17
13,900
41,70
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
VAGONITE
4,00000
73.141.772/0001-17
15,500
62,00
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
AGULGA CROCHE 1,5 - 3 - 2
5,00000
07.245.957/0001-47
3,500
17,50
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
AGULHA CROCHE
5,00000
07.245.957/0001-47
1,800
9,00
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
ANCHOR PERLE 85 MT 01
23,00000
07.245.957/0001-47
4,400
101,20
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
ARGOLA CHAVEIRO
1,00000
07.245.957/0001-47
7,200
7,20
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
BICUIT JOVITA C/ 50
3,00000
07.245.957/0001-47
0,800
2,40
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
BOTOES
30,00000
07.245.957/0001-47
0,050
1,50
32,00000
07.245.957/0001-47
0,300
9,60
1,00000
07.245.957/0001-47
9,200
9,20
26/02/2013 ELIANA LOPES DA SILVA SOUZA - ME
AGUA GALÃO 20 LITROS
26/02/2013 EURIDES TOMAZ NUNES - ME
DECOUPAGE
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
FITA CETIM N° 0
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
LINHA PITA 10 457 MTS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
MANTA ACRILICA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.245.957/0001-47
8,700
17,40
40,00000
07.245.957/0001-47
1,700
68,00
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
SIANINHA 222/03 VARIAS CORES
16,00000
07.245.957/0001-47
0,600
9,60
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
TINTA TECIDO FOSCA 37ML
2,20000
07.245.957/0001-47
89,000
195,80
10,00000
07.245.957/0001-47
0,200
2,00
26/02/2013 RIO ALTA COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.
SEMPRA 150 GR ARYSTA
2,00000
02.607.175/0001-97
305,000
610,00
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
MEADAS ANCHOR CORES DIVERSAS
26/02/2013 R. R. SANTIAGO - ME
VIES DESTQUE 9000 35 MM ROLO 20M
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
BORRACHA ESCOLA CX
1,00000
02.197.874/0001-06
12,900
12,90
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
CADERNO UNIV.
30,00000
02.197.874/0001-06
4,600
138,00
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
CANETA ESFEROGRÁFICA
25,00000
02.197.874/0001-06
0,800
20,00
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
COLA BRANCA 1000G
2,00000
02.197.874/0001-06
16,900
33,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
COLA BRANCA 500 GR
1,00000
02.197.874/0001-06
10,500
10,50
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
COLA MULTCOLAGE 120ML
3,00000
02.197.874/0001-06
5,700
17,10
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
LAPIS GRAFITE
1,00000
02.197.874/0001-06
6,400
6,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZ DSRT
4,00000
02.197.874/0001-06
2,200
8,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PR GRLP
8,00000
02.197.874/0001-06
3,800
30,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
MARCADOR QUADRO BRANCO VD GRPL
4,00000
02.197.874/0001-06
2,900
11,60
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PAPEL CARTOLINA 140G
20,00000
02.197.874/0001-06
0,500
10,00
20,00000
02.197.874/0001-06
0,500
10,00
2,00000
02.197.874/0001-06
2,500
5,00
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PAPEL CARTOLINA 150G
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PAPEL DECOUPAGE 30,7X30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PAPEL DECOUPAGE 30X40
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
02.197.874/0001-06
3,200
32,00
7,00000
02.197.874/0001-06
3,200
22,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL ATOMICO
31,00000
02.197.874/0001-06
3,106
96,30
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 10
10,00000
02.197.874/0001-06
2,400
24,00
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 12 CERDA
7,00000
02.197.874/0001-06
2,600
18,20
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 4 CERDA
12,00000
02.197.874/0001-06
1,767
21,20
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 6 CERDA
12,00000
02.197.874/0001-06
1,575
18,90
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO 815 N° 8 CERDA
9,00000
02.197.874/0001-06
2,044
18,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 14
1,00000
02.197.874/0001-06
9,600
9,60
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 18
7,00000
02.197.874/0001-06
12,371
86,60
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 20
3,00000
02.197.874/0001-06
16,800
50,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 22
3,00000
02.197.874/0001-06
19,900
59,70
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 24
2,00000
02.197.874/0001-06
23,700
47,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N° 24 TIGRE
1,00000
02.197.874/0001-06
24,500
24,50
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N°0
1,00000
02.197.874/0001-06
5,900
5,90
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL CHATO N°16
3,00000
02.197.874/0001-06
11,300
33,90
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PINCEL LEQUE N° 4 NATURAL
1,00000
02.197.874/0001-06
18,400
18,40
3,00000
02.197.874/0001-06
6,300
18,90
6,00000
02.197.874/0001-06
5,300
31,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PAPEL DECOUPAGE 50X35
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
PRIMER P/ METAIS 100ML
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
REABASTECIMENTO P/ PINCEL ATOMICO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
REGUA 30CM
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
02.197.874/0001-06
0,350
3,50
3,00000
02.197.874/0001-06
1,400
4,20
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA CRAQUELEX 37ML
2,00000
02.197.874/0001-06
8,900
17,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA PLASTICA FOSCA 100ML
7,00000
02.197.874/0001-06
4,150
29,05
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA PLASTICA FOSCA 250ML
10,00000
02.197.874/0001-06
8,880
88,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA RELEVO 35ML
1,00000
02.197.874/0001-06
2,950
2,95
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA RELEVO GLITER 35 ML
1,00000
02.197.874/0001-06
4,700
4,70
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TINTA TECIDO FOSCA 37ML ACRX
16,00000
02.197.874/0001-06
1,800
28,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
VERNIZ ACRILICO BRILHO 250ML
4,00000
02.197.874/0001-06
8,450
33,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
VERNIZ FIXADOR
1,00000
02.197.874/0001-06
16,400
16,40
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
VERNIZ FIXADOR SEMBRILHO FOSCO
1,00000
02.197.874/0001-06
17,400
17,40
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
ALFABETO MÓVEL EM PLASTICO-POTE C/LETRAS
50,00000
14.559.254/0001-59
37,900
1.895,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
BORRACHA ESCOLA
80,00000
14.559.254/0001-59
0,880
70,40
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
CAIXA DE SOM 2.0 K-MIX SP H150
4,00000
14.559.254/0001-59
25,000
100,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
CARTOLINA EVA 40X48CM 1.8MM VD
30,00000
14.559.254/0001-59
1,440
43,20
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM VM
10,00000
14.559.254/0001-59
1,990
19,90
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
COLA ESCOLAR 40GR
61,00000
14.559.254/0001-59
0,792
48,30
5,00000
14.559.254/0001-59
2,560
12,80
505,00000
14.559.254/0001-59
0,180
90,80
27/02/2013 AQUARIUS - MAG. FERNAND. LTDA. - ME
TESOURA ESC. KS-95 13 CM
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
COLA PERMANENTE 37G
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
ENVELOPE A4
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
ESTABILIZADOR SMS REVOLUTTION SPEEDY 300VA
Valor Uni.
Total
1,00000
14.559.254/0001-59
60,000
60,00
3,00000
14.559.254/0001-59
3,800
11,40
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
FITA CREPE 18X50 M
5,00000
14.559.254/0001-59
2,900
14,50
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
FONTE ATX 600W
1,00000
14.559.254/0001-59
44,900
44,90
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
GABINETE FORTREK Q515K/SSC30 BK 35509
1,00000
14.559.254/0001-59
80,000
80,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
GRAVADOR DVD-RW SATA
1,00000
14.559.254/0001-59
110,000
110,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
HD 500 GB
1,00000
14.559.254/0001-59
299,000
299,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
LAPIS 12 CORES
60,00000
14.559.254/0001-59
5,100
306,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
LAPIS 12 CORES AQUARELÁVEL
3,00000
14.559.254/0001-59
14,100
42,30
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
LÁPIS PT NR.2 SEXT EVOL
288,00000
14.559.254/0001-59
0,600
172,80
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
LETRAS EM NUMEROS 75MM
5,00000
14.559.254/0001-59
11,900
59,50
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
MEMORIA 4GB
1,00000
14.559.254/0001-59
90,000
90,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
MEMORIA BOARD 1155 ASUS P8H61-M
1,00000
14.559.254/0001-59
210,000
210,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
MIDIA CD - R
40,00000
14.559.254/0001-59
1,500
60,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
MONITOR LED 18,5
1,00000
14.559.254/0001-59
485,000
485,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PAPEL SULFITE A 4
4,00000
14.559.254/0001-59
173,900
695,60
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PASTA 30MM
10,00000
14.559.254/0001-59
2,490
24,90
10,00000
14.559.254/0001-59
1,590
15,90
8,00000
14.559.254/0001-59
8,900
71,20
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
FITA ADESIVA CREPE - 40/ 50 MM
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PASTA ABA ESLASTICA
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PASTA REG. AZ
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PEN DRIVE 4 GB
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.559.254/0001-59
29,900
29,90
1,00000
14.559.254/0001-59
49,900
49,90
25,00000
14.559.254/0001-59
37,900
947,50
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PROCESSADOR INTEL G630 LGA 1155 DUAL CORE 2.9GHZ
1,00000
14.559.254/0001-59
190,000
190,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
PEN DRIVE 8 GB
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
POTE C/N° MÓVEIS
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
REGUA 30CM
60,00000
14.559.254/0001-59
0,390
23,40
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
TESOURA ESC. KS-95 13 CM
60,00000
14.559.254/0001-59
1,650
99,00
27/02/2013 CONCEIÇÃO DA SILVA ARAUJO
TINTA P/ CARIMBO 42 ML
6,00000
14.559.254/0001-59
6,900
41,40
20,00000
10.818.470/0001-10
1,990
39,80
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
BOLSA TERMICA 21 L
1,00000
09.630.371/0001-21
53,000
53,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
CANECÃO CABO MADEIRA
1,00000
09.630.371/0001-21
21,000
21,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
COADOR
1,00000
09.630.371/0001-21
1,500
1,50
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
COLHER DE MESA
24,00000
09.630.371/0001-21
2,000
48,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
COLHER PARA ARROZ
3,00000
09.630.371/0001-21
5,000
15,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
COPOS AMERICANO C/ 24
2,00000
09.630.371/0001-21
21,500
43,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
JARRA PLASTICA 4 LTS
2,00000
09.630.371/0001-21
11,750
23,50
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
PORTA DETERGENTE
1,00000
09.630.371/0001-21
2,500
2,50
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
POTE DECORA MANTEIGA 3,1 L
1,00000
09.630.371/0001-21
5,750
5,75
1,00000
09.630.371/0001-21
3,600
3,60
1,00000
09.630.371/0001-21
18,000
18,00
27/02/2013 DAYANNE MAILA G. SANCHES - EPP
CEBOLA
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
POTE DECORADO FR MANT. 1,7
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
PRATIC BOX 20 LTS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORÃ
Rua Domingos S. Marques, 1345
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2013
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
PRATIC BOX 25 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
09.630.371/0001-21
30,000
60,00
1,00000
09.630.371/0001-21
47,500
47,50
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
PRATO
24,00000
09.630.371/0001-21
3,000
72,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
SECADOR PRINCESA
1,00000
09.630.371/0001-21
24,250
24,25
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
TALHER ALUMINIO BATIDO PEQ.
4,00000
09.630.371/0001-21
3,500
14,00
12,00000
09.630.371/0001-21
1,600
19,20
28/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
ALGICIDA CHOQUE GENCO
2,00000
61.752.192/0001-87
110,000
220,00
28/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
CLARIFICANTE GENFLOC 1 L
2,00000
61.752.192/0001-87
55,000
110,00
28/02/2013 CRISTAL CLOR IND. E COM. DE PROD. QUÍM. LTDA.
CLORO 10 KG GENCLOR
1,00000
61.752.192/0001-87
170,000
170,00
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
PRATIC BOX 50 LTS
27/02/2013 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME
XICARA CAFÉ
28/02/2013 D. A. CORREA & IRMÃOS LTDA. - EPP
FORRAÇÃO ETRURIA VERMELHO
60,00000
68.938.455/0001-96
8,340
500,40
4,00000
03.943.778/0001-22
40,000
160,00
28/02/2013 ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - EPP
ATADURA DE CREPON 15 CM X 1,8 CM
4,00000
04.188.228/0001-08
2,400
9,60
28/02/2013 ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - EPP
ATADURA ELASTICA NEVADA 15 CM X 2,2 CM
4,00000
04.188.228/0001-08
3,000
12,00
28/02/2013 ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - EPP
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM/4,5M
1,00000
04.188.228/0001-08
11,500
11,50
28/02/2013 ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - EPP
FRALDA TAMANHO XXG C/ 18 FRALDAS PCT
1,00000
04.188.228/0001-08
24,500
24,50
28/02/2013 ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - EPP
FRALDAS EG C/ 70
1,00000
04.188.228/0001-08
37,000
37,00
28/02/2013 L. J. DA SILVA OUROESTE - ME
BOTIJÃO GÁS 13 KG
25.289,487
Fiorilli S/C Software Ltda
30.782,765
112.026,888