PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2013 EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA. - EPP
AGUA MINERAL 510 ML 12 X510ML
6,00000
50.574.698/0003-99
6,000
36,00
03/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
188,00000
01.472.007/0001-79
1,890
355,32
03/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
950,00000
01.472.007/0001-79
2,110
2.004,50
03/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
429,00000
01.472.007/0001-79
2,830
1.214,07
1,00000
51.852.812/0001-04
50,000
50,00
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
BICO SEM CAMARA
4,00000
51.852.812/0001-04
5,000
20,00
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
CAMARA DE AR 900/20
2,00000
51.852.812/0001-04
90,000
180,00
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
PNEU 205/55 R16
4,00000
51.852.812/0001-04
355,000
1.420,00
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
PNEU 900-20
2,00000
51.852.812/0001-04
740,000
1.480,00
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
PROTETOR ARO20
2,00000
51.852.812/0001-04
40,000
80,00
03/01/2013 JOCIMAR DOS SANTOS 22508440892
SERV DE LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
14.989.939/0001-35
350,000
350,00
04/01/2013 EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA. - EPP
AGUA MINERAL NATURAL 20L
20,00000
50.574.698/0003-99
5,000
100,00
04/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
22,00000
01.472.007/0001-79
1,890
41,58
04/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
126,00000
01.472.007/0001-79
2,110
265,86
04/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
253,00000
01.472.007/0001-79
2,830
715,99
07/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
MOTOR´S HIDRAULICO 68
1,00000
01.472.007/0001-79
50,000
50,00
08/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
136,00000
01.472.007/0001-79
1,900
258,40
411,00000
01.472.007/0001-79
2,040
838,44
317,00000
01.472.007/0001-79
2,830
897,11
03/01/2013 JAIR DE OLIVEIRA RUIZ - ME
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
08/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
08/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
BICO DE ENGRAXADEIRA
4,00000
03.087.324/0001-05
16,120
64,48
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CAPA PARA PRENSSAGEM 1''
2,00000
03.087.324/0001-05
15,000
30,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ESTOPA BRANCA (150 GRAMAS)
4,00000
03.087.324/0001-05
1,900
7,60
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
MANGUEIRA HIDRAULICA 1 (2 TRAMA)
1,75000
03.087.324/0001-05
45,000
78,75
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PARAFUSO 1 X 7
1,00000
03.087.324/0001-05
35,000
35,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PARAFUSO 3/8 X 1.1/2
2,00000
03.087.324/0001-05
2,000
4,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
PORCA CASTELO 1
2,00000
03.087.324/0001-05
8,240
16,48
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REPARA DO PISTÃO DE INCLINAÇÃO E95669
1,00000
03.087.324/0001-05
24,590
24,59
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
REPARO PISTAO LEVANTE - E96002
2,00000
03.087.324/0001-05
29,240
58,48
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
RETENTOR CUBO
2,00000
03.087.324/0001-05
12,240
24,48
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ROLAMENTO MAIOR CUBO
1,00000
03.087.324/0001-05
45,240
45,24
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
ROLAMENTO MENOR CUBO
2,00000
03.087.324/0001-05
38,560
77,12
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE TIRAR E COLOCAR CANO SERPENTINA
1,00000
03.087.324/0001-05
40,000
40,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERVIÇO DE ENCAMISAR CUBO
2,00000
03.087.324/0001-05
100,000
200,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERVIÇO DE REGULAR FREIO TRASEIRO
1,00000
03.087.324/0001-05
31,900
31,90
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERVIÇO DE SOLDA CANO SERPENTINA
1,00000
03.087.324/0001-05
50,000
50,00
08/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI
1,00000
03.087.324/0001-05
200,000
200,00
08/01/2013 JOSE SALVADOR PRATES - JALES - ME
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500 UN
08/01/2013 JOSE SALVADOR PRATES - JALES - ME
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS
Fiorilli S/C Software Ltda
4,00000
01.251.976/0001-08
60,000
240,00
2,00000
01.251.976/0001-08
39,500
79,00
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
08/01/2013 JOSE SALVADOR PRATES - JALES - ME
SACO DE LIXO PRETO 100L C/100 UN
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
01.251.976/0001-08
40,000
400,00
96,00000
01.472.007/0001-79
2,040
195,84
139,00000
01.472.007/0001-79
2,830
393,37
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE DESMONTAR ARTICULAÇÃO
1,00000
03.087.324/0001-05
225,000
225,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE DESMONTAR PISTAO DIREÇAO
2,00000
03.087.324/0001-05
40,000
80,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE DESMONTAR PISTAO INCLINAÇAO
1,00000
03.087.324/0001-05
50,000
50,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE DESMONTAR PISTAO LEVANTE
1,00000
03.087.324/0001-05
65,000
65,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE TIRAR CAÇAMBA (CONCHA)
1,00000
03.087.324/0001-05
200,000
200,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. DE TIRAR COMANDO HIDRAULICO
1,00000
03.087.324/0001-05
60,000
60,00
09/01/2013 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
SERV. LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO E TAPEÇARIA2,00000
03.087.324/0001-05
110,000
220,00
09/01/2013 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-EPP
RESSOLAGEM DE PNEU
2,00000
10.157.613/0001-90
480,000
960,00
09/01/2013 RUBIM & RUBIM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-EPP
SERV. CONSERTO DE PNEU
2,00000
10.157.613/0001-90
29,000
58,00
10/01/2013 A.G.V. BERNARDINELLI - ME
CAMISETE MANGA CURTA
4,00000
04.716.188/0001-20
54,000
216,00
10/01/2013 A.G.V. BERNARDINELLI - ME
CAMISETE MANGA LONGA
5,00000
04.716.188/0001-20
58,000
290,00
09/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
09/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
10/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CABO PP 2 X 2,5 MM 750 V
45,00000
08.292.056/0001-79
2,650
119,25
10/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CABO PP 2 X 4 MM
20,00000
08.292.056/0001-79
4,300
86,00
10/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A
6,00000
08.292.056/0001-79
5,820
34,92
10/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
FITA ISOLANTE 19 X 20M
1,00000
08.292.056/0001-79
3,100
3,10
10/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
TRILHO GALVANIZADO LISO
1,00000
08.292.056/0001-79
5,280
5,28
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
10/01/2013 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO
Valor Uni.
Total
1,00000
01.704.233/0001-38
919,000
919,00
10/01/2013 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILDADE PÚBLICA
1,00000
01.704.233/0001-38
1.838,000
1.838,00
10/01/2013 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
1,00000
01.704.233/0001-38
919,000
919,00
10/01/2013 FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE
SERV. C/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE
1,00000
01.704.233/0001-38
919,000
919,00
44,00000
01.472.007/0001-79
1,900
83,60
10/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
274,00000
01.472.007/0001-79
2,040
558,96
10/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO TEC FIL PSL 562
1,00000
01.472.007/0001-79
17,000
17,00
10/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
138,00000
01.472.007/0001-79
2,830
390,54
10/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
LUBRAX SUPERA
4,00000
01.472.007/0001-79
35,000
140,00
10/01/2013 QUIMICA IPIGUA LTDA
LM ATIVADO 200KG
1,00000
15.324.875/0001-16
380,000
380,00
10/01/2013 QUIMICA IPIGUA LTDA
SANQ-CHASSIS/C 200KG (SOLOPAN)
1,00000
15.324.875/0001-16
380,000
380,00
2,00000
01.786.545/0001-38
190,000
380,00
10/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
11/01/2013 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA.
LAMINA P/ TRATOR
11/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CABEÇOTE DE ALUMINIO11-4
1,00000
08.292.056/0001-79
4,230
4,23
11/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CABO FLEXIVEL 35,0 MM AZUL
7,00000
08.292.056/0001-79
11,910
83,37
11/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CABO FLEXIVEL 35,0 MM PRETO
21,00000
08.292.056/0001-79
11,910
250,11
11/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
TERMINAL ILHOS ISOLADO 25MM AMARELO LONGO 11,00000
08.292.056/0001-79
1,070
11,77
11/01/2013 COMERCIAL JA DE MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
TIMER DIGITAL P/ TRILHO DIN 220V
1,00000
08.292.056/0001-79
68,880
68,88
11/01/2013 DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA.
MAMADEIRA 250 ML
11/01/2013 DISTRIBUIDORA ZANGIROLAMI LTDA.
PENTE
Fiorilli S/C Software Ltda
25,00000
53.225.363/0001-91
9,990
249,75
10,00000
53.225.363/0001-91
1,390
13,90
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
Valor Uni.
Total
43,00000
01.472.007/0001-79
1,900
81,70
229,00000
01.472.007/0001-79
2,040
467,16
170,00000
01.472.007/0001-79
2,830
481,10
11/01/2013 PAULO CEZAR DAVID SILVA - ME PRINT & CAD
PLOTAGEN
13,38000
05.398.913/0001-21
16,000
214,08
11/01/2013 WCONECT WIRELESS INFORMATICA LTDA
SERV. DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA WIRELLESS 1,00000
12.925.847/0001-66
3.700,000
3.700,00
14/01/2013 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA
CAFÉ MOIDO
60,00000
67.465.781/0001-60
12,500
750,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE .DE ALFACE AMERICANA 300GR
2,00000
00.210.911/0001-43
85,000
170,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE BETERRABA 400GR
1,00000
00.210.911/0001-43
36,000
36,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE DE ALFACE
2,00000
00.210.911/0001-43
60,000
120,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE DE CENOURA 500G
1,00000
00.210.911/0001-43
8,000
8,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE DE ESPINAFRE
1,00000
00.210.911/0001-43
2,500
2,50
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE DE RABANETE LTA 50GR
1,00000
00.210.911/0001-43
9,000
9,00
14/01/2013 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - EPP
SEMENTE DE RUCULA 100GR
1,00000
00.210.911/0001-43
15,000
15,00
11/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
11/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
14/01/2013 GORLA & MELAZI COMUNIC. PROPAGANDA RIO PRETO LTDA
15.417.838/0001-52
REALIZAÇAO DE SHOW COM DJ
1,00000
1.500,000
1.500,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
ALAVANCA MT. CUMMINS
1,00000
02.039.798/0001-00
762,000
762,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
BOMBA PALHETA
1,00000
02.039.798/0001-00
152,000
152,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
CANO INJETOR
2,00000
02.039.798/0001-00
35,000
70,00
1,00000
02.039.798/0001-00
738,000
738,00
1,00000
02.039.798/0001-00
770,000
770,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
CARCAÇA DA BOMBA INJETORA
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
CORPO DISTRIBUIDOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
KIT REPARO BICO
Valor Uni.
Total
4,00000
02.039.798/0001-00
290,000
1.160,00
1,00000
02.039.798/0001-00
14,000
14,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
PISTAO AVANÇO
1,00000
02.039.798/0001-00
168,000
168,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
REGULAR BICOS INJETORES
1,00000
02.039.798/0001-00
100,000
100,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
REGULAR BOMBA INJETORA
1,00000
02.039.798/0001-00
300,000
300,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
REPARO BOMBA
1,00000
02.039.798/0001-00
56,000
56,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
SERV. REMOÇAO E INSTALAÇÃO BOMBA INJETORA
1,00000
02.039.798/0001-00
150,000
150,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
VALVULA ELETRONICA
1,00000
02.039.798/0001-00
190,000
190,00
14/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
572,00000
01.472.007/0001-79
2,040
1.166,88
14/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PSL 619
1,00000
01.472.007/0001-79
17,000
17,00
14/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
192,00000
01.472.007/0001-79
2,830
543,36
14/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
LUBRAX SUPERA
4,00000
01.472.007/0001-79
35,000
140,00
14/01/2013 J.FNANTES e NANTES LTDA
ETIQUETA PARA MEDICAÇÃO C/1.000
7,00000
06.291.997/0001-62
91,430
640,007
12,00000
03.620.505/0001-47
51,500
618,00
14/01/2013 HAILTON NOGARINI - ME
PINO DESLIZANTE
15/01/2013 AGRO URANIA MAESTRELLO - LTDA
ADUBO FH 444
15/01/2013 HPM ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. - ME
CADEIRA DE RODAS P/ BANHO
1,00000
09.537.711/0001-74
288,000
288,00
15/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
454,00000
01.472.007/0001-79
2,040
926,16
15/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
127,00000
01.472.007/0001-79
2,830
359,41
1,00000
02.999.235/0001-64
48,000
48,00
1,00000
02.999.235/0001-64
45,000
45,00
16/01/2013 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
CARRETEL MEGA PLUS PARA ROÇADEIRA
16/01/2013 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
LAMINA 3 PONTAS
Fiorilli S/C Software Ltda
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RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2013 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
LIMITADOR DE ALTURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.999.235/0001-64
18,000
18,00
1,00000
02.999.235/0001-64
20,000
20,00
1,00000
02.999.235/0001-64
18,000
18,00
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
50,00000
01.472.007/0001-79
1,900
95,00
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
174,00000
01.472.007/0001-79
2,040
354,96
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO BOSCH FC 161
1,00000
01.472.007/0001-79
13,000
13,00
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO TEC FIL PL 519
1,00000
01.472.007/0001-79
19,000
19,00
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
156,00000
01.472.007/0001-79
2,830
441,48
16/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
SHELL R3 X
1,00000
01.472.007/0001-79
210,000
210,00
16/01/2013 MARANHAO ATACADO S.A.
CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML CX C/12
1,00000
47.079.496/0001-02
52,700
52,70
16/01/2013 MARANHAO ATACADO S.A.
FRALDA DESCARTAVEL HIPER GD C/62 FDC4
3,00000
47.079.496/0001-02
109,180
327,54
16/01/2013 MARANHAO ATACADO S.A.
LENÇO UMIDECIDO POTE C/100 CX C/18
1,00000
47.079.496/0001-02
95,850
95,85
16/01/2013 MARANHAO ATACADO S.A.
SHAMPOO INFANTIL CX C/12
1,00000
47.079.496/0001-02
46,910
46,91
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
BALOOM
12,00000
56.228.299/0001-90
60,000
720,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
BLOCO BLI 10
2,00000
56.228.299/0001-90
10,000
20,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CABO 20 PARES
50,00000
56.228.299/0001-90
8,000
400,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CABO DE REDE
150,00000
56.228.299/0001-90
1,400
210,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CAIXA 50 X 50
1,00000
56.228.299/0001-90
90,000
90,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CAMERA DE 3.6MM
11,00000
56.228.299/0001-90
240,000
2.640,00
16/01/2013 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
PARAFUSO ROSCA ESQUERDA
16/01/2013 FERRARI SARTORI & CIA LTDA
VELA MOTOR ROÇADEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CAMERA DE 8MM
1,00000
56.228.299/0001-90
350,000
350,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
CONECTOR
9,00000
56.228.299/0001-90
5,000
45,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
FONTE DE 10 AMPERES
1,00000
56.228.299/0001-90
120,000
120,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
HD DE TERA
1,00000
56.228.299/0001-90
340,000
340,00
16/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
PROJETOR MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO
1,00000
56.228.299/0001-90
1.450,000
1.450,00
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M
2,00000
58.746.595/0001-09
34,900
69,80
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ALMOFADA P/ CARIMBO N.º 03
2,00000
58.746.595/0001-09
9,300
18,60
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ALMOFADA P/CARIMBO Nº2
10,00000
58.746.595/0001-09
7,940
79,40
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ANOTE COLE 76 X 102
21,00000
58.746.595/0001-09
2,040
42,83
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ANOTE E COLE 38X50
5,00000
58.746.595/0001-09
3,104
15,52
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ANOTE E COLE 8.8 X 8.8
1,00000
58.746.595/0001-09
3,940
3,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
APAGADOR DE MADEIRA C/12
1,00000
58.746.595/0001-09
8,990
8,99
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
APONTADOR C/ RESERVATORIO
1,00000
58.746.595/0001-09
14,130
14,13
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
APONTADOR SIMPLES C/12UN
7,00000
58.746.595/0001-09
1,580
11,06
3,00000
58.746.595/0001-09
4,680
14,04
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
BORRACHA BRANCA
60,00000
58.746.595/0001-09
0,476
28,56
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
BALAO PCT C/50
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
BORRACHA BRANCA MEDIA C/40 UN
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX C/40
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
BORRACHINHA P/ DINHEIRO C/1KG
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
58.746.595/0001-09
10,930
21,86
3,00000
58.746.595/0001-09
10,930
32,79
1,00000
58.746.595/0001-09
24,260
24,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO 1X1 CAPA DURA
20,00000
58.746.595/0001-09
3,480
69,60
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO BROCHURAO 60FLS PCT C/10
2,00000
58.746.595/0001-09
6,800
13,60
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CADERNO ESPIRAL 200 F
8,00000
58.746.595/0001-09
16,962
135,70
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CALCULADORA
7,00000
58.746.595/0001-09
6,900
48,30
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESF. 1,0 C/12UN
1,00000
58.746.595/0001-09
10,980
10,98
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA 1,0 AZUL CX C/50
1,00000
58.746.595/0001-09
21,880
21,88
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA 1,0 VERMELHO CX C/50
1,00000
58.746.595/0001-09
21,880
21,88
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA 4 CORES EMB.C/6
1,00000
58.746.595/0001-09
17,940
17,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
3,00000
58.746.595/0001-09
21,880
65,64
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
3,00000
58.746.595/0001-09
21,880
65,64
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
2,00000
58.746.595/0001-09
21,880
43,76
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES C/5UN
1,00000
58.746.595/0001-09
22,980
22,98
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CANETA MARCA TEXTO
9,00000
58.746.595/0001-09
15,450
139,05
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM
13,00000
58.746.595/0001-09
15,440
200,72
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CD R C/50 UN
3,00000
58.746.595/0001-09
28,980
86,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CLIPS 2/0 - 500GR
12,00000
58.746.595/0001-09
5,960
71,52
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CLIPS 8/0 CX C/500G
5,00000
58.746.595/0001-09
6,670
33,35
9,00000
58.746.595/0001-09
5,560
50,04
6,00000
58.746.595/0001-09
4,800
28,80
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA BRANCA C/40G
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA GLITER 25 GR CX C/6
Fiorilli S/C Software Ltda
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RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA QUENTE KG
Valor Uni.
Total
1,00000
58.746.595/0001-09
17,940
17,94
1,00000
58.746.595/0001-09
31,310
31,31
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CORRETIVO FITA CX C/ 6
2,00000
58.746.595/0001-09
27,970
55,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CORRETIVO LIQUIDO CX C/12
2,00000
58.746.595/0001-09
13,900
27,80
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
DIARIO DE CLASSE PCT C/10
1,00000
58.746.595/0001-09
19,970
19,97
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
DVD TUBO C/100
1,00000
58.746.595/0001-09
65,210
65,21
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ENVELOPE P/ CD C/ 100
1,00000
58.746.595/0001-09
6,530
6,53
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ENVELOPE SACO 24 X 34 C/250
1,00000
58.746.595/0001-09
34,440
34,44
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ESTILETE LARGO
1,00000
58.746.595/0001-09
11,790
11,79
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
ETIQUETA
3,00000
58.746.595/0001-09
6,990
20,97
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
EXTRATOR DE GRAMPO
12,00000
58.746.595/0001-09
2,570
30,84
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
COLA SUPER BONDER 5G C/06 UN
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA ADESIVA 12 X 30 PT C/10
1,00000
58.746.595/0001-09
10,840
10,84
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA CREPE PT C/6
3,00000
58.746.595/0001-09
12,490
37,47
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA DUPLA FACE PCT C/4
1,00000
58.746.595/0001-09
14,990
14,99
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FITA EMPAC 48 X 45 PT C/4
10,00000
58.746.595/0001-09
7,290
72,90
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GIZ BRANCO CX C/50
20,00000
58.746.595/0001-09
2,310
46,20
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GIZAO DE CERA COLOR PT C/6
14,00000
58.746.595/0001-09
8,360
117,04
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GLITER PVC 500G
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAFITE 0,5MM C/288
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
58.746.595/0001-09
17,500
35,00
4,00000
58.746.595/0001-09
21,980
87,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAFITE 0,7MM C/288
Valor Uni.
Total
4,00000
58.746.595/0001-09
21,980
87,92
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAMPEADOR
11,00000
58.746.595/0001-09
9,903
108,93
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
GRAMPO 26/6 C/5.000UN EMB. C/10
3,00000
58.746.595/0001-09
36,690
110,07
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS 12 CORES JUMBO EMB. C/6
5,00000
58.746.595/0001-09
99,900
499,50
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS DE COR 24 CORES C/APONT. EMB. C/06
1,00000
58.746.595/0001-09
67,750
67,75
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS DE COR C/12 CORES PCT C/6CX
9,00000
58.746.595/0001-09
32,500
292,50
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPIS PRETO N 02
5,00000
58.746.595/0001-09
25,940
129,70
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPISEIRA 0,5 CX C/12
1,00000
58.746.595/0001-09
22,860
22,86
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LAPISEIRA 0,7 CX C/12
1,00000
58.746.595/0001-09
22,860
22,86
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LIVRO ATA
6,00000
58.746.595/0001-09
4,420
26,52
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
LIVRO PONTO
20,00000
58.746.595/0001-09
10,200
204,00
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
MASSA DE MODELAR C/12 CORES PCT C/12CX
7,00000
58.746.595/0001-09
21,990
153,93
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
MOLHA DEDO C/12
2,00000
58.746.595/0001-09
19,940
39,88
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PALITO DE SORVETE
2,00000
58.746.595/0001-09
1,470
2,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL FANTASIA 50X70 C/25
3,00000
58.746.595/0001-09
9,780
29,34
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FOLHAS CX C/10
5,00000
58.746.595/0001-09
104,900
524,50
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS RECICLADO CX/C 10
4,00000
58.746.595/0001-09
131,300
525,20
1,00000
58.746.595/0001-09
6,880
6,88
6,00000
58.746.595/0001-09
11,340
68,04
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PAPEL VERGE
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA C/ELASTICO PLAST PT COM 10
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA ELAST. 55MM C/10
Valor Uni.
Total
1,00000
58.746.595/0001-09
26,050
26,05
1,00000
58.746.595/0001-09
20,720
20,72
2,00000
58.746.595/0001-09
29,850
59,70
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA AZ
32,00000
58.746.595/0001-09
5,247
167,92
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ABA ELAST. LISA C/20
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA ARQUIVO MORTO. PLASTICO PCT C/10
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA AZ PTC/4
8,00000
58.746.595/0001-09
20,990
167,92
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA CATALOGO
14,00000
58.746.595/0001-09
16,060
224,84
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA GRAMPO TRILHO C/10
2,00000
58.746.595/0001-09
10,840
21,68
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA GRAMPO TRILHO PT C/20
7,00000
58.746.595/0001-09
18,750
131,25
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA PLASTICA N. ONDA C/10
1,00000
58.746.595/0001-09
17,760
17,76
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PASTA SUSPENSA
3,00000
58.746.595/0001-09
44,580
133,74
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PENDRIVE 4 GB
8,00000
58.746.595/0001-09
14,900
119,20
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PERCEVEJO
9,00000
58.746.595/0001-09
1,860
16,74
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PERFURADOR
6,00000
58.746.595/0001-09
15,700
94,20
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL ATOMICO 1100 C/12UN
7,00000
58.746.595/0001-09
23,540
164,78
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL CHATO 06 C/12UN
1,00000
58.746.595/0001-09
14,980
14,98
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL CHATO 12 C/12UN
1,00000
58.746.595/0001-09
20,940
20,94
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/12
3,00000
58.746.595/0001-09
43,890
131,67
5,00000
58.746.595/0001-09
16,800
84,00
7,00000
58.746.595/0001-09
11,710
81,97
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL R.PROJETOR 1,0MM
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PINCEL R.PROJETOR 2,0MM CX C/6
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PISTOLA P/ COLA QUENTE
Valor Uni.
Total
2,00000
58.746.595/0001-09
8,950
17,90
8,00000
58.746.595/0001-09
6,870
54,96
3,00000
58.746.595/0001-09
9,750
29,25
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
REGUA PLAST 30 CM
50,00000
58.746.595/0001-09
0,796
39,80
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RELOGIO DE PAREDE
2,00000
58.746.595/0001-09
8,990
17,98
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TESOURA ESCOLAR
9,00000
58.746.595/0001-09
2,970
26,73
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TESOURA ESCOLAR CX C/ 20
4,00000
58.746.595/0001-09
19,540
78,16
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TESOURA MULTIUSO
16,00000
58.746.595/0001-09
5,580
89,28
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
TINTA GUACHE 250ML
27,00000
58.746.595/0001-09
2,800
75,60
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PORTA LAPIS ACRILICO
16/01/2013 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
PRANCHETA ACRILICA
16/01/2013 THIAGO & FILHA LTDA - ME
GUIA DE SARGETA
45,00000
04.505.900/0001-41
15,000
675,00
16/01/2013 THIAGO & FILHA LTDA - ME
PLACA DE CONCRETO PARA MURO
3,00000
04.505.900/0001-41
20,000
60,00
4,00000
55.330.229/0027-15
135,000
540,00
17/01/2013 COMERCIAL DE EMBALAGENS JALES LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500 UN
6,00000
03.488.156/0001-51
52,900
317,40
17/01/2013 COMERCIAL DE EMBALAGENS JALES LTDA - ME
COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5.000 UN
1,00000
03.488.156/0001-51
45,000
45,00
17/01/2013 COMERCIAL DE EMBALAGENS JALES LTDA - ME
SACO DE LIXO PRETO DE 100 L
58,00000
03.488.156/0001-51
5,800
336,40
17/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
495,00000
01.472.007/0001-79
2,040
1.009,80
17/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
143,00000
01.472.007/0001-79
2,830
404,69
1.500,00000
48.615.686/0001-51
0,093
140,10
1.000,00000
48.615.686/0001-51
0,140
140,00
17/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA
PNEU 175/70R13
18/01/2013 BASTOS & BARUFF
CARTAO VISITA
18/01/2013 BASTOS & BARUFF
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
18/01/2013 BASTOS & BARUFF
ENVELOPE SACO 18,5 X 25
Quantidade
Valor Uni.
Total
250,00000
48.615.686/0001-51
0,680
170,00
2.500,00000
48.615.686/0001-51
0,140
350,00
18/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA
SERV. SUBSTITUIÇAO PNEU
4,00000
55.330.229/0027-15
7,500
30,00
18/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
1,00000
55.330.229/0027-15
37,000
37,00
18/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
4,00000
55.330.229/0027-15
8,250
33,00
18/01/2013 CRISTALINA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP
CLORO HID.10K
3,00000
72.903.263/0001-11
125,000
375,00
18/01/2013 CRISTALINA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP
FLOC PLUS 2/1
5,00000
72.903.263/0001-11
13,800
69,00
18/01/2013 CRISTALINA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP
LIMPA BORDA
1,00000
72.903.263/0001-11
13,800
13,80
18/01/2013 CRISTALINA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - EPP
SOLUÇÃO PH1
2,00000
72.903.263/0001-11
6,500
13,00
18/01/2013 BASTOS & BARUFF
PAPEL OFICIO TIMBRADO
18/01/2013 DULCELENA ALVES FERNANDES - ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
05.016.743/0001-73
540,000
540,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
85,00000
01.472.007/0001-79
1,900
161,50
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
115,00000
01.472.007/0001-79
2,040
234,60
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PSL 619
1,00000
01.472.007/0001-79
17,000
17,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO TEC FIL PSL 562
1,00000
01.472.007/0001-79
17,000
17,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
100,00000
01.472.007/0001-79
2,830
283,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50
4,00000
01.472.007/0001-79
14,000
56,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
LUBRAX SUPERA
4,00000
01.472.007/0001-79
35,000
140,00
2,00000
01.472.007/0001-79
50,000
100,00
1,00000
06.167.842/0001-19
420,000
420,00
18/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
MOTOR´S HIDRAULICO 68
21/01/2013 ANTONIO LUIZ ZAVAN - ME
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
21/01/2013 FESSORE & FESSORE LTDA - ME
CORRENTE PARA MOTO-SERRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
07.285.671/0001-95
42,000
126,00
6,00000
07.285.671/0001-95
6,000
36,00
1,00000
07.285.671/0001-95
220,000
220,00
21/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
702,00000
01.472.007/0001-79
2,040
1.432,08
21/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
241,00000
01.472.007/0001-79
2,830
682,03
1,00000
03.555.772/0001-88
1.140,000
1.140,00
21/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
SERV. INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇAO DE CFTV
1,00000
56.228.299/0001-90
1.500,000
1.500,00
21/01/2013 FESSORE & FESSORE LTDA - ME
LIMATAO 7/32 OREGON
21/01/2013 FESSORE & FESSORE LTDA - ME
SABRE 30 D
21/01/2013 LUIZA PEDRINI FRANZOTTI - ME
SERVIÇOS COM DECORAÇÃO
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
BROMOPRIDA INJETAVEL 2 ML
50,00000
13.046.855/0001-03
0,580
29,00
70,00000
13.046.855/0001-03
0,780
54,60
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
CELESTONE GOTAS
7,00000
13.046.855/0001-03
10,300
72,10
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
DIPIRONA INJETAVEL 2ML
50,00000
13.046.855/0001-03
0,890
44,50
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
ESCOVA CERVICAL ESTERIL
300,00000
13.046.855/0001-03
0,250
75,00
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
FITA CREPE
20,00000
13.046.855/0001-03
1,300
26,00
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
PROFENID 100 MG INJETAVEL 2ML IM
100,00000
13.046.855/0001-03
1,480
148,00
22/01/2013 EMPRESA DE MINERAÇÃO JALES LTDA. - EPP
AGUA MINERAL 510 ML 12 X510ML
6,00000
50.574.698/0003-99
6,000
36,00
22/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
35,00000
01.472.007/0001-79
1,900
66,50
22/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
195,00000
01.472.007/0001-79
2,040
397,80
61,00000
01.472.007/0001-79
2,830
172,63
22/01/2013 CAMILA APARECIDA MINARI
BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL C/ 5ML
22/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
22/01/2013 OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS LTDA
SERINGA DE INSULINA FINE, 1ML, AGULHA 8MM E CALIBRE
2.100,00000
0,3ML
Fiorilli S/C Software Ltda
07.788.770/0001-90
0,860
1.806,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
23/01/2013 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA
TORTA DE MAMONA
Valor Uni.
Total
10,00000
05.761.558/0001-03
48,000
480,00
1.000,00000
48.615.686/0001-51
0,140
140,00
1.000,00000
48.615.686/0001-51
0,550
550,00
23/01/2013 CAIADO PNEUS LTDA
PNEU 750 R16
2,00000
55.330.229/0027-15
420,000
840,00
23/01/2013 E.D. GONCALES INFORMATICA - ME
TONER REMANUFATURADO
1,00000
05.089.139/0001-77
120,000
120,00
23/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
41,00000
01.472.007/0001-79
1,900
77,90
23/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
310,00000
01.472.007/0001-79
2,040
632,40
23/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
170,00000
01.472.007/0001-79
2,830
481,10
23/01/2013 REMATEL TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
TELEFONE COM FIO
2,00000
56.228.299/0001-90
50,000
100,00
23/01/2013 BASTOS & BARUFF
PAPEL OFICIO TIMBRADO
23/01/2013 BASTOS & BARUFF
PASTA DE PROCESSO
23/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
LANCHE COMPLETO
80,00000
07.160.839/0001-36
3,000
240,00
23/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
74,00000
07.160.839/0001-36
2,500
185,00
23/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
143,00000
07.160.839/0001-36
7,000
1.001,00
23/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
REFRIGERANTE 02 LITROS
8,00000
07.160.839/0001-36
6,000
48,00
24/01/2013 ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME
ARMARIO DE AÇO COM PE 1,90 X 1,10
1,00000
07.297.452/0001-26
735,000
735,00
24/01/2013 ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
1,00000
07.297.452/0001-26
115,000
115,00
24/01/2013 ANA LUCIA NACANISHI TASCA - ME
ESTANTE 91X92X30
6,00000
07.297.452/0001-26
75,000
450,00
24/01/2013 CASTELAN E VIEIRA PUBLICIDADE LTDA
FAIXA IMPRESSAO DIGITAL LONA 440
6,90000
12.832.898/0001-43
50,000
345,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
AGUA SANITARIA
70,00000
61.752.192/0001-87
1,400
98,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ALCOOL 1LT
10,00000
61.752.192/0001-87
5,500
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
AMACIANTE DE ROUPAS
30,00000
61.752.192/0001-87
1,600
48,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
CLORO LIQUIDO
4,00000
61.752.192/0001-87
3,500
14,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
DESINFETANTE
80,00000
61.752.192/0001-87
1,600
128,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
DETERGENTE
65,00000
61.752.192/0001-87
1,600
104,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT
3,00000
61.752.192/0001-87
22,400
67,20
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ESPONJA DUPLA FACE
10,00000
61.752.192/0001-87
0,700
7,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
FITA DUPLA FACE
40,00000
61.752.192/0001-87
0,700
28,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
FLANELA
12,00000
61.752.192/0001-87
3,800
45,60
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
MULTIUSO 5 L
3,00000
61.752.192/0001-87
20,000
60,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS
2,00000
61.752.192/0001-87
40,400
80,80
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
PAPEL TOALHA BRANCO 23 X 21CM C/ 1000 FLS
5,00000
61.752.192/0001-87
6,500
32,50
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
RODO DE MADEIRA 40CM
12,00000
61.752.192/0001-87
7,205
86,46
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
SABAO EM PO C/01KG
15,00000
61.752.192/0001-87
5,600
84,00
24/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
SABONETE LIQUIDO C/ 5 LTS
1,00000
61.752.192/0001-87
17,300
17,30
24/01/2013 DENTAL PADRON LTDA - ME
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 LATEX
2,00000
09.372.291/0001-13
19,000
38,00
24/01/2013 DENTAL PADRON LTDA - ME
TOUCA DESCARTAVEL 100 UN
5,00000
09.372.291/0001-13
7,340
36,70
45,00000
01.472.007/0001-79
1,900
85,50
53,00000
01.472.007/0001-79
2,040
108,12
1,00000
01.472.007/0001-79
15,000
15,00
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO FC 165
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PL 345
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.472.007/0001-79
30,000
30,00
1,00000
01.472.007/0001-79
56,000
56,00
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PSL 340
1,00000
01.472.007/0001-79
58,000
58,00
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
120,00000
01.472.007/0001-79
2,830
339,60
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
LUBRAX SUPERA
5,00000
01.472.007/0001-79
35,000
175,00
3,00000
01.472.007/0001-79
210,000
630,00
24/01/2013 JOSE RUDNEI BRACERO ME
AGENDA
40,00000
12.631.499/0001-14
15,300
612,00
24/01/2013 JOSE RUDNEI BRACERO ME
BROCHURÃO C/ 60 FOLHAS
150,00000
12.631.499/0001-14
1,800
270,00
24/01/2013 JOSE RUDNEI BRACERO ME
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA
10,00000
12.631.499/0001-14
9,900
99,00
24/01/2013 JOSE RUDNEI BRACERO ME
ENVELOPE SACO 26 X 36
250,00000
12.631.499/0001-14
0,240
60,00
1,00000
54.022.686/0001-40
381,770
381,77
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
54.022.686/0001-40
-23,820
-23,82
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
FILTRO DE OLEO
1,00000
54.022.686/0001-40
41,880
41,88
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
JUNTA DE TAMPA DE CARTER
1,00000
54.022.686/0001-40
2,640
2,64
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
LIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML
1,00000
54.022.686/0001-40
5,900
5,90
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
SERVIÇO DE REVISÃO
1,00000
54.022.686/0001-40
202,780
202,78
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
TOTAL QUARTZ DIESEL 10W40
5,00000
54.022.686/0001-40
26,000
130,00
4,00000
54.022.686/0001-40
24,580
98,32
24/01/2013 MGL - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITADA N.º 1
12,18000
02.894.169/0001-68
20,000
243,60
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PSC 498
24/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
SHELL R3 X
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
BATERIA 12V L2 640 60AH
24/01/2013 LA PLACE VEICULOS LTDA
VELA DE IGNIÇÃO MOTOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
24/01/2013 SONIA MARIA ALVIZI BARBUGLIO ME
CHIP XEROX WC 4118 8K
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
07.377.388/0001-93
14,000
42,00
24/01/2013 SONIA MARIA ALVIZI BARBUGLIO ME
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER MAQ. XEROX 41183,00000
07.377.388/0001-93
80,000
240,00
24/01/2013 SONIA MARIA ALVIZI BARBUGLIO ME
SERV. RECARGA DE TONER
1,00000
07.377.388/0001-93
96,000
96,00
25/01/2013 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
BACLOFEN 10MG C/20 COMP.
3,00000
06.027.914/0001-22
13,480
40,44
25/01/2013 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
FINASTERIDA 5MG C/30 COMP.
1,00000
06.027.914/0001-22
74,760
74,76
1,00000
06.027.914/0001-22
54,690
54,69
25/01/2013 A.C.A. ROSSINI CIA LTDA - ME
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG C/30 COMP
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
AGUA SANITARIA
50,00000
61.752.192/0001-87
1,400
70,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
AMACIANTE DE ROUPAS
10,00000
61.752.192/0001-87
1,600
16,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
BOM AR SPRAY
6,00000
61.752.192/0001-87
9,500
57,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
BOM AR SPRAY PCT C/6 UN
6,00000
61.752.192/0001-87
9,500
57,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
DESINFETANTE
50,00000
61.752.192/0001-87
1,600
80,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
DETERGENTE
31,00000
61.752.192/0001-87
1,600
49,60
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ESPONJA DE AÇO C/ 14 PCT
2,00000
61.752.192/0001-87
22,400
44,80
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
MULTIUSO 2 L
1,00000
61.752.192/0001-87
7,300
7,30
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
MULTIUSO 5 L
1,00000
61.752.192/0001-87
20,000
20,00
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
PAPEL HIGIENICO DE 30 MTS C/16 PCT C/ 04 ROLOS
2,00000
61.752.192/0001-87
40,400
80,80
25/01/2013 CRISTAL-CLOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
SABAO EM PO C/01KG
5,00000
61.752.192/0001-87
5,600
28,00
25/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
31,00000
01.472.007/0001-79
1,900
58,90
251,00000
01.472.007/0001-79
2,040
512,04
25/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
25/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
25/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
SERV. CONSERTO DE PNEU
Quantidade
Valor Uni.
Total
235,00000
01.472.007/0001-79
2,830
665,05
1,00000
01.472.007/0001-79
35,000
35,00
25/01/2013 OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS LTDA
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
48,00000
07.788.770/0001-90
2,500
120,00
25/01/2013 RVC MICROCOMPUTADORES E PROC. DADOS - CDI INFORM.
PLACA DE REDE
2,00000
28/01/2013 CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIOADMINISTRATIVO
ELABORAÇAO E ACOMPA/O TECNICO DE PROJETOS 1,00000
02.343.934/0001-51
60,000
120,00
12.355.714/0001-00
3.000,000
3.000,00
28/01/2013 CARLOS ROBERTO AUGUSTO-URANIA-ME
CADEIRA DE FIO
1,00000
01.631.337/0001-60
43,000
43,00
28/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
40,00000
01.472.007/0001-79
1,900
76,00
28/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
857,00000
01.472.007/0001-79
2,040
1.748,28
260,00000
01.472.007/0001-79
2,830
735,80
1,00000
14.096.512/0001-08
200,000
200,00
28/01/2013 JEAN CARLO BIASON - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DO TRATOR
1,00000
14.096.512/0001-08
230,000
230,00
28/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
28/01/2013 JEAN CARLO BIASON - ME
MANUTENÇAO NO TANQUE D´ AGUA DO TRATOR
28/01/2013 PORTO & PORTO SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 14.193.637/0001-56
AMPLIAÇÃO DE PREDIO P/ INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA1,00000
13.500,000
13.500,00
28/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
BISNAGUINHA DE 300 GR
5,00000
07.160.839/0001-36
4,800
24,00
28/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
MUSSARELA FATIADA KG
3,50000
07.160.839/0001-36
18,500
64,75
28/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PAO DE SAL
24,00000
07.160.839/0001-36
7,000
168,00
28/01/2013 ROSELI ROMITO COSTA - ME
PRESUNTO FATIADO KG
4,00000
07.160.839/0001-36
16,000
64,00
28/01/2013 RVC MICROCOMPUTADORES E PROC. DADOS - CDI INFORM.
TECLADO MULTIMIDIA
1,00000
29/01/2013 COSMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SERVIÇOS MEDICOS
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
02.343.934/0001-51
24,000
24,00
1,00000
07.314.013/0001-84
3.105,430
3.105,43
75,00000
01.472.007/0001-79
1,900
142,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
Valor Uni.
Total
101,00000
01.472.007/0001-79
2,040
206,04
1,00000
01.472.007/0001-79
20,000
20,00
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO TECFIL PC 2/255
1,00000
01.472.007/0001-79
14,000
14,00
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
119,00000
01.472.007/0001-79
2,830
336,77
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
OLEO DE CAMBIO
15,00000
01.472.007/0001-79
15,000
225,00
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
SHELL R3 X
1,00000
01.472.007/0001-79
210,000
210,00
29/01/2013 M. C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS
SERV DE MANUTENÇAO DE EQUIP.ODONTOLOGICO
1,00000
11.041.869/0001-09
250,000
250,00
30/01/2013 ALMEIDA HENTZ - LATICINIOS LTDA - EPP
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
1.672,00000
05.541.704/0001-95
1,850
3.093,20
30/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
ALCOOL COMUM
69,00000
01.472.007/0001-79
1,900
131,10
30/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
270,00000
01.472.007/0001-79
2,040
550,80
30/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
84,00000
01.472.007/0001-79
2,830
237,72
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
3,00000
39.045.570/0001-33
7,950
23,85
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ALHO
6,00000
39.045.570/0001-33
13,500
81,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG
15,00000
39.045.570/0001-33
12,500
187,50
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BACON
15,00000
39.045.570/0001-33
16,000
240,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE SECA
15,00000
39.045.570/0001-33
19,000
285,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CEBOLA
10,00000
39.045.570/0001-33
3,700
37,00
6,00000
39.045.570/0001-33
3,900
23,40
12,00000
39.045.570/0001-33
3,500
42,00
29/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
FILTRO PSL 900
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CHA MATE
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
COPO DE VIDRO
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Data
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C.N.P.J.
Fornecedor
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
COPO DESCARTAVEL 300ML C/100
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
39.045.570/0001-33
4,900
98,00
20,00000
39.045.570/0001-33
4,000
80,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FILTRO DE PAPEL 103
1,00000
39.045.570/0001-33
2,550
2,55
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GARFO DESCARTAVEL
20,00000
39.045.570/0001-33
3,000
60,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GARRAFA TERMICA PARA CAFE
1,00000
39.045.570/0001-33
22,700
22,70
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
JOGO DE XICARA DE CAFE
1,00000
39.045.570/0001-33
19,500
19,50
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
LINGUIÇA CALABRESA
15,00000
39.045.570/0001-33
12,400
186,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MARGARINA C/500G
4,00000
39.045.570/0001-33
4,700
18,80
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OLEO DE SOJA
15,00000
39.045.570/0001-33
3,500
52,50
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
6,00000
39.045.570/0001-33
3,250
19,50
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL TOALHA C/02 RL
20,00000
39.045.570/0001-33
2,950
59,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PIMENTA DO REINO MOIDA 50GR
2,00000
39.045.570/0001-33
2,000
4,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PRATO DESCARTAVEL
120,00000
39.045.570/0001-33
1,500
180,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
REFRIGERANTE 02 LITROS
250,00000
39.045.570/0001-33
2,900
725,00
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SAL KG
6,00000
39.045.570/0001-33
1,250
7,50
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
TOMATE
6,00000
39.045.570/0001-33
4,590
27,54
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
VINAGRE 750 ML
5,00000
39.045.570/0001-33
1,950
9,75
30/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FARINHA DE MANDIOCA
30/01/2013 INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA
CORREIA DE TRANSMISSAO
2,00000
72.761.943/0001-48
76,695
153,39
30/01/2013 INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA
DESCONTO EM NOTA FISCAL
1,00000
72.761.943/0001-48
-0,650
-0,65
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2013 INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA
72.761.943/0001-48
SERVIÇO MECANICO
1,00000
309,710
309,71
30/01/2013 INTERVEC INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA
72.761.943/0001-48
TENSIONADOR DA CORREIA
2,00000
263,775
527,55
30/01/2013 JCR-ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA SIMPLES LTDA
02.916.320/0001-11
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA 1,00000
5.200,000
5.200,00
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
ABACAXI
6,00000
53.963.443/0009-00
2,890
17,34
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
AMEIXA KG
4,85200
53.963.443/0009-00
6,950
33,72
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
BANANA NANICA
4,13400
53.963.443/0009-00
1,950
8,06
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
KIWI
1,64100
53.963.443/0009-00
8,586
14,09
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
MAÇA
6,29400
53.963.443/0009-00
3,980
25,05
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
MAÇÃ VERDE KG
1,45400
53.963.443/0009-00
7,978
11,60
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
MAMAO
4,25400
53.963.443/0009-00
2,489
10,59
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
MELANCIA
34,55700
53.963.443/0009-00
0,990
34,211
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
MELAO
9,92700
53.963.443/0009-00
2,590
25,71
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
PERA
1,35100
53.963.443/0009-00
5,988
8,09
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
PESSEGO KG
2,50300
53.963.443/0009-00
6,588
16,491
30/01/2013 LOPES SUPERMERCADOS LTDA - PROENCA
UVA
3,85600
53.963.443/0009-00
10,184
39,27
30/01/2013 MGL - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
BRITA LIMPEZA
48,16000
02.894.169/0001-68
5,000
240,80
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
KIT PARAFUSO PARA SKATE
1,00000
13.730.758/0001-27
15,900
15,90
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
KIT RODA C/4 PARA SKATE
1,00000
13.730.758/0001-27
179,900
179,90
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
KIT TRUCK
1,00000
13.730.758/0001-27
159,900
159,90
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
65.712.002/0001-59
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
LIXA PARA SHAPE
1,00000
13.730.758/0001-27
28,000
28,00
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
ROLAMENTO PARA SKATE
1,00000
13.730.758/0001-27
70,900
70,90
30/01/2013 NAVARRO & NAVARRO - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
SHAPE PARA SKATE
1,00000
13.730.758/0001-27
182,900
182,90
30/01/2013 WASHINGTON ALE SANTA FÉ DO SUL - ME
ROÇADEIRA
1,00000
03.871.535/0001-26
1.284,000
1.284,00
31/01/2013 CLINICA MEDICA SUETUGO LTDA
SERVIÇOS MEDICOS
1,00000
05.395.436/0001-40
3.212,510
3.212,51
1,00000
01.239.666/0001-60
2.600,000
2.600,00
31/01/2013 HOME CARE - ENFERLIFE HOSPITALAR LTDA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
1,00000
12.316.361/0001-20
1.700,000
1.700,00
31/01/2013 EDNA AKEMI NISHI - ME
PREST. DE SERVIÇOS COM PREPARO DE JANTAR
31/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
DIESEL COMUM
131,00000
01.472.007/0001-79
2,040
267,24
199,00000
01.472.007/0001-79
2,830
563,17
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GR
84,00000
39.045.570/0001-33
2,500
210,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
37,00000
39.045.570/0001-33
7,939
293,75
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
AGUA SANITARIA
1,00000
39.045.570/0001-33
2,000
2,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG
2,00000
39.045.570/0001-33
10,950
21,90
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BALDE
2,00000
39.045.570/0001-33
4,900
9,80
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BARRA DE GELO
4,00000
39.045.570/0001-33
6,900
27,60
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BATATA
2,00000
39.045.570/0001-33
2,300
4,60
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
BOLACHA DE MAISENA 400 GR
1,00000
39.045.570/0001-33
2,100
2,10
2,00000
39.045.570/0001-33
6,950
13,90
90,00000
39.045.570/0001-33
0,700
63,00
31/01/2013 ILIDIO CARLOS BARRADAS - ASPÁSIA
GASOLINA COMUM
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CAFE C/500G
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CANELA RAMA C/10 G
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE BOVINA (COXÃO DURO)
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
39.045.570/0001-33
13,800
110,40
12,00000
39.045.570/0001-33
14,200
170,40
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE MOIDA
7,00000
39.045.570/0001-33
10,500
73,50
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CEBOLA
1,00000
39.045.570/0001-33
2,200
2,20
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CESTA BÁSICA (SOCIAL)
4,00000
39.045.570/0001-33
69,000
276,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CHA MATE
29,00000
39.045.570/0001-33
3,900
113,10
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
COADOR DE CAFE
2,00000
39.045.570/0001-33
2,500
5,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CRAVO 10GR
90,00000
39.045.570/0001-33
1,500
135,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CREME DENTAL
2,00000
39.045.570/0001-33
1,650
3,30
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
DESINFETANTE 2L
1,00000
39.045.570/0001-33
3,950
3,95
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
DETERGENTE
2,00000
39.045.570/0001-33
1,300
2,60
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ESCORREDOR DE PRATO
1,00000
39.045.570/0001-33
6,200
6,20
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
ESPONJA DE AÇO
1,00000
39.045.570/0001-33
1,400
1,40
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
EXTRATO DE TOMATE 130G
2,00000
39.045.570/0001-33
1,650
3,30
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FEIJAO CARIOQUINHA C/02 KG
1,00000
39.045.570/0001-33
10,400
10,40
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FILTRO DE PAPEL 103
5,00000
39.045.570/0001-33
2,550
12,75
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FRANGO COXA E SOBRE COXA KG
19,00000
39.045.570/0001-33
5,900
112,10
1,00000
39.045.570/0001-33
11,000
11,00
2,00000
39.045.570/0001-33
43,850
87,70
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
CARNE BOVINA (COXÃO MOLE)
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
FRANGO INTEIRO
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GARRAFA TERMICA PARA CAFE
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GOIABADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
39.045.570/0001-33
2,500
2,50
5,00000
39.045.570/0001-33
1,100
5,50
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
LINGUIÇA TOSCANA KG
5,00000
39.045.570/0001-33
9,500
47,50
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MACARRAO ESPAGUETE 1KG
1,00000
39.045.570/0001-33
4,300
4,30
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
MARGARINA C/500G
33,00000
39.045.570/0001-33
4,700
155,10
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OLEO DE SOJA
2,00000
39.045.570/0001-33
3,500
7,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
OVOS DE GALINHA
5,00000
39.045.570/0001-33
3,250
16,25
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL ALUMINIO
2,00000
39.045.570/0001-33
3,000
6,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PAPEL HIGIENICO C/ 04 UN
1,00000
39.045.570/0001-33
2,500
2,50
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PEITO DE FRANGO KG
3,00000
39.045.570/0001-33
7,900
23,70
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
PESCADINHA 250G
2,00000
39.045.570/0001-33
5,300
10,60
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
REFRIGERANTE 02 LITROS
1,00000
39.045.570/0001-33
2,500
2,50
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SABAO EM BARRA C/5 UN
1,00000
39.045.570/0001-33
4,800
4,80
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SABAO EM PO C/01KG
1,00000
39.045.570/0001-33
5,850
5,85
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SABONETE
4,00000
39.045.570/0001-33
1,000
4,00
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
SAL KG
1,00000
39.045.570/0001-33
1,950
1,95
31/01/2013 INDALECIO & DALESSIO LTDA - EPP
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO C/50
31/01/2013 LUCIANA CR. POSSEBON BOLOGNA - FOLHA REGIONAL
SERV. C/ PUBLICAÇAO EM JORNAL
1,00000
1.394,220
31/01/2013 MAGISTRI-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME
PREST. SERVIÇO COM PALESTRA
1,00000
08.864.212/0001-29
1.800,000
1.800,00
31/01/2013 MGL - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
BRITA LIMPEZA
26,76000
02.894.169/0001-68
5,000
133,80
Fiorilli S/C Software Ltda
1.394,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA
RUA SANTOS N. 350
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
CORREIA
2,00000
07.021.093/0001-80
60,000
120,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
PARAFUSO
4,00000
07.021.093/0001-80
3,500
14,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
PORCA PINHAO
1,00000
07.021.093/0001-80
35,000
35,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
RETENTOR FLANGE CAMBIO
1,00000
07.021.093/0001-80
100,000
100,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
RETENTOR PINHAO
1,00000
07.021.093/0001-80
38,000
38,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERVIÇO DE EMBREAGEM
1,00000
07.021.093/0001-80
60,000
60,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
SERVIÇO DE TROCAR CORREIA
1,00000
07.021.093/0001-80
30,000
30,00
31/01/2013 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME - V.DIESEL
TRAVA ARANHA
1,00000
07.021.093/0001-80
15,000
15,00
27.152,453
Fiorilli S/C Software Ltda
72.642,759
137.554,399