MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos
Concorrência de Projetos Online
Prof. Marcantonio Guiseppe
Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental
para Hotéis no Rio de Janeiro
Gerência de Custos
Grupo: Carlos Eduardo Barbosa
Edson Manfred
Frank Lin Hung
Guilherme Sales
Ricardo Braga
Thais Satto Oishi
Turma: GEEP22
Fev.2012
Índice
1.
DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ................................ 3
2.
FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS RESERVAS GERENCIAIS
DO PROJETO ............................................................................................................................................ 3
3.
RESERVAS GERENCIAIS .............................................................................................................. 3
4.
AUTONOMIAS ................................................................................................................................. 5
5.
ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO ........................................ 5
6.
ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ................................. 5
6.1.
7.
RESPONSÁVEIS PELO PLANO: ..................................................................................................... 5
OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO
PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO ..................................................................................... 5
2
1. Descrição dos processos de gerenciamento de custos
 O orçamento do projeto será atualizado no MS Project e apresentado em reunião com
o cliente através do relatório de Acompanhamento do Custo do Projeto;
 O gerenciamento será baseado no orçamento previsto para todas as tarefas e recursos
e através do fluxo de caixa;
 O desempenho do projeto será avaliado através da Análise de Valor Agregado,
acompanhando custo e prazo projetados e realizados em um processo único de
controle;
 O Plano de Gerenciamento de Custos contemplará tanto custos de despesas adicionais
relativos aos recursos internos, assim como a compras e contratações externas;
 Questões de caráter inflacionário deverão ser consideradas no projeto (IGPM), porém
não as de caráter cambial;
 Medidas corretivas serão consideradas apenas para as mudanças orçamentárias,
excluindo dessas medidas mudanças relativas a inovações e novas características do
produto/projeto
 Serão avaliadas e classificadas todas as mudanças no orçamento inicialmente previstas
para o projeto através do Sistema de Controle de Mudança de Custos;
 No Plano de Comunicação do Projeto, todas as solicitações de verbas devem ser
formalizadas e realizadas por escrito.
2. Frequência de avaliação do orçamento e das reservas gerenciais do Projeto
O orçamento e as reservas gerenciais do projeto devem ser atualizados e avaliados
semanalmente e os resultados serão apresentados em reunião com o cliente ou por e-mail.
3. Reservas Gerenciais
Uma reserva gerencial de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) foi aprovada pelo patrocinador do
projeto. As reservas gerenciais serão alocadas em duas subdivisões, são elas:


Reserva de contingência: R$ 5.000,00 (62,5%) serão destinados para ao processo de
gerenciamento de riscos, deixando margem para impactos que afetem o custo total do
projeto;
Outras reservas: R$ 3.000,00 (37,5%) serão destinados às tarefas que não foram
contempladas no planejamento inicial.
3
Custo Total
R$ 78.497,67
Projeto
Reservas Gerenciais
R$ 70.497,67
R$ 8.000,00
Gerenciamento do
Projeto
Reservas de
Contingência
R$ 11.826,67
R$ 5.000,00
Análise Preliminar
Outras Reservas
R$ 22.990,67
R$ 3.000,00
Definição Técnica de
Gestão dos Recursos
R$ 15.875,00
Plano de Gestão
Ambiental Integrado
R$13.853,33
Encerramento
R$ 5.952,00
O gerente de projeto deverá solicitar o uso das reservas gerenciais que ultrapassem a
sua autonomia ao patrocinador do projeto, de acordo com os procedimentos de
gerenciamento de mudanças descritos no plano do projeto.
4
4. Autonomias
O gerente projeto tem autonomia do uso das reservas gerenciais de acordo com a tabela
abaixo.
Gerente do projeto
Gerente do projeto com aprovação
do patrocinador
Patrocinador
Reservas de Contingência
Até 500,00
Até 800,00
Outras Reservas
Até 200,00
Até 400,00
Acima de R$ 800,00 até o limite
Acima de R$ 400,00 até o
das reservas
limite das reservas
O uso das reservas gerenciais será efetivado por meio de solicitação gerada pelo processo
de gerência de mudanças. Cada solicitação é limitada à autonomia de cada parte interessada
descrita na tabela acima. Caso a reserva gerencial seja consumida por inteiro, somente o
patrocinador poderá alocar verbas adicionais às reservas do projeto.
Caso os funcionários atinjam as metas definidas no plano de gerenciamento de recursos
humanos, item bonificação, será debitado do saldo da reserva de contingência os valores para
custear os prêmios.
5. Alocação Financeira das mudanças no orçamento
Mudanças corretivas no orçamento, desde que sob responsabilidade do gerente de
projeto, poderão ser alocadas nas reservas gerenciais do projeto, categoria Outras Reservas.
Mudanças corretivas prioritárias no orçamento, que fogem da responsabilidade do gerente
de projeto ou em caso de esgotamento das reservas gerenciais, deverão ser informadas ao
patrocinador, que deverá solicitar um aumento nas reservas gerenciais.
6. Administração do plano de gerenciamento de custos
6.1. Responsáveis pelo plano:
 Carlos Eduardo Barbosa, gerente de projetos,;
 Thais Satto Oishi, membro da equipe do projeto, suplente do responsável pelo Plano
de Gerenciamento de Custos.
6.2. Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Custos
O Plano de Gerenciamento de Custos do Projeto será reavaliado bimestralmente. Caso
haja um evento crítico, essa atualização poderá acontecer fora da frequência pré-estabelecida.
7. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de custos do projeto não previstos
neste plano
5
Qualquer assunto que não esteja previsto neste plano deve ser discutido previamente em
reunião específica entre os envolvidos e o gerente de projeto. Após a aprovação consensual
dos membros da reunião, o assunto deve ser incluído no plano e o registro de alterações deve
ser atualizado.
6
8. Orçamento por atividade
Item da
EAP
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.4
Atividades
Gerenciamento do Projeto
Planejamento
Elaborar Plano de Gerenciamento e Controle
Análise Preliminar
Análise em Edificação
Civil
Solicitar projeto civil e memorial descritivo
Analisar projeto civil e memorial descritivo
Verificar 'as built'
Documentar Análise em relatório técnico
Elétrica
Solicitar projeto elétrico e memorial descritivo
Analisar projeto elétrico e memorial descritivo
Verificar 'as built' Cargas utilizadas (equipamentos) e consumo
Documentar Análise em relatório técnico
Hidráulica
Solicitar projeto hidráulico e memorial descritivo
Analisar projeto hidráulico e memorial descritivo
Verificar 'as built' e consumo
Documentar Análise em relatório técnico
Utilidades(Infra estrutura predial)
Tipo de
Custo
Recursos
Humano Assistente de GP
Humano
Humano
Humano
Humano
Técnico Civil
Técnico Civil
Técnico Civil
Técnico Civil
Humano
Humano
Humano
Humano
Técnico Elétrica
Técnico Elétrica
Técnico Elétrica
Técnico Elétrica
Humano
Humano
Humano
Humano
Técnico Hidráulica
Técnico Hidráulica
Técnico Hidráulica
Técnico Hidráulica
Qtd /
Custo
Valor
Esforço
Unitário Estimado
282.64 hrs
$11,826.67
226.64 hrs
$10,706.67
56.00 hrs
20.00 $1,120.00
474.64 hrs
$22,990.67
228.00 hrs
$7,573.33
122.64 hrs
$1,962.67
17.36 hrs
15.98
$277.33
56.00 hrs
16.00
$896.00
32.00 hrs
16.00
$512.00
17.36 hrs
15.98
$277.33
122.64 hrs
$1,962.67
17.36 hrs
15.98
$277.33
56.00 hrs
16.00
$896.00
32.00 hrs
16.00
$512.00
17.36 hrs
15.98
$277.33
122.64 hrs
$1,962.67
17.36 hrs
15.98
$277.33
56.00 hrs
16.00
$896.00
32.00 hrs
16.00
$512.00
17.36 hrs
15.98
$277.33
105.36 hrs
$1,685.33
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
2.2.2.1.3
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.2
2.2.2.2.3
2.2.2.3
2.2.2.3.1
2.2.2.3.2
2.2.2.3.3
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.4
Levantar equipamentos
Avaliar os equipamentos de acordo com eficiência e consumo
Documentar Análise em relatório técnico
Análise da Infra-Estrutura do Local
Água e Esgoto
Levantar rede disponível
Analisar utilização da rede
Documentar Análise em relatório técnico
Suprimentos Energéticos
Elétrica
Levantar utilização da rede
Analisar utilização da rede
Documentar Análise em relatório técnico
Gás
Levantar utilização da rede de gás
Analisar utilização da rede de gás
Documentar Análise em relatório técnico
Combustíveis alternativos
Levantar fontes de energia disponível no local
Analisar matriz enérgica usada
Documentar Análise em relatório técnico
Análise do Meio Ambiente
Levantar condições ambientais locais
Levantar regulamentação local/legislação
Documentar em relatório técnico
Análise do Descarte de Resíduos
Humano Técnico Mecânico
Humano Técnico Mecânico
Humano Técnico Mecânico
Humano Técnico Hidráulica
Humano Técnico Hidráulica
Humano Técnico Hidráulica
Humano Técnico Elétrica
Humano Técnico Elétrica
Humano Técnico Elétrica
Humano Técnico Mecânico
Humano Técnico Mecânico
Humano Técnico Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Técnico ambiental
Outsourcing
Serviços Legislação Ambiental
Humano Técnico ambiental
17.36 hrs
56.00 hrs
32.00 hrs
474.64 hrs
69.36 hrs
16.00 hrs
26.64 hrs
26.64 hrs
244.00 hrs
69.36 hrs
16.00 hrs
26.64 hrs
26.64 hrs
69.36 hrs
16.00 hrs
26.64 hrs
26.64 hrs
69.36 hrs
16.00 hrs
26.64 hrs
26.64 hrs
73.36 hrs
17.36 hrs
15.98
16.00
16.00
46.64 hrs
26.64 hrs
108.00 hrs
86.05
18.02
16.00
16.02
16.02
16.00
16.02
16.02
16.00
16.02
16.02
31.25
31.28
31.28
17.97
$277.33
$896.00
$512.00
$15,417.33
$1,109.33
$256.00
$426.67
$426.67
$4,385.33
$1,109.33
$256.00
$426.67
$426.67
$1,109.33
$256.00
$426.67
$426.67
$2,166.67
$500.00
$833.33
$833.33
$4,805.33
$312.00
$4,013.33
$480.00
$5,117.33
8
2.2.4.1
2.2.4.2
Levantar geração de resíduos
Levantar locais para descarte
2.2.4.3
2.2.4.4
3
3.1
3.1.1
Levantar regulamentação e legislação local
Analisar e documentar em relatório técnico
Definição Técnica de Gestão dos Recursos
Água
Consumo da Água
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
aplicadas no plano de consumo de água
Correlacionar as fontes de água com os pontos de consumo
Elaborar plano de consumo de água para áreas externas e lazer
3.1.1.4
3.1.1.5
Elaborar plano de consumo de água para quartos e serviços nas áreas
internas
Descarte da Água
3.1.1.5.1
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
aplicadas ao plano de descarte da água
3.1.1.5.2
3.1.1.5.3
3.1.2
Correlacionar os sistemas de tratamento da água com os sistemas de
descarte
Elaborar o plano de descarte da água
Tratamento da Água
3.1.2.1
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
aplicadas ao plano de tratamento de água
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os
sistemas de tratamento
Elaborar o plano de tratamento da água
Resíduos
Humano Técnico ambiental
Humano Técnico ambiental
17.36 hrs
17.36 hrs
17.97
17.97
$312.00
$312.00
46.64 hrs
26.64 hrs
508.00 hrs
385.36 hrs
140.00 hrs
86.05
18.02
$4,013.33
$480.00
$15,875.00
$12,041.67
$4,375.00
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
17.36 hrs
26.64 hrs
17.36 hrs
31.20
31.28
31.20
$541.67
$833.33
$541.67
Humano Engenheiro Mecânico
17.36 hrs
61.36 hrs
31.20
$541.67
$1,916.67
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Ambiental
Humano Engenheiro Ambiental
26.64 hrs
17.36 hrs
245.36 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$7,666.67
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Ambiental
Humano Engenheiro Ambiental
26.64 hrs
17.36 hrs
184.00 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$5,750.00
Outsourcing
Serviços Legislação Ambiental
Humano Técnico ambiental
9
3.1.2.4.1
Controle da geração dos resíduos
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
3.1.2.4.1.1 aplicadas ao plano de controle da geração dos resíduos
Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os
3.1.2.4.1.2 sistemas de geração de resíduos
3.1.2.4.1.3 Elaborar o plano de controle da geração dos resíduos
3.1.2.4.2
Armazenamento e separação dos resíduos
Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de
3.1.2.4.2.1 armazenamento
Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os
3.1.2.4.2.2 sistemas de armazenamento de resíduos
3.1.2.4.2.3 Elaborar o plano de armazenamento e separação dos resíduos
3.1.2.4.3
Descarte dos resíduos
Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de
3.1.2.4.3.1 descarte
3.1.2.4.3.2
3.1.2.4.3.3
3.2
3.2.1
Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os
sistemas descarte de resíduos
Elaborar o plano de descarte dos resíduos
Energia
Consumo de energia
3.2.1.1
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
aplicadas ao plano de consumo de energia
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
Correlacionar os pontos de consumo de energia com as fontes de
energia
Elaborar o plano de consumo de energia
Geração de energia
61.36 hrs
$1,916.67
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Ambiental
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
26.64 hrs
61.36 hrs
31.20
31.28
$541.67
$833.33
$1,916.67
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Ambiental
Humano Engenheiro Ambiental
26.64 hrs
17.36 hrs
61.36 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$1,916.67
Humano Engenheiro Ambiental
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Ambiental
Humano Engenheiro Ambiental
26.64 hrs
17.36 hrs
122.64 hrs
61.36 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$3,833.33
$1,916.67
Humano Engenheiro Mecânico
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
26.64 hrs
17.36 hrs
61.36 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$1,916.67
10
3.2.2.1
Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser
aplicadas ao plano de geração de energia
3.2.2.2
3.2.2.3
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5
4.2
Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os
sistemas de geração de energia
Elaborar o plano de geração de energia
Plano de Gestão Ambiental Integrado
Integração de Recursos da Matriz de Gestão Ambiental
Reuniões Técnicas
Elaborar cronograma de reuniões técnicas
Convidar e informar os participantes
Elaborar pauta
Conduzir reuniões
Elaborar ata
Apresentações Parciais para o Cliente
Elaborar cronograma de reuniões com o cliente
Convidar e informar os participantes
Elaborar pauta
Conduzir reuniões
Elaborar ata
Obter aprovação do cliente
Ajustes do Plano dos Feedbacks ao Cliente
Elaborar cronograma de reuniões de trabalho
Convidar e informar os participantes
Elaborar pauta
Conduzir reuniões
Elaborar ata
Consolidação do Plano Final
Humano Engenheiro Mecânico
17.36 hrs
31.20
$541.67
Humano Engenheiro Mecânico
Humano Engenheiro Mecânico
26.64 hrs
17.36 hrs
470.64 hrs
265.36 hrs
80.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
96.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
89.36 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
25.36 hrs
16.00 hrs
108.00 hrs
31.28
31.20
$833.33
$541.67
$13,853.33
$6,266.67
$1,600.00
$320.00
$320.00
$320.00
$320.00
$320.00
$2,400.00
$320.00
$320.00
$320.00
$320.00
$320.00
$800.00
$2,266.67
$320.00
$320.00
$320.00
$506.67
$800.00
$4,640.00
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Gerente do Projeto
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Gerente do Projeto
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
20.00
20.00
20.00
19.98
50.00
11
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
5
5.1
Consolidar feedback dos clientes
Integrar plano de projeto aos feedbacks dos clientes
Consolidar plano de projeto final
Entrega e Apresentação do Plano ao Cliente
Agendar data de reunião de entrega com o cliente
Convidar e informar os participantes
Elaborar pauta
Apresentar plano de projeto
Elaborar ata
Obter aprovação do cliente
Encerramento
Encerramento do contrato
Humano Assistente de GP
Humano Gerente do Projeto
Humano Gerente do Projeto
25.36 hrs
41.36 hrs
41.36 hrs
97.36 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
17.36 hrs
16.00 hrs
16.00 hrs
160.00 hrs
56.00 hrs
19.98
49.97
49.97
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Assistente de GP
Assistente de GP
Assistente de GP
Gerente do Projeto
Assistente de GP
Gerente do Projeto
32.00 hrs
32.00 hrs
86.00
$2,752.00
24.00 hrs
48.00 hrs
24.00 hrs
24.00 hrs
56.00 hrs
24.00 hrs
32.00 hrs
20.00
$480.00
$960.00
$480.00
$480.00
$1,120.00
$480.00
$640.00
5.1.1
Executar Análise jurídica de encerramento do contrato
Serviços
Outsourcing Escritório
Contabilidade
5.1.2
Executar Análise técnica de encerramento do contrato
Serviços
Outsourcing
Legislação Ambiental
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
Executar relatório final de aprovação do encerramento do contrato
Relatório de Lições Aprendidas
Integrar documentação de lições aprendidas
Elaborar relatório de lições aprendidas
Relatório do Projeto
Integrar documentação de cada fase do projeto
Elaborar relatório final do projeto
Humano Assistente de GP
Humano Assistente de GP
Humano Assistente de GP
Humano Assistente de GP
Humano Assistente de GP
20.00
20.00
20.00
49.92
20.00
50.00
$506.67
$2,066.67
$2,066.67
$2,946.67
$320.00
$320.00
$320.00
$866.67
$320.00
$800.00
$5,952.00
$3,872.00
$640.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12
9. Orçamento Detalhado do projeto
Cash Flow Report
Cost
Cumulative Cost
25000
80000
$70.497,67
70000
20000
$52.265,67
50000
Cost
15000
40000
$36.900,67
10000
30000
Cumulative Cost
60000
20000
5000
$14.997,33
10000
0
0
Q4
2011
Q1
Q2
Q3
2012
13
14