PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
TOTAL
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
1.743.235.851
1.821.681.464
1.903.657.129
2.167.720.410
35.703.386
38.916.692
42.030.026
45.392.429
35.703.386
38.916.692
42.030.026
45.392.429
35.703.386
38.916.692
42.030.026
45.392.429
35.703.386
38.916.692
42.030.026
45.392.429
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
SERVIÇO
manutenção e conservação de imóveis (cedidos ou alugados) utilizados pela ADMINISTRATIVO
Câmara Municipal
MANTIDO
%
100,0
1.733.288
100,0
1.929.149
100,0
2.106.245
100,0
2.267.057
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pela Câmara Municipal
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
335.475
100,0
373.384
100,0
407.660
100,0
438.785
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
9.549.855
100,0
10.628.989
100,0
11.604.730
100,0
12.490.751
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
21.904.180
14,0
23.558.176
13,5
25.261.599
13,5
27.343.733
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
726.863
100,0
808.998
100,0
883.264
100,0
950.701
2009 - Divulgação Institucional - Dilvulgar as ações do Poder
Legislativo
eventos divulgados
%
100,0
1.453.725
100,0
1.617.996
100,0
1.766.528
100,0
1.901.402
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
9.550.796
10.291.036
11.160.353
11.991.115
8.857.280
9.586.953
10.346.715
11.067.045
8.857.280
9.586.953
10.346.715
11.067.045
8.857.280
9.586.953
10.346.715
11.067.045
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
571.562
100,0
590.948
100,0
708.477
100,0
727.616
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
269.670
100,0
300.143
100,0
327.696
100,0
357.779
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
3.288.322
100,0
3.433.903
100,0
3.565.535
100,0
3.709.251
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
4.057.456
14,0
4.515.949
13,5
4.930.513
13,5
5.383.134
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
260.724
100,0
290.186
100,0
316.825
100,0
345.910
CONSELHO MANTIDO
UNIDADE
1,0
409.546
1,0
455.824
1,0
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - .
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas Combater as queimadas urbanas
PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE
1,0
497.669
1,0
543.355
693.516
704.083
813.638
1,0
924.070
693.516
704.083
813.638
1,0
924.070
693.516
704.083
813.638
1,0
924.070
813.638
1,0
924.070
693.516
1,0
704.083
1,0
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
04 - ADMINISTRAÇÃO
125 - Normatização e Fiscalização
UNIDADE
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO
SANIÁRIO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de SISTEMA REGULADO
Água e Esgotamento Sanitário - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
17 - SANEAMENTO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - .
1.430.873
1.591.236
1.737.279
1.806.872
1.430.873
1.591.236
1.737.279
1.806.872
125.468
139.645
152.465
166.461
125.468
139.645
152.465
166.461
125.468
100,0
139.645
100,0
152.465
1.305.405
1.451.591
1.584.814
1.305.405
1.451.591
1.584.814
193.996
100,0
215.918
100,0
100,0
166.461
1.640.411
1.640.411
235.739
100,0
257.380
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
52.998
100,0
58.987
100,0
64.402
100,0
70.314
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
207.932
100,0
231.428
100,0
252.673
100,0
275.869
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
825.479
100,0
918.758
13,5
1.003.100
13,5
1.007.073
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
25.000
100,0
26.500
100,0
28.900
100,0
29.775
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2.818.134
2.608.266
2.644.706
2.797.839
2.368.134
2.338.266
2.374.706
2.577.839
2.368.134
2.338.266
2.374.706
2.577.839
2.368.134
2.338.266
2.374.706
2.577.839
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
85.500
100,0
92.340
100,0
99.727
100,0
107.705
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
23.900
100,0
47.800
100,0
51.624
100,0
55.754
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
283.195
100,0
305.851
100,0
330.319
100,0
356.744
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
1.475.539
14,0
1.642.275
13,5
1.793.036
13,5
1.957.636
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
500.000
100,0
250.000
100,0
100.000
100,0
100.000
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
450.000
270.000
270.000
220.000
450.000
270.000
270.000
220.000
450.000
270.000
270.000
220.000
2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova
SERVIÇO/SISTEMA
Contabilidade na Administração Municipal - Implantar a Nova Contabilidade MANTIDO
na administração pública municipal
UNIDADE
100,0
150.000
100,0
50.000
100,0
50.000
100,0
-
2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada Promover a política interna de educação continuada nas práticas de
controladoria e auditoria
%
100,0
300.000
100,0
220.000
100,0
220.000
100,0
220.000
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
27.470.711
30.636.019
33.866.374
34.382.720
10.804.052
11.461.335
12.421.687
13.470.196
10.804.052
11.461.335
12.421.687
13.470.196
10.804.052
11.461.335
12.421.687
13.470.196
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
560.447
100,0
623.777
100,0
681.040
100,0
743.559
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros.
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
68.468
100,0
76.205
100,0
83.201
100,0
90.839
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
186.386
100,0
181.626
100,0
198.300
100,0
216.503
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
9.823.795
100,0
10.444.602
13,5
11.311.616
13,5
12.258.222
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
164.956
100,0
135.125
100,0
147.530
100,0
161.073
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - Infra-Estrutura Urbana
2017 - Desapropriações de Interesse Público - Desapropriação,
ÁREA DESAPROPRIADA
regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias
estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e
assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras
áreas de interesse público.
LOTE
100,0
3.300.000
3.618.000
3.955.000
1.312.384
3.300.000
3.618.000
3.955.000
1.312.384
3.300.000
3.618.000
3.955.000
3.300.000
100,0
3.618.000
100,0
3.955.000
1.312.384
100,0
1.312.384
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
13.366.659
15.556.684
17.489.687
19.600.140
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
13.366.659
15.556.684
17.489.687
19.600.140
13.366.659
15.556.684
17.489.687
846 - Outros Encargos Especiais
0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais - Garantir os
SERVIÇO
recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de ADMINISTRATIVO
processos judiciais e sucumbências.
MANTIDO
%
100,0
665.200
100,0
741.960
100,0
764.172
19.600.140
100,0
788.423
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
0003 - Encargos com Precatórios - Encargos com precatórios no
forma do art. 100 da CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados
judiciais
Produto
PRECATÓRIOS PAGOS
Unid.
Medida
UNIDADE
2.014
100,0
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
MÊS
2172 - Estudos Jurídicos - promover a pesquisa, o aprimoramento e ESTUDO REALIZADO
a atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a
qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os
agentes multiplicadores
UNIDADE
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita - Pagamento HONORÁRIO PAGO
dos honorários aos procuradores do Município, referente à dívida ativa
inscrita
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
12.701.459
100,0
14.814.724
100,0
16.725.515
100,0
18.811.717
408.000
447.678
491.214
538.985
408.000
447.678
491.214
538.985
408.000
447.678
491.214
538.985
408.000
447.678
491.214
538.985
12,0
340.000
12,0
373.065
12,0
409.345
12,0
449.154
100,0
68.000
100,0
74.613
100,0
81.869
100,0
89.831
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
7.961.938
8.861.638
9.675.137
10.066.596
7.961.938
8.861.638
9.675.137
10.066.596
7.961.938
8.861.638
9.675.137
10.066.596
7.961.938
8.861.638
9.675.137
10.066.596
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
429.225
100,0
477.727
100,0
521.582
100,0
569.464
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
95.639
100,0
106.447
100,0
116.219
100,0
126.887
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
145.229
100,0
161.640
100,0
176.479
100,0
192.680
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
7.185.938
100,0
7.997.949
13,5
8.732.161
13,5
9.037.055
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
105.907
100,0
117.875
100,0
128.696
100,0
140.510
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO
12 - EDUCAÇÃO
366 - Educação de Jovens e Adultos
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e
Profissionalizante - Expandir a possibilidade de acesso ao mercado de
trabalho viabilizando a geração de emprego e renda para pessoas adultas
desempregadas e/ou de baixa renda por meio de preparações em cursos
rápidos.
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.133.255
2.290.167
2.443.694
3.102.158
544.300
604.545
660.917
1.216.201
544.300
604.545
660.917
1.216.201
544.300
604.545
660.917
1.216.201
PESSOA CAPACITADA
PESSOA
100,0
97.000
100,0
106.700
100,0
117.370
100,0
129.107
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá- ALUNO MATRICULADO
Vest - Oferecer curso pré-vestibular público, gratuito e de qualidade para a
população excluída.
PESSOA
100,0
447.300
100,0
497.845
100,0
543.547
100,0
1.087.094
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
1.588.955
1.685.622
1.782.777
1.885.957
1.588.955
1.685.622
1.782.777
1.885.957
1.588.955
1.685.622
1.782.777
1.885.957
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e SERVIÇO
Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de ADMINISTRATIVO
imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos
MANTIDO
órgãos da Administração Municipal
%
100,0
201.497
100,0
224.267
100,0
244.854
100,0
267.332
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
25.536
100,0
28.422
100,0
31.031
100,0
33.880
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
38.322
100,0
42.653
100,0
46.568
100,0
50.843
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
1.273.600
100,0
1.337.280
13,5
1.404.144
13,5
1.474.351
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.551
8
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
75.472.587
82.469.987
87.509.532
94.378.907
7.047.213
7.843.546
8.563.584
9.349.721
7.047.213
7.843.546
8.563.584
9.349.721
7.047.213
7.843.546
8.563.584
9.349.721
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e SERVIÇO
Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de ADMINISTRATIVO
imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos
MANTIDO
órgãos da Administração Municipal
%
100,0
391.388
100,0
435.614
100,0
475.604
100,0
519.264
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
167.738
100,0
186.692
100,0
203.830
100,0
222.542
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
5.023.179
100,0
5.590.798
100,0
6.104.034
100,0
6.664.384
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
1.263.623
100,0
1.406.412
13,5
1.535.520
13,5
1.676.481
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
201.285
100,0
224.030
100,0
244.596
100,0
267.050
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL
68.425.374
74.626.441
78.945.948
85.029.186
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
68.425.374
74.626.441
78.945.948
85.029.186
68.425.374
74.626.441
78.945.948
272 - Previdência do Regime Estatutário
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano Previdenciário MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO
CUIABÁPREV
85.029.186
BENEFÍCIO CONCEDIDO
MÊS
13,5
18.467.899
13,5
20.554.771
13,5
22.441.699
13,5
24.501.847
2069 - Encargos com Benefícios Sociais - MANTER O PAGAMENTO BENEFÍCIO CONCEDIDO
DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.
MÊS
13,5
2.012.850
13,5
2.240.302
13,5
2.445.962
13,5
2.670.501
BENEFÍCIO CONCEDIDO
MÊS
13,5
40.676.000
13,5
43.741.388
13,5
45.225.647
13,5
48.213.362
2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro BENEFÍCIO CONCEDIDO
MÊS
13,5
7.268.625
13,5
8.089.980
13,5
8.832.640
13,5
9.643.476
2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano Financeiro - .
-.
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
128 - Formação de Recursos Humanos
PESSOA
%
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
811.337
903.018
985.916
1.076.423
811.337
903.018
985.916
1.076.423
811.337
903.018
985.916
1.076.423
811.337
903.018
985.916
1.076.423
811.337
100,0
903.018
100,0
985.916
100,0
1.076.423
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
36.199.703
40.917.941
46.210.956
50.788.278
0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
8.136.218
9.829.611
11.456.569
12.913.138
8.136.218
9.829.611
11.456.569
12.913.138
8.136.218
9.829.611
11.456.569
12.913.138
04 - ADMINISTRAÇÃO
129 - Administração de Receitas
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária - Garantir o Lançamento
dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções
necessárias.
RECEITAS MUNICIPAIS
ARRECADADAS
REAIS
100,0
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
8.136.218
100,0
9.829.611
100,0
11.456.569
100,0
12.913.138
28.063.485
31.088.330
34.754.387
37.875.140
28.063.485
31.088.330
34.754.387
37.875.140
28.063.485
31.088.330
34.754.387
37.875.140
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
951.080
100,0
1.054.433
100,0
1.066.433
100,0
1.058.433
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
46.296
100,0
46.809
100,0
47.328
100,0
64.601
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
313.655
100,0
336.655
100,0
359.655
100,0
359.655
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
26.256.454
100,0
29.110.433
13,5
32.690.971
13,5
35.791.451
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
496.000
100,0
540.000
100,0
590.000
100,0
601.000
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
5.122.322
5.305.939
5.793.026
6.138.318
4.822.322
5.080.602
5.547.003
5.646.272
4.822.322
5.080.602
5.547.003
5.646.272
4.822.322
5.080.602
5.547.003
5.646.272
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a
SERVIÇO
manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados, ADMINISTRATIVO
utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
MANTIDO
%
100,0
300.000
100,0
172.595
100,0
188.440
100,0
205.738
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
63.425
100,0
70.592
100,0
77.072
100,0
84.147
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
129.000
100,0
74.644
100,0
81.497
100,0
88.978
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
4.179.897
100,0
4.652.225
13,5
5.079.299
13,5
5.135.635
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
150.000
100,0
110.546
100,0
120.695
100,0
131.774
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
15 - URBANISMO
451 - Infra-Estrutura Urbana
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos - Esta ação tem por
ESTUDO REALIZADO E/OU UNIDADE
finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o
PROJETO ELABORADO
planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas,
principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de
estudos e elaboração de projetos são considerados como fases
indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma
boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados
pretendidos
08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
100,0
300.000
225.337
246.023
492.046
300.000
225.337
246.023
492.046
300.000
225.337
246.023
300.000
100,0
225.337
100,0
246.023
492.046
100,0
492.046
360.000
381.600
404.496
428.765
360.000
381.600
404.496
428.765
360.000
381.600
404.496
428.765
360.000
381.600
404.496
428.765
12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2153 - Manutenção do FUMDUR - Garantir a manutenção da
estrutura de gestão do FUNDUR
ATIVIDADE MANTIDA
UNIDADE
100,0
210.000
100,0
222.600
100,0
235.956
100,0
250.113
2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização do
Coxipó do Ouro
PARQUE MANTIDO
UNIDADE
100,0
150.000
100,0
159.000
100,0
168.540
100,0
178.652
13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
ESCOLA E CRECHE
MODERNIZADA E
SUPORTE PEDAGÓGICO
IMPLEMENTADO
%
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL Órgão de Colegiados
DE EDUCAÇÃO) - Garantir a legitimidade dos atos administrativos e
Mantidos
pedagógicos da SME, escolas e creches.
UNIDADE
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
creches - Garantir alimentação escolar (escolas e creches) para os alunos DISTRIBUIDA
da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de
higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais
diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do
fornecimento regular dos produtos alimentícios.
%
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral - ESCOLA BENEFICIADA
Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da
educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos
familiares e comunitários.
UNIDADE
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - ALUNO ATENDIDO
Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo.
PESSOA
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos Gerais - SUPORTE PEDAGÓGICO
Manter as atividades da SME, das unidades escolares e creches
MANTIDO
%
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte
Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental - Promover o ensino de
qualidade
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
409.343.985
421.966.395
399.699.328
560.206.048
409.343.985
421.966.395
399.699.328
560.206.048
409.343.985
421.966.395
399.699.328
560.206.048
280.706.604
296.597.161
281.460.347
375.622.892
100,0
2.552.000
100,0
2.832.720
100,0
3.144.192
100,0
3.427.307
3,0
223.168
3,0
247.716
3,0
274.965
3,0
299.712
100,0
14.536.320
100,0
16.135.315
100,0
17.910.199
100,0
19.522.117
80,0
692.000
81,0
781.960
82,0
867.975
83,0
946.093
2.255,0
9.136.863
2.255,0
10.141.918
2.255,0
11.257.529
2.255,0
12.270.707
100,0
25.923.407
100,0
28.774.982
100,0
31.940.230
100,0
34.814.851
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2045 - Implantação do Projeto Avaliar - Fazer um diagnóstico do
PROJETO AVALIAR
sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política
IMPLANTADO
educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar
a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura
educacional do município.
%
100,0
1.400.000
100,0
100.000
100,0
1.170.000
100,0
130.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e
JOVENS E ADULTOS
Idosos para Minimizar a Evasão Escolar - Garantir aos jovens adultos e
ATENDIDOS
idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na
escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda.
%
100,0
905.016
100,0
1.004.567
100,0
1.115.070
100,0
1.237.727
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para
EDUCAÇÃO NO CAMPO
%
Minimizar a Distorção de Idade/Ano - Assegurar aos alunos do campo o
ATENDIDA E QUALIFICADA
direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e
assegurando a sua inclusão social.
100,0
173.900
100,0
193.029
100,0
214.262
100,0
233.545
UNIDADE
82,0
57.332.000
47,0
49.668.520
42,0
16.520.881
27,0
81.743.953
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de TÉCNICOS CAPACITADOS UNIDADE
Educação - Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos,
multimeio didático, nutrição, infra-estrutura, vigilantes, visando fortalecer a
atuação nas unidades de ensino.
100,0
300.000
100,0
339.000
100,0
376.000
100,0
410.000
1.305,0
162.610.998
14,0
180.973.845
14,0
190.744.898
14,0
214.154.577
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas - Efetuar repasses
REPASSES FINANCEIROS %
financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de EFETUADOS
materiais de expediente, higiene e limpeza.
100,0
3.284.732
100,0
3.655.907
100,0
3.991.519
100,0
4.357.940
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta - Visa proporcionar aos PROGRAMA IMPLANTADO %
alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades)
espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de
semana.
23,0
286.200
30,0
317.682
35,0
352.627
40,0
384.363
2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem de
Prédios Escolares - Assegurar o atendimento educacional à demanda da
Rede Municipal.
PREDIOS ESCOLARES
BENEFICIADOS
2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino FOLHA DE PAGAMENTO
Fundamental - Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos PAGA
e contratados de acordo com a legislação vigente.
MÊS
15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e
PAGAMENTO
Elevação de Nível - Regularização da situação funcional dos profissionais da RETROATIVO EFETUADO
educação relativas à elevação de nível e classe
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
MÊS
12,0
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino FOLHA DE PAGAMENTO
Infantil - Efetuar o pagamento dos solários e encargos sociais dos
PAGA
profissionais que atuam na educação infantil (creches e pre escolas)
MÊS
14,0
77.781.286
14,0
81.618.533
14,0
85.340.061
14,0
107.219.262
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na
Educação Infantil - Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da
Educação Infantil nas creches e escolas.
PESSOA
16.500,0
1.762.130
16.500,0
1.955.964
16.500,0
2.229.054
16.500,0
2.171.120
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos PROFISSIONAL DA
PESSOA
Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria EDUCAÇÃO QUALIFICADO
dos processos de gestão das escolas e creches.
100,0
200.000
100,0
222.000
100,0
246.420
100,0
268.597
M
26,0
41.993.000
33,0
33.912.667
35,0
21.920.769
23,0
65.656.259
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais - Efetuar
repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e
aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.
REPASSES FINANCEIROS %
EFETUADOS
100,0
3.303.345
100,0
3.666.712
100,0
4.070.051
100,0
4.436.355
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas
Conveniadas - Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a
execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente,
higiene e limpeza.
REPASSES FINANCEIROS %
EFETUADOS
100,0
2.569.620
100,0
2.852.278
100,0
3.166.028
100,0
3.450.971
AÇÕES DO PRÓ JOVEM
IMPLEMENTADAS
100,0
365 - Educação Infantil
ALUNO ATENDIDO
366 - Educação de Jovens e Adultos
367 - Educação Especial
12,0
127.609.381
2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e PRÉDIOS ESCOLARES
Pré Escolas - Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para REFORMADOS
garantir o funcionamento às escolas e creches.
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem - Proporcionar a
formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a
formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em
qualificação profissional e participação cidadã.
1.350.000
800.000
228.000
12,0
124.228.154
800.000
PESSOA
1.430.000
888.000
253.080
12,0
116.972.383
888.000
100,0
1.580.000
183.202.564
985.680
100,0
985.680
280.918
1.690.000
1.074.391
100,0
1.074.391
306.201
16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches
para alunos com Deficiências - Promover a inclusão dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades,
garantindo o seu direito à educação.
Produto
ATENDIMENTO NAS
ESCOLAS E CRECHES
PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Unid.
Medida
%
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
100,0
228.000
100,0
253.080
100,0
280.918
100,0
306.201
17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
28.965.475
32.238.573
35.198.074
37.996.764
28.965.475
32.238.573
35.198.074
37.996.764
28.965.475
32.238.573
35.198.074
37.996.764
28.195.181
31.381.236
34.262.033
36.974.795
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
1.314.483
100,0
1.463.019
100,0
1.597.324
100,0
1.743.959
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
1.508.483
100,0
1.678.942
100,0
1.833.069
100,0
2.001.345
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
876.169
100,0
975.176
100,0
1.064.697
100,0
1.162.436
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
24.351.622
100,0
27.103.355
13,5
29.591.443
13,5
31.875.444
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
144.424
100,0
160.744
100,0
175.500
100,0
191.611
CONSELHO MANTIDO
UNIDADE
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares - Dar apoio logístico
necessário aos Conselhos Tutelares
770.294
10,0
770.294
857.337
10,0
857.337
936.041
10,0
936.041
1.021.969
10,0
1.021.969
18
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 - Assistência ao Idoso
2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para PESSOA ASSISTIDA
Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II - Garantir
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com a seus ciclo de
vida a fim de complementar o trabalho social, prevenindo assim a ocorrência
de situação de risco social
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
10.742.024
11.918.252
13.574.682
14.440.557
10.742.024
11.918.252
13.574.682
14.440.557
10.742.024
11.918.252
13.574.682
14.440.557
70.538
80.633
90.527
100.595
PESSOA
14.293,0
2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com
PESSOA ASSISTIDA
Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA Assegurar serviços às pessoas com deficiência, que devido à situação de
dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de
cuidados básicos da vida diária
PESSOA
60,0
115.000
60,0
154.000
60,0
163.000
60,0
184.000
2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência e suas
PESSOA ASSISTIDA
Famílias - Atender pessoas com deficiência e suas famílias, visando a
defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de caráter preventivo
e curativo, respeitando sua autonomia e direito a cidadania
PESSOA
461,0
85.369
461,0
95.016
461,0
103.739
461,0
113.262
242 - Assistência ao Portador de Deficiência
14.293,0
200.369
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa
Bolsa Família - IGD/PBF - Proporciona renda mínima para famílias que se
encontram abaixo da linha da pobreza.
70.538
2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
JOVEM ATENDIDO
Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa PróJovem/PBV I - Atender jovens
de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família, ou em situação de risco social.
14.293,0
249.016
2.106.704
FAMÍLIA ASSISTIDA
80.633
90.527
14.293,0
266.739
2.378.504
100.595
297.262
2.588.960
2.819.911
UNIDADE
65.000,0
606.774
65.000,0
675.339
65.000,0
737.335
65.000,0
805.023
PESSOA
1.450,0
429.963
1.450,0
478.548
1.450,0
522.479
1.450,0
570.443
19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família e PESSOA ASSISTIDA
Indivíduos - PAEFI/PFMC - Garantir o serviço especializado em abordagem
social, serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de
medidas sócio educativas de LA e PSC, serviço especializado para pessoa
em situação de rua, serviço de PSE para pessoas com deficiência e suas
famílias
PESSOA
910,0
439.963
910,0
488.548
910,0
532.479
910,0
580.443
2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança CRIANÇA ASSISTIDA
e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PVMC Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e
qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes.
PESSOA
4.775,0
505.004
4.775,0
562.069
4.775,0
613.667
4.775,0
670.002
2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança MENINA ATENDIDA
e Adolescente - Programa SIMININA - Atender meninas entre 07 a 14 anos
em situação de vulnerabilidade social para seu pleno desenvolvimento
social, emocional, cultural e físico.
PESSOA
1.500,0
125.000
1.500,0
174.000
1.500,0
183.000
1.500,0
194.000
244 - Assistência Comunitária
8.364.413
9.210.099
10.628.456
11.222.789
1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de Defesa dos CENTRO IMPLANTADO
Direitos do Município - Implantar Centro Integrado para sediar os os
Conselhos de Defesa dos Direitos do Município, facilitando a articulação
entre as políticas públicas e o acesso da população usuária das pólíticas
UNIDADE
1,0
300.000
-
-
-
-
-
-
1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no
CENTRO IMPLANTADO
Distrito da Guia - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no
Distrito da Guia. Unidade esta que compõe a rede de proteção social básica
do SUAS
UNIDADE
1,0
200.000
-
-
-
-
-
-
1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para Mulheres
CENTRO IMPLANTADO
Vítimas de Violência Doméstica - Implantar centro de atendimento integrado
com atividades para mulheres e respectivos dependentes em situação de
amparo às vítimas de violência doméstica, familiar e outros.
UNIDADE
1,0
300.000
-
-
-
-
-
-
2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua PESSOA ASSISTIDA
POP - Assegurar serviços voltados a população de rua bem como o serviço
especializado em abordagem social
PESSOA
250,0
135.610
250,0
187.318
250,0
193.420
250,0
204.105
20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Garantir o
CONSELHO MANTIDO
funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e dos conselhos
e conselheiros de direito ligados à SMASDH
UNIDADE
2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do
PESSOA ASSISTIDA
Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO - Promover a integração dos usuários
de assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e
mobilização social
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
10,0
135.810
10,0
141.215
10,0
153.340
10,0
163.620
PESSOA
3.011,0
125.000
3.011,0
174.000
3.011,0
183.000
3.011,0
194.000
2015 - Benefícios Eventuais - Assegurar benefícios de caráter
BENEFÍCIO CONCEDIDO
suplementar e provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de
nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública
PESSOA
100,0
105.610
100,0
107.318
100,0
113.420
100,0
124.105
2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade MULHER ASSISTIDA
I - Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência
PESSOA
400,0
115.000
400,0
154.000
400,0
163.000
400,0
184.000
2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família PAIF/PBF - Garantir o serviço de proteção integral à família, prevendo a
ruptura de laços familiares e comunitários, através da aplicação da
capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no
território de abrangência do CRAS
FAMÍLIA ASSISTIDA
UNIDADE
85.000,0
720.901
85.000,0
840.347
85.000,0
880.081
85.000,0
940.432
2077 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção de
Equipamentos Comunitários - Construir, ampliar, reformar e manter as
Unidades de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH
(CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre
outros) e adequar as unidades existentes
Equipamentos Urbanos
Mantidos
UNIDADE
30,0
316.861
30,0
418.766
30,0
520.489
30,0
622.370
2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social - IGDSUAS - Assegurar a qualidade de gestão
descentralizada dos serviços, programas projetos e benefícios
socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do
Município.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
115.000
100,0
154.000
100,0
163.000
100,0
184.000
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social - Assegurar
toda e qualquer implementação de serviços socioassistenciais das esferas
Estadual e Federal
AÇÕES
%
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
100,0
3.521.800
100,0
4.693.763
100,0
5.849.250
100,0
6.019.012
21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano Garantir ao Gestor Municipal e trabalhadores do SUAS realização de
capacitação entre outras ações integradas
Produto
AÇÃO IMPLEMENTADA
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
%
100,0
125.000
100,0
174.000
100,0
183.000
100,0
194.000
2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,
PESSOA ASSISTIDA
Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I - Acolher
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos
familiares estão rompidos.
PESSOA
343,0
622.251
343,0
769.966
343,0
813.108
343,0
960.212
2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de CRIANÇA ASSISTIDA
Alta Complexidade II - Assegurar o atendimento e atividades relacionadas
para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento
de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de
novos projetos de vida
PESSOA
250,0
175.570
250,0
195.406
250,0
213.348
250,0
232.933
2378 - Implementar Condições de Funcionamento do Conselho
AÇÃO IMPLEMENTADA
Municipal dos Direitos da Mulher - Implementar todas as condições
necessárias para o pleno funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e controlador.
Instância esta responsável pela defesa de direitos
%
100,0
100.000
-
-
-
-
-
-
2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal Implementar políticas públicas de educação formal; capacitação para o
trabalho, emprego e geração de renda; incentivo a produção cultural e
atendimento a mãe adolescente através de projetos específicos
AÇÕES
%
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
100,0
50.000
-
-
-
-
-
-
2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" - Garantir maior
resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais
PESSOA ATENDIDA
PESSOA
10.000,0
700.000
10.000,0
700.000
10.000,0
700.000
10.000,0
700.000
PESSOA
3.000,0
500.000
2.700,0
500.000
2.400,0
500.000
2.000,0
500.000
2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" - Executar ações de
FAMÍLIAS E PESSOAS
combater a fome e erradicação da pobreza. Erradicar a extrema pobreza na ATENDIDAS
Capital
22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
100,0
11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 - Assistência ao Idoso
2093 - Atenção Social ao Idoso - Garantir os direitos da pessoa Idosa IDOSO ATENDIDO
%
100,0
11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
242 - Assistência ao Portador de Deficiência
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - Garantir os
direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
PESSOA ATENDIDA
%
100,0
11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul
RESTAURANTE
IMPLANTADO
2070 - Ações de Investimento Social - Implementação de ações para Equipamentos Sociais
fortalecimento de equipamentos sociais
Mantidos
UNIDADE
%
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente - Implementar as AÇÕES
%
ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.716.247
3.023.183
3.300.711
3.603.717
2.716.247
3.023.183
3.300.711
3.603.717
2.716.247
3.023.183
3.300.711
3.603.717
2.716.247
3.023.183
3.300.711
3.603.717
2.716.247
100,0
3.023.183
100,0
3.300.711
100,0
3.603.717
508.441
565.895
617.845
674.563
508.441
565.895
617.845
674.563
508.441
565.895
617.845
674.563
508.441
565.895
617.845
508.441
100,0
565.895
100,0
617.845
674.563
100,0
674.563
500.000
530.000
561.800
595.508
500.000
530.000
561.800
595.508
500.000
530.000
561.800
595.508
500.000
530.000
561.800
500.000
100,0
530.000
100,0
561.800
595.508
100,0
595.508
1.822.381
1.360.511
1.485.405
1.621.766
1.822.381
1.360.511
1.485.405
1.621.766
1.822.381
1.360.511
1.485.405
1.621.766
1.822.381
1.360.511
1.485.405
1.621.766
2,0
600.000
-
-
-
-
-
-
100,0
1.222.381
100,0
1.360.511
100,0
1.485.405
100,0
1.621.766
23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
13 - CULTURA
122 - Administração Geral
5.959.547
6.632.965
7.241.872
7.751.523
2.862.653
3.186.134
3.478.621
3.642.806
2.862.653
3.186.134
3.478.621
3.642.806
2.862.653
3.186.134
3.478.621
3.642.806
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
508.441
100,0
565.895
100,0
617.845
100,0
674.563
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
69.372
100,0
77.211
100,0
84.299
100,0
92.037
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
209.247
100,0
232.892
100,0
254.271
100,0
277.613
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
2.065.073
100,0
2.298.427
13,5
2.509.422
13,5
2.584.635
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
10.520
100,0
11.709
100,0
12.784
100,0
13.958
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
13 - CULTURA
392 - Difusão Cultural
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais - Executar e garantir EVENTO CULTURAL
o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados REALIZADO
pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.
UNIDADE
100,0
3.096.894
3.446.831
3.763.251
4.108.717
3.096.894
3.446.831
3.763.251
4.108.717
3.096.894
3.446.831
3.763.251
3.096.894
100,0
3.446.831
100,0
3.763.251
4.108.717
100,0
4.108.717
24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
13 - CULTURA
392 - Difusão Cultural
PROJETO FINANCIADO
%
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
2130 - Financiar Projetos Culturais - INCENTIVAR O
FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS
ATIVIDADES CULTURAIS , HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO.
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
1.403.880
1.675.518
1.921.131
1.842.261
1.403.880
1.675.518
1.921.131
1.842.261
1.403.880
1.675.518
1.921.131
1.842.261
1.403.880
1.675.518
1.921.131
1.842.261
1.403.880
100,0
1.675.518
100,0
1.921.131
100,0
1.842.261
25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
11 - TRABALHO
122 - Administração Geral
5.147.782
5.874.428
6.389.467
6.573.508
4.766.782
5.305.428
5.792.467
5.946.508
4.766.782
5.305.428
5.792.467
5.946.508
4.766.782
5.305.428
5.792.467
5.946.508
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
394.311
100,0
438.868
100,0
479.156
100,0
523.142
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
219.521
100,0
244.327
100,0
266.757
100,0
291.245
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
221.865
100,0
246.936
100,0
269.605
100,0
294.354
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
3.883.626
100,0
4.322.476
13,5
4.719.279
13,5
4.774.803
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
47.459
100,0
52.821
100,0
57.670
100,0
62.964
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
22 - INDÚSTRIA
661 - Promoção Industrial
2074 - Atração de Investimentos - Atrair investimentos produtivos
para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de
caráter privado
EMPRESA CADASTRADA
UNIDADE
100,0
381.000
569.000
597.000
627.000
381.000
569.000
597.000
627.000
381.000
569.000
597.000
381.000
100,0
569.000
100,0
597.000
627.000
100,0
627.000
26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
20 - AGRICULTURA
601 - Promoção da Produção Vegetal
FAMÍLIA ATENDIDA
FAMÍLIA
100,0
EMPRESA CERTIFICADA
UNIDADE
100,0
HORA/MÁQUINA
HORA
100,0
604 - Defesa Sanitária Animal
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal - DAR
CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR
NUTRICIONAL.
1.605.423
1.784.981
1.947.663
2.125.206
1.605.423
1.784.981
1.947.663
2.125.206
1.605.423
1.784.981
1.947.663
2.125.206
1.570.423
1.747.881
1.908.337
2.083.521
1.570.423
100,0
15.000
606 - Extensão Rural
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO
MUNICIPIOPREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS PÁRA
PLANTIO.(GRADAGEM,ARAGEM,DISTR. DE CALCÁRIO) E
TRANSPORTE.
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura
Familiar - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
15.000
100,0
15.900
100,0
20.000
20.000
1.747.881
15.900
21.200
100,0
16.854
100,0
21.200
100,0
1.908.337
16.854
17.865
100,0
22.472
100,0
22.472
2.083.521
17.865
23.820
100,0
23.820
27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
11 - TRABALHO
333 - Empregabilidade
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem - PROPORCIONAR
AOS JOVENS ENTRE 19 A 29 ANOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
COM A INSERÇÃO DE 30 % NO MERCADO DE TRABALHO.
BOLSA CONCEDIDA
UNIDADE
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro
TRABALHADOR
PESSOA
Desemprego - QUALIFICAR , INTERMEDIAR TRABALHADORSE JUNTO COLOCADO NO MERCADO
AO MERCADO DE TRABALHO E GARANTIR O SEGURO DESEMPREGO. DE TRABALHO
11.805.382
13.138.597
14.344.213
15.660.477
11.805.382
13.138.597
14.344.213
15.660.477
11.805.382
13.138.597
14.344.213
15.660.477
11.790.382
13.122.697
14.327.359
15.642.612
12,0
9.714.998
12,0
10.812.793
12,0
11.805.407
12,0
12.889.144
100,0
1.222.381
100,0
1.360.511
100,0
1.485.405
100,0
1.621.766
100,0
853.003
100,0
949.393
100,0
1.036.547
100,0
1.131.702
334 - Fomento ao Trabalho
2124 - Microcrédito Produtivo - PROPORCIONAR AOS MICROS,
PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM
EMPREENDER.
15.000
EMPREENDEDORE
APOIADO
UNIDADE
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao Profissional - PROGRAMA IMPLANTADO MÊS
PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS, PÓS CAPACITAÇÃO A
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
15.000
15.900
100,0
15.900
16.854
100,0
16.854
17.865
100,0
17.865
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
12 - EDUCAÇÃO
453 - Transportes Coletivos Urbanos
PESSOA
100,0
26 - TRANSPORTE
122 - Administração Geral
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes - ALUNO BENEFICIADO
Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
13,5
15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
26 - TRANSPORTE
122 - Administração Geral
31.796.806
35.310.845
38.296.580
40.266.730
31.796.806
35.310.845
38.296.580
40.266.730
18.772.318
20.927.590
21.684.743
22.786.802
18.772.318
20.927.590
21.684.743
22.786.802
18.772.318
100,0
20.927.590
100,0
21.684.743
13.024.488
14.383.255
16.611.837
13.024.488
14.383.255
16.611.837
13.024.488
100,0
14.383.255
13,5
16.611.837
100,0
22.786.802
17.479.928
17.479.928
13,5
17.479.928
7.882.308
8.191.934
8.429.331
8.692.007
2.370.883
2.630.670
2.864.128
3.122.606
2.370.883
2.630.670
2.864.128
3.122.606
2.370.883
2.630.670
2.864.128
3.122.606
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
673.556
100,0
749.668
100,0
818.480
100,0
893.623
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
629.000
100,0
700.000
100,0
750.000
100,0
800.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
726.927
100,0
809.070
100,0
883.343
100,0
964.434
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
142.000
100,0
150.000
100,0
170.000
100,0
200.000
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico
necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos
Órgão de Colegiados
Mantidos
UNIDADE
100,0
199.400
100,0
221.932
100,0
242.305
100,0
264.549
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
7.425
8.264
9.023
9.851
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
128 - Formação de Recursos Humanos
SERVIDOR CAPACITADO
PESSOA
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
26 - TRANSPORTE
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e
incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua
capacitação.
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
0029 - MOBILIDADE URBANA
26 - TRANSPORTE
453 - Transportes Coletivos Urbanos
7.425
8.264
9.023
7.425
8.264
9.023
7.425
100,0
8.264
100,0
9.023
9.851
9.851
100,0
9.851
5.504.000
5.553.000
5.556.180
5.559.550
5.504.000
5.553.000
5.556.180
5.559.550
900.000
903.000
906.180
909.550
2028 - Implantação de Corredor Segregado - Implantar corredor para Corredor Implantado
maior fluxo do ônibus
UNIDADE
100,0
350.000
100,0
350.000
100,0
350.000
100,0
350.000
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas - Construção e reforma GERAL
de abrigos e passarelas
.
500,0
150.000
500,0
150.000
500,0
150.000
500,0
150.000
2030 - Implantação de Estação de Transbordo - Implantar Estação
de Transbordo
ESTAÇÃO IMPLANTADA
UNIDADE
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.550
Terminais Implantados
UNIDADE
100,0
350.000
100,0
350.000
100,0
350.000
100,0
350.000
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade Redutores Implantados
CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS
REDUTORES COM IRREGULARIDADES
UNIDADE
100,0
354.000
100,0
400.000
100,0
400.000
100,0
400.000
2034 - Implantação de Sinalização Viária - Implantar Sinalização
Horizontal , Vertical e Indicativa
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
IMPLANTADA
M
100.000,0
2.400.000
100.000,0
2.400.000
100.000,0
2.400.000
100.000,0
2.400.000
2036 - Ações e Programas de Trânsito - Implantar projetos de
adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria
AÇÕES
%
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
100,0
1.850.000
100,0
1.850.000
100,0
1.850.000
100,0
1.850.000
2031 - Implantação e Reforma de Terminais - Implantar Terminais
782 - Transporte Rodoviário
4.604.000
4.650.000
4.650.000
4.650.000
30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - Atenção Básica
462.540.553
494.910.072
523.614.493
573.338.397
24.940.000
27.626.039
30.891.436
34.542.804
24.940.000
27.626.039
30.891.436
34.542.804
24.940.000
27.626.039
30.891.436
34.542.804
2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no Município Promover e assistir a população com ações básicas em saúde.
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
10.511.000
100,0
11.643.035
100,0
13.019.241
100,0
14.558.116
2381 - Programa Saúde da Familia - PSF - Implementar ações e
serviços de atenção básica junto as regiões de Cuiabá
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
6.949.000
100,0
7.697.407
100,0
8.607.241
100,0
9.624.617
2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS - Realizar junto as
famílias assistidas atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde.
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
4.481.000
100,0
4.963.604
100,0
5.550.302
100,0
6.206.347
2383 - Saúde Bucal - Implementar ações de promoção e prevenção
de Saúde Bucal
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
105.000
100,0
116.309
100,0
130.056
100,0
145.429
2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde - Promover modelo de POPULAÇÃO ASSISTIDA
atenção à saúde, organizando a rede de serviços por ciclo de vida,
reduzindo riscos, agravos e a morbimortalidade na população cuiabana;
Incentivo para outros programas financeiro - Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) , Programa Saúde na
Escola - PSF e Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde
UBS Componente Reforma (RAB-QUAL-SM)
%
100,0
2.894.000
100,0
3.205.684
100,0
3.584.596
100,0
4.008.295
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar
S.I.A./S.I.H. - .
176.707.600
185.124.008
199.575.718
254.998.238
176.707.600
185.124.008
199.575.718
254.998.238
176.707.600
185.124.008
199.575.718
254.998.238
ASSISTÊNCIA
AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
ESPECIALIZADA
IMPLEMENTADA
%
100,0
136.631.000
100,0
142.423.159
100,0
151.621.576
100,0
183.089.246
2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) - .
REDE DE URGÊNCIA
IMPLEMENTADA
%
100,0
18.383.000
100,0
18.670.849
100,0
21.083.795
100,0
41.862.570
2387 - Implementar a rede Cegonha - Implementar a rede Cegonha
REDE CEGONHA
IMPLEMENTADA
%
100,0
4.611.000
100,0
5.107.605
100,0
5.711.324
100,0
6.386.402
31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da
Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto
Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
14.420.000
100,0
15.973.034
100,0
17.861.047
100,0
19.972.222
2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades
POPULAÇÃO ASSISTIDA
Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL - Implementar
Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III SAÚDE BUCAL
%
100,0
1.341.600
100,0
1.486.090
100,0
1.661.746
100,0
1.858.165
2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama - Promover a
prevenção, diagnostico e tratamento de CA de colo de útero e de mama
POPULAÇÃO ASSISTIDA
%
100,0
219.000
100,0
242.586
100,0
271.260
100,0
303.323
2391 - Rede Saúde Mental - Promover a manutenção e estruturação POPULAÇÃO ASSISTIDA
das ações da política de Saúde Mental
%
100,0
1.102.000
100,0
1.220.685
100,0
1.364.970
100,0
1.526.310
0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10 - SAÚDE
304 - Vigilância Sanitária
2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária - Realizar ações de
Vigilância Sanitária
AÇÕES DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA REALIZADAS
8.308.860
9.290.964
10.389.158
7.501.000
8.308.860
9.290.964
10.389.158
408.000
451.942
505.361
408.000
100,0
100,0
AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE %
DOENÇAS E AGRAVOS
REALIZADOS
100,0
5.421.000
100,0
6.004.842
100,0
6.714.614
100,0
7.508.281
7.093.000
451.942
100,0
7.856.918
505.361
565.095
%
305 - Vigilância Epidemiológica
2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental
7.501.000
100,0
8.785.603
565.095
9.824.063
2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue - Incentivos PROGRAMA REALIZADO
de Qualificação das Ações da Dengue
%
100,0
660.000
100,0
731.082
100,0
817.496
100,0
914.124
2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza - Incentivo AÇÃO IMPLEMENTADA
à Vigilância Epidemiológica da Influenza
%
100,0
161.000
100,0
178.340
100,0
199.419
100,0
222.991
2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto AÇÃO IMPLEMENTADA
vida no transito - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade
projeto vida no transito
%
100,0
181.000
100,0
200.494
100,0
224.192
100,0
250.692
2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e
Outras DSTs - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e
Outras DSTs
%
100,0
375.000
100,0
415.388
100,0
464.486
100,0
519.389
AÇÃO IMPLEMENTADA
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador CEREST - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador CEREST
Produto
AÇÃO IMPLEMENTADA
Unid.
Medida
%
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
100,0
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10 - SAÚDE
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
295.000
100,0
326.772
100,0
365.396
100,0
408.586
3.615.000
4.004.335
4.477.648
5.006.906
3.615.000
4.004.335
4.477.648
5.006.906
3.615.000
4.004.335
4.477.648
5.006.906
2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá - Manter
Farmácia Popular no Município de Cuiabá
AÇÃO IMPLEMENTADA
%
100,0
263.000
100,0
291.325
100,0
325.760
100,0
364.265
2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto
Custo - Ofertar medicamentos aos usuários do SUS
MEDICAMENTOS BÁSICOS %
E DE ALTO CUSTO
OFERTADOS
100,0
3.352.000
100,0
3.713.010
100,0
4.151.888
100,0
4.642.641
0036 - GESTÃO DO SUS
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
195.195.000
216.217.501
221.774.411
236.352.145
195.195.000
216.217.501
221.774.411
236.352.145
195.195.000
216.217.501
221.774.411
236.352.145
2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do CONSELHO MANTIDO
SUS - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS
%
100,0
81.000
100,0
89.724
100,0
100.329
100,0
112.188
2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria - Ações da POPULAÇÃO ASSISTIDA
regulação, controle, avaliação e auditoria
%
100,0
20.000
100,0
22.154
100,0
24.773
100,0
27.701
2403 - Ações de planejamento e orçamento - Ações de planejamento AÇÃO IMPLEMENTADA
e orçamento
UNIDADE
1,0
13.000
1,0
14.400
1,0
16.102
1,0
18.005
2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente
AÇÃO IMPLEMENTADA
UNIDADE
1,0
33.000
1,0
36.554
1,0
40.875
1,0
45.706
2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
79.000
100,0
87.508
100,0
97.852
100,0
109.418
2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)
AÇÃO IMPLEMENTADA
%
100,0
6.000
100,0
6.646
100,0
7.432
100,0
8.310
14,0
194.106.000
14,0
215.011.216
14,0
220.425.542
14,0
234.843.841
100,0
857.000
100,0
949.299
100,0
1.061.506
100,0
1.186.976
2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Remuneração FOLHA DE PAGAMENTO
de Pessoal e Encargos Sociais
PAGA
MÊS
2408 - Manutenção e Apoio Administrativo - Dar suporte às ações
finalísticas
%
0038 - INVESTIMENTO (SUS)
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
54.581.953
53.629.329
57.604.316
32.049.146
33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
54.581.953
53.629.329
57.604.316
24.581.953
23.629.329
27.604.316
32.049.146
32.049.146
1238 - Investir na Atenção Básica - Investir na Atenção Básica em
construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e
materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá
CONSTRUÇÃO E
UNIDADE
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
1,0
8.256.600
1,0
9.145.836
1,0
10.226.874
1,0
11.435.690
1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria - Investir
na Atenção Secundária e Atenção Terciaria em construção, ampliação
(próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes
da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá.
CONSTRUÇÃO E
UNIDADE
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
1,0
15.692.353
1,0
13.782.319
1,0
16.593.389
1,0
19.736.728
1240 - Investir na Vigilância em Saúde - Investir na Vigilância em
Saúde em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e
equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do
SUS Cuiabá.
CONSTRUÇÃO E
UNIDADE
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
1,0
633.000
1,0
701.174
1,0
784.053
1,0
876.728
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá HOSPITAL ATENDIDO
Construir o novo pronto socorro de Cuiabá, visando a celeridade e qualidade
no atendimento
30.000.000
UNIDADE
1,0
30.000.000
30.000.000
1,0
30.000.000
30.000.000
1,0
30.000.000
-
-
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
9.571.433
10.653.004
11.630.950
12.605.884
9.571.433
10.653.004
11.630.950
12.605.884
1.199.382
1.334.911
1.457.456
1.498.463
1.199.382
1.334.911
1.457.456
1.498.463
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a
SERVIÇO
manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados, ADMINISTRATIVO
utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
MANTIDO
%
100,0
98.214
100,0
109.312
100,0
119.347
100,0
130.303
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
61.674
100,0
68.643
100,0
74.944
100,0
81.824
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
69.298
100,0
77.129
100,0
84.209
100,0
91.939
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
955.410
100,0
1.063.371
13,5
1.160.989
13,5
1.174.781
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
14.786
100,0
16.456
100,0
17.967
100,0
19.616
24 - COMUNICAÇÕES
131 - Comunicação Social
2009 - Divulgação Institucional - Promover a divulgação das ações
da Prefeitura Municipal de Cuiabá
Campanhas Realizadas
%
100,0
8.372.051
9.318.093
10.173.494
8.372.051
9.318.093
10.173.494
8.372.051
100,0
9.318.093
100,0
10.173.494
11.107.421
11.107.421
100,0
11.107.421
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
907.401
1.008.879
1.100.819
1.148.918
887.401
987.679
1.078.347
1.125.098
887.401
987.679
1.078.347
1.125.098
887.401
987.679
1.078.347
1.125.098
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
39.834
100,0
44.336
100,0
48.406
100,0
52.849
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
26.451
100,0
29.440
100,0
32.143
100,0
35.093
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
55.604
100,0
61.887
100,0
67.568
100,0
73.771
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
492.863
100,0
548.557
13,5
598.914
13,5
601.654
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
272.649
100,0
303.459
100,0
331.316
100,0
361.731
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
20.000
21.200
22.472
23.820
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
20.000
21.200
22.472
23.820
20.000
21.200
22.472
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
2176 - Cidadania integrada - .
PROJETO IMPLEMENTADO UNIDADE
100,0
20.000
100,0
21.200
100,0
22.472
23.820
100,0
23.820
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
EVENTO REALIZADO
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CIDADANIA
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade
Cuiabana.
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
12.337.739
13.084.003
13.875.043
14.713.546
5.049.515
5.358.486
5.685.995
6.033.155
5.049.515
5.358.486
5.685.995
6.033.155
5.049.515
5.358.486
5.685.995
6.033.155
UNIDADE
100,0
2.149.515
100,0
2.278.486
100,0
2.415.195
100,0
2.560.107
2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas MANUTENÇÃO E
UNIDADE
- Dar condições para as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas CONSERVAÇÃO PREDIAL
REALIZADA
100,0
2.900.000
100,0
3.080.000
100,0
3.270.800
100,0
3.473.048
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
27 - DESPORTO E LAZER
122 - Administração Geral
7.188.224
7.619.517
8.076.688
8.561.290
7.188.224
7.619.517
8.076.688
8.561.290
7.188.224
7.619.517
8.076.688
8.561.290
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
390.350
100,0
413.771
100,0
438.597
100,0
464.913
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
230.000
100,0
243.800
100,0
258.428
100,0
273.934
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
320.000
100,0
339.200
100,0
359.552
100,0
381.125
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
6.197.874
100,0
6.569.746
13,5
6.963.931
13,5
7.381.767
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.551
37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
100.000
106.000
112.360
119.101
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
100.000
106.000
112.360
119.101
100.000
106.000
112.360
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
119.101
2025 - Manutenção da Guarda Municipal - Redução da violencia e da PRÉDIOS VIGIADOS
criminalidade em áreas e prédios públicos.
%
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.550
2169 - Ações de Cidadania - Maior participação da população
excluída das condições de cidadania
UNIDADE
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.551
EVENTO REALIZADO
19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do
Desporto Municipal - Financiamento de Projetos Desportivos.
PESSOA ATENDIDA
PESSOA
100,0
19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
101.000
100,0
101.000
100,0
101.000
101.000
100,0
101.000
429.797
533.164
536.208
572.417
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
429.797
533.164
536.208
572.417
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
429.797
533.164
536.208
572.417
429.797
533.164
536.208
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do
Consumidor - Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.
PESSOA ATENDIDA
PESSOA
100,0
429.797
100,0
533.164
100,0
536.208
572.417
100,0
572.417
38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
3.880.113
4.475.466
4.924.736
5.039.292
3.880.113
4.475.466
4.924.736
5.039.292
3.880.113
4.475.466
4.924.736
5.039.292
3.880.113
4.475.466
4.924.736
5.039.292
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
103.622
100,0
255.731
100,0
308.057
100,0
356.115
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
23.915
100,0
26.617
100,0
29.061
100,0
30.804
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
376.094
100,0
418.593
100,0
457.020
100,0
484.441
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
3.309.089
100,0
3.683.016
13,5
4.021.117
13,5
4.051.882
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
67.393
100,0
91.509
100,0
109.481
100,0
116.050
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
30.032.821
31.233.110
35.937.398
38.205.643
29.972.797
31.161.628
35.854.388
38.110.976
29.972.797
31.161.628
35.854.388
38.110.976
29.972.797
31.161.628
35.854.388
38.110.976
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
461.678
100,0
513.848
100,0
561.019
100,0
612.521
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
831.766
100,0
925.755
100,0
1.010.739
100,0
1.103.525
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
421.768
100,0
469.428
100,0
512.521
100,0
559.571
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
28.142.585
100,0
29.130.697
13,5
33.640.895
13,5
35.698.392
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
115.000
100,0
121.900
100,0
129.214
100,0
136.967
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente - Garantir as
condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho
estabelecidas pelas políticas ambientais.
AÇÕES
%
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da
PROJETOS DE APL
Fiscalização - Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização IMPLANTADOS
para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa
desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho,
envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente
como também preventivamente.
UNIDADE
60.024
71.482
83.010
94.667
60.024
71.482
83.010
94.667
50.024
60.882
71.774
82.757
100,0
17.512
100,0
19.491
100,0
21.280
100,0
22.557
100,0
17.512
100,0
19.491
100,0
21.280
100,0
23.233
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização - Manter as FISCALIZAÇÃO
ações de fiscalizações e monitoramento.
REALIZADA
Unid.
Medida
UNIDADE
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
100,0
15.000
100,0
21.900
100,0
29.214
100,0
36.967
100,0
10.000
100,0
10.600
100,0
11.236
100,0
11.910
100,0
10.000
100,0
10.600
100,0
11.236
100,0
11.910
.
542 - Controle Ambiental
2134 - Manutenção da Educação Ambiental - Realizar atividades
ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do
municipio, visando a mobilização sócio-ambiental
AÇÕES DESENVOLVIDAS
UNIDADE
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
6.197.732
6.241.620
7.211.567
8.507.299
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
1.600.259
1.488.053
1.624.564
1.774.609
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.600.259
1.488.053
1.624.564
1.774.609
122 - Administração Geral
1.600.259
1.488.053
1.624.564
1.774.609
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
245.844
100,0
162.325
100,0
177.226
100,0
193.496
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
54.852
100,0
61.051
100,0
66.655
100,0
72.774
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
238.681
100,0
154.352
100,0
168.521
100,0
183.992
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
990.882
14,0
1.102.851
13,5
1.204.093
13,5
1.314.629
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
70.000
100,0
7.474
100,0
8.069
100,0
9.718
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 - Turismo
4.597.473
4.753.567
5.587.003
6.732.690
4.597.473
4.753.567
5.587.003
6.732.690
4.597.473
4.753.567
5.587.003
6.732.690
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo SERVIÇO
Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação OPRACIONALIZADO E
de serviços e equipamentos turísticos, monitoramento, , infra-estrutura e
MANTIDO
intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e
cooperação regional, manutenção, conservação de terminais turísticos
%
100,0
3.356.225
100,0
3.696.479
100,0
4.432.875
100,0
5.472.613
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional - Realização
de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva,
participação em eventos ligados ao turismo
UNIDADE
100,0
941.248
100,0
953.005
100,0
1.040.490
100,0
1.136.007
CAMPANHA REALIZADA
42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
2150 - Manutenção do Aquário Municipal - .Garantir meios para
manutenção do aquário e aquisição de novas espécies de peixes e
reposição.
Produto
AQUÁRIO MANTIDO
Unid.
Medida
UNIDADE
2.014
1,0
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 - Turismo
PUBLICAÇÃO E EVENTO
REALIZADO
UNIDADE
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
300.000
1,0
104.083
1,0
113.638
1,0
124.070
454.889
732.291
983.115
1.056.965
454.889
732.291
983.115
1.056.965
454.889
732.291
983.115
1.056.965
454.889
732.291
983.115
454.889
100,0
732.291
100,0
983.115
1.056.965
100,0
1.056.965
43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
16 - HABITAÇÃO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.454.888
2.742.291
2.983.115
3.256.965
2.454.888
2.742.291
2.983.115
3.256.965
2.454.888
2.742.291
2.983.115
3.256.965
2.454.888
2.742.291
2.983.115
3.256.965
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
139.998
100,0
155.818
100,0
170.122
100,0
185.739
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
143.865
100,0
160.122
100,0
174.821
100,0
190.870
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
856.248
100,0
963.005
100,0
1.040.490
100,0
1.136.007
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
1.235.381
100,0
1.374.979
13,5
1.501.202
13,5
1.639.013
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
79.396
100,0
88.367
100,0
96.480
100,0
105.336
23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16 - HABITAÇÃO
482 - Habitação Urbana
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais - .
23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16 - HABITAÇÃO
482 - Habitação Urbana
CASAS CONSTRUÍDAS
UNIDADE
3.000,0
24.032.000
5.380.000
6.681.000
11.650.000
24.032.000
5.380.000
6.681.000
11.650.000
24.032.000
5.380.000
6.681.000
11.650.000
24.032.000
5.380.000
6.681.000
24.032.000
3.000,0
5.380.000
3.000,0
6.681.000
11.650.000
3.000,0
11.650.000
2.341.000
2.605.000
2.899.000
3.166.000
2.341.000
2.605.000
2.899.000
3.166.000
2.341.000
2.605.000
2.899.000
3.166.000
2.341.000
2.605.000
2.899.000
3.166.000
44
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
2126 - Regularização Fundiária - Regularização fundiária de
LOTE REGULARIZADO
loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano
diretor) , zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus
ocupantes com respectivos levantamentos topográficos
Unid.
Medida
UNIDADE
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
5.000,0
2.341.000
5.000,0
2.605.000
5.000,0
2.899.000
5.000,0
3.166.000
45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
682.144
758.961
828.466
850.372
682.144
758.961
828.466
850.372
682.144
758.961
828.466
850.372
682.144
758.961
828.466
850.372
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
77.913
100,0
86.717
100,0
94.678
100,0
103.369
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
64.031
100,0
71.266
100,0
77.809
100,0
84.952
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
51.415
100,0
57.225
100,0
62.478
100,0
68.213
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
483.785
100,0
538.453
13,5
587.883
13,5
587.883
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
5.000
100,0
5.300
100,0
5.618
100,0
5.955
46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
293.288.400
290.318.629
306.657.966
302.372.576
16.817.200
17.573.974
18.364.803
19.191.219
16.817.200
17.573.974
18.364.803
19.191.219
16.817.200
17.573.974
18.364.803
19.191.219
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
950.000
100,0
992.750
100,0
1.037.424
100,0
1.084.108
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
1.317.200
100,0
1.376.474
100,0
1.438.415
100,0
1.503.144
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
13.400.000
100,0
14.003.000
13,5
14.633.135
13,5
15.291.626
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
1.150.000
100,0
1.201.750
100,0
1.255.829
100,0
1.312.341
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - Infra-Estrutura Urbana
276.471.200
272.744.655
288.293.163
283.181.357
276.471.200
272.744.655
288.293.163
283.181.357
276.471.200
272.744.655
288.293.163
283.181.357
1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias
Públicas - .
VIA PAVIMENTADA
KM
Adefinir na
LOA
130.000.000
Adefinir na
LOA
100.000.000
Adefinir na
LOA
100.000.000
Adefinir na
LOA
100.000.000
1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do
Sistema Viário Urbano e Rural - .
VIA RECUPERADA
KM
Adefinir na
LOA
50.000.000
Adefinir na
LOA
52.700.000
Adefinir na
LOA
55.521.500
Adefinir na
LOA
58.469.968
Adefinir na
LOA
12.000.000
Adefinir na
LOA
12.990.000
Adefinir na
LOA
14.024.550
Adefinir na
LOA
15.105.655
Adefinir na
LOA
54.410.100
Adefinir na
LOA
66.858.555
Adefinir na
LOA
77.417.189
Adefinir na
LOA
82.090.963
1002 - Construção e Reforma de Pontes - .
PONTES
PONTES
CONSTRUÍDAS/REFORMA
DAS
1019 - Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural - . OBRAS E SERVIÇOS
EXECUTDOS
.
1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II - CENTRO CONSTRUÍDO
Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II
UNIDADE
1,0
150.000
-
-
-
-
-
-
1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras
UNIDADE
1,0
150.000
-
-
-
-
-
-
CENTRO CONSTRUÍDO
47
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
1236 - Construção de Ponte no CPA IV - Construção de Ponte no
CPA IV
PONTES
PONTES
CONSTRUÍDAS/REFORMA
DAS
1,0
500.000
-
-
-
-
-
-
1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município Construção de Conselhos Tutelares no Município
CENTRO CONSTRUÍDO
UNIDADE
1,0
150.000
-
-
-
-
-
-
1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo Municipal - dar CENTRO CONSTRUÍDO
maior agilidade e comodidade aos servidores e cidadãos
UNIDADE
1,0
15.000.000
1,0
25.000.000
1,0
25.000.000
1,0
10.000.000
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Operacionais - .
%
100,0
14.111.100
100,0
15.196.100
100,0
16.329.924
100,0
17.514.771
VEÍCULO MANTIDO
48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
46.170.444
50.780.519
55.670.286
61.031.172
7.770.444
8.646.119
9.438.315
10.303.143
7.770.444
8.646.119
9.438.315
10.303.143
7.770.444
8.646.119
9.438.315
10.303.143
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
380.447
100,0
423.437
100,0
462.309
100,0
504.748
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO
%
100,0
86.790
100,0
96.597
100,0
105.464
100,0
115.146
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
122.766
100,0
136.639
100,0
149.182
100,0
162.877
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
7.135.441
100,0
7.941.746
13,5
8.670.798
13,5
9.466.777
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
%
100,0
45.000
100,0
47.700
100,0
50.562
100,0
53.595
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos - .
2024 - Limpeza Pública - Manter e conservar vias e logradouros
públicos e equipamentos sociais
38.400.000
42.134.400
46.231.971
50.728.029
38.400.000
42.134.400
46.231.971
50.728.029
38.400.000
42.134.400
46.231.971
50.728.029
LIXO COLETADO
%
100,0
24.000.000
100,0
26.334.000
100,0
28.894.982
100,0
31.705.018
LOGRADOURO
CONSERVADO
UNIDADE
100,0
14.400.000
100,0
15.800.400
100,0
17.336.989
100,0
19.023.011
49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
17 - SANEAMENTO
122 - Administração Geral
470.000
498.200
528.092
559.777
470.000
498.200
528.092
559.777
470.000
498.200
528.092
559.777
470.000
498.200
528.092
559.777
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - .
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.551
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
20.000
100,0
21.200
100,0
22.472
100,0
23.820
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
%
100,0
50.000
100,0
53.000
100,0
56.180
100,0
59.551
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS
13,5
350.000
100,0
371.000
13,5
393.260
13,5
416.855
50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
24.211.989
26.947.944
29.421.765
32.283.032
24.211.989
26.947.944
29.421.765
32.283.032
24.211.989
26.947.944
29.421.765
32.283.032
24.211.989
26.947.944
29.421.765
32.283.032
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia - .
ENERGIA PÚBLICA PAGA
MÊS
12,0
14.389.084
12,0
16.015.051
12,0
17.485.232
12,0
19.185.671
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - .
REDE MANTIDA
MÊS
12,0
9.822.905
12,0
10.932.893
12,0
11.936.533
12,0
13.097.361
51
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico Municipal SERVIÇO
- Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de ADMINISTRATIVO
serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a
MANTIDO
racionalização do seu uso.
MÊS
%
9.824.160
7.897.343
8.563.743
9.166.295
9.824.160
7.897.343
8.563.743
9.166.295
9.824.160
14,0
5.842.149
14,0
6.378.458
100,0
3.089.676
100,0
3.212.810
100,0
3.324.146
100,0
3.445.702
100,0
04 - ADMINISTRAÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
UNIDADE INFORMATIZADA %
20.981.338
9.166.295
5.350.933
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e
Comunicação - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas
setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e
inovação
18.973.932
8.563.743
14,0
122 - Administração Geral
%
17.051.229
7.897.343
4.807.667
04 - ADMINISTRAÇÃO
GERENTE CAPACITADO
16.030.754
14,0
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2118 - Gestão de Recursos Humanos - Difundir e internalizar o
modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
29101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMGESTÃO
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP
S/A - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e
encargos sociais
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
100,0
2.158.532
2.289.446
2.407.817
2.537.054
2.158.532
2.289.446
2.407.817
2.537.054
2.158.532
2.289.446
2.407.817
2.537.054
2.158.532
100,0
2.289.446
100,0
2.407.817
100,0
2.537.054
5.974.879
6.198.040
7.399.820
8.620.124
5.974.879
6.198.040
7.399.820
8.620.124
5.974.879
6.198.040
7.399.820
5.974.879
100,0
6.198.040
100,0
7.399.820
8.620.124
100,0
8.620.124
52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
Tarifas Diversas Pagas
MÊS
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
29102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2113 - Encargos com Tarifas Diversas - Pagamento de despesas
com tarifa bancária
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
12,0
1.347.433
1.499.693
1.637.365
1.787.675
1.347.433
1.499.693
1.637.365
1.787.675
1.347.433
1.499.693
1.637.365
1.787.675
1.347.433
1.499.693
1.637.365
1.787.675
1.347.433
12,0
1.499.693
12,0
1.637.365
12,0
1.787.675
53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação
Produto
Unid.
Medida
2.014
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
encargos pagos
MÊS
2.017
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
29103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2096 - Encargos com o PASEP
Valores em R$ 1,00
2.016
2.015
12,0
80.110.598
90.293.095
99.500.002
109.552.102
10.840.503
12.065.480
13.173.091
14.382.381
10.840.503
12.065.480
13.173.091
14.382.381
10.840.503
12.065.480
13.173.091
14.382.381
10.840.503
12,0
12.065.480
12,0
13.173.091
12,0
14.382.381
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
69.270.095
78.227.615
86.326.911
95.169.721
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
69.270.095
78.227.615
86.326.911
95.169.721
69.270.095
78.227.615
86.326.911
843 - Serviço da Dívida Interna
0004 - Encargos com a Dívida Pública - Pagamento da dívida
Dívida Pública Paga
MÊS
12,0
69.270.095
12,0
78.227.615
12,0
86.326.911
95.169.721
12,0
95.169.721
54