1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI Relatório de gestão Ano 2007 ITAJUBÁ - MG SUMÁRIO 1. Identificação ................................................................................................................................................................. 4 2. Responsabilidades institucionais .................................................................................................................................... 5 3. Estratégia de atuação ...................................................................................................................................................... 8 4. Gestão de programas e ações........................................................................................................................................ 11 4.1. PROGRAMAS................................................................................................................................................ 11 4.1.1. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União ............................................... 12 4.1.1.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 12 4.1.1.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 12 4.1.1.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 12 4.1.1.3.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões .................................................... 12 4.1.1.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 12 4.1.1.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 12 4.1.2. Programa 0750 – Apoio Administrativo ........................................................................................... 13 4.1.2.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 13 4.1.2.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 13 4.1.2.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 13 4.1.2.3.1. Ação 2010.26261.0031 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados ......................................................................................................................................... 13 4.1.2.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 13 4.1.1.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 14 4.1.2.3.2. Ação 2011.26261.0031 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados .................... 14 4.1.2.3.2.1. Dados gerais .................................................................................................................. 14 4.1.2.3.2.2. Resultados ..................................................................................................................... 14 4.1.2.3.3. Ação 2012.26261.0031 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados .................. 15 4.1.2.3.3.1. Dados gerais .................................................................................................................. 15 4.1.2.3.3.2. Resultados ..................................................................................................................... 15 4.1.2.3.4. Ação 2004.26261.0031 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Civis ................................................................................................................... 15 4.1.2.3.4.1. Dados gerais .................................................................................................................. 15 4.1.2.3.4.2. Resultados ..................................................................................................................... 16 4.1.3. Programa 1061 – Brasil Escolarizado ............................................................................................. 16 4.1.3.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 16 4.1.3.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 16 4.1.3.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 17 4.1.3.3.1. Ação 6375.26298.0001 – Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação..................................................... 17 4.1.3.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 17 4.1.3.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 17 4.1.4. Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica ............................... 18 4.1.4.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 18 4.1.4.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 18 4.1.4.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 18 4.1.4.3.1. Ação 1062.6380.26101.0126 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional 18 4.1.4.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 18 4.1.4.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 19 4.1.5. Programa 1067 – Gestão da Política de Educação......................................................................... 19 4.1.5.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 19 4.1.5.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 19 4.1.5.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 19 4.1.5.3.1. Ação 1067.2272.26101.0001 – Gestão e Administração do Programa .............................. 19 4.1.5.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 19 2 4.1.5.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 20 4.1.6. Programa 1073 – Universidade do Século XXI ............................................................................... 20 4.1.6.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 20 4.1.6.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 20 4.1.6.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 21 4.1.6.3.1. Ação 1073.4009.26261.0031 – Funcionamento de Cursos de Graduação ........................ 21 4.1.6.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 21 4.1.6.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 21 4.1.6.3.2. Ação 1073.005Q.26101.0012 - Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior .............. 22 4.1.6.3.2.1. Dados gerais .................................................................................................................. 22 4.1.6.3.2.2. Resultados ..................................................................................................................... 22 4.1.6.3.3. Ação 1073.09HB.26261.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais ................................... 23 4.1.6.3.3.1. Dados gerais .................................................................................................................. 23 4.1.6.3.3.2. Resultados ..................................................................................................................... 23 4.1.6.3.4. Ação 1073.4004.26261.0031 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária24 4.1.6.3.4.1. Dados gerais .................................................................................................................. 24 4.1.6.3.3.2. Resultados ..................................................................................................................... 24 4.1.6.3.5. Ação 1073.4008.26261.0031 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino ............................................................................................... 24 4.1.6.3.5.1. Dados gerais .................................................................................................................. 24 4.1.6.3.5.2. Resultados ..................................................................................................................... 25 4.1.6.3.6. Ação 1073.6373.26261.0031 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino ................................................. 26 4.1.6.3.6.1. Dados gerais .................................................................................................................. 26 4.1.6.3.6.2. Resultados ..................................................................................................................... 26 4.1.6.3.7. Ação 1073.4413.26101.0001 - Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET) ................................................................................................... 27 4.1.6.3.7.1. Dados gerais .................................................................................................................. 27 4.1.6.3.7.2. Resultados ..................................................................................................................... 27 4.1.6.3.8. Ação 1073.6328.26101.0001 - Universidade Aberta e à Distância .................................... 28 4.1.6.3.8.1. Dados gerais .................................................................................................................. 28 4.1.6.3.8.2. Resultados ..................................................................................................................... 28 4.1.6.3.9. Ação 1073.8551.26101.0001 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior ............................................................................................................... 29 4.1.6.3.9.1. Dados gerais .................................................................................................................. 29 4.1.6.3.9.2. Resultados ..................................................................................................................... 29 4.1.6.3.10. Ação 1073.8551.26101.0101 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior ............................................................................................................... 29 4.1.6.3.10.1. Dados gerais ................................................................................................................ 29 4.1.6.3.10.2. Resultados ................................................................................................................... 30 4.1.6.3.11. Ação 1073.8675.26101.0001 - Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil ............................................................................................................................ 30 4.1.6.3.11.1. Dados gerais ................................................................................................................ 30 4.1.6.3.11.2. Resultados ................................................................................................................... 30 4.1.7. Programa 1375 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País ................................. 31 4.1.7.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 31 4.1.7.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 32 4.1.7.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 32 4.1.7.3.1. Ação 1375.0487.26291.0001 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País32 4.1.7.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 32 4.1.7.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 32 4.1.7.3.2. Ação 1375.4006.26261.0031 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação ................ 33 4.1.7.3.2.1. Dados gerais .................................................................................................................. 33 4.1.7.3.2.2. Resultados ..................................................................................................................... 33 4.1.8. Programa 1377 – Educação para a Diversidade e Cidadania ........................................................ 34 3 4.1.8.1. Dados gerais .............................................................................................................................. 34 4.1.8.2. Principais Ações do Programa .................................................................................................. 34 4.1.8.3. Gestão das ações ...................................................................................................................... 34 4.1.8.3.1. Ação 1377.2C68.26101.0001 – Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior................................................................................................................................................ 34 4.1.8.3.1.1. Dados gerais .................................................................................................................. 34 4.1.8.3.1.2. Resultados ..................................................................................................................... 35 5. Desempenho operacional ............................................................................................................................................. 36 6. Previdência Complementar Patrocinada – Não se Aplica ............................................................................................ 48 7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal – Não se Aplica ..................................................................................... 48 8. Operações de fundos – Não se Aplica .......................................................................................................................... 48 9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN-TCU-85/2007) – Não se Aplica ............................................................................................................................................................................... 48 Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) – Não se Aplica ............................................................................................................ 48 Anexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) – Não se Aplica ............................................................................ 48 Anexo C - Despesas com cartão de crédito corporativo (conforme item I-1.8 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) ....... 49 Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007)................................................................................................................................................... 72 Anexo E - Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício (conforme item I-1.3 do Anexo X... 73 da DN-TCU-85/2007) (NR) ............................................................................................................................................. 73 Anexo F - Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (conforme item 11 do Anexo II da DN-TCU-85/2007) ..................................................................................................................... 74 4 1. Identificação Tabela 1 – Dados identificadores da unidade jurisdicionada Universidade Federal de Itajubá Autarquia do Poder Executivo Ministério da Educação Instituição de Ensino Superior, Fundada em 23 de novembro de 1913, oficializada pela Lei nº 3.232 de 05 Normativos de criação, definição de de janeiro de 1917, federalizada pela Lei 2.721 de 30 de competências e estrutura organizacional e janeiro de 1956, transformada em Autarquia pelo Decreto respectiva data de publicação no Diário nº 70.686 de 07 de junho de 1972 e transformada em Oficial da União Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI pela Lei n° 10.435, de 24 de abril de 2002 CNPJ 21.040.001/0001-30 Nome:Universidade Federal de Itajubá Nome e código no SIAFI Código de UG: 153030 Órgão: 26261 Nome completo da unidade e sigla Natureza jurídica Vinculação ministerial Código da UJ titular do relatório Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades Av. BPS 1303 Bairro: Pinheirinho Cidade : Itajubá CEP: 37500-903 Estado : MG Telefones: (35) 3629 1108 e (35) 3629 1201 Endereço completo da sede Endereço da página institucional internet Situação da unidade quanto funcionamento Função de governo predominante Tipo de atividade Unidades gestoras utilizadas no SIAFI na ao www.unifei.edu.br Em funcionamento Educação Educação Superior Nome Universidade Federal de Itajubá Código 153030 5 2. Responsabilidades institucionais 2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas 2.1.1 Cenário das principais política públicas que exigem a participação da universidade. Na última década a instituição universitária vem sendo alvo, em todo mundo de intensas discussões, tanto endógenas quanto exógenas, no que se refere à sua missão, à sua organização, à sua autonomia, às suas responsabilidades, à sua interação com a sociedade, à sua eficiência e à sua contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural das nações, das regiões e das localidades onde se insere, numa era em que a educação e o conhecimento se apresentam como os principais instrumentos potencializadores da construção de uma sociedade mais justa e de uma nova era de bem estar social. No Brasil, como resultado do diálogo, por vezes intenso, entre o Governo e a Sociedade, várias políticas, programas e ações governamentais se destacam, oriundas principalmente do Governo Federal, esfera que abriga a gestão central das Instituições Federais de Ensino Superior, categoria onde a UNIFEI se enquadra. Entre tais ações, programas e políticas destacam-se: a) A proposta da reforma do Ensino Superior, que ainda se encontra no Congresso Nacional para o trâmite legislativo cabível, mas que, por ter propiciado uma intensa discussão nacional no período entre 2004 e 2006, permitiu lançar os fundamentos de alguns programas, projetos e até políticas implantadas nos anos subsequentes. b) Políticas de incentivo ao desenvolvimento Científico-Tecnológico, principalmente através da criação dos Fundos Setoriais de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. c) A Política Nacional Inovação que, através dos instrumentos da Lei da Inovação, incentiva as empresas a buscarem a evolução tecnológica, como instrumento indispensável à competitividade e estimula a Universidade a participar do processo de aplicação do conhecimento gerado (transferência de tecnologia e geração de empreendimentos intensivos em conhecimento). d) A política governamental de expansão e interiorização das Universidades Federais, através principalmente do Programa Universidade do Século XXI. e) A política industrial, com a identificação de setores estratégicos e com a definição de áreas portadoras de futuro, indispensáveis para o desenvolvimento do país. f) A política da melhoria da qualidade de ensino, principalmente na Educação Básica. g) As políticas de desenvolvimento local e regional, através de instrumentos como os Arranjos Produtivos Locais. h) A política de expansão do ensino não presencial, com a criação da Universidade Aberta do Brasil. i) As políticas de interação da Universidade com a Sociedade, tais como as que estão contidas no Plano Nacional de Extensão Universitária. Este é o conjunto das principais Políticas Públicas, onde a Universidade é chamada a dar a sua contribuição através do desenvolvimento de suas funções típicas, hoje constitucionalmente definidas como Ensino, Pesquisa e Extensão. 2.1.2- A UNIFEI e o seu Modelo de Universidade em construção. Neste contexto, a Universidade Federal de Itajubá, nascida em 2002 como Universidade Especializada nas áreas da Engenharia, Ciências Exatas e da Terra e outras correlatas e afins. Ciências (Lei 10.435 de criação), por transformação da então Escola Federal de Engenharia de Itajubá, com sua origem remontando ao ano de 1913, vem trilhando o caminho de se transformar gradativamente e de se consolidar como uma verdadeira Universidade Tecnológica, modelo que respeita as suas origens (conhecimento tácito) e que adere às necessidades prementes da Nação pela formação de cidadãos-profissionais nas áreas de engenharia e tecnologia (hoje menos de 15% dos ingressantes no sistema de ensino superior do país optam por tais áreas). Uma Universidade Tecnológica que, como tal, exige ser uma Universidade de Pesquisa e que pela sua dimensão e localização se caracteriza como Universidade Regional e que ainda, por necessidade da Era do Conhecimento Globalizado, necessita criar fortes vínculos de internacionalização. 6 2.1.3 - Síntese das principais realizações em 2007. As principais ações e projetos desenvolvidos em 2007 tiveram como orientação as políticas mencionadas nos itens anteriores. Listamos, a seguir, as principais realizações desenvolvidas em 2007: 1) Continuação da discussão conceitual sobre as Funções da Universidade, que acreditamos melhor se definem como: a. Formação (Ensino,mas não só), b. Geração e Aplicação do conhecimento (Pesquisa, mas não só) e c. Responsabilidade Social (Extensão, mas não só). Esta importante atividade enquadra-se plenamente na alínea a) e, em menor ou maior grau, em todas as outras alíneas do item 21.1 em maior ou menor grau, em todas as alíneas do item 2.1.1. 2) Continuação da re-estruturação dos Programas de Formação de Graduação, visando otimizar estruturas, pedagogias, conteúdos, e durações Ao longo dos últimos anos, todos os Programas de Graduação tiveram a sua estrutura revista (enquadramento na alínea a) do item 2.1.1). 3) Estruturação e aprovação de dois novos Programas de Formação em nível de pós-graduação (mestrados) em Engenharia Ambiental e em Ciência e Tecnologias da Informação, objetivo da Universidade de Pesquisa que se enquadra nas alíneas c), d), e) e g) do item 2.1.1. 4) Consolidação do NITTE – Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo, que teve o seu Regulamento Interno aprovado institucionalmente em 2007. O NITTE é um instrumento da Função de Geração e Aplicação do conhecimento, que se enquadra nas alíneas b), c), e) e g) do item 2.2.1. 5) Criação do Programa Institucional de Pré-Incubação, instrumento da função de Geração e Aplicação do conhecimento, que se enquadra nas alíneas c), e) e g) do item 2.1.1. 6) Continuação da construção do Centro de Estudos, Investigação e Inovação - (CEII) em BioMateriais e Fármacos que se enquadra nas alíneas a), b), c), e) e g) do item 2.1.1. A viabilização deste centro foi possível através com uma parceria com a SESu/MEC. 7) Concepção do Projeto do Centro de Estudos, Investigação e Inovação – CEII em Qualidade de Energia e Compatibilidade Elétrica, que tal como a anterior, se enquadra nas alíneas a), b), c), e) e g) do item 2.1.1. A viabilização deste Centro só foi possível em função das parcerias efetuadas com a CEMIG, a Eletrobrás, a FAPEMIG, a FIEMG e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. 8) Continuação da construção do Centro de Excelência em Separação de Fases, que se enquadra nas alíneas b), c), e) e g) do item 2.1.1. Este Projeto desenvolve-se em parceria com a Petrobrás. 9) Concepção e desenvolvimento do Projeto das instalações do Condomínio de Empresas Incubadas, viabilizado em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Este Projeto enquadra-se nas alíneas c), e) e g) do item 2.1.1. 10) Fortalecimento do Projeto de Educação à Distância da Universidade com a re-adequação, em parte provisória, das instalações físicas que sediam o núcleo de EAD. Este Projeto teve o apoio do MEC, através do seu Programa da Universidade Aberta do Brasil. O mesmo enquadra-se nas alíneas a) e h) do item 2.1.1. 11) Consolidação do Programa de Educação à Distância da Universidade, com a concepção e desenvolvimento do projeto da instalação predial do Núcleo de Tecnologias para Educação e 7 Gestão – NUTEG. Este projeto enquadra-se nas alíneas a) e h) do item 2.1.1. A construção do edifício está garantida através de uma parceria com o Banco do Brasil e com a SESu/MEC 12) Atuação da UNIFEI em cinco cidades pólo com o Projeto da Universidade Aberta do Brasil – UAB, atividades que se enquadra nas alíneas a), d) e h) do item 2.1.1. 13) Continuação da implantação da infra-estrutura da Fase I do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, sediado no Campus da Universidade e que é integrado pelos projetos descritos nos sub-itens 4), 6), 7), 9) e 11) do presente item. O projeto desenvolve-se em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. O Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, integra o Programa de Parques Tecnológicos do Estado de Minas Gerais e é um dos três projetos atualmente apoiados por este Programa. Este Projeto enquadra-se nas alíneas a), b), c), e), e g) do item 2.1.1. 14) Estruturação e aprovação de um Campus da UNIFEI no município de Itabira – Minas Gerais, enquadrado na chamada Fase I da Expansão das Universidades Federais Brasileiras. O Campus de Itabira é um projeto inovador, desenvolvido em parceria inédita com a Prefeitura e a comunidade de Itabira, com a Companhia Vale (Ex- Vale do Rio Doce) e com a SESu/MEC. Serão implantados a partir de 2008, nove Programas de Formação no nível de Graduação e posteriormente, Programas de Formação em nível de Pós-Graduação. Este projeto enquadra-se nas alíneas a), c), d), e) e g) do item 2.1.1. 15) Estruturação e aprovação do projeto UNIFEI para o Programa REUNI- Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Durante 2007 foi desenvolvido e aprovado pelo MEC o projeto em epígrafe. A partir de 2008 e até 2012 serão criados no Campus de Itajubá treze novos Programas de Formação de Graduação (hoje existem onze), oito novos Programas de Formação de Pós-Graduação (hoje existem oito), visando atingir uma população de 6.000 alunos (hoje a universidade abriga aproximadamente 2.700 alunos). Este projeto enquadra-se nas alíneas a), c), d), f) e g) do item 2.1.1. 16) Desenvolvimento de programas sociais, culturais e de integração com a comunidade. Além da formação profissional, predominantemente, em setores de tecnologia e engenharia, a UNIFEI privilegia a formação humana, cultural e cidadã. No âmbito desta vertente de formação dos nossos discentes, destacamos alguns dos principais projetos desenvolvidos: A Incubadora de Cooperativas de Trabalho Popular. O Programa UNIFEI de Alfabetização Digital O Projeto Uni-bairros; O Projeto Natal no Campus, que na sua realização de 2007, atraiu ao Campus de Itajubá mais de 15.000 visitantes (valor muito significativo, tendo-se em conta que o município de Itajubá conta hoje com 90.000 habitantes). Estes projetos enquadram-se nas políticas públicas definidas na alínea i) do item 2.1.1. Em resumo, é possível afirmar que, a atuação da UNIFEI em 2007 se caracterizou em plena aderência às principais políticas públicas definidas para o setor do ensino superior, principalmente do seu segmento das Universidades Federais, privilegiando além das suas atividades “tradicionais” de ensino e pesquisa, projetos destinados a garantir a sua expansão (Campus de Itabira e projeto UNIFEI para o Programa REUNI) e a consolidar a sua função maior de agente de desenvolvimento sócio-econômico-cultural da comunidade onde se integra, com destaque para a continuação da construção e consolidação do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. É importante destacar que tais projetos não se viabilizaram sem a busca de importantes parcerias, que garantiram o aporte de significativos recursos extra-orçamentários, parcerias estas que mencionamos no item 2.1.3. Estas parcerias e o aporte de recursos daí decorrentes, são indispensáveis ao crescimento institucional, uma vez que, os recursos orçamentários para custeio e capital numa Universidade que é uma das menores do País, são nitidamente insuficientes para a construção, por exemplo, de novas unidades acadêmicas ou novos laboratórios, sendo estes importantes esteios das verdadeiras Universidades Tecnológicas. 8 3. Estratégia de atuação Antes de apresentarmos a estratégia de atuação que nos permitiu definir as prioridades, principalmente da execução financeira, é necessário apresentar um breve diagnóstico sobre alguns aspectos importantes da Universidade. 3.1 – Diagnóstico sintético da situação atual. 3.1.1 – Infra-estrutura física. a) Hoje, tanto os ambientes de aprendizado (salas de aula, laboratórios e salas de estudo) quanto os de trabalho dos docentes/pesquisadores e dos servidores técnico-administrativos (gabinetes de trabalho, salas dos grupos de pesquisa) estão com utilização plena ou muito próxima dela. Situação que inviabiliza o aumento de vagas nos cursos atuais. b) Parte da infra-estrutura existente, após anos de manutenção deficiente encontra-se em estágio avançado de deterioração (área esportiva, biblioteca e parte dos Institutos de Ciências e de Sistemas Elétricos e de Energia). 3.1.2 – A importância dos laboratórios na Universidade Tecnológica. Tal como referido anteriormente a UNIFEI vem-se estruturando como uma Universidade Tecnológica, onde a pesquisa e a experimentação são elementos pedagógicos dos mais importantes. Por tal motivo o investimento em laboratórios e a atualização constante de equipamentos de informática é uma política prioritária da administração. 3.1.3 – A dimensão da Universidade e a limitação dos recursos para investimentos. Sendo a UNIFEI uma das menores universidades do país, assim também o é o seu orçamento. Mesmo com a recuperação sistemática do orçamento de OCC, que se tem verificado nos últimos anos, após o atendimento das necessidades operacionais e de manutenção da Universidade, o montante de recursos orçamentários que se apresentam disponíveis para investimento é nitidamente insuficiente para as necessidades imediatas de construção de novas instalações e dificultando sobremaneira a modernização/atualização de laboratórios. 3.1.4 – Recursos humanos. Em virtude da adoção de não reposição de aposentados o quadro de servidores técnico-administrativos da UNIFEI vem decrescendo e envelhecendo. Neste ultimo aspecto a situação é deveras preocupante como demonstram os dados das faixas etárias que apresentamos abaixo: Faixa Etária 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos Mais de 55 anos TOTAL Quantidade de Servidores 11 40 153 74 278 Percentual (%) 3,96 14,39 55,03 26,62 100,00 Ou seja, quase 27% dos servidores Técnico-Administrativos possuem mais de 55 anos e mais de 81% tem mais de 45 anos. Além da necessidade de reposição do quadro, que se transforma num problema crítico no curto prazo, o envelhecimento do mesmo acarreta um conjunto de outros problemas tais como perda de eficiência, falta de motivação para participação em processos de capacitação e problemas de doenças (algumas crônicas e significativas como o alcoolismo). Como resultado a eficiência e a eficácia de vários serviços indispensáveis ao bom funcionamento cotidiano da Universidade vem caindo significativamente. Se juntarmos a isto a proibição de contratação de alguns cargos, tais como 9 os de vigilante, limpeza, motorista, eletricista e carpinteiro, só para citar, os principais, a situação agrava-se sobremaneira e sinaliza para uma deterioração significativa numa situação que já é crítica. 3.1.5 – Insuficiência de Cargos de Direção e de Funções Gratificadas. Apesar da polêmica hoje criada acerca dos chamados cargo de confiança, a situação referente à quantidade de Cargos de Direção (CDs) e Funções Gratificadas (FGs) na Universidade Federal é deficitária, sendo crítica no caso da Universidade Federal de Itajubá. De fato, quando em 2002 houve a transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade Federal de Itajubá houve a criação de 3 (três) novas unidades acadêmicas (Institutos), a criação de 4 (quatro) Pró-Reitorias e a implantação de 11 (onze) novos cursos de graduação sem que os CDs e os FGs correspondentes fossem concedidos. Fato que perdura e cria uma situação injusta e insustentável. Só para exemplificar a Reitoria Funciona hoje sem toda a estrutura da Chefia de Gabinete, sobrecarregando sobremaneira as atividades cotidianas do Reitor, do Vice-Reitor e de toda estrutura administrativa de apoio, atrasando inevitavelmente tarefas e atividades importantes em prol do atendimento das urgências cotidianas e dos projetos emergenciais sem cujo andamento a universidade paralisa. O MEC já reconheceu a agudeza da nossa situação, propõe-se a tratar-nos diferenciadamente, mas o certo é que a situação já perdura há seis anos, com todos os conseqüentes prejuízos que vêm sendo acumulados neste longo período. 3.1.6. – Necessidade de expansão da UNIFEI. Tanto pela existência da política de governo de expansão do sistema federal de ensino superior quanto pela dimensão atual da Universidade, a UNIFEI, até por uma questão de sobrevivência, vê-se obrigada a prover meios, mecanismos e projetos para a sua expansão. 3.2 – Estratégias adotadas. 3.2.1 – Execução orçamentária. Após o atendimento operacional básico ai incluídas as pequenas ações de manutenção, a prioridade estabelecida pela administração foi dirigida para a expansão da área física (hoje esgotada como já referimos) e realocação de espaços. Dada exigüidade dos recursos existentes a estratégia constitui em recorrer à busca de parcerias e desenvolver os projetos utilizando uma precedência de prioridades pré-estabelecidas, em função do diagnóstico anteriormente mencionado. Além disso, os recursos orçamentários são normalmente complementares aos obtidos através das parcerias e as execuções dos projetos correspondentes estendem-se por dois ou três períodos orçamentários (anos). O planejamento é feito de modo a garantir a inexistência de obras inacabadas. Refirase que ações de manutenção de maior porte em alguns edifícios também exigem a busca de recursos extra-orçamentários, através de parcerias, inclusive com o próprio MEC. 3.2.2 – Gestão administrativa. Em face do diagnóstico anteriormente apresentado sobre o quadro de pessoal técnicoadministrativo da Universidade, alguns departamentos ou órgãos vêm trabalhando com sobrecarga e conseqüentes atrasos e ineficiências. A Pró-Reitoria de Administração (Departamentos de Pessoal, de Compras e de Contabilidade), a Auditoria Interna (que conta somente com o Auditor, sem sequer uma secretária específica), as Secretarias e Coordenações dos Cursos de Graduação e PósGraduação e alguns laboratórios, são exemplos de órgãos deficitários em pessoal especializado. A estratégia natural tem sido fortalecer tais órgãos quando contratações de reposição são autorizadas pelo MEC. Mas a idade média avançada dos servidores, tal como demonstrado anteriormente, é extremamente preocupante. No caso da gestão administrativa o quadro agrava-se pela inexistência de um Sistema de Informações Gerenciais, que integre as informações e sirva de apoio ao processo decisório. Neste ambiente a pressão das questões cotidianas tem feito com que a gestão administrativa tenha sido mais reativa do que pró-ativa. A contratação recente do Auditor Interno é um fato auspicioso, mas os seus resultados mais palpáveis só aparecerão de fato, quando a Auditoria Interna dispuser de espaço e pessoal administrativo próprio, o que hoje não é o caso. 10 3.2.3 - A falta de incentivo à ocupação de cargos na administração central da Universidade. A situação descrita no item 3.1.5 quanto à insuficiência de CDs e FGs para a administração central (Diretores de Institutos, Pró-Reitores, Coordenadores Setoriais – Pesquisa e Cultura, por exemplo coordenadores de cursos), Chefia de Gabinete, cria uma situação injusta e insustentável que afeta significativamente a eficiência da administração. Corre-se o risco de alguns programas e ações ficarem inviabilizados. Esta é uma das maiores dificuldades da UNIFEI hoje, sem uma estratégia viável que ressalva a situação, a não ser a demanda por solução continuamente apresentada ao MEC. 3.2.4 – Contratação de serviços especializados. Mais uma vez a situação descrita sobre a faixa etária dos Servidores Técnicoadministrativos levou a UNIFEI a planejar a contratação de serviços especializados. Devido à insuficiência de pessoal e falta ou ineficiência de treinamento, fato acrescido ao aumento de violência nos bairros que circundam o Campus da Universidade, abrimos, pela primeira vez, no final de 2007, licitação para contratação de serviço de vigilância. Por aumento de demanda ou por falta de pessoal (aposentadoria ou sua proximidade, afastamento por doença, proibição de contratação) outros serviços especializados exigirão soluções similares (transporte, limpeza e alguns serviços de manutenção). Este tipo de solução, no entanto, encontra limitações no orçamento exíguo de que dispomos, tal como mencionado anteriormente. 3.2.5 – Estratégia de expansão da Universidade. Apesar das dificuldades, algumas das quais acabamos de apresentar, a Universidade Federal de Itajubá, escolheu a estratégia de expandir as suas atividades, tal como descrito no item 2.1.3, pois a opção de não fazê-lo significava o imobilismo paralisante que poderia levar inclusive, num futuro não muito distante, a sua extinção como unidade autônoma 11 4. Gestão de programas e ações 4.1. Programas Os programas que foram objeto de ação no exercício de 2007, foram os seguintes: • 0089 – Previdência de Ativos e Pensionistas da União o Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes • 0750 – Apoio Administrativo o Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos • 1061 – Brasil Escolarizado o Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência • 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica o Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade • 1067 – Gestão da Política de Educação o Coordenar o planejametno e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação. • 1073 – Universidade do Século XXI o Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à Pesquisa e à Extensão, com vistas a disseminar o conhecimento. • 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica o Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil. • 1377 – Educação para a Diversidade e Cidadania o Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar 12 4.1.1. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 4.1.1.1. Dados gerais Tabela 2 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalístico Assegurar aos benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e deus pensionistas e dependentes. Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Servidores Públicos Federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas. 4.1.1.2. Principais Ações do Programa 0181.26261.0031 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 4.1.1.3. Gestão das ações 4.1.1.3.1. Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões 4.1.1.3.1.1. Dados gerais Tabela 3 – Dados gerais da ação Operações Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se Aplica Júlio Navarro Santos 4.1.1.3.1.2. Resultados Conforme a tabela 4, a seguir, referente ao pagamento de aposentadorias e pensões observamos que o realizado referente à Pessoa Beneficiada ficou 0,71% abaixo da meta prevista. Consideramos que o cumprimento da referida meta atingiu plenamente a expectativa da UNIFEI, atendendo integralmente a meta prevista. A execução financeira foi ligeiramente menor que a dotação inicial prevista para o exercício de 2007. Tabela 4 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 281 Financeira 12.391.258,00 Física 279 Realizadas Financeira 12.123.265,88 13 4.1.2. Programa 0750 – Apoio Administrativo 4.1.2.1. Dados gerais Tabela 5 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Apoio Administrativo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Governo 4.1.2.2. Principais Ações do Programa • 2010.26261.0031 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregrados • 2011.26261.0031 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados • 2012.26261.0031 – Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados • 2004.26261.0031 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Civis. 4.1.2.3. Gestão das ações 4.1.2.3.1. Ação 2010.26261.0031 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 4.1.2.3.1.1. Dados gerais Tabela 6 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Atividade Oferecer aos Servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/1993. Concessão do benefício de assistência pré-escolar, pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/1993. Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se Aplica Júlio Navarro Santos 14 4.1.1.3.1.2. Resultados Conforme a tabela 7, a seguir, referente ao pagamento de Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados, observamos que o realizado referente à Pessoa Beneficiada ficou acima da meta prevista, porém não comprometendo a execução financeira.. Tabela 7 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 57 Financeira 70.488,00 Física 77 Realizadas Financeira 70.488,00 4.1.2.3.2. Ação 2011.26261.0031 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 4.1.2.3.2.1. Dados gerais Tabela 8 – Dados gerais da ação Atividade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, inter-municipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados. Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, inter-municipal ou inter-estadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal Direta, Autárquica e Fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se Aplica Júlio Navarro Santos 4.1.2.3.2.2. Resultados Na tabela 9, a seguir, referente ao pagamento de Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados, observamos que o realizado efetivamente ficou ligeiramente acima da meta prevista. Consideramos que o cumprimento da referida meta foi superior a previsão não comprometendo a execução financeira da referida ação. Tabela 9 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 215 Financeira 211.848,00 Física 227 Realizadas Financeira 211.767,00 15 4.1.2.3.3. Ação 2012.26261.0031 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 4.1.2.3.3.1. Dados gerais Tabela 10 – Dados gerais da ação Atividade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Concessão em caráter indenizatório e sob a forma de pecúnia o auxílioalimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/1997, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se Aplica Júlio Navarro Santos 4.1.2.3.3.2. Resultados A tabela 11, a seguir, referente ao pagamento de Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados, observamos que o realizado referente à Pessoa Beneficiada ficou acima da meta prevista em função de novas contratações para compor o quadro de servidores da universidade. Consideramos que a meta física prevista ficou subestimada em relação ao realizado no exercício e que mesmo com o aumento da quantidade física, não comprometeu a execução do orçamento. Tabela 11 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 480 Financeira 809.590,00 Física 504 Realizadas Financeira 809.590,00 4.1.2.3.4. Ação 2004.26261.0031 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Civis 4.1.2.3.4.1. Dados gerais Tabela 12 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Atividade Proporcionar aos servidores, empregados , seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e adontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos dependentes e pensionistas. Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se Aplica Júlio Navarro Santos 16 4.1.2.3.4.2. Resultados A tabela 13, a seguir, referente ao pagamento de Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados, não foi realizado em 2007, pois, considerando que: • Os valores foram liberados apenas no final do exercício, para pagamento referente aos meses de novembro e dezembro; • os servidores não possuiam planos de saúde que atendessem as exigências legais para serem reembolsados; • houve dificuldade em encontrar planos de saúde que atendessem as exigências legais, principalmente em função dos valores concedidos por usuários (titular/dependentes) que não eram suficientes; • os planos de saúde que naquela época atendiam as exigências legais como GEAP e outros, possuíam poucos médicos conveniados em Itajubá, os servidores técnico-administrativos optaram em assembléia, juntamente com a comissão nomeada pelo reitor, por não fechar nenhum contrato com empresas em 2007, postergando o início da ação para 2008, ocasião em que poderíam negociar em plano de saúde de melhor qualidade e que atendesse suas necessidades. Tabela 13 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 1344 Financeira 110.904,00 Física 0 Realizadas Financeira 0 4.1.3. Programa 1061 – Brasil Escolarizado 4.1.3.1. Dados gerais Tabela 14 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalístico Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência DANIEL SILVA BALABAN - Tel: (61) 3212-4806 ADALBERTO DOMINGOS DA PAZ - Tel: (61) 3966-4447 Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica 4.1.3.2. Principais Ações do Programa 6375.26298.0001 – Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 17 4.1.3.3. Gestão das ações 4.1.3.3.1. Ação 6375.26298.0001 – Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 4.1.3.3.1.1. Dados gerais Tabela 15 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Atividade Apoiar a inserção crítica e criativa das tecnologias no projeto políticopedagógico da escola; divulgar experiências; apresentar conteúdos pedagógicos para estudos, sugerir atividades, mostrando o potencial da educação a distância na melhoria da qualidade do ensino público; informar a grade de veiculação dos programas da TV Escola, orientando e incentivando a utilização dos vídeos educativos em atividades de integração escola/comunidade, promovendo a cidadania, a gestão democrática da escola e a inclusão digital. Produção e distribuição da Revista TV Escola; produção e distribuição da grade de programação da TV Escola em forma de encartes soltos e cartazes e da grade de programação de férias; produção e distribuição de materiais impressos de apoio à educação a distância e ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade MARIA SUELY CARVALHO BERTO - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8167 Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o Júlio Navarro Santos caso) 4.1.3.3.1.2. Resultados A tabela 16, a seguir, refere-se ao resultado da utilização dos recursos oriundos da descentralização de recursos no referido programa Brasil Escolarizado. Os recursos desta ação foram aplicados em atividades de ensino à distancia que são relativos aos cursos de graduação e especialização. Nos cursos de graduação esperávamos atender 250 alunos e finalizamos o processo seletivo com 203 alunos matriculados, pois a demanda foi menor que as vagas oferecidas. Para os cursos de especialização esperávamos atender 450 alunos e apenas duas das seis cidades-pólo não preencheram integralmente as vagas oferecidas. Devido a estes fatos a meta física realizada ficou aproximadamente 7% abaixo de nossa previsão mas entendemos que a ação cumpriu a contento os objetivos. Envidaremos esforços para melhorar ainda mais a eficiência desta atividade. Tabela 16 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 700 Financeira 0 Física 650 Realizadas Financeira 188.775,00 18 4.1.4. Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 4.1.4.1. Dados gerais Tabela 17 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Atividade Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade ELIEZER MOREIRA PACHECO - Tel: (61) 2104-8646 GETULIO MARQUES FERREIRA - Tel: (61) 2104-8968 Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores 4.1.4.2. Principais Ações do Programa 1062.6380.26101.0126 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 4.1.4.3. Gestão das ações 4.1.4.3.1. Ação 1062.6380.26101.0126 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional 4.1.4.3.1.1. Dados gerais Tabela 18 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Atividade Promover a modernização e atualização das instituições de ensino da Educação Profissional, incluindo as instituições que ofertam educação profissional do campo de modo a possibilitar a elevação de escolaridade de jovens e adultos, garantindo o ingresso dos que se encontram fora da escola formal e assegurando condições físicas/técnicas e administrativas para o desenvolvimento da nova política da Educação Profissional. Suporte para implementação da expansão e desenvolvimento referente à formação de alunos, expansão de vagas, modernização tecnológica de laboratórios, modernização do processo didático pedagógico, aquisição de máquinas e equipamentos. Além de apoio pedagógico a projetos de Educação Profissional do campo, e elevação de escolaridade de Jovens e adultos, incluindo capacitação de docentes, bolsas de trabalho para monitores, melhoria de infra-estrutura, equipamentos e outros. Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade GLEISSON CARDOSO RUBIN - Tel: (61) 2104-8815 Júlio Navarro Santos 19 4.1.4.3.1.2. Resultados A tabela 19, a seguir, referente ao Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional inseriu no segundo semestre de 2007 a possibilidade de atender uma demanda de quatro bolsistas para melhoria de sua formação tecnológica e científica. Estes bolsistas também tem colaborado com a melhoria da qualidade pedagógica e da metodologia de ensino em nossos cursos de graduação. Tabela 19 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 0 Financeira 0 Física 4 Realizadas Financeira 16.728,00 4.1.5. Programa 1067 – Gestão da Política de Educação 4.1.5.1. Dados gerais Tabela 20 – Dados gerais do programa Gestão de Políticas Públicas Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Tel: (61) 2104-8762 LEO KESSEL - Tel: (61) 2104-8762 Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Não se aplica Governo 4.1.5.2. Principais Ações do Programa 1067.2272.26101.0001 – Gestão da Política de Educação 4.1.5.3. Gestão das ações 4.1.5.3.1. Ação 1067.2272.26101.0001 – Gestão e Administração do Programa 4.1.5.3.1.1. Dados gerais Tabela 21 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Operações Especiais Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Tel: (61) 2104-8762 Júlio Navarro Santos 20 4.1.5.3.1.2. Resultados A tabela 22, a seguir, referente aos recursos realizados na ação denominada Gestão e Administração do Programa mostra que houve uma efetiva utilização dos recursos que foram gastos com capacitação de dois servidores técnico-administrativos em treinamento na utilização do sistema SIMEC ocorrido em Belo Horizonte/MG em abril de 2007, tratando-se de recurso não previsto no orçamento do exercício. Tabela 22 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 0 Financeira 0 Física 2 Realizadas Financeira 2.192,05 4.1.6. Programa 1073 – Universidade do Século XXI 4.1.6.1. Dados gerais Tabela 23 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalístico Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento RONALDO MOTA - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8704 MARIA IEDA COSTA DINIZ - Administração Direta - Tel: (61) 21048680 Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior IFES, bem como bolsistas das IES privadas 4.1.6.2. Principais Ações do Programa • 1073.005Q.26101.0012 - Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior • 1073.09HB.26261.0001 – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais • 1073.4004.26261.0031 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária • 1073.4008.26261.0031 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino • 1073.4009.26261.0031 - Funcionamento de Cursos de Graduação • 1073.4413.26101.0001 - Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET) • 1073.6373.26261.0031 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino • 1073.6328.26101.0001 - Universidade Aberta e à Distância 21 • 1073.8551.26101.0001 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior • 1073.8551.26101.0101 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior • 1073.8675.26101.0001 - Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil 4.1.6.3. Gestão das ações 4.1.6.3.1. Ação 1073.4009.26261.0031 – Funcionamento de Cursos de Graduação 4.1.6.3.1.1. Dados gerais Tabela 24 – Dados gerais da ação Atividade Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. Manutenção da infra-estrutura física do campus, manutenção dos serviços terceirizados, pagamento dos serviços públicos e de pessoal ativo, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.1.2. Resultados Conforme a tabela 25, a seguir, referente ao Funciocamento dos Cursos de Graduação observamos que o realizado referente à aluno matriculado na graduação ficou acima do previsto, considerando a abertura dos processos seletivos de transferência interna/externa e para portadores de diploma, o que possibilitou a ocupação das vagas ociosas. Consideramos que o cumprimento da referida meta ficou acima da prevista em função do resultado das ações estratégicas desenvolvidas pela administração da universidade no projeto de ocupação de vagas ociosas. A execução financeira foi maior que a prevista. Houve créditos suplementares no exercício, para atender as demandas do ensino da graduação e da manutenção e funcionamento dos cursos, mantendo mesmo assim o custo do aluno para a universidade. Tabela 25 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 2101 Financeira 24.190.188,00 Física 2391 Realizadas Financeira 27.586.323,18 22 4.1.6.3.2. Ação 1073.005Q.26101.0012 - Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior 4.1.6.3.2.1. Dados gerais Tabela 26 – Dados gerais da ação Operações Especiais Busca-se com esta ação melhorar o modelo de Educação Superior pela possibilidade de repensar o fazer universitário colocando-o em ritmo e sintonia com a demanda dos conhecimentos fora da academia. A ação objetiva também aprimorar os mecanismos que permitam a recuperação e manutenção das instalações físicas, assim como a valorização de seus quadros e acompanhamento da evolução dos recursos humanos. Desenvolvimento de ações diretas, descentralizadas e por meio de transferencias, promovidas pela Secretaria de Educação Superior e Instituições Federais de Ensino, com possibilidades de parcerias com outras instituições governamentais ou não, no País e no exterior, voltadas ao desenvolvimento da educação em geral, e em particular à melhoria do Ensino Superior, da pesquisa e da extensão. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade RONALDO MOTA - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8704 Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.2.2. Resultados Tendo-se em vista a natureza da ação em questão, que visa atender as necessidade de recuperação, expansão e garantia de um ensino gratuíto e de boa qualidade e os valores constantes da Tabela 27, podemos afirmar com segurança que houve um importante avanço no atendimento de nossas demandas, tendo em vista o porte de nossa instituição. Conseguimos executar quase que integralmente os recursos recebidos, apesar das dificuldades típicas encontradas nos procedimentos burocráticos, tendo em vista o curtíssimo tempo entre a liberação dos recursos e os prazos operacionalização das respectivas compras. Expressamos que para atender por completo as nossas necessidades esses recursos deveriam ser majorados, considerando as dificuldades de infra-estrutura e manutenção em geral, que tem dificultado a excelência no atendimento aos projetos institucionais relacionados a nossa atividade fim, ensino, pesquisa e extensão. Tabela 27 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física - Financeira 704.561,50 Física - Realizadas Financeira 675.408,76 23 4.1.6.3.3. Ação 1073.09HB.26261.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 4.1.6.3.3.1. Dados gerais Tabela 28 – Dados gerais da ação Operações Especiais Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.3.2. Resultados A tabela 29, a seguir, mostra apenas a previsão e a execução financeira, pois esta ação por suas características não estipula metas físicas tratando apenas de garantir o pagamento para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais, na forma do art.8º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. Ocorreu no decorrer de 2007 um crédito suplementar no total de R$ 120.764,46, em face as necessidades de cumprimentos das obrigações. Tabela 29 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física - Financeira 5.009.054,00 Física - Realizadas Financeira 5.129.818,46 24 4.1.6.3.4. Ação 1073.4004.26261.0031 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária 4.1.6.3.4.1. Dados gerais Tabela 30 – Dados gerais da ação Atividade Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a Instituição e a comunidade. Realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários, e simpósios científicos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência social a comunidades carentes; e, implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da infra-estrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.3.2. Resultados A tabela 31, a seguir, mostra que a realização da ação se deu de forma mais que satisfatória, uma vez que, as atividades das mesmas atenderam um público muito maior. As atividades culturais realizadas pela Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária atingiram uma grande parcela da comunidade. O Coral da UNIFEI realizou 24 apresentações durante o ano de 2007, destacando-se como uma das principais atividades culturais de Itajubá e região. O projeto institucional denominado Natal no Campus, também teve uma influência decisiva na obtenção desse maior atendimento à comunidade local e regional, que ano a ano vem se envolvendo cada vez mais intensamente nos vários eventos culturais do projeto. Tabela 31 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 10.000 Financeira 80.000,00 Física 25.000 Realizadas Financeira 78.835,00 4.1.6.3.5. Ação 1073.4008.26261.0031 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino 4.1.6.3.5.1. Dados gerais Tabela 32 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Atividade Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação. Aquisição de bibliografia básica para o ensino de graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de sistemas informatizados, limpeza, manutenção e recuperação do acervo. Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá 25 Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.5.2. Resultados A tabela 33, a seguir, mostra que a realização da ação ficou prejudicada com relação às metas estabelecidas em virtude do custo dos livros adquiridos (701 exemplares) ter atingido quase que integralmente o orçamento disponível. Não conseguimos atingir a meta prevista por dificuldades na aquisição de alguns títulos especiais oriundos de importação. A título de informação complementar afirmamos que foram também incorporados ao nosso acervo bibliográfico 308 exemplares oriundos de doação, além do que também foram assinados 6 novos títulos de revistas nacionais, foram realizadas 415 restaurações e encadernações além de que um grande esforço foi dispendido na informatização do acervo relativo a catálogos de equipamentos e periódicos para consulta. Tabela 33 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 2.000 Financeira 105.000,00 Física 701 Realizadas Financeira 102.156,83 26 4.1.6.3.6. Ação 1073.6373.26261.0031 - Modernização e Recuperação da InfraEstrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino 4.1.6.3.6.1. Dados gerais Tabela 34 – Dados gerais da ação Atividade Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade. Restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.6.2. Resultados A tabela 35, a seguir, identifica um grande volume de recursos não realizados, em função de bloqueios para efeito de remanejamento para atendimento ao programa de seguridade social que não foi previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2007, bem como o remanejamento de recursos para o Funcionamento dos Cursos de Graduação, totalizando aproximadamente 50% do total dos recursos. Com isso criou-se a necessidade de aguardar o respectivo remanejamento de recursos para suprir as necessidades com Auxílio Pré-Escolar, ValeTransporte e Auxílio Alimentação, o que somente ocorreu no final de dezembro de 2007. Como pela matriz ANDIFES a UNIFEI não teria direito a totalidade desses recursos, o valor executado foi aquele para os quais foi liberado o limite para empenho. Tabela 35 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física - Financeira 3.790.118,00 Física - Realizadas Financeira 1.756.407,55 27 4.1.6.3.7. Ação 1073.4413.26101.0001 - Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET) 4.1.6.3.7.1. Dados gerais Tabela 36 – Dados gerais da ação Atividade Melhorar as condições de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior mediante apoio à formação de grupos tutoriais de alunos, visando: otimizar o potencial acadêmico de alunos com habilidades e interesses destacados; promover a integração da atividade acadêmica com a futura atividade profissional, por meio do exercício permanente e integrado do ensino, da pesquisa e da extensão; promover a melhoria do ensino de graduação a partir do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas e através do efeito multiplicador da atuação dos integrantes dos Grupo PET sobre o alunado dos cursos de graduação. Formação de grupos tutoriais, compostos por alunos de cursos de graduação, alunos de cursos de pós-gradução, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que possua título de doutor. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade EDSON NORBERTO CACERES - Administração Direta - Tel: (61) 21049250 Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.7.2. Resultados A tabela 37, a seguir, mostra que os recursos recebidos nesta ação foram integralmente utilizados, embora a instituição tenha uma demanda superior, tendo em vista as necessidades do corpo discente. É de nosso entendimenro que os recursos disponibilizados para atendimento a esta demanda poderiam ser substancialmente aumentados. Tabela 37 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 12 Financeira 63.215,23 Física 12 Realizadas Financeira 63.215,23 28 4.1.6.3.8. Ação 1073.6328.26101.0001 - Universidade Aberta e à Distância 4.1.6.3.8.1. Dados gerais Tabela 38 – Dados gerais da ação Atividade Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos superiores a distância, oportunizando o acesso à Educação Superior inicial e continuada. Oferecer e promover programas de educação a distância, desenvolvidos em articulação ou diretamente pelas instituições públicas de ensino superior do País; difundir padrões de qualidade, promovendo a eqüidade e incentivando o aperfeiçoamento continuado de pessoal; inserir e expandir nas instituições públicas as novas linguagens, metodologias e tecnologias de educação a distância, visando modernizar e ampliar a Educação Superior brasileira. Definição de proposta básica e de referenciais de qualidade dos cursos, com implantação de pólos regionais ou desenvolvimento autônomo. Proposição e definição de: cursos de graduação e pós-graduação por parte das IES, bem como respectivas propostas orçamentárias; pólos de apoio presencial por parte dos Municípios, Estados e DF. Segue-se o desenvolvimento dos cursos superiores a distância, por meio das instituições públicas brasileiras, combinado com a avaliação externa das atividades. Aquisição e instalação de equipamentos e de redes; capacitação de docentes e pessoal envolvidos com os cursos; criação de currículos específicos e respectivos conteúdos. Desenvolvimento de cursos, material instrucional, metodologias, que subsidie a graduação e a pós-graduação em geral, compreendendo desde a formação de recursos humanos para produção de material de multimídia educacional até a contratação de serviços e realização de eventos. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade MARIA SUELY CARVALHO BERTO - Administração Direta - Tel:(61) 21048167 Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.8.2. Resultados A tabela 39, a seguir, mostra que os recursos recebidos nesta ação foram integralmente utilizados na melhoria da infra-estrutura tecnológica para incrementar os recursos materiais e humanos no atendimento das atividades de Ensino à Distancia e da Universidade Aberta em nossa instituição. As vagas disponibilizadas nas cidades pólos, onde se desenvolvem essas atividades foram em alguns casos maiores que a demanda local, o que implicou no atendimento de um menor número de alunos matriculados. Espera-se que as demandas futuras cresçam em função da avaliação e de estratégias que possam levar a um crescimento da demanda por estes cursos. Tabela 39 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 250 Financeira 786.894,71 Física 203 Realizadas Financeira 786.894,71 29 4.1.6.3.9. Ação 1073.8551.26101.0001 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 4.1.6.3.9.1. Dados gerais Tabela 40 – Dados gerais da ação Atividade Auxiliar na manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas. Auxílio financeiro repassado pela administração direta, através da Secretaria de Educação Superior, conforme as necessidades de manutenção identificadas pelas instituições. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Coordenador nacional da ação SANDRA SCHERRER DE AMORIM NAGEM VIDAL - Administração Direta - Tel: (61) 2104-9682 Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.9.2. Resultados A tabela 41, a seguir, mostra que os recursos recebidos nesta ação foram utilizados quase que integralmente para a manutenção da infra-estrutura da universidade e manutenção geral da instituição. Dentre as principais aplicações podemos citar: a recuperação da estrutura do piso do prédio da biblioteca e do ginásio poliesportivo. Mencionamos aqui que as condições de utilização da nossa biblioteca estavam tornando-se críticas e que o nosso ginásio estava interditado para todas as atividades. As recuperações citadas anteriormente trarão grandes benefícios para os usuários da biblioteca e do ginásio poliesportivos, incluindo a sua utilização por residentes dos bairros do entorno da UNIFEI. Tabela 41 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física - Financeira 2.564.621,79 Física - Realizadas Financeira 2.457.538,90 4.1.6.3.10. Ação 1073.8551.26101.0101 - Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 4.1.6.3.10.1. Dados gerais Tabela 42 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Atividade Auxiliar na manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de graduação e o aumento da oferta de vagas. Auxílio financeiro repassado pela administração direta, através da Secretaria de Educação Superior, conforme as necessidades de manutenção identificadas pelas instituições. Unidade responsável pelas decisões Ministério da Educação / Administração Direta estratégicas Universidade Federal de Itajubá Unidades executoras Áreas responsáveis por Secretaria de Planejamento e Qualidade gerenciamento ou execução SANDRA SCHERRER DE AMORIM NAGEM VIDAL - Administração Coordenador nacional da ação Direta - Tel: (61) 2104-9682 Responsável pela execução da ação Júlio Navarro Santos no nível local (quando for o caso) 30 4.1.6.3.10.2. Resultados A tabela 43, a seguir, mostra que os recursos recebidos nesta ação foram integralmente utilizados na melhoria da infra-estrutura tecnológica para incrementar os recursos materias, dentre os quais podemos citar,a aquisição de grades de segurança que foram utilizadas nas salas de aulas e laboratórios para preservar o patrimônio da universidade, bem como aquisição de equipamentos para o Núcleo de Tecnologias de Educação e Gestão(NUTEG), futuras instalações do Programa de EAD da UNIFEI. Esses recursos também possibilitaram a elaboração de projetos para a melhoria da infra-estrutura da UNIFEI. Tabela 43 – Metas e resultados da ação no exercício Previstas Física - Financeira 689.809,82 Física - Realizadas Financeira 687.185,82 4.1.6.3.11. Ação 1073.8675.26101.0001 - Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil 4.1.6.3.11.1. Dados gerais Tabela 44 – Dados gerais da ação Atividade Fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre os países que mantêm acordos educacionais e culturais com o Brasil, em especial os países em desenvolvimento como os da África e do Caribe. Concessão de ajuda financeira para apoiar a manutenção dos estudantes estrangeiros carentes, matriculados em cursos de graduação, nas Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras, com prioridade para os provenientes dos países da África e do Caribe. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade HILTON SALES BATISTA - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8006 Júlio Navarro Santos 4.1.6.3.11.2. Resultados A tabela 45, a seguir, mostra que os recursos descentralizados conforme portaria 167 de 23/02/2007, recebidos nesta ação foram integralmente utilizados para três alunos estrangeiros participantes do Programa Milton Santos de acesso ao ensino superior – PROMISAES, regularmente matriculados em cursos de graduação da UNIFEI. Tabela 45 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física - Financeira 13.410,00 Física 3 Realizadas Financeira 13.410,00 31 4.1.7. Programa 1375 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País 4.1.7.1. Dados gerais Tabela 46 – Dados gerais do programa Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) Finalístico Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil JORGE ALMEIDA GUIMARÃES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Tel: (61) 2104-8873 EMÍDIO CANTÍDIO DE OLIVEIRA FILHO - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Tel: (61) 2104-8578 Índice de Doutores Titulados no País Índice de Mestres Titulados no País Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada 32 4.1.7.2. Principais Ações do Programa 1375.0487.26291.0001 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País 4.1.7.3. Gestão das ações 4.1.7.3.1. Ação 1375.0487.26291.0001 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País 4.1.7.3.1.1. Dados gerais Tabela 47 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Operações Especiais Promover a formação de pessoal de alto nível e a cooperação nacional, no âmbito acadêmico, científico e tecnológico no Brasil, proporcionando aos estudantes, pesquisadores e especialistas, o suporte financeiro destinado a estágios ou estudos no país. Concessão de bolsas de estudo no país e demais auxílios a elas vinculados, tais como: passagens, taxas escolares, auxílios acadêmicos, auxílio instalação, diárias, seguro saúde, além de cobertura para a realização de pesquisa e defesa de trabalho de final de curso e de estudos acadêmicos, necessários à formação de alunos e aperfeiçoamento de professores, pesquisadores e especialistas no País, assim como, o apoio financeiro às instituições de ensino superior e a bolsistas para capacitação em cursos de formação pós-graduada. Implementação de inovações visando à melhoria do ensino, incentivando a interação entre áreas do conhecimento e níveis de formação, promovendo a formação de pessoal necessário ao desenvolvimento de projetos destinados à redução das desigualdades regionais e na promoção de instituições e de áreas de conhecimento consideradas prioritárias para o País, por meio de parcerias institucionais, concessão de bolsas de estudo e demais auxílios a elas vinculadas; assim como, o apoio necessário ao desenvolvimento e registro de patentes. Os projetos apoiados serão selecionados tendo por base os critérios previamente definidos em convênios e instrumentos legais próprios entre a CAPES e instituições brasileiras. Esta ação será acompanhada e avaliada de forma permanente, com critérios previamente definidos, envolvendo visitas "in loco". Ministério da Educação / Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade EMÍDIO CANTÍDIO DE OLIVEIRA FILHO - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Tel: (61) 2104-8578 Júlio Navarro Santos 4.1.7.3.1.2. Resultados Conforme a tabela 48, a seguir, referente a Concessão de Bolsas e demais auxílios vinculados às atividades de Pós-Graduação, para os níveis de mestrado e doutorado superamos as expectativas previstas em aproximadamente 12%. A nosso ver isso refletiu a constante preocupação dos coordenadores dos cursos de pós-graduação em fazer com que os alunos intensificassem esforços para a conclusão em menores espaços de tempo. Esta postura tem sido perseguida de forma sistemática nos últimos anos com o objetivo de melhorarmos os índices perante os órgãos de fomento. 33 Consideramos que o cumprimento das metas no exercício superaram a expectativa da UNIFEI, A execução financeira foi ligeiramente menor que a dotação inicial prevista para o exercício de 2007, em grande parte devido ao fato do mercado de engenharia estar bastante aquecido nos últimos anos, oferecendo condições monetariamente mais atrativas, levando alguns alunos a optarem por deixar o curso por concluir. Tabela 48 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 100 Financeira 1.412.086,93 Física 112 Realizadas Financeira 1.407.053,76 4.1.7.3.2. Ação 1375.4006.26261.0031 – Funcionamento de Cursos de PósGraduação 4.1.7.3.2.1. Dados gerais Tabela 49 – Dados gerais da ação Atividade Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a coordenação dos programas de pósgraduação, abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Manutenção de infra-estrutura física, manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos, entre outros. Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Ministério da Educação Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade Não se aplica Júlio Navarro Santos 4.1.7.3.2.2. Resultados Conforme a tabela 50, a seguir, referente ao Funciocamento dos Cursos de PósGraduação superamos as expectativas previstas nas metas físicas em aproximadamente 32%. Atribuimos este aumento do número de alunos à criação de novos cursos de Pós-Graduação, bem como o aumento da demanda pelos diversos cursos, inclusive com a criação de diversos cursos de especialização na forma presencial e à distancia, estes últimos implantados utilizando o Programa Universidade Aberta nas cidades pólo: Alterosa; Bicas; Boa Esperança; Cambuí; Itamonte, Itabira e Resende. Tabela 50 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 896 Financeira 120.000,00 Física 1315 Realizadas Financeira 120.000,00 34 4.1.8. Programa 1377 – Educação para a Diversidade e Cidadania 4.1.8.1. Dados gerais Tabela 51 – Dados gerais do programa Finalístico Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8209 JARBAS ANTONIO FERREIRA - Administração Direta - Tel: (61) 21049453 Índice de Igualdade da Educação do Campo Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais Índice de Igualdade de Gênero Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação Tipo de programa Objetivo geral Gerente do programa Gerente executivo Indicadores ou parâmetros utilizados Público-alvo (beneficiários) 4.1.8.2. Principais Ações do Programa 1377.2C68.26101.0001 – Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior 4.1.8.3. Gestão das ações 4.1.8.3.1. Ação 1377.2C68.26101.0001 – Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior 4.1.8.3.1.1. Dados gerais Tabela 52 – Dados gerais da ação Tipo Finalidade Descrição Unidade responsável pelas decisões estratégicas Unidades executoras Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o caso) Atividade Fomentar ações das Instituições Públicas de Educação Superior para a promoção do acesso, e para a garantia da permanência e da formação de alunos de grupos sociais em desvantagem, e mobilizar e sensibilizar as Instituições de Educação Superior para que desenvolvam ações que incentivem a participação igualitária de grupos étnico-raciais, culturais e etários possibilitando desencadear um processo sustentado de valorização e reconhecimento de Direitos, no âmbito da Educação Superior. Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas instituições públicas de Educação Superior que primem pela excelência acadêmica e contribuam para a democratização na Educação Superior, por meio de ações que potencializem o ingresso, o desenvolvimento e o sucesso de estudantes, em especial os oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e pessoas com necessidades educacionais especiais, proporcionando, também, novas possibilidades formativas em resposta a demandas específicas emergentes e à inclusão social. Ministério da Educação / Administração Direta Universidade Federal de Itajubá Secretaria de Planejamento e Qualidade PATRÍCIA VILAS BOAS - Administração Direta - Tel: (61) 2104-8713 Júlio Navarro Santos 35 4.1.8.3.1.2. Resultados Conforme a tabela 53, a seguir, referente ao Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior consideramos o atendimento total das metas previstas na ação tratando-se de projeto cultural com objetivo de inclusão social dos cooperados da Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis – ACIMAR. As atividades desenvolvidas com esta Associação são de fundamental importância para esses cooperados que tem a cidadania resgatada através de atividades sócio-culturais relacionadas com música, teatro e campanhas educativas variadas. Tabela 53 – Metas e resultados da ação exercício Previstas Física 1 Financeira 27.998,00 Física 1 Realizadas Financeira 27.998,00 36 5. Desempenho operacional A análise de cada indicador individualmente e das variáveis envolvidas foi realizada com a participação do Reitor, do Vice-Reitor, dos Pró-reitores e do Secretário de Planejamento, Qualidade e Desenvolvimento. Tendo em vista as Orientações para Cálculo dos Indicadores de Gestão (versão janeiro de 2008) e a realidade de nossa universidade que não possui HU(s) apresentamos abaixo a tabela 54 demonstrativa dos indicadores de desempenho e respectiva análise de resultados do exercício de 2007, considerando-se todas as atualizações utilizadas para calcular os indicadores de desempenho. 1- Custo corrente/Aluno Equivalente 37 Utilidade: Monitorar o custo médio de formação dos alunos de graduação Tipo: eficácia / eficiência Fórmula de cálculo: Custo Corrente sem HU/ Aluno Equivalente = = 39.359.895,00 3.392,20 + 874,00 + 0 = Custo Corrente sem HU(1B) AGE(2.4) + APGTI(2.3) + ARTI(2.3) 9.225,98 Método de aferição: Despesas correntes da universidade realizadas no exercício, das quais se subtraem as despesas com pessoal docente e tecnico-administrativo cedido, sentenças judiciárias, aposentadoria e pensões. O resultado obtido é dividido pelo número de alunos de graduaçao equivalentes (AGE = somátório de todos os cursos). Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: R$ 9.225,98 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Constatamos, através de nosso controle de custos, um aumento do índice em análise com relação a 2006. Esta variação refere-se principalmente ao incremento de despesas com pessoal docente, decorrente da contratação em caráter efetivo de professores substitutos que detinham salários menores. Outro fator decisivo no aumento desse indicador foi o reenquadramento de servidores técnico-administrativos no novo Plano de Carreira. Com a entrada do Projeto de Expansão – REUNI, as previsões são de que este indicador irá voltar para valores menores em decorrência da macro meta estabelecida para este projeto, que implica em aumentar significativamente o número de Alunos Equivalentes com a consequente diminuição do indicador objeto em análise Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Aumentar o número de alunos matrículados na graduação, aumentando os ingressantes por vestibular e outras vias, condicionado ao aumento da obtenção de recursos. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de graduação Implementar ações para reduzir o consumo de energia elétrica; água e esgoto; e controle de telefonia e outras despesas de manutenção. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Administração / Secretaria de Planejamento e Qualidade 2- Aluno Tempo integral/Professor 38 Utilidade: Permite avaliar o desempenho da força de trabalho do corpo docente excluindo-se os professores afastados, podenrando-se o número de alunos de graduaçao e pós-graduação em tempo integral (AGTI e APGTI). Tipo: eficiência Fórmula de cálculo: Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente = = 1.857,14 + 874,00 + 0 192 = AGTI(2.2) + APGTI(2.3) + ARTI(2.3) Nº de Professores Equivalentes(3) 14,22 Método de aferição: Total de alunos de graduação e de pós-graduaçao em tempo integral (AGTI e APGTI) dividido pelo total de docentes no exercício, excluindo-se os afastados para capacitação. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 14,22 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Este indicador teve uma ligeira redução no exercício de 2007, em função basicamente do aumento do número de professores efetivos que preencheram as vagas disponibilizadas, suprindo a demanda reprimida dos últimos anos. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Abertura de novos cursos de graduação e de pós-graduação; Responsáveis: Pró-reitoria de Graduação e Pós-graduação Aumento das vagas oferecidas nos cursos de graduação e pós-graduação existentes; Responsáveis: Pró-reitoria de Graduação e Pós-graduação Aumento do corpo docente em proporções estritas e sempre vinculadas ao aumento do número de vagas oferecidas na graduação e pós-graduação. Responsável: Reitoria / Pró-Reitoria de Administração 39 3- Aluno Tempo Integral/Funcionário Utilidade: Permite avaliar o desempenho da força de trabalho do corpo técnicoadministrativo, excluindo-se os afastados/cedidos, podenrando-se o número de alunos de graduaçao e pós-graduação em tempo integral (AGTI e APGTI). Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU = = 1.857,14 + 874,00 + 0 276 = AGTI(2.2) + APGTI(2.3) + ARTI(2.3) Nº de Funcionários Equivalentes sem HU(4B) 9,90 Método de aferição: Total de alunos de graduação e de pós-graduaçao em tempo integral (AGTI e APGTI) dividido pelo total de técnico-administrativos no exercício, excluindo-se os afastados/cedidos. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 9,90 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Este indicador apresentou uma pequena redução em razão do aumento do número de servidores ocorridos por redistribuição e admissão por concurso público. A despeito deste fato, ressaltamos que a UNIFEI ainda carece de uma urgente reposição do seu quadro técnico administrativo, que se reduziu ao longo dos anos, em função de aposentadorias, exonerações e programa de demissão voluntária de forma a manter o padrão de excelência que atingiu nos seus programas de formação e pesquisa. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Aumento das vagas oferecidas nos cursos de graduação e pós-graduação existentes; Responsáveis: Pró-reitoria de Graduação e Pós-graduação Preenchimento de eventuais vagas para o quadro de servidores técnico-administrativos estritamente vinculadas ao aumento do número de alunos de graduação e pósgraduação. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Administração 40 4- Funcionário/Professor Utilidade: Permite avaliar o desempenho da força de trabalho do corpo técnicoadministrativo em relação à força de trabalho do corpo docente, excluindo-se os afastados/cedidos. Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente = = 276 192 = Nº de Funcionários Equivalentes sem HU(4B) Nº de Professores Equivalentes(3) 1,44 Método de aferição: Total de servidores técnico-administrativos, dividido pelo total de servidores docentes, no exercício, excluindo-se os afastados/cedidos. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 1,44 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. O indicador mostra um pequeno decréscimo no exercício de 2007, pelo fato de que o quadro de docentes vem sendo paulatinamente recuperado numa proporção maior que o de servidores técnico-administrativos. Ressaltamos que a UNIFEI ainda carece de uma urgente reposição do seu quadro técnico administrativo, que se reduziu ao longo dos anos, em função de aposentadorias, exonerações e programa de demissão voluntária de forma a manter o padrão de excelência que atingiu nos seus programas de formação e pesquisa. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Preenchimento de eventuais vagas para o quadro de servidores técnico-administrativos e de docentes, estritamente vinculadas ao aumento do número de alunos de graduação e pós-graduação, para que não afete negativamente nos indicadores que utilizam o numero de servidores técnico-administrativos e docentes.. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Administração 41 5- Grau de Participação Estudantil Utilidade: Permite avaliar o percentual de alunos de graduação que estão desenvolvendo atividades consideradas de tempo integral. Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: Grau de Participação Estudantil (GPE) = AGTI(2.2) AG(2.1) = 1.857,14 2.174 = 0,85 Método de aferição: Total de alunos de graduação em tempo integral (AGTI), dividido pelo total de alunos de graduação. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 0,85 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Esse indicador é fortemente influenciado por cursos de graduação que não são considerados em tempo integral. Nets contexto, os cursos noturnos que são atualmente bastante estimulados para diminuir a ociosidade das instalações passam a pesar de forma a prejudicar este índice. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. A análise deste índice na nossa instituição permite dizer que, embora o numero de alunos que desenvolvem atividades consideradas em tempo integral é bastante satisfatório. Cabe aqui ressaltar que este índice paradoxalmente fica prejudicado ao se aplicar de forma intensiva as diretrizes governamentais que estimulam o oferecimento de cursos noturnos. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Graduação 42 6- Grau de Envolvimento com Pós-Graduação Utilidade: Permite avaliar o percentual de relativo de alunos que estão envolvidos com o Programas de Formação de pós-graduação strictu sensu. Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG) = = APG(2.1) AG + APG (2.1) = 437 2.174 + 437 = APG(2.1) AG + APG (2.1) 0,17 Método de aferição: Total de alunos de pós-graduação strictu sensu, dividido pelo total de alunos de graduação somando aos de pós-graduação strictu sensu. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 0,17 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. O índice de envolvimento de nossos alunos nos programas de formação de PósGraduação tem-se mantido em um nível razoável, porém abaixo do desejável para uma Universidade de Pesquisa, como a UNIFEI pretende ser. Nossas expectativas são de que a consolidação de novos programas de formação em nível de pós-graduação, somando-se à aprovação pela CAPES dos cursos de mestrado nas áreas de Engenharia Ambiental e Ciência e Tecnologia da Informação, poderão aumentar esse índice. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Ampliar o número de professores que atuem nos programas de pós-graduação com o objetivo de atender um maior número de alunos de pós-graduação; Criação de novos programas de formação em nível de pós-graduação. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Pós-Graduação 43 7- Conceito Capes 44 Utilidade: Permite avaliar o nível médio de desempenho dos nossos programas de formação de pós-graduação strictu sensu. Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação(5) = = 5+4+3+3+3+3+5+4 8 = 30 8 Σ conceito de todos os programas de pósgrad. Número de programas de pós-grad. = 3,75 Método de aferição: Considera a razão entre o somatório dos conceitos emitidos pela Capes/MEC, de todos os programas de formação de pós-graduação strictu sensu, e o número de programas classificados (média aritmética simples). Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 3,75 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Este indicador se manteve praticamente inalterado, sendo ainda insatisfatório para as metas que perseguimos como uma Universidade de Pesquisa . Temos nos esforçado para contratar professores doutores que sejam produtivos no cenário das atividades de pesquisa e pós-graduação. Observamos que as indústrias tem cada vez mais se preocupado com o aumento do nível de seus colaboradores, o que acaba por dificultar a fixação de bons profissionais na área acadêmica principalmente devido às questões salariais e de planos de carreira. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Dentro das metas pactuadas pela UNIFEI no Programa de Reestruturação das Universidades – REUNI, temos o compromisso de alavancar ainda mais as atividades de pesquisa e pós-graduação. Espera-se por um lado a melhoria dos conceitos dos nossos Programas de Formação em pós-graduação, porém preocupa-nos o fato de que todo o Sistema de Ensino Superior Federal estará também com a intenção de captar os melhores recursos humanos. Somando-se a isso o fato de que a UNIFEI está no interior do estado, fica difícil prever a intensidade com que este índice poderá melhorar Aumentar o número de professores e o efetivo envolvimento dos mesmos nos programas de pós-graduação, propiciando um maior número de conclusões de dissertações e teses nos prazos previstos, bem como a participação em eventos e publicações especializadas, fatores estes essenciais para melhorar os índices junto a Capes e outros órgãos de fomento da atividade de pós-graduação. Melhorar a infra-estrutura de laboratórios com o objetivo de atender mais efetivamente as questões demandadas pelas atividades de pós-graduação. Criação de novos programas de formação em nível de pós-graduação. Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Pós-Graduação / Secretaria de Planejamento e Qualidade / Pró-Reitoria de Administração 45 8- Índice de Qualificação do Corpo Docente . Utilidade: Permite avaliar o nível médio de qualificação dos nossos docentes, ao considerar o peso ponderado atribuído aos níveis de capacitação, e levando-se em conta a estratificação do corpo docente. Tipo: eficácia Fórmula de cálculo: (5D+3M+2E+G) (D+M+E+G) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)(6) = = (5x152+3x36+2x3+1x1) (152+36+3+1) = 875 192 = 4,56 Método de aferição: Considera o efeito da qualificação dos docentes com, doutorado, mestrado, especialização e graduação, acabando por criar uma média ponderada dessa estratificação docente com relação ao total do corpo docente. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 4,56 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Este indicador se manteve praticamente inalterado, sendo ainda insatisfatório para as metas que perseguimos como uma Universidade de Pesquisa . Observamos que as indústrias tem cada vez mais se preocupado com o aumento do nível de seus colaboradores, o que acaba por dificultar a fixação de bons profissionais na área acadêmica principalmente devido às questões salariais e de planos de carreira. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Contratação professores doutores que sejam completamente capacitados e produtivos no cenário das atividades de pesquisa e pós-graduação. Incentivar e permitir a capacitação daqueles poucos professores que ainda não a fizeram. Observação: Com a implantação do Programa de Reestruturação das Universidades – REUNI, este índice poderá ser afetado considerando que iremos contratar um número significativo de docentes e os mais qualificados e produtivos estarão sendo disputados por universidades de também de renome e situadas em grandes centros. Os aspectos comentados poderão dificultar a manutenção destes índices Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Pós-Graduação / Secretaria de Planejamento e Qualidade / Pró-Reitoria de Administração 46 9- Taxa de Sucesso na Graduação Utilidade: Permite avaliar o percentual de alunos que integralizam seus respectivos cursos respeitando os prazos previstos. Tipo: eficiência / eficácia Fórmula de cálculo: Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) = = 318 457 = _____Nº de diplomados (NDI)_____ Nº total de alunos ingressantes (7) 0,70 Método de aferição: Considera o total de diplomados em relação ao total de ingressantes no exercício, por vestibular e outras vias. Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Secretaria de Planejamento e Qualidade Resultado do indicador no exercício: 0,70 Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Elevada percentagem de retenção em vários cursos; alunos desempenhando atividades extra-curriculares que comprometem e prejudicam a efetiva conclusão nos respectivos prazos; maior quantidade de alunos determinadosa desenvolver atividades de intercâmbio internacional em detrimento da conclusão dos cursos nos prazos previstos; problemas familiares de ordem variada que implicam em trancamento de matrículas/abandono; alunos com baixo rendimento e que pelas regras são desligados da instituição. Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. Implementar novas metodologias didático-pedagógicas que possam estimular a aquisição do conhecimento com consequente dimuição da retenção; Implementar modelo didático pedagógico que possa contemplar a equivalência / valorização das atividades em eventuais intercâmbios internacionais; Implantar e expandir projetos de assistência estudantil que assegurem aos alunos suprir suas dificuldades de manutenção e de socialização/convivência; Treinamento de nossos docentes em metodologias que permitam diminuir a retenção, sem no entanto prejudicar a qualidade. Observação: A preocupação de melhorar a taxa de sucesso já vem sendo foco de ações que visam melhorar a interação docente/discente, tendo como consequência a melhoria deste índice, como por exemplo a Oficina do Professor. Estas ações acabam por ter reflexos positivos na nossa dotação orçamentária, Responsáveis: Reitoria / Pró-reitoria de Graduação / Secretaria de Planejamento e Qualidade / Pró-Reitoria de Administração 47 10- Sugestões para parâmetros/indicadores, referentes às atividades de extensão Acatando a recomendação do TCU, conforme as Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão – versão janeiro/2008, página. 11 e 12, sugerimos os seguintes indicadores de desempenho relacionados com as atividades de extensão. Grau de Envolvimento Docente em Extensão (GEDE) = Grau de Envolvimento Discente de Graduação em Extensão (GEDgE) = Grau de Apoio a Projetos de Extensão (GAPE) = Nº de Projetos de extensão Nº de docentes envolvidos em extensão Nº de alunos de graduação envolvidos em extensão Nº de alunos de graduação Recursos Orçamentários destinados a Extensão Total de Recursos de Custeio e Capital 48 6. Previdência Complementar Patrocinada – Não se Aplica 7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal – Não se Aplica 8. Operações de fundos – Não se Aplica 9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN-TCU-85/2007) – Não se Aplica Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU85/2007) – Não se Aplica Anexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) – Não se Aplica . 49 Anexo C - Despesas com cartão de crédito corporativo (conforme item I-1.8 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) Anexo C - Despesas com Cartão de Crédito Corporativo (Conforme item I1.8 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) 2005 - Cartão de Crédito Corporativo: Série histórica das despesas pagas mediante fatura 2006 27.926,87 2007 27.851,41 Cartão de Crédito Corporativo: Detalhamento das despesas pagas mediante fatura Descrição da Ocorrência Justificativa Responsável Fat.ref. Fev/07 Agnaldo Dias Junqueira Mep Informática Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI ASP Informática Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Mercadinho Padre Nicolau Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI ASP Informática Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Comercial Keniani Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI ASP Informática Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Fat.ref. Mar/07 (parte) Agnaldo Dias Junqueira 3E Indústria e Comércio Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Luiz Ricardo Teixeira Ferraz Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Distribuidora Bosquinho Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Sandro Felix da Silva Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Loja São José Louças e Ferragens Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Farmácia Bioflora Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Fat.ref. Mar/07 (parte) Agnaldo Dias Junqueira Loja São José Louças e Ferragens Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI ASP Informática Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Agropecuária Itajubá Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Fat.ref. Abr/07 Agnaldo Dias Junqueira Comercial Keniani Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI ASP Acessórios Sup.e Periféricos Ltda. Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Valor 947,65 131,20 574,00 29,96 93,00 26,49 93,00 324,42 68,12 13,50 35,40 90,00 89,40 28,00 271,80 35,80 146,00 90,00 424,97 5,97 87,50 50 Descrição da Ocorrência Estanisaura Fátima de Oliveira ASP Acessórios Sup.e Periféricos Ltda. ASP Acessórios Sup.e Periféricos Ltda. NTN Informática Ltda Miguel de Lima Fernandes Fat.ref. Mai/07 ASP Acessórios Sup.e Periféricos Ltda. Selecon Alimentos Diminas Ltda. Loja São José Louças e Ferragens Ltda. Marajó Ferragens Comércio Ltda. ASP Acessórios Sup.e Periféricos Ltda. Loja São José Louças e Ferragens Ltda. Elias Martinho Ferreira Fat.ref. Jun/07 3E Indústria e Comércio Ltda. Justificativa Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Responsável Agnaldo Dias Junqueira Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Agnaldo Dias Junqueira Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Devolução de valor através de GRU Fat.ref. Out/07 J.R.de Cerqueira e Cia. Ltda. s/n Posto Nova Dimensão n.11821 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Pantanal Fonte Ltda s/n Fat.ref. Nov/07 Auto Posto Trevo de Caldas Ltda.n 02982 Auto Posto Líder Bandeiras Ltda. Posto Santa Felicidade Ltda. Auto Posto Cachoeira Paulista Ltda. s/n Posto São José Ltda. s/n Fat.ref. Dez/07 Posto São José Ltda. s/n Fat.ref. Jan/07 Valor devolvido por pagamento indevido Paulo Cesar Germiniani da Silva Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Paulo Cesar Germiniani da Silva Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Paulo Cesar Germiniani da Silva Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Valor 90,00 108,00 12,00 97,50 24,00 346,28 90,00 12,84 15,90 12,20 149,00 50,90 15,44 56,00 56,00 600,00 600,00 1.132,51 450,00 562,51 30,00 90,00 587,91 377,71 80,00 40,20 50,00 40,00 50,00 50,00 190,00 51 Descrição da Ocorrência Auto Posto Bandeira Ltda.s/n Auto Posto Bandeira Ltda.s/n Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref. Mar/07 Posto Cleargel Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Posto da Figueira Lorena Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Bandeira 2 Ltda.s/n Posto BFM Ltda. s/n Auto Posto Ouro Preto s/n Posto Gauchão II Radim II Ltda. s/n Fat.ref. Abr/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Com. de Comb.Alex Ltda n.138360 Auto Posto Allerand Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Colônia-Posto Resende Costa Ltda. Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Com. de Comb.Alex Ltda s/n Fat.ref. Mai/07 BG Leste Petróleo Ltda. s/n Posto Itapoá Ltda. n.001138 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto da Figueira Lorena Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 55,00 20,00 65,00 50,00 588,01 140,00 117,00 20,00 40,00 63,00 102,01 76,00 30,00 579,00 30,00 98,00 20,00 70,00 50,00 60,00 90,00 30,00 30,00 101,00 594,99 45,99 88,00 30,00 30,00 35,00 55,00 52 Descrição da Ocorrência Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Castelo Branco Rib.Preto Ltda BG Leste Petróleo Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref. Jun/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto São José Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref. Jul/07 Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda. s/n Auto Posto Ouro Preto s/n Posto Minas Gerais Ltda. s/n Posto de Gasolina São Jerônimo do Anil s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Roseira Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda s/n Auto Posto Cambuí Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref. Ago/07 Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 35,00 118,00 55,00 103,00 459,00 40,00 89,00 30,00 60,00 50,00 75,00 75,00 40,00 607,04 35,00 130,00 25,04 77,00 127,00 60,00 50,00 103,00 696,75 119,00 42,75 30,00 40,00 58,00 60,00 97,00 60,00 53 Descrição da Ocorrência Auto Posto Cambuí Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref.Set/07 BG Leste Petróleo Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n Posto Manezão Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Comércio Minas Grill Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Out/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Parque do Flamengo Ltda s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref.Nov/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n A D Serviços Automotivos Ltda. Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Caetano e Carvalho Ltda. Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Energina Ltda. s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 60,00 75,00 55,00 692,00 75,00 60,00 100,00 50,00 55,00 102,00 50,00 30,00 85,00 85,00 381,00 25,00 35,00 35,00 50,00 35,00 105,00 96,00 332,42 20,00 35,00 52,42 30,00 80,00 40,00 35,00 40,00 54 Descrição da Ocorrência Fat.ref.Dez/07 Auto Posto Energina Ltda. s/n Fat.ref. Jan/07 Posto Albatroz Ltda. n. 26254 Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref. Fev/07 Centro Automotivo Golfe Clube Ltda s/n Auto Posto Flamboyant Ltda. s/n Posto de Gasolina São Jerônimo do Anil s/n Auto Posto XV de Novembro Ltda. s/n Fat.ref.Mar/07 Auto Posto Rio das Pedras Ltda.s/n Auto Posto SS Tiradentes s/n Posto de Gasolina Regente Ltda. s/n Posto Albatroz Ltda. s/n 3A Posto de Serviços e Conveniência Ltda Auto Posto Tontom do Grajaú ltda. n.048 Posto Cometa Ltda. n. 0033317 Fat.ref.Abr/07 Posto de Gasolina King Kong ltda. s/n Posto Polispin Ltda. s/n Auto Posto Flamboyant Ltda. s/n Posto Gasolina 02 Dezembro Ltda.n.29361 Posto de Gasolina São Jerônimo do Anil s/n Fat.ref.Mai/07 Centro Automotivo Golfe Clube Ltda s/n Posto Polispin Ltda. s/n Auto Posto XV de Novembro Ltda. s/n Central Auto Posto Ltda. s/n Posto de Gasolina São Jerônimo do Anil s/n Posto Pio XII-Dario Luiz Pretti s/n Justificativa Responsável José Maurício Ibba Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 50,00 50,00 220,00 110,00 110,00 306,02 103,60 62,48 77,46 62,48 445,11 31,18 23,99 25,00 102,37 51,98 62,47 148,12 354,73 69,41 38,54 116,33 66,23 64,22 690,60 75,55 25,69 75,37 28,20 118,89 155,00 55 Descrição da Ocorrência Posto Albatroz Ltda. s/n Auto Posto SS Tiradentes s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Fat.ref. Jun/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Florida Ribeirão Ltda. s/n Posto Albatroz Ltda. s/n Posto Beira Lago de Boa Esperança Ltda Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Auto Posto Líder Santos Dumont Ltda s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Fat.ref.Jul/07 Auto Posto Noninha Ltda. s/n Posto de Serviços Cacique Ltda. s/n Posto de Serviços Tutoia Ltda. s/n Posto Cidade Universitária n.00838 Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n Posto Cidade Universitária n.00850 Auto Posto Palinar Ltda. s/n Fat.ref.Ago/07 Davi Vasconcelos de Souza s/n Auto Posto SS Tiradentes s/n Posto Via Shopping Ltda. n.005948 Auto Posto Granero Ltda. s/n Carbat-Distr.e Ass.Com.Der.Petr.n.26924 Posto Albatroz Ltda. s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 110,71 40,00 22,49 38,70 551,43 16,90 70,00 122,60 48,51 22,35 28,00 28,00 117,00 41,70 19,49 36,88 273,99 36,00 59,50 25,00 25,00 80,00 25,00 23,49 732,76 141,00 23,99 146,94 30,00 77,00 101,27 56 Descrição da Ocorrência Centro Automotivo Golfe Clube Ltda s/n Posto de Serviços Normandi Ltda. s/n Posto Princesa Isabel Ltda. s/n Fat.ref. Set/07 Posto Polispin Ltda. s/n Posto de Gasolina Jaguar do Anil Ltda. Auto Posto Remanso Ltda. Posto Albatroz Ltda. Posto Faga e Bizarria Der.Petróleo Ltda. Auto Posto Flamboyant Ltda. s/n Centro Automotivo Cidade Universitária Ltda Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n Fat.ref. Out/07 Fecha S/A Tur.Com.e Indústria Ltda. s/n Diesel Distrib.e Serviços Ltda. s/n Fecha S/A Tur.Com.e Indústria Ltda. s/n Auto Posto Só Alegria Ltda s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Flecha S/A Tur.Com.e Indústria Ltda. s/n Posto Albatroz Ltda. s/n Fat.ref. Nov/07 SS Tiradentes Posto Polispin Ltda. s/n Posto Pio XII-Dario Luiz Pretti s/n Centro Autom. Cidade Universit.Ltda n.1349 Posto Pio XII-Dario Luiz Pretti s/n Auto Posto Rio das Pedras Ltda.s/n Posto de Gasol.São Gerônimo do Anil Ltda Auto Posto Nova Iguaçu Ltda s/n Posto Nova Era Ltda. Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Leo Melo de Oliveira Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 93,56 23,50 95,50 569,36 25,00 86,36 25,00 127,00 50,00 150,00 25,00 81,00 2.136,48 380,00 365,01 550,00 25,00 110,00 586,47 120,00 896,00 25,00 25,00 25,00 25,00 115,00 25,00 102,00 9,00 380,00 57 Descrição da Ocorrência Serviços Automotivos Avenida Ltda. Posto de Serviço Normandi Ltda. Fat.ref. Jan/07 Posto Itapoã Ltda. s/n Posto da Balança Petro-Randin n.4723 Roseira-Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda.s/n Posto São Lourenço Ltda. s/n Fat.ref. Fev/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto São João de Caçapava Ltda s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Comercial Minas Grill Ltda. s/n Posto Transabril Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Cambuí Ltda. s/n Auto Posto Austral de GNV Ltda. s/n Centro de Serviços Frango Assado Norte s/n Fat.ref.Mar/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Confiante 4 Ltda. s/n Posto das Palmeiras de Pederneiras Ltda Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 25,00 25,00 210,03 90,00 50,00 30,03 40,00 680,01 55,00 25,00 30,00 60,00 80,01 45,00 70,00 60,00 75,00 30,00 90,00 60,00 560,17 80,00 55,00 45,00 75,00 70,00 52,17 113,00 70,00 58 Descrição da Ocorrência Fat.ref.Abr/07 TLP Comércio de Combustíveis Ltda. s/n Irmãos Bretãs, Filhos e Cia. Ltda. s/n Posto da Figueira Lorena Ltda. s/n PRL Petróleo Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Edilson Maciel e Cia. Ltda. s/n Posto Urano Ltda. n. 007537 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Mai/07 Auto Posto Allerand Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Jun/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n APF Distr.de Combustíveis Ltda. s/n Auto Shop Paulista Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Cidade Nova Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Jul/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Ago/07 Auto Posto Vale do Mogi Ltda. s/n Justificativa Responsável Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Valor 690,00 100,00 60,00 30,00 80,00 35,00 35,00 75,00 15,00 100,00 105,00 55,00 300,09 30,06 30,00 40,00 630,00 80,00 50,00 100,00 110,00 30,00 50,00 100,00 60,00 50,00 44,97 45,00 600,05 100,00 59 Descrição da Ocorrência Posto Escola Lagoa-Petrobrás Distribuidora Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Inouye e Forgerini Ltda. Posto Pantanal II Posto de Gasolina São Pedro Ltda. s/n Auto Posto Via Leste Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Universitários Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Posto de Serviços Brasil Ltda. s/n Auto Posto Malerba Ltda. s/n Fat.ref.Set/07 Rodocamp Auto Posto Service Ltda s/n Posto Dom Pedro Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Carvalho Pinto Autom.e Conveniências Ltd Carvalho Pinto Autom.e Conveniências Ltd Auto Posto Paulinho Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Auto Posto Allerand Ltda. s/n Auto Posto JVR Campinas BR s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Fat.ref.Out/07 Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Paulistano de São Carlos s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Azaleta Ltda s/n Auto Posto Chaparrau São José Ltda. s/n Carvalho Pinto Autom.e Conveniências Ltd Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 100,00 65,00 50,05 40,00 60,00 55,00 85,00 95,00 45,00 70,00 35,00 535,00 50,00 35,00 55,00 60,00 50,00 40,00 125,00 25,00 35,00 60,00 665,01 45,00 110,00 50,00 110,00 40,00 70,00 69,99 70,00 60 Descrição da Ocorrência Posto Pantanal Fonte Ltda s/n Fat.ref.Nov/07 Auto Posto Austral de GNV Ltda. s/n Posto Aeroporto de Cumbica Ltda. s/n Auto Posto Esperança Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n BG Leste Petróleo Ltda. s/n Comércio de Combustíveis Alex Ltda. s/n Fat.ref.Dez/07 Auto Posto Bandeira 2 Ltda.s/n Fat.ref.Jan/07 Auto Posto 130 Ltda. s/n Petrobrás Distribuidora Ltda. s/n Fat.ref.Fev/07 Posto Boa Viagem Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Estrela Dutra n.224839 Posto Central Itabirano Ltda.s/n Posto Big Dutra ltda. s/n Fat.ref.Mar/07 Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto F Motta Marques, s/n Posto Fernandão-Brito e Granado Ltda Posto Santa Lúcia s/n Auto Posto Império s/n Empreendimentos Vip Ltda.s/n Posto Fernandão-Brito e Granado Ltda Auto Posto Pantanal II-Inouye e Forgerini Centro de Serviços Frango Assado Norte s/n Justificativa Despesas com combustível para viagem Responsável Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Edson Di Lorenzo Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 100,02 515,00 90,00 45,00 80,00 130,00 45,00 125,00 50,00 50,00 151,29 60,00 91,29 472,33 70,00 60,00 50,00 70,00 117,33 105,00 493,20 60,00 30,00 26,01 113,17 48,04 110,89 25,03 40,06 40,00 61 Descrição da Ocorrência Fat.ref.Abr/07 Posto Rest.Churras.Estrela da Dutra Ltda Cruzeiro do Sul Posto de Serviços Ltda. Petrobrás Distribuidora Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Rest.Arco Irís Roseira Ltda. Posto San Marino Ltda s/n Posto Strefezzi Ltda. Roseira-Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda.s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Big Norte Petróleo Ltda. s/n Fat.ref. Mai/07 Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Lourdes Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Alfemar Comércio de Combustíveis Ltda. Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto São José-RVM Com.Der.Petr.Ltda. Fat.ref. Jun/07 Auto Posto 130 Ltda. s/n Europa Empreendimentos Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Júpiter Ltda. s/n Alfemar Comércio de Combustíveis Ltda. Auto Posto 130 Ltda. s/n Justificativa Responsável Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 586,83 50,00 96,00 95,80 35,00 35,00 35,00 62,00 78,00 35,03 35,00 30,00 414,17 40,00 102,89 40,00 40,01 55,00 40,00 96,27 787,06 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 85,87 98,00 30,00 62 Descrição da Ocorrência Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Alphaville-Irmãos Silva S.A.s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Fat.ref. Jul/07 Posto Rest.Churras.Estrela da Dutra Ltda Roseira-Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda.s/n Roseira-Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda.s/n Posto Pena Branca Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Pio XII-Dario Luiz Pretti s/n Posto de Serviços Big Dutra Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Fat.ref. Ago/07 Posto Rodoviária Campinas Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Roseira-Soc.Desenv.Tur.e Com.Ltda.s/n Posto Barra Sete Ltda n. 002905 Posto Itamaraty-Devanir G.Parra Ltd.n.5849 Auto Posto do Tim Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto Viaduto Independência Ltda.s/n A.Alves S/A Ind.e Comércio Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Fat.ref. Set/07 Auto Posto 13 de Maio Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Rest.Churras.Estrela da Dutra Ltda Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 179,00 114,19 40,00 550,01 50,00 30,00 50,01 80,00 40,00 40,00 106,00 74,00 40,00 40,00 669,02 40,00 46,00 40,00 30,01 100,00 125,14 52,00 40,00 57,00 43,87 55,00 40,00 516,69 112,07 45,00 40,00 63 Descrição da Ocorrência Posto Pio XII-Dario Luiz Pretti s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Fat.ref. Out/07 Auto Posto Cachoeira Paulista Ltda. s/n Posto Marte Ltda. s/n Posto Rest.Churras.Estrela da Dutra Ltda Arco Íris Roseira Ltda. s/n Arco Íris Roseira Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Barra Sete Ltda s/n Posto Barra Sete Ltda. s/n Arco Íris Roseira Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Fat.ref. Nov/07 Arco Íris Roseira Ltda. s/n Posto Rest.Churras.Estrela da Dutra Ltda Posto Barra Sete Ltda s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Posto Barra Sete Ltda s/n Posto Barra Sete Ltda s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Auto Posto 130 Ltda. s/n Totais Justificativa Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Responsável Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Francisco Claret Gonçalves Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Despesas com combustível para viagem Valor 109,62 40,00 40,00 40,00 50,00 40,00 641,23 50,00 106,24 60,01 50,00 40,00 55,00 88,95 106,00 30,03 55,00 601,02 29,99 60,00 97,51 55,00 50,00 94,00 109,52 55,00 50,00 27.851,41 64 Cartão de Crédito Corporativo: série histórica dos saques efetuados 2005 - 2006 7.039,33 2007 12.258,17 0,00 Cartão de Crédito Corporativo: detalhamento dos saques efetuados em 2007 Descrição da Ocorrência Justificativa 2007OB900206 2007OB900207 Estanisaura Fatima de Oliveira, n 2611 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI 2007OB900275 Nexus Telemática e Sistemas Ltda. n 1725 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI 2007OB900451 Ulisses dos Santos Junior Cia. Ltda. n 2452 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Casa Corrêa Ltda. n 142 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Devolução de Valor através de GRU Valor ref. a sobra de saque não utilizado 2007OB900606 Petrosul Centro Automotivo Ltda. n 944 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI 2007OB900742 Gilvani Manoel M. de Faria n 12669 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Bicicletaria Itajubense Ltda. n 15783 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI 2007OB901029 Gilvani Manoel M. de Faria n 0417 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI E P Minas Ltda. n 383 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI CCR Eletro Eletrônica Ltda. n 04461 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Valdemir Gonçalves Grilo n 2679 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Loja São José Louças e Ferragens Ltda. n 80 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Gilvani Manoel M. de Faria n 0420 Material de consumo necessário ao funcionamento da UNIFEI Devolução de Valor através de GRU Valor ref. a sobra de saque não utilizado 2007OB900138 Lava Jato Rua Nova Ltda. n. 0862 Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao Gilvani Manoel M. de Faria n 03336 funcionamento da UNIFEI Responsável Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Agnaldo Dias Junqueira Rubia Maria Storino Valor 50,00 10,00 55,00 100,00 100,00 30,00 3,98 24,50 6,52 20,00 18,00 40,00 12,00 30,00 170,00 41,00 37,00 38,00 46,00 2,30 5,00 0,70 90,00 25,00 39,75 65 Descrição da Ocorrência 3E Indústria e Comércio Ltda. n. 021393 Luiz Ricardo R.T.Ferraz n. 01497 2007OB900139 Gilvani Manoel M. de Faria n 003343 Auto Itajubá Ltda. n. 014474 2007OB900170 DAE - Doc. De Arrecadação Estadual 2007OB900217 Estrela Prod.Agríc.Com. e Repres.n.52111 2007OB900238 Gabriel Antônio Chagas ME n.00101 2007OB900239 Lava Jato Rua Nova Ltda. n.0862 2007OB900240 Loja São José Louças e Ferr.Ltda.n.16286 Mini Max Mat.Constr.Ltda. n.0916 2007OB900241 Socirádio Ltda. n. 081764 Gilvani Manoel M. de Faria n. 00016 2007OB900338 Equilíbrio Equip.Inform.Ltda. n.1161 3E Indústria e Comércio Ltda. n. 021393 Justificativa Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Responsável 12,05 Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 13,20 20,00 9,80 Rubia Maria Storino 10,00 10,00 9,92 65,00 Rubia Maria Storino 64,00 470,00 Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 470,00 100,00 100,00 50,00 17,00 Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 33,15 15,00 3,00 Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor 11,52 170,00 168,00 0,51 66 Descrição da Ocorrência 2007OB900339 2007NL00020 2007OB900353 Refrigeração Ariosto Ltda. n. 01957 2007OB900368 Mac Studio Plotter e Impr.Digital n.1651 Devolução de Valor através de GRU Devolução de Valor através de GRU 2007OB900546 Márcio Antônio dos Santos n. 000046 2007OB900563 Refrigeração Taets Ltda. n. 003489 2007OB900579 Autovale Ar Cond.Automot.Ltda. n.01008 2007OB900580 Igreja Matriz N.S.Soledade, n 11880 2007OB900581 Documento de Arrecadação Estadual 146-1 2007OB900605 Valence Veículos Ltda. n. 92224 Gilvani Manoel M.de Faria, n. 00258 2007OB900672 Comercial TMM Diesel Ltda. n. 00966 2007OB900702 Casa Sulina Ltda. n. 021306 2007OB900703 Lopes Mat.Construção Ltda.n.18574 (P) Justificativa Responsável Rubia Maria Storino Estorno do saque - remessa 01327 -2007OB900393 Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Valor ref. a sobra de saque não utilizado Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 54,00 40,00 40,00 0,08 4,02 600,00 600,00 180,00 180,00 150,00 150,00 110,00 110,00 15,00 10,25 230,00 198,58 Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor 170,00 170,00 55,00 32,15 630,00 630,00 100,00 95,00 40,00 40,00 67 Descrição da Ocorrência 2007OB900740 Confiança Pneus e Acessórios Ltda. n.2276 Documento de Arrecadação Estadual 146-1 Valence Veículos Ltda. n. 92224 Wolney Welington Pinto, n. 01312 Gilvani Manoel M. de Faria, n. 0347 2007OB900741 Autovale Ar Cond.Automot.Ltda. n.01085 2007OB900767 Mep Informática Ltda. 2007OB900788 3e Indústria e Comércio Ltda. n. 020834 2007OB900793 Coop.Trab.As.Tec.Equ.Proc.Dados n. 1567 2007OB900794 Confiança Pneus e Acessórios Ltda. n.2328 2007OB900795 Mini Max Mat.Constr.Ltda. n.0110 2007OB900879 Refrigeração Ariosto Ltda. n. 0810 Reinaldo Corrêa Cardoso e Cia Ltda. n.7901 2007OB900981 Lopes Mat.Construção Ltda.n.18574 (P) 2007OB900996 Justificativa Responsável Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor 160,00 95,00 10,25 28,80 9,00 Rubia Maria Storino 11,20 130,00 Rubia Maria Storino 135,00 315,00 Rubia Maria Storino 318,00 30,00 Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino 32,00 220,00 220,00 50,00 Rubia Maria Storino 50,00 20,00 Rubia Maria Storino 18,00 55,00 Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 45,00 Rubia Maria Storino 9,80 30,00 Rubia Maria Storino 4,40 20,00 Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 68 Descrição da Ocorrência João Bosco Moreira da Silva 2007OB901012 Diauto Dias Automóveis Ltda. n. 119312 2007OB901053 Gilvani Manoel M.de Faria, n. 00427 2007OB901147 W.S.Prestadora de Serviços Ltda. n. 355 Devolução de Valor através de GRU Devolução de Valor através de GRU 2007OB901719 Documento de Arrecadação Estadual 23088 Documento de Arrecadação Estadual 5445 2007OB901720 Pneusul Ltda. n.00050 2007OB901841 Sistema Inform.Com.Imp.Exp.Lt, n 31877 2007OB901893 Itavema France Veículos Ltda., n 021128 2007OB901894 Faróis Itajubá e Cia. Ltda., n.00215 2007OB901902 Falcão Rodas Ltda. , n 00497 2007OB901918 Luiz Carlos Toledo Ltda. n. 0918 2007OB901976 Falcão Rodas Ltda. , n 00494 Justificativa Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Responsável Rubia Maria Storino 20,00 50,00 Rubia Maria Storino 48,00 40,00 Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino 40,00 70,00 68,11 23,87 12,59 110,00 8,50 100,00 190,00 Rubia Maria Storino 187,00 720,00 Rubia Maria Storino 720,00 700,00 Rubia Maria Storino 695,79 45,00 Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Valor ref. a sobra de saque não utilizado Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor 45,00 120,00 120,00 800,00 800,00 120,00 120,00 69 Descrição da Ocorrência 2007OB902055 Itelminas Informática Ltda., n 00033 2007OB902069 W.S.Prestadora de Serviços Ltda. n. 377 2007OB902154 Luiz Ricardo R.T.Ferraz n. 019335 Devolução de Valor através de GRU 2007OB902155 W.S.Prestadora de Serviços Ltda. n. 381 Devolução de Valor através de GRU 2007OB902237 Auto Posto Pontal da Serra Ltda, s/n 2007OB902253 Lopes Mat.Construção Ltda.n.060464 Loja São José Louças e Ferr.Ltda.n.14651 2007OB902357 Gráfica e Editora 30 minutos Ltda. n.16198 2007OB902396 Galvão e Barbosa Ltda. n. 214670 2007OB902397 Sistema Inform.Com.Imp.Exp.Lt, n. 0455 2007OB902398 Marcondes Pereira, Asses.Serv.Ltd n.0124 2007OB902412 1º Ofício de Notas 2007OB902433 Mini Max Mat.Constr. Ltda. n. 00434 Justificativa Responsável Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 32,29 4,92 150,00 150,00 1,50 100,00 100,00 110,00 76,40 Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor 340,00 340,00 45,00 45,00 30,00 33,00 220,00 220,00 330,00 328,00 720,00 720,00 50,00 46,00 310,00 310,00 25,00 25,60 70 Descrição da Ocorrência 2007OB902434 DAE - Doc. De Arrecadação Estadual 2007OB902528 DAE - Doc. De Arrecadação Estadual 2007OB902566 Pneusul Ltda. n.00702 2007OB902630 Fransulminas Serv.Prof.de Limpeza Ltda. 2007OB902733 Gilvani Manoel M. de Faria, n. 1333 2007OB902743 E M Alumart Ind.Com.Ltda, n. 0970 2007OB902750 Luiz Ricardo R.T.Ferraz Ltda. n. 020311 Devolução de Valor através de GRU Devolução de Valor através de GRU 2007OB902952 Auto Itajubá Ltda. n. 015603 Socirádio Ltda. n. 083984 2007OB902978 Pneusul Ltda. n. 01135 2007OB903016 Faróis Itajubá e Cia. Ltda., n.02314 2007OB903017 Pneusul Ltda. n. 01129 2007OB903018 Justificativa Responsável Rubia Maria Storino Rubia Maria Storino Valor 10,00 10,25 10,00 10,25 60,00 60,00 500,00 500,00 45,00 Rubia Maria Storino 45,50 420,00 Rubia Maria Storino 415,00 470,00 Rubia Maria Storino 469,00 7,50 3,50 70,00 Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Valor ref. a sobra de saque não utilizado Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI 66,00 Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino 4,00 15,00 12,00 60,00 62,50 20,00 20,00 40,00 71 Descrição da Ocorrência 3E Indústria e Comércio Ltda. n. 4460 2007OB903020 Gilvani Manoel M. de Faria, n. 01488 2007OB903024 Sistema Inform.Com.Imp.Exp.Ltda., 1006 2007OB903037 Edson Roberto D´Martins, n. 06064 2007OB903116 Ilda Aguier de Oliveira, n. 00125 2007OB903117 Cidade Campo Ltda. n. 015650 2007OB903118 Marcondes Pereira, Asses.Serv.Ltd n.0139 2007OB903144 Itapeças Com.de Peças e Tintas Ltda n.269 Devolução de Valor através de GRU Totais Justificativa Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Responsável Rubia Maria Storino 39,37 15,00 Rubia Maria Storino 17,00 85,00 Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Serviços de Terceiros necessários ao funcionamento da UNIFEI Rubia Maria Storino Despesas com peças de equipamentos necessários ao funcionamento da UNIFEI Valor ref. a sobra de saque não utilizado Valor 85,00 100,00 100,00 140,00 138,00 90,00 78,50 45,00 46,00 155,00 155,00 11,63 12.258,17 72 Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 1. Tribunal de Contas da União Nada consta. 2. Sistema de controle interno Relatório de Auditoria nº. 189690 – CGU. 2.1 – Recomendação: Com referência ao atendimento à Orientação Normativa nº. 04, de 13/07/2005, expedida pela Secretaria de Recursos Humanos - SRH, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que versa sobre laudo de avaliação ambiental a amparar o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, dar ciência à referida Secretaria da impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido pela ON nº. 04/2005 para a realização de Laudo Ambiental, em decorrência dos fatos aqui relatados. Providências adotadas e resultados obtidos: O Departamento de Pessoal já entregou em 15/12/2006 o laudo de avaliação ambiental ao Coordenador-Geral de Seguridade Social e Benefícios do Servidor, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e no dia 08 de maio do corrente ano este órgão emitiu parecer não recepcionando o referido laudo. Tendo em vista o encerramento do Processo Administrativo aberto pela Coordenação Central de Compras da UNIFEI contra a empresa CMT, conforme Ofício 287/CCC/2007 de 14/09/2007, estamos iniciando novo processo para a elaboração do laudo ambiental da UNIFEI, em consonância com a Orientação Normativa SRH/MP nº. 04/2005. 2.2 – Recomendação: Adotar providências no sentido de que o Rol de Responsáveis a integrar o processo de prestação de contas relativas ao exercício de 2007 contenha registros quanto: a) ao dirigente de unidade administrativa ou responsável pela gestão patrimonial; b) à integralidade do período das responsabilidades; c) aos substitutos para as seguintes naturezas: c.1) dirigente máximo da unidade jurisdicionada de que trata as contas; c.2) ordenador de despesa por delegação de competência; c.3) responsável pela contabilidade; c.4) coordenador de ação/PPA; c.5) membros do Conselho Curador (suplentes). Providências adotadas e resultados obtidos: Apesar dos esforços envidados para atender as recomendações acima descritas, ainda assim, constou erroneamente no Rol de Responsáveis como Coordenador de Ação / PPA, no período de 01/Jan/2007 a 31/Dez/2007, o Professor João Batista Turrioni, CPF 342355906-34, quando o correto deveria ser: no período de 16/Fev/2007 a 05/Mar/2007, no fim do qual, o mesmo, foi exonerado pela portaria nº 149 do dia 06/03/2007. No período de 01/Jan/2007 a 15/Fev/2007 o Professor João Batista Turrioni se encontrava em gozo de férias e foi substituído pelo Servidor Carlos Antonio da Silva, CPF 739241728-20. No período de 06/Mar/2007 a 12/Jun/2007, foi nomeado pela portaria 149 de 06/03/2007 e exonerado pela portaria 317 do dia 12/Jun/2007 o Professor Paulo Shigueme Ide, CPF 286880236-20. No período de 12/Jun/2007 a 31/Dez/2007 foi nomeado pela portaria nº. 318 de 15/Jun/2007 o Professor Júlio Navarro Santos, CPF 172295886-34, o qual teve como substituto no período de suas férias de 09/Jul/2007 a 23/07/2007, o servidor Carlos Antonio da Silva, CPF 739241728-20. Para o exercício de 2008 foi nomeado pela portaria nº. 130, de 25/03/2008, o Professor Júlio Navarro dos Santos, CPF 172295886-34, para exercer a função de Coordenador de Ação / PPA, devidamente lançado no Rol de Responsáveis. 73 Anexo E - Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício (conforme item I-1.3 do Anexo X da DN-TCU-85/2007) (NR) Identificação do Termo Inicial ou Aditivos Tipo Código Siafi / / Siasg Convênio 398247 19572138841560001 041/2000 Convênio 595617 12364137540060031 036/2007 Contrato - 12364107363280001 023/2006 Contrato - 12364107385510101 032/2007 Contrato - 1236413772C680001 008/2008 Programa/ Ação Objeto da avença Programa Engenharia de Energia do Petróleo Incubadora de Empresas Projeto de pesquisa e desenvolvimento de licenciatura em Física. NUTEG – instalação de sistema de ar condicionad o e elevador p/ deficientes Projeto “Trabalho, Inclusão e Arte” Data de Publicação no DOU Valor total pactuado Valor total recebido/ transferido no exercício Contrapartida Beneficiário (Razão social e CNPJ) Situação da avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância, TCE S/N?) 30/08/2000 1.853.920,00 177.076,83 0,00 UNIFEI 210400001/0001-30 Em Execução 03/03/2008 70.000,00 70.000,00 0,00 Em Execução 21/12/2006 1.287.046,46 622.200,00 0,00 UNIFEI 210400001/0001-30 FAPEPE 00662065/0001-00 Em Execução - 450.000,00 0,00 0,00 FAPEPE 00662065/0001-00 Em Execução - 27.998,00 0,00 0,00 FAPEPE 00662065/0001-00 Em Execução 74 Anexo F - Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício (conforme item 11 do Anexo II da DN-TCU85/2007) ATOS QUANTIDADE Admissão Desligamento Aposentadoria Pensão 24 12 10 9 REGISTRADOS NO SISAC Quantidade 24 12 10 9 Comentários da UJ: Informamos que não houve divergência entre a quantidade de atos praticados no exercício e a quantidade de atos registrados no Sistema SISAC. Informamos ainda, que o Departamento de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá mantêm controle dos julgamentos do TCU sobre os atos de admissão, desligamento, aprosentadoria e pensão.