Quando as pessoas trabalham em equipe concretizam tarefas inteiras num
menor espaço de tempo e com menor esforço.
O sistema Megga Fransys trabalha em equipe com o revendedor
permitindo a execução das rotinas diárias de maneira rápida e eficaz.
O sistema Megga Fransys é um recurso valioso projetado para apoiar e
simplificar os serviços do revendedor. Sem dúvida alguma um dos seus maiores
benefícios é proporcionar mais conforto, rapidez e resultado.
O que antes era realizado num árduo trabalho manual, hoje com o Megga
Fransys, é realizado com rapidez e harmonia além de oferecer confiabilidade ao
método utilizado.
O sistema Megga Fransys se adapta à realidade dos mais diversos
revendedores, oferecendo um controle de vendas, distribuição, estoque,
faturamento, despesas, receitas entre outros. Fatores que sabemos serem
essenciais para a melhoria na qualidade dos serviços prestados pelas revendas.
O sistema Megga Fransys oferece também o controle do tempo médio de
consumo de cada cliente, gasto com veículos e funcionários, relação de cheques
devolvidos por clientes, tonelagem vendida por canal ou segmento, enfim, todos
estes recursos em um único Sistema.
Como pôde ser observado o sistema Megga Fransys simplifica as tarefas
do dia a dia, permitindo assim ao revendedor, maior tempo disponível para o
aperfeiçoamento de um atendimento personalizado ao cliente, atingindo assim,
maiores metas de vendas
O sistema Megga Fransys não é um programa e sim uma solução (...).
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Megga Fransys 5.9.1
1
Tela Inicial
Para acessar o sistema Megga Fransys clique duas vezes sobre o ícone Megga Fransys na área de
trabalho do Windows. Abrirá a tela abaixo. Para trabalhar no sistema Megga Fransys é necessário
indicar o nome da filial, a data desejada, o nome do usuário e a senha do mesmo.
Filial É necessário selecionar em qual filial você deseja trabalhar, para isso pode-se consultar os nomes
disponíveis abrindo a janela através da ‘setinha’
Data Deve-se informar a data a ser utilizada pelo sistema Megga Fransys. Esta data servirá de base para
todas as rotinas do sistema.
Usuário Digite o nome do usuário que utilizará o sistema. O nome MASTER vem configurado com o
Megga Fransys.
Senha Assim como o campo ‘Usuário’, este campo é necessário para acessar o sistema Megga Fransys.
Até que você mude, a senha a ser digitada é a palavra MASTER em maiúscula.
Utilizar a Data do Quando selecionada a opção ‘Fransys’, será sugerida a última data utilizada pelo
sistema. Quando selecionada a opção ‘Windows’ será sugerida a data atual do computador.
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Megga Fransys 5.9.1
2
Funções Operacionais
Abaixo apresentamos a tela de ‘Clientes’, onde serão explicadas as funções operacionais padrão do
sistema Megga Fransys que serão encontradas e utilizadas em todas as outras telas.
11 ––
22 ––
33 ––
44 ––
66 ––
–– 77
55 ––
88 ––
–– 99
1 – Módulos Este item mostra os 7 módulos do sistema Megga Fransys.
2 – Botões de Atalho Estes Botões são os atalhos para os itens mais usados, como Cadastro de
Clientes, Entrega Programada, Atendimento Telefônico, Pedidos, Ordem de Carregamento, Acerto
de Contas, R.O. e Cópia de Segurança respectivamente. Para abrir algum dos itens basta clicar em
cima do botão desejado.
3 – Barra de Título Todas as telas do sistema Megga Fransys possuem uma Barra de Título para
identificar a tela que está sendo trabalhada.
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Megga Fransys 5.9.1
3
4 – Campo de Pesquisa Este campo permite selecionar como você prefere localizar seu cliete (Razão
Social, Nome Fantasia, Endereço, etc...)
basta apenas digitar uma parte da
informação e clicar em pesquisar, que
automaticamente o sistema posicionará
sobre o registro desejado.
5 – Tela de Consulta Todos os registros inclusos no sistema Megga Fransys estão visíveis na ‘Tela de
Consulta’.
6 – Botão de Seleção Para a seleção de vários registros é necessário clicar sobre o número do primeiro
registro desejado e pressionar a tecla SHIFT, clicar sobre o número do último
registro desejado. Caso queira a seleção de registros que não estejam em
seqüência então clique nos registros desejados sempre com a tecla CTRL
pressionada.
7 – Barra de Ferramentas
Clique sobre o Botão ‘Incluir’ sempre que for necessário incluir informações novas no
sistema Megga Fransys. A tecla [F9] é uma tecla de atalho com a mesma finalidade do
Botão ‘Incluir’.
Selecione na ‘Tela de Consulta ’ o dado a ser alterado e clique sobre o Botão ‘Alterar’
sempre que desejar alterar algum dado já incluso no sistema Megga Fransys, ou pressione
a tecla ENTER.
Clique sobre o Botão ‘Excluir’ quando desejar excluir algum dado inserido o sistema
Megga Fransys ou pressione a tecla DEL.
Selecione o item na Tela de Consulta que deseja visualizar e clique sobre o Botão
‘Consultar’. Não será permitido realizar nenhuma alteração quando um dado estiver sendo
consultado. A tecla [F10] é uma tecla de atalho com a mesma finalidade do botão
‘Consultar’.
Clique no Botão ‘Imprimir’ quando desejar imprimir as informações da Tela de Consulta.
A tecla [F8] é uma tecla de atalho com a mesma finalidade do botão ‘Imprimir’.
Quando desejar sair de alguma tela clique sobre o Botão ‘Fechar’ ou pressione a tecla
ESC.
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Megga Fransys 5.9.1
4
8 – Nome da Filial Este campo indica o nome da Filial que está sendo trabalhada.
9 – Data do Sistema É a data em que o sistema Megga Fransys está se baseando para sugerir as datas
a serem lançadas.
Módulos do Sistema Megga Fransys
Ao acessar o sistema Megga Fransys aparecerá a tela principal com os seguintes módulos:







Cadastros
Estoque
Vendas
Contas
Relatórios
Utilitários
Janela
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Megga Fransys 5.9.1
5
Cadastros
Este Módulo permite a configuração do sistema Megga Fransys, como a parametrização de dados,
controle de autorização no Sistema, como restringir acesso ao uso do sistema Megga Fransys somente à
pessoas autorizadas. Alguns dados são pré – cadastrados e não podem ser deletados ou excluídos. A
seguir os itens que este Módulo possui.
Banco / Caixa, Capital Empregado, Clientes, Endereços, Feriados, Filiais, Forma de Atualização
de Estoque, Forma de Recebimento, Funcionários, Franqueado, Fornecedores, Imóveis, Metas,
Motivos de Inatividades, Plano de Contas, Produtos, Ramos de Atividade, Tabela de Preço, Tipos
de Notas Fiscais, Veículos, Parâmetros.
Estas informações serão solicitadas em praticamente todos os lançamentos do sistema Megga Fransys.
Por este motivo as informações devem ser preenchidas corretamente. Os campos sublinhados são de
preenchimento obrigatório, não só neste módulo, como nos demais, que veremos adiante.
As Funções Operacionais desta e das demais telas do sistema Megga Fransys obedecem ao mesmo
padrão da Tela de Clientes vista anteriormente.
Cadastro / Banco / Caixa
Para Cadastrar um Banco e seus dados clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Número do Banco.

Descrição Nome do Banco.

Agência Número da Agência

Conta Número da Conta.
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6
Cadastro / Capital Empregado
Esta rotina permite que sejam registrados no sistema Megga Fransys o Capital Empregado e seus
respectivos valores. Clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Descrição do Imóvel.

Data em que o Capital foi empregado.

Valor em Reais do Imóvel.

Grupos Descrição do Grupo. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Grupos de Capital
Empregado’.
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Megga Fransys 5.9.1
7
Cadastros / Clientes
Esta rotina permite que sejam cadastrados todos os Clientes. da Revenda. Para cadastrar um Cliente
clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Tipo de Endereço Se o Cliente tiver dois tipos de Endereço é necessário cadastrar o de (C)
Cobrança e (E) Entrega, caso contrário (A) para Ambos.

Cód. Endereço / Cód. Endereço Cobrança Conforme o Tipo de Endereço estes campos são
preenchidos.

Cliente Razão Social do Cliente.

Nome Fantasia Nome do Cliente.

Tipo de Cliente Pressione [J] se for pessoa Jurídica ou [F] se for pessoa Física.

CNPJ:\CPF Número do CGC caso o Cliente seja pessoa jurídica ou CPF no caso de pessoa física.

Inscrição Estadual Número da Inscrição Estadual do Cliente.

RG Número do RG do Cliente se for pessoa física.

Telefone Número do Telefone para contato com o Cliente.

Fax Número do FAX do Cliente.

E-mail Endereço de correio eletrônico do Cliente.
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8

Contato Nome do Contato.

Tipo de Cobrança Pressione [C] para Carteira e [B] para Bancária.

Veículo que sempre realiza a entrega para o Cliente.

Prazo de Pagamento Quantidade de dias para o pagamento.

Data de Aniversário Data de Aniversário do Cliente.

Preferencial Pressione [S] para Sim ou [N] para Não.

Cliente Ultragaz Pressione [S] para Sim ou [N] para Não.

Empr. Concorrente Se a opção selecionada no campo Cliente Ultragaz for [N] digite a empresa
concorrente.

Endereço de Entrega Rua. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Ruas já
cadastradas, ou [F19] para incluir uma nova Rua no cadastro

Número do Endereço.

Complemento do Endereço.

CEP da Rua.
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9

Endereço de Cobrança Rua Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Ruas já
cadastradas. ou [F19] para incluir uma nova Rua no cadastro

Número do Endereço.

Complemento do Endereço.

CEP da Rua.

Ramo de Atividade Ramo de Atividade do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F10] para
consultar registros de Ramo de Atividade já cadastrados ou [F9] para incluir um Ramo de Atividade
no cadastro.

Segmento de Mercado Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Segmento de Mercado’.

Canal de Venda Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Canal de Vendas’.

Inativo Selecione esta opção quando o Cliente não fizer mais parte da sua rotina de venda

Motivo de Inatividade é necessário informar este, quando o campo acima for selecionado.
Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Motivos de Inatividade já cadastrados
ou [F9] para incluir um Motivo de Inatividade no cadastro.
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10

Histórico Este campo mostra as ultimas compra feitas pelo Cliente que tiverem o canal de
venta telefone.
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11
Cadastros / Feriados
Esta rotina permite que sejam registrados no sistema Megga Fransys os Feriados de acordo com os
Municípios. Para registrar um Feriado clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Data do Feriado.

Descrição do Feriado.

Municípios em que acontecerá o Feriado.
Cadastros / Filiais
Através deste item é possível criar um nome para cada Filial cadastrada pela Revenda e gerência-las a
partir de um único Sistema. Para configurar clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Descrição da Filial.
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12
Cadastros / Forma Atualização de Estoque
O sistema Megga Fransys já vem configurado com 11 itens de Forma de Atualização de Estoque
Entradas e Saídas de Gás e Vasilhames que atualizam o Saldo de Estoque sem interferir na Posição
Bancária.
Para incluir um item de Atualização de Estoque clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Descrição do Ramo de Atividade.

Tipo de Operação Pressione [E] se for uma operação de Entrada ou pressione [S] se for uma
operação de Saída.
Cadastros / Forma de Recebimento / Pagamento
Este item permite a configuração das Formas de Recebimento de Gás ou Vasilhame. Para incluir alguma
Forma de Recebimento clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:
IR Tecnologia Ltda.
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13

Descrição da Filial.

Tipo Pressione [V] se for Forma de Pagamento à Vista ou pressione [P] se for Forma de Pagamento
à Prazo.

Cheque Pressione [S] se for Cheque ou [N] caso não seja.

Cupom Fiscal Este campo é preenchido quando a impressora fiscal utilizada para a Venda no
Balcão for Daruma.
Cadastros / Funcionários
Esta rotina permite que sejam cadastrados todos os Funcionários da Revenda Para cadastrar um
Funcionário clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Nome do Funcionário a ser cadastrado no sistema Megga Fransys.

Data de Início de admissão do Funcionário.

Tipo de Cargo ocupado pelo Funcionário. Pressione [M] se for Motorista, [V] se for Vendedor ou
[O] se for Outros.

Cargo do cargo ocupado pelo Funcionário.
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14

Forma de Contratação Pressione [C] se o Funcionário for Contratado ou [T] se o funcionário for
Terceirizado.

Dados Pessoais do Funcionário.

Documentos Pessoais do Funcionário.

Dados Familiares sobre a família do Funcionário.

Rateio por Bloco de Custo Atividade a que o Funcionário se destina em porcentagem

Rateio por Canal Se a opção no Bloco de Custo selecionada for Distribuição é necessário distribuir
em qual Canal de Venda o Funcionário se destina em porcentagem.
Cadastros / Revendedor
Assim que é instalado o sistema Megga Fransys pela primeira vez na Revenda, a primeira tela a ser
visualizada é a tela de cadastro do Revendedor, para a Inclusão dos dados da Revenda.
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Megga Fransys 5.9.1
15

CNPJ Número do CNPJ da Revenda.

Razão Social da Revenda.

Nome Fantasia da Revenda.

Rua Endereço da Revenda. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Ruas’ já cadastradas ou
pressione [F9] para incluir.

Bairro / Setor / Município Campos preenchidos automaticamente pelo sistema Megga Fransys
assim que selecionada a Rua.

Número Endereço da Revenda.

CEP da Rua.

Inscrição Estadual da Revenda.

Telefone da Revenda.

Fax da Revenda.

E-Mail Endereço de e-mail da Revenda.

Distância da Base Distância em km entre a Revenda e a Base.

Registro CNP obtido pela revenda junto a ANP.

Capacidade de Armazenamento quantidade em Kg permitidos dentro da revenda.

Código do Município segundo tabela da ANP.

Responsável da revenda.

Tipo de Instalação definição dada pela ANP ao tipo de estabelecimento.
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16
Cadastros / Fornecedores
Esta rotina permite que sejam cadastrados todos os Fornecedores da Revenda Para cadastrar um
Fornecedor clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Tipo Pressione [J] se for pessoa Jurídica ou [F] se for pessoa Física.

Razão Social do Fornecedor

CNPJ / CPF Número do CNPJ quando o Fornecedor for pessoa Jurídica, CPF quando for pessoa
Física.

Inscr. Estadual Número da Inscrição Estadual do Fornecedor quando Jurídica ou RG quando
Física.

Rua Endereço do Fornecedor, pressione [F10] para consultar a tela de cadastro de Rua ou pressione
a tecla TAB, digitando manualmente os campos Rua, Número, Bairro, Setor, Município, UF, CEP.

Telefone do Fornecedor.

Contato Nome do Contato.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
17
Cadastros / Imóveis
Esta rotina permite que sejam cadastrados no sistema Megga Fransys os Imóveis e seus respectivos
valores. Clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Descrição do Imóvel.

Valor em Reais do Imóvel.
Cadastros / Metas
Esta rotina permite à Revenda distribuir metas aos funcionários.

Funcionário Código do Funcionário. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Funcionários’
ou pressione [F9] para incluir.

Mês/ Ano Mês e Ano referente ao plano de Metas.
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18

Qtde. de P13 Quantidade a ser atingida de venda de P13.

Número de Dias Úteis Quantidade de dia útil no mês especificado acima.

Primeiro Dia Útil Data do primeiro dia útil do mês selecionado.
Cadastros / Plano de Contas
Para cadastrar um Plano de Contas clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Subnível Quando o saldo desta conta for composto pela somatória de outras contas, chamamos de
subnível. Então a conta pode ou não possuir um subnível ou subconta.

Descrição do Plano de Contas.

Tipo de Conta Pressione [R] se for Receita, [D] se for Despesa ou [T] se for Transferência.

Investimento Quando conta se tratar de um investimento para a Revenda e necessário selecionar
este campo somente se for Despesa.

Prest. Serviço Pressione [S] se o Plano de Contas for Prestação de Serviço ou pressione [N] caso
não seja Prestação de Serviço. Este campo só será habilitado quando o Tipo de Contas for Receita.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
19

Rateio Pressione [B] quando for Rateio por Bloco de Custo, [V] se for Rateio por veículo ou
pressione [F] se for Rateio por funcionário. Este campo só será habilitado quando o Tipo de Contas
for Despesa.

Tipo do Plano Pressione [C] se o Tipo do Plano for Contábil ou pressione [E] se o Tipo do Plano
for Estatístico. Este campo só será habilitado quando o Tipo de Contas for Despesa.
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20
Cadastros / Produtos
Este item permite cadastrar todos os produtos que a Revenda comercializa, porém os produtos Ultragaz
já vêm cadastrados.
Para cadastrar um Produto clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Código do novo Produto a ser cadastrado. Pressione [F10] para consultar a Lista de ‘Produtos
Ultragaz’.

Descrição Caso o produto já esteja cadastrado o código aparece automaticamente.

Peso do Produto em Kg.

Tipo Pressione [M] se o Produto for Mercadoria, [G] se for Gás ou [V] se o Produto for Vasilhame.

Produto ANP utilizado quando for produtos do tipo [G] informado a equivalência entre seu P13 e
o P13 da ANP

Alíquota ICMS Valor da porcentagem do ICMS.

Substituição tributária deverá ser informado quando a alíquota do ICMS for [0,00]

Unidade de Medida do Produto.

Embalagem correspondente ao Produto se a opção pressionada no Tipo for [G] Gás.

Estoque Mínimo/ Estoque Máximo Desabilitado.
IR Tecnologia Ltda.
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21
Cadastros / Ramos de Atividade
O sistema Megga Fransys já vem configurado com 15 Ramos de Atividade , porém havendo a
necessidade de Cadastra algum, clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela ou se estiver na
Inclusão de Cliente pressione a tecla (F9).

Descrição do Ramo de Atividade.
Cadastros / Tabela de Preços / Descontos
Esta rotina permite que descontos sejam cadastrados para Clientes. Clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá
a seguinte tela:

Cliente Código do Cliente que receberá o Desconto. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de
‘Clientes’ ou pressione [F9] para incluir.

Produto Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Produtos’ ou pressione [F9] para incluir.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
22

Tipo de Preço do Produto. Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Tipos de Preços’.

Percentual (%) Percentual de Desconto.

Valor Produto selecionado.
Cadastros / Tabela de Preços / Preços Diferenciados
Esta rotina permite o cadastro dos preços de produto de Vendas diferenciados por Cliente. Clique no
Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:


Cliente Código do Cliente. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Clientes’ ou pressione
[F9] para incluir.

Produto Código do Produto. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Produtos’ ou pressione
[F9] para incluir.

Tipo de Preço do Produto. Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Tipos de Preços’.

Valor diferenciado do Produto selecionado.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
23
Cadastros / Tabela de Preços / Preços Praticados
Esta rotina permite o cadastro dos preços básicos dos Produtos. Clicando no Botão ‘Incluir’ na tela de
Preços Praticados aparecerá a seguinte tela:

Produto Código do Produto. Pressione a tecla [F10] para consultar a tela de ‘Produtos’ ou pressione
[F9] para incluir.

Tipo de Preço do Produto. Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Tipos de Preços’.

Valor praticado do Produto selecionado.
Cadastros / Tipos de Notas Fiscais
O sistema Megga Fransys já vem configurado 13 Notas Fiscais. Para incluir um novo Tipo de Nota
Fiscal clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:
Cobertura de Carga
Comodato
Compra
Devolução de Comodato
Remessa de Vas. Acondicionam.
Remessa de Venda Entrega Futura (Vasilhame e GLP)
Simples Faturamento (Vasilhame e GLP)
IR Tecnologia Ltda.
Retorno de Cobertura de Carga
Transferência de GLP
Venda
Venda de Mercadorias
Megga Fransys 5.9.1
24

Natureza da Operação Principal e Secundária Descrição do Tipo da Nota Fiscal.

CFOP Principal Dentro e Fora UF Consumidor e Revendedor Código da Natureza de operação.

Origem da Mercadoria Clique na “Setinha” e selecione o item desejado.

Forma de Tributação do ICMS Imposto cobrado sobre o produto.

Tipo de Operação Pressione [E] se a operação for de Entrada ou [S] se a operação for de Saída.

Forma Atualização Estoque Forma de como será atualizado o Estoque. Pressione [F10] para
consultar a tela de Atualização de Estoque ou pressione [F9] para Incluir.

Mensagem NF Dentro e Fora do UF Mensagem que será impressa quando a Nota Fiscal for
emitida.

Destino Pressione [F] se o destino for o Fornecedor, [C] se for Cliente ou [D] se for Destinatário.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
25
Cadastros / Veículos
Esta rotina permite que sejam cadastrados todos os Veículos usados na distribuição do gás e até mesmo
os Veículos da administração. Para cadastrar um Veículo clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte
tela.

Placa de identificação do Veículo.

Motorista Escolha o Motorista que normalmente dirige este veículo ou deixe em branco. Pressione
a tecla de atalho [F9] para incluir um motorista no cadastro ou [F10] para consultar registros de
motoristas já cadastrados.

Ajudante Escolha o funcionário que trabalha como ajudante neste veículo ou deixe em branco.
Pressione a tecla de atalho [F9] para incluir um funcionário no cadastro ou [F10] para consultar
registros de funcionários já cadastrados.

Descrição marca ou modelo do Veículo.

Data de Aquisição do Veículo.

Ano de Fabricação do Veículo.

Valor pago pelo Veículo.

Valor 1 ano mais novo de mercado do mesmo veículo.

Rateio por Bloco de Custo Atividade a que o veículo se destina em porcentagem.

Rateio por Canal Se a opção no Bloco de Custo selecionada for Distribuição é necessário distribuir
em qual Canal de Venda o Funcionário se destina em porcentagem.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
26
Cadastros / Parâmetros / Configurações
Esta rotina permite que sejam configurados ou parametrizados diversos modelos de Boleto Bancário,
Cupom Fiscal, Duplicata e Nota Fiscal.
Cadastros / Parâmetros / Controle de Numeração
Este item permite a verificar a numeração dos diversos documentos do sistema Megga Fransys, podendo
alterá-los somente com uma senha fornecida pela IR Tecnologia Ltda.
Obs.: Para qualquer alteração na estrutura de um desses itens é necessário entrar em contato
com o Departamento de Suporte da IR Tecnologia Ltda.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
27
Cadastros / Parâmetros / Configuração / Megga Fransys / Impressão
Modelo de Impressão

Nota Fiscal Modelo selecionado para a impressão.

Duplicata Modelo selecionado para a impressão.
Porta de Impressão

Nota Fiscal Sendo a impressora via local este campo tem de estar configurado como LPT1, sendo
impressora via rede este campo tem de estar configurado com o caminho da rede.

Boleto Sendo a impressora via local este campo tem de estar configurado como LPT1, sendo
impressora via rede este campo tem de estar configurado com o caminho da rede.

Duplicata Sendo a impressora via local este campo tem de estar configurado como LPT1, sendo
impressora via rede este campo tem de estar configurado com o caminho da rede.

Mensagem do ICMS Substituição impressa no corpo da Nota Fiscal.

Tempo de Espera para Impressão de Nota Fiscal: Tempo para mandar a Segunda impressão de
acordo com o tipo de Computador.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
28

Substituir NF de Cobertura de Carga por NF de Remessa? Pressione [S] se desejar substituir
ou [N] se não desejar.

Acentuar Nota Fiscal Se deseja que os dados da Nota Fiscal ao serem impressos saiam acentuados
selecione esta opção.

Código da identificação da estrutura do arquivo magnético entregue de acordo com as regras do
Sintegra / MCMM.

Código da identificação da natureza das operações informadas de acordo com as regras do
Sintegra / MCMM.

Código da finalidade do arquivo magnético de acordo com as regras do Sintegra / MCMM.

Registos 60 registros que deverão ser gerados no Arquivo NF para o Sintegra.
Cadastros / Parâmetros / Configuração / Megga Fransys / Limite de
Numeração

Nº Máximo Itens Pedido Quantidade máxima de produtos aceitos no Pedido.

Nº Máximo Itens Nota Fiscal Quantidade máxima de produtos aceitos na Nota Fiscal.

Meses NF Ativas Quantidade de meses referente a Nota Fiscal ativa no sistema Megga Fransys.

Nº Máximo Itens Atendimento Telefônicos Quantidade máxima das linhas do atendimento
telefônico.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
29

Nº Meses Contas Pagas Ativas Quantidade de meses referente a Contas Pagas ativas no sistema
Megga Fransys.

Nº Meses OC Ativas Quantidade de meses referente a Ordem de Carregamento ativa no sistema
Megga Fransy.

Nº Meses Contas Receb. Ativas Quantidade de meses referente a Contas a Receber ativa no
sistema Megga Fransys.

Nº Meses Mov. Bancárias Ativas Quantidade de meses referente a lançamentos de Mov. Bancária
ativas no sistema Megga Fransys.

Nº Meses Venda Balcão Ativas Quantidade de meses referente a lançamentos de Venda Balcão
ativas no sistema Megga Fransys.
Cadastros / Parâmetros / Configuração / Megga Fransys / Códigos Pré
Cadastrados

Compra Número referente a Nota Fiscal de Compra.

Reserva da Venda Antecipada (Gás) Número referente a Nota Fiscal de Reserva.

Retirada da Venda Antecipada (Gás) Número referente a Nota Fiscal de Retirada.

Reserva da Venda Antecipada (Vas) Número referente a Nota Fiscal de Reserva.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
30

Retirada da Venda Antecipada (Vás) Número referente a Nota Fiscal de Retirada.

Cliente Diversos Número referente ao cadastro de Cliente Diversos.

Cliente Balcão Cliente que são geradas as vendas do módulo balcão

Caixa Número referente ao cadastro do Caixa.

Canal Telefônico Número referente ao cadastro do Canal Telefônico
Cadastros / Parâmetros / Configuração / Megga Fransys / Contas Pré
Cadastradas

Plano de Contas Todos estes campos são pré configurados.
Estoque
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
31
Este Módulo permite lançamentos que atualizarão o Saldo de Estoque e, para isso, este Módulo possui 5
itens que auxiliarão nesta tarefa:





Comodato
Documentação
Nota Crédito
Nota Fiscal
Nota Fiscal de Entrada
Estoque/ Comodato
Este Módulo registra todos os Contratos de Comodato que foram criados a partir da tela de ‘Notas
Fiscais – Inclusão/ Comodato’, quando clicado no Botão ‘Comodato’.
O Botão Imprimir gera um Relatório de Conferência de Comodato podendo fazer a seleção por :
Data de emissão, Setor e Produto.
Para imprimir o Contrato de Comodato ou um Termo e necessário selecionar o Contrato e clicar no
Botão Emitir.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
32
Ao clicar no botão consultar aparecerá a mesma Tela de Inclusão de Contrato visualizada no outro
capítulo, e o Botão Produto estará habilitado.
Estoque / Documentação
Esta rotina permite lançamentos que atualizarão o Saldo de Estoque. E para realizar estes lançamentos
temos 10 Tipos de Movimentações que já vêm cadastrados, porém, havendo a necessidade de criar mais
Tipos de Movimentação, é só ir em Cadastro / Atualização de Estoque:
Venda de Gás
Venda de Vasilhames
Empréstimo de Vasilhames
Devolução à Ultragaz
Devolução à Outros
Outras Saídas
Entradas da Ultragaz
Entradas de Clientes
Devolução de Empréstimo
Devolução de Vendas
Outras Entradas
Os itens da esquerda são lançamentos de Saída, ou seja, são operações que realizam a Saída de Gás e/ ou
Vasilhames do Estoque e, os itens da direita realizam a Entrada de Gás e/ ou Vasilhames, alterando
automaticamente o Saldo de Estoque.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
33
Para cadastrar as Documentações clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:
No campo ‘Tipo de Movimento’ pressione a tecla [F10] para consultar as opções de Atualização citadas
acima.

Emissão Data de Emissão do Documento.

Documento Descrição do Documento.

Cliente Nome do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Clientes já
cadastrados ou [F9] para incluir um Cliente no cadastro.

Histórico Descrição do Histórico.

Produto Código do Produto. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Produtos
já cadastrados ou [F9] para incluir um Produto no cadastro.

Descrição do Produto selecionado.

Cheios Quantidade de Produto cheio.

Vazios Quantidade de Produto vazio.

Quantidade total dos Produtos.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
34
Estoque / Nota de Crédito
Este Módulo permite que sejam efetuados descontos em Nota Fiscal de Compra. Para efetuar o desconto
clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:
Número Nota Crédito

Mês/ Ano referente a Nota Fiscal de Compra na qual será aplicado o crédito.

Total Nota Valor Total da Nota Fiscal de Crédito.

Desconto aplicado na Nota Fiscal de Crédito.
Clique no primeiro Botão
para confirmar o mês e o ano correspondente a Nota Fiscal em que
será realizado o desconto. Todas as Notas Fiscais de Compras efetivadas nesta data serão apresentadas
no campo ‘Notas Fiscais’.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
35
Após a seleção da Nota Fiscal desejada é necessário clicar no segundo Botão
seguinte tela:
. Aparecerá a
O valor do Desconto deve ser digitado por produto na coluna ‘Desconto Produto’. Quando o valor do
desconto unitário for maior que o valor do custo do produto aparecerá uma mensagem informando o
problema.
Obs.: No R.O ‘Outras Receitas’, no Módulo Resultado (serão demonstrados as Notas de Crédito, com
seus respectivos descontos e prêmio/ bônus.)
Estoque / Notas Fiscais
Esta rotina tem por objetivo a emissão de Notas Fiscais de Saídas e Entradas de Gás e/ou Vasilhames.
Este item oferece (13) tipos de Notas Fiscais:
Porem utilizaremos (05) Tipos de Notas Fiscais são elas:
Cobertura de Carga
Comodato
Compra
Devolução de Comodato
Remessa de Vas. Acondicionam.
Simples Faturamento (Vasilhame e Gás )
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Retorno de Cobertura de Carga
Transferencia de GLP
Venda de GLP
Venda de Mercadoria
Remessa Venda entrega Futura Vasilhame e Gás )
Megga Fransys 5.9.1
36
Para cadastrar estas Notas Fiscais é necessário clicar no Botão ‘Incluir’, na tela de Nota Fiscal.
Aparecerá a seguinte tela:
No campo ‘Tipo de NF’ pressione a tecla [F10] para consultar as opções de Notas Fiscais citadas acima.
Os campos sublinhados são de preenchimento obrigatório. Alguns destes campos possuem teclas de
ajuda sempre localizada no canto inferior esquerdo da tela.
Na próxima pagina veremos as discrições das funções de cada campo para o preenchimento da Notas
Fiscais. Esta descrição corresponde para todas as Notas Fiscais citadas acima, porém as Notas Fiscais
Compra , Comodato e Devolução de Comodato possuem Botões adicionais e campos .
Que serão descritos a seguir:
Série É o campo de Série da Nota Fiscal. A Série pode ser gerada manual ou automaticamente. Se for
gerada manualmente deve-se digitar a ‘Série’ da Nota Fiscal, mas se for gerada pelo sistema Megga
Fransys, deve-se digitar a Série que o Sistema traz no ‘Controle de Numeração’.
Nr. NF É o campo do numero da Nota Fiscal. O numero da Nota Fiscal pode ser gerada manual ou
automaticamente. Se for gerada manualmente deve-se digitar o número da Nota Fiscal, se for gerada
pelo sistema Megga Fransys, ao digitar a Série do controle de numeração o sistema muda
automaticamente para o campo seguinte.
N.ºdo Contrato Campo adicional.
Emissão Data da Emissão da Nota Fiscal.
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Megga Fransys 5.9.1
37

Cliente Nome do Cliente. Pressione a tecla [F10] para consultar registros de Cliente já cadastrados
ou [F9] para incluir um Cliente no cadastro. Este campo depende do tipo de Notas selecionada (ex.:
ser for Compra aparecerá Fornecedor).

Frete Digite [1] se o frete por conta do Emitente ou Digite [2] se o frete por conta do Destinatário.

Veículo que será utilizado para transportar o Produto quando o frete for por conta do Emitente.

Transportador Empresa que transportará o Produto quando o frete for por conta do Destinatário.

Placa do Veículo que realizará o transporte.

Mensagem que será impressa na Nota Fiscal.

Base ICMS Base do calculo.

Alíquota de ICMS Alíquota referente ao produto.

Desconto Valor do Desconto obtido.

Frete Valor do Frete.

Produto Código do Produto. Pressione a tecla [F10] para consultar os já cadastrados ou [F9] para
incluir um Produto.

Quantidade do Produto.

Pr. Unitário Valor unitário por Produto.

ICMS Valor do ICMS.
Campos e Botões Adicionais
Agora vamos falar dos Botões e Campos adicionais das Notas Fiscais de Compra, Comodato e
Devolução de Comodato.
Como vocês devem ter reparado na Tela de Nota Fiscal – Inclusão, existe o Botão Comodato e o
Botão A Pagar, e os campos N.ºContrato, Base ICMS, Alíquota e Descontos.
Então vamos falar primeiro do Botão de Comodato e o Campo N.ºContrato:
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
38
Nota Fiscal de Comodato – Botão de Comodato
Comodato é o empréstimo de vasilhame, por este motivo, no campo produto deve-se selecionar
sempre a opção (V013 vasilhame vazio 13 KGS).
Este Botão Comodato é utilizado para gerar um Contrato de Comodato.
Após o preenchimento da Nota Fiscal de Comodato, pressione sobre este Botão e
a seguinte Tela abrirá:
A seguir a descrição dos Campos e Funções para o seu preenchimento:

Tipo de NF Número e Discrição do Tipo da Nota Fiscal. As Notas serão de Comodato (07) ou
Devolução de Comodato (08), campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Série Número de Série da Nota Fiscal, campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Nr. da NF Número da Nota Fiscal, campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Emissão Data de Emissão do Contrato, campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Cliente Código e Nome do Cliente, campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Nº do Contrato Número do Contrato do Cliente, campo preenchido pelo sistema Megga Fransys.

Duração Prazo de duração do Contrato de Comodato.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
39
Tipo Contrato Descrição do Tipo de Contrato. Pressione [C] se o Cliente for Consumidor Final ou [R]
se for Revendedor.
Tipo Atividade: Pressione [F] se for Posto Fixo ou [M] se for Posto Móvel.
Cilindros Descrição dos Cilindros Comodatado.
Este Botão é utilizado quando desejar anexar alguma mercadoria ao Contrato de
Comodato.
Este Botão é utilizado para visualizar os Produtos Comodatados. Somente estará
habilitado para a Consulta do Contrato.
Dados do Fiador (preenchimento não obrigatório )
Nome, Tipo, N.º do RG/CPF, Rua, Bairro, Setor, Município, UF, Nacionalidade , Estado Civil Profissão
Cônjuge , N.º RG Cônjuge, N.º CPF Cônjuge, Valor da Multa Comarca
Obs.: Clicando no Botão ‘Confirmar’ após o preenchimento dos campos o Contrato de Comodato
estará constando no item ‘Comodato’, no Módulo ‘Estoque’, onde será possível efetuar a sua
impressão.
Para fazer a Devolução de Comodato, No campo Tipo NF: escolha a opção Nota Fiscal de
Devolução de Comodato e digite no campo Nº do Contrato a ser Devolvido que aparecerão os
dados do Cliente.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
40
Nota Fiscal de Compra - Botão ‘A Pagar’
O Botão ‘A Pagar’ é utilizado para efetuar uma Conta a Pagar da Nota Fiscal de
Compra. O valor da Compra só constará em Contas a Pagar para que na data do
vencimento seja efetuada sua Baixa.
)
Emissão Data de Emissão da Conta a Pagar.

Fornecedor o campo Fornecedor já vem preenchido de acordo com o Fornecedor selecionado na
tela anterior.

Histórico Descrição de alguma observação.

Valor Previsto Valor Previsto a ser pago.

Vencimento Data de Vencimento da Conta.

Valor a ser pago.

Frete Valor do Frete.
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Megga Fransys 5.9.1
41
Vendas
Este Módulo permite a realização dos lançamentos das Vendas em seu respectivo Canal de Venda, assim
como sua forma de pagamento. Para a realização desta rotina existem 7 itens que auxiliarão nesta tarefa.







Antecipada
Atendimento Telefônico
Venda no Balcão
Entrega Programada
Venda de Mercadoria
Ordem de Carregamento ( OC. / Acerto de Contas )
Pedido
Vendas / Antecipada
Este item permite que sejam feitas vendas Antecipadas, com retirada do produto conforme a necessidade
do Cliente .
Clique no botão incluir a seguinte tela aparecerá:
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
42

Data: Data da emissão do lançamento

Funcionário: Descrição do Funcionário que fez a venda. Pressione [F10] para consultar a tela de
funcionários já cadastrados ou pressione [F9] para incluir um funcionário no Cadastro
-
Cliente: Descrição do Cliente que fez a venda. Pressione [F10] para consultar a tela de clientes já
cadastrados ou pressione [F9] para incluir um Cliente no Cadastro
-
Produto: Selecione o produto Pressionando [F10] para consultar a tela de produtos ou pressione [
F9 ] para incluir um produto novo
-
Quantidade: do Produto
-
Tipo de Preço: Pressione [ F10 ] para selecionar o Tipo.
Confirme no
e clique no botão Receber indique a forma do recebimento e gravar .
Podemos imprimir a Nota Fiscal de Reserva e Retirada.
Obs: Para fazer a RETIRADA do produto que foi comprado basta na tela inicial do Venda Antecipada,
selecionar o cliente e clicar no botão
Na tela seguinte selecionar o produto e a quantidade que será retirada e clicar no botão
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
43
Vendas / Atendimento Telefônico
Este item permite que sejam cadastrados os Pedidos feitos por telefone.
Clique no Botão ‘Incluir’ sempre que desejar incluir Pedidos realizados por
telefone.
Clique no Botão ‘Transmitidos’ sempre que desejar consultar os Pedidos que
foram transmitidos para o Motorista.
Clique no Botão ‘Atendidos’ sempre que desejar consultar os Pedidos
transmitidos que já foram atendidos.
Quando desejar sair da tela de ‘Atendimento Telefônico – Pedidos’ clique no
Botão ‘Fechar’.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
44
Vendas / Atendimento Telefônico
Para cadastrar no sistema Megga Fransys um Pedido feito por telefone clique no Botão ‘Incluir’.
Aparecerá a seguinte tela:

Pedido Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema Megga Fransys.

Atendente Nome do (a) Atendente. Pressione a tecla [F10] para consultar registros de Funcionários
já cadastrados ou [F9] para incluir um Funcionário no cadastro.

Cliente Descrição do Cliente que solicitou o Pedido. Pressione [F10] para consultar a tela de
clientes já cadastrados ou pressione [F9] para incluir um Cliente no Cadastro.

Contato Nome do Contato.

Endereço do Cliente que solicitou o Pedido. Este campo é preenchido automaticamente quando
preenchido o campo ‘Cliente’.

Telefone Digite o número do Telefone do Cliente que está sendo atendido, se preferir, pressione
[F10] para consultar a tela de Clientes ou pressione [F9] para incluir.

Referência Ponto de referencia do local de entrega do Pedido.

Público / Próprio / Outros Condição do telefone utilizado para solicitar o Pedido.

Produto Código do Produto solicitado no Pedido. Pressione [F10] para consultar a Tela de Produtos
ou pressione [F9] para incluir.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
45
Vendas / Atendimento Telefônico

Quantidade solicitada no Pedido.

Preço do valor unitário por Produto.

Motorista Nome do Motorista que realizará a entrega.

Pedido Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema Megga Fransys, registrando a data e
o horário em que foi solicitado o Pedido.

Transmitido Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema Megga Fransys, registrando a
data e o horário em que foi transmitido o Pedido.

Atendido Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema Megga Fransys, registrando a
data e o horário em que foi atendido o Pedido.
Após o preenchimento dos campos citados e gravar o Pedido é necessário indicar para o sistema Megga
Fransys que o Pedido já foi Transmitido para o Motorista.
Por este motivo clique no Botão Adicional
que se localiza no canto inferior direito da
Tela de Consulta. Aparecerá a seguinte tela:
Vendas / Atendimento Telefônico / Transmissão

Motorista Nome do Motorista que irá realizar a entrega do Pedido. Pressione a tecla de atalho [F10]
para consultar registros de Funcionário já cadastrados ou [F9] para incluir um Funcionário no
cadastro.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
46

Veículo Descrição do Veículo que irá realizar a entrega do Pedido. Pressione a tecla de atalho [F10]
para consultar registros de Veículos já cadastrados ou [F9] para incluir um Veículo no cadastro.
Clique neste Botão para Confirmar os dados cadastrados.
Clique neste Botão para Cancelar os dados cadastrados.
Ao gravar Transmissão o sistema criará uma ‘Ordem de Carregamento’ para o Motorista selecionado ou
incluirá na Ordem de Carregamento que estiver aberta para este Motorista e após a confirmação da
transmissão o sistema perguntará se deseja imprimir e aparecerá a seguinte tela.
Após a confirmação de sua Transmissão, estes Pedidos se encontrarão na de transmitido para visualizar
esta informação clique no botão Transmitidos
Para confirmar o atendimento do Motorista clique no Botão Atender que fica localizado no canto inferior
direito da Tela de Consulta dos Transmitidos.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
47
Vendas / Vendas no Balcão

Este item permite apenas visualizar os registro gerados pelo software SECF – Sistema Emissor de
Cupom Fiscal.
Vendas / Entrega Programada
Clique no Botão ‘Buscar’ quando já estiver digitado o período de consulta para
as prováveis vendas.
Clique no Botão ‘Imprimir’ quando desejar imprimir as informações da Tela de
Consulta. A Tecla ( F8 ) é uma tecla de atalho, esta permite que sejam impressas
as informações encontradas na Tela de Consulta.
Clique no Botão ‘Detalhe ‘ quando desejar visualizar os dados cadastrais do
cliente selecionado.
Clique no Botão ‘Pedido’ se desejar agendar uma data para entrega da compra.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
48
Vendas / Mercadorias
Esta rotina permite realizar as vendas de Mercadorias.
Clique no Botão “Acertar” sempre que desejar fazer o acerto de contas
Mercadoria Vendida
da
Clique no Botão ‘Estornar’ sempre que desejar estornar alguma Ordem de
Carregamento Baixada. Se a Ordem de Carregamento não estiver Baixada ela será
Excluída.
Clique no Botão ‘Nota Fiscal’ quando desejar gerar ou imprimir uma Nota Fiscal
de Cobertura de Carga ou uma Nota Fiscal de Venda de GLP, quando o Cliente for
especificado no preenchimento da OC.
Clique no Botão ‘Duplicata’ quando desejar imprimir Duplicata. Para este
procedimento é necessário imprimir ou gerar uma Nota Fiscal de Venda.
Clique no Botão ‘Boleto’ quando desejar imprimir um Boleto. Para este
procedimento é necessário imprimir ou gerar uma Nota Fiscal de Venda e
selecionar o Banco ao qual fará a cobrança.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
49
Vendas / Mercadorias
- Para realizar estas vendas clique no Botão ‘Incluir’ na tela ‘Mercadorias’. Aparecerá a seguinte
tela:

Identificador Este campo é criado automaticamente pelo sistema Megga Fransys podendo ser
alterado pelo usuário. Refere-se a um código.

Motorista Nome do Motorista que irá realizar a Venda de Mercadoria. Pressione a tecla de atalho
[F10] para consultar registros de Funcionários já cadastrados ou [F9] para incluir um Funcionário no
cadastro.

Veículo Descrição do Veículo que irá realizar a Venda de Mercadoria. Pressione a tecla de atalho
[F10] para consultar registros de Veículos já cadastrados ou [F9] para incluir um Veículo no
cadastro.

Ajudante Nome do Ajudante. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de
Funcionários já cadastrados ou [F9] para incluir um Funcionário no cadastro.

Emissão Data de Emissão da OC.

Saída Data de Saída da OC.

NF Talão Número da Nota Fiscal do Talão.

NF Entrega Número da Nota Fiscal de Entrega.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
50

Dentro UF ser entregue dentro do Estado. Pressione [S] se for para dentro do Estado ou pressione
[N] se for para fora do Estado.

Produto Descrição do Produto. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de
Produtos já cadastrados [F9] para incluir um Produto no cadastro.

Quantidade do Produto.

Cliente Nome do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Clientes já
cadastrados ou [F9] para incluir um Cliente no cadastro.

Prazo para o pagamento.

Tipo Preço Descrição do preço. Pressione [F10] para consultar a tela ‘Tipos de Preço’.

Frete Pressione [1] se for por conta do Eminente ou pressione [2] se for por conta do Destinatário.

Preço do Produto por unidade.
Clique no Botão ‘Novo’ quando desejar realizar uma nova seleção de produto ou para
corrigir o atual é necessário que clique sobre este Botão.
Clique no Botão ‘OK’ quando desejar confirmar as informações o produto.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
51
Vendas / Mercadoria / Acertar

Para selecionar a forma de recebimento e confirmar a quantidade vendida é necessário clicar no
Botão

.
e a seguinte tela se abrirá .
E necessário clicar no produto e em seguida clicar no botão Receber para indicar a forma de
pagamento, para ver os lançamentos clic na pasta lançamento.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
52
Vendas / Ordem de Carregamento
Este item permite realizar as Ordens de Carregamento. Para incluir as ‘Oc’(s) clique no Botão ‘Incluir’
na tela ‘Ordem de Carregamento’.
Clique no Botão ‘Estornar’ sempre que desejar estornar alguma Ordem de
Carregamento Baixada. Se a Ordem de Carregamento não estiver Baixada ela será
Excluída.
Clique no Botão ‘Nota Fiscal’ quando desejar gerar ou imprimir uma Nota Fiscal de
Cobertura de Carga ou uma Nota Fiscal de Venda de GLP, quando o Cliente for
especificado no preenchimento da OC.
Clique no Botão ‘Duplicata’ quando desejar imprimir Duplicata. Para este
procedimento é necessário imprimir ou gerar uma Nota Fiscal de Venda.
Clique no Botão ‘Boleto’ quando desejar imprimir um Boleto. Para este procedimento é
necessário imprimir ou gerar uma Nota Fiscal de Venda e selecionar o Banco ao qual
fará a cobrança.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
53
Vendas / OC / Inclusão
Clique no botão ‘Incluir’ na tela de ‘Ordem de Carregamento’. Aparecerá a seguinte tela:

Identificador Este campo é criado automaticamente pelo sistema Megga Fransys podendo ser
alterado pelo usuário. Refere-se a um código.

Motorista Nome do Motorista que irá realizar a Ordem de Carregamento. Pressione a tecla de
atalho [F10] para consultar registros de Funcionários já cadastrados ou [F9] para incluir um
Funcionário no cadastro.

Veículo Descrição do Veículo que irá realizar a Ordem de Carregamento. Pressione a tecla de atalho
[F10] para consultar registros de Veículos já cadastrados ou [F9] para incluir um Veículo no
cadastro.

Ajudante Nome do Ajudante. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de
Funcionários já cadastrados ou [F9] para incluir um Funcionário no cadastro.

Emissão Data de Emissão da OC.

Saída Data de Saída da OC.

NF Talão Número da Nota Fiscal do Talão.

NF Entrega Número da Nota Fiscal de Entrega.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
54

Dentro UF OC a ser entregue dentro do Estado. Pressione [S] se for para dentro do Estado ou
pressione [N] se for para fora do Estado.

Produto Descrição do Produto. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de
Produtos já cadastrados [F9] para incluir um Produto no cadastro.

Quantidade do Produto.

Cliente Nome do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Clientes já
cadastrados ou [F9] para incluir um Cliente no cadastro.

Prazo para o pagamento.

Tipo Preço Descrição do preço. Pressione [F10] para consultar a tela ‘Tipos de Preço’.

Frete Pressione [1] se for por conta do Emitente ou pressione [2] se for por conta do Destinatário.

Preço do Produto por unidade.
Carga Padrão – Clicando neste Botão é possível definir uma carga padrão de acordo
com o Veículo já selecionado.
Clique no Botão ‘Novo’ quando desejar realizar uma nova OC ou para corrigir a OC
atual é necessário que clique sobre este Botão.
Clique no Botão ‘OK’ quando desejar confirmar as informações da OC
No campo Pedidos ficam armazenados os pedidos que foram realizados na tela de ‘Pedidos – Inclusão’.
Para gerar a Ordem de Carregamento a partir do Pedido clique na Seta para Cima
.. para desfazer
este lançamento deve-se clicar na Seta para Baixo
Toda Ordem de Carregamento gerada permanece na tela de Acerto de Contas até que seja efetuada a
baixa, é o que veremos a seguir.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
55
Vendas / Acerto de Contas
Este item permite realizar o Acerto de Contas das Ordens de Carregamento. Para realizar o Acerto de Contas
é necessário selecionar a Ordem de Carregamento que receberá na Tela de Consulta. Clique no Botão
Baixar. Aparecerá a seguinte tela:

O.C Número da O.C.

Veículo Descrição do Veículo que realizou a Ordem de Carregamento. Pressione a tecla de atalho
[F10] para consultar registros de Veículos já cadastrados ou [F9] para incluir um Veículo no
cadastro.

Saída Data de Saída do Veículo.

Cliente Nome do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Clientes já
cadastrados ou [F9] para incluir um Cliente no cadastro.

Endereço do Cliente. Este campo é preenchido pelo sistema Megga Fransys assim que for
preenchido o campo ‘Cliente’.

Telefone do Cliente.

Produto Descrição do Produto. Pressione [F10] para consultar a tela de Produtos.

Tipo Preço Descrição do preço. Pressione [F10] para consultar a tela ‘Tipos de Preço’.

Quantidade do Produto que prestará o Acerto de Contas.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
56

Preço Valor do Produto por unidade.

Total Valor total.

Prazo de pagamento.

Série Número da Série da Nota Fiscal da Ordem de Carregamento.

Nº NF Número da Nota Fiscal da Ordem de Carregamento.

Hora de emissão da nota fiscal

CPF do comprador
Clique no Botão ‘Novo’ quando desejar realizar um novo Acerto de Contas.
Clique no Botão ‘OK’ quando desejar confirmar as informações do Acerto de Contas.
‘Forma de Recebimento’ – Assim que forem confirmados todos os Acertos de Contas,
deve-se clicar neste Botão para descrever as Formas de Recebimento. Aparecerá a
seguinte tela:
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
57

Recebimento Forma de recebimento. Pressione [F10] para consultar a tela de Formas de
Pagamento.

Documento Descrição do Documento.

Cliente Nome do Cliente.

Endereço do Cliente.

Telefone do Cliente.

Vencimento Data de Vencimento caso a forma de pagamento seja a prazo.

Total do Valor a receber.

Valor a Receber Valor recebido de acordo com a forma de recebimento.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
58
Vendas / Pedidos
Este item permite que seja cadastrado no sistema Megga Fransys um Pedido que não será entregue no
mesmo dia, ou seja, um Pedido para ser entregue no dia seguinte ou na próxima semana, por exemplo.
Para cadastrar este Pedido clique no Botão ‘Incluir’. Aparecerá a seguinte tela:

Emissão do Pedido.

Saída do Pedido.

Cliente Descrição do Cliente. Pressione a tecla de atalho [F9] para incluir um Cliente no cadastro ou
[F10] para consultar registros de Clientes já cadastrados.

Prazo de entrega do Pedido.

Tipo de Preço Descrição do preço. Pressione [F10] para consultar a tela ‘Tipos de Preço’.

Produto Descrição do Produto. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de
Produtos já cadastrados ou [F9] para incluir um Produto no cadastro.

Preço Unitário Valor do Produto por unidade.
Clique no Botão ‘Novo’, quando desejar incluir novos Pedidos.
Clique no Botão ‘OK’ para Confirmar os dados cadastrados.
IR Tecnologia Ltda.
Megga Fransys 5.9.1
59
Contas
Este Módulo permite a inclusão e a consulta do Caixa e de dados bancários. Para a realização desta
rotina existem 03 itens que auxiliarão nestas tarefas.



A Pagar
A Receber
Movimentação Bancária
Contas / A Pagar
Este item permite a consulta e a inclusão de Contas a Pagar, na Tela de Consulta há 2 Botões para
auxiliar no lançamento deste item.
Clique no Botão ‘Baixar’ sempre que desejar fazer o acerto de
alguma Conta a Pagar.
Clique no Botão ‘Pago’ sempre que desejar visualizar as Contas
Pagas.
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Contas / A Pagar
Clicando no Botão ‘Incluir’ aparecerá a seguinte tela para a inclusão de Contas a Pagar:
Os Planos de contas lançados neste modulo podem ser Contábeis ou Estatísticos.
Para os planos de Contas Estatísticos abrirá uma opção de período de vigência para ser preenchido com a
data final do termino.

Emissão Data de Emissão das Contas a Pagar.

Planos de Contas Descrição do Plano de Contas. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar
registros de Planos de Contas já cadastrados ou [F9] para incluir um Plano de Contas no cadastro.
De acordo com o Plano de Contas pode existir o rateio.

Fornecedor Descrição do Fornecedor. Pressione a tecla de [F10] para consultar registros de
Fornecedores já cadastrados ou [F9] para incluir um Fornecedor no cadastro.

Vencimento Data do Vencimento da Conta a Pagar.

Valor Previsto Valor Previsto a ser pago.

Frete Pressione [1] se o frete for por conta do Emitente ou pressione [2] se o frete for por conta do
Destinatário.

Histórico um breve Histórico da operação realizada.
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Para realizar a baixa de uma conta que está em aberto clique no Botão ‘Baixar’ na tela principal de
Contas a Pagar. Aparecerá a seguinte tela:
Os campos. Emissão, Documento, Planos de Contas, Fornecedor, Vencimento, Valor Previsto,
Frete já vem preenchidos com os dados do Fornecedor ao qual pertence à despesa.

Histórico Alguma observação.

Pagamento Forma de Recebimento do valor a ser pago. Pressione a tecla de atalho [F10] para
consultar registros de Formas de Pagamentos já cadastradas ou [F9] para incluir uma Forma de
Pagamento no cadastro.

Banco Descrição do Banco. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Bancos já
cadastrados ou [F9] para incluir um Banco no cadastro.

Os campos Agência, Conta serão preenchidos de acordo com o Banco selecionado.

Data Pgto. Preenchida automaticamente.

Juros Valor dos Juros.

Descontos Valor dos Descontos.

Valor Pago Valor que foi Pago.
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Contas / A Receber
Esta rotina permite a Baixa e a inclusão das Contas a Receber, na Tela de Consulta há 3 Botões para
auxiliar na rotina deste item.
Clique no Botão ‘Baixar’ sempre que desejar confirmar um Recebimento.
Clique no Botão ‘Recebido’ sempre que desejar visualizar as Contas que já foram
baixadas.
Clique no Botão ‘Faturamento Especial’ quando desejar reunir em uma única
Fatura todos os Recebimentos de um mesmo Cliente. (ex:Vale).
Obs.: Ao estornar um valor de uma conta recebida o Sistema Megga Fransys pergunta se o
estorno é devido a cheque devolvido (isto quando a forma de recebimento foi realizada em
cheque), caso a resposta seja sim, os cheques devolvidos aparecerão no relatório de Cheques
Devolvidos no Módulo de Relatórios.
Clicando no Botão Incluir na tela ‘Contas a Receber’ aparecerá a seguinte tela para a Inclusão de Contas:
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)
O.C Número da Ordem de Carregamento.
)
Emissão Data de Emissão das Contas a Receber.

Planos de Contas Descrição do Plano de Contas. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar
registros de Planos de Contas já cadastrados ou [F9] para incluir um Plano de Contas no cadastro.
De acordo com o Plano de Contas pode existir o rateio.

Cód. Cliente Descrição do Código do Cliente.

Valor de Venda

Histórico Alguma observação.
Selecione a Receita que vai ser Baixada e clique no Botão Baixar na tela ‘Contas a Receber’. Aparecerá
a seguinte tela para a Baixa da Receita:
Os campos Cliente, Endereço, Telefone, Vencimento, Valor. já vem preenchidos com os dados do
Cliente ao qual pertence a Receita.

Recebimento. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar registros de Formas de Recebimentos
já cadastradas ou [F9] para incluir uma Forma de Recebimento no cadastro.

Documento alguma observação.
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Faturamento Especial:
Para a realização do Faturamento Especial é necessário que na Tela de Consulta ‘Contas a Receber’
sejam selecionados todos os lançamentos do mesmo Cliente. Após a seleção das Receitas deve-se clicar
no botão
. Aparecerá seguinte tela será aberta:
Obs.: Para selecionar mais de uma linha desde que seja o mesmo cliente basta manter pressionada a tecla
CTRL e selecionar a (as) linha (s) correspondente (s) para faturamento.
Os campos Plano de Contas, Cliente, Endereço, Telefone, O.C.(s), Valor a Receber já vem
preenchidos com os dados do Cliente ao qual pertence as Receitas.

Histórico Alguma observação.

Recebimento Forma de Recebimento. Pressione (F10) para consultar as Formas de Recebimento já
cadastradas ou (F9) para incluir alguma Forma de Recebimento.

Documento Descrição do Documento.

Vencimento Data do Vencimento.

Valor da Conta a Receber.
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Contas / Movimentação Bancária
Este item permite visualizar as operações referentes a débitos e créditos registrados no sistema Megga
Fransys. Todas as Movimentações Bancárias são registradas e descriminadas, nas Tela de Consulta.
Para incluir uma Movimentação Bancária (despesas, receitas e transferência) clique no Botão ‘Incluir’
na tela ‘Movimentação Bancária’. Aparecerá a seguinte tela:

Documento Descrição do Documento.

Data da Movimentação Bancária.

Plano de Contas Descrição do Plano de Contas. Pressione a tecla de atalho [F10] para consultar
registros de Planos de Contas já cadastrados ou. [F9] para incluir um Plano de Contas no cadastro.
De acordo com o Plano de Contas pode existir rateio.

Banco Débito Código do Banco a ser debitado ou creditado de acordo com o Plano de Contas.

Agência Número da Agência do Banco, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema
Megga Fransys.

Conta Número da Conta do Banco, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema Megga
Fransys.

Histórico Descrição do Histórico.

Valor referente ao Plano de Contas.
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Relatórios
Este Módulo permite a consulta dos resultados de sua rotina através de 14 relatórios, porém há 3 destes
que possuem subi relatórios são eles: o Contas, Histórico e o R.O.
Relatórios / Apuração da Diferença de ICMS
Este relatório demonstra as Notas Fiscais com ICMS de substituição apurando a diferença. O único
parâmetro a ser preenchido é a escolha do período.
Relatórios / Boletos
Este item é para onde vão todos os Boletos que já foram impressos e podendo ser impressos novamente.
Relatórios / Cheques Devolvidos
Este relatório fornece os Nomes dos Clientes que vieram da Baixas do ‘Contas A Receber’ e foram
Estornados por motivos de Cheque Devolvido.
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Relatórios / Clientes Inativos
Este item permite a consulta de todos os clientes que não compram (gás) desde uma determinada data.
Relatórios / Cobrança
Neste relatório visualizam-se todas as suas Receitas em Aberto selecionando por Municípios ou Setor
para que a Pessoa Responsável faça a cobrança.
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Relatórios / Contas / Despesas
Este item permite a consulta das despesas de cada Fornecedor em aberta e/ ou fechada, por
Fornecedor e por Plano de Contas, em Ordem De: Data, Fornecedor ou Plano de Contas num
determinado Período.
Relatórios / Contas / Fluxo de Caixa
Este item permite a visualização das despesas e receitas no período selecionado através das
Formas Prevista ou Realizada. Analítico ou Sintético.
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Relatórios / Contas / Receitas
Este item permite a consulta das Receitas de cada Cliente em aberto ou fechada a consulta pode ser feita
por Cliente, Forma de Recebimento, Funcionário, Ordem De Data Cliente, Forma de Recebimento,
Funcionários, Seleção a Receber ,Recebido, Todos, Emissão Este item permite a consulta de todos os
lançamentos de vendas feitas no Dia.
Relatórios / Duplicata
Este item é para onde vão todas as Duplicatas que já foram impressas e podendo ser impressas
novamente.
Relatórios / Históricos
Este relatório se divide em três: ‘Histórico de Clientes, Histórico de Funcionário e Histórico de Veículo’.
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Relatórios / Históricos / Clientes
Este Relatório fornece o histórico de todos os seus Clientes informando se ele tem Receitas em Aberto,
Volume Consumido, Comodato, Reserva..
Você pode selecionar uma das opções citas acima ou todas, pode ordenar Por Nome Fantasia ou Por
Volume e Quebra de Página sempre que mudar um Cliente, Geral e Resumo
Para a sua emissão é necessário o ‘período final’ estar preenchido.
Relatórios / Históricos / Funcionários
Este Relatório fornece o histórico de receitas e despesas por funcionário em um determinado período.
Para isso é necessário preencher o campo ‘Período’. Se desejar consultar o histórico de todos os
funcionários não será preciso preencher o campo ‘Funcionário’.
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Relatórios / Históricos / Veículos
Este relatório fornece as despesas e receitas por veículo em um determinado período. Para isso é
necessário preencher o campo ‘Período’. Se desejar consultar o histórico de todos os veículos não será
preciso preencher o campo ‘Veículos’.
Relatórios / Mala Direta
Este item permite a impressão de etiquetas conforme a seleção.
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Relatórios / MCMM
Este relatório demonstra como foi o seu MCMM ( Mapa de Controle Mensal de Mercadorias) referente
ao mês que foi solicitado. Para que este relatório seja visualizado é necessário que todos os dias do mês
em questão estejam fechados.
Relatórios / Nota Fiscal para Clientes Diversos
Este relatório demonstra as Notas Fiscais geradas para os Clientes Diversos. O único parâmetro a ser
preenchido é a escolha do período.
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Relatórios / Posição Bancária
Através deste item podemos consultar o Saldo e o Extrato tanto do Banco já cadastrado quanto do Caixa.
Mesmo não estando sublinhado o campo ‘Banco’ é de preenchimento obrigatório.

Período da consulta do Extrato. Quando selecionado o item ‘Saldo’ apenas o campo ‘Inicial’ do
Período ficará habilitado para o preenchimento.

Banco Descrição do Banco. Pressione [F10] para consultar a tela de ‘Banco/ Caixa’.

Extrato traz toda a discrição de seus lançamento no período selecionado.

Saldo Somente irá mostrar o saldo do dia selecionado no período.
Relatórios / Prazo Médio de Vendas
Através deste item é possível verificar a porcentagem de toneladas vendidas à vista ou à prazo e a média
de prazo para os pagamentos.
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Resultado (R.O.)
Este Módulo é constituído de 05 relatórios que apresentam informações e dados referentes ao
desempenho da Revenda.
Resultado (R.O.) / Despesas Pagas
Este relatório apresenta as descrições das despesas pagas por Blocos de Custo e o valor total dividido por
Canal de Venda, apresenta ainda, se o tipo de conta paga é Estatística ou Contábil.
Para obter este relatório é necessário selecionar o mês e ano desejado para a consulta.
Resultado (R.O.) / Despesas Provisionadas
Este relatório apresenta o aprovisionamento das Contas Estatísticas, exemplos: INSS, 13ª Salário e etc.
Apresentando também a depreciação de veículos.
Para obter este relatório é necessário selecionar o mês e ano desejado para a consulta.
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Resultado (R.O.) / Melhores Práticas
Este relatório faz um comparativo da situação com os índices considerados ideais para cada Bloco de
Custo.
Para obter este relatório é necessário selecionar o mês e ano desejado para a consulta.
Resultado (R.O.) / Outras Receitas
Este relatório apresenta o resultado obtido em vendas e compras de mercadorias e vasilhames e o preço
médio dos produtos.
Para obter este relatório é necessário selecionar o mês e ano desejado para a consulta.
Resultado (R.O.) / Resultado Operacional
Este relatório pode ser visualizado de duas formas: Geral e Resumo
Este relatório apresenta as vendas e compras de gás efetuado em um determinado período, apresentando
de forma detalhada Produto, Canal de Venda, Receita Bruta, Custo Gás e Margem de Contribuição.
Para obter este relatório selecione o mês e ano desejado para a consulta.
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Relatórios / Saldo de Estoque
Através deste item podemos consultar o Saldo de Estoque de Gás e de Mercadorias em qualquer data
desejada.
Obs.: Para alimentar inicialmente o Saldo de Estoque é necessário que seja incluído em Documentação o
Saldo inicial.
Relatórios / Vendas por Produto / Preço
Neste item é possível consultar as Vendas efetuadas no Período selecionado por Canal de Venda ou
Seguimento de Mercado, Analítico ou Sintético e por funcionário.
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
Período da consulta.

Funcionário Descrição do Funcionário selecionado para a consulta. Pressione [F10] para consultar
a tela de ‘Funcionários’. Quando este campo não é selecionado, no relatório estará constando todos
os funcionários que realizaram uma venda.
Quando selecionado este campo os produtos vendidos são separados por
Canal de Venda.
:
Quando selecionado este campo os produtos vendidos são separados por
Segmento de Mercado.
Quando selecionado este item o relatório apresenta uma análise mais
detalhada.
Quando selecionado este item o relatório apresenta o total de toneladas
vendidas e o preço médio por produto.
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Utilitários / Arquivo NF (SINTEGRA)
E através desta rotina que é gerado o arquivo (txt) que será validado pelo validador Sintegra do seu
estado.

Mês / Ano datas de referência para gerar o arquivo

Destino do Arquivo local onde será armazenado o arquivo.

Linhas de Código estas informações das últimas 3 linhas foram pré definidas anteriormente dentro
de parâmetros conforme páginas 28 e 29 do manual.

Registros 60 estas informações foram pré definidas anteriormente dentro de parâmetros conforme
páginas 28 e 29 do manual.
Utilitários / Arquivo NF (SINTEGRA)
É através desta rotina que é gerado o arquivo (txt) conforme portaria Sefaz SP referente ao programa de
incentivo Nota Fiscal Paulista (Rotina adotada apenas pelo estado de SP).
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Utilitários / Cópia de Segurança / Salvar
Esta rotina permite que sejam gerados arquivos compactados de toda a base de dados como cópia de
segurança.. Para a realização do Backup será necessário antes formatar os disquetes.

Filial Nome da Filial em que será realizado o Backup.

Origem do dado que será compactado.

Destino de origem do arquivo compactado.
Clicando no Botão ‘Confirmar’ abrirá a tela do DOS e o arquivo do sistema Megga Fransys, começará a
ser compactado.
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Utilitários / Cópia de Segurança / Restaurar
Esta rotina possibilita que as informações do arquivo compactado de toda a base de dados sejam
novamente disponibilizadas ou regravadas na base de dados do sistema Megga Fransys. Para a
realização do Restore é necessário escolher a Origem: Disquete (A:) ou H.D. (C:).

Filial Nome da Filial em que será realizado o Restore.

Origem do dado que será restaurado.

Destino de origem do arquivo restaurado.
Clicando no Botão ‘Confirmar’ aparecerá uma mensagem: Este Programa será Fechado, por Favor entrar
novamente e abrirá a tela do DOS e o arquivo do Sistema Fransys começará a ser restaurado.
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81
Utilitários / Fechamento Diário
Esta rotina permite que seja efetuado o Fechamento Diário e a geração de Nota Fiscal para
Consumidores Diversos, no período estipulado. Caso não desejar a geração de Nota Fiscal, clique no
Botão ‘Confirmar’ sem habilitar o campo ‘Gerar Nota Fiscal Para Consumidores Diversos’.
Janela / Cascata
Este item permite que sejam ordenadas as janelas abertas no sistema Megga Fransys.
Sobre o Fransys
Este item permite a visualização sobre os dados do sistema Megga Fransys como o número e a data da
versão, assim como o telefone do Departamento de Suporte.
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