INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Código:
Versão
V.0.
Título:
Data de Emissão:
LCTO DE NF DE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS
07/05/2014
Página:
SUMÁRIO
1. Objetivo
1.1Abrangência
2. Definições, terminologia e siglas
3. Instrução de Trabalho – Lcto de NF de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros
4. Competências
5. Referências
1. OBJETIVO
Instruir os colaboradores a forma correta de dar entrada em nota fiscal.
1.1 Abrangência
Este documento aplica-se a todas as unidades do Grupo Scheffer
2. DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIA E SIGLAS
3. INSTRUÇÃO DE TRABALHO - LCTO DE NF DE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS.
Clicar em Suprimentos/ Gestão de Recebimento/
Notas Fiscais de Entrada/ Agrupada
Data da Vigência: 07/05/2015
Próxima revisão: 07/04/2015
Revisado por: Irene Grisoste
Aprovado por:
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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07/05/2014
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Para nota fiscal de entrada, informar o tipo “1” – NF Entrada.
Informar neste campo o número do CNPJ ou CPF do fornecedor
Informar o número da nota fiscal
Informar neste campo o tipo de nota fiscal:
Informar o valor total líquido da nota fiscal
Informar a série da nota fiscal. Ex.: “1”, “0”, “13”. Se não tiver
nenhum número de série não informar nada. Não informar nada na
subsérie.
Informar neste campo a data de entrada da nota fiscal no sistema.
Informar neste campo a data de emissão da nota fiscal.
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Informar neste campo a transação (CFOP) :
Dentro do UF:
1923 - Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em
venda à ordem
Fora do UF
2923 – Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em
venda à ordem
Informar a transportadora, no caso de o frete for por conta do
destinatário.
Informar a placa e o Estado do veículo
Informar o código do produto. Caso não saiba clicar no campo em
branco e clicar no ícone
, e fazer a busca.
Informar o código do depósito de insumos
Informar a quantidade recebida
Informar o preço unitário da nota fiscal
Clicar na aba “Dados Gerais”.
Data da Vigência: 07/05/2015
Próxima revisão: 07/04/2015
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Se for NF-e, informar neste campo, a chave de acesso que está na nota fiscal.
Conferir o valor total do sistema se está igual ao da nota fiscal, caso não esteja,
segue abaixo:
Dar desconto
1º Clicar na aba
2º Arrastar a barra de rolagem até achar a coluna “Valor do Desconto”
3º Informar o valor do desconto.
4º Clicar na aba
Acrescentar valor
1º Clicar no aba
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Próxima revisão: 07/04/2015
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07/05/2014
2º Clicar no ícone
;
3º Informar o valor no campo
4º Clicar no ícone
Página:
;
;
Clicar em processar para finalizar o lançamento.
Clicar em Fechar.
Confirmar o fechamento da nota fiscal, clicando no ícone “Sim”.
4. COMPETÊNCIAS
Aos Diretores, Gerentes e demais Gestores, compete cumprir e fazer cumprir as instruções
aqui estabelecidas.
Ao Gerente de compete zelar pelo cumprimento.
A todos os colaboradores envolvidos nesta instrução compete cumprir as instruções aqui
estabelecidas. O não cumprimento será avaliado pela empresa e estará sujeito a punições.
5. REFERÊNCIAS
Data da Vigência: 07/05/2015
Próxima revisão: 07/04/2015
Revisado por: Irene Grisoste
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