ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA
FACTORES DE SUCESSO PARA O
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
CP LISBOA
ENG.º ÓSCAR AMORIM
Lisboa, 5 de Julho de 2007
ÁREA DE ACTUAÇÃO
A CP Lisboa é a Unidade de Negócio da CP responsável pelos
comboios suburbanos na Área Metropolitana da Grande Lisboa,
servindo uma população de 2,7 milhões de habitantes.
Linha de Sintra
Linha de Cascais
Linha de Azambuja
Linha do Sado
CADEIA DE VALOR DA CP LISBOA
A CP Lisboa foi criada com a capacidade de controlar as
variáveis chave do serviço para que possa prestar o melhor
serviço possível aos seus Clientes.
INFRA
ESTRUTURA
CP LISBOA
CP LISBOA
OPERAÇÕES
ESTAÇÕES
QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
COMPRAS E LOGÍSTICA
CP LISBOA
VENDAS
E
MARKETING
CLIENTES
REFER
EQUAÇÃO DA CP LISBOA
Com os recursos que lhe estão afectos a CP Lisboa transporta
aproximadamente 410 mil clientes / dia.
Estações
69
+
Km de via
143
+
Circulações
dia
735
Colaboradores
890
+
=
410 000
Clientes/Dia
EQUAÇÃO DA CP LISBOA
Esta Unidade de Negócio assegura o transporte de 97 milhões
de passageiros ano, com um volume de negócios de 75 milhões
de euros.
Passageiros Transportados
97.000.000
=
75.000.000
Volume de Negócios
PROCURA POR LINHA DA CP LISBOA
A CP Lisboa transporta a maioria dos seus passageiros nas
Linhas de Sintra e de Cascais. Nestas 4 Linhas exploradas pela
CP Lisboa são transportados mais de 70% dos passageiros de
toda a CP.
2006
50%
31%
Linha de Cascais
16%
3%
97 M PAX
Linha da Azambuja
Linha de Sintra
Linha do Sado
EVOLUÇÃO DA PROCURA DA CP LISBOA
A procura, medida em passageiros, na CP Lisboa tem-se
mantido relativamente estável nos últimos anos.
100,0
1.303
96,3
1.271
97,0
1.308
Passageiros Transportados
Passageiros Quilómetro
Transportados
Unidade: Milhões
2004
2005
Variação Anual = -1,5%
2006
PERFIL DO CLIENTE DA CP LISBOA
O cliente da CP Lisboa é maioritariamente do sexo feminino,
com idade inferior a 34 anos, é trabalhador por conta de outrem
e possui viatura própria.
• Idade Inferior a 34 anos
• Sexo Feminino
• Viatura Própria (70% Sintra e 77% Cascais)
• Trabalhadores por conta de outrem (60%)
• Estudantes (25%)
A CP Lisboa utiliza instrumentos de gestão como o Cliente
Mistério, o Barómetro à Qualidade Percebida e as Reclamações
e Sugestões como métodos para ouvir os seus Clientes.
OFERTA COMERCIAL POR LINHA
CK’s
Comboios /
/ dia útil
2006
A CP Lisboa realizou em 2006, 240.249 comboios aos quais
equivaleram 6.830 mil comboios quilómetro.
Linha de Sintra
Linha de Cascais
Linha da Azambuja
L. Sado
2.334 mil CK’s
1.829 mil CK’s
2.051 mil CK’s
616
mCK’s
34%
28%
30%
255
279
158
6.830
mil CK’s
8%
62
754
PARQUE DE MATERIAL CIRCULANTE DA CP LISBOA
Para efectuar o seu serviço comercial a CP Lisboa tem ao seu
dispor um parque de material circulante recente ou
modernizado, com excepção do material circulante afecto à
Linha do Sado.
Unidades Quádruplas Eléctricas (Série 2300/2400)
Unidades Quádruplas Eléctricas (Série 3500)
• 52 Unidades
• 11 Unidades
• Ar Condicionado
• Ar Condicionado
• Informação a Bordo
• Informação a Bordo
• 648 lugares por UQE
• 886 lugares por UQE
• Sintra e Azambuja
• Sintra e Azambuja
Unidades Múltiplas Eléctricas (Série 3150/3250)
Unidades Triplas Diesel (Série 600)
• 34 Unidades
• 7 Unidades
• Ar Condicionado
• 496 lugares por UTD
• Informação a Bordo
• Sado
• 547 lugares por UQE
• 405 lugares por UTE
• Cascais
DESEMPENHO DA CP LISBOA
Sem qualquer contrato de serviço público com o Estado, a CP
Lisboa tem desenvolvido esforços significativos para melhorar
o seu rácio operacional de cobertura de custos.
80,0
93,1%
94,5%
87,5%
70,0
81,7%
75,7%
100,0%
90,0%
84,0%
80,7%
75,9%
80,0%
60,0
70,0%
50,0
60,0%
50,0%
40,0
40,0%
30,0
30,0%
20,0
20,0%
10,0
10,0%
0,0
0,0%
1999
2000
2001
Proveitos Operacionais
2002
2003
Custos Operacionais
2004
2005
Grau de Cobertura dos Custos Op.
2006
DESEMPENHO DA CP LISBOA
O
Resultado
Operacional
da
CP
Lisboa
melhorou
significativamente nos últimos anos através de uma estratégia
de acréscimo de proveitos e contenção de custos.
79,0
79,3
78,9
74,9
73,5
69,1
Proveitos operacionais
(sem subsídios)
Custos Operacionais
Unidade: Milhões de Euros
Resultado
Operacional
2004
2005
2006
-9,9
-5,4
-4,4
Crescimento Anual = +33,5%
ESTRUTURA DOS CUSTOS DA CP LISBOA
Os custos operacionais da CP Lisboa são rígidos, 71% são
custos com pessoal, amortizações e taxa de utilização da infraestrutura.
2006
29%
30%
Amortizações
71%
12%
FSE’s
11%
Material Circulante
8%
Outros Custos
8%
3%
Energia p/ Tracção
79,3 M €
Taxa de Uso
Custos com Pessoal
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
A CP Lisboa foi a primeira Unidade de Negócio da CP a cumprir
os requisitos da norma de qualidade ISO 9001:2000.
Desde 2002 …
LISBOA
Estamos agora a trabalhar na norma ISO 14001 - Ambiente
FACTOR CRÍTICO DE SUCESSO - COMPETÊNCIAS
O factor crítico para o sucesso do transporte ferroviário passa
por um reforço progressivo da autonomia das suas áreas de
negócio, dotando-as com as competências necessárias para
operar com grande rapidez e eficiência, de forma a responder
aos desafios do mercado.
CP PORTO
CP CARGA
CP LONGO
CP
CP LISBOA
CURSO
REGIONAL
ESTRATÉGIA DA CP LISBOA – 2007 a 2010
O desenvolvimento da CP Lisboa assenta em quatro vectores
estratégicos com especial enfoque na dinamização da procura e
no ajuste do modelo de receitas.
Dinamizar procura
Ajustar modelo de receitas
– Potenciação da intermodalidade
– Dinamização da agressividade comercial
– Implementação do acesso controlado às
estações1)
– Introdução do novo modelo tarifário
– Correcção da repartição do passe
intermodal
– Publicidade no material circulante
CRIAR VALOR
CP LISBOA
Optimizar a utilização de activos
– Implementação da operação em linha
electrificada na Linha do Sado
1) Inclui a iniciativa implementação da bilhética sem contacto
Incrementar a produtividade
– Requalificação do Centro de Serviços
da CP Lisboa
– Dinamização de aumentos de
produtividade
INTERMODALIDADE
É decisivo que o transporte ferroviário da Área Metropolitana de
Lisboa possa explorar as suas sinergias com os demais
operadores, numa óptica de prestação integrada do serviço.
CP LISBOA
INTERMODALIDADE
INTERMODALIDADE
A CP Lisboa irá colaborar com os restantes operadores da AML
na criação das condições de intermodalidade indispensáveis à
(re)conquista de quota de mercado.
Bilhética Integrada
• Tecnologia “Sem Contacto”
• Soluções inovadoras
• Repartição da Receita
Coordenação
entre Operadores
• Clarificação do relacionamento
• Contratualização do serviço Público
Novas Ligações e
Novos Interfaces
• Intermodalidade Física
• Estações e Interfaces que
favoreçam a intermodalidade
• Sinalética do Interface
e encaminhamento
entre modos.
Promoção e
Informação Conjunta
• Call Center integrado
• Lojas de Mobilidade
PROJECTO - BILHÉTICA SEM CONTACTO
Um dos principais focos actuais da actuação da CP Lisboa,
passa pelo combate à fraude, que apenas será eficiente com a
implementação do acesso controlado às estações.
Bilhética sem Contacto e Acesso Controlado às Estações
• Informatização de Bilheteiras
• Distribuidores Automáticos adaptados ao “Sem Contacto”
• Sistema de Controlo de Acessos
• Centro de Atendimento Remoto
REABERTURA DO TÚNEL DO ROSSIO
Do ponto de vista da exploração aguardamos com expectativa a
breve reabertura do Túnel do Rossio para voltar a equilibrar a
nossa oferta na Linha de Sintra.
Reabertura do Túnel do Rossio
• Encerramento no final de Outubro de 2004
• Maior Estação da Rede CP Lisboa antes do encerramento
• 60 mil passageiros / dia
• Reabertura prevista para o final de 2007
OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO
ÓSCAR AMORIM
[email protected]