É um sistema informatizado que visa nortear e
facilitar o trabalho do controlador interno, assim
como manter e fortalecer a boa qualidade e a
integridade da administração.
• Alertar ao gestor sobre as possíveis falhas existentes na
administração.
• Auxiliar e nortear o controlador interno de suas obrigações.
• Acompanhar o cumprimento dos procedimentos e formas de
execução das tarefas afetas a cada unidade administrativa.
• Auxiliar na elaboração dos relatórios (mensais e anuais) de
controle interno nos termos da legislação vigente.
Atualmente o sistema está pronto para atender
exclusivamente às Prefeituras do Estado de Minas Gerais e
cumprindo todas as exigências legais.
Foi pensando nas dificuldades encontradas pelos Gestores
e Controladores Municipais que este sistema foi criado.
Distribuição e organização das rotinas de
trabalho do controlador interno.
(separado por mês e áreas)
TELA DE VERIFICAÇÕES MENSAIS
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, PARA USO DO
CONTROLADOR INTERNO
→Relatório para o caso de inspeção in loco do
controlador
→O sistema permite a impressão deste relatório por área
→Nome do controlador interno
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO PARA USO
SETORIAL
→Cada setor responde por sua área e depois repassa para
o controlador
→O sistema permite a impressão deste relatório por área
→Nome e área do responsável pelo setor
NOTIFICAÇÃO DAS FALHAS APONTADAS
→Logo da Prefeitura
→Número da notificação
→Servidor notificado
→Falha apontada
→Nome do controlador interno
→Assinatura de quem recebeu a
notificação
VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA PARA
ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS
Verificações obrigatórias para cumprimentos das
exigências legais
Verificações que complementam o relatório de
controle interno
TABELAS
As tabelas com informações financeiras
sairão nos relatórios do controle interno
LEGISLAÇÃO PARA CONSULTA
Quadro contendo toda a
legislação citada nas verificações
Link para abrir a legislação
selecionada na internet
EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE
INTERNO NOS TERMOS LEGAIS
Elaboração conforme aspectos estabelecidos pela IN 08/2008 do TCE/MG
Além de todas estas opções, o cliente ainda
conta com atualização online das
obrigações do controlador interno e suporte
operacional técnico para elaboração dos
relatórios mensais e anual.
Para maiores informações e apresentação do
Programa entrar em contato com:
Arnaldo Maia Massucato
Daniel Caputo Ferreira
Planejar Consultores Associados
(32)3215-6796