PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1494
020801 13.392.0071.2.025 3.3.90.39.00 10
M. APOLO M. DE ARAÚJO - ME
Global
IL11-2014
255.000,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA DE REPERCUSSÃO NACIONAL "SÓ PRA CONTRARIAR", TENDO A DURAÇÃO DE 01 HORA E 50 MINUTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO SHOW
PRINCIPAL DO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO 2014, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 11/2014.
01/08/2014 1495
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
4.152,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1496
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1497
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
575,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1498
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
6.496,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1499
021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
216,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1500
021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
2.000,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1501
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
108,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1502
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
12.000,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1503
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
162,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1504
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
3.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 1 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1505
020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
180,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1506
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.39.00 8
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS MAUES/MANAUS/MAUES, OBJETO DO PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS 15/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO:
4.483,00
01/08/2014 1507
020801 13.392.0071.2.025 3.3.90.39.00 10
BARRA SOM SISTEMA DE AUDIO LTDA - EPP
Global
PR27-2014
193.780,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRA ESTRUTURA - EVENTO TIPO V - (PALCO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, PROJEÇÕES E TELÕES, GERAÇÃO DE IMAGENS,
SEGURANÇA, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, PAINEL DE LED, GRUPO GERADOR, CAMARIM, GRADIL E RADIO COMUNICADOR), POR ACASIÃO DO XV FESTIVAL DA ILHA DE VERA CRUZ,
OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2014.
01/08/2014 1508
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA.
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PP Nº 042/2014 E PP Nº 043/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
Normal
1.156,00
01/08/2014 1509
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 28
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PDDE/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
11.790,00
01/08/2014 1510
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
5.204,80
01/08/2014 1511
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
7.279,20
01/08/2014 1512
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 11
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
32.055,00
01/08/2014 1513
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 28
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PDDE/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
16.408,00
01/08/2014 1514
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.33.00 8
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
30.750,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES, OBJETO DO PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS 15/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO:
01/08/2014 1515
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.36.00 10
MARIA DO ROSARIO BARBOSA
Global
CC42-2013
REF. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA A EQUIPE DE COMBATE A MALARIA NA ZONA RURAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 383/2013.
16.100,00
01/08/2014 1517
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
7.552,40
01/08/2014 1518
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
322,95
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 2 de 38
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AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1519
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Normal
PR28-2014
535,70
01/08/2014 1520
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
268,98
01/08/2014 1521
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
263,98
01/08/2014 1522
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
505,00
01/08/2014 1523
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
820,00
01/08/2014 1524
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
502,00
01/08/2014 1525
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
120,00
01/08/2014 1526
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
89,40
01/08/2014 1527
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
938,00
01/08/2014 1528
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
268,10
01/08/2014 1529
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
258,70
01/08/2014 1530
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
560,05
01/08/2014 1531
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
955,50
01/08/2014 1532
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
317,12
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 3 de 38
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AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1533
020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Normal
PR28-2014
241,37
01/08/2014 1534
020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
436,00
01/08/2014 1535
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
940,00
01/08/2014 1536
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
1.994,00
01/08/2014 1537
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
5.945,30
01/08/2014 1538
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS OU MANAUS/MAUÉS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 015/2013.
8.671,50
01/08/2014 1539
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
36,15
01/08/2014 1540
021301 04.122.0011.2.038 3.3.90.39.00 10
M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME
Normal
PR23-2014
8.550,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014.
01/08/2014 1541
021701 04.122.0011.2.045 3.1.90.11.00 10
FOPAG/SEMIN
REF. A DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR-SEMIN.
Estimativa
151.104,00
01/08/2014 1542
021301 04.122.0011.2.038 3.1.90.11.00 10
FOPAG/EFETIVOS - SEGOM
Estimativa
72.880,60
REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO EM MANAUS, EM COMPLEMENTO AOS EMPENHOS DE Nº 20/1181 DE
2014.
01/08/2014 1543
020201 04.123.0011.2.004 3.1.90.11.00 10
FOPAG/COMISSIONADOS - SEMFI
Estimativa
117.150,00
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 27/2014.
01/08/2014 1544
020901 18.122.0011.2.029 3.1.90.04.00 10
FOPAG/TEMPORÁRIOS - SEDEMA
Estimativa
43.958,00
REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 39/2014.
01/08/2014 1545
020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10
FOPAG/COMISSIONADOS - ITERMAUES
REF.A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ITERMAUÉS. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 52/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Estimativa
28.000,00
Pag.: 4 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1546
021501 27.812.0171.2.041 3.1.90.11.00 10
FOPAG/EFETIVOS - SEJEL
Estimativa
95.470,00
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SEJEL. EM COMPLEMENTO AO
EMPENHO DE Nº 55/2014.
01/08/2014 1547
021201 03.092.0005.2.037 3.1.90.11.00 10
FOPAG/PROCURADORIA
Estimativa
137.700,00
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 59/2014.
01/08/2014 1548
030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 7
FOPAG/TEMPORÁRIOS - PSF
Estimativa
322.533,00
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL- SAUDE DA FAMILIA. EM COMPLAMENTO AOS EMPENHOS DE Nº 61 E
966/2014.
01/08/2014 1549
030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 5
FOPAG/TEMPORÁRIOS - AC´S
Estimativa
333.998,00
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº
67/2014.
01/08/2014 1550
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 21
M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME
Normal
PR23-2014
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI / SEMAS, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 023/2014.
3.450,00
01/08/2014 1551
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.39.00 107
M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME
Normal
PR23-2014
12.600,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FAEC/SEMSA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 023/2014.
01/08/2014 1552
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
A. R. T. TAXI AEREO-EPP
Normal
PR25-2014
29.700,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAU/MAO/MAU REALIZADOS NO MES DE AGOSTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/SEGOV, OBJETO DO
PREGÃO SRP Nº 25/2014.
01/08/2014 1553
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.39.00 107
A. R. T. TAXI AEREO-EPP
Normal
PR25-2014
39.600,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAU/MAO/MAU REALIZADOS NO MES DE AGOSTO, SOLICITADO PELO FAEC/ SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 25/2014.
01/08/2014 1554
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Normal
PR23-2014
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PERUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF / SEMAS, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 023/2014.
3.600,00
01/08/2014 1555
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGDBF.
1.636,80
Normal
01/08/2014 1556
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
9.997,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2014.
01/08/2014 1557
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART. Nº 21344/2014, DA REFORMA DO GALPÃO DA FÁBRICA DE RAÇÃO.
Normal
63,64
01/08/2014 1558
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA ART Nº 21347/2014, REFERENTE A REFORMA DO GALPÃO DE INSUMOS.
Normal
63,64
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 5 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
01/08/2014 1559
030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 7
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Estimativa
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM COMPLEMENTO DA NE 1182/2014.
Valor R$
30.000,00
01/08/2014 1560
020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Estimativa
500.000,00
01/08/2014 1561
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10
A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2013.
Normal
PR30-2013
3.965,00
01/08/2014 1562
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME
Normal
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
2.470,00
01/08/2014 1563
020801 13.392.0071.2.025 3.3.90.39.00 10
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
Global
PR27-2014
55.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR OCASIÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE MAUES, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP
Nº 027/2014.
01/08/2014 1564
021301 04.122.0011.2.038 3.3.90.30.00 10
M. C. D. CARVALHO
Global
PR21-2013
21.011,98
REF. DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº O69/2013, OBJETO- ACRESCIMO DO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, OBJETO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013.
01/08/2014 1565
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10
CONSERVADORA MAUES LTDA - ME
REF. DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2013.
Normal
PR36-2013
705,00
01/08/2014 1566
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 11
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
REF. A DESPESA COM COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PR19-2014.
124.001,10
01/08/2014 1567
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11
FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ
Normal
PR22-2014
4.140,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA EM ALUMINIO, DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DA SUPERVISÃO ESCOLAR NA ZONA RURAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
22/2014.
01/08/2014 1568
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 26
VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD
Normal
PR27-2013
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAS DE SAUDE, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 27/2013.
60.043,89
01/08/2014 1569
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 11
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. A DESPESA COM MATERIA DE LIMPEZA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
22.445,00
01/08/2014 1570
020401 12.361.0062.2.009 4.4.90.52.00 11
S. DE O. PEDROSA - ME
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014.
Normal
PR20-2014
23.800,00
01/08/2014 1571
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.30.00 22
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
8.858,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO ENDEMIAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 6 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1572
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.30.00 22
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
10.000,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO ENDEMIAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1573
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 93
VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLIBENCLAMIDA DE 5MG, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013
Normal
PR27-2013
1.584,00
01/08/2014 1574
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 93
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013
Normal
PR27-2013
3.425,78
01/08/2014 1575
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 33
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICOS CIRURGICOS E MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2013.
Normal
PR27-2013
1.953,25
01/08/2014 1576
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 27/2013.
Normal
PR27-2013
242.850,19
01/08/2014 1577
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 27/2013.
Normal
PR27-2013
770,00
01/08/2014 1578
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 92
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 27/2013.
Normal
PR27-2013
350,00
01/08/2014 1579
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 92
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, DE ACORDO COM PREGÃO 27/2013.
Normal
PR27-2013
1.963,00
01/08/2014 1580
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
M. E. DOS S. GOMES
Normal
PR33-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM CARATER SUPLEMENTAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (KIT ESCOLAR), OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2014.
105.599,00
01/08/2014 1582
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
M. G. COM. PROD P/ USO MEDICO LTDA
Normal
46.175,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 027/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI.
01/08/2014 1583
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
2.745,00
01/08/2014 1584
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
M. E. DOS S. GOMES
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
36.353,00
01/08/2014 1585
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
41.261,74
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 7 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1586
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Normal
PR37-2014
14.494,60
01/08/2014 1587
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 27/2013.
Normal
PR27-2013
155.612,00
01/08/2014 1588
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
MARLILSON N. SOMBRA MERCEARIA - ME
Normal
PR33-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM CARATER SUPLEMENTAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (KIT ESCOLAR), OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2014.
180.290,00
01/08/2014 1589
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
23.521,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO MAC/SEMSA - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
01/08/2014 1590
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
26.698,70
01/08/2014 1591
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
PR29-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
19.725,00
01/08/2014 1592
020401 12.361.0062.1.002 3.3.90.30.00 67
PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA
Normal
PR61-2013
48.363,75
REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO E CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE
ACORDO COM PREGÃO Nº 61/2013.
01/08/2014 1593
020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.94.00 10
REF. DESPESA COM INDENIZAÇÕES...
RICARDO DE JESUS MEDEIROS
Normal
2.858,33
01/08/2014 1594
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Global
PR19-2014
74.249,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PAB - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
19/2014.
01/08/2014 1595
030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 2
FOPAG/PROFISSIONAIS DA SAÚDE-PAB
REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO PAB.
Estimativa
155.400,00
01/08/2014 1596
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.04.00 92
FOPAG/PROFISSIONAIS DA SAÚDE-CAPS
REF. A DESPESA COM FOPAG DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CAPS.
Estimativa
66.500,00
01/08/2014 1597
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11
BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Normal
PR23-2014
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PERUA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDEB/SEMED, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014.
7.200,00
01/08/2014 1598
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Normal
PR23-2014
11.400,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/08/2014 1599
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Normal
PR23-2014
11.400,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014.
01/08/2014 1600
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10
W. M. N. DE OLIVEIRA
Normal
PR33-2013
2.454,00
REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 33/2013.
01/08/2014 1601
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.39.00 2
BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Normal
PR23-2014
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PERUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB/SEMSA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 023/2014.
7.200,00
04/08/2014 1602
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 105
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
7.000,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO FMASLAS/SEMAS - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
04/08/2014 1603
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.36.00 10
MARIA DO ROSARIO BARBOSA
Global
CC42-2013
REF. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA A EQUIPE DE COMBATE A MALARIA NA ZONA RURAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 383/2013.
3.850,00
04/08/2014 1604
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
W. M. N. DE OLIVEIRA
Normal
PR33-2013
1.650,60
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET E REFEIÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
33/2013, CONFORME A SEGUIR:
04/08/2014 1605
020401 12.361.0062.1.002 4.4.90.51.00 11
L. S. ENGENHARIA LTDA
Global
TP4-2013
147.635,47
REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2014, DA DESPESA COM OBRAS E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL LIVRO ABERTO, ACRESCIMO DE VALOR, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013.
04/08/2014 1606
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
384,25
04/08/2014 1607
020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
238,60
04/08/2014 1608
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
1.440,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES NO PERIODO DE 11 A 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2014.
04/08/2014 1609
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
2.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES NO PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2014.
04/08/2014 1610
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
825,00
04/08/2014 1611
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
990,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 9 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
04/08/2014 1612
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Nota
Licitação
Valor R$
Normal
PR30-2014
85,60
PR37-2014
189.855,00
04/08/2014 1613
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
A. J. MED. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENT
Global
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
04/08/2014 1614
021301 04.122.0011.2.038 3.3.90.33.00 10
SINETRAM - SIND. EMPR. TRANSPORTE
REF. DESPESA COM TRANSPORTE E OU LOCOMOÇÃO COM PESSOAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
Normal
1.127,50
05/08/2014 1615
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
A. O. F. CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTD
Normal
IL12-2014
7.080,00
REF. DESPESA COM CONTATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO COMPLETO DE LICITACÕES E CONTRATOS, TERMO DE REFERENCIA , REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO
COM SIMULAÇÕES PARA CAPACITAR E ATUALIZAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE Nº 12/2014.
05/08/2014 1616
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10
SILVIO PAULINO FERREIRA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, JUNTO A MANAUS PREV.
Normal
600,00
06/08/2014 1617
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.14.00 88
MARLUCE MACIEL DE OLIVEIRA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO ANDI E NUTRISUS.
Normal
600,00
06/08/2014 1618
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.14.00 88
NUBIANE ALVES VASCONCELOS
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO ANDI E NUTRISUS.
Normal
600,00
06/08/2014 1619
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.14.00 22
RAIMUNDO VICENTE S. DE MIRANDA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇÃO DOS SIVEP VETORES E SIES - SISTEMA DE INSUMO ESTRATEGICOS.
600,00
06/08/2014 1620
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2013.
Normal
06/08/2014 1621
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA.
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 041/2014 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
Normal
PR30-2013
880,00
748,00
06/08/2014 1622
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
A. J. T. BERNARDO DA SILVA MERCANTIL
Global
PR25-2013
25.920,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA DO CAIAUÉ- POLO VII, IX E XPORTOS: JOÃO, ANASTÁSIO, HOZANA, SIMÃO, JOSÉ, CARLOS, ANTONIO, ANDERSON ATÉ A ESCOLA JOÃO GABRIEL, NO TURNO VESPERTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO
COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORMR PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PREÇO Nº 80/2014.
06/08/2014 1623
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ANTONIO DOS SANTOS MOURA
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA LUZIA- POLO VII E VIII- E A ESCOLA
JURACEMA LIRA NEGREIROS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 81.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
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C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1624
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
CLEIA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 89275764204
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUCURAPOLO V- E A ESCOLA CAROLINO DIAS DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº 83/2014.
06/08/2014 1625
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
CLEMILTON ALVES GONDIM 87561085249
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADESÃO JOÃO - POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PREÇO Nº84/2014.
06/08/2014 1626
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
DALVA MARIA SILVA RAMOS 09983350297
Global
PR25-2013
7.537,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO TIJUCO-MÉDIO
APOCUITAUA- POLO VI- E A ESCOLA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014S, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORMR 1] TERMO ADITIVO
DE PRAZO Nº 85/2014.
06/08/2014 1627
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
DAMÁSIO DA SILVA RAMOS 49416723215
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE OSÓRIO DA FONSECA- POLO VIII, XI E X- E A
ESCOLA LAURIANO FREIRE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFROME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 86/2014.
06/08/2014 1628
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
EVANILDO EVANGELISTA BRANDÃO
Global
PR25-2013
12.832,87
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADEPONTA ALEGRE- POLO VII E VIII- E A ESCOLA
EMILIANO PALHETA DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 92/2014.
06/08/2014 1629
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
GILMAR LEÃO DE LEÃO 85330353220
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- POLO VIII, IX E X- E
A ESCOLA APARICIO DE MIRANDA LEÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1] TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 94/2014.
06/08/2014 1630
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
GRACENILSON GONDIM DIAS 86975565287
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO-LAGO GRANDE- POLO VIII, IX E X- E
A ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 95/2014.
06/08/2014 1631
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
HERCULES DE CASTRO SOUZA 51548356204
Global
PR25-2013
12.487,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE PONTA ALEGRE- POLO XI E XII- E A ESCOLA DEP.
DARCY AUGUSTO MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 96/2014.
06/08/2014 1632
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOÃO FURTADO DA SILVA 66005809253
Global
PR25-2013
14.040,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA -RIO MAUÉS AÇU- POLO I- E A
ESCOLA JULIÃO SILVA, PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 97/2014.
06/08/2014 1633
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ CARDOSO MICHILES 04103122234
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO MUCAJÁ- POLO II- E A
ESCOLA SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 11 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1634
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ DA SILVA LOPES 47505826204
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ-MÉDIO
APOCUITAUA- POLO XI E XII- E A ESCOLA BENEDITO MESSIAS DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO
ADITIVO DE PRAZO Nº 99/2014.
06/08/2014 1635
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSENILDO BRASIL ROLIM 91022053272
Global
PR25-2013
11.880,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MENINO DEUS-IGARAPÉ DO CHICO- POLO IV- E A
ESCOLA SÃO RAIMUNDO I, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 100/2014.
06/08/2014 1636
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JUCIFRANQUE CAVALCANTE DE SOUZA 63691566200
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-PARANÁ DO URARIÁPOLO XI E XII- E A ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
101/2014.
06/08/2014 1637
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
KATIA LEITE FARIAS 90124405215
Global
PR25-2013
12.397,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ- POLO IV- E AS ESCOLAS DA ZONA
URBANA /ESTRADA MAUÉS MIRI, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 103/2014.
06/08/2014 1638
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MANUEL FERREIRA DA SILVA 95683054249
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE CARMELO- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLA
MARIA AMAZONINA FERREIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO N° 104/2014.
06/08/2014 1639
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA ALDENY MORAES BARBOSA 93376090297
Global
PR25-2013
9.180,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS-RIO CAMARÃO
GRANDE- POLO I- E A ESCOLA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº 105/2014.
06/08/2014 1640
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ODAIR JOSÉ BENTES GOMES 59798882253
Global
PR25-2013
8.910,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES-CASTANHAL DE
CIMA- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLA MARIA MADALENA MULTIMA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE
PRAZO Nº 106/2014.
06/08/2014 1641
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
BERGSON CARDOSO FERREIRA 00873223233
Global
PR25-2013
8.595,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO- POLO V- E A ESCOLA
MARIA LENIZE ROLIM DA CRUZ, PELO PERIODO DE 14/08 a 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 82/2014.
06/08/2014 1642
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
DORIEDE CAVALCANTE MONTEIRO 86962590253
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO- POLO XI E XII- E A
ESCOLA FRANCISCO OSMAR BRANDÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 87/2014.
06/08/2014 1643
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
EDSON TAVARES GAMA 89445953215
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES- POLO V- E
A ESCOLA NIVALDO PEREIRA DE MENEZES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 88/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1644
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
EFRAIM GUIMARÃES MARQUES 79691323249
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE HOREB- POLO XI E XII- E A ESCOLA BOA
ESPERANÇA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 89/2014.
06/08/2014 1645
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ENEIAS DE SOUZA GARCIA 00735189218
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO-RIO CASTANHAL DE BAIXO- POLO
V- E A ESCOLA PROF. EDMUNDO XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
90/2014.
06/08/2014 1646
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
EUGÊNIO DA SILVA MACHADO 51298210259
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE OZORIO DA FONSECA- POLO VIII, IX E X- E A
ESCOLA LAURIANO FREIRE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 91/2014.
06/08/2014 1647
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
FRANCINELDO ALVES VIANA 03072808295
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE OSÓRIO DA FONSECA- POLO VIII, IX E X- E A
ESCOLA LAURIANO FREIRE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 93/2014.
06/08/2014 1648
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
PAULO JORGE DINELLY LEÃO 68444567272
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTO ANTONIO DOS MORAES- POLO IV- E A
ESCOLA MANOEL CABRAL DE MORES/FRANCISCO CANINDÉ, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 107/2014.
06/08/2014 1649
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RENILSON DA SILVA MATOS 74410555200
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO- POLO IV- E AS ESCOLAS DO
MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014.
06/08/2014 1650
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RONALDO CORREA DE OLIVEIRA 74017683215
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO VII, IX E X- E A ESCOLA
CEZAR AUGUSTO GADELHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 109/2014.
06/08/2014 1651
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RONALDO DA SILVA VASCONCELOS 75881608291
Global
PR25-2-13
12.375,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE VILA DARCY- POLO II- E A ESCOLA PROFESSORA
MARIA INÊS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 110/2014.
06/08/2014 1652
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ROSIVAL OLIVEIRA DA COSTA 66684536272
Global
PR25-2014
11.880,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVO ALVORECER-LIMÃO GRANDE- POLO I- E A
ESCOLA ALFREDO MAISTER, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 111/2014.
06/08/2014 1653
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
VICTOR RIBEIRO DE SOUZA NETO 03537826290
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO - POLO IV- E A ESCOLA ANACLETO
MATOS FERREIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 112/2014.
06/08/2014 1654
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
WALTER DA SILVA LOPES 05491606200
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO MARCO- POLO IV- E A ESCOLA RAIMUNDO
DINELLY DA SILVA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 113/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 13 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1655
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ARILSON PINTO MICHILES 58803912215
Global
PR25-2013
15.075,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CENTENÁRIO- POLO V- NOS SEGUINTES PORTOS:
MALAQUE, DILMA, ROSÁLIA, VICENTE ATÉ A ESCOLA DARCY AUGUSTO MICHILES, FAZENDO UM PERCURSO DE 9hrs SEMANAL, NO TURNO VESPERTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE
ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PREZA Nº 114/2014.
06/08/2014 1656
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ESMERALDA DE MATOS LALOR 92247644287
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE ARARATE- CASTANHAL DE CIMA- POLO
VIII, IX E X- E A ESCOLA MARIA MADALENA MULTIMO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
115/2014.
06/08/2014 1657
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
GILCIMAR PANTOJA FERREIRA 84641762287
Global
PR25-2013
11.880,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE LIMÃOZINHO- POLO I- E AS ESCOLAS MUNICIPAL
DE MAUÉS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 116/2014.
06/08/2014 1658
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA TOMÁZIA PINTO DOS SANTOS 59845376215
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO CANELA- POLO VI- E A
ESCOLA RAIMUNDO DE GÓES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 117/2014.
06/08/2014 1659
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
NILMA DE OLIVEIRA SOUZA 67196578287
Global
PR25-2013
7.537,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA-RIO MAUÉS AÇU- POLO I- E A
ESCOLA JULIÃO SILVA, PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 118/2014.
06/08/2014 1660
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
SIMÃO PEREIRA DA CRUZ 85382094268
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BRASILÉIA- POLO XI E XII- E A ESCOLA SANTO
ANTONIO II, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 119/2014.
06/08/2014 1661
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
LAZARO RODRIGUES DOS SANTOS 24069698272
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO IV- E A ESCOLA ANACLETO
MATOS FERREIRA, PELO PERIODO DE 14/08 a 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 120/2014.
06/08/2014 1662
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
MARCOS FERREIRA DA SILVA 02461453233
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO PALHAL- POLO I- E A ESCOLA
JOSÉ DAVINO FERREIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 121/2014.
06/08/2014 1663
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ERDESON MATOS MORAES 01201668280
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA-RIO MAUÉS AÇU- POLO I- E A
ESCOLA JULIÃO SILVA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 122/2014.
06/08/2014 1664
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARCUS LUIZ PINTO 04103130253
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- POLO I- E A
ESCOLA MARIO DE ALMEIDA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 123/2014.
06/08/2014 1665
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO VIANA CORREA 64091325220
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO DOMINGOS- POLO XI E XII- E A ESCOLA
RAIMUNDO BERNADINO DA COSTA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 124/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 14 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1666
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
DELMA RITA PARINTINS ARAÚJO 78275725291
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA CLARISSE PARINTINS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 125/2014.
06/08/2014 1667
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ELIELSON MICHILES GOMES 85691453220
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ-LIMÃO GRANDE- POLO I- E A ESCOLA
ENEAS DIAS DE ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 126/2014.
06/08/2014 1668
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
AMARILDO DE ANDRADE BARBOSA 34315527220
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MENINO DEUS DO ACÃOERA- POLO II- E A
ESCOLA TORQUATO BELIZÁRIO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 127/2014.
06/08/2014 1669
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ARMANDO FERREIRA PINHEIRO FILHO
Global
PR25-2013
9.675,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO- POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 128/2014.
06/08/2014 1670
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDENOR RODRIGUES DA COSTA 17421608249
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO- POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 129/2014.
06/08/2014 1671
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALESSANDRA MACEDO DA ROCHA 71096426234
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO CHIBUÍ- POLO VIII, IX E X- E A
ESCOLA SÃO RAIMUNDO DO CHIBUÍ, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 130/2014.
06/08/2014 1672
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MOISÉS DE MONTENEGRO GONDIM 58248064204
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO- POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 131/2014.
06/08/2014 1673
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO PEREIRA LEDA 79749739272
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE VILA NOVA MARINGÁ- POLO II- E A ESCOLA
BERNARDO VALENTIM DE LIMA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 132/2014.
06/08/2014 1674
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
GREGÓRIO BRANDÃO NETO 89861604200
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 133/2014.
06/08/2014 1675
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ROSEDILSON MICHILES FERREIRA 00274940205
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA CLARA-RIO URUPADI- POLO XI E XII- E A
ESCOLA SERGIO MAZZINE DE OLIVEIRA LEITE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 134/2014.
06/08/2014 1676
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ ADILSON DE SOUZA SANTOS
Global
PR25-2-13
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO-RIO CASTANHAL DE BAIXO- POLO
V- E A ESCOLA EDMUNDO XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE DE PRAZO Nº
135/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 15 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1677
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MANOEL ORESTE DA COSTA BRAUNA 8028212123
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- URARIÁ DE CIMAPOLO VII E VIII- E A ESCOLA EMILIANO PALHETA DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº 136/2014.
06/08/2014 1678
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOÃO LEMOS TAVARES 31437745253
Global
PR25-2013
9.667,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JORGE - POLO I- E A ESCOLA JOÃO
PEREIRA MEDEIROS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 137/2014.
06/08/2014 1679
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
PEDRO JOSÉ RIBEIRO DE QUEIROZ 59800291253
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE PONTA ALEGRE-APOCUITAUA- POLO XI E XII- E A
ESCOLA DEP. DARCY AUGUSTO MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 138/2014.
06/08/2014 1680
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
EVANDRO GAMA BARBOSA 00171464290
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA- POLO II- E A
ESCOLA SALIME BENCHAYA, PELO PERIODO DE14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 139/2014.
06/08/2014 1681
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LEÃO NUNES DE CASTRO 43888216249
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE SINAI-BOCA DO AMANA- POLO II- E A
ESCOLA LEMOS BARBOSA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 140/2014.
06/08/2014 1682
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
FRANCISCO NEY FERNANDES MORAES 95957120278
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO PEDREIROPOLO XI E XII- E A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
141/2014.
06/08/2014 1683
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ ADALBERTO SÁ PESSOA 61609536215
Global
PR25-2013
10.237,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO V- E A ESCOLA EDMUNDO
XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 142/2014.
06/08/2014 1684
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
DANIEL FREIRE BARBOSA 59772395215
Global
PR24-2013
15.120,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE JESUS ME DEU-LAGO DA BARREIRA- POLO VIII, IX
E X- E A ESCOLA JESUS ME DEU, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADIDTIVO DE PRAZO Nº 143/2014.
06/08/2014 1685
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RONISON BARAUNA VIEIRA 00989361233
Global
PR25-2013
12.960,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO- POLO XI E XII- E A ESCOLA
PADRE JHON MAIKA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 144/2014.
06/08/2014 1686
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOÃO SOARES NASCIMENTO 57438951200
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CICANTÁ- POLO VII E VIII- E A
ESCOLA SEBASTIÃO NEGREIROS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 145/2014.
06/08/2014 1687
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ABRAIM GUIMARÃES MARQUES 72132477272
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE HOREB E A ESCOLABOA ESPERANÇA
PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014. DE ACORDO COM PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 146/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 16 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1688
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDENOR RODRIGUES DA COSTA 17421608249
Global
PR25-2013
10.237,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BOM JESUS- POLO VI- NOS SEGUINTES PORTOS:
TICA, COCAL, RICARDO, ENTRADA SÃO SEBASTIÃO, CHICOCA, JOSÉ, SÃO BENTO DO BOM JESUS ATÉ A ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS GÓES, FAZENDO UM PERCURSO DE 10hrs, NO TURNO
MATUTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 147/2014.
06/08/2014 1689
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
MISANIEL ALMEIDA MUNIZ 72181508291
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVO PARAISO- POLO II- E A ESCOLA BOM
JARDIM, PELO PERIODO DE 14/08 a 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 148/2014.
06/08/2014 1690
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO SOUZA DA CUNHA 61832995291
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA GALILÉIA- POLO VI- E A ESCOLA JOSÉ
FRANCISCO DA CUNHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 149/2014.
06/08/2014 1691
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ANDERSON ALVES DE LIMA 00522743226
Global
PR25/2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE VILA NOVA-MARINGÁ- POLO II- E A ESCOLA
BERNARDO VALENTIM DE LIMA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 150/2014.
06/08/2014 1692
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
EDVANO FERREIRA DA SILVA 01668662299
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 151/2014.
06/08/2014 1693
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ JAIME OLIVEIRA NEGREIROS FILHO 80409563234
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO- POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 152/2014.
06/08/2014 1694
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
EUGÊNIO GUIMARÃES DE LIMA 01027147208
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO PARICÁ- POLO XI E XII- PORTOS:
IRACILDA, EZIO, MARILCE, SONIANA, FRANCISCO, ADEMIR, VALERIANO, IVANETE ATÉ A ESCOLA FRANCISCO LOPES CAVALCANTE, FAZENDO UM PERCURSO DE 13hrs SEMANAL, PELO PERIODO
DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 153/2014.
06/08/2014 1695
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
EUGÊNIO GUIMARÃES DE LIMA 01027147208
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO PARICÁ- POLO XI E XII- PORTOS:
IRACILDA, EZIO, MARILCE, SONIANA, FRANCISCO, ADEMIR, VALERIANO, IVANETE ATÉ A ESCOLA FRANCISCO LOPES CAVALCANTE, FAZENDO UM PERCURSO DE 13hrs SEMANAL, PELO PERIODO
DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 154/2014.
06/08/2014 1696
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ANDRÉ BATISTA 12290548200
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MENINO DEUS DO ACÃOERA- POLO II- E A
ESCOLA TORQUATO BELIZÁRIO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 155/2014.
06/08/2014 1697
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
FRANCISCO ERALDO MIRANDA SANTOS 11306505291
Global
PR25-2013
8.077,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MENINO DEUS DO ACÃOERA- POLO II- E A
ESCOLA TORQUATO BELIZÁRIO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 156/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 17 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1698
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA MADALENA PINHEIRO 74119133249
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO- POLO V- E A ESCOLA
MARIA LENIZE ROLIM DA CRUZ, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 157/2014.
06/08/2014 1699
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA ELIZABETH PEREIRA 75415747249
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE ILHA DO SOL-RIO MAUÉS AÇÚ- POLO I- E A
ESCOLA BOA ESPERANÇA I, PELO PERIODO DE 14/08 A 21/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 158/2014.
06/08/2014 1700
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
SALES DOS PASSOS SÁ 60182016234
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO-RIO CASTANHAL DE BAIXO- POLO
V- E A ESCOLA EMUNDO XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 159/2014.
06/08/2014 1701
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
PETRONIO VALENTE PRATA 90977432220
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVO ALVORECER-LIMÃO GRANDE- POLO I- E A
ESCOLA ALFREDO MAISTER, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 161/2014.
06/08/2014 1702
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
VILMA MEDEIROS MORAES 73232661220
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO TOMÉ- POLO VI- E A ESCOLA TANCREDO
NEVES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 162/2014.
06/08/2014 1703
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO ALDECY PEREIRA DA SILVA 40646904272
Global
PR25-2013
7.537,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA GALILÉIA- POLO VI- E A ESCOLA JOSÉ
FRANCISCO DA CUNHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 163/2014.
06/08/2014 1704
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
PATRICIA DA SILVA NEGREIROS 82631301234
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 164/2014.
06/08/2014 1705
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ZAIRA ALVES CARVALHO 79437117268
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CENTENÁRIO- POLO V- E A ESCOLA DARCY
AUGUSTO MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 165/2014.
06/08/2014 1706
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
REGINALDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA 41835166253
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES DO APARA-RIO
MAUÉS AÇU- POLO I- E A ESCOLA GERVASIO BATISTA DE MATOS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE
PRAZO Nº 166/2014.
06/08/2014 1707
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ODEILSON GOMES GARCIA 02148017
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA LUZIA-LAGO DO FURO-PARANÁ DE CIMAPOLO VII E VIII- E A ESCOLA JURACEMA LIRA NEGREIROS/JOANA QUINTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO
ADITIVO DE PRAZO Nº 167/2014.
06/08/2014 1708
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA IMACULADA PEREIRA FAUSTINO 70659010259
Global
PR25-2-13
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 168/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 18 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1709
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
AMILCAR DOS SANTOS MACIEL 57183007200
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLA SÃO
SEBASTIÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 169/2014.
06/08/2014 1710
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
DEBORA DE MATOS FERREIRA 77759575220
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE PONTA ALEGRE-APOCUITAUA- POLO XI E XII- E A
ESCOLA DEP. DARCY AUGUSTO MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 170/2014.
06/08/2014 1711
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
DEBORA DE MATOS FERREIRA 77759575220
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE PONTA ALEGRE-APOCUITAUA- POLO XI E XII- E A
ESCOLA DEP. DARCY AUGUSTO MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 170/2014.
06/08/2014 1712
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
AGUINALDO DA GAMA GOMES 59810599234
Global
PR25-2013
13.995,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO E AS ESCOLAS FRANCISCO
CANINDÉ/NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO/ LIVRO ABERTO, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014. DE ACORDO COM PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 171/2014.
06/08/2014 1713
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
AGEU BARROSO DA COSTA 78770963216
Global
PR25-2013
8.595,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BOM FUTURO DO PUPUNHAL E A ESCOLA RAUL
ALVES BARROSO PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 172/2014.
06/08/2014 1714
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
PEDRO DA SILVA FURTADO 65746880272
Global
PR25-2013
14.040,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA-RIO MAUÉS AÇÚ- POLO I- E A
ESCOLA JULIÃO SILVA, PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 173/2014.
06/08/2014 1715
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALZENICE ASSUNÇÃO DA SILVA 99935996204
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOUDES- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 174/2014.
06/08/2014 1716
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARLISON ANTONIO RODRIGUES 90073886220
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTISSIMA TRINDADE-LAGO DO FURO- POLO VII
E VIII- E A ESCOLA JOANA QUINTINO, PELO PERIODO DE14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 175/2014.
06/08/2014 1717
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
FRANCISCO CORREA RAMOS 55852947253
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA BETEL-RIO APOCUITAUA- POLO XI E XII- E
A ESCOLA RAIMUNDO VAIMIR MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 176/2014.
06/08/2014 1718
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
AGENILDERSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA 01562361252
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- RIO LIMÃO
GRANDE E A ESCOLA MÁRIO DE ALMEIDA PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 177/2014.
06/08/2014 1719
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
BENEDITO PUREZA DA SILVA 11462671268
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A SÃO FRANCISCO DO CANELA- POLO VI- E A ESCOLA
RAIMUNDO DE GÓES/ TEREZA BATISTA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 178/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 19 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1720
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ADILSON DA SILVA VERÇOSA 34311491204
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA- RIO MAUÉS AÇU E A ESCOLA
JULIÃO SILVA, PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 179/2014.
06/08/2014 1721
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LENICE BATISTA QUEIROZ 93948549249
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO LIMÃO GRANDE- POLO I- E A
ESCOLA ENEIAS DIAS DE ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 180/2014.
06/08/2014 1722
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
MIGUEL ALMEIDA DAS NEVES 05004209000
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE LIBERDADE-ALTO APOCUITAUA- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA PADRE DEMÉTRIO SANNA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 181/2014.
06/08/2014 1723
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ANA IZABEL DE MATTOS LALOR 6630843215
Global
PR25-2013
8.910,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE ARARATE- URARIÁ DE CIMA- POLO VIII, IX
E X- E A ESCOLA MARIA MADALENA MULTIMO-ANEXO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
182/2014.
06/08/2014 1724
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
AURINO TENÓRIO DOS REIS 69838275204
Global
PR25-2013
7.537,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOUDES- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 183/2014.
06/08/2014 1725
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ EUDES DOS SANTOS 94071098287
Global
PR25-2013
9.675,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTO ANTONIO- POLO I- E A ESCOLA
CONCEIÇÃO CAVALCANTE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 184/2014.
06/08/2014 1726
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA 05003083220
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO TOMÉ- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLAJOSÉ
PERRONE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 185/2014.
06/08/2014 1727
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDEMIR GOMES DE ALMEIDA 04102975268
Global
PR25-2013
15.075,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA GALILÉIA- POLO VI E A ESCOLA NOVA
GALILÉIA PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 186/2014.
06/08/2014 1728
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ADENOR TAVARES DA GAMA 87002183249
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE FÉ EM DEUS DO PEUA- RIO MAUÉS MIRI, PORTOS:
NAUDO, GERALDO, ISONILDO, JOÃO, EVERALDO, ADENOR, JONAS, VICENTE ATÉ A ESCOLA SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITE PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO
PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 187/2014.
06/08/2014 1729
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MANOEL MESSIAS DA SILVA GONDIM 77547217249
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO- POLO IV- E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 188/2014.
06/08/2014 1730
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MANOEL CLEONILDO FONSECA 00086330292
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- POLO VI- E A
ESCOLA DOM PEDRO I, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 189/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 20 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1731
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA MIRAVALDA GARCIA GAMA 79975917291
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA- POLO VII E VIII- E A ESCOLA
ELIZANDRO RODRIGUES GARCIA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 190/2014.
06/08/2014 1732
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
DELMO RODRIGUES PINHEIRO 34678581200
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE FRENTE SÃO JORGE RIO URARIÁ DE CIMA- POLO
VIII, IX E X- E A ESCOLA BERTUDO COSTA LIMA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 191/2014.
06/08/2014 1733
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
TIAGO DOS SANTOS VASCOCELOS 01913304264
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE VILA DARCY- POLO II- E A ESCOLA PROFESSORA
MARIA INES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 192/2014.
06/08/2014 1734
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MANOEL JOSÉ BARBOSA 00399608206
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUCURAPOLO V- E A ESCOLA CAROLINO DIAS DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
193/2014.
06/08/2014 1735
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ROSELI DE LIMA GOMES 65290992200
Global
PR25-2013
6.457,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA JERUSALEM - POLO II- E A ESCOLA NOVA
JERUSALEM, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 194/2014.
06/08/2014 1736
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARCIANO VIEIRA PARAIBA 02247295274
Global
PR25-2013
9.675,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ- POLO VII E VIII- E A ESCOLA
SEBASTIÃO NEGREIROS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 195/2014.
06/08/2014 1737
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
AULIENE RAIMUNDA MONTEIRO MENDONÇA 87666286287
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARTA- LAGO GRANDE DO ELIAS- POLO
VIII, IX E X- E A ESCOLA EDMUNDO MENDONÇA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 196/2014.
06/08/2014 1738
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ ELTON CORREA EVANGELISTA 70512655200
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO REMANSO- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA OVIDIO GOMES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 197/2014.
06/08/2014 1739
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDO LEANS CAMPELO
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE BOM JESUS DO CANELA-POLO VI E A ESCOLA
FRANCISCO DAS CHAGAS GÓES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 198/2014.
06/08/2014 1740
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
CARLOS MASTER NETO 34680616253
Global
PR25-2013
15.097,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVO ALVORECER- LIMÃO GRANDE- POLO I- E A
ESCOLA ALFREDO MAISTER, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 199/2014.
06/08/2014 1741
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO DOS SANTOS BRAZ 34313710272
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MENINO DEUS-LIMÃO GRANDE- POLO I- E A
ESCOLA JOÃO CIRILO NEGREIROS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 200/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 21 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1742
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
KELIANE LOBO GONDIM 00036130206
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA-RIO MAUÉS MIRI- POLO IV- E A
ESCOLA CARLOS JOSÉ ESTEVES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 201/2014.
06/08/2014 1743
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ WILSON RODRIGUES VIEIRA 21908764204
Global
PR25-2013
14.017,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES- POLO VIIE VIII- E
A ESCOLA SENADOR JOÃO BOSCO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 202/2014.
06/08/2014 1744
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
FLORENCIO CAZUO KURIYAMA 65639553200
Global
PR25-2013
18.360,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO PUPUNHAL- POLO IPORTOS: CASUO, AUTONI, MARIA, ADERSON ATÉ A ESCOLA NOEME LEDA LEVI, FAZENDO UM PERCURSO DE 12hrs SEMANAL, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 10 DE 14/08 A 31/12/2014.
CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 203/2014.
06/08/2014 1745
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ FRANCISCO GOMES 16064020210
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO REMANSO- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA OVIDIO GOMES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 204/2014.
06/08/2014 1746
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOÃO BATISTA LIMA 52724425200
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO LUIZ DO LARANJAL- POLO II- E A ESCOLA
DONGA MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 205/2014.
06/08/2014 1747
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
MENEZIO SERRÃO MEDEIROS FILHO 90810040263
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE JESUS ME DEU-LAGO DA BARREIRA- POLO VIII, IX
E X- E A ESCOLA JESUS ME DEU, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 206/2014.
06/08/2014 1748
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA VALDEMIRA RODRIGUES BARAUNA 59201118287
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO REMANSO- POLO VII E VIII- E
A ESCOLA OVIDIO GOMES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 207/2014.
06/08/2014 1749
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LAURO VALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS 4742768291
Global
PR25-2013
8.100,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA DO CICANTÁ- POLO VII E VIII- E A
ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 208/2014.
06/08/2014 1750
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ERIOSTO DA SILVA 00093594275
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- POLO I- E A
ESCOLA MÁRIO DE ALMEIDA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 209/2014
06/08/2014 1751
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
ERCILIO FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 60008768234
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARIA DO CAIAUÉ- POLO VIII, IX E X- E A
ESCOLA JOÃO GABRIEL, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 210/2014.
06/08/2014 1752
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MADSON GOMES TAVARES 00940269201
Global
PR25-2013
10.777,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE MONTE HOREB- POLO VII E VIII- E A ESCOLA BOA
ESPERANÇA, PELO PERIODO DE 14/08 a 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 211/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 22 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1753
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ DECINIL GONZAGA DA SILVA 24255700206
Global
PR25-2013
15.097,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO V- E A ESCOLA EDMUNDO
XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 212/2014.
06/08/2014 1754
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JANDERSON DA SILVA PANTOJA 00577040235
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SOMBRA DA LUA- ANEXO DE MONTE SINAI- POLO
II- E A ESCOLA SÃO PEDRO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 213/2014.
06/08/2014 1755
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
CLAUDENILSON DE LIMA PINTO 84107162249
Global
PR25-2013
9.675,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO MARCOS- POLO IV- E A ESCOLA RAIMUNDO
DINELLY DA SILVA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 214/2014.
06/08/2014 1756
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
GABRIEL GARCIA DA SILVA 03195971216
Global
PR25/2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES- POLO VIII, IX E XE A ESCOLA MARIA MADALENA MULTIMO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 215/2014.
06/08/2014 1757
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA DELCILENE ALMEIDA QUEIROZ
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO- POLO XI E XII- E A ESCOLA
NELSON DIAS, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 216/2014.
06/08/2014 1758
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARIA VALCILENE BARAUNA 69359857220
Global
PR25-2013
10.800,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO MARCOS- POLO IV- E A ESCOLA RAIMUNDO
DINELLY DA SILVA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 217/2014.
06/08/2014 1759
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JUSAMARA RODRIGUES BARAÚNA 91303397234
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTISSIMA TRINDADE- POLO VII E VIII- E A
ESCOLA JOANA QUINTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 218/2014.
06/08/2014 1760
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
VIVALDO DA CONCEIÇÃO DE PAIVA MONTEIRO 62847775234
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA CLARA -RIO URUPADI- POLO XI E XII- E A
ESCOLA SERGIO MAZZINE DE OLIVEIRA LEITE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALORES Nº 219/2014.
06/08/2014 1761
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO NILO ALFAIA FREIRE 31440274215
Global
PR25-2013
11.880,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS- POLO VIII, IX E
X- E A ESCOLA FRANCISCO PINHEIRO DE MIRANDA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº
220/2014.
06/08/2014 1762
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
GIOVANA BRANDÃO DA ROCHA 01531038255
Global
PR25-2013
10.237,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA GALILÉIA- POLO VI- E A ESCOLA JOSÉ
FRANCISCO DA CUNHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 221/2014.
06/08/2014 1763
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LÁZARO DIAS DA SILVA 01781384282
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO IV- E A ESCOLA ANACLETO
MATOS FERREIRA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 222/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 23 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1764
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
YOLANDA COSTA DA SILVA 66060150225
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO- POLO IV- E A ESCOLA SÃO
RAIMUNDO II, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 223/2014.
06/08/2014 1765
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
CLAUDECY DE OLIVEIRA BARBOSA 87666227272
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA MARTA- LAGO GRANDE DO ELIAS- POLO
VIII, IX E X- E A ESCOLA EDMUNDO MENDONÇA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 224/2014.
06/08/2014 1766
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO CHARLES GONZAGA DA SILVA 58183949215
Global
PR25-2013
11.857,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO-RIO CASTANHAL DE BAIXO- POLO
V- E A ESCOLA EDMUNDO XAVIER ALBUQUERQUE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO Nº 225/2014.
06/08/2014 1767
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO LACERDA MENDES 05507790272
Global
PR25-2013
12.960,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE LIBERDADE- POLO VII E VIII- E A ESCOLA PADRE
DEMÉTRIO SANNA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 226/2014.
06/08/2014 1768
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RENATO LEÃO VASCONCELOS 61369420200
Global
PR 25-2013
12.960,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CRISTO BOM PASTOR-APOCUITAUA MIRI- POLO XI
E XII- E A ESCOLA MILTON BELIZÁRIO DE PAIVA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 227/2014.
06/08/2014 1769
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
WILSON RODRIGUES MICHILES 99537745287
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA BETEL-RIO APOCUITAUA- POLO XI E XII- E
A ESCOLA RAIMUNDO VALDIR MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 228/2014.
06/08/2014 1770
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LENDERSON MONTEIRO BRASIL 90073584215
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE FÉ EM DEUS- POLO IV- E A ESCOLA SIDNEY
RICARDO DE OLIVEIRA LEITE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 230/2014.
06/08/2014 1771
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDINEY ALVES GODIM 89743792287
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADESÃO JOÃO- POLO IV E A ESCOLA SENADORA
EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 231/2013.
06/08/2014 1772
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ARILSON PINTO MICHILES 58803912215
Global
PR25-2013
8.550,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE CENTENÁRIO- POLO V- NOS SEGUINTES PORTOS:
MALAQUE, DILMA, ROSÁLIA, VICENTE ATÉ A ESCOLA DARCY AUGUSTO MICHILES, FAZENDO UM PERCURSO DE 9hrs SEMANAL, NO TURNO VESPERTINO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE
ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 232/2014.
06/08/2014 1773
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOSÉ AUGUSTO VIEIRA ARRUDA 00375692282
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDS DO APARA-RIO
MAUÉS AÇU- POLO I- E A ESCOLA GERVASIO BATISTA DE MATOS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE
PRAZO Nº 233/2014.
06/08/2014 1774
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOELSON FERREIRA PROFIRO 87997576215
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOÃO-RIO MAUÉS MIRI- POLO IV- E A
ESCOLA SENADORA EUNICE MICHILES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 234/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 24 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1775
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO HELIO ALEGRIA BARBOSA 91224861272
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SAO SEBASTIÃO- POLO XI E XII- E A ESCOLA
PADRE JHON MAIKA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 235/2014.
06/08/2014 1776
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
FRANCIMAR RODRIGUES BARAÚNA 0061356523
Global
PR25-2013
9.697,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO CANELA- POLO VI- E A
ESCOLA RAIMUNDO DE GÓES, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 236/2014.
06/08/2014 1777
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
FRANCINELSON CRISTO DE OLIVEIRA 01875775285
Global
PR25-2013
20.520,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO PEDREIRO- POLO XI E XII- PORTOS:
CASA DO MILTON, JACÓ, ARTEME, NOVA JERUSALÉM, TERRENO DO FAUSTO ATÉ A ESCOLA JOSÉ DA SILVA CARDOSO, FAZENDO UM PERCURSO DE 06hrs SEMANAL, NO HORÁRIO NOTURNO,
PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 237/2014.
06/08/2014 1778
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JONILSON GOMES RAMOS 02213380201
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVA GALILÉIA- POLO VI- E A ESCOLA JOSÉ
FRANCISCO DA CUNHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 239/2014.
06/08/2014 1779
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ROSENIL ALVES FARIAS 56213476253
Global
PR25-2013
6.480,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA CLARA URUPADI- POLO XI E XII- E A
ESCOLA SERGIO MAZZINE DE OLIVEIRA LEITE, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 240/2014.
06/08/2014 1780
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
RAIMUNDO PEDRO VASCONCELOS SANTANA 67004555291
Global
PR25-2013
7.560,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS-RIO CAMARÃO
GRANDE- POLO I- E A ESCOLA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO
Nº 241/2014.
06/08/2014 1781
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
MARLON OLIVEIRA DE LIMA 91843014220
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DO CORO-COROPOLO I- E A ESCOLA MARIA DO CARMO MOTA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO Nº 243/2014.
06/08/2014 1782
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA SERRÃO 63001594268
Global
PR25-2013
12.937,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO- POLO VII E VIII- E A ESCOLA
PADRE LEÃO, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 244/2014.
06/08/2014 1783
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ALDENEY DE LIMA 79749550234
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE JOÃO BATISTA-POLO II E A ESCOLA GUALTER DE
ALMEIDA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO Nº 245/2014.
06/08/2014 1784
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
ACLENILSON RODRIGUES DA SILVA 9129187923
Global
PR25-2013
11.835,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTA TEREZA, PORTOS: FRANCINETE,
DORALICE, MARA, ROSILENE, SUZETE, LUCIENE, SINDERLARE, MARIA DE JESUS, RAIMUNDA, IVANILDA ATÉ A ESCOLA ALFAUDIZIO ANTONIO CORREA PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE
ACORDO COM PREGÃO PRENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 246/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 25 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 1785
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 78346843291
Global
PR25-2013
8.640,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO PEDRO- POLO VIII, IX E X- E A ESCOLA
CESAR AUGUSTO GADELHA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 247/2014.
06/08/2014 1786
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 19
FRANCISCO ADELSON DA SILVA LIMA
Global
PR25-2013
8.617,50
REF. DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CANELA- POLO VI- E A ESCOLA
MARIA NILZA LIMA, PELO PERIODO DE QUATRO MESES E QUINZE DIAS, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 238/2013, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL
PR25/2013.
07/08/2014 1787
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
JOÃO FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROSAI.
Normal
1.200,00
07/08/2014 1788
020601 17.451.0082.2.019 3.3.90.14.00 10
ANTONIO ZACARIAS DE SOUZA
Normal
900,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PRODAM - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRAL DE MAUES PROSAIMAUÉS.
07/08/2014 1789
020601 17.451.0082.2.019 3.3.90.14.00 10
IEDA BENTES DE ALMEIDA
Normal
900,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PRODAM - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRAL DE MAUES PROSAIMAUÉS.
07/08/2014 1790
020601 17.451.0082.2.019 3.3.90.14.00 10
FRANCIMAR CHAGAS PORTO
Normal
900,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PRODAM - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGPRO - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRAL DE MAUES - PROSAIMAUÉS.
07/08/2014 1791
020601 17.451.0082.2.019 3.3.90.14.00 10
MARINETE APARECIDA DE LIMA SILVEIRA
Normal
900,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PRODAM - REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGPRO - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRAL DE MAUES - PROSAIMAUÉS.
07/08/2014 1792
021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10
M. E. DOS S. GOMES
Normal
PR28-2013
REF. DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, LÚDICO FISIOTERAPICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2013.
1.990,00
07/08/2014 1793
021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10
M. E. DOS S. GOMES
Normal
PR28-2013
REF. DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, LÚDICO FISIOTERAPICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2013.
6.318,00
07/08/2014 1794
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10
M. E. DOS S. GOMES
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
46,00
07/08/2014 1795
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
M. E. DOS S. GOMES
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
479,00
07/08/2014 1796
021201 03.092.0005.2.037 3.3.90.14.00 10
MARIO ADRIANO CUNHA MAIA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARINTINS -AM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Normal
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
600,00
Pag.: 26 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
07/08/2014 1797
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
N. P. CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
REF. DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIAS E EDITAIS.
Normal
2.295,00
08/08/2014 1798
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
NAYSA MIREIA G. CABRINHA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROSAI.
Normal
1.200,00
08/08/2014 1799
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
RENAN CASEMIRO FERREIRA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROSAI.
Normal
1.000,00
08/08/2014 1800
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
EMERSON CORREA MONTEIRO
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROSAI.
Normal
1.200,00
08/08/2014 1801
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
SAMUEL GOMES DA SILVA
Normal
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1097 /2014.
50,00
08/08/2014 1802
021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.14.00 10
NARA MARIA MARTINS DA CUNHA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS- SIBEC.
Normal
400,00
08/08/2014 1803
021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.14.00 10
EDMUNDO LEITE DE OLIVEIRA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS- SIBEC.
Normal
400,00
08/08/2014 1804
021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.14.00 10
FERNANDO PINTO FONSECA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFICIOS- SIBEC.
Normal
400,00
08/08/2014 1805
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
MANOEL CARDOSO NETO
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO PROSAI.
Normal
1.000,00
08/08/2014 1806
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
Normal
PR27-2014
6.900,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO PROJETO PREFEITURA ITINERANTE ZONA RURAL - COMUNIDADE SANTA MARIA DO RIO MAUES AÇU - SOLICITADO POR ESTA
SECREATARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2014.
08/08/2014 1807
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 10
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
Normal
PR27-2014
9.950,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA MAC COMB, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA, OBJETO DO
PREGÃO SRP Nº 027/2014.
08/08/2014 1808
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
Normal
PR27-2014
9.950,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR OCASIÃO DO PROJETO PREFEITURA ITINERANTE ZONA RURAL COMUNIDADE BOM JESUS DO RIO APOCUITAUA POLO VI , SOLICITADO POR
ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2014.
10/08/2014 1809
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.14.00 10
VALNISON ALEGRIA MENDONÇA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA.ACOMPANHAR AS PACIENTES SUELEN PARINTINS LIMA E MARIA IVETE GABRIEL DOS SANTOS ,TRATAMENTO DE SAÚDE.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
200,00
Pag.: 27 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
11/08/2014 1810
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
2.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES NO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2014.
11/08/2014 1811
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.39.00 20
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
2.100,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES NO PERIODO DE 04 A 09 DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2014.
11/08/2014 1812
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
105.760,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SUPERVISÃO ESCOLAR NA ZONA RURAL - FUNDEB/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP
Nº 22/2014.
11/08/2014 1813
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
Normal
PR37-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
3.000,00
11/08/2014 1814
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA.
Normal
1.998,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 039/14 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 129/2014 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
11/08/2014 1815
020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
54,90
11/08/2014 1816
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
1.277,61
11/08/2014 1817
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA.
Normal
998,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 044/2014 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA
UNIÃO.
11/08/2014 1818
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
C. A. LEITE DE ALMEIDA
Normal
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
PR33-2013
407,33
11/08/2014 1819
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10
C. A. LEITE DE ALMEIDA
Normal
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
PR33-2013
735,09
11/08/2014 1820
020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.30.00 10
C. A. LEITE DE ALMEIDA
Normal
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
PR33-2013
4.026,81
11/08/2014 1821
021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.30.00 10
C. A. LEITE DE ALMEIDA
Normal
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
PR33-2013
303,16
11/08/2014 1822
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
C. A. LEITE DE ALMEIDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
PR33-2013
4.479,65
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Normal
Pag.: 28 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
Normal
PR33-2013
2.304,00
11/08/2014 1824
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
1.320,00
11/08/2014 1823
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
C. A. LEITE DE ALMEIDA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2013.
11/08/2014 1825
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
40.377,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO MAC/SEMSA - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
11/08/2014 1826
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA.
Normal
4.610,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 033/2014 E EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 048/2011 E EXTRATO
DO TERMO DE CONTRATO Nº 100/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
12/08/2014 1827
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
EDIVALDO DE LIMA
Normal
1.200,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA VERIFICAR SITUAÇÃO REGULAMENTAR DA COMDEC - MAUÉS, QUANTO A QUESTÃO DE BUSCAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
PARCERIAS PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E VISITA A SECRETARIA DE DEFESA ESTADUAL PARA INFORMAR AS DEMANDAS DA COORDENADORIA.
13/08/2014 1828
021201 03.092.0005.2.037 3.3.90.14.00 10
MARIO ADRIANO CUNHA MAIA
REF. DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PARINTINS -AM, PARA DAR ENTRADA NOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Normal
13/08/2014 1829
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
400,00
PR30-2013
1.540,00
13/08/2014 1830
021201 03.092.0005.2.037 3.3.90.14.00 10
VITALINA SANTANA DE SOUZA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PRESTAR SUPORTE JUNTO A VARA DO TRABALHO NOS PROCESSOS DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO.
250,00
14/08/2014 1832
021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.14.00 10
SIDNEY BARRETO DA SILVA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARATICIPAR DE I REUNIÃO ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E VISITA AS
INSTITUIÇÕES DO SEBRAE E SENAI.
800,00
14/08/2014 1833
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
NAYSA MIREIA G. CABRINHA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
Normal
2.500,00
14/08/2014 1834
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
ALINE FABIANA C. DINELLY
REF. DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
Normal
2.500,00
14/08/2014 1835
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.14.00 10
JUCELY LIMA ALBUQUERQUE
REF. DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
Normal
2.500,00
14/08/2014 1836
020401 12.361.0062.2.009 4.4.90.52.00 67
M. E. DOS S. GOMES
Global
PR41-2014
769.153,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO FANFARRA NAS ESCOLAS 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES, OBJETO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 29 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
14/08/2014 1837
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
A. R. T. TAXI AEREO-EPP
Normal
PR25/2014
29.700,00
REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAU/MAO/MAU NO PERIODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/SEGOV, OBJETO
DO PREGÃO SRP Nº 25/2014.
14/08/2014 1838
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 10
S. DE O. PEDROSA - ME
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEMAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
Normal
PR39-2014
3.088,20
14/08/2014 1839
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 60
S. DE O. PEDROSA - ME
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD/SUAS/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
PR39-2014
1.170,00
14/08/2014 1840
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 60
S. DE O. PEDROSA - ME
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD/SUAS/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
PR39-2014
5.393,00
14/08/2014 1841
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 20
S. DE O. PEDROSA - ME
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
PR39-2014
23.386,00
15/08/2014 1842
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
ANDRESON RODRIGO GATTO MOURA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL.
Normal
600,00
15/08/2014 1843
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
EDIVALDO DE LIMA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL.
Normal
800,00
16/08/2014 1844
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
ALESSANDRA MAIRA FREITAS
Normal
600,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS - FORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE TEMAS REF. AO FNDE, INEP, UNICEF E UNDIME - UNDIME/AM.
16/08/2014 1845
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
LUIZ OLIVEIRA GONÇALVES
Normal
800,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS - FORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE TEMAS REF. AO FNDE, INEP, UNICEF E UNDIME - UNDIME/AM.
18/08/2014 1846
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
ELIZANGELA MARIA FERREIRA NOGUEIRA
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1140/2014.
18/08/2014 1847
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
LAZARO DA SILVA SOUZA GUIMARÃES
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO (RO) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - AM.
1.000,00
18/08/2014 1848
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
23.000,50
18/08/2014 1849
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
20.004,32
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 30 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
18/08/2014 1850
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
W. M. N. DE OLIVEIRA
Normal
PR33-2013
1.800,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET E REFEIÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
33/2013.
18/08/2014 1851
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Normal
PR37-2014
69,99
18/08/2014 1852
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.39.00 22
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
19.500,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES DESTINADOS AS VIAGENS DA CAMPANHA DE VACINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENDEMIAS/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
22/2014.
18/08/2014 1853
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.39.00 2
RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA - ME
Normal
PR22-2014
21.600,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES DESTINADOS AS VIAGENS DA CAMPANHA DE VACINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
22/2014.
18/08/2014 1854
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
J. A. PINTO - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
770,00
18/08/2014 1855
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2014.
PR36-2014
25.296,35
18/08/2014 1856
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
A. J. MED. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENT
Normal
PR37-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
8.058,00
18/08/2014 1858
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.33.00 10
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS OU MANAUS/MAUÉS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 015/2013.
403,50
18/08/2014 1859
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.33.00 10
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS OU MANAUS/MAUÉS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 015/2013.
140,00
Normal
18/08/2014 1860
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11
CONSERVADORA MAUES LTDA - ME
REF. DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDEB/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2013.
Normal
PR36-2013
3.810,00
18/08/2014 1861
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10
CONSERVADORA MAUES LTDA - ME
REF. DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2013.
Normal
PR36-2013
490,00
18/08/2014 1862
020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.39.00 10
A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2013.
Normal
PR30-2013
1.735,00
18/08/2014 1863
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
2.041,75
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 31 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Nota
Licitação
Valor R$
18/08/2014 1864
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Normal
PR30-2014
1.938,00
18/08/2014 1865
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
430,60
18/08/2014 1866
021201 03.092.0005.2.037 3.3.90.14.00 10
MARIO ADRIANO CUNHA MAIA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA.PARTICIPAR DA DE REUNIÃO JUNTO AO TCE/AM COM O CONSELHEIRO ALIPIO REIS JUNTO AO SEINFRA.
400,00
18/08/2014 1867
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA FAZER AQUISIÇÃO DE ACORDO COM REFERENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO.
Normal
600,00
18/08/2014 1868
030501 10.303.0052.2.056 3.3.90.30.00 59
VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICOS CIRURGICOS E MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2013.
Normal
PR27-2013
29.999,98
18/08/2014 1869
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
Global
PR37-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
151.250,00
19/08/2014 1870
021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.14.00 10
RUTH ANA GÓES PINHEIRO
Normal
800,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS - SEFAZ E
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS.
19/08/2014 1871
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
CRISTIELLI MEDEIROS DINELLY
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1148/2014.
19/08/2014 1872
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
JOSE SALIM EVANGELISTA BATISTA
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1.149 /2014.
20/08/2014 1873
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
EMERSON MICHEL DA SILVA SOUZA
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE.
Normal
600,00
20/08/2014 1874
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
25.073,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO GESTÃO PLENA - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
20/08/2014 1875
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
24.582,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PAB - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
19/2014.
20/08/2014 1876
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.30.00 22
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
17.345,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO ENDEMIAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO Nº 19/2014.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 32 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
20/08/2014 1877
020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10
PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME
Normal
PR19-2014
6.236,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA - CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014.
20/08/2014 1878
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
9.115,50
20/08/2014 1879
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PAIF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
8.013,50
20/08/2014 1880
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
8.251,50
20/08/2014 1881
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
7.084,90
20/08/2014 1882
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 32
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAEFI/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
7.947,50
20/08/2014 1883
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAIF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
2.819,00
20/08/2014 1884
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGDBF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
2.704,00
20/08/2014 1885
021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.39.00 10
A. C. R. BATISTA SERVIÇOS - ME
Normal
DL
6.992,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS SELEÇÕES PERTENCENTES AO GRUPO DE MAUES NA COPA DOS RIOS DE SELEÇÕES
DE FUTEBOL DE CAMPO, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2014.
21/08/2014 1886
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
Normal
PR29-2014
2.323,00
21/08/2014 1887
020401 12.361.0062.1.002 4.4.90.51.00 11
PAFIL ENGENHARIA LTDA
Global
70.113,34
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL: FRANCISCO DAS CHAGAS GOES E MARIA MENDES DE OLIVEIRA, COM
FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO OBJETO, PROCESSO RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2013/CONCORRENCIA 001/2013 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE.
22/08/2014 1888
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
MARIA ALCIENE PEIXOTO DA SILVA
Normal
540,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E EDUCADORES - PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A
DIVERSIDADE.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 33 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
22/08/2014 1889
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11
NÚBIA MARIA PEREIRA PINTO
Normal
540,00
REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA GESTORES E EDUCADORES - PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A
DIVERSIDADE.
25/08/2014 1890
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
M. E. DOS S. GOMES
Normal
PR33-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM CARATER SUPLEMENTAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (KIT ESCOLAR), OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 033/2014.
60.627,00
25/08/2014 1891
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.33.00 2
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS OU MANAUS/MAUÉS, DESTINADO AO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 015/2013.
28.580,00
25/08/2014 1892
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.39.00 107
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Normal
PR15-2013
8.800,00
REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS OU MANAUS/MAUÉS, DESTINADO AO FAEC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 015/2013.
25/08/2014 1893
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11
FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ
Normal
PR22-2014
4.140,00
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA EM ALUMINIO, DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DA SUPERVISÃO ESCOLAR NA ZONA RURAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº
22/2014.
25/08/2014 1894
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
390,00
25/08/2014 1895
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME
Normal
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2013.
PR30-2013
260,00
25/08/2014 1896
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
275,48
25/08/2014 1897
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
45,00
25/08/2014 1898
021101 04.122.0011.2.036 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
Normal
PR30-2014
115,70
25/08/2014 1899
020801 13.392.0071.2.025 3.3.90.39.00 10
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA
Global
DL
6.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 M3 DE AREIA DESTINADO AO BASA CLUBE DE CAMPO E PARA A PRAIA PROXIMO AO BAR DO BROTHER, VISANDO A REALIZAÇÃO DO VESTIVAL DE
VERÃO 2014.
25/08/2014 1900
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 3
GERDEL SOARES GOMES - ME
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 034/2014.
Normal
PR34-2014
19.188,00
25/08/2014 1901
030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51
C. A. LEITE DE ALMEIDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PAIF/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 21/2014.
Normal
PR21-2014
2.000,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 34 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
Normal
PR28-2014
55,41
25/08/2014 1903
021201 03.092.0005.2.037 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
PR29-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
314,15
25/08/2014 1904
021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
PR29-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
131,50
25/08/2014 1902
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
25/08/2014 1905
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
PR29-2014
7.280,50
25/08/2014 1906
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
PR29-2014
8.072,00
25/08/2014 1907
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 3
GERDEL SOARES GOMES - ME
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2014.
Normal
PR36-2014
10.237,00
25/08/2014 1908
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
501,95
25/08/2014 1909
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 96
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
23.694,70
25/08/2014 1910
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Normal
PR28-2014
20.003,00
25/08/2014 1911
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 96
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 029/2014.
PR29-2014
1.442,50
25/08/2014 1912
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 030/2014.
PR30-2014
17,20
25/08/2014 1913
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
RAMAZON SERVIÇOS CONTABEIS
Global
CC20-2014
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL NA AREA PUBLICA, OBJETO DO CONVITE Nº 20/2014.
67.500,00
Normal
26/08/2014 1914
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10
JARILSON AUGUSTO DE ALMEIDA FERREIRA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A ITACOATIARA (AM) PARA PRESTAR CONTA DOS TRABALHOS DO MÊS ANTERIOR E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SASM/ SERMILMOBWEB (SISTEMA DE
ALISTAMENTO MILITAR DO MINISTERIO DA DEFESA) NA 2ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.
750,00
27/08/2014 1915
020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.14.00 10
ALBANO SOARES NETO
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS.
800,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 35 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
27/08/2014 1916
021301 04.122.0011.2.038 3.3.90.14.00 10
JOSÉ MILTON BARBOSA FILHO
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MAUÉS (AM) PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PROJETO PROSAIMAUÉS.
Nota
Licitação
Normal
Valor R$
600,00
28/08/2014 1917
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
DELZA MARIA MAGALHÃES MOTA
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1189 /2014.
28/08/2014 1918
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
ALDENIZE DE ANDRADE MICHILES
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1190 /2014.
28/08/2014 1919
030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.14.00 22
ANA SOCORRO CAVALCANTE PIMENTA
Normal
REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ANALISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO HUMANO.
1.500,00
28/08/2014 1920
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 67
M. E. DOS S. GOMES
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA - DESFILE CIVICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014.
PR43-2014
85.436,22
28/08/2014 1921
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 67
REGINA CÉLIA OLIVEIRA JACOB
Normal
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA - DESFILE CIVICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014.
PR43-2014
49.843,20
29/08/2014 1922
020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10
REF. DESPESAS COM CORREIOS (SEDEX).
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
Normal
54,50
29/08/2014 1923
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10
MARA NUBIA OLIVEIRA VALENTIM
Normal
200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 1197/2014.
29/08/2014 1924
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.36.00 10
CARLOS EDUARDO CARIJÓ GOSZTONYI
REF. A DSPESA COM SERVIÇOS PRESTADO À SECRETARIA DE OBRAS-SEMOSP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
Normal
5.792,00
01/08/2014 1925
030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8
M. G. COM. PROD P/ USO MEDICO LTDA
Normal
50.287,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 027/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI.
08/08/2014 2210
021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10
JANETE COIMBRA DO NASCIMENTO
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UMA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHEIA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.
Global
DL
900,00
15/08/2014 2263
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 3
GERDEL SOARES GOMES - ME
Global
PR46-2013
65.017,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS DAS RUAS DA SEDE DO
MUNICÍPIO, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 278/2013, PREGÃO SRP Nº 046/2013.
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
Pag.: 36 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 2264
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
JORGE WILSON PAIVA DE NEGREIROS 98844296268
Global
PR25-2013
9.720,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE NOVO PARAISO- POLO XI E XII- E A ESCOLA
ALDAIR BATISTA ALEGRIA, PELO PERIODO DE 14/08 A 31/12/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº
229/2013.
01/08/2014 2275
020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10
A. A. BARBOSA COMÉRCIO
Global
CC21-2014
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOR DE LUZ DE COMUNIDADES RURAIS, OBJETO DO CONVITE Nº 021/2014.
78.062,50
14/08/2014 2276
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 10
M. E. DOS S. GOMES
Normal
PR39-2014
5.421,90
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
14/08/2014 2277
030601 08.244.0034.2.052 4.4.90.52.00 60
M. E. DOS S. GOMES
Normal
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD-SUAS/SEMAS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014.
PR39-2014
16.956,00
04/08/2014 2302
020401 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 71
ELIEZIO SILVESTRE DE SOUZA
Normal
1.075,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº
047/2014.
01/08/2014 2303
021301 04.122.0011.2.038 3.3.90.39.00 10
M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME
Normal
PR23-2014
REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PERUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 023/2014.
8.550,00
25/08/2014 2342
020601 04.122.0091.1.009 4.4.90.51.00 10
ALPES ENGENHARIA LTDA
Global
TP3-2014
84.306,55
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PNE NA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO- CCI NO MUNICIPIO DE MAUES, DE ACORDO
COM O 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 107/2014, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014.
12/08/2014 2450
020401 12.361.0062.2.009 3.1.90.13.00 11
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS
Normal
136.733,38
REF. LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB 40%).
20/08/2014 2452
020401 12.361.0062.2.009 3.1.90.13.00 11
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Normal
REF. A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS/COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
38.013,33
01/08/2014 2454
020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10
AMAZONAS DISTRIB ENERGIA (SIST. ELETROBRAS)
Estimativa
100.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS, BEM COMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP,
EM COMPLEMANTO A NE Nº 104/2014.
01/08/2014 2455
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 10
AMAZONAS DISTRIB ENERGIA (SIST. ELETROBRAS)
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS, EM COMPLEMENTO A NE Nº 107/2014.
Estimativa
20/08/2014 2476
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.04.00 99
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA NASF.
Normal
3.923,51
01/08/2014 2477
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA E DE SERVIÇOS BANCÁRIOS), EM COMPLEMENTO A NE 97/2014.
Estimativa
5.000,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
40.000,00
Pag.: 37 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
R. Quintino Bocaiuva, Nr.248
Centro
C.N.P.J. : 04.282.869/0001-27
AGOSTO/2014
Período de 01/08/2014 até 31/08/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
06/08/2014 2483
020401 12.361.0062.2.010 3.3.90.33.00 11
LAIS CAROLINE DE SOUZA GONDIM 03041129256
Global
PR25-2013
6.500,00
REF. A DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A COMUNIDADE SANTISSIMA TRINDADE- POLO VII E VIII- E A
ESCOLA JOANA QUINTINO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL PR25/2013.
01/08/2014 2491
030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 26
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
Global
PR27-2013
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAS DE SAUDE, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 27/2013.
88.660,60
01/08/2014 2492
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 28
J. R. B. DINIZ COMERCIAL
REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PDDE/SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2014.
Normal
PR30-2014
3.545,00
08/08/2014 2506
020301 04.122.0012.2.006 3.1.90.91.00 10
REF. DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDO TRABALHISTA.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/1 VARA DE PARINTINS
Normal
200.000,00
01/08/2014 2507
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10
REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES.
ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Global
9.072,21
01/08/2014 2509
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10
REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES.
CLEUZA RONNAU
Global
5.680,54
01/08/2014 2510
020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10
REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES.
MICHELI BERLATTO
Normal
2.741,67
18/08/2014 2524
020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 10
B. A. DA SILVA - ME
REF. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 037/2014.
Global
PR37-2014
150.638,02
01/08/2014 2618
020401 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 71
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA
REF. DESPESA COM GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PNAE / SEMED, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 028/2014.
Global
PR28-2014
150.989,18
452 Registro(s)
RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 406.450.532-87
Total Geral R$ 9.491.164,28
MARIA GRACIETE DOS S.ITOU SOUZA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS
CPF 314.374.602-59
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
JOÃO FRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Contabilista-CRC/AM 6409
CPF 229.574.642-68
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