PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)
Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.087,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
295,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
1.399,75
11.171,89
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.02.08.000 - Assistência Social
01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária
01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL
01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS
01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL
01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA
0/0
2464/1
932 - JOSE CELESTE AUN
BOTAO; DE NYLON; NA COR BRANCA; TAMANHO N. 28, MEDINDO 20 MM DE DIAMETRO; COM 02
FUROSENTRETELA; DUPLA FACE, NAO TECIDO; 75% POLIESTER E 25% VISCOSE; 90 CM
LARGURA; NA COR BRANCAPANO DE PRATO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO,
ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 70CM, DE LARGURA SEM ESTAMPA E
ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES
SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. EM ROLO FECHADO COM 10M DE COMPRIMENTOTECIDO
TIPO BRIM LEVE, 100 ALGODAO; COR VERDE CLARO; MED. 1,60 LARGURA.TECIDO TIPO
TRICOLINE, COM ESTAMPA DE FRUTAS; 100% ALGODAO; MED. 1,50 LARGURA.Ziper de nylon fino
com 15cm;em cores variadas; pacote com 10 peças - - Compra de tecido e aviamentos para os cursos de
costura -
01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL
01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA
0/0
1789/1
4975 - SCOUR INDUSTRIA E COMERCI
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO Contratação de serviço para dedetização do Espaço Cidadania onde funciona nossos projetos. -
-
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.05.01.04.000 - Administração
01.05.01.04.122 - Administração Geral
01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA
0/0
0/0
454/5
1801/2
2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI
18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IM
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 454/2015-5.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
114,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
174,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.050,82
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1801/2015-2.
01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL
01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL
01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA
0/0
834/2
17598 - TELEFONICA BRASIL S.A
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 834/2015-2.
01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
01.06.02.08.000 - Assistência Social
01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS
01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS
01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA
5/2015
1485/1
2573 - ARMARINHOS IDEAL INDAIATU
LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR AZUL CONTENDO 8 METROS DE
COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR BERINJELA CONTENDO 8
METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR CINZA
CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA
COR VERMELHA CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO
MERCERIZADO EM MEADA COR BEGE CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100%
ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR AMARELA CONTENDO 8 METROS DE
COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR ROSA BEBÊ CONTENDO
8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR VERDE
CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA
COR VINHO CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM
MEADA COR LARANJA CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100% ALGODAO
MERCERIZADO EM MEADA COR LILAS CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTOLINHA 100%
ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR PRETA CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTO - Aquisição de material para uso na Oficina de Costura e Bordado do Projeto Gente Eficiente -
01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS
01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS
01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.164 - FICHA
0/0
788/1
9769 - NOSSO LAR BENEDITA RANGEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
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Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 639/2015-2.
PREGÃO PRESENCIAL
112/2014
22.915,00
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 466/2015-15.
PREGÃO PRESENCIAL
15/2014
4.960,20
CONCORRÊNCIA
8/2014
385.014,53
PREGÃO PRESENCIAL
118/2014
196.000,00
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 788/2015-1.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.07.01.13.000 - Cultura
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural
01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS
01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ
01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.210 - FICHA
15/2015
639/2
1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.000 - Educação
01.09.01.12.365 - Educação Infantil
01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA
26/2015
466/15
17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO
01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.01.12.365.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS
01.09.01.12.365.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.012100000.275 - FICHA
0/0
1575/2
485 - ALMEIDA & ASSOCIADOS CONS
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1575/2015-2.REF PRESTACAO DE SERVICOS A REFORMA E
AMPLIACAO COM CONSTRUCAO DE ZELADORIA NA CRECHE JOSE BALDUINO DE CAMPOS ,SITO
A RUA CARLOS CANOVA,600 -JD ALICE,CONFORME O Nº DO PROCESSO 4680/2015-2.
01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.09.02.12.000 - Educação
01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.309 - FICHA
0/0
291/1
19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TU
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
118/2014
204.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
113/2014
174.994,00
PREGÃO PRESENCIAL
2/2015
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 291/2015-1.
01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO
01.09.04.12.000 - Educação
01.09.04.12.362 - Ensino Médio
01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.342 - FICHA
0/0
292/1
19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TU
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 292/2015-1.
01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial
01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
01.10.01.04.127.0022.2044 - CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF
01.10.01.04.127.0022.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.127.0022.2044.33903900.011100000 - GERAL
01.10.01.04.127.0022.2044.33903900.011100000.373 - FICHA
0/0
606/1
2759 - GEODADOS GEOPROCESSAMENTO
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 606/2015-1.REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA FORNECIMENTO DE BASE PARA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO PARA A GESTAO
TERRITORIAL ,FISCAL E TRIBUTARIA ,CONFORME O Nº DO PROCESSO 4123/2015-1
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃO
01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA
01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL
01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.404 - FICHA
0/0
1022/1
20986 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.12.01.04.000 - Administração
01.12.01.04.123 - Administração Financeira
APARADOR DE CHUTE;TAEKWONDO;EM POLIÉSTER; INTERIORC/ ENCHIMENTO DE BORRACHA
DUPLA-FACE; COM AJUSTE NO BRAÇO E ANTEBRAÇO;TAMANHO G(ESCUDO); MED. APROX.
67X32X15(CXLXA);COR
PRATA/PRETO
Marca:
EVERLASTAPARADOR
DE
CHUTE;TAEKWONDO;EM POLIÉSTER; INTERIORC/ ENCHIMENTO DE BORRACHA DUPLA-FACE;
COM AJUSTE NO BRAÇO E ANTEBRAÇO;TAMANHO M(ESCUDO); MED. APROX. 49X25X13
(CXLXA);COR PRATA/PRETO - Marca: JUGUIAPARADOR DE CHUTE;TAEKWONDO;EM POLIÉSTER;
INTERIORC/ ENCHIMENTO DE BORRACHA DUPLA-FACE; COM AJUSTE NO BRAÇO E
ANTEBRAÇO;TAMANHO GG(ESCUDO); MED. APROX.65X36X15CM(CXLXA);COR PRATA/PRETO Marca: EVERLASTCaneleira; em poliuretano (pu) de 1,00 mm tipo protetor de canela no tamanho grande;
enchimento em duas camadas, uma de pvc emborrachado e outra de latex;revestida em couro sintético;
regulavel com costura em linha de poliester 300 d com 2 faixas de velcro ajustaveis na panturrilha de 8 cm
cada; com 2 elasticos de alta resistencia firmam o protetor aos pes - Marca: FHERAS TWK - - Aquisição
de mat
3.597,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
525,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
87,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-3.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
26/2014
01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.430 - FICHA
0/0
143/2
16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE
PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 143/15-2. REF A PAGTO DE PENSAO VITALICIA CFE. PROC. Nº
9796/08
01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS
01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.433 - FICHA
0/0
429/4
556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 429/2015-4.
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.15.01.04.000 - Administração
01.15.01.04.122 - Administração Geral
01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.498 - FICHA
Ped Ad 1/2015
6/1
19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de Pronto
Pagamento -
01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.501 - FICHA
Ped Ad 1/2015
7/1
19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Despesas de Pronto Pagamento -
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.16.01.15.000 - Urbanismo
01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA
68/2015
1955/1
16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA G
5.685,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
36/2014
2.546,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
3.000,00
3.000,00
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1955/2015-1.
01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.517 - FICHA
0/0
2436/1
15241 - JURANDIR VITOR SOMBINI IN
REVISAO SIMPLES EM BICICLETA; VERIFICACAO DE FREIO, CAMBIO E ARO.PRESTACAO DE
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; EM BICICLETA; CENTRAGEM DE ARO; ALINHAMENTO DE RODA DE
BICICLETA DIANTEIRA / TRASEIRASERVICO DE MAO DE OBRA; REMENDO EM PNEU DE
BICICLETA - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para
manutenção em bicicletas do Eco Bike -
01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
01.17.01.10.000 - Saúde
01.17.01.10.122 - Administração Geral
01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.586 - FICHA
Ped Ad 3/2015
145/1
17557 - VALDEIR NASCIMENTO DE OLI
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de
pronto pagamento. -
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA
Ped Ad 3/2015
146/1
17557 - VALDEIR NASCIMENTO DE OLI
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Despesas miúdas de pronto pagamento. -
01.17.01.10.301 - Atenção Básica
01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.17.01.10.301.0032.2061.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2061.33904800.013100000.622 - FICHA
0/0
0/0
149/2
150/1
20665 - MILEYDIS MEDINA MACHIN
21298 - JESUS YVAN GARCIA RODRIGU
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 149/2015-2.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
20664
20668
20666
20593
20663
20595
20594
20592
20591
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 150/2015-1.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 151/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 152/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 153/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 154/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 155/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 156/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 157/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 158/2015-2.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 159/2015-2.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
15/2014
52/2014
5.432,60
5.760,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
708,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
250,00
PREGÃO PRESENCIAL
36/2014
151,00
151/2
152/2
153/2
154/2
155/2
156/2
157/2
158/2
159/2
- MINDALYS RODRIGUES ZAMBRA
- MIRELYS AVALOS RAMOS
- YARA INDIRA BUCARDO MENDO
- SILVANA PICOZZI
- MALGORZATA MADEJ MARQUES
- KATIA ABRANTES MIRANDA
- ALICIA CRISTINA SUAREZ LO
- LUCIRIO GONCALVES DE MORA
- FERNANDA NAUATA DE CARVAL
Valor
01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA
220/2015
161/2015
1860/4
1597/1
17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO
1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO
59/2015
739/1
21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVE
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1860/2015-4.
ENVELOPE PARA RX; SACO KRAFT; NATURAL; 80G; PARDO; NAS DIMENSOES; 370X470CM; TAM
;GRANDE;ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM
IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA - - PARA USO DO RAIO X. - C:
501 - ATA.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 739/2015-1.
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045.643 - FICHA
36/2015
1704/1
2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA
PECA DE REPOSICAO; CABO DE VELOCIMETRO - - Para manutenção do veiculo placa DMN 3485. - C
03. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Chave Car.
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA
63/2015
742/1
10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 742/15-1
01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.660 - FICHA
0/0
160/3
9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
0/0
16059 - INSTITUTO NOVA VIDA
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 160/2015-3.REF PAGTO COMPETENCIA MARCO/2015-3.
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 162/2015-3.REF PAGTO COMPETENCIA MARCO/2015-3.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
162/3
Licitação
Valor
10.600,00
01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA
0/0
709/2
2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73.412,24
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
216.455,90
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 712/2015-2.REF PAGTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2015-2.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
21.139,55
LIDOCAINA, CLORIDRATO 5% + GLICOSE 7,5%, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE
APRESENTACAO:
FRASCO
AMPOLA
20MLBUPIVACAINA,
CLORIDRATO
0,5%
SEM
VASOCONTRITOR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO
AMPOLA 20ML - - maerial de consumo - uso nas unidades - ata de registro de preço
DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL; FORMA DE
APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - - material de consumo - uso nas unidades - ata de registro de
preço
PREGÃO PRESENCIAL
106/2014
1.244,00
PREGÃO PRESENCIAL
11/2014
1.480,00
PREGÃO PRESENCIAL
11/2014
11.642,20
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 709/2015-2.REF PAGTO COMPETENCIA FEVEREIRO /2015-2.
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA
0/0
711/2
2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 711/2015-2.REF PAGTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2015-2.
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.663 - FICHA
0/0
712/2
2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E
01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA
125/2015
910/1
129/2015
903/1
18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS
4530 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA
108/2015
880/1
18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
115/2015
904/1
109/2015
937/1
Fornecedor
4530 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD
18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS
Descrição do bem/Serviço adquirido
MIDAZOLAN 2MG/ML,SOLUÇÃO ORAL; FRASCO COM 10MLHALOPERIDOL 5 MG; FORMA DE
APRESENTACAO EM COMPRIMIDODIAZEPAN 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO:
COMPRIMIDOCLORPROMAZINA,CLORIDRATO 40 MG/ ML; SOLUCAO ORAL;FRASCO COM 20
MLCLONAZEPAN 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDOLEVOMEPROMAZINA 25 MG;
FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - distribuição gratuita - ata de resgistro dse preço
FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 COM INALADOR - - distribuição gratuita - ata
de registro de preço
PREDNISONA 20 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - distribuição gratuita - ata
resgistro de preço
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
11/2014
295,20
PREGÃO PRESENCIAL
106/2014
2.122,20
PREGÃO PRESENCIAL
11/2014
2.196,00
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-3.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
360,00
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
2.552,00
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.673 - FICHA
85/2015
911/1
18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS
FENOBARBITAL 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - - distribuição gratuita portaria 4.217 - ata de registro de preço
01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.18.01.06.000 - Segurança Pública
01.18.01.06.182 - Defesa Civil
01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA
01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA
131/2015
1971/1
20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM.
Ped Ad 3/2015
11/1
20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ
Ped Ad 2/2015
25/1
21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI
Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos
conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho;
bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor
médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala
sensorial;
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de
pronto pagamento. Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de
pronto pagamento. -
500,00
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.724 - FICHA
88/2015
1650/1
21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME
128/2015
1937/1
17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
SERVICOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA
MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Prestação de Serviço de
Troca de peças e Revisão elétrica das motocicletas XRE 300 placa: DKK - 4960 e XRE 300 placa: DKK 4955 - A presente despesa esta vinculado a empresa RETÍFICA ALPES L
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Ped Ad 3/2015
12/1
20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ
Ped Ad 2/2015
26/1
21354 - ELISEU JOSE CAVALLINI
129/2015
2057/1
21155 - BERNARDINELLI & FERRANTE
Descrição do bem/Serviço adquirido
SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES,
TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Prestação de Serviço de revestimento em volante e
banco dos veiculos oficiais GOL placa- DKI 4863 e S-10 placa DKI 5155 a serviço da Guarda Civil. - A
presente despesa esta vinculado empresa MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Despesas miudas de pronto pagamento. Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Despesa miudas de pronto pagamento. Serviço terceirizado veterinário de banho e tosaServiço terceirizado de consulta médica em atenção
especializada em veterinaria; incluso Consulta + aplicações injetaveis e oral. - - Prestação de Serviço
com consultas Médicas Veterinaria Banho e Tosa para os Cães do Canil da Guarda Civil. - A presente
despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
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Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.100,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
262,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
394,00
PREGÃO PRESENCIAL
26/2014
741,00
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
17.241,50
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000.727 - FICHA
0/0
190/2
18080 - APARECIDA DE LOURDES FELI
0/0
191/2
1118 - LUCIANA TABET DOS SANTOS
PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 190/15-2. REF A PAGTO DE PENSAO VITALICIA , CFE. PROC.
Nº 18837/10
PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 191/15-2. REF A PAGTO DE PENSAO VITALICIA , CFE PROC.
Nº 19931/02
01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS
01.18.02.06.000 - Segurança Pública
01.18.02.06.182 - Defesa Civil
01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA
01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL
01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL
01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA
65/2015
860/3
20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 860/2015-3.
01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.19.01.04.000 - Administração
01.19.01.04.122 - Administração Geral
01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA
01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA
01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL
01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA
97/2015
1680/1
21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIV
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 10/03/2015 07:21:23
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
96/2015
20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇ
PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1680/2015-1.
PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 1681/15-1
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
22.606,67
PREGÃO PRESENCIAL
77/2014
8.458,00
PREGÃO ELETRÔNICO
11/2014
2.057,30
1681/1
01.19.01.15.000 - Urbanismo
01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO
01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS
01.19.01.15.451.0045.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000 - GERAL
01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000.750 - FICHA
141/2015
2324/1
20814 - JOAO GUALBERTO DE MATTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOÇÃO DE ABELHAS EUROPA.PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REMOÇÃO DE MARIMBONDOS E VESPAS. - - Uso para pagamento de
retirada de abelha e vespas em areas verdes deste municipio. - A presente despesa não esta vinculada a
contratos ou convênios.
01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE
01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.778 - FICHA
64/2015
854/1
20493 - ALICE BOTELHO EPP
VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO;TRIPLICE FELINA;PARA
GATOS SADIOS COM 9 SEMANAS DE IDADE OU MAIS; CONTRA RINOTRAQUEITE; CALICIVIROSE
E PANLEUCOPENIA FELINA; FORNECIMENTO EM AMPOLAVERMIFUGO ORAL; COMPRIMIDO;
COMPOSTO DE PRAZIQUANTEL 20 MG + PAMOATO DE PIRANTEL 230 MG +EXCIPIENTE Q.S.P.
340 MG; EMBALADO EM CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - - Uso no Centro de Reabilitação Animal e
Zoonose. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".
---------------------1.455.280,09
---------------------1.455.280,09
INDAIATUBA, 05 de Março de 2015
LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
CONTADOR