ANO:2013 Ministério da Educação e Ciência ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA Missão: Assegurar ao Governo português consultoria em matéria linguística. Coordenar a sua acção com a Academia Brasileira de Letras e com a rede das academias europeias e mundiais, incluindo os países de lingua oficial portuguesa e os núcleos portugueses no estrangeiro. Contribuir para a sociedade de Informação, do saber e da sabedoria com vista à valorização da participação portuguesa no globalismo. (Dec-Lei Nº 7/78, de 12 de Janeiro) Visão: Contribuir para o desenvolvimento da ciência e progresso cultural do país Objectivos Estratégicos OE 1- Estimular a investigação científica, através da promoção de acções culturais abertas à sociedade civil, comunidade universitária e científica OE 2 - Contribuir para a racionalização do orçamento da ACL, optimizando os recursos disponíveis e assegurando a segurança, preservação e valorização do património móvel e imóvel OE 3 - Promover o intercâmbio cultural com paises estrangeiros Objectivos Operacionais 50% EFICÁCIA OP 1. Promover a ACL nos Centros de Saber nacionais, lusofonos e estrangeiros - OE 1 e OE 3 Ponderação 2011 2012 META 2013 Tolerância Valor crítico PESO Ind. 1. Nº de conferências, colóquios, seminários e concertos nas areas de atividade cultural da ACL 62 100 100 10 120 40% Ind 2. Nº de participações da ACL em reuniões internacionais nas diferentes redes europeias e mundiais 15 5 2 1 15 30% 5 5 5 1 7 30% INDICADORES Ind. 3. Realização dentro dos prazos estipulados das exposições temáticas previstas OP 2. Promover a actividade do Instituto de Lexicologia, Lexicografia e Língua Portuguesa - OE 1 Ind. 4. Prazo para edição e distribuição do "Dicionário Escolar" Ind. 5. Nº de reuniões para preparação da reedição do "Dicionário da Língua Portuguesa" RESULTADO TAXA CLASSIFICAÇÃO REALIZAÇÃO (%) Ponderação NA NA 15-Jun 15 1-Mai 50% 8 7 5 1 8 50% EFICIÊNCIA Ind.7. Nº de publicações em armazém vendidas NA 60 60 10 100 50% 140 100 50 10 140 Ponderação 40% Ponderação 30% 50% 50% OP 4. Preservar e divulgar o património da ACL - OE 2 Ind. 8. Nº de e-books e divulgação na pagina WEB Ind. 9. Nº de obras bibliográficas digitalizadas e divulgadas na página WEB DESVIO 25% OP 3. Valorizar os excedentes do Armazem das publicações - OE 2 Ind. 6. Nº de livros excedentes em armazém publicitados na pagina web 50% NA NA 20 5 35 30% NA NA 50 5 75 30% Ind. 10. Data da criação de Base de Dados de material etnografico, pinturas e esculturas da ACL Ind. 11. Nº de caixas e documentos da biblioteca acondicionadas segundo o Plano de Classificação para a preservação do Arquivo Histórico ACL em conformidade com o projecto da FCT NA NA 15-Dez 1 mês 15-Nov 20% NA 91 36 10 91 20% QUALIDADE 25% OP 5.Garantir a satisfação dos utilizadores da ACL - OE 1 e OE 3 Ind. 12. Nível de satisfação dos utilizadores Ind. 13. Número de visitas ao sítio da ACL NA 3,5 3,5 0,5 4,5 50% 512487 7513 500 500 525000 50% OP 6. Assegurar políticas de gestão da qualidade e de pessoal, visando a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores - OE 2 Ind. 14. Taxa de execução de acordo com o plano de formação aprovado Ind. 15. Nível de satisfação dos colaboradores 100% 100% 85% 5% 100% 50% NA 3,5 3,5% 0,5% 5% 50% Ponderação 50% Ponderação 50% Os objectivos mais revelantes são: Recursos Humanos Dirigentes - Direcção superior Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa Técnico Superior Técnico de Informática Assistente Técnico Assistente Operacional Total Pontuação 20 16 12 9 8 5 Pontos Planeados 0 16 60 0 16 5 97 Pontos Executados 0 DESVIO Nº de Efectivos no Serviço 31-12-2011 31-12-2012 6 6 Nº de efectivos a exercercer funções no serviço 31-12-2013 Recursos Financeiros (Euros) DESIGNAÇÃO Orçamento de funcionamento Despesas c/Pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras despesas correntes Reservas PIDDAC Outros valores Orçamento 277.000,00 € 161.194,00 € 108.550,00 € 500,00 € 6.756,00 € 100.000,00 € TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) Realizado DESVIO 377.000,00 € Avaliação Desempenho do Serviço Ponderação Eficácia Eficiência Qualidade 50% 25% 25% Avaliação Final do Serviço 100% Listagem das fórmulas utilizadas Avaliação Desempenho Avaliação Qualitativa Fontes de Verificação Ind. 1 - Nº de conferências, coloquios, seminários e concertos Ind. 1 - Atividades culturais disponiveis na pagina Web da ACL Ind. 2 - Número de viagens realizadas pelos Sr(s) académicos Ind. 2 - BD das Relações Internacionais Ind. 3 - Datas da realização das exposições temáticas Ind. 6 - Funcionamento do Museu disponivel na página Web da ACL Ind 4 - Atas de reuniões; contactos deste com entidades externas Ind. 4 - Atas da atividade do ILLLP Ind. 5 - Atas reuniões de direção Ind. 5 - Atas da atividade do ILLLP Ind. 6 - Nº de títulos a lançar no web site da instituição Ind. 6 - Atualização dos conteúdos do Sítio da instituição Ind. 7 - Verificação da receita e respectiva comparação entre 2011 e 2012 Ind. 7 - Conta de Gerência e SIC Ind. 8 - Nº de comunicações a lançar no web site da instituição Ind. 8 -Atualização dos conteúdos do Sitio da instituição Ind. 9 - Nº de obras bibliográficas em suporte digital a disponibilizar no web site da instituição Ind. 9 - Atualização dos conteúdos do sitio da instiuição Ind. 10 - Estudo das coleções e Relatório de actividades do Museu Ind. 10 - Registo da atividade do Museu Ind. 11 - Relatório de atividades da Biblioteca Ind. 11 - Registo da atividade da Biblioteca Ind. 12 - Resultados do questionário lançado aos utilizadores do Museu durante uma das Ind. 12 - Questionário - modelo CAF exposições a realizar Ind. 13 - Diferença entre o número de visitantes registado ao site da ACL a 31/12/2012 e o Ind. 13 - Recolha de dados do contador do Site a divulgar no Relatório de número obtido a 31/12/2013 Atividades da ACL Ind. 14 - Taxa de execução do plano de formação Ind. 14 -Formação de Quadros, listagem dos formandos que tiveram formação Ind. 15 - Resultado do questionário lançado a todos os funcionários e colaboradores no final de Ind. 15 - Questionário - modelo CAF 2011 e aprovado por 2 anos