GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
ATENÇÃO: RESTRITO AO ÓRGÃO FETLSVC.
2013 - Janeiro a Junho
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Programa:
Qualificação e ampliação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica
Objetivo: Formular e implementar a política pública para a Educação Profissional e Tecnológica, fomentando sua expansão e garantindo a qualificação do acesso e permanência do
aluno através de políticas públicas integradoras que assegurem as modalidades de Educação Profissional ofertadas pelo Estado.
Indicadores
:
Órgão
Apurador
Indicador
Unidade
de medida
Valor projetado para o
final de 2015
Último valor apurado
Data de apuração
SE
Cursos promovidos em consonância com APLs
cursos
100,0000
50,0000
12/2012
SE
Número de escolas participantes das Mostras das
Escola
151,0000
152,0000
12/2012
Escolas de Educação Profissional - MEPs
SE
Taxa de escolas com projetos estudados e atendidos
%
SE
Vagas ofertadas na Educação Profissional e
Aluno matriculado
100,0000
50,0000
12/2012
45.000,0000
31.125,0000
12/2012
Valor previsto 2012 - 2015
R$
3.912.252,00
Realizado em 2013
R$
Acumulado
R$
611.406,18
Tecnológica
Ações:
Título:
Ampliação e conservação dos espaços físicos e infraestrutura
Descrição: Ampliar e conservar os espaços físicos e infraestrutura para atender a implantação de novos cursos, novas modalidades, além do atendimento de qualidade aos
alunos matriculados.
Produto: Obra realizada na Fundação Liberato
Região
Unidade de medida: m2
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
900,000
400,000
800,000
400,000
800,000
ESTADO
2.500,000
Produto: Projeto/reforma/adaptação realizada em prédios na Fundação
Unidade de medida: m2
Liberato
Região
ESTADO
Localização não definida
Ações:
Título:
Valor previsto 2012 - 2015
R$
1.897.635,00
Ampliação e manutenção da oferta de vagas
Realizado em 2013
R$
77.373,85
Acumulado
R$
267.531,69
Descrição: Instalar novos cursos e novas modalidades de funcionamento, além de atender aos alunos matriculados, desenvolvendo os currículos plenos dos cursos técnicos
em funcionamento na instituição.
Produto: Nova vaga criada
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
300,000
32,000
96,000
32,000
96,000
Realizado em 2013
Acumulado
ESTADO
Localização não definida
Produto: Novo curso - nova modalidade implantada
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
4,000
1,000
Localização não definida
1,000
Produto: Aluno matriculado
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
3.800,000
3.636,000
3.636,000
3.636,000
3.636,000
ESTADO
Localização não definida
Ações:
Título:
Desenvolvimento de projetos de inserção comunitária de fomento à
pesquisa e de marketing institucional
Valor previsto 2012 - 2015
R$
526.500,00
Realizado em 2013
R$
3.379,25
Acumulado
R$
94.670,08
Descrição: Desenvolver projetos institucionais que intensifiquem a inserção e as relações comunitárias, como Incubadora Tecnológica e outros, divulgar as ações
institucionais e realizar as Mostras Internacionais de Ciência e Tecnologia – MOSTRATEC (27ª, 28ª, 29ª e 30ª) e os Seminários Internacionais de Educação
Tecnológica –SIET (19ª, 20ª, 21ª e 22ª).
Produto: Projeto de inserção comunitária desenvolvido
Região
ESTADO
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
60,000
1,000
3,000
1,000
3,000
Realizado em 2013
Acumulado
Localização não definida
Produto: MOSTRATC e SIET realizado
Região
ESTADO
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
8,000
2,000
Localização não definida
Produto: Empresa incubada
Região
ESTADO
2,000
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
9,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Localização não definida
Produto: Divulgação Institucional dos Cursos Técnicos realizada
Região
ESTADO
Localização não definida
Unidade de medida: unidade
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Junho de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Junho de 2013
26/09/2013 - 09:40
1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Ações:
Título:
PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015
AVALIAÇÃO ANUAL - EXERCÍCIO 2013
ATENÇÃO: RESTRITO AO ÓRGÃO FETLSVC.
2013 - Janeiro a Junho
Valor previsto 2012 - 2015
R$
120.000,00
Inserção Institucional no ciclo de crescimento regional
Realizado em 2013
R$
Acumulado
R$
Descrição: Ampliar convênios e parcerias estratégicas públicas e privadas para captação de recursos externos e busca da sustentabilidade institucional, atuar ativamente na
criação, implantação e desenvolvimento do Centro de Inovação e Tecnologia – CIT regional e ampliar a atuação da Fundação Liberato junto aos municípios de
sua abrangência.
Produto: Convênio e parceria estratégica implantada
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
30,000
11,000
13,000
11,000
13,000
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ESTADO
Localização não definida
Produto: Atuação da Fundação Liberato desenvolvida na região
Região
Unidade de medida: unidade
ESTADO
Localização não definida
Ações:
Título:
Valor previsto 2012 - 2015
R$
565.000,00
Modernização da Gestão
Realizado em 2013
R$
14.378,56
Acumulado
R$
25.906,84
Descrição: Implantar sistema de informatização da gestão acadêmica e de recursos humanos, atualizar o Planejamento Estratégico da Instituição, capacitar professores e
pessoal de apoio, para garantir a modernização da gestão.
Produto: Sistema informatizado da Gestão Acadêmica e de RH implantado
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
Realizado em 2013
Acumulado
2,000
Produto: Revisão do Planejamento Estratégico realizada
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
Realizado em 2013
Acumulado
1,000
Produto: Servidor capacitado
Unidade de medida: unidade
Região
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
Realizado em 2013
Acumulado
200,000
47,000
Localização não definida
Ações:
Título:
47,000
Modernização e qualificação dos recursos de apoio, equipamentos
didático-pedagógicos e do acervo bibliográfico
Valor previsto 2012 - 2015
R$
4.461.571,00
Realizado em 2013
R$
105.425,00
Acumulado
R$
302.833,58
Descrição: Montar novos laboratórios e oficinas, modernizar os equipamentos dos laboratórios e oficinas, modernizar os materiais e equipamentos didáticos de apoio e
ampliar e conservar o acervo bibliográfico.
Produto: Título bibliográfico adquirido
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
Realizado em 2013
Acumulado
200,000
87,000
Localização não definida
Produto: Laboratório e oficina implantado
Região
ESTADO
87,000
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
8,000
1,000
3,000
1,000
3,000
Previsto 2012 - 2015
Realizado em 2013
Acumulado
50,000
2,000
11,000
2,000
11,000
Realizado em 2013
Acumulado
Localização não definida
Produto: Laboratório e oficina modernizado
Região
ESTADO
Unidade de medida: unidade
Localização não definida
Produto: Material e equipamento de apoio modernizado
Região
Unidade de medida: unidade
Previsto 2012 - 2015
ESTADO
200,000
87,000
Localização não definida
87,000
PROGRAMAS PADRONIZADOS (sem indicadores e metas físicas)
Programa
Ação
Encargos Especiais
Outros encargos especiais - FETLSVC
Serviço da dívida - FETLSVC
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Apoio administrativo e qualificação da infra-estrutura - FETLSVC
Publicidade Institucional - FETLSVC
Remuneração do pessoal ativo - FETLSVC
Valor previsto R$
Realizado em 2013 R$
Acumulado R$
26.812.046,00
3.560.117,09
10.901.043,92
179.444,00
5.935,67
17.172,28
20.272.085,00
1.724.616,02
5.583.544,09
11.893.690,66
33.843.419,44
230.000,00
91.147.570,00
1. Período de referência do realizado 2013 (físico e financeiro): Janeiro a Junho de 2013
2. Período de referência das realizações: Janeiro de 2012 a Junho de 2013
26/09/2013 - 09:40
2