PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
16/08/2010
Especificação
Licitação
Valor
3 12 010 PREFEITURA
00422 006 GREEN CARD S/A REFEICOES,
COMERCIO E SERVICOS
PG - 1
00110 038
N APLIC - 0
181,02
N APLIC - 0
26.901,35
02813 008
04990 001
04993 001
04995 001
REF. ANULACAO PARCIAL DA N.SE.No.
00422 006,AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA GOVERNADORIA, CONFORME
PREGAO No. 022/2009 E CONTRATO No.
001/2.010,MES DE AGOSTO DE 2.010.
TIM TELPE CELULAR S/A
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA
TIM REF.AO MES DE AGO/2010
COD.6.258892.31
COMPESA - CIA.
VALOR A QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
PERNAMBUCANA DE
DESPESA, COM RESSARCIMENTO DOS SER
SANEAMENTO
VIDORES ABAIXO ESPECIFICADOS. REF. AO
MES DE JULHO/2010. CONFORME FAT
267/2010 ANEXA AO CT. COMPESA CAP N.
467/2010. IRAGEU FERREIRA
FONSECA........... ANA CRISTINA E. A.
FONSECA........ JOAO ALBERTO COSTA
FARIA..........
LORENA VIEIRA DA COSTA
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS,SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA
TRIBUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE
ANTECEDE O CONCURSO PUBLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA) PARCELA.
ELIZANGELA MOURA DA SILVA
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE O CONCURSO PUBLICO, RELATIVO 1a (PRIMEIRA) PARCELA.
JUREMA DOS SANTOS MACHADO SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE O CONCURSO PUBLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA) PARCELA.
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
-600,00
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
600,00
DISP/OUT - 0
607,00
Página
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
04996 001 ANA CLAUDIA DA SILVA PAZ
04997 001 DULCE MARIA DOS SANTOS
04999 001 ALBANI BARBOSA VALFRIDO
05000 001 NIVEA CALADO BARRETO DA
SILVA
16/08/2010
Especificação
Licitação
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE O CONCURSO PUBLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA) PARCELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
DISP/OUT - 0
647,00
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
450,00
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
Página
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
16/08/2010
Especificação
05001 001 GILBERTO FERNANDES DA SILVA SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
PINTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
05002 001 LUCIANO JOSE DE MOURA
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
FROTA
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
05003 001 RUTH HENRIQUE CORREIA
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
05004 001 EDUARDO PEREIRA DE BARROS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Licitação
Valor
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
700,00
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
700,00
Página
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
05005 001 MARIA DO CARMO FREITAS
05010 001 MAURO LEAO CAVALCANTE
05014 001 LUIZ ALVES DO NASCIMENTO
05017 001 STENIO FELIX DAMACENO
05028 002 PERPART PE. PART.E
INVESTIM.S/A
16/08/2010
Especificação
Licitação
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZADAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE O CONCURSO PUBLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA) PARCELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO,ATUALIZACAO DE DADOS CA
DASTRAIS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,
ALIMENTACAO DO SIAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA) COM OS PA
RECERES E DESPACHOS DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRAMITAM DIA- RIAMENTE,
ACOMPANHAMENTO DAS DS(DE CLARACAO
DE SERVICO) E EMISSAO DE DAM'S
(DOCUMENTO DE ARRECADACAO MU
NICIPAL) P/PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
SOB A COORDENACAO DA DIRETORIA TRI
BUTARIA, DURANTE O PERIODO QUE ANTECEDE A REALIZACAO DO CONCURSO PU
BLICO, RELATIVO A 1a (PRIMEIRA)PAR
CELA.
VALOR A QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESA, COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA.
REF. AO MES DE JULHO/2010. CONFOR- ME
FAT. N. 127/2010 ANEXO AO OF.N.
DAG/136/2010. VALOR.............................
DISP/OUT - 0
900,00
DISP/OUT - 0
510,00
DISP/OUT - 0
450,00
DISP/OUT - 0
1.160,00
N APLIC - 0
2.781,18
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
Página
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
16/08/2010
Especificação
Valor
N APLIC - 0
05161 000
N APLIC - 82523
106,86
DISP/COMP - 0
720,00
DISP/COMP - 0
720,00
DISP/COMP - 0
720,00
DISP/COMP - 0
720,00
05170 000
05175 000
05176 000
05177 000
00536 010
01171 117
01172 007
VALOR A QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESA, COM RESSARCIMENTO DOS SER
VIDORES, ABAIXO ESPECIFICADOS. REF AO
MES DE MAIO/2007. CONFORME FAT. 179 E
180/2007 ANEXAS AO CT.COMPE- SA DRP N.
394/2007. IRAGEU FERREIRA
FONSECA........... ANA CRISTINA E. A.
FONSECA........
ADALGISO MARQUES PEREIRA
VALOR REF.AO PAG. DE RESTITUICAO DE
RESTITUICAO DE IPTU DE ACORDO COM
PARECER CONTIDO NO PROCESSO
2010.008052-3 ANEXO.
CLAUDIO ROBERTO QUEIROZ DE DIARIAS PARA O AUDITOR FISCAL PAROLIVEIRA
TICIPAR DO III SENAM - "SEMINARIO
NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E
PROPOSTAS DE GESTAO DA
ARRECADACAO MUNICIPAL" E O II EJUMT "ENCON TRO SOBRE JULGAMENTO
ADMINISTRATI- VO MUNICIPAL
TRIBUTARIO", A SER REALIZADO EM SAO
PAULO/SP, NO PE- RIODO DE 25 A 27 DE
AGOSTO 2010. PERIODO DA VIAGEM: 24 A
28/08/10. - DIARIA INTEGRAL.
DARNITON AMORIM VIANA
DIARIAS PARA O AUDITOR FISCAL PARTICIPAR DO III SENAM - "SEMINARIO
NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E
PROPOSTAS DE GESTAO DA
ARRECADACAO MUNICIPAL" E O II EJUMT "ENCON- TRO SOBRE JULGAMENTO
ADMINISTRATI- VO MUNICIPAL
TRIBUTARIO", A SER REALIZADO EM SAO
PAULO/SP, NO PE- RIODO DE 25 A 27 DE
AGOSTO 2010. PERIODO DA VIAGEM: 24 A
28/0/2010. - DIARIA INTEGRAL.
JESAIAS IZIDIO ALBUQUERQUE
DIARIAS PARA O AUDITOR FISCAL, CHE FE
DO DEPTO. DE FISCALIZACAO, PARTICIPAR DO III SENAM - "SEMINARIO
NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E
PROPOSTAS DE GESTAO DA
ARRECADACAO MUNICIPAL" E O II EJUMT "ENCON TRO SOBRE JULGAMENTO
ADMINISTRATI- VO MUNICIPAL
TRIBUTARIO", A SER REALIZADO EM SAO
PAULO/SP, NO PE- RIODO DE 25 A 27 DE
AGOSTO 2010. PERIODO DA VIAGEM: 24 A
28/08/10. - DIARIA INTEGRAL.
ROBERTO MONTEIRO DE
DIARIAS PARA O AUDITOR FISCAL PARCARVALHO FILHO
TICIPAR DO III SENAM - "SEMINARIO
NACIONAL DE MELHORES PRATICAS E
PROPOSTAS DE GESTAO DA
ARRECADACAO MUNICIPAL" E O II EJUMT "ENCON TRO SOBRE JULGAMENTO
ADMINISTRATI- VO MUNICIPAL
TRIBUTARIO", A SER REALIZADO EM SAO
PAULO/SP, NO PE- RIODO DE 25 A 27 DE
AGOSTO 2010. PERIODO DA VIAGEM: 24 A
28/08/10. - DIARIA INTEGRAL.
FONTUR VIAGENS E TURISMO
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUILTDA.
SICAO DE PASSAGEM AREA PARA SERVIDORA PARTICIPAR XX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
EDUCACAO - UNCME CONFORME DISCRIMI
NACAO ABAIXO. BENEDITO ANTONIO DO
ESPERITO SANTO MARIA DE FATIMA
CAVALCANTE GUERRA ROSA CRISTINA
TORRES
CELPE
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DA CELPE DA ESCOLA BOMSUCESSO
CONT.7001226635 FT07/10VCT20.08.10
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE BOLSA
AUXILIO ESTAGIARIO DA SECRETARIA
EDUCACAO DE OLINDA. RELATIVO AO MES
DE JULHO/2010 . BOLSA-AUXILIO AUXILIO
TRANSPORTE COMPENSACAO
P/ENCARGOS DO CONVENIO
Licitação
05157 000 COMPESA - CIA.
PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
PG - 6
11.002,23
1.931,67
DISP/OUT - 0
22,50
DISP/OUT - 0
40.874,08
Página
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
04346 003 CREMILDA MARIA DA SILVA
05166 000 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
05167 000 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
05168 000 ENCONSERV CONSTRUCOES
LTDA
00114 034 TIM TELPE CELULAR S/A
05153 000 MERCADAO DAS FLORES LTDA.
00116 034 TIM TELPE CELULAR S/A
00355 008 EUROTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA
04209 003 EMPRESA CONSTRUTORA
CAMILLO COLLIER LTDA
04211 003 EMPRESA CONSTRUTORA
CAMILLO COLLIER LTDA
16/08/2010
Especificação
Licitação
VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TER
CEIRA PARCELA DE AGOSTO DA BOLSAAUXILIO COMO MONITORA DE ADMINISTRACAO DE PROGRAMA PROJOVEM
URBANO DE OLINDA, III ETAPA NA ESCOLA
PRO MENOR.
VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO
DE SERVICO DE LEVANTAMENTO AOS TER
RENOS SITUADOS NAS 3 E 4 ETAPA DE RIO
DOCE, ONDE SERAO CONSTRUIDOS OS
"CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL", OS
QUAIS DISPOEM DE TERRENOS CEDI- DOS
PELO GOVERNO DO ESTADO DE ACOR DO
COM DOCUMENTOS ANEXO.
VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO
DE SERVICO DE UMA PLANTA DE SITUACAO TIPOGRAFICA DE 23.177 M², ONDE
CONSTA TODA AREA A SER UTILIZADA NA
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICI PAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 NA
LOCALIDADE DE RIO DOCE OLINDA PE.,
SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009
CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE- XO.
VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO
DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
PROJETO ELETRICO, PROJETO
HIDRAULICO PROJETO DE DRENAGEM
RELATIVO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE
EDUCACAO INFANTIL A SER EDIFICADO NO
ALTO DO CAJUEIRO, COM OS RECUR- SOS
PROVENIENTOS CONVENIO DO MUNI- PIO
DE OLINDA E GOVERNO FEDERALPROINFANCIA VALOR DA CADA PROJETO.
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA
TIM REF.AO MES DE AGO/2010
COD.6.258892.30
Valor ref.a compra de flores para decoracao da
festa da Capela N.Sra Virgens dos Pobres, dia
15.08.2010 no Bonsucesso e Amparo: graudilio
branco graudilio amarelo jasmim tango rosas
brancas
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA
TIM REF.AO MES DE JUN/2010
COD.6.258892.16
VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA
CE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORA HILDA WANDERLEY
GOMES REPRESENTANDO A PREFEITUTA
MUNICIPAL DE OLINDA NA PREMIACAO DAS
MELHORES PRATICAS EM MEIO AM- BIENTE
PELO MINISTERIO DO MEIO AM- NOS DIAS
08 A 09/04/10 EM BRASILIA /DF ESTE
EMPENHO SUBSTITUI NSE 355 005 DEVIDO
O REPASSE DE VALOR INCORRE- TO PELA
EMPRESA NO TOTAL DA PASSA- GEM.
VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA
ZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A
CONTRAPARTIDA CTR 703.462/2009 BM
003/10 CONT 131/10 NO PERIODO DE
18/07/10 A 01/08/10 CUJO OBJETO E
RECOMPOSICAO DE ESPIGOES EM BAIRRO
NOVO,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
AGENCIA 2365-5 CONTA CORRENTE Nº
60167-5
VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA
CE AS DESPESAS REFERENTE BM 003/10
CONT 131/10 NO PERIODO DE 18/07/10 A
01/08/10 CUJO OBJETO E RECOMPOSI CAO
DE ESPIGOES EM BAIRRO NOVO,NO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR Nº
703.462/2009-MINISTERIO DO TURISMO
AGENCIA Nº 2365-5 CONTA CORRENTE Nº
60167-5
DISP/COMP - 0
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
510,00
N APLIC - 0
8.000,00
N APLIC - 0
7.900,00
N APLIC - 0
15.000,00
N APLIC - 0
255,08
DISP/COMP - 0
1.040,00
N APLIC - 0
7.031,62
CV/COMP - 13
1.169,43
CC - 2
5.147,65
CC - 2
123.543,55
Página
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
05171 000 CPRH-AGENCIA ESTADUAL DE
MEIO AMB. E REC. HID
05172 000 HILDA WANDERLEY GOMES
00120 015 TIM TELPE CELULAR S/A
02769 081 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
02769 082 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
02769 083 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
02769 084 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
02769 085 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA
03277 004 GREEN CARD S/A REFEICOES,
COMERCIO E SERVICOS
05149 000 LIMARI MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
16/08/2010
Especificação
Licitação
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A
LICENCA DE INSTALACAO Nº006861-7 DO
PROJETO DE SISTEMA DE DISTRIBUI CAO
DE AGUA-JARDIM FRAGOSO,NO MUNI CIPIO
DE OLINDA/PE CTR Nº 0229.027-44/2007
BOLETO Nº 223612010-08
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE
AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)
DIARIA PARA SERVIDORA HILDA
WANDERLEY GOMES PARA REUNIAO COM
O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE
ACE LERACAO DO CRESCIMENTO-GEPAC
ONDE SERAO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS
APRE SENTADAS NA SELECAO DO PAC
2,QUE A CONTECERA NOS DIAS 19 A
20/08/2010 EM BRASILIA/DF
VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA
TIM REF.AO MES DE AGO/2010
COD.6.258892.28
VALOR REF.A 2 BANNERS,2 FAIXAS,300
CRACHAS E 300 FOLDERS PARA CAMPANHA SEMINARIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2010. IR-5,18
VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA,
REF.A OC-4846. REF.A CRIACAO E
FINALIZACAO DE
BANNERS,FAIXAS,CRACHAS E FOLDERS
CAMPANHA SEMINARIO DE ALIMENTACAO
ESCOLAR 2010.
VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA,
REF.A AP-009/10 REF.A ANUNCIO FORMATO
1 PAGINA NA REVISTA ATITUDE OLINDA
AGOSTO 2010 IR-4,50
VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA
REF.A OC-4831 PRODUCAO DE UM VT DE
30" COM CAPTA CAO DE IMAGENS E
EDICAO DE OBRAS NO ESTADIO OLINDAO
FORM.HD,LOCUCAO E DESP.C/DIRETOR
GERAL,DIRETOR DE FOTOGRAFIA,1
ASSIST.DE CAMERA,PROD EQUIPE DE
GRAVACAO EXTERNA 1 ELETR EDICAO EM
ILHA DIGITAL COMP.GRAFIC TRANSP.E
ALIMENTACAO. IR-30,94
VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA,
REF.A OC-4833. PRODUCAO DE 1 VT DE 30"
COM CAPTA- CAO DE IMAGENS E EDICAO
DE OBRAS EM JARDIM BRASIL FORM.HD
LOC.C/DIR GERAL DIR.DE FOTOG.1 ASSIST
DE CA- MERA,PRODUCAO,EQUIPE DE
GRAVACAO EXTERNA TRANSP.ALIMENT.
EDICAO EM ILHA DIGITAL COMPUTACAO
GRAFICA. IR-30,94
REF.AO FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,NO MES DE SETEMBRO/10
VALE-REFEICAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA
CE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI
CAO DE MATERIAL DE SEGURANCA,CONFORME COTACAO ANEXO,PARA A SECRETA
RIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE BOTA DE BORRACHA
N APLIC - 0
107,99
N APLIC - 0
250,00
N APLIC - 0
255,24
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
CC - 2
2.645,00
CC - 2
4.683,00
CC - 2
1.500,00
CC - 2
15.812,50
CC - 2
15.812,50
PG - 22
2.310,00
N APLIC - 0
530,10
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7
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
05156 000 POUSADA TURISTICA DO
NORDESTE LTDA
05154 000 ASSOCIACAO HABITAT PARA A
HUMANIDADE
05151 000 JAIME CHAVES DE OLIVEIRA
NETO
05152 000 LUIZ GONZAGA SOARES NETO
05155 000 ISADORA GARCIA DA SILVA
05158 000 ALTAMIR DE AZEVEDO MAIA
JUNIOR
05159 000 TABORDA LOJA DA
CONSTRUCAO LTDA.
05160 000 TABORDA LOJA DA
CONSTRUCAO LTDA.
05162 000 TABORDA LOJA DA
CONSTRUCAO LTDA.
16/08/2010
Especificação
Licitação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA
CE AO PAGAMENTO REF. 144 DIARIAS NO
PERIODO DE 21/06/10 A 01/08/10, PARA
5(CINCO) SERVIDORES DO ESTADO DE
PERNAMBUCO A DISPOSICAO DESTA
SECRETARIA. ESTA DESPESA ENCONTRASE AMPARADA NO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA Nº
001/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
PERNAMBUCO E O MUNICIPIO DE
OLINDA/PE.DE ACORDO COM EXTRATO ANEXO.
VALOR REF AO PAGTO DA CONTRAPARTIDA CONTA DO CONVENIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0236431-90 -DESENVOLVIEMENTO DA PROPOSTA
METODO= LOGICA E AJUSTES DO PALNO
DE INTE- RESSE SOCIAL DO MINISTERIO
DAS CI- DADES COM O MUNICIPIO DE
OLINDA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA
FORA DO ESTADO EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO
PELC 402/07 E DO PROJOVEM TRABALHA
DOR JUNTOS AO MINISTERIO DO ESPORTE E DO MIN. DO TRABALHO E EMPREGO
CHEFE DA DV. DE FINANCAS CC 04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA
FORA DO ESTADO EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO
PROJOVEM TRABALHADOR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.
COORD. DA JUVENTUDE CC 03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM DIARIA FORA DO ESTADO
PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA PAS
TA / CC-SE, EM VIRTUDE DA VISITA PARA
TRATAR DE ASSUNTOS PERTINEN- TENS
AO PELC E AO PROJOVEM NOS MINISTERIO DO ESPORTE E NO MINISTE- RIO
DO TRABALHO E EMPREGO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA
CONFEC CAO DE CRACHAS FUNCIONAIS
PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA
EM PVC PLASTIFICADO COM CORDAO
COLORIDO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SEC. ESMALTE SINTETICO VERMELHO GL.
ESMALTE SINTETICO AMARELO GL.
ESMALTE SINTETICO BRANCO GL. TINTA
LATEX BRANCO GL. TINTA ACRILICA
BRANCO GELO LATAO TINTA ACRILICA
BRANCO NEVE LATAO TINTA HIDRO
BRANCO LATAO TINTA LATEX BRANCO
LATAO LINHA 3X4 C/ 5M
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/
SEC. LIXA P/ FERRO 100 LIXA P/ MASSA 100
LONA 8X1 METRO MASSA ACRILICA GL
MASSA PLASTICA 1/4 PINCEL PINCEL DE 3/4
PREGO DE CAIBRAR 2,5X10KG PREGO DE
RIPAR 1,5X13KG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SEC. TELA DE NYLON C/ TRAT. UV MALHA
RIPA ROLO DE ESPUMA 5CM ROLO DE
ESPUMA 9M ROLO ESPUMA 5CM ROLO LA
DE 23CM C/ CABO
N APLIC - 0
5.040,00
N APLIC - 0
554,45
DISP/COMP - 0
180,00
DISP/COMP - 0
180,00
DISP/COMP - 0
250,00
DISP/COMP - 0
320,00
DISP/COMP - 0
1.560,70
DISP/COMP - 0
245,90
DISP/COMP - 0
2.288,90
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
RELAÇÃO DOS EMPENHOS EFETUADOS NO DIA
Entidade Emp | Sub
Fornecedor
05163 000 TABORDA LOJA DA
CONSTRUCAO LTDA.
05164 000 JOSENILSON VIEIRA DE BRITO ME
05165 000 CELIO JOSE DA SILVA
05169 000 LAERCIO AMORIM GOMES
02388 006 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E
TERCEIRIZACOES LTDA.
05150 000 ACOMAIS LTDA
05173 000 ANTONIO DE PADUA CORREIA
MONTEIRO
05174 000 VICENTE JOSE ALVES BACELAR
16/08/2010
Especificação
Licitação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
SEC. SOLVENTE GL SOLVENTE LT TABOA
3MX15CM TELHA CANAL TINTA PVA GL
TRINCHA 1.1/2 TRINCHA 3"
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE BARREIRA PROTETORA DE CONTENCAO NOS POSTES DOS
REFLETORES E CONFECCAO DO PLACAR
EM MADEIRA E CHAPA DE ACO GALVANIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO
ARAUJO (OLINDA), SITUADO EM JARDIM
BRASIL EM VIRTUDE DA EXIGENCIA DA FPF
PARA JOGOS OFICIAIS.
PLACAR............................ PROTECAO DOS
POSTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE
DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE
AGOSTO/2010.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO AS ACOES REALIZADAS NO
OLINDAO E NA VILA OLIMPICA DE RIO DOCE
NO MES DE AGOSTO DE 2010.
VLR.REF.AO SEXTO PAGTO.DO CONTRATO
DE LOCACAO DO VEICULO Nº049/2010 DE
ACORDO C/O PREGAO Nº023/2009COPAL-OUTROS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:UM VEICULO TIPO PASSEIO 04
PORTAS,FLEX,MOTOR A PARTIR DE 1.0,AR
CONDICIONADO,0KM,A PARTIR DE
2008,S/COMBUSTIVEL,C/MOTORISTA
P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
SECRETARIA.
VLR.REF.AO PAGTO. DE MATERIAIS P/O
PORTAO DO MERCADO DE CAIXA D AGUA.
TARUGO FERRO 3/4 CANTONEIRA L
ELETRODO PERFIL U SIMPLES LAMINA DE
SERRA
VLR.REF.AO PAGTO.DE SERVICO DE
CONFECCAO DE TALHAS P/SEREM ENTREGUES NO ENCONTRO DA WACA-WORLD
AIRLINES CLUBS ASSOCIATION A SER
REALIZADO EM OUTUBRO/2010
VLR.REF.AO PAGTO.POR SERVICOS DE
DIGITACAO P/SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CORRESPONDENTE MES AGOSTO/2010.
DISP/COMP - 0
2.121,99
DISP/COMP - 0
3.250,00
(SDO4047) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
Valor
DISP/OUT - 0
381,00
DISP/OUT - 0
595,00
PG - 66666
2.050,00
DISP/COMP - 0
341,21
DISP/COMP - 0
1.000,00
DISP/COMP - 0
1.500,00
TOTAL
330.417,70
TOTAL GERAL
330.417,70
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