ROTEIRO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE LONDRINA
Obrigatório a partir de Julho/2013
1. PEDIDO DE USO DA NFS-E
Para transmitir a NFS-e é necessário fazer o cadastro no site da prefeitura:
http://www2.londrina.pr.gov.br/iss/index.php?option=com_content&view=article&id=57
&Itemid=82
Caso tenha dificuldade em cadastrar entre em contato com o seu contador ou solicite
ajuda com o nosso departamento de vendas.
Assim que você tiver realizado o pedido de autorização para emitir nota eletrônica no
ambiente de homologação será liberado para testes, somente no primeiro dia do mês
seguinte será liberado o ambiente de produção para emitir as notas que tem valor fiscal.
Este roteiro vai auxiliar a transmitir as notas em homologação (TESTE) e na
configuração para quando liberar o ambiente de produção.
2. HOMOLOGAÇÃO
2.1.Atualização do Gestor
- Acesse www.londrisoft.com.br, clique em DOWNLOAD / COPIAS DE ATUALIZAÇÃO;
- Baixe o arquivo de atualização do sistema Gestor;
- Concluído o download, execute o arquivo para atualização do sistema;
- Concluída a atualização, acesse o sistema e siga as instruções para atualização do banco
de dados.
2.2. Configurações e cadastro no Gestor
2.2.1. Cadastro de empresa
***O CADASTRO DE UMA NOVA EMPRESA É OBRIGATORIO PARA NÃO INFLUENCIAR NA
NUMERAÇÃO DE SUAS NOTAS DE PRODUÇÃO***
- Acesse o sistema Gestor utilizando o usuário MASTER sem preencher nenhuma senha.
- Acesse o módulo Empresa, clique no menu CADASTRO / EMPRESAS
- Clique sobre a opção NOVO REGISTRO
- Informe o código desejado (ex: 10)
- Informe todos os dados de sua empresa
- Clique na aba Dados Adicionais e informe se sua empresa esta filiada ao Simples, o
CSOSN e o CNAE da empresa.
- Clique na aba Documentos e preencha o usuário e a senha(a que foi cadastrada no site da
prefeitura).
** Em caso de duvidas entre em contato com seu contador.
**O campo “Insc. Municipal” é obrigatório.
- Salve o cadastro realizado e feche o sistema.
2.2.2. Configuração da numeração
Antes de iniciar a impressão das notas é necessário configurar a numeração inicial, siga
abaixo:
- Feche o sistema Gestor.
- Acesse novamente, porem no logon selecione o usuário LONDRISOFT e no campo senha
digite info
- Dentro do sistema acesse o modulo EMPRESA, clique no menu CADASTRO / CONF. NFE
NUMERAÇÃO
- Informe os dados com relação a sua empresa.
Serie: UN Formulário: 1 Numero: 0
- Informe o motivo para alteração
EX: Inicio da impressão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica
- Salve o registro.
- Feche o sistema e acesse novamente utilizando o usuário MASTER (sem senha)
2.2.3. Cadastro de clientes
- Acesse o módulo CADASTRO
- Clique em CADASTRO / CLIENTES
- Clique em Novo Registro
- Informe os dados de seu cliente.
Dados importantes: Nome, Documentação, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Cód. Município,
Estado, Fone.
**Preencher todos os campos destacados em AZUL.
2.2.4. Cadastro de serviço
- Acesse o menu CADASTRO / SERVIÇO
- Clique sobre o botão Novo Registro
- Informe o código e o nome desejado
- Informe a quantidade de horas
- informe o valor
- Os demais campos, consulte o contador.
AVISOS IMPORTANTES
- Não utilize caracteres especiais como acentos e outros.
- Maiores informações sobre estes e outros cadastros, acesse o módulo AJUDA disponível
na tela inicial do sistema.
2.3.Criação e transmissão da nota fiscal de serviço eletrônica
2.3.1. Preenchimento / Criação da Nota Fiscal de Serviço
Siga os passos abaixo para preenchimento da nota e envio do arquivo para receita.
- Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica
- Acesse o menu NFE / OUTRAS NOTAS
- Clique em NOVO REGISTRO.
- Pressionando a tecla TAB passe sobre os campos e preencha-os com as informações
corretas.
- Campos importantes a serem preenchidos:
*Agente = Cliente
* Espécie, Serie e Modelo
* CFOP
- Clique na aba serviço
- Clique em inserir e informe o serviço
- Confira todos os campos para identificar algum possível erro
- Salve a nota.
**Cada campo desta tela possui uma lupa que possibilita a pesquisa de informações já
cadastradas***
***Para realizar novos cadastros, não é necessário fechar esta tela, apenas clique em
ATALHO e selecione a opção desejada***
***ATENÇÃO: NÃO PREENCHA OS CAMPOS COM ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS
(EXEMPLOS: Nº, Ç, ^, ~)***
2.3.2. Transmissão da NFS-e
- Acesse o menu NFS-e / Gerar NFS-e
- Clique na lupa com o sinal de igual
- Quando a nota aparecer marque a nota
- Clique no botão “CONFIRMA” para enviar a nota
- Se a nota aparecer como aprovada acesse novamente o Outras Notas e realize a
impressão.
2.3.3. Cancelamento da Nota
O cancelamento de notas só pode ser realizado quando após a aprovação da Nota. Siga os
passos abaixo para efetuar esse cancelamento.
- Acesse o menu NFS-e / Cancelar NFS-e
- Informe o numero da nota a ser cancelada
- Informe o motivo para cancelamento (mínimo 15 caracteres)
- Confirme o cancelamento da mesma
- Assim que aparecer a mensagem confirmando o cancelamento clique em ok
3. PRODUÇÃO
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica só é autorizada em produção somente no primeiro dia
do mês seguinte, Para deixar a empresa configurada e preparada para Transmitir as notas
que tem valor fiscal siga os paços abaixo:
3.1. Cadastro de empresa
***O CADASTRO DE UMA NOVA EMPRESA NÃO É NECESSARIO SE VOCE JÁ UTILIZAVA O
GESTOR ANTES DA HOMOLOGAÇÃO E JÁ TEM A SUA EMPRESA CADASTRADA, POREM É
NECESSARIO ACESSAR O CADASTRO DE EMPRESA, PREENCHER O CAMPO “INSC.
MUNICIPAL” O USUARIO E A SENHA (CADASTRADA NO SITE DA PREFEITURA)***
- Acesse o sistema Gestor utilizando o usuário MASTER sem preencher nenhuma senha.
- Acesse o módulo Empresa, clique no menu CADASTRO / EMPRESAS
- Clique sobre a opção NOVO REGISTRO
- Informe o código desejado (ex: 10)
- Informe todos os dados de sua empresa
- Clique na aba Dados Adicionais e informe se sua empresa esta filiada ao Simples, o
CSOSN e o CNAE da empresa.
- Clique na aba Documentos e preencha o usuário e a senha(a que foi cadastrada no site da
prefeitura).
** Em caso de duvidas entre em contato com seu contador.
**O campo “Insc. Municipal” é obrigatório.
- Salve o cadastro realizado e feche o sistema.
3.2. Configuração da numeração
Antes de iniciar a impressão das notas é necessário configurar a numeração inicial, siga
abaixo:
- Feche o sistema Gestor.
- Acesse novamente, porem no logon selecione o usuário LONDRISOFT e no campo senha
digite info
- Dentro do sistema acesse o modulo EMPRESA, clique no menu CADASTRO / CONF. NFE
NUMERAÇÃO
- Informe os dados com relação a sua empresa.
Serie: UN Formulário: 1 Numero: 0
- Informe o motivo para alteração
EX: Inicio da impressão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica
- Salve o registro.
- Feche o sistema e acesse novamente utilizando o usuário MASTER (sem senha)
Pronto, já esta tudo configurado para transmitir a NFS-e em produção, agora o cadastro
de cliente e serviço é necessário, assim que liberar a produção na prefeitura cadastre os
clientes e serviço e transmitas as NFS-e igual foi feito na Homologação.