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CONFIGURAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
CONFIGURAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA
GUIA 001-10
ÍNDICE
ITEM
Página
1.
Objetivo ..................................................................................................................................... 3
2.
Configuração das Taxas .............................................................................................................. 3
3.
Configuração do Configurador INI: .............................................................................................. 6
4.
Configuração das Alíquotas – Não optante pelo Simples Nacional................................................ 9
5.
Configuração do Simples Nacional .............................................................................................14
6.
Erro de Classe de Registro Inválida .............................................................................................15
7.
Erro Certificado Atualizado – Valid Certificadora ........................................................................18
8.
Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica .........................................................................19
9.
Telas Adicionais .........................................................................................................................26
10. Retorno de Confirmação de Nota – Curitiba ...............................................................................27
11. Lista de Cidades Homologadas no Slim .......................................................................................31
Data: 06/08/2013 – Atualização: 11/09/2015
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1. Objetivo
Este guia tem como objetivo orientar sobre como realizar a configuração da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFSE), no sistema CasaSoft Slim.
2. Configuração das Taxas
Para realizar a configuração da Nota Fiscal eletrônica, primeiramente é necessário deixar as taxas do
sistema configuradas.
Caso alguma taxa ainda não tenha sido cadastrada, realize o cadastro.
As taxas do sistema e suas configurações são:
TAXA
DESCRIÇÃO
PROPRIETÁRIO
INQUILINO
COMISSÃO
ISS
IR JUR.
900
Aluguel
Crédito
Débito
Nada
Não
Não
901
Bonificação (Desc. Aluguel para pgto. em dia)
Débito
Crédito
Nada
Não
Não
902
Despesa Bancária (Proprietário)
Débito
Nada
Não Calcular
Não
Não
903
Despesa Bancária (Inquilino)
Nada
Débito
Não Calcular
Não
Não
950
Correção Monetária
Nada
Débito
Nada
Não
Não
951
Juros no Recibo
Nada
Débito
Nada
Não
Não
952
Encargos Jurídicos
Nada
Débito
Nada
Não
Não
953
Juros AM (ao mês)
Nada
Débito
Nada
Não
Não
955
Recebimento Parcial de Aluguel
Nada
Crédito
Nada
Não
Não
980
Desconto Especial para Aluguel
Débito
Crédito
Débito
Não
Não
989
PIS/COFINS/CSLL
Crédito
Nada
Não Calcular
Não
Não
991
TCI - Taxa de Conservação do Imóvel
Nada
Débito
Não Calcular
Não
Não
992
IR Jurídico
Crédito
Nada
Não Calcular
Não
Sim
993
CPMF (Não utilizada na atualidade)
Débito
Nada
Não Calcular
Não
Não
994
Taxa de Intermediação
Débito
Nada
Débito
Sim
Sim
995
Comissão para Administração de Imóveis
Débito
Nada
Nada
Sim
Sim
996
Seguro Fiança
Nada
Débito
Nada
Não
Não
997
IPTU
Crédito
Débito
Nada
Não
Não
998
Seguro Contra Incêndio
Crédito
Débito
Nada
Não
Não
999
IRRF
Débito
Crédito
Nada
Não
Não
Veja o exemplo abaixo sobre como configurar uma taxa:
Exemplo da taxa 994:
Acesse o sistema Slim e vá até o menu Lançamento e clique em Cadastro histórico Taxa:
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Na aba Cadastro, no campo Código, digite o código da taxa desejada e pressione enter.
Em seguida, clique no botão Edita:
Marque o campo I.R. Jurídico e clique no botão Salva:
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Caso a taxa não existir, é necessário cria-la.
Veja o exemplo abaixo sobre como Cadastrar a Taxa 994:
Va até Lançamento -> Cadastro Histórico de Taxa:
Clique no botão Novo:
Preencha os dados conforme a imagem abaixo e clique em Salva:
Atenção: Se você possui o sistema Financeiro, deverá então classificar novas taxas no plano de classes.
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3. Configuração do Configurador INI:
Depois de configuradas as taxas, vá até o menu “utilitários” > “Configurador INI”:
Consulte o seu contador para saber qual é o seu regime de tributação e os valores das alíquotas.
A CasaSoft não é responsável pelos valores das alíquotas.
Cada item configurado, deverá fechar o INI para gravar as informações e abrir o INI novamente para
realizar a configuração do próximo item.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções:
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De Duplo Clique em “Proprietário”:
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”:
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De Duplo clique em “Nota Fiscal Eletrônica”:
Selecione Geração com base no Extrato/Recibo.
Verifique se você utiliza a opção “Geração com Base no Extrato”
Ou “Geração com base no Recibo”.
E clique no botão “Confirmar”:
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Depois de configuradas as taxas, vá até Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Clique em “Dll Nota Iss” e no campo valor substitua o conteúdo por “nfse.dll” e clique no botão
“Confirmar”:
4. Configuração das Alíquotas – Não optante pelo Simples Nacional
Você deverá informar os valores dos tributos para que seja possível o preenchimento das próximas telas do
configurador INI.
Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Alíquota PIS”
No campo valor informe a alíquota PIS e clique no botão “Confirmar”:
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Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Alíquota COFINS”
No campo valor informe a alíquota COFINS e clique no botão “Confirmar”:
Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Alíquota CSLL”
No campo valor informe a alíquota CSLL e clique no botão “Confirmar”:
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Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Alíquota ISS”
No campo valor informe a alíquota ISS e clique no botão “Confirmar”.
Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Alíquota IRPJ”
No campo valor informe a alíquota IRPJ e clique no botão “Confirmar”.
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Vá novamente até o menu “utilitários” > “Configurador INI”.
Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções.
De Duplo Clique em “Proprietário”.
De Duplo clique em “Nota Fiscal ISS”.
Selecione “Mensagem Impostos Pagos”.
No campo “Valor” você deverá informar a mensagem de impostos pagos, valores e porcentagens dos
impostos pagos, conforme a Lei de Transparência fiscal Nº 12.741/2012.
Conforme a lei, as empresas prestadoras de serviços são obrigadas a discriminar, no campo observações da
nota, o percentual dos impostos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS.
Verifique com o seu contador quais as porcentagens dos impostos, para serem impressos na Nota Fiscal.
Abaixo, a relação de códigos que podem ser utilizados para impressão de informações sobre os impostos.
Onde estiver zero você deverá substituir pelo valor da alíquota:
- Para que seja impresso uma mensagem na nota fiscal eletrônica, basta escrever no campo valor a
mensagem que deseja, por exemplo:
Valor aproximado dos tributos:
- Para que seja impresso o nome do imposto PIS, a porcentagem e o valor do imposto:
PIS 0%=[VALORIMPOSTOPIS],
- Para que seja impresso o nome do imposto COFINS, a porcentagem e o valor do imposto:
COFINS 0%=[VALORIMPOSTOCOFINS],
- Para que seja impresso o nome do imposto IRPJ, a porcentagem e o valor do imposto:
IRPJ 0%= [VALORIMPOSTOIRPJ],
- Para que seja impresso o nome do imposto CSLL, a porcentagem e o valor do imposto:
CSLL 0%= [VALORIMPOSTOCSLL],
- Para que seja impresso o nome do imposto ISS, a porcentagem e o valor do imposto:
ISS 0%=[VALORIMPOSTOISS],
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- Para que seja impresso o nome de todos os impostos com porcentagem e valor e uma mensagem de
impostos, basta juntar todos os códigos acima citados. Exemplo:
Valor aproximado dos tributos: PIS 0%=[VALORIMPOSTOPIS], COFINS 0%=[VALORIMPOSTOCOFINS], IRPJ
0%= [VALORIMPOSTOIRPJ], CSLL 0%= [VALORIMPOSTOCSLL], ISS 0%=[VALORIMPOSTOISS]
Não se esqueça de substituir os zeros pelo valor real da alíquota.
Depois de inseridos os códigos, clique no botão “Confirmar”:
Observações:
O IRPJ é calculado na nota quando:





Marcada a opção: Imprimir Valor IRRF.
Tomador/Proprietário for Pessoa Jurídica.
Tomador/Proprietário estiver marcado para Creditar IRPJ
Tomador/Proprietário estiver marcado para Calcular IRRF
O IRRF é recolhido quando o valor do imposto sobre o valor da nota for maior que R$ 10,00.
O COFINS de Pessoa Jurídica é calculado na nota quando:
 Marcada a opção: Imprimir Valor PIS/COFINS/CSLL.
 Tomador/Proprietário for Pessoa Jurídica.
 Tomador/Proprietário estiver marcado para Creditar COFINS.
 Tomador/Proprietário estiver marcado para Calcular IRRF.
Nos casos onde o valor de comissão para proprietários pessoa jurídica ultrapassem R$ 215,05, será
calculado o imposto COFINS.
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5. Configuração do Simples Nacional
O regime de tributação Simples Nacional unifica os impostos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS em apenas
uma alíquota, no caso das empresas prestadoras de serviços.
Dessa forma, o contador da empresa faz o cálculo sobre a receita bruta obtida nos últimos 12 meses e
define qual será a alíquota que deverá constar na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para o mês vigente.
Sendo assim, conforme o Decreto 8.264/2014 e a Medida Provisória nº 649/2014, as empresas optantes
pelo Simples Nacional devem apenas informar: “Esta empresa está enquadrada como SIMPLES e está
sujeita a alíquota de … % de tributos. ”
Por padrão, deixamos todas as alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL em branco, sem digitar valores no
configurador INI.
Se for informado pelo seu contador o ISS do mês vigente, poderá ser colocado o valor no INI referente ao
ISS apenas. Mas lembre-se, esse valor poderá variar mês a mês, sendo necessário realizar a alteração no
sistema toda vez que o contador informar que o valor foi alterado.
Na mensagem de impostos pagos, sugerimos deixar com a seguinte configuração:
Na mensagem acima, onde consta 00%, deverá ser substituído pela alíquota informada pelo contador.
Exemplo de uma empresa que se enquadra em uma alíquota de 13,5%:
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6. Erro de Classe de Registro Inválida
Em algumas cidades onde é utilizado o Certificado Digital, ao executar o Assistente de Geração de Nota
Fiscal eletrônica (que veremos em seguida), poderá ocorrer um erro de Classe de Registro Inválida nos
computadores com Windows XP.
Execute esse processo para correção somente se ocorrer o erro.
Para resolver esse problema, feche o assistente de geração de Nota Fiscal Eletrônica e realize a instalação
do Capicom.
O instalador está disponível dentro da pasta de instalação do Slim: Sysloca/$capicom.
Ou direto do site da Microsoft em:
http://www.microsoft.com/pt-br/download/confirmation.aspx?id=25281
Execute o arquivo capicom_dc_sdk.exe e clique no botão Next:
Aceite os termos e clique no botão Next:
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Clique no botão Next:
Clique no botão Install:
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Aguarde o progresso da instalação:
Clique no botão Finish:
Depois de instalado o Capicom, navegue até:
C:\Program Files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK\Lib\X86
Copie o arquivo capicom.dll.
Em sistema operacional 32 bit, cole o arquivo em: C:\Windows\system32
Em sistema operacional 64 bit, cole o arquivo em: C:\Windows\SysWOW64
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Em seguida, registre o arquivo da seguinte forma:
No menu iniciar, localize o campo Pesquisar ou Executar:
Em sistema operacional 32 bit, digite: regsvr32 %windir%\system32\capicom.dll e pressione Enter.
Em sistema operacional 64 bit, digite: regsvr32 %windir%\SysWOW64\capicom.dll e pressione Enter.
Esta mensagem deverá aparecer indicando o registro com êxito.
Clique no botão OK para finalizar o registro do Capicom:
7. Erro Certificado Atualizado – Valid Certificadora
Em alguns casos poderá ocorrer também um erro quando o certificado fornecido pela empresa Valid
Certificadora é renovado, geralmente quando foi instalado o Capicom.
Quando se deparar com esse problema, entre em contato com a Valid Certificadora e solicite o Valid
Instalador 1040 para reinstalar o certificado digital.
Após a reinstalação do certificado, o arquivo da NFSE é gerado normalmente.
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8. Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica
Depois que o sistema estiver configurado, você poderá iniciar o assistente que irá gerar um arquivo para
envio à prefeitura.
ATENÇÃO: As configurações somente serão aplicadas para os extratos gerados depois da realização das
configurações. Extratos anteriores à configuração e que ainda não foram geradas as notas os mesmos,
precisam ser recalculados.
O assistente poderá exibir ou não certas opções conforme a cidade.
Para gerar a nota fiscal eletrônica, realize o procedimento abaixo.
No Slim, vá até “Proprietário” > “Nota Fiscal ISS” > “Nota Fiscal ISS”:
Clique no botão Seguinte:
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Clique em Gerar RPS:
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Nessa tela, o Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica apresenta os campos de preenchimento.
Esses campos servem de filtro para geração de notas, ou seja, você poderá estabelecer critérios para que o
sistema gere as notas.
Depois de preenchidos os campos, clique no botão Seguinte:
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Com auxílio de seu contador, realize o preenchimento dos campos e clique no botão Seguinte:
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Preencha os campos e clique no botão Confirma:
Apenas nas prefeituras onde o sistema é via Web Service, como por exemplo Londrina – PR, aparecerá a
seguinte janela:
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Nas cidades onde é exigida a utilização de certificado digital, aparecerá uma tela extra.
Se você já tem o certificado digital instalado no computador, selecione a linha do certificado e clique no
botão “OK”.
Caso ainda não tenha o certificado digital, você deverá primeiramente instalar o certificado para prosseguir
com a geração da nota fiscal.
Alguns certificados são instalados no próprio computador, outros são executados diretamente a partir de
um pendrive.
Aguarde o processo de geração de notas:
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O Assistente irá informar ao final a quantidade de notas geradas.
Clique em Fechar para finalizar:
No início do assistente de geração de notas, deixamos configurado para salvar o arquivo de geração na
pasta: C:\Sistemas\nota-e.
Nessa pasta, foi gerado um arquivo no formato .xml, chamado de RPS, que você deverá transmitir à
prefeitura:
Nesse exemplo, foi gerado o arquivo de RPS nfe220140721.
Para transmitir o arquivo, você deverá acessar o site da prefeitura utilizando seu login e senha.
Após enviar o arquivo RPS para o site, a prefeitura gera a NFSE e disponibiliza para os contribuintes em seu
portal.
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9. Telas Adicionais
Conforme informado, ao executar o assistente de nota fiscal de serviços eletrônica, poderão aparecer
algumas telas adicionais, conforme a cidade.
Abaixo, as telas que podem aparecer:
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10. Retorno de Confirmação de Nota – Curitiba
Somente a prefeitura de Curitiba possui a opção de enviar para a imobiliária um arquivo de retorno com a
confirmação das notas geradas.
Você deverá enviar o arquivo de retorno aos proprietários, utilizando o assistente do Slim:
Para isso, salve o arquivo de retorno e inicie o assistente de nota fiscal eletrônica para que o sistema envie
um e-mail aos proprietários, que contém um link para acessar o portal da prefeitura e consultar a suas
respectivas notas fiscais eletrônicas e imprimi-las caso desejar.
No Slim, vá até “Proprietário” > “Nota Fiscal ISS” > “Nota Fiscal ISS”:
Clique no botão “Seguinte”:
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Clique no botão Retorno Confirmação de Nota:
Selecione o arquivo de retorno e clique no botão Seguinte:
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Clique no botão Configurações do e-mail, para configurar o seu e-mail padrão que servirá para envio dos
links das notas fiscais aos proprietários:
Defina qual será o seu endereço de e-mail padrão que será utilizado para enviar o link das notas fiscais aos
proprietários.
Você deverá inserir as informações do seu provedor de e-mail, como: SMTP, endereço de e-mail, porta, se
requer conexão de segurança SSL, etc. Em caso de dúvidas, consulte o seu técnico ou o seu provedor de email para obter mais informações.
Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar esse assistente.
Para as demais utilizações, os dados de e-mail já estarão gravados.
Em seguida, clique no botão Confirmar:
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Clique no botão Continuar:
Aguarde a conclusão do envio e feche o assistente:
Os proprietários irão receber um e-mail (no endereço de e-mail cadastrado no Slim) com um link para
acessar a nota fiscal eletrônica diretamente no portal da prefeitura.
Exemplo de e-mail:
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11. Lista de Cidades Homologadas no Slim
Confira a lista das cidades homologadas no Slim e suas respectivas configurações para Nota Fiscal
Eletrônica:
MSG.
VALOR
MSG.
VALOR
MSG.
CERT.
CIDADE
UF
IRPJ
IRPJ
COFINS
COFINS
IMPOSTOS
DIGITAL
Dourados (ISS Net)
MS
SIM
SIM
SIM
Apucarana
PR
SIM
Arapongas
PR
SIM
Cascavel (ISS Net)
PR
SIM
SIM
SIM
Se
Se Acumular
Curitiba
PR
Acumular
SIM
Taxa
Taxa
Foz do Iguaçu
PR
SIM
Londrina (Web
PR
SIM
SIM
SIM
Service)
Maringá
PR
SIM
SIM
Ponta Grossa
PR
SIM
SIM
SIM
SIM
São José dos Pinhais PR
SIM
SIM
Balneário Camboriú
SC
SIM
SIM
SIM
Blumenau
SC
SIM
SIM
SIM
Criciúma
SC
SIM
SIM
SIM
Florianópolis
SC
SIM
SIM
SIM
Indaial
SC
Itajaí
SC
SIM
SIM
Joinville
SC
SIM
SIM
Se
Se Acumular
Mafra (Web ISS)
SC
Acumular
SIM
Taxa
Taxa
Palhoça
SC
SIM
SIM
São Bento do Sul
SC
SIM
SIM
São José
SC
SIM
SIM
SIM
Timbó
SC
Limeira
SP
SIM
SIM
Piracicaba
SP
SIM
SIM
SIM
O Slim está preparado para atender as cidades citadas na tabela acima.
Para as demais cidades, você deverá entrar em contato com a prefeitura da cidade, solicitar o layout da
NFSE e abrir um Help Desk solicitando a criação das configurações da NFSE de sua cidade. Deverá anexar no
Help Desk a documentação do layout disponibilizada pela prefeitura.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft
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