SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 529 de 09/08/2002. ATRIBUIÇÕES: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0710 - COORDENAÇÃO GERAL Compete realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal; elaborar o Plano Plurianual de Investimentos; elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias; elaborar o Orçamento Fiscal do Município, compreendendo a Administração Direta e Indireta o Orçamento de Investimentos das Empresas Públicas e o Orçamento da Seguridade Social; controlar a execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, e dos Fundos Municipais; implementar a integração das atividades e dos programas do Governo Municipal; elaborar projetos e estudos que visem à captação de recursos perante as instituições públicas ou privadas; coordenar e executar as atividades na área de informática da administração municipal; e efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência. PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 2007 DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FA CITEL 3% Co o rdenação Geral 97% DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA P esso al e Encargo s So ciais 49% Investimento s 13% Outras Despesas Co rrentes 38% Estado do Paraná Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: ÓRGÃO....... : 07 UNIDADE......: 10 CÓDIGO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO GERAL ESPECIFICAÇÃO FONTE 3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas Correntes 3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00 Pessoal E Encargos Sociais 3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00 Aplicações Diretas DESDOBRAMENTO 2.126.000,00 1.783.000,00 1000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00 1000 Salário-Família 8.000,00 3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00 1000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00 1000 Obrigações Patronais 3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00 1000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 . 1 . 90 . 34 . 00 . 00 1000 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização 3 . 1 . 90 . 46 . 00 . 00 1000 Auxílio - Alimentação 83.000,00 3 . 1 . 90 . 49 . 00 . 00 1000 Auxílio - Transporte 11.000,00 3 . 1 . 90 . 96 . 00 . 00 1000 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00 1.487.000,00 20.000,00 171.000,00 1.000,00 1.000,00 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social 1000 3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00 343.000,00 343.000,00 Obrigações Patronais Outras Despesas Correntes 3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00 1.570.000,00 Aplicações Diretas 1.570.000,00 3 . 3 . 90 . 14 . 00 . 00 1000 Diárias - Civil 21.000,00 3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 1000 Material De Consumo 74.000,00 3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 1000 Passagens E Despesas Com Locomoção 31.000,00 3 . 3 . 90 . 35 . 00 . 00 1000 Serviços De Consultoria 3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 1000 Obrigações Tributárias E Contributivas 3 . 3 . 90 . 49 . 00 . 00 1000 Auxílio - Transporte 1.000,00 3 . 3 . 90 . 92 . 00 . 00 1000 Despesas De Exercícios Anteriores 1.000,00 3 . 3 . 90 . 93 . 00 . 00 1000 Indenizações E Restituições 1.000,00 4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas de Capital 4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00 Investimentos 4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00 Aplicações Diretas 4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 1000 UNIDADE......: FACITEL 3.000,00 76.000,00 1.351.000,00 11.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 Equipamentos E Material Permanente TOTAL DA UNIDADE : 20 CATEGORIA ECONÔMICA 3.696.000,00 3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00 3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00 FONTE 495.000,00 4.191.000,00 Estado do Paraná Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: ÓRGÃO....... : 07 UNIDADE......: 20 CÓDIGO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FACITEL FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO 3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas Correntes 3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00 Outras Despesas Correntes 3 . 3 . 50 . 00 . 00 . 00 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 3 . 3 . 50 . 41 . 00 . 00 1000 3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00 FONTE CATEGORIA ECONÔMICA 72.000,00 72.000,00 2.000,00 2.000,00 Contribuições Aplicações Diretas 70.000,00 3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 1000 Material De Consumo 2.000,00 3 . 3 . 90 . 35 . 00 . 00 1000 Serviços De Consultoria 2.000,00 3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 1000 Obrigações Tributárias E Contributivas 2.000,00 3 . 3 . 90 . 48 . 00 . 00 1000 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisícas 58.000,00 4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas de Capital 80.000,00 4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00 Investimentos 80.000,00 4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00 4 . 4 . 90 . 61 . 00 . 00 Aplicações Diretas 1000 80.000,00 80.000,00 Aquisição De Imóveis TOTAL DA UNIDADE : 152.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO : 4.343.000,00 TOTAL GERAL : 4.343.000,00 RESUMO POR FONTE 01000 4.343.000,00 TOTAL : 4.343.000,00 Estado do Paraná Prefeitura do Município de Londrina Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão..........: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade........: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUBFUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO 04 ATIVIDADES 495.000,00 3.696.000,00 4.191.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 31.000,00 545.000,00 576.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 31.000,00 545.000,00 576.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 31.000,00 ADMINISTRAÇÃO 04 121 04 121 0014 04 121 0014 1018 OPERAÇÕES PROJETOS ESPECIAIS TOTAL 31.000,00 Adquirir os seguintes equipamentos: 04 de informática, 02 mobiliários, 14 livros e 01 datashow. Com recursos do Município. 04 121 0014 2042 ATIVIDADES DE CONTROLE DE LIMITES E PRAZOS ORÇAMENTÁRIOS 157.000,00 157.000,00 143.000,00 143.000,00 69.000,00 69.000,00 176.000,00 176.000,00 Supervisionar e coordenar a execução orçamentária, mantendo os controles e registros necessários a fim de informar permanentemente à Diretoria sobre a execução dos Programas de Trabalho constantes do orçamento em vigor; identificar as causa que estejam impedindo ou retardando a execução orçamentária; examinar as questões que, direta ou indiretamente, se prendam ao controle do orçamento, elaborar relatórios da execução orçamentária da Administração Direta, Indireta, Fundação e Fundos Municipais. Com recursos do Município. 04 121 0014 2043 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS Coordenar a elaboração e o encaminhamento de projetos e estudos que visem a captação de recursos junto às Instituições Públicas e Privadas, acompanhando as Emendas aos Orçamentos da União e do Estado, bem como controlar suas tramitações e acompanhar a formalização de convênios. Com recursos do Município. 04 121 0014 2044 ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Efetuar a estimativa de recursos financeiros para a implantação de programas, mediante o levantamento de recursos para sua execução; orientar os diversos órgãos da Administração Pública Municipal na elaboração dos programas setoriais; consolidar a proposta orçamentária da Administração Direta e Indireta, Fundação, Fundos Municipais e Empresas Públicas; elaborar projetos de lei para abertura de Créditos Adicionais Especiais e Suplementares. Preparar os atos oficiais da Diretoria. Com recursos do Município. 04 121 0014 2045 ATIVIDADES DE PESQUISA E INFORMAÇÕES Coletar e armazenar dados e informações pesquisadas de forma a constituir o acervo da Secretaria; desenvolver metodologia para elaboração dos indicadores de gestão municipal, promover pesquisas, análises de dados e Estado do Paraná Prefeitura do Município de Londrina Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão..........: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade........: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUBFUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.000,00 844.000,00 876.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.000,00 844.000,00 876.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA 32.000,00 informações necessárias à definição e execução das diretrizes básicas de Governo, fornecer dados sócio-econômicos de Londrina aos órgãos de consultorias, órgãos públicos de outras esferas administrativas e munícipes. Com recursos do Município. 04 122 04 122 0014 04 122 0014 1019 32.000,00 Adquirir os seguintes equipamentos: 05 microcomputadores, 06 mesas, 06 armários e 05 aparelhos de telefone. Com recursos do Município. 04 122 0014 2046 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 844.000,00 844.000,00 Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal; determinar as diretrizes, metas e prioridades da Secretaria aos Assessores e Diretores, acompanhando suas atividades através do gerenciamento dos serviços e dos recursos humanos e materiais; firmar acordos, convênios, contratos e ajustes com Instituições Públicas e Privadas. Com recursos do Município. 04 126 04 126 0015 04 126 0015 1020 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 432.000,00 2.307.000,00 2.739.000,00 GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO 432.000,00 2.307.000,00 2.739.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO 432.000,00 432.000,00 Adquirir os seguintes equipamentos: 01 veículo, 02 licenças 2003 Server, 01 licença Crystal Reports, 01 licença Oracle para 04 processadores, 13 equipamentos de informática e 20 mobiliários. Com recursos do Município. 04 126 0015 2047 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 390.000,00 390.000,00 1.209.000,00 1.209.000,00 Supervisionar o processo de execução das rotinas dos diversos sistemas e controlar o acervo da fitoteca e segurança de dados; atender as necessidades dos usuários; coordenar e organizar o sistema de controle de backups realizados; racionalizar o processo de emissão, agendamento e expedição de listagens, notificações, carnês, cartas, formulários, entre outros, visando otimizar e estabelecer critérios para o gerenciamento da impressão; administrar os direitos e permissão de acesso dos usuários aos recursos e procedimentos operacionais. Com recursos do Município. 04 126 0015 2048 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO Estado do Paraná Prefeitura do Município de Londrina Programa de Trabalho Exercício de 2007 Anexo 06. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA Órgão..........: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Unidade........: 10 COORDENAÇÃO GERAL FUN. SUBFUNC. PROG. AÇÃO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL Planejar, desenvolver e implantar projetos de informática da Administração Municipal; definir critérios para as execuções das aplicações que necessitem de alto consumo de processamento; manter os sistemas implantados, efetuando correções, alterações e atualizações; elaborar e manter os manuais dos sistemas; propor novas técnicas de análise e programação, buscando a constante atualização tecnológica; desenvolver e manter aplicativos da Internet. Com recursos do Município. 04 126 0015 2049 ATIVIDADES DE REDES, SUPORTE E BANCO DE DADOS 708.000,00 708.000,00 Instituir política de monitoramento, gerenciamento e manutenção em desenvolvimento de software, rede, internet e email; ampliar e melhorar os recursos de software e hardware a novos usuários; realizar e coordenar a configuração de equipamentos, aplicativos e sistemas; atualizar o parque tecnológico com equipamentos de rede, servidores e estações de trabalho; melhorar a qualidade do help-desk. Com recursos do Município. TOTAL DA UNIDADE : 495.000,00 3.696.000,00 4.191.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO : 495.000,00 3.696.000,00 4.191.000,00 TOTAL GERAL : 495.000,00 3.696.000,00 4.191.000,00 Estado do Paraná Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: ÓRGÃO....... : 07 UNIDADE......: 10 CÓDIGO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO GERAL FONTE ESPECIFICAÇÃO 3 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas Correntes 3 . 1 . 00 . 00 . 00 . 00 Pessoal E Encargos Sociais 3 . 1 . 90 . 00 . 00 . 00 Aplicações Diretas DESDOBRAMENTO 2.126.000,00 1.783.000,00 1000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 3 . 1 . 90 . 09 . 00 . 00 1000 Salário-Família 8.000,00 3 . 1 . 90 . 11 . 00 . 00 1000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 . 1 . 90 . 13 . 00 . 00 1000 Obrigações Patronais 3 . 1 . 90 . 16 . 00 . 00 1000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 . 1 . 90 . 34 . 00 . 00 1000 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização 3 . 1 . 90 . 46 . 00 . 00 1000 Auxílio - Alimentação 83.000,00 3 . 1 . 90 . 49 . 00 . 00 1000 Auxílio - Transporte 11.000,00 3 . 1 . 90 . 96 . 00 . 00 1000 Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 3 . 1 . 91 . 13 . 00 . 00 1.487.000,00 20.000,00 171.000,00 1.000,00 1.000,00 Aplicação Direta Dec. Op. Entre Órgãos, Fundos E Entidades Integ. Dos Orç. Fisc. E Da Segur. Social 1000 3 . 3 . 00 . 00 . 00 . 00 343.000,00 343.000,00 Obrigações Patronais Outras Despesas Correntes 3 . 3 . 90 . 00 . 00 . 00 1.570.000,00 Aplicações Diretas 1.570.000,00 3 . 3 . 90 . 14 . 00 . 00 1000 Diárias - Civil 21.000,00 3 . 3 . 90 . 30 . 00 . 00 1000 Material De Consumo 74.000,00 3 . 3 . 90 . 33 . 00 . 00 1000 Passagens E Despesas Com Locomoção 31.000,00 3 . 3 . 90 . 35 . 00 . 00 1000 Serviços De Consultoria 3 . 3 . 90 . 36 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3 . 3 . 90 . 39 . 00 . 00 1000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 . 3 . 90 . 47 . 00 . 00 1000 Obrigações Tributárias E Contributivas 3 . 3 . 90 . 49 . 00 . 00 1000 Auxílio - Transporte 1.000,00 3 . 3 . 90 . 92 . 00 . 00 1000 Despesas De Exercícios Anteriores 1.000,00 3 . 3 . 90 . 93 . 00 . 00 1000 Indenizações E Restituições 1.000,00 4 . 0 . 00 . 00 . 00 . 00 Despesas de Capital 4 . 4 . 00 . 00 . 00 . 00 Investimentos 4 . 4 . 90 . 00 . 00 . 00 Aplicações Diretas 4 . 4 . 90 . 52 . 00 . 00 1000 CATEGORIA ECONÔMICA 3.696.000,00 3 . 1 . 90 . 04 . 00 . 00 3 . 1 . 91 . 00 . 00 . 00 FONTE 3.000,00 76.000,00 1.351.000,00 11.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 Equipamentos E Material Permanente 495.000,00 TOTAL DA UNIDADE : 4.191.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO : 4.191.000,00 Estado do Paraná Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa Prefeitura do Município de Londrina Exercício de 2007 Anexo 02. da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA TOTAL GERAL : 4.191.000,00 RESUMO POR FONTE 01000 4.191.000,00 TOTAL : 4.191.000,00