Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
1 Camara Municipal de Vereadores
Unidade .:
1 Unidade Subordinada
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
332 AUTO POSTO RODALEX LTDA
001226
1
31.07.2007
1,0000
08/07
CNPJ = 87.799.953/0001-40
Convite
02/07
Valor ref consumo de 130 litros de
236,00
236,00
diesel em julho 2007.
Total do Empenho :
236,00
Total do Credor .:
236,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
61 CARLOS A. S. FREITAS - ME
001096
1
06.07.2007
1,0000
CNPJ = 94.762.366/0001-41
Dispensada por Limite
Rele eletro ventilador para o veicu
47,00
47,00
lo Parati.
Total do Empenho :
47,00
Total do Credor .:
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
646 ELIANE BRUM DE OLIVEIRA
001072
1
02.07.2007
1,0000
CPF = 591.852.280-87
Dispensada por Limite
Vlr.adiantamento concedido para ate
380,00
380,00
-184,23
-184,23
nder despesas de pronto pagamento Compras no mes de Julho/2007.
1
1,0000
Estorno parcial devido valor nao ut
ilizado p/ pagar desp. pronto pagto
do mes de julho/07.
Total do Empenho :
195,77
Total do Credor .:
195,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
566 JH COMBUSTIVEIS LTDA
001239
1
31.07.2007
1,0000
08/07
CNPJ = 04.170.942/0001-79
Convite
02/07
Vlr.consumo de 1689 lts gasolina co
4.104,27
4.104,27
mum X R$2,43, cota Julho/2007 para
Vereadores.
Total do Empenho :
1
001240
1
31.07.2007
1,0000
08/07
Convite
Vlr.consumo gasolina comum,R$2,43 X
4.104,27
02/07
1.999,94
1.999,94
823,01 lts,setores administrat. no
mes de Julho/2007.
Total do Empenho :
1.999,94
Total do Credor .:
6.104,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
30 JUAREZ COSTA MARINHO
001151
1
17.07.2007
1,0000
CPF = 279.624.660-49
Dispensada por Limite
Valor ref despesa com combustivel e
m viagem a POA no dia 18 e 19/07/07
para conduzir os vereadores Loreni
e Claudio Rosa que cumprirao agend
a na Secretaria Educacao, CECRERS e
participar evento recursos nova S
Marta.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
150,00
150,00
1
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 JUAREZ COSTA MARINHO
1
1,0000
CPF = 279.624.660-49
Vlr. ref. estorno parcial da NE1151
-9,49
-9,49
/07 devido falta de comprovante de
despesa.
Total do Empenho :
1
001170
1
23.07.2007
1,0000
140,51
Dispensada por Limite
Valor ref despesa com combustivel e
500,00
500,00
-199,61
-199,61
m viagem a Posadas, Argentina e Enc
arnacion, Paraguai para os dias 25
a 28/07/07 para conduzir o Pres. Ve
r. Isaias Romero e a chefe de gab.
Silvia Schwaab.
1
1,0000
Estorno parcial devido valor nao ut
ilizado para despesa c/ combustivel
em viagem a Argentina e Paraguai n
o periodo de 25 a 28/07/07.
Total do Empenho :
300,39
Total do Credor .:
440,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO
001090
1
06.07.2007
1,0000
CPF = 428.424.090-00
Dispensada por Limite
Vlr. ref. despesa com combustivel p
400,00
400,00
-52,98
-52,98
ara conduzir os Ver. Luiz Carlos da
Silva e Jorge Trindade
para Sao J
ose - SC que participarao do VI Con
gresso Sul - Brasileiro dos Conselh
os Tutelares e Municipais dos Direi
tos da Crianca e do Adolescente, 10
a 13/07/2007.
1
1,0000
Valor ref anulacao parcial NE 1090
devido falta comprovacao da despesa
de combustivel.
Total do Empenho :
1
001175
1
25.07.2007
1,0000
347,02
Dispensada por Limite
Valor ref despesa com combustivel e
100,00
100,00
m viagem a Porto Alegre e Cachoeiri
nha par aos dias 25 e 26/07/07 para
cionduzir o Pres. em Exerc., Ver.
Luiz Carlos A Silva, que cumprira a
genda na A Legisl e Secret. Munic T
rans.
Total do Empenho :
1
001199
1
27.07.2007
1,0000
100,00
Dispensada por Limite
Valor ref despesa com combustivel e
500,00
500,00
-147,06
-147,06
m viagem a Assunion - Paraguai par
os dias 01 a 05/08/2007 para conduz
ir as ver. Magali Adriano e Anita C
Beber que participarao de reuniao
Comite Latino Americano de Parlamen
tos Municipais.
1
1,0000
Estorno parcial devido valor nao ut
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
2
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO
CPF = 428.424.090-00
ilizado para despesa com combustive
l em viagem a Assuncion - Paraguai,
no periodo de 01 a 05/08/07.
Total do Empenho :
352,94
Total do Credor .:
799,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
781 SIMPALA VEICULOS SA
001221
31.07.2007
137/07
CNPJ = 92.756.402/0001-39
Dispensada por Limite
122/07
1
1,0000
Correia Dentada
160,00
160,00
2
1,0000
Tensionador de correia dentada
194,40
194,40
3
1,0000
Lampada dois polos
4
1,0000
5
1,0000
2,45
2,45
Correia BBA D/H
114,70
114,70
Servico para conserto e troca de pe
115,00
115,00
cas veiculo Blaser que encontrava-s
e em viagem a POA, conserto em regi
me de urgencia.
Total do Empenho :
586,55
Total do Credor .:
586,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
8.410,39
Total do Orgao ..:
8.410,39
3
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
2 Gabinete do Prefeito
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
007002
1
23.07.2007
463
1,0000 UN
Dispensada por Limite
MODULO 5X0951173.B PARA O VEICULO S
CNPJ = 95.594.164/0001-09
278
432,00
432,00
141,00
141,00
2,00
12,00
8,70
8,70
8,70
8,70
2,00
4,00
ANTANA 2.0
2
1,0000 UN
CONTROLE REMOTO PARA O VEICULO SANT
ANA 2.0
3
6,0000 UN
GRAMPOS DE PONTA PARA O VEICULO SAN
TANA 2.0
4
1,0000 UN
MOLDURA PORTA ESQUERDA PARA O VEICU
LO SANTANA 2.0
5
1,0000 UN
MOLDURA DA PORTA DIREITA PARA O VEI
CULO SANTANA 2.0
6
2,0000 UN
PARAFUSOS FIXACAO DA PORTA PARA O V
EICULO SANTANA 2.0
CONSERTO VEICULO SANTANA 2.0 PLACAS
IMK 5950 e SERVICO DE MAO-DE-OBRA
NO
VEICULO SANTANA 2.0
Total do Empenho :
606,40
Total do Credor .:
606,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
606,40
Total do Orgao ..:
606,40
4
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
5 Secretaria de Municipio das Financas
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO
006994
1
20.07.2007
CPF = 123.787.630-34
Nao se Aplica
1,0000
PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE
2.500,00
2.500,00
CONSUMO.
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
0
2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe
9597 L TECH CONSULTORIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA
006714
1
06.07.2007
284
27,0000 UN
Pregao
CNPJ = 73.971.764/0001-06
11/2007
CAPACETE PARA BOMBEIRO, COM CASCO I
1.640,00
44.280,00
1.640,00
4.920,00
NIGFUGO, EM POLIAMIDA FOSFORESCENTE
, DOTADO DE QUEBRA-TELHA, COM PROTE
CAO DAS ORELHAS E DA NUCA, COM VISE
IRA INTERNA C/ SUSPENSAO CATRACA, C
OM BARREIRA CONTRA CHAMA E CALOR RA
DIANTE, COM POSSIBILIDADE DE INSTAL
ACAO DE SISTEMAS DE RESPIRACAO, COM
UNICACAO E ILUMINACAO, NOS TAMANHOS
59 E 64 CM DIAMETRO, NA COR AMAREL
A.
2
3,0000 UN
PACIFIC
CAPACETE PARA BOMBEIRO, COM CASCO I
NIGFUGO, EM POLIAMIDA FOSFORESCENTE
, DOTADO DE QUEBRA-TELHA, COM PROTE
CAO DAS ORELHAS E DA NUCA, COM VISE
IRA INTERNA C/ SUSPENSAO CATRACA, C
OM BARREIRA CONTRA CHAMA E CALOR RA
DIANTE, COM POSSIBILIDADE DE INSTAL
ACAO DE SISTEMAS DE RESPIRACAO, COM
UNICACAO E ILUMINACAO, NOS TAMANHOS
DE 59 A 64 CM DIAMETRO, NA COR BRA
NCA.
PACIFIC
PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS DA NF NA
SMF.
FUNREBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1
Total do Empenho :
49.200,00
Total do Credor .:
49.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA ME
007511
26.07.2007
362
CNPJ = 90.312.695/0001-30
Dispensa por Justificativa
27
1
5,0000 UN
BATERIA 150 AMP 12 V
410,00
2.050,00
2
2,0000 UN
BATERIA 70 AMP 12 V
280,00
560,00
COMPRA DE PNEUS PARA AS VIATURAS DO
4o CRB e COMPRA DE BATERIA PARA AS
VIATURAS DO 4o CRB
RECU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
5
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA ME
CNPJ = 90.312.695/0001-30
RSO:
FUNRE
BOM
BERGS
C/C 04.077.284.0-1
Total do Empenho :
2.610,00
Total do Credor .:
2.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
945 MADEMAX PNEUS LTDA
007514
5
26.07.2007
362
4,0000 UN
CNPJ = 01.595.997/0001-32
Dispensa por Justificativa
27
PNEU 265/75, R16, RADIAL
445,00
1.780,00
COMPRA DE PNEUS PARA AS VIATURAS DO
4o CRB e COMPRA DE BATERIA PARA AS
VIATURAS DO 4o CRB
RE
CURSO:
FUN
REBOM
BERG
S C/C 04.077.284.0-1
Total do Empenho :
1.780,00
Total do Credor .:
1.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4474 MARCELO ROSAURO ZASSO
006719
1
10.07.2007
CPF = 635.948.540-00
Nao se Aplica
1,0000
ADIANTAMENTO No 02/2007 - MATERIAL
2.500,00
2.500,00
DE CONSUMO.
FUNREBOM BERGS 04.077.284.0-1
Total do Empenho :
2.500,00
Total do Credor .:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2780 MITREN SIST.E MONTAGENS VEICULARES
007579
26.07.2007
349
CNPJ = 92.249.150/0001-51
Dispensa por Justificativa
25
3
2,0000 UN
ROLAMENTO 6308 - CODIGO 2311-6
58,80
117,60
4
1,0000 UN
ANEL ESCORA BAD 750 - CODIGO 10143-
45,50
45,50
132,00
5
7
1,0000 UN
ROLAMENTO 32011-X - CODIGO 2357-4
132,00
8
1,0000 UN
ROLAMENTO 32214-J2 - CODIGO 2359-0
214,00
214,00
10
2,0000 UN
SELO MECANICO 2.1/2" - CODIGO 2567-
1.500,00
3.000,00
9
1,0000 UN
3.313,00
3.313,00
29,00
87,00
34,00
34,00
2.536,00
2.536,00
255,00
255,00
4
EIXO BUCHA DA BOMBA PARA VIATURA BM
ABT 0889
5
3,0000 UN
RETENTOR SABO 00006 BA - COD. 25291 PARA VIATURA BM ABT 0889
6
1,0000 UN
RETENTOR SABO 00046 BR - COD. 25054 PARA VIATURA BM ABT 0889
1
1,0000 UN
EIXO PROLONGAMENTO CARDAN - CODIGO
10121-1
2
1,0000 UN
TAMPA MANCAL BAD 750 - CODIGO 13595
-1
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA
ABT 0889 DO 4o CRB
BERGS C
/C 04.077.284.0-1
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
9.734,10
6
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
5 Secretaria de Municipio das Financas
Unidade .:
2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2780 MITREN SIST.E MONTAGENS VEICULARES
CNPJ = 92.249.150/0001-51
Total do Credor .:
9.734,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
7101 RODOAUTO COM.DE PNEUS LTDA
007496
26.07.2007
362
CNPJ = 94.477.882/0001-24
Dispensa por Justificativa
1
4,0000 UN
PNEU 255/75 R15
2
4,0000 UN
PNEU 90/90-18
3
6,0000 UN
4
4,0000 UN
27
437,00
1.748,00
49,00
196,00
PNEU 195/75, R16, RADIAL
297,00
1.782,00
PNEU 205/75 - R 15
312,00
1.248,00
COMPRA DE PNEUS PARA AS VIATURAS DO
4o CRB e COMPRA DE BATERIA PARA AS
VIATURAS DO 4o CRB
RECURSO:
FUNREBOM
BERGS C/C 0
4.077.284.0-1
Total do Empenho :
4.974,00
Total do Credor .:
4.974,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
70.798,10
Total do Orgao ..:
73.298,10
7
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
7 Secretaria de Municipio da Educacao
Unidade .:
1 Manut. do Desenvolvimento do Ensino-MDE
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9596 CARLOS ALBERTO DA FONSECA PIRES
006718
1
10.07.2007
CPF = 196.808.800-87
Nao se Aplica
1,0000
ADIANTAMENTO No 01/2007 - MATERIAL
500,00
500,00
DE CONSUMO
BB C/C 1.925-9
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5523 SELETA IND. COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
006675
1
02.07.2007
CNPJ = 03.367.101/0001-93
Concorrencia
22,0000 SC
02/2006
CIMENTO, SACO COM 50 kg, MARCA CIMB
18,50
407,00
AGE
SALARIO EDUCACAO
BCO BRASIL C/C 27.694-4
Total do Empenho :
407,00
Total do Credor .:
407,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
907,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .:
Credor :
0
3 Orgaos Subordinados
9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
006647
8
02.07.2007
254
25,0000 UN
Convite
CNPJ = 02.997.871/0001-57
20/2007
QUEBRA-CABECA PUZZLE, 100 PECAS, BR
ILHO DA NOITE,
NICA CONTAS,
13,50
337,50
6 ANOS, TURMA DA MO
EM PAPEL CARTAO RESIS
TENTE
FNDE - CONV. 816127/06
PROJ. NEC. EDUC. ESP.
B
CO BRASIL C/C 38.799-1
P
GTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
337,50
Total do Credor .:
337,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
006648
1
02.07.2007
254
25,0000 UN
CNPJ = 03.295.530/0001-00
Convite
JOGO DE MEMORIA SILABAS BRINCANDO E
20/2007
12,34
308,50
15,18
379,50
10,68
267,00
APRENDENDO, 6 A 9 ANOS, 20 PALAVRA
S, EM PAPEL RESISTENTE
2
25,0000 UN
JOGO DE MEMORIA MEMO MUNDO TURMA DA
MONICA, 6 ANOS, EM PAPEL CARTAO RE
SISTENTE
4
25,0000 UN
JOGO SUPER MEMORIA, FIGURAS INFANTI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
8
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
CNPJ = 03.295.530/0001-00
S, 108 CARTELAS DE PAPEL CARTAO RES
ISTENTE
FNDE - CONV. 816127/06
P
ROJ. NEC. EDUC. ESP.
BC
O BRASIL C/C 38.799-1
PG
TO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
955,00
Total do Credor .:
955,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2678 EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
006644
3
02.07.2007
254
25,0000 UN
CNPJ = 91.479.360/0001-73
Convite
20/2007
JOGO DE MEMORIA LUGARES DO MUNDO, 2
10,50
262,50
12,68
317,00
12,68
317,00
13,64
341,00
12,68
317,00
12,68
317,00
12,68
317,00
7 PARES DE CARTELAS, EM PAPEL CARTA
O RESISTENTE
5
25,0000 UN
QUEBRA-CABECA PUZZLE MEU PRIMEIRO Q
UEBRA-CABECA, OITO TIPOS, 4, 6, 9 E
12 PECAS, EM PAPEL CARTAO
6
25,0000 UN
QUEBRA-CABECA PUZZLE CONTAS, 4 A 7
ANOS, EM PAPEL CARTAO RESISTENTE
7
25,0000 UN
QUEBRA-CABECA PUZZLE PROGRESIVO, CO
NQUISTA DO ESPACO,
4 ANOS, TURMA D
A MONICA, EM PAPEL CARTAO RESISTENT
E
10
25,0000 UN
JOGO DE ALFABETIZACAO DO "A AO Z",
23 PALAVRAS, 5 A 8 ANOS,
EM PAPEL
CARTAO RESISTENTE
11
25,0000 UN
JOGO DE ALFABETIZACAO SOMANDO CERTO
, 4 TABULEIROS,
6
A 8 ANOS,
EM P
APEL CARTAO RESISTENTE
9
25,0000 UN
JOGO DE ALFABETIZACAO CRUZA LETRAS,
4 A 7 ANOS, 36 PALAVRAS EM PAPEL C
ARTAO RESISTENTE
FNDE - CONV.816127/06
P
ROJ. NEC. EDUC. ESP.
B
CO BRASIL C/C 38.799-1
P
GTO:30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
2.188,50
Total do Credor .:
2.188,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2229 JOAO CARLOS OLIARI
006682
16
03.07.2007
297
509,0000 KG
CNPJ = 88.350.400/0001-78
Convite
MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA
25/2007
1,28
651,52
2,95
1.690,35
1,48
1.302,40
FIRME, DE BOA QUALIDADE
17
573,0000 DZ
OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDI
O, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE 1
DUZIA
23
880,0000 KG
BATATA INGLESA, ROSA, TAMANHO MEDIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
9
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2229 JOAO CARLOS OLIARI
CNPJ = 88.350.400/0001-78
, LIVRE DE BROTOS, CASCA FIRME
7
135,0000 KG
BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CA
1,80
243,00
1,79
1.224,36
1,48
781,44
12,00
1.008,00
1,80
1.042,20
SCA FIRME, TAMANHO MEDIO
8
684,0000 KG
CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTEN
CIA FIRME, TAMANHO MEDIO
9
528,0000 KG
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONS
ISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIO
10
84,0000 KG
CHEIRO-VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MAN
GERONA) FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES,
INTEGRO
11
579,0000 KG
CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO,
LIVRE DE BROTOS, INTEGRO
PGTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
006685
03.07.2007
297
6
387,0000 KG
7
48,0000 KG
Convite
7.943,27
25/2007
BATATA INGLESA
1,48
572,76
BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CA
1,80
86,40
1,79
590,70
1,48
288,60
12,00
96,00
1,80
221,40
1,28
268,80
2,95
415,95
SCA FIRME, TAMANHO MEDIO
8
330,0000 KG
CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTEN
CIA FIRME, TAMANHO MEDIO
9
195,0000 KG
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONS
ISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIO
10
8,0000 KG
CHEIRO-VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MAN
GERONA) FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES,
INTEGRO
11
123,0000 KG
CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO,
LIVRE DE BROTOS, INTEGRO
16
210,0000 KG
MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA
FIRME, DE BOA QUALIDADE
17
141,0000 DZ
OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDI
O, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE 1
DUZIA
BB C/C 53.083-2
BB C/C 53.083-2
PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO
DA NF NA SMF.
Total do Empenho :
0
006686
03.07.2007
297
6
645,0000 KG
7
99,0000 KG
Convite
2.540,61
25/2007
BATATA INGLESA
1,48
954,60
BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CA
1,80
178,20
1,79
1.315,65
1,48
1.105,56
12,00
252,00
SCA FIRME, TAMANHO MEDIO
8
735,0000 KG
CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTEN
CIA FIRME, TAMANHO MEDIO
9
747,0000 KG
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONS
ISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIO
10
21,0000 KG
CHEIRO-VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MAN
GERONA) FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES,
INTEGRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
10
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2229 JOAO CARLOS OLIARI
11
903,0000 KG
CNPJ = 88.350.400/0001-78
CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO,
1,80
1.625,40
1,28
794,88
2,95
1.770,00
LIVRE DE BROTOS, INTEGRO
16
621,0000 KG
MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA
FIRME, DE BOA QUALIDADE
17
600,0000 DZ
OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDI
O, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE 1
DUZIA
BB C/C 30.663-0
PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO D
A NF NA SMF.
Total do Empenho :
7.996,29
Total do Credor .:
18.480,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL
006679
2
03.07.2007
297
Convite
CNPJ = 02.483.088/0001-75
25/2007
42,0000 PCT ALHO IN NATURA, PACOTE COM 100G
1,85
77,70
3
201,0000 KG
BANANA CATURRA PCT 100 G
1,29
259,29
4
156,0000 KG
BATATA DOCE
1,29
201,24
14
201,0000 KG
MAMAO FORMOSA
2,98
598,98
15
357,0000 KG
MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO,
1,20
428,40
3,98
931,32
INTEGRA
20
234,0000 KG
ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO
, LIVRE DE SUJIDADES INTEGRA
21
414,0000 KG
TOMATE LONGA VIDA
2,80
1.159,20
25
241,0000 KG
REPOLHO BRANCO, TAMANHO MEDIO
1,50
361,50
BB C/C 30.663-0
PRAZO DE PAGAMENTO: EM 30 DIAS DO P
ROTOCOLO DA NF NA SMF.
Total do Empenho :
0
006680
2
03.07.2007
297
Convite
15,0000 PCT ALHO IN NATURA, PACOTE COM 100G
4.017,63
25/2007
1,85
27,75
3
249,0000 KG
BANANA CATURRA PCT 100 G
1,29
321,21
4
210,0000 KG
BATATA DOCE
1,29
270,90
12
180,0000 KG
LARANJA PARA SUCO, TAMANHO MEDIO, C
1,45
261,00
2,90
208,80
ASCA FIRME
13
72,0000 KG
MACA, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, I
NTEGRA
14
264,0000 KG
MAMAO FORMOSA
2,98
786,72
15
300,0000 KG
MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO,
1,20
360,00
3,98
429,84
INTEGRA
20
108,0000 KG
ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO
, LIVRE DE SUJIDADES INTEGRA
21
387,0000 KG
TOMATE LONGA VIDA
2,80
1.083,60
25
150,0000 KG
REPOLHO BRANCO, TAMANHO MEDIO
1,50
225,00
BB C/C 53.083-2
PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO D
A NF NA SMF.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
11
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
7 Secretaria de Municipio da Educacao
Unidade .:
3 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL
CNPJ = 02.483.088/0001-75
Total do Empenho :
0
006683
12
03.07.2007
297
742,0000 KG
Convite
3.974,82
25/2007
LARANJA PARA SUCO, TAMANHO MEDIO, C
1,45
1.075,90
2,90
1.856,00
1,20
456,00
2,80
1.540,00
ASCA FIRME
13
640,0000 KG
MACA, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, I
NTEGRA
15
380,0000 KG
MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO,
INTEGRA
18
550,0000 KG
TOMATE, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UN
IFORME, CONSISTENCIA FIRME
19
30,0000 KG
20
297,0000 KG
22
669,0000 KG
REPOLHO VERDE
1,50
45,00
ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO
3,98
1.182,06
1,29
863,01
2,98
1.925,08
, LIVRE DE SUJIDADES INTEGRA
BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADU
RECIMENTO, TAMANHO MEDIO
24
646,0000 KG
MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU
MEDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA FIRM
E, INTEGRO
25
150,0000 KG
2
REPOLHO BRANCO, TAMANHO MEDIO
90,0000 PCT ALHO IN NATURA, PACOTE COM 100G
5
411,0000 KG
BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, DE BOA
1,50
225,00
1,85
166,50
1,29
530,19
QUALIDADE, SEM APRESENTAR COLORACAO
ESVERDEADA, LIVRE DE SUJIDADES
PGTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
9.864,74
Total do Credor .:
17.857,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA.
006649
02.07.2007
254
CNPJ = 93.412.583/0001-49
Convite
20/2007
14
30,0000 UN
SOFTWARE EDUCATIVO KID PIX DE LUX 3
75,12
2.253,60
15
30,0000 UN
SOFTWARE EDUCATIVO CD ROM, KIDS, 10
31,24
937,20
24,35
730,50
2 ATIVIDADES - 5 A 7 ANOS
16
30,0000 UN
SOFTWARE EDUCATIVO CD ROM, LETRAS E
NUMEROS 4 A 7 ANOS
FNDE - CONV. 816127/06
OJ. NEC. EDUC. ESP.
PR
BCO
BRASIL C/C 38.799-1
PGT
O: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
3.921,30
Total do Credor .:
3.921,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3182 MARCELO PRESTES GABRIEL
006645
13
02.07.2007
254
4,0000 UN
CNPJ = 93.954.535/0001-82
Convite
SOFTWARE EDUCATIVO KID CG ROM, LETR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
20/2007
41,80
167,20
12
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3182 MARCELO PRESTES GABRIEL
CNPJ = 93.954.535/0001-82
AS E NUMEROS 4 A 7 ANOS
M.D.E.
BCO BRASIL C/C 1925-9
PGTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
006646
12
02.07.2007
254
25,0000 UN
Convite
20/2007
JOGO DE ALFABETIZACAO PALAVRA SEGRE
TA,
7 ANOS,
167,20
15,80
395,00
EM PAPEL CARTAO RESIS
TENTE
FNDE - CONV. 816127/06
PR
OJ. NEC. EDUC. ESP.
BC
O BRASIL C/C 38.799-1
PG
TO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
395,00
Total do Credor .:
562,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
44.301,86
Total do Orgao ..:
45.208,86
13
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb.
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4681 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES - ME
006929
1
18.07.2007
233
2,0000 UN
CNPJ = 02.438.110/0001-65
Convite
17/2007
LAMINA DE CORTE - TRATOR DE CORTAR
GRAMA MURRAY 13-5 HP
2
3,0000 UN
92,00
184,00
283,00
849,00
232,50
697,50
9,50
57,00
480,00
480,00
2.480,00
2.480,00
MURRAY
CORREIA DE TRANSMISSAO AP 83 - TRAT
OR DE CORTAR GRAMA MURRAY 13-5 HP
MURRAY
3
3,0000 UN
CORREIA DE TRACAO - TRATOR DE CORTA
R GRAMA MURRAY 13-5 HP
4
6,0000 UN
VELA - TRATOR DE CORTAR GRAMA MURRA
Y 13-5 HP
5
1,0000 UN
CHAMP
BATERIA 12 VOLTS - TRATOR DE CORTAR
GRAMA MURRAY 13-5 HP
6
1,0000 UN
MURRAY
MURRAY
PLATAFORMA DE CORTE - TRATOR DE COR
TAR GRAMA MURRAY 13-5 HP
MURRAY
COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO NAS M
AQUINAS ROCADEIRAS HUSQVARNA 142, M
OTOR 2 TEMPOS, PATRIMONIO N°S 39.88
9; 39.665; 40.172; 38.130 E 37.131
PERTENCENTES AO SETOR DE PRACAS E P
ARQUES. AS MAQUINAS ROCADEIRAS EXEC
UTAM SERVICOS DE CORTE DE GRAMA EM
PRACAS, JARDINS, VIAS URBANAS E LOG
RADOUROS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPI
O. e COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO
E REPOSICAO NAS MAQUINAS ROCADEIRAS
STHIL FS 220, MOTOR 2 TEMPOS, PATR
IMONIO N°S 65.109 E 40.846 PERTENCE
NTES AO SETOR DE PRACAS E PARQUES.
AS MAQUINAS ROCADEIRAS EXECUTAM SER
VICOS DE CORTE DE GRAMA EM PRACAS,
JARDINS, VIAS URBANAS E LOGRADOUROS
PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO.
e
AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCA
DEIRAS COSTAL. O FIO DE NYLON E USA
DO NO CORTE DE GRAMA E MATO RATEIRO
DAS PRACAS, PARQUES, VIAS URBANAS
E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS. MATE
RIAL INDISPENSAVEL PARA QUE OS FUNC
IONARIOS REALIZEM O CORTE DE GRAMA.
e COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO E
REPOSICAO NA MAQUINA ROCADEIRA NAKA
SHI L 43M, MOTOR 2 TEMPOS, PATRIMON
IO N° 64.383 PERTENCENTE AO SETOR D
E PRACAS E PARQUES. AS MAQUINAS ROC
ADEIRAS EXECUTAM SERVICOS DE CORTE
DE GRAMA EM PRACAS, JARDINS, VIAS P
UBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO M
UNICIPIO. e COMPRA DE PECAS PARA CO
NSERTO E REPOSICAO NA MAQUINA ROCAD
EIRA COSTAL GARTHEM BG 330, MOTOR 2
TEMPOS, PATRIMONIO N° 64.390 E 64.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
14
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4681 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES - ME
CNPJ = 02.438.110/0001-65
145 PERTENCENTE AO SETOR DE PRACAS
E PARQUES. AS MAQUINAS ROCADEIRAS E
XECUTAM SERVICOS DE CORTE DE GRAMA
EM PRACAS, JARDINS, VIAS PUBLICAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
e COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO E
REPOSICAO NO TRATOR DE CORTAR GRAMA
MURRAY 13-5 HP, PATRIMONIO N°43.16
9 PERTENCENTE AO SETOR DE PRACAS E
PARQUES. O TRATOR EXECUTA SERVICOS
DE CORTE DE GRAMA EM PRACAS, JARDIN
S, VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBL
ICOS DO MUNICIPIO. e COMPRA DE PECA
S PARA CONSERTO E REPOSICAO NO CORT
ADOR DE GRAMA DA MARCA MTD 050-B 5.
0 HP, MOTOR 4 TEMPOS, PATRIMONIO N°
64.384 PERTENCENTE AO SETOR DE PR
ACAS E PARQUES. O CORTADOR DE GRAMA
S EXECUTA SERVICOS DE CORTE DE GRAM
A EM PRACAS, JARDINS, VIAS URBANAS
E LOGRADOURO PUBLICO DO NOSSO MUNIC
IPIO. e COMPRA DE PECAS PARA CONSER
TO E REPOSICAO NOS CORTADORES DE GR
AMA DA MARCA TRAPP MC 506, MOTOR 2
TEMPOS, PATRIMONIO N°S
41.164; 41.
719 E 43.165 PERTENCENTES AO SETOR
DE PRACAS E PARQUES. OS CORTADORES
DE GRAMAS EXECUTAM SERVICOS DE CORT
E DE GRAMA EM PRACAS, JARDINS, VIAS
URBANAS E LOGRADOURO PUBLICO DO NO
SSO MUNICIPIO. e COMPRA DE PECAS PA
RA CONSERTO E REPOSICAO NOS CORTADO
RES DE GRAMA DA MARCA TRAPP MC 506,
MOTOR 2 TEMPOS, PATRIMONIO N°S
23
.965; 37.375; 37.377 E 37.378 PERTE
NCENTES AO SETOR DE PRACAS E PARQUE
S. OS CORTADORES DE GRAMAS EXECUTAM
SERVICOS DE CORTE DE GRAMA EM PRAC
AS, JARDINS, VIAS URBANAS E LOGRADO
URO PUBLICO DO NOSSO MUNICIPIO.
Total do Empenho :
4.747,50
Total do Credor .:
4.747,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA
007007
1
23.07.2007
459
1,0000 UN
Dispensada por Limite
CABECOTE MODELO MSV 40 APSA PARA CO
CNPJ = 05.257.996/0001-39
275
4.278,00
4.278,00
MPRESSOR DE AR SCHULZ
COMPRA DE CABECOTE PARA COMPRESSOR
Total do Empenho :
4.278,00
Total do Credor .:
4.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
15
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9414 C.R.DEALER BRASIL LTDA
006975
1
18.07.2007
826
340,0000 KG
CNPJ = 02.101.902/0001-40
Concorrencia
5/2006
GRAXA A BASE DE LITIO - CONSISTENCI
5,96
2.026,40
A No 2 - TAMBOR DE 170 KG - MARCA P
ETROL
Total do Empenho :
2.026,40
Total do Credor .:
2.026,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3157 COMERCIAL TEIBEL LTDA
006895
1
16.07.2007
439
1,0000 UN
CNPJ = 94.151.263/0001-45
Dispensada por Limite
264
MACACO HIDRAULICO DE 12 TONELADAS
130,00
130,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
ERMANENTE
Total do Empenho :
130,00
Total do Credor .:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2034 JOK S BRITAGEM LTDA
006713
2
06.07.2007
418
2,0000 UN
CNPJ = 87.099.644/0001-67
Dispensada por Limite
255/2007
TERMO RESISTOR PT 100 PARA USINA DE
154,00
308,00
495,00
2.475,00
ASFALTO - CODIGO 5419023
1
5,0000 UN
VALVULA DE SOLENOIDE SPOLL 5 VIAS E
2 POSICOES 220 V P/USINA DE ASFALT
O - CODIGO 1020614
*****
Total do Empenho :
2.783,00
Total do Credor .:
2.783,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9336 LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
006981
1
18.07.2007
829
10.000,0000 LT
Pregao
CNPJ = 01.562.225/0001-02
8/2006
GASOLINA COMUM
2,42
24.200,00
Total do Empenho :
24.200,00
Total do Credor .:
24.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2872 LINCK S.A
006694
1
03.07.2007
CNPJ = 92.747.492/0001-00
383
9,0000 UN
Inexigibilidade
FILTRO DO OLEO MOTOR 2WD - CODIGO J
31/2007
52,00
468,00
135,00
1.215,00
65,78
592,02
160,83
1.447,47
187,61
1.688,49
175,00
1.575,00
73,42
660,78
C02/100284A
2
9,0000 UN
FILTRO HIDRAULICO - CODIGO JC32/913
500
3
9,0000 UN
FILTRO DE TRANSMISSAO - CODIGO JC32
/915500
4
9,0000 UN
FILTRO DE AR - ELEMENTO SECUNDARIO
- CODIGO JC32/915801
5
9,0000 UN
FILTRO DE AR - ELEMENTO PRIMARIO CODIGO JC32/915802
6
9,0000 UN
OLEO DE TRANSMISSAO - GALAO DE 20 L
ITROS - CODIGO JC4000/2520
7
9,0000 UN
FILTRO DO COMBUSTIVEL
- CODIGO JC3
2/912001
COMPRA DE FILTROS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H e FILTROS P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
16
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Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2872 LINCK S.A
CNPJ = 92.747.492/0001-00
ARA A RETROESCAVADEIRA JCB 214.
Total do Empenho :
7.646,76
Total do Credor .:
7.646,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1941 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
006693
1
03.07.2007
383
9,0000 UN
CNPJ = 76.527.951/0019-04
Inexigibilidade
31/2007
ELEMENTO FILTRO DIESEL SECUNDARIO -
74,58
671,22
44,61
401,49
65,33
587,97
33,54
301,86
CODIGO 1R0753
2
9,0000 UN
ELEMENTO FILTRO DIESEL PRIMARIO - C
ODIGO 1R0751
3
9,0000 UN
ELEMENTO FILTRO DIESEL COM DRENO CODIGO 11774089
4
9,0000 UN
ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CODIGO 1R0739
COMPRA DE FILTROS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H e FILTROS P
ARA A RETROESCAVADEIRA JCB 214.
Total do Empenho :
0
006695
1
03.07.2007
363
460,0000 CM
Inexigibilidade
1.962,54
30/2007
RETENTOR (BORRACHA DO PARABRISA DIA
0,57
262,20
2.243,08
2.243,08
NTEIRO) DA MOTONIVELADORA CATERPILL
AR 120H, ANO 1999
2
1,0000 UN
PARABRISA DIANTEIRO DA MOTONIVELADO
RA CATERPILLAR 120H, ANO 1999
AQUISICAO DE RETENTOR (BORRACHA DO
PARABRISA) E UM PARABRISA DIANTEIRO P/ MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 1
20H.
Total do Empenho :
2.505,28
Total do Credor .:
4.467,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
006982
1
18.07.2007
801
25,0000 TN
CNPJ = 34.274.233/0068-01
Pregao
1/2006
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP
1.171,00
29.275,00
50/70
Total do Empenho :
29.275,00
Total do Credor .:
29.275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5537 QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
006976
1
18.07.2007
828
20.000,0000 LT
Concorrencia
CNPJ = 89.839.450/0001-86
5/2006
OLEO DIESEL TIPO B
1,75
Total do Empenho :
0
006977
1
18.07.2007
827
10.000,0000 LT
Concorrencia
OLEO DIESEL TIPO B
35.084,00
35.084,00
5/2006
1,75
17.542,00
Total do Empenho :
17.542,00
Total do Credor .:
52.626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
17
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Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9458 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME
006697
03.07.2007
148
CNPJ = 73.695.470/0001-90
Convite
10/2007
1
6,0000 UN
BICO INJETOR
50,75
2
1,0000 UN
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
48,00
304,50
48,00
3
6,0000 UN
ELEMENTO DO BICO INJETOR
18,50
111,00
4
6,0000 UN
VALVULA DE PRESSAO
36,30
217,80
5
6,0000 UN
DISCO INTERMEDIARIO
50,75
304,50
6
1,0000 UN
ALAVANCA REGULADORA
123,25
123,25
7
1,0000 UN
JOGO DE REPARO COMPLETO
50,80
50,80
8
2,0000 PC
FILTROS DO OLEO DIESEL
10,00
20,00
13
1,0000 UN
TURBO ALIMENTADOR PARA MOTOR PERKIN
2.370,00
2.370,00
S - RETROESCAVADEIRA JCB 214, ANO 2
003
PECAS PARA REFORMA DA BOMBA
E BI-
COS INJETORES DO CAMINHAO MERCEDES
BENZ, PLACA IDZ 5480 e
PECAS PARA
CAMINHAO MERCEDES BENZ LK 1414,ANO
1989/1990, PLACA IDZ 5480, PATRIMO
NIO No 65.688 e AQUISICAO DE TURBO
ALIMENTADOR PARA MOTOR PERKINS - RE
TROESCAVADEIRA JCB 214 ANO 2003. PG
TO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF.
Total do Empenho :
0
006708
1
04.07.2007
210
1,0000 UN
Convite
BOMBA DA TRANSMISSAO - COD 20/91590
3.549,85
14/2007
1.536,00
1.536,00
43,75
43,75
15,50
62,00
1.450,00
1.450,00
165,00
165,00
45,00
45,00
23,00
23,00
175,00
175,00
84,00
84,00
263,00
263,00
62,00
62,00
320,00
320,00
250,00
250,00
0 RETROESCAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
MEDAL
2
1,0000 UN
FILTRO DA TRANSMISSAO - COD 32/9155
00 RETROESCAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A
.
31
4,0000 UN
VOX
SEDE DA VALVULA DA ADMISSAO RETROES
CAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
32
1,0000 UN
VIRABREQUIM RETROESCAVADEIRA JCB 21
4 IMP/M.A.
33
SUSSIM
1,0000 BAL OLEO PARA MOTOR BALDE COM 20 LITROS
LUBRAX
34
1,0000 UN
FILTRO DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JC
B 214 IMP/M.A.
35
1,0000 UN
FILTRO DE DIESEL RETROESCAVADEIRA J
CB 214 IMP/M.A.
36
1,0000 UN
SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA RETROES
CAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
3
1,0000 UN
RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSAO COD 904/50023 RETROESCAVADEIRA JCB
214 IMP/M.A.
4
1,0000 UN
SABO
RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSAO COD 904/05100 RETROESCAVADEIRA JCB
214 IMP/M.A.
5
1,0000 UN
SABO
ROLAMENTO DO EIXO PACOTES - COD 907
/52800 RETROESCAVADEIRA JCB 214 IMP
/M.A.
11
1,0000 UN
KOYO
CATRACA DO CONVERSOR RETROESCAVADEI
RA JCB 214 IMP/M.A.
12
1,0000 UN
JCB
BUCHA ESTRIADA RETROESCAVADEIRA JCB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
18
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Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9458 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME
214 IMP/M.A.
13
1,0000 UN
CHAPA DO CONVERSOR RETROESCAVADEIRA
JCB 214 IMP/M.A.
51
2,0000 UN
CNPJ = 73.695.470/0001-90
JCB
300,00
300,00
638,00
1.276,00
45,00
90,00
29,90
59,80
3,81
7,62
3,20
6,40
9,02
36,08
90,00
90,00
590,70
590,70
378,00
1.512,00
5,60
22,40
5,70
22,80
121,00
121,00
123,00
123,00
1.029,90
1.029,90
9,30
9,30
25,90
103,60
27,00
27,00
15,50
62,00
JCB
TAMBOR DO COMANDO DIRECIONAL - COD
1308075660 TRATOR DE ESTEIRA KOMATZ
U
52
2,0000 UN
LONAS DE FREIO DO COMANDO DIRECIONA
L - COD 1302211132 TRATOR DE ESTEIR
A KOMATZU
53
2,0000 UN
RETENTOR DO COMANDO DIRECIONAL - CO
D 1300911352 - TRATOR DE ESTEIRA KO
MATZU
54
2,0000 UN
ANEL DO COMANDO DIRECIONAL - COD 70
0015140 - TRATOR DE ESTEIRA KOMATZU
55
2,0000 UN
JUNTA DO COMANDO DIRECIONAL - COD 1
312141460 - TRATOR DE ESTEIRA KOMAT
ZU
56
4,0000 UN
JUNTA DO COMANDO DIRECIONAL - COD 1
312141470 - TRATOR DE ESTEIRA KOMAT
ZU
57
1,0000 UN
PORCA DO COMANDO DIRECIONAL - COD 1
302751151 - TRATOR DE ESTEIRA KOMAT
ZU
20
1,0000 UN
BOMBA DE OLEO DO MOTOR - RETROESCAV
ADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
21
4,0000 UN
KIT MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB 214
IMP/M.A.
22
4,0000 UN
SNACK
METAL LEVE
GUIA VALVULA ADMISSAO - RETROESCAVA
DEIRA JCB 214 IMP/M.A.
23
4,0000 UN
GUIA DE ESCAPE RETROESCAVADEIRA JCB
214 IMP/M.A.
24
1,0000 JG
CORRETO
CORRECO
JOGO DE BRONZINA DE BIELA RETROESCA
VADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
METAL LEV
E
25
1,0000 JG
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL RETROESC
AVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
METAL LE
VE
26
1,0000 JG
JOGO DE JUNTAS COM RETENTORES RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
TARAN
TO
27
1,0000 UN
BUCHA DO COMANDO RETROESCAVADEIRA J
CB 214 IMP/M.A.
28
4,0000 UN
METAL LEVE
BUCHA DE BIELA RETROESCAVADEIRA JCB
214 IMP/M.A.
29
1,0000 UN
BRONZINA LATERAL DE ENCOSTO RETROES
CAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
METAL L
EVE
30
4,0000 UN
SEDE DE VALVULA DO ESCAPAMENTO RETR
OESCAVADEIRA JCB 214 IMP/M.A.
CORR
ECO
PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO
DA NF NA SMF.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
9.968,35
19
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...:
9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb.
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9458 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME
CNPJ = 73.695.470/0001-90
Total do Credor .:
13.518,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
006642
1
02.07.2007
CNPJ = 93.988.921/0001-95
Concorrencia
74,0000 UN
CAMARA DE
AR 1000 - 20 TR
04/2006
78 A ,
32,00
2.368,00
548,00
9.864,00
MARCA MAGNUM
2
18,0000 UN
PNEU 1000 - 20 LISO
(16 LONAS) , M
ARCA HUAQING
Total do Empenho :
12.232,00
Total do Credor .:
12.232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
006980
18.07.2007
825
Pregao
1
1,0000 UN
GAS ACETILENO DE 9KG
2
2,0000 UN
OXIGENIO INDUSTRIAL TUBO (7 M³)
CNPJ = 35.820.448/0059-52
5/2006
140,00
38,00
140,00
76,00
Total do Empenho :
216,00
Total do Credor .:
216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
158.146,68
Total do Orgao ..:
158.146,68
20
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 12 Secretaria de Municipio de Desenv. Rural
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3448 ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
007069
1
25.07.2007
212
1,6000 UN
CNPJ = 95.621.439/0001-48
Pregao
TRATOR TRACAO 4X2
8
Massey Ferguson
58.000,00
92.800,00
VEICULO OU MAQUINARIO AGRICOLA Aqui
sicao de Material Permanente
SO: PRODESA
RECUR
CEF C/
C 647.022-2
Total do Empenho :
0
007071
1
25.07.2007
212
0,4000 UN
Pregao
TRATOR TRACAO 4X2
92.800,00
8
Massey Ferguson
58.000,00
23.200,00
VEICULO OU MAQUINARIO AGRICOLA E Aq
uisicao de Material Permanente
Total do Empenho :
23.200,00
Total do Credor .:
116.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3537 SUPER TRATORES MAQ.AGRICOLAS LTDA
007033
1
24.07.2007
212
0,8000 UN
CNPJ = 89.800.502/0001-00
Pregao
8
ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, LAR
6.400,00
5.120,00
3.500,00
2.800,00
GURA DE TRABALHO DE 1,25 METROS, CO
M 24 ENXADAS, TRACAO MECANICA (PARA
TRATOR DE 65 Cvs.
2
0,8000 UN
Nec Rul
ROCADEIRA, LARGURA DE 1,60 METROS,
TRACAO MECANICA, COM CARDAN, PARA T
RATOR DE 65 CVs
Nec Rul
VEICULO OU MAQUINARIO AGRICOLA e VE
ICULO OU MAQUINARIO AGRICOLA e Aqui
sicao de Material Permanente
RECUR
SO: GOV. FED. CONTRATO CEF 158.61664 PR
CEF C/C
140-9
Total do Empenho :
0
007070
1
25.07.2007
212
0,2000 UN
Pregao
7.920,00
8
ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, LAR
6.400,00
1.280,00
3.500,00
700,00
GURA DE TRABALHO DE 1,25 METROS, CO
M 24 ENXADAS, TRACAO MECANICA (PARA
TRATOR DE 65 Cvs.
2
0,2000 UN
Nec Rul
ROCADEIRA, LARGURA DE 1,60 METROS,
TRACAO MECANICA, COM CARDAN, PARA T
RATOR DE 65 CVs
Nec Rul
VEICULO OU MAQUINARIO AGRICOLA e Aq
uisicao de Material Permanente
Total do Empenho :
1.980,00
Total do Credor .:
9.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9458 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME
006913
7
17.07.2007
389
4,0000 PC
Dispensa por Justificativa
VALVULA DE ESCAPE - RETROESCAVADEIR
A CASE 580 L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
CNPJ = 73.695.470/0001-90
28
13,80
55,20
21
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9458 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME
8
8,0000 PC
SELO - RETROESCAVADEIRA CASE 580 L
9
4,0000 PC
GUIA DE VALVULA DE ESCAPE - RETROES
CNPJ = 73.695.470/0001-90
10,50
84,00
8,75
35,00
10,50
42,00
7,70
30,80
80,50
80,50
169,70
169,70
12,50
12,50
CAVADEIRA CASE 580 L
10
4,0000 PC
SEDE DE ESCAPE - RETROESCAVADEIRA C
ASE 580 L
11
4,0000 UN
GUIA DE ADMISSAO DA RETROESCAVADEIR
A CASE 580L
12
1,0000 UN
BRONZINA BIELA DA RETROESCAVADEIRA
CASE 580L
13
1,0000 UN
BRONZINA MANCAL DA RETROESCAVADEIRA
CASE 580L
14
1,0000 UN
BUCHA COMANDO DA RETROESCAVADEIRA C
ASE 580L
15
8,0000 UN
TUCHO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
10,50
84,00
16
4,0000 UN
VALVULA ADMISSAO DA RETROESCAVADEIR
12,30
49,20
66,00
264,00
A CASE 580L
17
4,0000 UN
PINO CACAMBA TRASEIRA DA RETROESCAV
ADEIRA CASE 580L
1
1,0000 CJ
BOMBA DE OLEO
470,75
470,75
2
4,0000 PC
PISTAO / ANEL RETROESCAVADEIRA CASE
281,70
1.126,80
3
4,0000 PC
BUCHA DE BIELA RETROESCAVADEIRA CAS
12,50
50,00
488,25
488,25
64,75
259,00
13,70
54,80
580 L
E 580 L
4
1,0000 JG
JUNTAS - RETROESCAVADEIRA CASE 580
L
5
4,0000 PC
CAMISAS - RETROESCAVADEIRA CASE 580
L
6
4,0000 PC
SEDE DE ADMISSAO - RETROESCAVADEIRA
CASE 580 L
SERVICO DE MAO-DE-OBRA MONTAR/DESMO
NTAR E RETIFICA DO MOTOR DA RETROES
CAVADEIRA CASE 580 L e PECAS PARA A
MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAS
E 580L
Total do Empenho :
3.356,50
Total do Credor .:
3.356,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
129.256,50
Total do Orgao ..:
129.256,50
22
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2491 AL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA
007056
16
24.07.2007
456
CNPJ = 95.623.831/0001-26
Dispensa por Justificativa
3.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA G. POTASSICA
35
300
0,60
1.800,00
1,20
840,00
.000 UI + BENZIL PENICILINA POTASSI
CA 100.000 UI
19
700,0000 FR
BROMIDRATO DE FENOTEROL -
SOLUCAO
PARA NEBULIZACAO - 5MG/ML
Aquisicao de Medicamento
REC
URSO: FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO
DO BRASIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
2.640,00
Total do Credor .:
2.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME
006723
2
10.07.2007
323
2,0000 UN
CNPJ = 94.662.947/0001-01
Dispensada por Limite
194/2007
QUADRO DE AVISOS EM CORTICA: MOLDUR
64,50
129,00
A EM ALUMINIO, REVESTIDO DE CORTICA
NATURAL, PODENDO SER INSTALADO EM
QUALQUER TIPO DE PAREDE; 1,00 M X 0
,80 M
CONVENIOS
BCO BRASIL C/C 20.776-3
Total do Empenho :
129,00
Total do Credor .:
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9615 AMPLOFAR PROD. FARMACEUTICOS LTDA
007047
40
24.07.2007
456
CNPJ = 06.191.356/0001-36
Dispensa por Justificativa
35
500,0000 AMP CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASOCO
0,89
445,00
NSTRITOR - SOLUCAO INJETAVEL 10 ML
54
8
4.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75 mg, 3ml
0,19
760,00
4.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVE
0,11
424,00
-424,00
-424,00
L 20 ML
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: FARMACI
A BASICA VARIAVEL
BCO DO BRASIL C/
C 38.108-X
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL CONFORME MEM. 1502/
2007/SMS
Total do Empenho :
0
007635
2
27.07.2007
477
Dispensada por Limite
2.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVE
1.205,00
288
0,11
212,00
L 10 ML
Aquisicao de Medicamento
RECUR
SO:
FARMACIA
BASICA VARIAVEL
BCO DO BR
ASIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
212,00
23
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9615 AMPLOFAR PROD. FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ = 06.191.356/0001-36
Total do Credor .:
1.417,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5712 BH FARMA COMERCIO LTDA
007040
9
24.07.2007
456
35
fluconazol150 mg
0,18
175,00
24 100.000,0000 CP
NIFEDIPINA 20 mg RETARD
0,04
3.900,00
33
Prednisona 5mg
36
37
1.000,0000 CP
CNPJ = 42.799.163/0001-26
Dispensa por Justificativa
30.000,0000 CP
0,02
540,00
80 mg, 2 ml
0,23
460,00
200,0000 AMP Sulfato de Magnesio 50% 10ml - solu
0,45
90,00
2.000,0000 AMP SULFATO DE GENTAMICINA
cao injetavel
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: FAR
MACIA BASICA FIXA
BCO DO BRASIL
C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007049
21
24.07.2007
456
500,0000 FR
Dispensa por Justificativa
5.165,00
35
CARBAMAZEPINA 2 %, SUSP. ORAL - 100
3,52
1.760,00
0,14
2.100,00
0,94
282,00
0,69
207,00
0,02
500,00
0,24
11.750,00
ML
24
36
15.000,0000 CAP CEFALEXINA 500 MG
300,0000 AMP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG 5ML
41
300,0000 AMP CLORIDRATO DE
MEPERIDINA 100 MG -
2 ML SOLUCAO INJETAVEL
64
25.000,0000 CP
sulfato ferroso,cp revestido 40mg F
e++
5
50.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GE
LATINOSAS
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: FA
RMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BRAS
IL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
16.599,00
Total do Credor .:
21.764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9491 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.
007044
1
24.07.2007
456
500,0000 CP
CNPJ = 49.475.833/0007-93
Dispensa por Justificativa
ACETATO DE NORESTIRONA 0,35MG CART.
35
4,00
2.000,00
C/35
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
FARMACIA BASICA FIXA
RECURSO:
BCO DO BRA
SIL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
24
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
201 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO
007067
2
24.07.2007
451
150,0000 ML
CNPJ = 93.056.778/0001-01
Dispensa por Justificativa
33
AMILASE CINETICO PRONTO PARA USO EM
2,82
423,00
0,25
50,00
0,32
32,00
10,00
20,00
5,26
15,78
AUTOMACAO
3
200,0000 TE
ANTIGENO PARA FATOR REUMATOIDE, LAT
EX
4
100,0000 TE
ANTIGENO PARA PROTEINA C. REATIVA LATEX
6
2,0000 KG
DESINCROSTANTE EM PO - RECIPIENTE 1
KG
7
3,0000 RL
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA EQUIPAMENT
O DIASTAT DE HEMOGLOBINA GLICOSILAD
A COM 7.8 CM X 30 M
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO:
CONVENIOS
BCO DO BRA
SIL C/C 36.895-4
Total do Empenho :
0
007068
17
24.07.2007
451
4,0000 L
Dispensa por Justificativa
33
DETERGENTE NEUTRO "NECESSARIAMENTE
INCOLOR"
540,78
39,30
157,20
9,80
1.960,00
0,47
470,00
NAO IONICO, BIODEGRADAVEL
PARA LAVAGEM E MANUTENCAO DE MATER
IAL DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS "
FOTOCOLORIMETRICOS"
19
200,0000 CX
LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENT
O, EM LATEX, AMBIDESTRA COM ACABAME
NTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM
100 1S
24
1.000,0000 UN
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
ADULTO, VOLUME 2
ML, EDTA (HEMOGR
AMA), COM TAMPA EGARD TAMANHO 13/75
Material de Consumo Laboratorial Geral
R
ECURSO: GESTAO DO SUS
BCO
DO BRASIL C/C 4.622-1
Total do Empenho :
2.587,20
Total do Credor .:
3.127,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
007048
35
24.07.2007
456
40.000,0000 CP
CNPJ = 03.652.030/0001-70
Dispensa por Justificativa
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100
MG
35
0,05
2.120,00
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO:
FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BR
ASIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
2.120,00
Total do Credor .:
2.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
25
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4625 CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS E
006823
93
10.07.2007
369
12,0000 UN
Dispensa por Justificativa
TERMOMETRO CLINICO, COLUNA DE MERCU
CNPJ = 61.418.042/0001-31
26
1,41
16,97
0,57
911,84
0,53
319,80
0,57
11,40
0,76
75,85
41,78
835,65
0,97
485,85
9,23
92,25
1,51
45,28
0,63
62,73
4,46
44,60
6,99
2.097,15
RIO PLANA . No REG. MIN. SAUDE
30
1.600,0000 UN
EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GRADUA
DA, COM ENTRADA DE AR, COM RESPIRAC
AO E INJETOR LATERAL
31
600,0000 UN
EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUA
DA DE 150ML, PINCA ROLETE, FILTRO D
E AR E INJETOR LATERAL
17
20,0000 UN
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCUL
OS ADULTO, COM HASTES PARA INTRODUZ
IR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE 1 E 2
CM.No REG. MIN. SAUDE
24
EMBRAMED
100,0000 EMB DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URIN
ARIA. EM LATEX NATURAL, MODELO PRES
ERVATIVO, COM PONTA PERFURADA PARA
ENCAIXE NO EXTENSOR, TAMANHO MEDIO,
EMBALAGEM COM 2 UNIDADES
32
20,0000 UN
ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO ADULTO CO
M GARANTIA DE AFERICAO DO MANOMETRO
, COM GRAMPO. SELO DO INMETRO. No R
EG. MIN. SAUDE
35
500,0000 UN
ESPATULA BUCAL( ABAIXADOR DE LINGUA
) CONFECCIONADO EM MADEIRA, NA COR
NATURAL, FORMATO CONVECIONAL C/ SUP
ERFICIE LISA E BORDAS ARREDONDADAS
E DEVIDAMENTE ACABADAS, PCT C/ 100
UNIDADES. No REG.MIN. SAUDE
41
10,0000 UN
ESTETOSCOPIO INFANTIL DUO-50 MIC. E
M ACO INOX
53
30,0000 RL
FITA ADESIVA CORRUGADA PARA TESTE E
M AUTOCLAVE A VAPOR, 19 MM X 50 M,
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE V
ALIDADE. No REGISTRO MINISTERIO DA
SAUDE
58
100,0000 UN
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA INCOLOR,
INODORO E NEUTRA, TUBO COM 100 GRAM
AS. No. REG. MIN. SAUDE
59
10,0000 UN
KIT PARA NEBULIZACAO COMPOSTO POR:
MASCARA, CACHIMBO E EXTENSAO ADAPTA
VEL A REDE DE OXIGENIO E AR 42 (ADU
LTO). No REG.MIN. SAUDE
62
300,0000 CX
LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE
X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQU
ENO. CAIXA COM 100 UNIDADES .No. RE
G. MIN SAUDE
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
4.999,37
Total do Credor .:
4.999,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
26
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
6464 CIRURGICA STA.CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
006827
81
10.07.2007
369
1.200,0000 FR
600,0000 FR
0,96
1.152,00
0,80
480,00
1,32
236,28
BASA
SOLUCAO DE GLICOSE 5% + 250ML. No R
EG. MIN. SAUDE
36
26/2007
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 50
0ML. No REG. MIN. SAUDE.
82
CNPJ = 94.516.671/0001-53
Dispensa por Justificativa
BASA
179,0000 PCT ESPATULA DE AYRE (GINECOLOGICA) MAD
EIRA, PCT C/ 100 UNIDADES. No REG.M
IN. SAUDE
ESTILO
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
1.868,28
Total do Credor .:
1.868,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
006819
69
10.07.2007
369
36,0000 FR
CNPJ = 93.185.098/0001-80
Dispensa por Justificativa
26/2007
POLVINILPIRROLIDONA-IODO 10% (PVPI)
1,78
64,08
20,89
104,45
1,79
178,90
2,64
1.584,00
7,00
700,00
-1,79
-178,90
(1% IODO ATIVO) 1000ML, AQUOSO. No
.REG.MIN.SAUDE.
52
5,0000 CX
RIOQUIMICA
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
PROPILENO No 0, COM AGULHA DE 3,5 C
M E 1/2 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UN
IDADES. No. REG. MIN. SAUDE
2
100,0000 CX
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL
TRIFACETADO E CORTANTE, CAIXA C/100
UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
AST
ER
8
600,0000 L
ALCOOL HIDRATADO A 70%. LITRO. No.
REG. MIN. SAUDE
29
100,0000 CX
CIDO
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOS
A ESTERIL (ETOX) C/ AGULHA TRIFACET
ADA, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO V
INILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIV
ERSAL), PROTETOR DE AGULHA, 27G, 9,
0 X 0,4 X 0,25 MM, EMBALAGEM INDIVI
DUAL EM FORMA PLASTICA "SLEEP", CX
C/ 50 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
1
100,0000 Cx
Estorno parcial ref. ao item 3 (agu
lha descartavel 13 x 4,5 - caixa co
m 100 unidades), conforme Mem. no 1
418/2007/SMS.
Total do Empenho :
0
007059
18
24.07.2007
456
3.000,0000 FR
Dispensa por Justificativa
BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL
2.452,53
35
0,07
219,00
0,20
585,00
0,02
3.420,00
. ORAL 10MG/M - 20 ML
44
3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG
- 2 ML
51 190.000,0000 CP
DIAZEPAN 5 mg
Aquisicao de Medicamento
RECU
RSO: FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO
DO BRASIL C/C 38.108-X
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
27
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
1
1,0000
CNPJ = 93.185.098/0001-80
ESTORNO PARCIAL CONFORME MEMORANDO
1542/2007/SMS
-219,00
-219,00
DO ITEM 1 - BROMETO
DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA - SOL.ORAL
10MG/M - 20ML
Total do Empenho :
4.005,00
Total do Credor .:
6.457,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
007034
2
24.07.2007
456
2.000,0000 CP
CNPJ = 67.729.178/0001-49
Dispensa por Justificativa
35
Dinitrato de Isossorbida cp subling
0,03
50,00
0,45
4.489,00
ual 5mg
3
10.000,0000 CAR ETINILESTRADIOL 0,03 mg + LEVONORGE
STREL 0,15 mg
4
45.000,0000 CP
Fenitoina Sodica 100mg
0,04
1.710,00
6
50.000,0000 CP
Fenobarbital 100mg
0,02
1.145,00
17
25.000,0000 CP
Levomepromazina 25mg
0,10
2.400,00
19
2.500,0000 FR
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. O
0,74
1.860,00
0,40
1.980,00
0,21
61,50
0,71
1.420,00
RAL 0,4 mg/ml, 100 ml
30
5.000,0000 FR
PARACETAMOL SOL.ORAL GOTAS 200 mg/m
l - 15 ml
35
300,0000 AMP Sulfato de Atropina 0,25mg/ml - sol
ucao injetavel
39
2.000,0000 FR
SULFATO DE SALBUTAMOL 2 mg/5 ml,
X
AROPE
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RMACIA BASICA FIXA
RECURSO: FA
BCO DO BRASI
L C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007058
24.07.2007
456
9
2.000,0000 CP
10
20.000,0000 CP
Dispensa por Justificativa
15.115,50
35
ALOPURINOL 100 MG
0,05
92,00
AMINOFILINA 100 MG
0,02
348,00
11 150.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG
0,07
10.500,00
12
2,07
7.245,00
0,88
700,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
0,03
5.100,00
3.000,0000 AMP CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML - SOLUC
0,21
636,00
CLONAZEPAN 0,5 MG
0,02
1.320,00
CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR.BENZALON
0,35
706,00
0,05
9,60
3.500,0000 FR
AMOXICILINA PO P/SUSP. ORAL 250 MG/
5 ML - 150 ML
17
800,0000 FR
BROMETO DE IPATROPIO - 0,250MG/ML-2
0ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO
22 150.000,0000 CP
28
AO INJETAVEL
30
60.000,0000 CP
31
2.000,0000 FR
IO, SOL.NASAL
9 MG/ML + SOLUCAO 0,
1%
37
200,0000 AMP CLORIDRATO DE
DOPAMINA 5 MG AMPOLA
COM 10ML
38
0,22
110,00
43
10.000,0000 CP
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG
0,02
159,00
55
20.000,0000 CP
Digoxina 0,25mg
0,03
540,00
0,22
660,00
0,12
600,00
58
500,0000 AMP CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML
3.000,0000 AMP Dipirona Sodica 500mg/ml - 2ml - so
lucao injetavel
61
5.000,0000 CP
Espironolactona 25mg
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
28
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1790 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
63
1.000,0000 FR
CNPJ = 67.729.178/0001-49
Sulfato ferroso solucao oral 25 mg/
0,40
396,00
ml - 30 ml
4 300.000,0000 CP
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
0,01
2.400,00
6
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE 1
1,95
877,50
-9,60
-9,60
450,0000 FR
00 ML
Aquisicao de Medicamento
RECU
RSO: FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO
DO BRASIL C/C 38.108-X
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL , ITEM 8 COTADO
COM VALOR INCORRETO, CFE. MEMO.
No 1549/2007/SMS.
Total do Empenho :
32.389,50
Total do Credor .:
47.505,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9515 COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA
006669
1
02.07.2007
CNPJ = 03.871.374/0001-70
Concorrencia
500,0000 CX
21/2006
ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONS-
33,49
16.745,00
TRITOR A BASE DE PRILOCAINA A 3 % C
OM OCTAPRESSIM, CAIXA C/ 50 TUBE- T
ES, MARCA DFL.
PAB FIXO
BCO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
16.745,00
Total do Credor .:
16.745,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9616 COMERCIAL TRINTINAGLIA LTDA
007046
24.07.2007
456
29 122.000,0000 CP
CNPJ = 93.423.994/0001-30
Dispensa por Justificativa
35
Paracetamol 750mg
0,03
3.855,20
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
CIA BASICA FIXA
RECURSO: FARMA
BCO DO BRASIL C
/C 13.215-2
Total do Empenho :
3.855,20
Total do Credor .:
3.855,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO
006670
1
02.07.2007
2.000,0000 UN
Concorrencia
ENVELOPE
CNPJ = 03.696.188/0001-42
01/2006
OFICIO
PARDO , MARCA IPE
0,08
160,00
OFICIO
PARDO , MARCA IPE
0,08
80,00
COL
2
1.000,0000 UN
ENVELOPE
COL
CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR
BC
O BRASIL C/C 30.028-4
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
29
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
006706
1
04.07.2007
408
CNPJ = 90.251.109/0001-94
Dispensada por Limite
251/2007
30,0000 PCT CAIXA DESCARTAVEIS COM PAREDES RIGI
13,80
414,00
DAS PARA DISPOSICAO DE COLETA DE MA
TERIAIS PERFURO-CORTANTES CONTAMINA
DOS, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. PA
COTE COM 10 UNIDADES. No REG. MIN.
SAUDE
DST/AIDS BB C/C 21.987-8
Total do Empenho :
0
006821
22
10.07.2007
369
200,0000 UN
Dispensa por Justificativa
CONEXAO C/ 2 VIAS P/ INFUSAO PARENT
414,00
26/2007
0,44
88,00
0,48
96,00
0,48
96,00
0,48
96,00
0,22
660,00
0,12
600,00
ERAL C/ APROXIMADAMENTE 20 A 30 CM
DE COMPRIMENTO CLAMP, EM CADA VIA E
MBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU C
IRURGICO, ESTERIL. No REG. MIN. SAU
DE
65
200,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, A
NATOMICA, TEXTURA UNIFORME, ANTIDER
RAPANTE,ALTA RESISTEENCIA, EMBALADA
EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO I
NFORMACOES EM CADA EMBALAGEM EM LIN
GUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO
DE ESTERILIZACAO, VALIDADE TAMANHOS
CORRESPONDENTES AOS PADROES NACION
AIS No 7,0. REG. MIN. SAUDE
LUVAT
EX
64
200,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, A
NATOMICA, TEXTURA UNIFORME, ANTIDER
RAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALADA
EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO I
NFORMACOES EM CADA EMBALAGEM EM LIN
GUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO
DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, TAMANHO
S CORRESPONDENTES AOS PADROES NACIO
NAIS No 7,5. No REG. MIN. SAUDE.
LUVATEX
66
200,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, A
NATOMICA, TEXTURA UNIFORME, ANTIDER
RAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALADA
EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO I
NFORMACOES EM CADA EMBALAGEM EM LIN
GUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO D
E ESTERILIZACAO, VALIDADE, TAMANHOS
CORRESPONDENTES AOS PADROES NACION
AIS No 8. N° REG. MIN. SAUDE
LUVA
TEX
73
3.000,0000 UN
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER-LOK,
SEM AGULHA, COM EMBOLO, ESTERIL, E
MBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL G
RAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE
UNIJET
74
5.000,0000 UN
SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
30
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ = 90.251.109/0001-94
ML, SEM AGULHA .No REG. MIN. SAUDE
. , UNIJET
77
5.000,0000 UN
SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM S
0,08
400,00
0,09
900,00
0,78
15,60
0,78
15,60
0,77
15,40
117,00
117,00
2,00
100,00
2,40
2.400,00
20,00
400,00
0,78
15,60
3,40
476,00
0,25
1.500,00
1,18
283,20
25,00
1.000,00
6,38
1.276,00
TOPPER DE BORRACHA, SEM AGULHA, BIC
O LUER LOCK, 3 ML, EMBALAGEM EM PAP
EL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAU
DE.
75
10.000,0000 UN
UNIJET
SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM S
TOPPER DE BORRACHA, SEM AGULHA, 5 M
L, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGIC
O . No REG. MIN. SAUDE
88
20,0000 UN
UNIJET
SONDA FOLEY No12, 2 VIAS ESTERIL C/
BALAO P/ 20 ML, SILICONIZADA, EMBA
LAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU
CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE
89
20,0000 UN
SONDA FOLEY No 14, 2 VIAS ESTERIL C
/ BALAO P/ 30 ML, SILICONIZADA, EMB
ALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRA
U CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE
91
20,0000 UN
SONDA FOLEY No18, 2 VIAS ESTERIL C/
BALAO P/ 20 A 30ML, SILICONIZADA,
EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL
GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE
95
1,0000 RL
TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30
MM) COLORIDO, ROLO COM 15 M. No RE
G. MIN. SAUDE.
99
50,0000 CX
LAMINA BORDA FOSCA 25,4MM X 76,2MM.
CAIXA COM 50 UNIDADES
84
1.000,0000 FR
MG
SOLUCAO DE GLUTAROLDEIDO 1000 ML.
LM
97
20,0000 L
SOLUCAO DE SCHILLER (LUGOL)
90
20,0000 UN
SONDA FOLEY No 16, 2 VIAS ESTERIL C
/ BALAO P/ 20 A 30 ML, SILICONIZADA
, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPE
L GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUD
E.
9
140,0000 RL
ALGODAO HIDROFILO, PACOTE COM 500 G
RAMAS. No REG. MIN. SAUDE
20
NEVOA
6.000,0000 PCT COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% A
LGODAO, 7,5 CM X 7,5 CM, 8 DOBRAS,
13 FIOS (ABERTA MEDE 15 X 30 CM) EM
BALADA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CI
RURGICO, ESTERELIZADA, PACOTE COM 0
5 1S. No. REG. MIN. SAUDE.
54
240,0000 RL
FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, ROLO C
/ 2,5 CM OU 25MM DE LARGURA E DE 9
A 10M DE COMPRIMENTO. No REG. SAUDE
3M
57
40,0000 RL
GAZE TIPO QUEIJO, 100% ALGODAO, 91
x 91cm, 8 DOBRAS, 13 FIOS. No REG M
IN SAUDE.
60
200,0000 CX
MDA
LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE
X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRAN
DE. CAIXA COM 100 UNIDADES. No. REG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
31
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ = 90.251.109/0001-94
. MIN SAUDE
61
300,0000 CX
LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE
6,38
1.914,00
X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO MEDI
O. CAIXA COM 100 UNIDADES .No. REG.
MIN SAUDE
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
0
007036
24.07.2007
456
18
3.000,0000 CP
20
10.000,0000 CP
21
2.000,0000 FR
Dispensa por Justificativa
12.464,40
35
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 mg
0,02
51,00
MEBENDAZOL 100 mg
0,02
220,00
Mebendazol 20mg/ml-suspensao oral-3
0,44
880,00
0ml
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO:
FARMACIA BASICA FIXA
BCO DO BRA
SIL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007055
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
1.151,00
35
20 000.000,0000 CP
CAPTOPRIL 25MG SULCADO
0,01
11.000,00
23 150.000,0000 CP
CARBONATO DE LITIO 300 MG
0,13
19.500,00
26
2.000,0000 F/A CEFALOTINA 1G + DILUENTE
1,18
2.360,00
27
2.000,0000 CP
CETOCONAZOL 200 MG
0,07
140,00
47
20.000,0000 CP
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG
0,04
700,00
52
1.000,0000 FR
DICLOFENACO RESINATO 15 mg/ml SUS.
0,50
500,00
Gotas - 500mg/ml -
0,30
300,00
ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %
0,46
460,00
7,28
2.184,00
0,17
340,00
-340,00
-340,00
ORAL, 15 ml, GOTAS FRASCO COM 10ML
57
1.000,0000 FR
Dipirona Sodica
10ml
2
1.000,0000 TB
, TUBO COM 10G
3
300,0000 AMP ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA - SO
LUCAO INJETAVEL 150MG/1ML
7
2.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVE
L 10 ML
Aquisicao de Medicamento
REC
URSO: FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO
DO BRASIL C/C 38.108-X
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL CONFORME MEM. 1502/
2007/SMS
Total do Empenho :
0
007634
1
27.07.2007
477
Dispensada por Limite
4.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVE
37.144,00
288
0,17
680,00
L 20 ML
Aquisicao de Medicamento
RECURSO
:
FARMACIA BA
SICA VARIAVEL
BCO DO BRAS
IL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
680,00
32
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
51.853,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
007587
1
26.07.2007
310
3,0000 UN
CNPJ = 03.295.530/0001-00
Tomada de Precos
3
AQUECEDOR ELETRICO FIXO, POTENCIA 8
142,00
426,00
00W, DIMENSOES APROXIMADAS 300X380X
140MM, 2 POTENCIAS, DISSIPADOR DE C
ALOR, 220V. GARANTIA DE 1 ANO.
RECURSO:
CUCA LEGAL (CAPS)
BCO DO B
RASIL C/C 22.637-8
PGTO: 30
DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007590
1
26.07.2007
310
10,0000 UN
Tomada de Precos
426,00
3
LIXEIRA COM ESTRUTURA EM POLIPROPIL
59,99
599,90
19,99
399,80
ENO, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 50 L
ITROS, TAMPA COM ACIONAMENTO POR PE
DAL. COR CLARA
1
20,0000 UN
CABIDE SIMPLES GANCHO NIQUELADO, TA
MANHO APROXIMADO 4,5CM
RECURSO:
CONVENIOS
BCO DO BRA
SIL C/C 29.776-3
PGTO: 30 D
IAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007593
1
26.07.2007
310
1,0000 UN
Tomada de Precos
DVD COM VHS: COM AS SEGUINTES CARAC
999,70
3
265,00
265,00
873,00
873,00
TERISTICAS MINIMAS: DVD MAIS VCR ST
;PERMITE GRAVACAO DE DVD PARA VHS;F
UNCOES DE REPRODUCAO:CD-R,CD-RW,DVD
-R,DVD+RW,MP3,C,WMA,REPRODUCAO DE I
MAGENS JPEG;SISTEMA DE COR NTSC,3D
SURROUND SOUND;DECODIFICADOR DTS/DO
LBY DIGITAL;VCR 4 CABECAS;REBOBINAG
EM;SISTEMA DE COR PAL-M/NTSC PURO;C
ABECA 19PM;REBOBINAGEM EM FITA DE 1
20MIN:65 SEG;HI-FI STEREO;AUTO PLAY
; ZOOM;BUSCA E MARCADOR P/BUSCA;ULT
IMA POSICAO DE MEMORIA; IMAGEM CONG
ELADA;BIVOLT;SAIDA DE AUDIO DIGITAL
OPTICA;SAIDA DE AUDIO DIGITAL COAX
IAL;SAIDA VIDEO COMPONENTE;SAIDA SVIDEO;SAIDA VIDEO COMPOSTO;SAIDA DE
AUDIO,ENTRADA RF;SAIDA RF.ACESSORI
OS: CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORT
UGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO
2
1,0000 UN
TELEVISOR 29 POLEGADAS, EM CORES, C
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
33
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
CNPJ = 03.295.530/0001-00
OM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MIN
IMAS: COM CONTROLE REMOTO, ESTEREO,
COM ENTRADA PARA AUDIO E VIDEO FRO
NTAL E TRASEIRA, SISTEMA PALM-M/PAL
-N E NTSC, BIVOLT AUTOMATICO 110/22
0V, TIMER SLEEP, TIMER AUTO-LIGA, 1
81 CANAIS, VHF/UHF/CABO. GARANTIA M
INIMA DE 1 ANO
RECURSO
: CONVENIOS
BCO DO BR
ASIL C/C 29.776-3
PGTO: 30
DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007743
7
31.07.2007
392
Pregao
1.138,00
16
1,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, CANO M
42,00
42,00
28,00
112,00
28,00
196,00
28,00
56,00
28,00
28,00
EDIO, COM FORRO INTERNO, TAMANHO 42
8
4,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, CANO M
EDIO, COM FORRO INTERNO, TAMANHO 41
9
7,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, CANO M
EDIO, COM FORRO INTERNO, TAMANHO 40
10
2,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, CANO M
EDIO, COM FORRO INTERNO, TAMANHO 39
11
1,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, CANO M
EDIO, COM FORRO INTERNO, TAMANHO 37
AQUISICAO DE MACACAO TYCHEM QC e AQ
UISICAO DE MASCARAS, CARTUCHOS DE R
EPOSICAO, LUVAS, BOTAS.
RECUR
SO:
TETO FIN
ANCEIRO
BCO DO B
RASIL C/C 14.197-6
Total do Empenho :
434,00
Total do Credor .:
2.997,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
006828
55
10.07.2007
369
150,0000 CX
Dispensa por Justificativa
CNPJ = 04.619.893/0003-70
26/2007
FITA PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA C
41,00
6.150,00
APILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES. No.R
EG.MIN.SAUDE MODELO OPTIUM/ABOTT, C
OMPATIVEL COM OS APARELHOS DA SMS
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
0
006989
1
19.07.2007
452
400,0000 ML
Dispensada por Limite
COLESTEROL HDL ENZIMATICO LIQUIDO E
6.150,00
271
2,90
1.160,00
0,20
200,00
0,43
430,00
STAVEL, PRONTO PARA USO EM AUTOMACA
O, SEM PRECIPTACAO
2
1.000,0000 ML
COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO/COLORIM
ETRICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO
3
1.000,0000 ML
TRIGLICERIDEOS TOTALMENTE ENZIMATIC
O PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
34
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Material de
CNPJ = 04.619.893/0003-70
Consumo Laboratorial e
Material de Consumo Laboratorial
RECURSO: GESTAO DO SUS
BB C/C 4.622-1
Total do Empenho :
0
007032
1
24.07.2007
451
500,0000 ML
Dispensa por Justificativa
1.790,00
33
ALBUMINA COLORIMETRICA PARA USO EM
0,08
40,00
AUTOMACAO
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: CO
NVENIOS
BCO DO BRASIL
C/C 36.895-4
Total do Empenho :
0
007061
1
24.07.2007
451
3.000,0000 TE
Dispensa por Justificativa
40,00
33
TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORP
4,40
13.200,00
OS ANTI-HIV 1 E 2, ENZIMA E IMUNO E
NSAIO (EIE) POR MICROPLACA COM MONI
TORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TM
B, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EXP
EDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEV
ERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E
ACES SORIOS NECESSARIOS PARA REALI
ZACAO DA TECNICA.SEGUE TERMO DE REF
ERENCIA.
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: INC
ENTIVO PROGRAMA DST/AIDS
BCO DO BRASIL C/C 21.
987-8
Total do Empenho :
0
007062
2
24.07.2007
451
400,0000 ML
Dispensa por Justificativa
BILIRRUBINA COLORIMETRICA, TOTAL E
13.200,00
33
0,18
72,00
0,09
90,00
0,21
71,40
18,44
147,52
0,05
96,40
DIRETA BIREAGENTE COM LINEARIDADE D
E 15 MG/Dl, PRONTO PARA USO EM AUTO
MACAO. OBS.: OS REATIVOS PREPARADOS
DEVERAO SER ESTAVEIS PARA USO POST
ERIOR
4
1.000,0000 ML
CREATININA CINETICO PRONTO PARA USO
EM AUTOMACAO, APOS PREPARADOS OS R
EAGENTES, ESTABILIDADE DE 30 DIAS (
1 MES)
6
340,0000 ML
FOSFORO COLORIMETRICO PRONTO PARA U
SO EM AUTOMACAO (UV)
7
8,0000 KG
GLICOSE EM PO(ANIDRA) PARA TESTE OR
AL DE TOLERANCIA, CAIXAS 5 X 100 GR
AMAS (ALIQUOTAS)
8
2.000,0000 ML
GLICOSE ENZIMATICO/COLORIMETRICO LI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
35
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ = 04.619.893/0003-70
QUIDO ESTAVEL, PRONTO PARA USO EM A
UTOMACAO
9
4,0000 KIT LIPASE COLORIMETRICO - KIT C/40 ML
56,31
225,24
15,83
47,49
5,80
695,52
2,36
2.359,00
4,88
73,20
0,23
138,00
- 20 TESTES
10
3,0000 FR
OLEO DE IMERSAO ESPECIFICO PARA USO
EM MICROSCOPIO NIKON, FRASCO COM 1
00 ML
15
120,0000 ML
SORO CONTROLE PARA AUTOMACAO EM BIO
QUIMICA DO SANGUE-NORMAL LIOFILIZAD
O VOLUME DE 5 ML, QUE TENHA VALORES
PARA TODOS OS TESTES BIOQUIMICOS
16
1.000,0000 TE
TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO QUALITATI
VO PARA DETECCAO RAPIDA DA GONADOTR
OFINA CORIONICA (HCG) HUMANA, SUBUN
IDADE BETA HCG EM AMOSTRA DE SORO E
URINA, COM SENSIBILIDADE 25 MUL/ML
, APRESENTACAO EM FORMA DE PACK (SA
BONETE)
22
15,0000 FR
TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRI
TOS, SEM HEPARINA, FRASCOS COM 500
UNIDADES
23
600,0000 ML
UREIA CINETICO (U.V.), PRONTO PARA
USO EM AUTOMACAO
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: GE
STAO DO SUS
BCO DO BRASIL
C/C 4.622-1
Total do Empenho :
0
007628
1
27.07.2007
453
10,0000 FR
Inexigibilidade
4.015,77
39
SOLUCAO DE LAVAGEM (WASHING SOLUTIO
46,81
468,10
5,50
55,00
1,80
1.622,70
18,62
372,40
N) PARA APARELHO A-25 BIOSYSTEMS, F
RASCO COM 1000 ML
2
10,0000 RL
PAPEL TERMOSENSIVEL PARA EQUIPAMENT
O DIASTAT DE HEMOGLOBINA GLICOSILAD
A COM "8,2" CM DE LARGURA
3
900,0000 UN
TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE
A VACUO,
VOLUME 1 ML, FORMATO E T
RANSPARENCIA ESPECIFICOS PARA OS IN
STRUMENTOS DA LINHA VES-MATIC, COM
ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO EM
SOLUCAO 0,105 MOL/LITRO
4
20,0000 UN
ROTOR DE REACAO DE METACRILATO TERM
OSTATIZADO A 37oC, COM 120 POCOS DE
REACAO, COMPATIVEL 100% COM O EQUI
PAMENTO A25-BIOSYSTEMS.
Material de Consumo Laboratorial
RECURSO:
ENIOS
CONV
BCO DO
BRASIL C/C 36.895-4
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
2.518,20
36
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
27.713,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
006671
1
02.07.2007
CNPJ = 06.062.436/0001-91
Concorrencia
25,0000 UN
01/2006
LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM
4,66
116,50
100 FOLHAS NUMERADAS, MARCA FORONI
CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR
B
CO BRASIL C/C 30.028-4
Total do Empenho :
0
007597
1
26.07.2007
310
5,0000 UN
Tomada de Precos
ARMARIO EM POST FORMING:2 PORTAS C/
116,50
3
333,60
1.668,00
165,20
991,20
CHAVE,C/TAMPO SUP. EM MADEIRA AGLOM
ERADA C/RESINA SINTETICA-25MM DE ES
PESSURA,MEDINDO 900MMX450MMX1600MM,
REVEST. C/LAMINADO MELAMINICO,BAIXA
PRESSAO AMBAS AS FACES, ENCABECADA
EM BORDA C/ESPESSURA NO MINIMO 2,0
MM NA COR DO TAMPO C/ALTA RESISTENC
IA A IMPACTOS E ABRASAO.CORPO DO AR
MARIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERAD
A C/LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PR
ESSAO COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSU
RA,C/DOBRADICA EM ACO DE ALTA RESIS
TENCIA.TRES PARTELEIRAS INTERNAS,SE
NDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS C/AP
OIOS PLASTICOS REGULAVEIS.TRANCA NA
S PORTAS C/AURO ATARRAXANTE P/MADEI
RA E CHAVE P/FECHADURA FRONTAL C/AL
MA INTERNA EM ACO DE ALTA RESIST. T
ORQUE,CHAVE C/ESCAMOTEAVEL.ESTRUT.
2
6,0000 UN
MESA DE TRABALHO POST FORMING: COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA
S:MEDINDO 1200MMX700MM740MM,TAMPO E
M AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA C
OM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA
COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BO
RDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESS
O POST-FORMING A 180o ENCABECADA NA
S LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC
DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR DO
TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. PA
INEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM
RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM LAM
INADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E
M AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA
COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO MI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
37
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
NIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA
METALICA EM TUBO DE ACO 30X70
3
6,0000 UN
CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO DE NY
252,00
1.512,00
LON: SEM BRACOS TIPO DIGITADOR, EST
OFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM C
OSTURA E ESPUMA ANATOMICA EM POLIUR
ETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDE
FORMAVEL,C/CONCHA INTERNA DE BORDA
FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASS
ENTO, P/NAO OBSTRUIR A CIRC. SANGUI
NEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECI
CLAVEL, REVESTIDO C/TECIDO SINTETIC
O DE ALTA RESISTENCIA E CONCHAS P/A
SSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA C/E
SPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTENC
IA E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPIL
ENO RECICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA
A IMPACTOS.ASSENTO DE ESPALDAR BAIX
O E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO D
E MECANISMO SINCRONIZADO, COM REGUL
AGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO.
RECURSO: CONVENIOS
BC
O DO BRASIL C/C 37.030-4
PG
TO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007598
1
26.07.2007
310
3,0000 UN
Tomada de Precos
CADEIRA ESTOFADA FIXA-SOB LONGARINA
4.171,20
3
347,00
1.041,00
189,00
189,00
:CARACT.MINIMAS:BANCO DE 3 LUGARES,
C/APOIA BRACOS,C/SUPORTE DE FIXACAO
EM CHAPA DE ACO SAE 1020 C/4,25MM
DE ESPESSURA,C/TRATAMENTO ANTI-CORR
OSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFAT
IZACAO E ACABAMENTO C/PINTURA EPOXI
NA COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA A
ABRASAO E IMPACTOS,C/SECAGEM EM ES
TUFA.ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO E AS
SENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA
EM ACO 30X70,SAE ENTRE 1006 A 1008
DE 5/16" X 63,5MM. ESTOFAMENTO REVE
STIDO EM TECIDO SINTETICO DE ALTA R
ESISTENCIA A TRACAO,RASGAMENTO,ESGA
CAMENTO,SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENT
E A MANCHAS,ESPUMA ANATOMICA FABRIC
ADA EM POLIURETANO INJETADO,DE 70MM
DE ESPESSURA,DENSIDADE D55, INDEFO
RMAVEL C/CONCHAS INJETADAS EM POLIP
2
1,0000 UN
ARMARIO EM POST FORMING:2 PORTAS C/
CHAVE,C/TAMPO SUP. EM MADEIRA AGLOM
ERADA C/RESINA SINTETICA-25MM DE ES
PESSURA,MEDINDO 900MMX450MMX1600MM,
REVEST. C/LAMINADO MELAMINICO,BAIXA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
38
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
PRESSAO AMBAS AS FACES, ENCABECADA
EM BORDA C/ESPESSURA NO MINIMO 2,0
MM NA COR DO TAMPO C/ALTA RESISTENC
IA A IMPACTOS E ABRASAO.CORPO DO AR
MARIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERAD
A C/LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PR
ESSAO COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSU
RA,C/DOBRADICA EM ACO DE ALTA RESIS
TENCIA.TRES PARTELEIRAS INTERNAS,SE
NDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS C/AP
OIOS PLASTICOS REGULAVEIS.TRANCA NA
S PORTAS C/AURO ATARRAXANTE P/MADEI
RA E CHAVE P/FECHADURA FRONTAL C/AL
MA INTERNA EM ACO DE ALTA RESIST. T
ORQUE,CHAVE C/ESCAMOTEAVEL.ESTRUT.
3
4,0000 UN
CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BR
71,00
284,00
534,00
1.068,00
ACO:COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA
S MINIMAS: CADEIRA DE APROXIMACAO,
4 PES FIXA EMPILHAVEL, SEM BRACOS C
OM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO. ESTRU
TURA METALICA EM TUBO DE ACO OBLONG
O SAE 1020 16X30X1,5MM COM TRATAMEN
TO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO
POR FOSFATIZACAO, PINTADA EM PINTU
RA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESIS
TENCIA E ABRASAO E IMPACTOS, COM SE
CAGEM EM ESTUFA. TERMINAIS DOS TUBO
S COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIET
ILENO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO
. TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS
EM TUBO DE ACO 3/4X1,2MM COM O MESM
O ACABAMENTO DA ESTRUTURA.
4
2,0000 UN
ARMARIO METALICO TIPO GUARDA-ROUPA:
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS M
INIMAS: COM CHAVES, 8 PORTAS, DIMEN
SOES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,21M
X 0,43M X 1,93CM, PINTURA ELETROSTA
TICA A PO DE ALTA RESISTENCIA, TRAT
AMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONA
DO EM CHAPA 24. COR CINZA
RECURSO
: CUCA LEGAL (CAPS)
BCO DO
BRASIL C/C 22.637-8
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007599
1
26.07.2007
310
12,0000 UN
Tomada de Precos
ARMARIO EM POST FORMING:2 PORTAS C/
CHAVE,C/TAMPO SUP. EM MADEIRA AGLOM
ERADA C/RESINA SINTETICA-25MM DE ES
PESSURA,MEDINDO 900MMX450MMX1600MM,
REVEST. C/LAMINADO MELAMINICO,BAIXA
PRESSAO AMBAS AS FACES, ENCABECADA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
2.582,00
3
333,60
4.003,20
39
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
EM BORDA C/ESPESSURA NO MINIMO 2,0
MM NA COR DO TAMPO C/ALTA RESISTENC
IA A IMPACTOS E ABRASAO.CORPO DO AR
MARIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERAD
A C/LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PR
ESSAO COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSU
RA,C/DOBRADICA EM ACO DE ALTA RESIS
TENCIA.TRES PARTELEIRAS INTERNAS,SE
NDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS C/AP
OIOS PLASTICOS REGULAVEIS.TRANCA NA
S PORTAS C/AURO ATARRAXANTE P/MADEI
RA E CHAVE P/FECHADURA FRONTAL C/AL
MA INTERNA EM ACO DE ALTA RESIST. T
ORQUE,CHAVE C/ESCAMOTEAVEL.ESTRUT.
2
1,0000 UN
MESA DE TRABALHO POST FORMING: COM
249,00
249,00
249,00
4.980,00
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA
S:MEDINDO 1300MMX700MMX740MM,TAMPO
EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA
COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FIN
A COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, B
ORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCES
SO POST-FORMING A 180o ENCABECADA N
AS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PV
C DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR D
O TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA ATRAVE
S DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. P
AINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA CO
M RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM LA
MINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
EM AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA
COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO M
INIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA
METALICA EM TUBO DE ACO 30X70
3
20,0000 UN
MESA DE TRABALHO POST FORMING: COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA
S:MEDINDO 1100MMX600MMX740MM,TAMPO
EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA
COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FIN
A COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, B
ORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCES
SO POST-FORMING A 180o ENCABECADA N
AS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PV
C DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR D
O TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA ATRAVE
S DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.PA
INEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM DE
ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM
RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM LAM
INADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO E
M AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA
COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO MI
NIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA
METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 COM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
40
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO COM T
RATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFAT
IZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOX
I DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E I
MPACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO, COM
SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A T
ESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CE
NTRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMPA PAR
A PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM PO
LIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM T
UBO DE ACO SAE 1006 A 1008 E TRAVES
SA INFERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO
SAE 1006 A 1008, COM PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILE
NO E SAPATAS REGULAVEIS COM ROSCA M
6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLI
MERO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
4
8,0000 UN
MESA DE TRABALHO POST FORMING"L": C
OM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MIN
IMAS: MEDINDO 1100MMX600MMX740MM,TA
MPO EM AGLOMERADO COM RESINA SINTET
ICA COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA
FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTID
O, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PR
OCESSO POST-FORMING A 180o ENCABECA
DA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA D
E PVC DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA C
OR DO TAMPO.FIXACAO A ESTRUTURA ATR
AVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES
.PAINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM
DE ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSA
O EM AMBAS AS FACES E BORDA REVESTI
DA COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO
MINIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTU
RA METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 CO
CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFA
TIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPO
XI DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E
IMPACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO, CO
M SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A
TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA C
ENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMPA PA
RA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM P
OLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM
TUBO DE ACO SAE 1006 A 1008, COM PO
NTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM
POLIPROPILENO E SAPATAS REGULAVEIS
COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETI
LENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA
A IMPACTOS E ABRASAO. COR CINZA (C
ATALOGO DE REFERENCIA MIRANTI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
245,00
1.960,00
41
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Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
5
8,0000 UN
MESA DE TRABALHO POST FORMING"L": C
CNPJ = 06.062.436/0001-91
166,00
1.328,00
78,60
628,80
245,00
490,00
OM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MIN
IMAS: MEDINDO 800MMX600MMX740MM,TAM
PO EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETI
CA COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA
FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO
, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PRO
CESSO POST-FORMING A 180o ENCABECAD
A NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE
PVC DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA CO
R DO TAMPO.FIXACAO A ESTRUTURA ATRA
VES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.
PAINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM D
E ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA C
OM RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM L
AMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
EM AMBAS AS FACES E BORDA REVESTID
A COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO
MINIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTUR
A METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 COM
CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFA
TIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPO
XI DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E
IMPACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO, CO
M SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A
TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA C
ENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMPA PA
RA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM P
OLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM
TUBO DE ACO SAE 1006 A 1008, COM PO
NTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM
POLIPROPILENO E SAPATAS REGULAVEIS
COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETI
LENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA
A IMPACTOS E ABRASAO. SUPORTE RETR
ATIL PARA TECLADO E SUPORTE PARA CP
U
6
8,0000 UN
CONEXAO PARA SEREM ADAPTADAS AS MES
AS DE 1100MM E 800MM: COM AS SEGUIN
TES CARACTERISTICAS MINIMAS: 90o, E
M LEQUE; MEDINDO 600MM X 600MM, TAM
PO EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETI
CA COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA
FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO
, BORDA A PARTIR DO PROCESSO POST-F
ORMING A 180o ENCABECADA NAS LATERA
IS COM FITA DE BORDA DE PVC DE NO M
INIMO 2,0MM. DEVE ACOMPANHAR OS ACE
SSORIOS NECESSARIOS PARA SER CONECT
ADO AS MESAS. COR CINZA (CATALOGO D
E REFERENCIA MIRANTI PARA AVALIACAO
APROXIMADA DA COR)
7
2,0000 UN
MESA PARA MICRO POST FORMING: COM A
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42
Estado do Rio Grande do Sul
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Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
S SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS
:MEDINDO 800MMX600MMX740MM,TAMPO EM
AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA CO
M PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FINA
COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BOR
DA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO
POST-FORMING A 180o ENCABECADA NAS
LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC
DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR DO
TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA ATRAVES
DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. PAI
NEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM DE E
SPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA COM
RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM LAMI
NADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES E BORDA REVESTIDA C
OM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO MIN
IMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA M
ETALICA EM TUBO DE ACO 30X70
COM C
ALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO COM TR
ATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATI
ZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI
DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IM
PACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO, COM
SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TE
STE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CEN
TRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMPA PARA
PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM POL
IPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TU
BO DE ACO SAE 1006 A 1008 E TRAVESS
A INFERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO
SAE 1006 A 1008, COM PONTEIRAS DE A
CABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILEN
O E SAPATAS REGULAVEIS COM ROSCA M6
E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLIM
ERO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
8
1,0000 UN
MESA DE REUNIAO OVAL POST FORMING:
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MI
NIMAS:MEDINDO 1600MMX750MMX740MM,TA
MPO EM AGLOMERADO COM RESINA SINTET
ICA COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA
FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTID
O, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PR
OCESSO POST-FORMING A 180o ENCABECA
DA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA D
E PVC DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA C
OR DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA AT
RAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE
S. PAINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18M
M DE ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERAD
A COM RESINA SINTETICA, REVESTIDO E
M LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRES
SAO EM AMBAS AS FACES E BORDA REVES
TIDA COM FITA DE BORDA DE PVC, COM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
253,00
253,00
43
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Folha:
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UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
NO MINIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRU
TURA METALICA EM TUBO DE ACO 30X70
COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR F
OSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA
EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A ABRASA
O E IMPACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO
, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENT
E A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLU
NA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMP
A PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA
EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR
EM TUBO DE ACO SAE 1006 A 1008 E T
RAVESSA INFERIOR DE TUBO DE ACO ELI
PTICO SAE 1006 A 1008, COM PONTEIRA
S DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPR
OPILENO E SAPATAS REGULAVEIS COM RO
SCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO C
OPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA A IMP
ACTOS
9
2,0000 UN
MESA DE REUNIAO REDONDA POST FORMIN
G: COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
MINIMAS:MEDINDO 1200MMX740MM,TAMPO
EM AGLOMERADO COM RESINA SINTETICA
COM PARTICULAS DE GRANULOMETRIA FI
NA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO,
BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCE
SSO POST-FORMING A 180o ENCABECADA
NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE P
VC DE NO MINIMO 2,0MM NA MESMA COR
DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA ATRAV
ES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES.
PAINEL FRONTAL COM NO MINIMO 18MM D
E ESPESSURA EM MADEIRA AGLOMERADA C
OM RESINA SINTETICA, REVESTIDO EM L
AMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
EM AMBAS AS FACES E BORDA REVESTID
A COM FITA DE BORDA DE PVC, COM NO
MINIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ESTRUTUR
A METALICA EM TUBO DE ACO 30X70 COM
COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIACAO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR F
OSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA
EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A ABRASA
O E IMPACTOS, NA MESMA COR DO TAMPO
, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENT
E A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLU
NA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE TAMP
A PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA
EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR
EM TUBO DE ACO SAE 1006 A 1008 E T
RAVESSA INFERIOR DE TUBO DE ACO ELI
PTICO SAE 1006 A 1008, COM PONTEIRA
S DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
222,00
444,00
44
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Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
OPILENO E SAPATAS REGULAVEIS COM RO
SCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO C
OPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA A IMP
ACTOS
10
43,0000 UN
CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA:COM AS
79,00
3.397,00
197,34
1.578,72
SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:
CADEIRA DE APROXIMACAO, 4 PES FIXA
EMPILHAVEL, SEM BRACOS COM ENCONST
O DE ESPALDAR BAIXO. ESTRUTURA META
LICA EM TUBO DE ACO OBLONGO SAE
10
20 16x30x1,5MM COM TRATAMENTO ANTIF
ERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO POR FOS
FATIZACAO, PINTADA EM PINTURA EPOXI
NA COR CINZA DE ALTA RESISTENCIA A
ABRASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM
ESTUFA. TERMINAIS DOS TUBOS COM PO
NTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE
ALTA RESISTENCIA A ABRASAO. TRAVES
SAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO
DE ACO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAM
ENTO DA ESTRUTURA. ASSENTO E ENCOST
O UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTUAS
EQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE
TUBO DE ACO OBLONGO SAE 1020 16X30X
X1,5MM. ASSENTO EM CONCHA DE COMPE
NSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPE
SSURA DE ALTA RESISTENCIA E ESPUMA
LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSUR
A 32MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CON
CAVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODA
R O USUARIO CONFORTAVELMENTE POR MA
IS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIR
AMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A
CIRCULACAO SANGUINEA. ENCOSTO EM CO
NCHA DE COMPENSACAO ULTILAMINADO DE
10MM DE ESPESSURA, DE ALTA RESISTE
NCIA A IMPACTOS COM ESPUMA LAMINADA
EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM,
DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONOMICO
. REVESTIMENTO EM COURISSIMO DE ALT
A RESISTENCIA A TRACAO, RASGAMENTO
11
8,0000 UN
GAVETEIRO VOLANTE EM POST FORMING:
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MI
NIMAS: QUATRO GAVETAS COM CHAVES, T
AMPO SUPERIOR EM MADEIRA AGLOMERADA
COM RESINA SINTETICA DE 25MM DE ES
PESSURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45
0MMX500MMX650MM, REVESTIDO COM LAMI
NADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO AM
BAS AS FACES, ENCABECADA EM BORDA C
OM ESPESSURA DE NO MINIMO 2,0MM NA
MESMA COR DO TAMPO COM ALTA RESISTE
NCIA A IMPACTOS E ABRASAO. CORPO DO
GAVETEIRO E GAVETAS EM MADEIRA AGL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
45
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
OMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELA
MINICO DE BAIXA PRESSAO COM NO MINI
MO 15MM DE ESPESSURA. COR CINZA (CA
TALOGO DE REFERENCIA MIRANTI PARA A
VALIACAO APROXIMADA DA COR)
12
18,0000 UN
ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM
499,00
8.982,00
297,00
297,00
189,00
1.134,00
171,10
5.646,30
4 GAVETAS, TODAS COM TRILHO TELESCO
PICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 24
, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, A
POS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR F
OSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSOES
APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,71
13
1,0000 UN
FICHARIO DE MESA, COM 2 GAVETAS COM
CHAVES, COM TRILHO TELESCOPICO. CO
NFECCIONADO EM ACO CHAPA 24, COM PI
NTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRAT
AMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZA
CAO NA COR CINZA. DIMENSOES APROXIM
ADAS DE 53 CM DE COMPRIMENTO X 22 C
M DE ALTURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE
14
6,0000 UN
ARMARIO EM POST FORMING:2 PORTAS C/
CHAVE,C/TAMPO SUP. EM MADEIRA AGLOM
ERADA C/RESINA SINTETICA-25MM DE ES
PESSURA,MEDINDO 900MMX450MMX750MM,R
EVEST. C/LAMINADO MELAMINICO,BAIXA
PRESSAO AMBAS AS FACES, ENCABECADA
EM BORDA C/ESPESSURA NO MINIMO 2,0M
M NA COR DO TAMPO C/ALTA RESISTENCI
A A IMPACTOS E ABRASAO.CORPO DO ARM
ARIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERADA
C/LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRE
SSAO COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSUR
A,C/DOBRADICA EM ACO DE ALTA RESIST
ENCIA. UMA PRATELEIRA INTERNA,C/APO
IOS PLASTICOS REGULAVEIS.TRANCA DAS
PORTAS C/TRINCO METALICO NA PORTA
ESQUERDA, FIXADO ATRAVES DE PARAFUS
OS AUTO ATARRACHANTE P/MADEIRA E CH
AVE P/FECHADURA FRONTAL C/ALMA INTE
RNA EM ACO DE
ALTA RESISTENCIA
DE
15 CM. COR CINZA (CATALOGO DE REFE
RENCIA MIRANTI PARA AVALIACAO APROX
IMADA DA COR)
15
33,0000 UN
CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO DE NYLO
N, COM BRACO TIPO DIGITADOR, ESTOFA
MENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COST
URA E ESPUMA ANATOMICA EM POLIURETA
NO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFOR
MAVEL,C/CONCHA INTERNA DE BORDA FRO
NTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENT
O, PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO S
ANGUINEA, DE POLIPROPILENO INJETADO
RECICLAVEL, REVESTIDOS EM COURISS
IMO DE ALTA RESISTENCIA, CONCHAS P/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
46
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
CNPJ = 06.062.436/0001-91
ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA C/
ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTEN
CIA E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPI
LENO RECICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA
A IMPACTOS.
16
5,0000 UN
CADEIRA ESTOFADA FIXA-SOB LONGARINA
347,00
1.735,00
: BANCO DE 3 LUGARES C/APOIA BRACOS
,C/SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE A
CO SAE 1020 C/4,24 MM DE ESPESSURA,
C/TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI
-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACA
BAMENTO COM PINTURA EPOXI NA COR DE
ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPAC
TOS, C/SECAGEM EM ESTUFA.ENCOSTO DE
ESPALDAR MEDIO EASSENTO UNIDOS POR
MEIO DE ESTRUTURA EM ACO 30 X 70,
SAE ENTRE 1006 A 1008 DE 5/16 POLEG
ADAS X 63,5 MM. ESTOFAMENTO REVESTI
DO EM COURISSIMO DE ALTA RESISTENCI
A A TRACAO,RASGAMENTO,ESGACAMENTO,S
OLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCH
AS,ESPUMA ANATOMICA FABRICADA EM PO
LIURETANO INJETADO, DE 70 MM DE ESP
ESSURA,DENSIDADE D55,INDEFORMAVEL C
/CONCHAS INJETADAS
RECUR
SO:
ASPS A
COES E SERV. PUB. DE SAUDE
BCO DO
BRASIL C/C 8.557-X
PGTO:
30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
37.106,02
Total do Credor .:
43.975,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA
007037
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
15
300,0000 AMP Heparina Sodica 25.000 UI/5ml
16
300,0000 FR
INSULINA REGULAR HUMANA, 10 ml
25
600,0000 FR
NISTATINA SUSP. ORAL 100000 UI/ml -
CNPJ = 93.305.910/0001-63
35
0,80
240,00
23,00
6.900,00
1,38
828,00
125,00
250,00
-240,00
-240,00
50 ml
27
2,0000 CX
INSULINA NOVORAPID, EMBALAGEM COM C
INCO FLACONETES DE 3 ML CADA.
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
ARMACIA BASICA FIXA
RECURSO: F
BCO DO BRAS
IL C/C 13.215-2
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL CONFORME MEMORANDO
1542/2007/SMS
DO ITEM 1 - AMPHEPAR
INA SODICA 25.000UI/5ML
Total do Empenho :
0
007054
25
24.07.2007
456
1.300,0000 FR
Dispensa por Justificativa
CEFALEXINA PO P/SUSP.ORAL 250MG/5ML
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
7.978,00
35
2,60
3.380,00
47
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA
1
4,0000 CX
CNPJ = 93.305.910/0001-63
FITA PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA C
80,00
320,00
APILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES. No.R
EG.MIN.SAUDE PARA USO EM APARELHO A
CC-CHECK ADVANT, CAIXA COM 50 TIRAS
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: F
ARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BRA
SIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
3.700,00
Total do Credor .:
11.678,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
007052
24.07.2007
456
CNPJ = 03.485.572/0001-04
Dispensa por Justificativa
35
29
30.000,0000 CP
CINARIZINA 75 MG
0,03
870,00
32
10.000,0000 CP
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG
0,08
750,00
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: F
ARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BRA
SIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
1.620,00
Total do Credor .:
1.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5266 HEVERTON PEDROZO PRATES
007011
1
24.07.2007
CPF = 693.706.210-91
Nao se Aplica
1,0000
PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE
4.500,00
4.500,00
CONSUMO, PARA MANUTENCAO DA REDE M
UNICIPAL DE SAUDE.
4510 - PABA FEDERAL
RECURSO:
BCO DO BR
ASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
4.500,00
Total do Credor .:
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1654 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A
007065
5
24.07.2007
451
100,0000 CX
Dispensa por Justificativa
CNPJ = 46.849.303/0001-84
33
AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 8 MM, PAR
5,60
560,00
EDE FINA LUER-LOK, CAIXAS COM 100 U
NIDADES
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: CO
NVENIOS
BCO DO BRAS
IL C/C 36.895-4
Total do Empenho :
0
007066
3
24.07.2007
4,0000 L
451
Dispensa por Justificativa
CORANTE HEMATOLOGICO DE MAY-GRUNWAL
D
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
560,00
33
30,10
120,40
48
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1654 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A
orial
CNPJ = 46.849.303/0001-84
RECURSO: GE
STAO DO SUS
BCO DO BRASI
L C/C 4.622-1
Total do Empenho :
120,40
Total do Credor .:
680,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9614 IZABEL C PEREIRA ROSA & CIA LTDA ME
007042
26
24.07.2007
456
2,0000 CX
CNPJ = 00.375.721/0001-86
Dispensa por Justificativa
35
INSULINA NOVOLIN NPH, EMBALAGEM COM
87,00
174,00
CINCO FLACONETES DE 3 ML CADA.
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: F
ARMACIA BASICA FIXA
BCO DO BRAS
IL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
174,00
Total do Credor .:
174,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9600 L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
006829
63
10.07.2007
369
200,0000 CX
Dispensa por Justificativa
LUVA AMBIDESTRA, EMBORRACHADA,ESTER
CNPJ = 01.193.306/0001-74
26/2007
3,80
760,00
0,16
1.920,00
5,60
1.120,00
2,78
1.334,40
0,63
315,00
0,60
4.500,00
2,10
1.050,00
1,40
840,00
IL, DESCARTAVEL, PARA EXAME GINECOL
OGICO, EM VINIL RESISTENTE COM 5 DE
DOS, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM INDIV
IDUAL.PACOTE COM 100 UNIDADES . No.
REG. MIN SAUDE.
72
12.000,0000 UN
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER LOK,
S/AGULHA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIV
IDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO.
No REG.MIN. SAUDE
26
200,0000 CX
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA
ESTERIL (ETOX) C/ AGULHA TRIFACETAD
A, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO VIN
ILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIVER
SAL), PROTETOR DE AGULHA, 19G, 22,2
X 1,1 X 0,8 MM, EMBALAGEM, INDIVID
UAL EM FORMA PLASTICA "SLEEP", CAIX
A COM 50 UNIDADES. No REG.MIN. SAUD
E
34
480,0000 RL
ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 C
M. No. REG. MIN. SAUDE.
39
500,0000 UN
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRI
FICADO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDU
AL- GRANDE. No REG.MIN. SAUDE
37
7.500,0000 UN
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRI
FICADO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDU
AL- MEDIO. REG.MIN.SAUDE
76
500,0000 UN
SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, COM B
ICO CATETER, 60 ML, EMBALAGEM EM PA
PEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SA
UDE.
78
600,0000 FR
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 10
00ML. N° REG. MIN. SAUDE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
49
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9600 L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
79
1.200,0000 FR
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 09% 125
CNPJ = 01.193.306/0001-74
0,66
792,00
0,77
924,00
1,06
636,00
1,55
930,00
1,07
642,00
1,10
22,00
ML. No REG. MIN. SAUDE
80
1.200,0000 FR
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % 2
50ML. No REG. MIN. SAUDE
83
600,0000 FR
SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML. No REG
. MIN. SAUDE
86
600,0000 FR
SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO 1000ML
. No REG. MIN. SAUDE.
87
600,0000 UN
SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO 500ML.
No REG. MIN. SAUDE.
92
20,0000 UN
SONDA FOLEY No 20, 3 VIAS ESTERIL C
OM BALAO PARA 20 A 30ML, SILICONIZA
DA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PA
PEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SA
UDE
1
16
240,0000 L
50,0000 CX
AGUA DESTILADA 1000ML. INJETAVEL
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE PO
1,30
312,00
31,30
1.565,00
44,00
440,00
4,70
940,00
3,79
758,00
3,79
758,00
4,45
445,00
29,80
298,00
LIURETANO (OCRILON OU VIOLON), POR
FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ HA
STE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIV
O ANTI- ROTACIONAL + CAMARA DE FLUX
O ANATOMICA TRANSPARENTE COM PONTO
DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO +
CONECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULH
A EM PVC ATOXICO, 24G, 19MM X 0,5 M
M, CAIXA COM 50 UNIDADES. No REG. M
IN. SAUDE
33
10,0000 UN
ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO INFANTIL
COM GARANTIA DE AFERICAO DO MANOMET
RO, COM GRAMPO. SELO DO INMETRO. No
REG. MIN. SAUDE
6
200,0000 CX
AGULHA DESCARTAVEL, 40 X 12 C/ BISE
L TRIFACETADO E CORTANTE. CAIXA COM
100 UNIDADES. No
4
200,0000 CX
REG. MIN. SAUDE
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, C/ BISEL T
RIFACETADO E CORTANTE, CAIXA C/ 100
UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
5
200,0000 CX
AGULHA DESCARTAVEL 25X8, C/ BISEL T
RIFACETADO E CORTANTE, CAIXA C/ 100
UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
3
100,0000 CX
AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 X 6
C/ BISEL TRIFACETADO E CORTANTE, C
AIXA COM 100 UNIDADES . No REG. MIM
. SAUDE
12
10,0000 CX
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE PO
LIURETANO (OCRILON OU VIOLON), POR
FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ HA
STE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIV
O ANTI-ROTACIONAL + CAMARA DE FLUXO
ANATOMICA TRANSPARENTE C/ PONTO DE
AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO+ CON
ECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULHA E
M PVC ATOXICO,16 G, 50 MM X 1,8 MM,
CX/50. No REG. MIN. SAUDE
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50
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9600 L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
15
40,0000 CX
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE PO
CNPJ = 01.193.306/0001-74
29,80
1.192,00
29,70
1.188,00
29,80
596,00
26,90
1.345,00
39,00
3.900,00
5,60
2.800,00
5,60
2.800,00
LIURETANO (OCRILON OU VIOLON), POR
FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ HA
STE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIV
O ANTI- ROTACIONAL + CAMARA DE FLUX
O ANATOMICA TRANSPARENTE COM PONTO
DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO +
CONECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULH
A EM PVC ATOXICO, 22G, 25MM X 0,6 M
M, CAIXA COM 50 UNIDADES. No REG. M
IN. SAUDE
14
40,0000 CX
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE PO
LIURETANO (OCRILON OU VIOLON) , POR
FORA DA AGULHA,SILICONIZADO, C/ HA
STE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIV
O ANTI- ROTACIONAL + CAMARA DE FLUX
O ANATOMICA TRANSPARENTE COM PONTO
DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO+ C
ONECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULHA
EM PVC ATOXICO , 20G (1 1/4), 32,0
MM X 0,8 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES
. REG. MIN, SAUDE
13
20,0000 CX
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO DE PO
LIURETANO (OCRILON OU VIOLON), POR
FORA DA AGULHA, SILICONIZADO, C/ HA
STE DE AVANCO RAPIDO, C/ DISPOSITIV
O ANTI- ROTACIONAL + CAMARA DE FLUX
O ANATOMICA TRANSPARENTE COM PONTO
DE AMPLIACAO + FILTRO BACTERIANO +
CONECTOR LUER LOCK + PROTETOR AGULH
A EM PVC ATOXICO, 18G, 45MM X 1,8 M
M, CAIXA COM 50 UNIDADES. No REG. M
IN. SAUDE
21
50,0000 PCT COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO, C/ 4
CAMADAS, C/ CADARCO, 16 FIOS POR C
M², MEDINDO 50X 45CM, GRAMATURA TOT
AL DE 40 G/M², REFORCADA NOS QUATRO
CANTOS, C/ BORDA DEVIDAMENTE ACABA
DAS EM OVERLOC, PCT/ 50. REG. MIN.
SAUDE
98
100,0000 UN
DISPOSITIVO INTRAUERINO TIPO "T" DE
COBRE, DESCARTAVEL, TCU 380A. No R
EG. MIN. SAUDE.
27
500,0000 CX
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA
ESTERIL(ETOX), COM AGULHA TRIFACETA
DA, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO VI
NILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIVE
RSAL), PROTETOR DE AGULHA, 21G, 19,
1 X 0,8 X 0,6MM, EMBALAGEM INDIVIDU
AL EM FORMA PLASTICA "SLEEP", COM C
/ 50 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
25
500,0000 CX
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA
ESTERIL (ETOX) C/ AGULHA TRIFACETAD
A, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO VIN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
51
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9600 L D T PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 01.193.306/0001-74
ILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIVER
SAL), PROTETOR DE AGULHA, 23G, 19,1
X
0,6 X 0,4 MM. EMBALAGEM INDIVID
UAL EM FORMA PLASTICA "SLEEP", CAIX
A COM 50 UNIDADES. No REG. MIN. SAU
DE.
28
500,0000 CX
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA
5,60
2.800,00
ESTERIL (ETOX), COM AGULHA TRIFACET
ADA, ASAS LEVES E FLEXIVEIS, TUBO V
INILICO, CONECTOR RIGIDO (LUER UNIV
ERSAL), PROTETOR DE AGULHA, 25G, 19
,1 X 0,5 X 0,3 MM, EMBALAGEM INDIVI
DUAL EM FORMA PLASTICA "SLEEP", CX
C/ 50 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
0
007006
1
23.07.2007
460
100,0000 CX
Dispensada por Limite
37.922,40
276
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL
4,70
470,00
TRIFACETADO E CORTANTE, CAIXA C/100
UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE
Material de Consumo Hospitalar
ECURSO: PAB FIXO
R
BCO
DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
470,00
Total do Credor .:
38.392,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA
007038
24.07.2007
456
10 100.000,0000 CAP Fluoxetina
11
CNPJ = 17.159.229/0001-76
Dispensa por Justificativa
35
- 20mg
2.000,0000 AMP Furosemida 10mg/ml - 2ml - solucao
0,04
3.500,00
0,18
360,00
injetavel
12 100.000,0000 CP
Furosemida 40mg
0,02
1.600,00
13
Haloperidol 5mg
0,02
1.000,00
50.000,0000 CP
28
2.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 mg + DILUENTE
0,68
1.360,00
38
1.000,0000 TB
0,60
600,00
Sulfato de Neomicina + Bacitracina
5mg + 250 UI/g pomada - 10g
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
ARMACIA BASICA FIXA
RECURSO: F
BCO DO BRAS
IL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007053
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
8.420,00
35
13
1.000,0000 F/A AMPICILINA 1G + DILUENTE
0,65
650,00
14
3.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.0
0,78
2.340,00
15
1.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000
0,59
590,00
00 UI + DILUENTE
UI + DILUENTE
34
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG
0,05
2.940,00
39 130.000,0000 CP
60.000,0000 CP
CLORIDRATO DE
IMIPRAMINA 25 MG
0,03
3.510,00
42 200.000,0000 CP
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
0,03
6.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
52
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA
49
20.000,0000 CP
CNPJ = 17.159.229/0001-76
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG
0,05
900,00
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO:
FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BR
ASIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
16.930,00
Total do Credor .:
25.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA
007063
1
24.07.2007
451
1.000,0000 TE
CNPJ = 00.512.932/0001-13
Dispensa por Justificativa
33
ANTIGENO PARA REACAO VDRL, PRONTO P
0,08
80,00
0,65
1.300,00
ARA USO SEM INATIVACAO DO SORO
5
2.000,0000 UN
FITAS REAGENTES PARA URINALISE COM,
NO MINIMO, 10
AREAS E COM DENSIDA
DE
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: GE
STAO DO SUS
BCO DO BRASIL
C/C 4.622-1
Total do Empenho :
0
007627
1
27.07.2007
453
1,0000 UN
Inexigibilidade
1.380,00
39
ELETRODO SELETIVO PARA POTASSIO (K)
2.610,58
2.610,58
2.610,58
2.610,58
315,00
315,00
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO AVL 918
0
2
1,0000 UN
ELETRODO SELETIVO PARA SODIO
(NA)
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO AVL 9180
3
1,0000 KIT PACK COM 520 ml PARA USO EM ANALISA
DOR DE ELETRODO SELETIVO PARA SODIO
, POTASSIO E CALCIO COMPATIVEL COM
EQUIPAMENTO AVL 9180
REFERENCIA
B
P 5186
Material de Consumo Laboratorial RE
CURSO:
GESTAO
SUS
BCO DO B
RASIL C/C 4.622-1
Total do Empenho :
5.536,16
Total do Credor .:
6.916,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA.
006727
1
10.07.2007
323
1,0000 UN
Dispensada por Limite
QUADRO DE AVISOS BRANCO: SUPERFICIE
BRANCA EM ALUMINIO, PODENDO SER IN
STALADO EM QUALQUER TIPO DE PAREDE,
OPCAO PARA CAVALETE; 1,00 M X 0,80
M
CUCA LEGAL (CAPS)
BCO BRASIL C/C 22.637-8
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
CNPJ = 93.412.583/0001-49
194/2007
61,00
61,00
53
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ = 93.412.583/0001-49
Total do Empenho :
61,00
Total do Credor .:
61,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9410 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA
007589
1
26.07.2007
310
1,0000 UN
CNPJ = 00.880.585/0001-81
Tomada de Precos
3
ESPELHO RETANGULAR COM MOLDURA EM M
215,00
215,00
ADEIRA MEDINDO 1,5m X 0,5m
RECURSO:
CUCA LEGAL (CAPS)
BCO DO B
RASIL C/C 22.637-8
PGTO: 30
DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007595
1
26.07.2007
310
1,0000 UN
Tomada de Precos
215,00
3
GPS CONF. ESPEC. TECN: NRECEPTOR:12
2.340,00
2.340,00
CANAIS,No DE WAYPOINTS:1000,MEMORI
A:115 MBYTES,No DE ROTAS/WAYPOINTS
POR ROTA:50/50,DATABASE OU BASEMAP:
AMERICAS,ATLANTIC OU PACIFIC HIGHWY
,ADICAO DE MAPAS ADICIONAIS:(MAP SO
URCE),DURACAO DE BATERIA:20 HORAS(2
AA),DISPLAY (TIPO):256 CORES,PIXEL:
240X180,ATENA STANDART,INCLUSO QUAD
HELIX,MODO TRACK BACK,No DE PONTOS
D TRACKLOG:10000,PESO:220G,ALARME
SONORO,A PROVA D'AGUA:IPX 7 (1M:30M
IN),TAMANHO:(HX1XP):15.7X6,9X3,6,BA
CKINGT DISPLAY, ENTRADA ANTENA EXTE
RNA,CAPACIDADE:WAAS,BUSSOLA ELETRON
ICA,ALTIMETRO BAROMETRICO,CALCULADO
RA DE CACA E PESCA, INFORMACAO CELE
STE,WAYPOINTS PROXIMOS,VOLTAGEM (V)
10-40 ICONES DE WAYPOINTES.ALIMENT
ACAO:2 PILHAS:18H,TIPICO, ATE 30H
RECURS
O: VISA(VIGISUS)
BCO DO
BRASIL C/C 38.409-7
PGTO:
30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
2.340,00
Total do Credor .:
2.555,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT
006825
85
10.07.2007
369
12,0000 FR
Dispensa por Justificativa
SOLUCAO DE MANITOL 20% 250ML. No RE
CNPJ = 06.964.297/0001-91
26/2007
1,99
23,88
4,50
45,00
G. MIN. SAUDE
7
10,0000 CX
AGULHA DESCARTAVEL, ESTERIL, 30 X 7
C/ BISEL TRIFACETADO E CORTANTE, C
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
54
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT
CNPJ = 06.964.297/0001-91
AIXA COM 100 UNIDADES. No REG. MIN.
SAUDE
10
1.200,0000 UN
ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 1
0,25
300,00
0,48
576,00
29,00
1.160,00
0,60
2.400,00
19,92
199,20
19,92
199,20
19,92
199,20
19,92
199,20
19,92
199,20
19,92
199,20
0CM X 4,5M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. N
o REG. MIN. SAUDE
11
1.200,0000 UN
ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO
20CMX4,5M, EMBALAGEM INDIVIDUAL. No
REG. MIN. SAUDE
19
40,0000 CX
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO
, ESTERIL, COM BOLSA GRADUADA, ADES
IVO HIPOALERGICO. No. REG. MIN. SAU
DE
38
4.000,0000 UN
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRI
FICADO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDU
AL
- PEQUENO. APRESENTAR AMOSTRA.
No. REG. MIN. SAUDE
46
10,0000 CX
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 2 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C
OM 24 UNIDADES.No. REG. MIN. SAUDE
47
10,0000 CX
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 3 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C
OM 24 UNIDADES .No. REG. MIN. SAUDE
48
10,0000 UN
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 3 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA CO
M 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE
49
10,0000 CX
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 4 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C
OM 24 1S. No. REG. MIN. SAUDE
50
10,0000 CX
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 5 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA CO
M 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE
51
10,0000 CX
FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI
AMIDA No 6 - 0 COM AGULHA TRIANGULA
R DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C
OM 24 UNIDADES.No. REG. MIN. SAUDE
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
5.700,08
Total do Credor .:
5.700,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
007035
24.07.2007
456
8
500,0000 FR
23
20.000,0000 CP
34
CNPJ = 94.894.169/0001-86
Dispensa por Justificativa
35
Fenobarbital sol.oral 4% - 20 ml
0,99
492,50
Mononitrato de Isossorbida 20mg
0,07
1.360,00
2,47
1.235,00
500,0000 AMP Succinato Sodico de Hidrocortisona
500mg - 5ml
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: F
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
55
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
CNPJ = 94.894.169/0001-86
ARMACIA BASICA FIXA
BCO DO BRAS
IL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007057
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
3.087,50
35
46 300.000,0000 CP
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG
0,01
3.000,00
53 100.000,0000 CP
DICLOFENACO SODICO 50 mg
0,01
1.000,00
56
59
100,0000 AMP Dimenidrato,
50,0000 FR
Vit B6 - 1ml
Dipropionato de beclometasona 50 mc
1,41
141,20
21,26
1.063,00
19,99
2.998,50
18,27
18.270,00
-4.061,50
-4.061,50
g. Spray Inalatorio, uso nasal, aqu
oso
60
150,0000 FR
Dipropionato de Beclometasona 50mcg
+ Salbutamol 100mcg
62
1.000,0000 FR
ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 mg/ml,
SUSP. ORAL, 100 ml
Aquisicao de Medicamento
RECUR
SO: FARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO D
O BRASIL C/C 38.108-X
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZ
ADO
Total do Empenho :
0
007633
3
27.07.2007
477
150,0000 FR
Dispensada por Limite
22.411,20
288
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MC
21,26
3.189,00
19,99
999,50
G + SALBUTAMOL 100 MCG
4
50,0000 FR
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MC
G. SPRAY INALATORIO, USO NASAL, AQU
OSO
Aquisicao de Medicamento
RECUR
SO:
FARMACIA
BASICA VARIAVEL
BCO DO BR
ASIL C/C 38.108-X
Total do Empenho :
4.188,50
Total do Credor .:
29.687,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
6728 MEDPLUS COM.MAT.MEDICOS E HOSP.LTDA
006822
67
10.07.2007
369
50,0000 RL
Dispensa por Justificativa
PAPEL PARA ECG, EM ROLO, MEDINDO 48
CNPJ = 01.706.665/0001-88
26/2007
1,90
95,00
22,40
448,00
0,40
80,00
6,00
90,00
2,00
100,00
MM X 30 M. No REG.MIN. SAUDE
68
20,0000 CX
PLUG ADAPTADOR MACHO, COM PONTO DE
INFUSAO EM LATEX ALTO LACRAVEL, EM
PLASTICO RIGIDO SEM EMENDAS, TRANSP
ARENTE, CONECTOR MACHO, LUER LOCK,
FIXACAO EM CELON BAN- CX COM 20 UNI
DADES..
94
200,0000 UN
TORNEIRA DE PLASTICO C/ 3 VIAS, EST
ERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA EM PAPE
L CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE
96
15,0000 L
VASELINA LIQUIDA, 1000 ML. No REG.
MIN. SAUDE
70
50,0000 UN
RECIPIENTE RIGIDO COLETOR DE MATERI
AL INFECTANTE (LIQUIDOS), NAO PERFU
RANTE, CONFECCIONADO COM PAPELAO MI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
56
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6728 MEDPLUS COM.MAT.MEDICOS E HOSP.LTDA
CNPJ = 01.706.665/0001-88
CRO-ONDULADO, COM CALCAS PARA MANUS
EIO E TRANSPORTE, BANDEJA/ REFORCO
COMPLEMENTAR, SUPERFICIE INTERNA RE
SINADA, SACO INTERNO IMPERMEAVEL EX
TRA-GROSSO, LACRE INTERNO NO SACO P
LASTICO E EXTERNO NA CAIXA, CAPACID
ADE VOLUMETRICA DE 13 LITROS. FORNE
CER SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE.
No REG. MIN.SAUDE
18
10,0000 UN
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCUL
0,90
9,00
89,00
178,00
8,90
178,00
OS PEDIATRICO, COM HASTES PARA INTR
ODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ATE 1CM.
Na REG. MIN. SAUDE
23
2,0000 GL
DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO A BAS
E DE PROTEASES, PH NEUTRO. ATOXICO
E NAO CORROSIVO 100% BIODEGRADAVEL.
NAO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS. G
ALAO COM 3800ML. No REG. MIN. SAUDE
40
20,0000 UN
ESTETOSCOPIO ADULTO DUO-50 MIC. EM
ACO INOX
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
1.178,00
Total do Credor .:
1.178,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5279 METALURGICA SAO JOSE LTDA
007592
1
26.07.2007
310
2,0000 UN
CNPJ = 75.278.440/0001-04
Tomada de Precos
ARMARIO EM POST FORMING:2 PORTAS C/
3
351,00
702,00
157,30
786,50
CHAVE,C/TAMPO SUP. EM MADEIRA AGLOM
ERADA C/RESINA SINTETICA-25MM DE ES
PESSURA,MEDINDO 900MMX450MMX1600MM,
REVEST. C/LAMINADO MELAMINICO,BAIXA
PRESSAO AMBAS AS FACES, ENCABECADA
EM BORDA C/ESPESSURA NO MINIMO 2,0
MM NA COR DO TAMPO C/ALTA RESISTENC
IA A IMPACTOS E ABRASAO.CORPO DO AR
MARIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERAD
A C/LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PR
ESSAO COM NO MINIMO 15MM DE ESPESSU
RA,C/DOBRADICA EM ACO DE ALTA RESIS
TENCIA.TRES PARTELEIRAS INTERNAS,SE
NDO A CENTRAL FIXA E AS DEMAIS C/AP
OIOS PLASTICOS REGULAVEIS.TRANCA NA
S PORTAS C/AURO ATARRAXANTE P/MADEI
RA E CHAVE P/FECHADURA FRONTAL C/AL
MA INTERNA EM ACO DE ALTA RESIST. T
ORQUE,CHAVE C/ESCAMOTEAVEL.ESTRUT.
2
5,0000 UN
ESTANTE METALICA COM 6 PRATELEIRAS,
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS M
INIMAS:MEDINDO 1980MM DE ALTURAX900
MM COMPR.X300MM PROFUND.,REGULAVEL,
PINTURA EM EPOXI PO,COR CINZA EM CH
APA:BANDEJA-22 E COLUNA-14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
57
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5279 METALURGICA SAO JOSE LTDA
3
3,0000 UN
CNPJ = 75.278.440/0001-04
MESA COLETIVA PARA PRE-ESCOLA:MESA
98,20
294,60
24,30
291,60
REDONDA, C/ESTRUTURA EM TUBO 1 1/4,
PINTURA EPOXI PO, TAMPO EM COMPENS
ADO REVESTIDO C/LAMINADO DECORATIVO
(FORMICA), CORES DIVERSAS
4
12,0000 UN
CADEIRA PRE-ESCOLAR, COM ESTRUTURA
EM TUBO 3/4", PINTURA EPOXI
PO, AS
SENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATO
MICO REVESTIDO C/LAMINA DE MADEIRA,
OU LAMINADO DECORATIVO (FORMICA),
CORRES DIVERSAS.aSSENTO: 310X290MM,
ENCOSTO: 320 X 150MM
RECURSO
: CUCA LEGAL (CAPS)
BCO DO
BRASIL C/C 22.637-8
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
2.074,70
Total do Credor .:
2.074,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
144 MUNARI COMERCIO DE EQ. ELET. LTDA
007004
1
23.07.2007
461
1,0000 UN
CNPJ = 00.430.463/0001-93
Dispensada por Limite
277
INTERFONE RESIDENCIAL COM CAIXA DE
480,00
480,00
CORRESPONDENCIA E FECHO ELETROMAGNE
TICO DO LADO DIREITO
Material de Consumo e Aquisicao de
Material Permanente
SO:
RECUR
CUCA L
EGAL (CAPS)
BCO DO
BRASIL C/C 22.637-8
Total do Empenho :
0
007005
1
23.07.2007
461
1,0000 UN
Dispensada por Limite
MOVIMENTADOR DESLIZANTE 1/4 CV,
480,00
277
CO
460,00
460,00
M DOIS CONTROLES REMOTOS
Material de Consumo e Aquisicao de
Material Permanente
CURSO:
CUCA LEGAL(CAPS)
RE
BCO
DO BRASIL C/C 22.637-8
Total do Empenho :
460,00
Total do Credor .:
940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9507 PAVIN & FILHO LTDA
007688
1
30.07.2007
478
40,0000 UN
CNPJ = 90.072.059/0003-40
Dispensa por Justificativa
COBERTOR SOLTEIRO, COMPOSICAO MINIM
A 67% POLIESTER, 33% ALGODAO, SUPER
FICIE: 100% ACRILICO, BARRA: 100%PO
LIAMIDA. MEDIDA MINIMA APROXIMADA:
1,50 X 2,20m. COR: AZUL CLARO OU BR
ANCO
Cama, mesa e banho
CURSO:
RE
BCO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
36
34,20
1.368,00
58
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9507 PAVIN & FILHO LTDA
CNPJ = 90.072.059/0003-40
DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
1.368,00
Total do Credor .:
1.368,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9397 PEGASUS VEICULOS LTDA
006998
23.07.2007
434
CNPJ = 94.989.027/0005-26
Dispensa por Justificativa
29
1
5,0000 UN
FLUIDO COLANTE (COD. LUB 00.1005)
30,20
151,00
2
1,0000 UN
FLUIDO DO FREIO DOT 4 (COD:LUB 00.1
33,93
33,93
3,45
3,45
72,34
72,34
87,40
87,40
159,85
159,85
7,94
15,88
362,71
362,71
24,96
49,92
150,08
300,16
43,70
87,40
007)
3
1,0000 PC
JUNTA DO BUJAO DO CARTER (COD: PEU
031332) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350
LH 2.8 HDI
4
1,0000 PC
FILTRO DE OLEO (COD: PEU 1109Y5) VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HD
I
5
1,0000 PC
ELEMENTO DO FILTRO DE AR (COD: PEU
1444A0) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350
LH 2.8 HDI
6
1,0000 PC
CARTUCHO DE FILTRO DO OLEO (COD: PE
U 190697) - VEICULO PEUGEOT BOXER 3
50 LH 2.8 HDI
7
2,0000 PC
LIQUIDO LIMPADOR (COD: PEU LHRP0047
02) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH
2.8 HDI
8
1,0000 JG
JOGO DE 4 PLAQUETAS (COD: 425244) VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 H
DI
9
2,0000 PC
ARTICULACAO DO EIXO (COD: PEU 35239
3) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH 2
.8 HDI
10
2,0000 PC
ARTICULACAO DO EIXO (COD: PEU 3523A
P) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH 2
.8 HDI
11
2,0000 PC
ESPACADOR DO BRACO (COD: PEU 352505
) - VEICULO PEUGEOT BOXER 350 LH 2.
8 HDI
PECAS PARA SUBSTITUICAO NA REVISAO
DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA
PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI e
PRA DE OLEO PARA
CIA
COM
0 VEICULO AMBULAN
PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI e
SERVICO DE MANUTENCAO NA AMBULANCI
A PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI
RECURSO: PISO
ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
BCO DO BRASIL C/C
13.212-8
Total do Empenho :
0
006999
1
23.07.2007
7,0000 L
434
Dispensa por Justificativa
OLEO XT 3 PARA VEICULO AMBULANCIA M
ARCA PEUGEOT/BOXER
PECAS PARA SUBSTITUICAO NA REVISAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
1.324,04
29
14,00
98,00
59
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9397 PEGASUS VEICULOS LTDA
CNPJ = 94.989.027/0005-26
DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA
PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI e
PRA DE OLEO PARA
CIA
COM
0 VEICULO AMBULAN
PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI e
SERVICO DE MANUTENCAO NA AMBULANCI
A PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI
RECURSO: PISO A
TENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
BCO DO BRASIL C/C 13
.212-8
Total do Empenho :
98,00
Total do Credor .:
1.422,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9565 PLUGCENTER - COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LT
006640
1
02.07.2007
406
5,0000 CX
Dispensada por Limite
CNPJ = 08.458.493/0001-10
249/2007
TONNER PARA MAQUINA COPIADORA MARCA
105,00
525,00
XEROX, MODELO S 415, CAIXA C/2 UNI
DADES
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS
BCO BRASIL C/C 21.987-8
Total do Empenho :
525,00
Total do Credor .:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
6005 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA
007041
24.07.2007
456
22
10.000,0000 CP
32
200,0000 FR
CNPJ = 73.856.593/0001-66
Dispensa por Justificativa
35
METRONIDAZOL 250 mg
0,02
247,00
Prednisolona - sol.oral 3mg/1ml - 6
3,20
640,00
0ml
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO:
FARMACIA BASICA FIXA
BCO DO BRA
SIL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
887,00
Total do Credor .:
887,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9576 PRISCILA BRAZ E SOUZA LTDA
006972
1
18.07.2007
218
6,0000 UN
CNPJ = 07.340.337/0001-97
Convite
16/2007
CORTINA P/ JANELA DE 0,60 X 1,90 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
NAS
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
DUAS FACES , COR BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (0,80 m DE COMPRIMENTO) FIXO
ATRAVES DE PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE DE 30 cm ; BORDAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
58,00
348,00
60
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9576 PRISCILA BRAZ E SOUZA LTDA
2
38,0000 UN
CNPJ = 07.340.337/0001-97
CORTINA P/ JANELA DE 2,00 X 1,20 m
61,00
2.318,00
54,00
540,00
67,00
201,00
78,00
234,00
94,00
282,00
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (2,20 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
3
10,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,5 X 1,20 m,
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (1,70 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
4
3,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,00 X 1,20 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (1,20 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
5
3,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,20 X 1,90 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (1,40 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
6
3,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,40 X 1,90 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
NAS DUAS FACES , COR
IMPERMEAVEL
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (1,60 m DE COM-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
61
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9576 PRISCILA BRAZ E SOUZA LTDA
CNPJ = 07.340.337/0001-97
PRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
7
1,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,20 X 1,20 m
71,00
71,00
102,00
102,00
58,00
754,00
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (1,40 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
8
1,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 1,80 X 1,20 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (2,00 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
9
13,0000 UN
CORTINA P/ JANELA DE 0,60 X 1,90 m
COM SOBRAS NA PARTE SUPERIOR, INFE
RIOR E LATERAIS DE 10 cm , CONFECCIONADA EM
BLACK OUT
IMPERMEAVEL
NAS DUAS FACES , COR
BRANCA , COM
TRILHO DE ALUMINIO (0,70 m DE COMPRIMENTO) FIXO ATRAVES DE
PARAFU-
SOS NA PAREDE (10 cm ACIMA DA JANE
LA); CORTINA DIVIDIDA EM DUAS PARTES COM TRANSPASSE
DE 30 cm; BOR-
DAS ARREMATADAS COM BAINHA; COLOCA
CAO NO LOCAL INCLUIDA.
SUBSTITUI O EMPENHO
No 6105/2007,
MOTIVO:TROCA DE RECURSO, POIS TRATA-SE DE
CONTRAPARTIDA DO RECURSO
4940 , CFE. MEM. No 1423/2007/SMS.
F.M.S.
BCO BRASIL C/C 8557-X
PGTO:30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF.
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
4.850,00
62
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da Saude
Unidade .:
1 Fundo Municipal de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2298 PROCIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
006894
1
16.07.2007
440
CNPJ = 88.923.149/0001-93
Dispensada por Limite
265
1,0000 KIT KIT PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO T
954,00
954,00
IPO MD II COULTER DE AUTOMACAO EM H
EMATOLOGIA COMPOSTO DE: 04 MANGUEIR
AS DA BOMBA PERISTALTICA PARA EQUIP
AMENTO MD II COURTER - 02 FILTRO DE
REAGENTE (AZUL) PARA EQUIPAMENTO M
D II COULTER- 02 FILTROS DE AR (VER
DE) PARA EQUIPAMENTO MD II COULTER.
Material de Consumo
RECURSO: GESTAO DO SUS
BCO DO BRASIL C/C 4.622-1
Total do Empenho :
954,00
Total do Credor .:
954,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
601 R.C.C.DROGARIAS E FARMACIAS LTDA
007043
31
24.07.2007
456
20,0000 CP
CNPJ = 00.206.404/0002-17
Dispensa por Justificativa
35
Pirimetamina 25mg FRASCO COM 100 CO
5,18
103,60
MPRIMIDOS
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RMACIA BASICA FIXA
RECURSO: FA
BCO DO BRASI
L C/C 13.215-2
Total do Empenho :
0
007619
3
27.07.2007
481
4,0000 UN
Dispensada por Limite
103,60
290
TIRAS REAGENTES ACCU-CHECK ADVANTAG
113,13
452,52
17,45
52,35
397,58
397,58
E PRO, cx c/ 50 tiras
2
3,0000 CX
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
1
1,0000 CX
INSULINA LANTUS 100UI/ML , CANETA R
EFIL , CX C/ 5 UNID
Aquisicao de Medicamento
RSO:
RECU
FARMACIA
BASICA FIXA
BCO DO BR
ASIL C/C 13.215-2
Total do Empenho :
902,45
Total do Credor .:
1.006,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
006820
71
10.07.2007
369
10,0000 GL
Dispensa por Justificativa
REVELADOR REFORCADOR PARA RAIO X, P
CNPJ = 03.135.637/0001-83
26/2007
160,00
1.600,00
38,78
1.163,40
ARA FAZER 76 LITROS , CONJUNTO COMP
OSTO POR PARTES A E B. No REG. MIN.
SAUDE
42
30,0000 CX
KODAK
FILME P/ RX 18X24, CAIXA COM 100 PE
LICULAS (VERDE) No REG. MIN. SAUDE.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
63
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ = 03.135.637/0001-83
KODAK
43
50,0000 CX
FILME P/RX 30X40, CAIXA COM 100 PEL
103,28
5.164,00
107,38
5.369,00
130,43
6.521,50
108,00
1.080,00
ICULAS (VERDE) No REG. MIN. SAUDE.
KODAK
44
50,0000 CX
FILME P/ RX
35X35, CAIXA COM 100 P
ELICULAS (VERDE) No REG. MIN. SAUDE
.
45
50,0000 CX
KODAK
FILME P/RX
35X43, CAIXA COM 100 PE
LICULAS (VERDE) No REG. MIN. SAUDE.
KODAK
56
10,0000 GL
FIXADOR REFORCADOR PARA RAIO X, PAR
A FAZER 76 LITROS, CONJUNTO COMPOST
O POR PARTES A e B. No DE REG. MINI
STERIO DA SAUDE
KODAK
BANCO DO BRASIL C/C 58.192-5
Total do Empenho :
20.897,90
Total do Credor .:
20.897,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2250 SULLAB DIST. PROD. DIAGNOSTICOS HOSP. E FARM. LTDA
006990
1
19.07.2007
452
200,0000 ML
Dispensada por Limite
CNPJ = 88.484.969/0001-26
271
TRANSAMINASE OXALACETICA CINETICO P
0,35
70,00
0,35
70,00
RONTO PARA USO EM AUTOMACAO, COM ES
TABILIDADE DE 30 DIAS, APOS O PREPA
RO DO REATIVO
2
200,0000 ML
TRANSAMINASE PIRUVICA CINETICO PRON
TO PARA USO EM AUTOMACAO, COM ESTAB
ILIDADE DE 30 DIAS, APOS O PREPARO
DO REATIVO
Material de
Consumo Laboratorial e
Material de Consumo Laboratorial
RECURSO: CONVENIOS
BB C/C 36.895-4
Total do Empenho :
0
007064
24.07.2007
451
Dispensa por Justificativa
140,00
33
11
1,0000 FR
SORO ANTI-A, FRASCO COM 10 ML
15,00
15,00
12
1,0000 FR
SORO ANTI-AB, FRASCO COM 10 ML
15,00
15,00
13
1,0000 FR
SORO ANTI-B, FRASCO COM 10 ML
15,00
15,00
14
2,0000 FR
SORO ANTI-D (RHO), FRASCO COM 10 ML
28,00
56,00
20,0000 EMB EMBALAGEM PLASTICA PARA AUTOCLAVACA
4,50
90,00
0,40
1.440,00
0,60
300,00
18
O DE MATERIAIS COM CAPACIDADE DE 20
LITROS (CARTUCHOS DE AUTOCLAVACAO)
EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
20
3.600,0000 UN
TUBO PARA COLETA DE SANGUE,
O,
A VACU
VOLUME 9 ML, SILICONIZADO, COM
TAMPA EGARD TAMANHO 16/100
21
500,0000 UN
TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO
, ADULTO, VOLUME
2 ML, COM CITRATO
DE SODIO 3,2%, TAMANHO 13/75 COM T
AMPA EGARD
Material de Consumo Laboratorial Geral e Material de Consumo Laborat
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
64
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2250 SULLAB DIST. PROD. DIAGNOSTICOS HOSP. E FARM. LTDA
CNPJ = 88.484.969/0001-26
orial e Material de Consumo Laborat
orial
RECURSO: GE
STAO DO SUS
BCO DO BRASI
L C/C 4.622-1
Total do Empenho :
1.931,00
Total do Credor .:
2.071,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
007039
5
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
CNPJ = 60.665.981/0006-22
35
400,0000 AMP Fenitoina Sodica 250mg/5ml solucao
0,82
328,00
0,48
48,00
1,70
340,00
0,79
632,00
-110,84
-110,84
injetavel
7
100,0000 AMP Fenobarbital 200mg-1ml - solucao in
jetavel
40
200,0000 AMP Sulfato de Terbutalina 0,5mg/ml-1ml
- solucao injetavel
41
800,0000 AMP Sulfato Morfina 10mg/ml-sol.injetav
el
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
MACIA BASICA FIXA
RECURSO: FAR
BCO DO BRASIL
C/C 13.215-2
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZ
ADO
Total do Empenho :
0
007051
24.07.2007
456
Dispensa por Justificativa
1.237,16
35
48
1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - 2 ML
0,74
740,00
50
200,0000 AMP DECANOATO DE HALOPERIDOL 70.52mg/ml
2,26
452,00
-7,48
-7,48
- 1ml
Aquisicao de Medicamento e Aquisica
o de Medicamento
RECURSO: F
ARMACIA BASICA VARIAVEL
BCO DO BRA
SIL C/C 38.108-X
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZ
ADO
Total do Empenho :
1.184,52
Total do Credor .:
2.421,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
409.318,76
Total do Orgao ..:
409.318,76
65
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 16 Secret. de Municipio de Esportes e Lazer
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5523 SELETA IND. COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
006678
1
03.07.2007
Concorrencia
3,0000 SC
CNPJ = 03.367.101/0001-93
02/2006
CIMENTO - SACO COM 50 kg, MARCA CIM
18,50
55,50
BAGE
Total do Empenho :
55,50
Total do Credor .:
55,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA
006918
1
17.07.2007
010929/2006
CNPJ = 87.791.992/0001-09
Convite
24,0000 Bar Ferro para construcao 8mm, Barra 12
33/2006
14,60
350,40
m
2
5,0000 Kg
3
30,0000 Sc
Arame queimado, numero 16
Cimento - saco com 50 Kg
4,80
24,00
16,50
495,00
Reempenho do E009814/2006, conform
e Mem. no 231/NRM/2007-SMEL, de 04/
07/07.
Total do Empenho :
869,40
Total do Credor .:
869,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
924,90
Total do Orgao ..:
924,90
66
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 17 Secretaria Geral de Governo
Unidade .:
1 Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4612 WERNER REMPEL
006936
1
CPF = 406.081.310-91
18.07.2007
1,0000
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO No 01/2007 PARA ATENDER DESPESAS COM
1.000,00
1.000,00
MATERIAL DE CON-
SUMO.
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
1.000,00
Total do Orgao ..:
1.000,00
67
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 20 IPASSP
Unidade .:
1 Administ. Geral do IPASSP-SM-Prev.
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3
74 CETRO PAPELARIA LTDA
000382
1
27.07.2007
2,0000
CNPJ = 89.976.971/0002-66
Dispensada por Limite
VALOR REF A 02 (DOIS) GRAMPEADORES
75,00
150,00
TIPO DE MESA, GRANDE, PARA GRAMPEAR
ATE 100 FOLHAS,CFE SOLICITACAO 33/
2007 E ORCAMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
150,00
Total do Orgao ..:
150,00
68
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 22 Sec. de Munic. de Cap. Rec. e Rel. Int.
Unidade .:
1 SECAP-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4537 GERRI MACHADO RIBEIRO
006963
1
18.07.2007
1,0000
CPF = 642.623.160-68
Nao se Aplica
PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE
700,00
700,00
CONSUMO
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
700,00
Total do Orgao ..:
700,00
69
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum.
Unidade .:
1 SMADH-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
12 EDER VASCONCELOS DE SOUZA
006673
1
02.07.2007
CPF = 488.702.000-78
Nao se Aplica
1,0000
VALOR REF. ADIANTAMENTO No 03/2007
500,00
500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL
DE CONSUMO.
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA
007580
1
26.07.2007
310
42,0000 UN
CNPJ = 06.062.436/0001-91
Tomada de Precos
3
ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 0
1.612,00
67.704,00
171,10
12.575,85
4 (QUATRO) LUGARES, CONFORME ESPECI
FICACOES DESCRITAS, EM ANEXO
2
73,5000 UN
CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACOS, CON
FORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM
ANEXO
RECURSO
: PROGRAMA BID
CEF C/C
136-0
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007581
1
26.07.2007
310
18,0000 UN
Tomada de Precos
80.279,85
3
ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 0
1.612,00
29.016,00
171,10
5.389,65
4 (QUATRO) LUGARES, CONFORME ESPECI
FICACOES DESCRITAS, EM ANEXO
2
31,5000 UN
CADEIRAS GIRATORIAS COM BRACOS, CON
FORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM
ANEXO
RECURSO
LIVRE
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
34.405,65
Total do Credor .:
114.685,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
006715
1
06.07.2007
416
1,0000 UN
Dispensada por Limite
CNPJ = 03.192.806/0001-17
253/2007
REBITADEIRA MANUAL PARA REBITES POP
14,90
14,90
*****
Total do Empenho :
14,90
Total do Credor .:
14,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
6780 REPREMIG-REPRES.E COM.DE MINAS GERAIS LTDA
006974
1
18.07.2007
799
3,0000 CX
Concorrencia
TONER IMPRESSORA HP LASER JET 2300,
PRETO, ORIGINAL, MODELO Q2610X - M
ARCA HP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
CNPJ = 65.149.197/0001-70
17/2006
417,48
1.252,44
70
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum.
Unidade .:
1 SMADH-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6780 REPREMIG-REPRES.E COM.DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ = 65.149.197/0001-70
Total do Empenho :
1.252,44
Total do Credor .:
1.252,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
4814 RIOMIDIA INFORMATICA LTDA
006973
1
18.07.2007
800
10,0000 UN
CNPJ = 28.872.471/0001-09
Concorrencia
17/2006
TONER PARA IMPRESSORA HP 1300, ORIG
260,46
2.604,60
INAL, MODELO Q2613X - MARCA HP BRAS
IL
Total do Empenho :
2.604,60
Total do Credor .:
2.604,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
474 T e A INFORMATICA LTDA
006965
1
18.07.2007
447
1,0000 UN
CNPJ = 05.652.759/0001-72
Dispensada por Limite
IMPRESSORA LASER COLOR 8 PPM COM PL
268
1.269,00
1.269,00
ACA DE REDE, CONFORME ETI-157
Impressora laser color para utiliza
cao na DTI
Total do Empenho :
1.269,00
Total do Credor .:
1.269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
120.326,44
Total do Orgao ..:
120.326,44
71
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum.
Unidade .:
1 SMASC-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9557 COELHO E PUCHALSKI LTDA
007620
3
27.07.2007
CNPJ = 02.763.728/0001-09
425
7,0000 UN
Convite
32
PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO RESIS
258,00
1.806,00
TENTE, COM BRILHO EXTERNO, COM CAPA
CIDADE DE 20 LITROS.
eirilar
Aquisicao de Material Permanente RE
CURSO:
PROGRA
MA-COZINHAS COMUNITARIAS
BERGS
C/C 04.095.784.0-9
Total do Empenho :
1.806,00
Total do Credor .:
1.806,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
006966
1
18.07.2007
CNPJ = 88.364.286/0001-35
448
6,0000 L
Dispensada por Limite
269
OLEO DE MOTOR VS DIESEL PARA O VEIC
12,50
75,00
37,00
37,00
ULO FIAT DUCATO
2
1,0000 L
ADITIVO PARA OLEO PARA O VEICULO FI
AT DUCATO
PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO FIA
T DUCATO e SERVICO DE MAO-DE-OBRA
PARA A REVISAO DOS 30.000 KM DO VEI
CULO DUCATO/2006, QUE ATENDE OS SER
VICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VI
TIMAS DE VIOLENCIA (CAVV) E ACOLHER
e MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO FIAT DUCATO RECURSO: FNAS - ATE
NDIMENTO VITIMA DE VIOLENCIA
BCO DO BRASIL C/C 24.
094-X
Total do Empenho :
0
006967
1
18.07.2007
448
1,0000 UN
Dispensada por Limite
FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT
112,00
269
61,32
61,32
61,14
61,14
148,95
148,95
DUCATO
2
1,0000 UN
ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA O VEI
CULO FIAT DUCATO
3
1,0000 UN
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PARA O V
EICULO FIAT DUCATO
PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO FIA
T DUCATO e SERVICO DE MAO-DE-OBRA
PARA A REVISAO DOS 30.000 KM DO VEI
CULO DUCATO/2006, QUE ATENDE OS SER
VICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A VI
TIMAS DE VIOLENCIA (CAVV) E ACOLHER
e MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC
ULO FIAT DUCATO
RECURSO: FNAS - AT
ENDIMENTO VITIMA DE VIOLENCIA
BCO DO BRASIL C/C 24
.094-X
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
271,41
72
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum.
Unidade .:
1 SMASC-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
383,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
007621
1
27.07.2007
425
7,0000 UN
CNPJ = 03.295.530/0001-00
Convite
32
ARMACAO EM METALAO 30 x 30 MM COM P
239,00
1.673,00
INTURA BRANCA, MEDINDO 175 X 55 X 9
0 CM, COM PRATELEIRA EM CHAPA GALVA
NIZADA A 30 CM DO CHAO.
rustika
Aquisicao de Material Permanente RE
CURSO:
PROGRA
MA-COZINHAS COMUNITARIAS
BERGS
C/C 04.095.784.0-9
Total do Empenho :
0
007622
2
27.07.2007
425
14,0000 UN
Convite
1.673,00
32
PANELA TIPO CACAROLA EM ALUMINIO RE
168,00
2.352,00
SISTENTE POLIDO, COM BRILHO EXTERNO
, COM CAPACIDADE DE 70 LITROS.
alu
minio brilhante
Aquisicao de Material Permanente
ECURSO:
R
PROGR
AMA-COZINHAS COMUNITARIAS
BERG
S C/C 04.095.784.0-9
Total do Empenho :
2.352,00
Total do Credor .:
4.025,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2229 JOAO CARLOS OLIARI
006684
03.07.2007
297
6
200,0000 KG
7
70,0000 KG
CNPJ = 88.350.400/0001-78
Convite
25/2007
BATATA INGLESA
1,48
296,00
BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CA
1,80
126,00
1,79
179,00
1,48
103,60
12,00
84,00
1,80
90,00
1,28
128,00
2,95
177,00
SCA FIRME, TAMANHO MEDIO
8
100,0000 KG
CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTEN
CIA FIRME, TAMANHO MEDIO
9
70,0000 KG
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONS
ISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIO
10
7,0000 KG
CHEIRO-VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MAN
GERONA) FRESCO, LIVRE DE SUJIDADES,
INTEGRO
11
50,0000 KG
CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO,
LIVRE DE BROTOS, INTEGRO
16
100,0000 KG
MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA
FIRME, DE BOA QUALIDADE
17
60,0000 DZ
OVOS, TIPO 1 (BRANCO), TAMANHO MEDI
O, ACONDICIONADOS EM CARTELAS DE 1
DUZIA
PGTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
1.183,60
73
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum.
Unidade .:
1 SMASC-Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.183,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL
006681
1
2
03.07.2007
297
100,0000 KG
CNPJ = 02.483.088/0001-75
Convite
25/2007
ALFACE
3,98
30,0000 PCT ALHO IN NATURA, PACOTE COM 100G
398,00
1,85
55,50
3
100,0000 KG
BANANA CATURRA PCT 100 G
1,29
129,00
4
100,0000 KG
BATATA DOCE
1,29
129,00
13
50,0000 KG
MACA, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, I
2,90
145,00
MAMAO FORMOSA
2,98
149,00
MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO,
1,20
120,00
NTEGRA
14
50,0000 KG
15
100,0000 KG
INTEGRA
19
60,0000 KG
21
100,0000 KG
REPOLHO VERDE
1,50
90,00
TOMATE LONGA VIDA
2,80
280,00
PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO D
A NF NA SMF.
Total do Empenho :
1.495,50
Total do Credor .:
1.495,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9599 PAULO ROBERTO ABELIN CECCIN
006850
1
12.07.2007
1,0000
CPF = 359.642.430-53
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO No 01/2007 PARA ATENDE
400,00
400,00
R DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN
TE PARA O PROCON.
Total do Empenho :
400,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR
006932
1
18.07.2007
1,0000
OUTROS = 99999999999
Nao se Aplica
PAGAMENTO AOS AGRICULTORES INSCRITOS NO
12.000,00
12.000,00
PROGRAMA COMPRA DIRETA LO-
CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,
REF.
FORNECIMENTO DE PRODUTOS NO MES DE
JULHO/2007.
PROG.COMPRA DIRETA AGRIC.FAMILIAR
BCO BRASIL C/C 30.853-6
Total do Empenho :
12.000,00
Total do Credor .:
12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
21.293,51
Total do Orgao ..:
21.293,51
74
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental
Unidade .:
2 Fundo Munic. do Meio Ambiente
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA
007582
1
26.07.2007
310
1,0000 UN
CNPJ = 03.295.530/0001-00
Tomada de Precos
3
ARMARIO DE ACO, DUAS PORTAS, COM CH
598,00
598,00
AVE, CHAPA 24, COM NO MINIMO 4 PRAT
ELEIRAS E MEDINDO NO MINIMO 1,98X1,
10X0,40M
RECURSO
: FMA - FDO MEIO AMBIENTE
BCO DO
BRASIL C/C 7.234-6
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
0
007583
1
26.07.2007
310
3,0000 UN
Tomada de Precos
598,00
3
ARQUIVO DE ACO, 4 GAVETAS, TAMANHO
244,00
732,00
OFICIO PARA PASTAS SUSPENSAS, MEDID
AS MINIMAS 1,33 X 0,71 X 0,47M
RECURSO
: FMA - FDO MEIO AMBIENTE
BCO DO
BRASIL C/C 7.234-6
PGTO: 3
0 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
732,00
Total do Credor .:
1.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9410 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA
007594
1
26.07.2007
310
1,0000 UN
Tomada de Precos
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, COM NO
CNPJ = 00.880.585/0001-81
3
750,00
750,00
MINIMO 7.0 MEGAPIXELS, ZOOM OTICO D
E NO MINIMO 3X E LCD DE NO MINIMO 2
,4 POLEGADAS
RECURSO:FMA - FDO MEIO AMBIENTE
BCO DO BRASIL C/C 7.234-6
PGTO: 30 DIAS PROTOCOLO NF NA SMF
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
2.080,00
Total do Orgao ..:
2.080,00
75
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 26 Sec.de Munic. de Trans,Transp e Mob Urb
Unidade .:
1 SMTT- Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9387 CLEBER R XAVIER - MAQUINAS
007019
1
24.07.2007
872
10,0000 UN
CNPJ = 07.315.889/0001-45
Concorrencia
15/2006
VASSOURA DE NAYLON COM CABO, CERDAS
2,00
20,00
MACIAS - MARCA DESAFIO
Total do Empenho :
0
007124
1
25.07.2007
Concorrencia
20,00
15/2006
10,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PI
0,85
8,50
COTADO, ROLO COM 30CM, PACOTE COM 4
ROLOS - MARCA ELEGANCE
Total do Empenho :
8,50
Total do Credor .:
28,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9598 GIZELLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
006716
06.07.2007
417
1
5,0000 UN
2
15,0000 UN
Dispensada por Limite
CNPJ = 01.761.740/0001-03
254/2007
CONJUNTO DE COTOVELEIRA E JOELHEIRA
COLETE REFLETIDO ARNE
200,00
1.000,00
40,00
600,00
*******
Total do Empenho :
1.600,00
Total do Credor .:
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
007009
1
24.07.2007
464
1,0000 UN
CNPJ = 03.192.806/0001-17
Dispensada por Limite
279
MOTOR OLEO DIESEL MODELO: BD 10.0,
2.750,00
2.750,00
POTENCIA DE 9CV E PARTIDA ELETRICA
COM CAPACIDADE DE 5,5 LITROS, 3600
RPM. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. NOTAS:
DIESEL, PARTIDA ELETRICA E REFRIGE
RADOR A AR.
AQUISICAO DE MOTOR A OLEO DIESEL
Total do Empenho :
2.750,00
Total do Credor .:
2.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
007017
1
24.07.2007
872
30,0000 UN
Concorrencia
CNPJ = 38.841.433/0001-42
15/2006
SACO BRANCO, EM ALGODAO, PARA LIMPE
0,78
23,40
ZA DE CHAO - MARCA KING
Total do Empenho :
0
007018
1
24.07.2007
20,0000 LT
Concorrencia
ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE
23,40
15/2006
0,77
15,40
1,32
59,40
1,55
15,50
SODIO, HIDROXIDO DE SODIO EM H2O, C
OM BICO LAGRADO E
DE
TAMPA COM ROSCA
SEGURANCA, FRASCO COM 1000ML -
MARCA JANGADA
2
45,0000 UN
CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 100
0ML - MARCA SOAP
3
10,0000 PCT LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE E
QUIPAMENTO, FORRADA E ANTI-DERRAPAN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
76
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
TE COR
CNPJ = 38.841.433/0001-42
VERDE TAMANHO MEDIO, PACOTE
COM 02 UNIDADES - MARCA SANRO SOFT
4
20,0000 BAR SABAO DE GLICERINA, BARRA 200G - MA
0,46
9,20
2,28
22,80
0,06
6,00
0,39
19,50
0,05
10,00
4,01
48,12
RCA CONDE
5
10,0000 UN
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL COM BRANQ
UEADOR, CAIXA COM 1KG - MARCA BLIMP
6
100,0000 UN
SACO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS
- MARCA KING
7
50,0000 UN
SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE
100 LITROS, INODORO, DENSIDADE 010
, AZUL - MARCA KING
8
200,0000 UN
SACO PLASTICO PARA LIXO, ESPESSURA
8 MICRAS, CAPACIDADE 20 LITROS MARC
A KING
9
12,0000 UN
VASSOURA DE PALHA COM CABO - MARCA
KING
Total do Empenho :
0
007120
1
25.07.2007
Concorrencia
10,0000 UN
205,92
15/2006
DESINFETANTE, AROMA EUCALIPTO, EMBA
2,95
29,50
1,02
20,40
8,07
32,28
1,37
6,85
0,29
8,70
0,71
21,30
LAGEM COM 5 LITROS - MARCA ARCHOTE
2
20,0000 UN
LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM 200ML
- MARCA LUSTRAX
3
4,0000 PCT PAPEL TOALHA, COM 1250 FOLHAS CADA,
MEDINDO, CADA FOLHA 23X27CM, COR B
RANCA - MARCA PARANA
4
5,0000 UN
RODO PARA CHAO, REFORCADO, CABO COM
115CM BASE COM 40CM - MARCA KING
5
30,0000 UN
SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90G - MARC
A DIZZY
6
30,0000 UN
FRASCO DE AGUA SANITARIA, TEOR DE C
LORO ATIVO 2,0 A 2,5%PP, EMBALAGEM
DE 0L LITRO - MARCA JANGADA.
Total do Empenho :
119,03
Total do Credor .:
348,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1307 M.F.MACHADO SOARES
007022
1
24.07.2007
872
20,0000 UN
CNPJ = 03.230.856/0001-41
Concorrencia
15/2006
SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS
0,28
5,60
- MARCA BERGO
Total do Empenho :
0
007118
1
25.07.2007
20,0000 UN
Concorrencia
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML, P
5,60
15/2006
0,79
15,80
ACOTE COM 100 UNIDADES, PESO MINIMO
POR COPO, 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CO
NFORME NBR No 14865/2002 - MARCA CO
POBRAS
Total do Empenho :
15,80
Total do Credor .:
21,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
77
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3894 MARCIO ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA
007020
1
24.07.2007
872
5,0000 UN
CNPJ = 04.461.982/0001-70
Concorrencia
15/2006
BALDE DE PLASTICO, COM ALCA, CAPACI
4,11
20,55
1,87
37,40
1,08
32,40
DADE 10 LITROS - MARCA DRT
2
20,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM
BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE, ANTIALERGICO, TAMANHO MEDIO - MARCA
LU
VEX
3
30,0000 UN
SACO BRANCO, EM ALGODAO, PARA LOUCA
- MARCA NAVITEX
Total do Empenho :
0
007110
1
25.07.2007
6,0000 UN
Concorrencia
90,35
15/2006
CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO,
2,75
16,50
0,33
9,90
CAPACIDADE MINIMA DE 7 LITROS, MED
INDO APROXIMADAMENTE 25X23(ALTURAXB
ASE) - MARCA PLASVALE
2
30,0000 UN
ESPONJA DUPLA FACE, EM NYLON, PARA
COZINHA - MARCA BRILHUS
Total do Empenho :
26,40
Total do Credor .:
116,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9461 NERI JULIANO PICCOLOTO
006847
1
12.07.2007
1,0000
CPF = 912.528.490-87
Nao se Aplica
ADIANTAMENTO No 02/2007 PARA MATERI
500,00
500,00
AL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD
O.
Total do Empenho :
500,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA
007030
1
24.07.2007
1,0000
Concorrencia
DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, ARO
CNPJ = 87.174.991/0001-07
15/2006
36,00
36,00
MA PINHO, EMBALAGEM COM 1LT - MARCA
PROQUILL
Total do Empenho :
36,00
Total do Credor .:
36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
5.401,00
Total do Orgao ..:
5.401,00
78
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 30 Secret. de Munic. de Habit. e Reg. Fund.
Unidade .:
1 SMHRF - Orgaos Subordinados
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
006983
1
18.07.2007
10,0000 UN
Concorrencia
CNPJ = 38.841.433/0001-42
15/2006
SACO BRANCO, EM ALGODAO, PARA LIMPE
0,78
7,80
0,74
14,80
0,71
14,20
1,02
5,10
1,32
13,20
2,28
11,40
ZA DE CHAO - MARCA KING
2
20,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, ARO
MA PINHO, EMBALAGEM COM 500ML - MAR
CA ARCHOTE
3
20,0000 UN
ALVEJANTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 1
LITRO - MARCA JANGADA
4
5,0000 UN
LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM 200ML
- MARCA LUSTRAX
5
10,0000 UN
CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM
900ML - MARCA SOAP
6
5,0000 UN
SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, CAIXA C
OM 1KG - MARCA BLIMP
Total do Empenho :
66,50
Total do Credor .:
66,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1307 M.F.MACHADO SOARES
006985
1
18.07.2007
10,0000 UN
CNPJ = 03.230.856/0001-41
Concorrencia
15/2006
ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDIND
0,32
3,20
O 110X75X20 CM - MARCA BETANIN
Total do Empenho :
3,20
Total do Credor .:
3,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
3894 MARCIO ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA
006986
1
18.07.2007
180,0000 UN
Concorrencia
CNPJ = 04.461.982/0001-70
15/2007
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PI
0,22
39,60
0,19
7,60
0,57
28,50
2,86
14,30
1,87
9,35
0,72
3,60
COTADO, ROLO COM 30 CM - MARCA FLOW
ER
2
40,0000 UN
SACO PLASTICO PARA LIXO, ESPESSURA
8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS - M
ARCA REUNE PLAST
3
50,0000 UN
DESODORIZADOR SANITARIO - MARCA DES
OFLOR
4
5,0000 UN
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBAL
AGEM COM 1 LITRO - MARCA VAI BEM
5
5,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM
BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE, ANTIALERGICO, TAMANHO MEDIO - MARCA LUV
EX
6
5,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMB
ALAGEM COM300G - MARCA PEROLA
Total do Empenho :
102,95
Total do Credor .:
102,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA
006984
1
18.07.2007
30,0000 UN
Concorrencia
DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
CNPJ = 87.174.991/0001-07
15/2006
0,63
18,90
79
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA
CNPJ = 87.174.991/0001-07
00ML - MARCA PROQUILL
Total do Empenho :
18,90
Total do Credor .:
18,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
191,55
Total do Orgao ..:
191,55
80
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 32 Escritorio da Cidade de Santa Maria
Unidade .:
1 Escritorio da Cidade de Santa Maria
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
9604 DELTACOMPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
000184
16.07.2007
5/2007
1
21,0000 UN
2
Dispensada por Limite
CNPJ = 06.170.520/0001-29
3/2007
MEMORIAS 5124 MB DDR 400
150,00
3.150,00
1,0000 UN
HD IDE 80 GB SANSUNG 7200
190,00
190,00
3
3,0000 UN
MEMORIAS 256 MB DIMM PC 100
120,00
360,00
4
10,0000 UN
MOUSE PS2 OPTICO
30,00
300,00
5
5,0000 UN
TECLADO P2 ABNT2 BR
25,00
Total do Empenho :
2
000186
23.07.2007
13/2007
Dispensada por Limite
1
1,0000 UN
APARELHO DE FAX
2
8,0000 UN
APARELHO TELEFONICO MULTIFREQUENCIA
125,00
4.125,00
10/2007
600,00
600,00
50,00
400,00
L STANDART
Total do Empenho :
2
000188
1
23.07.2007
15/2007
1,0000 UN
Dispensada por Limite
1.000,00
12/2007
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MAG
1.800,00
1.800,00
200,00
200,00
APIXEL, ZOOM OPTICO 3X, MEMORY STIC
K MINIMO 1,0 GB, COM JOGO DE BATERI
A ADICIONAL E CARREGADOR BIVOLT
2
1,0000 UN
MP3 COM GRAVADOR DE VOZ 2 GIGA BYTE
S
Total do Empenho :
2
000189
1
23.07.2007
16/2007
5,0000 UN
Dispensada por Limite
2.000,00
13/2007
ESTABILIZADOR 1 KVA, BIVOLT, SAIDA
220,00
1.100,00
22,00
110,00
C/4 TOMADAS 127V
2
5,0000 UN
FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS, FUZIVE
L, INTERRUPTOR
Total do Empenho :
1.210,00
Total do Credor .:
8.335,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
9576 PRISCILA BRAZ E SOUZA LTDA
000181
1
06.07.2007
7/2007
1,0000 UN
CNPJ = 07.340.337/0001-97
Dispensada por Limite
5/2007
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COR CI
2.411,00
2.411,00
NZA(FRETE, INSTALACAO E IMPOSTOS IN
CLUSOS)
Total do Empenho :
2.411,00
Total do Credor .:
2.411,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1013 RENATO JOSE ASTOLFI JUNIOR
000190
1
23.07.2007
11/2007
10,0000 UN
CNPJ = 01.877.606/0001-72
Dispensada por Limite
8/2007
PNEU 175/70 - R 13
118,90
1.189,00
Total do Empenho :
1.189,00
Total do Credor .:
1.189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
9602 SANDRO UBIRAJARA COSTA DOS SANTOS ME
000179
1
06.07.2007
8/2007
1,0000 UN
Dispensada por Limite
BICO INJETOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
CNPJ = 02.576.228/0001-50
6/2007
190,00
190,00
81
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9602 SANDRO UBIRAJARA COSTA DOS SANTOS ME
CNPJ = 02.576.228/0001-50
2
1,0000 UN
CORREIA DENTADA
78,50
78,50
3
1,0000 UN
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
32,00
32,00
4
1,0000 UN
COLA DE ALTA TEMPERATURA PARA CARTE
24,00
24,00
158,00
158,00
64,00
64,00
406,00
406,00
42,00
42,00
112,00
112,00
22,00
22,00
116,00
116,00
62,50
62,50
8,00
16,00
4,00
8,00
10,00
20,00
R DO VEICULO GOL 1.0 16V SNO 98
5
1,0000 UN
JOGO DE CABOS DE VELAS PARA O VEICU
LO GOL 1.0 16V
6
1,0000 UN
JOGO DE VELAS PARA O VEICULO GOL 1.
0 16V
7
1,0000 UN
KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO GOL
1.0 16V
8
1,0000 UN
RETENTOR DE POLIA DIANTEIRA PARA O
VEICULO GOL 1.0 16V
9
1,0000 UN
RETENTOR DO VOLANTE COM CAPETA PARA
O VEICULO GOL 1.0 16V
10
1,0000 UN
SETOR(BUCHAS) PARA O VEICULO GOL 1.
0 16V
11
1,0000 UN
TENSOR DA CORREIA DENTADA PARA O VE
ICULO GOL 1.0 16V
12
1,0000 UN
TENSOR GUIA DA CORREIA DENTADA PARA
O VEICULO GOL 1.0 16V
13
2,0000 UN
BUCHAS DAS 2 BARRAS DE DIRECAO PARA
O VEICULO GOL 1.0 16V
14
2,0000 UN
CARRETEL DA COLUNA DE DIRECAO PARA
O VEICULO GOL 1.0 16V
15
2,0000 UN
RETENTOR DOS 2 COMANDOS DE VALVULA
PARA O VEICULO GOL 1.0 16V
Total do Empenho :
1.351,00
Total do Credor .:
1.351,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1462 TONERSUL RECARGAS E CARTUCHOS LTDA
000180
1
06.07.2007
3/2007
Dispensada por Limite
CNPJ = 04.411.006/0001-02
1/2007
300,0000 pct PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210
12,80
3.840,00
X 297 MM, 75G/M QUADRADOS
Total do Empenho :
3.840,00
Total do Credor .:
3.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME
000177
06.07.2007
9/2007
CNPJ = 02.033.943/0001-46
Dispensada por Limite
7/2007
1
2,0000 PC
PIVO
45,00
90,00
2
2,0000 PC
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
56,00
112,00
3
1,0000 JG
PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO GO
76,00
76,00
28,00
28,00
L 1.0, ANO 2003
4
1,0000 PC
MACANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA
DIREITA DO VEICULO GOL 1.0, ANO 200
3
Total do Empenho :
306,00
Total do Credor .:
306,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
Total da Unidade :
17.432,00
Total do Orgao ..:
17.432,00
82
Estado do Rio Grande do Sul
Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV
Prefeitura Municipal Santa Maria
Folha:
Julho de 2007
Orgao ...: 33 IPASSP -Saude
Unidade .:
1 IPASSP-SM- Administ. do Fundo de Saude
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
73 LEANDRO MARTINS & CIA LTDA ME
000169
1
24.07.2007
30,0000
CNPJ = 00.694.969/0001-00
Dispensada por Limite
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISICAO DE 30
5,90
177,00
BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINE
RAL POTAVEL CFE SOLICITACAO 32/2007
- SAUDE.
Total do Empenho :
177,00
Total do Credor .:
177,00
Total da Unidade :
177,00
Total do Orgao ..:
177,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2007 as 15h55min (5)
993.922,09
83