(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0001
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: AEROPORTO - COORDENADORIA TRANSPORTE
AEROPORTO
========================================================================
========================================================================
===========
DETECTAMAX-INDUSTRIA COM. EQUIP.SEGURANCA LTD DETECTOR DE METAL
MANUAL
1,0000
690,0000
690,00 00857/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0053108
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
690,00
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
220X60
40,0000
0,7500
14/05/2008 PRC0046408
TOTAL DO FORNECEDOR:
40,0000
30,00
PERSIANAS E ARTES LTDA
TEMPERADO
1,0000 1.495,0000
09/05/2008 PRC0034408
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
1.495,00
LAMPADA COMUM DE
30,00 00716/08 0 GLOBAL
PORTA EM VIDRO
1.495,00 00676/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
42,0000
2.215,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: ASS COMUN - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E
MARKETING
========================================================================
========================================================================
===========
RADIO ACAYACA FM STEREO LTDA
DIVULGACAO EM CARRO
DE SOM
1,0000
165,0000
165,00 00625/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0040108
RADIO ACAYACA FM STEREO LTDA
DIVULGACAO EM RADIO
1,0000
70,0000
70,00 00625/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0040108
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
235,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
2,0000
235,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: ASS PLANEJ - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
========================================================================
========================================================================
===========
INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA
SERVICO EM IMPRESSORA
1,0000
25,0000
25,00 00822/08 0 GLOBAL 27/05/2008
PRC0052008
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
25,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
1,0000
25,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: CONS TUT
- CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
CRIANCA E DO ADOL
========================================================================
========================================================================
===========
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
362,7200
2,3500
852,39 00841/08 67 PARCIAL 29/05/2008
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
362,7200
852,39
TOTAL DO REQUISITANTE:
362,7200
852,39
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: CONTABILID - CONTABILIDADE GERAL
========================================================================
========================================================================
===========
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
FORM. CONT. 80 COL.
C/ DIVIS
3,0000
56,9000
170,70 00662/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0042508
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
BRANCO 0
6,0000
56,9000
29/05/2008 PRC0054308
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
1020
3,0000
100,0000
15/05/2008 PRC0047108
TOTAL DO FORNECEDOR:
12,0000
812,10
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
C/MOLA
100,0000
1,4800
26/05/2008 PRC0050608
TOTAL DO FORNECEDOR:
100,0000
148,00
FORMULARIO CONTINUO
341,40 00835/08 0 GLOBAL
TONER IMPRESSORA HP
300,00 00723/08 0 GLOBAL
PASTA CLASSIFICADORA
148,00 00801/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
112,0000
960,10
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: COOR MANT - COORDENADORIA DE MANUTENCAO DE
VEICULOS E MAQUINAS
========================================================================
========================================================================
===========
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
EMBUCHAMENTO MANGA DE
EIXO
1,0000
265,0000
265,00 00746/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0048808
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0002
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
VALVULA DA REDUCAO
1,0000
316,0000
316,00 00746/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0048808
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
581,00
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
BUCHA ESFERICA DO
ESTABILIZA
1,0000
48,0000
48,00 00747/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0048808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
CABO DE VELOCIMETRO
1,0000
63,0000
63,00 00747/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0048808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
SINCRONIZADOR DA CXA
DE MARC
1,0000
61,2000
61,20 00747/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0048808
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
172,20
TOTAL DO REQUISITANTE:
5,0000
753,20
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: COOR PESS - COORDENADORIA DE PESSOAL
========================================================================
========================================================================
===========
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO CONECTOR RJ 45
12,0000
0,3000
3,60 00738/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0048408
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO SWITCH 08 PORTAS.
1,0000
76,5000
76,50 00738/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0048408
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO TOMADA EXTERNA 2P+T
6,0000
5,5000
33,00 00738/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0048408
TOTAL DO FORNECEDOR:
19,0000
113,10
ELETRO DIAMANTINA LTDA
TRANCADO
100,0000
0,9000
19/05/2008 PRC0048408
TOTAL DO FORNECEDOR:
100,0000
90,00
CABO DE REDE PAR
90,00 00737/08 0 GLOBAL
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
CHEQUE
1,0000
94,0000
07/05/2008 PRC0041508
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
94,00
FORMULARIO P/ CONTRA94,00 00635/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
120,0000
297,10
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: COOR PONTE - COORDENADORIA DE PONTES E
BUEIROS
========================================================================
========================================================================
===========
DEPAULA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
PREGO 25X72
60,0000
8,0000
480,00 00830/08 0 GLOBAL 27/05/2008
PRC0014908
TOTAL DO FORNECEDOR:
60,0000
480,00
GERMADEIRAS LTDA
VARIADA
10,0000 1.790,0000
27/05/2008 PRC0014908
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
17.900,00
PRANCHAO COM MEDIDAS
17.900,00 00831/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
70,0000
18.380,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: COOR PROJ - COORDENADORIA DE PROJETOS E
ENGENHARIA
========================================================================
========================================================================
===========
MARCOS VINICIOS CARDOSO
PLOTAGENS
1,0000
907,0000
907,00 00720/08 0 GLOBAL 14/05/2008
PRC0045908
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
907,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
1,0000
907,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: COORD PROM - COORDENADORIA DE PROMOCAO SOCIAL
========================================================================
========================================================================
===========
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
FURADOR DE PAPEL
PEQUENO
3,0000
9,5000
28,50 00782/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0025308
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
GRAMPEADOR
3,0000
6,0000
18,00 00782/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0025308
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
46,50
R & R COMPANY LTDA - ME
1,0000
190,0000
190,00 00783/08 0
PRC0035308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
190,00
CONFECCAO DE PLACA
GLOBAL 26/05/2008
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0003
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO REQUISITANTE:
7,0000
236,50
COMPRA
OF/SUBOF
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: CRAS
- COORDENADORIA DE PROMOCAO SOCIAL
(CRAS)
========================================================================
========================================================================
===========
ALESSANDRA CANUTO VIANA LIMA
BOMBOM SERENATA DE
AMOR
1,0000
17,9900
17,99 00697/08 0 GLOBAL
12/05/2008 PRC0044808
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
17,99
COMERCIAL GALA LTDA
2,0000
2,3800
4,76 00695/08 0
PRC0044808
COMERCIAL GALA LTDA
(02L)
4,0000
3,1900
12,76
12/05/2008 PRC0044808
COMERCIAL GALA LTDA
GUARANA (02L
3,0000
2,4900
12/05/2008 PRC0044808
COMERCIAL GALA LTDA
LARANJA (02L
3,0000
2,8500
12/05/2008 PRC0044808
TOTAL DO FORNECEDOR:
12,0000
33,54
BALOES SORTIDOS
GLOBAL 12/05/2008
DE MERCEARIA LTDA
1,0000
18,9000
PRC0044808
TOTAL DO FORNECEDOR:
BOMBOM SONHO DE VALSA
GLOBAL 12/05/2008
18,90 00696/08 0
REFRIGERANTE DE COLA
00695/08 0 GLOBAL
REFRIGERANTE DE
7,47 00695/08 0 GLOBAL
REFRIGERANTE DE
8,55 00695/08 0 GLOBAL
1,0000
18,90
PADARIA E CONFEITARIA MACAU LTDA
(CENTO)
3,0000
24,5000
12/05/2008 PRC0044808
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
73,50
SALGADOS DIVERSOS
73,50 00694/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
17,0000
143,93
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: DST/AIDS
- COORDENADORIA DE DST/AIDS
RECURSO PAM
========================================================================
========================================================================
===========
PAINEIS COSTA DINIZ LTDA
INSTALACAO DE
OUTDOORS
2,0000
200,0000
400,00 00820/08 0 GLOBAL
27/05/2008 PRC0051708
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
400,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
2,0000
400,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: FAE
- SEC SAUDE FAE
========================================================================
========================================================================
===========
COMERCIAL GALA LTDA
ACUCAR CRISTAL PCT 01
KG
1,0000
0,8900
0,89 00843/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0055508
COMERCIAL GALA LTDA
AGUA MINERAL NATUAL
GARRAFA
2,0000
5,6400
11,28 00843/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0055508
COMERCIAL GALA LTDA
CAFE TORRADO E MOIDO
1,0000
4,4000
4,40 00843/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0055508
COMERCIAL GALA LTDA
REFRIGERANTES 02 LTS
6,0000
1,5400
9,24 00843/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0055508
COMERCIAL GALA LTDA
SEQUILHOS
1,0000
6,9000
6,90 00843/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0055508
TOTAL DO FORNECEDOR:
11,0000
32,71
PADARIA E CONFEITARIA MACAU LTDA
1,0000
9,4000
9,40 00842/08 0
PRC0055508
PADARIA E CONFEITARIA MACAU LTDA
1,0000
9,4000
9,40 00842/08 0
ENROLADINHO
GLOBAL 29/05/2008
PAES DE QUEIJO
GLOBAL 29/05/2008
PRC0055508
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
18,80
PAPELARIA TIJUCO LTDA
CARIMBO DE BORRACHA
15,0000
8,5333
128,00 00709/08 0 GLOBAL 13/05/2008
PRC0045708
PAPELARIA TIJUCO LTDA
PLASTIFICACAO DE
FOLHAS
7,0000
1,9000
13,30 00709/08 0 GLOBAL
13/05/2008 PRC0045708
TOTAL DO FORNECEDOR:
22,0000
141,30
POSTO VISTA DA SERRA LTDA
1,0000
36,0000
36,00 00698/08 0
PRC0044908
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
36,00
SERVICO EM PNEUS
GLOBAL 12/05/2008
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
ARREBITES
1,0000
5,0000
5,00 00665/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0042908
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
CANTONEIRA DE 25 CM
6,0000
4,2500
25,50 00665/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0042908
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
PARAFUSO COM BUCHA
NUMERO 8
60,0000
0,1800
10,80 00665/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0042908
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0004
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
67,0000
41,30
COMPRA
OF/SUBOF
TOTAL DO REQUISITANTE:
103,0000
270,11
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: GAB PREF
- GABINETE DO PREFEITO
========================================================================
========================================================================
===========
ALVARO LUIZ PALHARES DINIZ - ME
SERVICO DE TELEF
CEULAR TIM
15,0000
25,0000
375,00 00658/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0041408
TOTAL DO FORNECEDOR:
15,0000
375,00
CITEL COMERCIO DE CELULARES LTDA
SERVICO DE
TELEF.CEULAR OI
15,0000
25,0000
375,00 00657/08 0
GLOBAL 08/05/2008 PRC0041308
CITEL COMERCIO DE CELULARES LTDA
SERVICO DE TELEFONIA
VIVO
15,0000
25,0000
375,00 00657/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0041308
TOTAL DO FORNECEDOR:
30,0000
750,00
COMERCIO DE COMB. COELHO E VALE LTDA
RECIPIENTE PLASTICO
20 LITRO
60,0000
12,0000
720,00 00736/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0048208
COMERCIO DE COMB. COELHO E VALE LTDA
RECIPIENTE PLASTICO
200 LITR
6,0000
50,0000
300,00 00736/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0048208
TOTAL DO FORNECEDOR:
66,0000
1.020,00
EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
FILTRO
1,0000
276,9600
12/05/2008 PRC0044508
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
276,96
TROCA DE OLEO E
276,96 00693/08 0 GLOBAL
MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORT. PARTITURA MUSICAL
1,0000 2.184,2200
2.184,22 00729/08 0 GLOBAL 16/05/2008
PRC0047708
MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORT. PARTITURA MUSICAL
1,0000 2.999,8000
2.999,80 00730/08 0 GLOBAL 16/05/2008
PRC0047608
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
5.184,02
POSTO SEABRA LTDA
ALIMENTACAO/ALMO€
1,0000
55,0000
GLOBAL 07/05/2008 PRC0042108
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
55,00
SERVICO DE
55,00 00643/08 0
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
633,2000
2,3500
1.488,02 00678/08 50 PARCIAL 09/05/2008
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
633,2000
1.488,02
TOTAL DO REQUISITANTE:
748,2000
9.149,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: GUARDA MUN - GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL
========================================================================
========================================================================
===========
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
CHAPA DE PROTECAO
1,0000
69,0000
69,00 00666/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043008
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
69,00
INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA
COLOR
2,0000
10,0000
08/05/2008 PRC0042408
INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA
COLOR
1,0000
15,0000
08/05/2008 PRC0042408
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
35,00
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
BRANCO
2,0000
2,4000
08/05/2008 PRC0042408
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
1300 COLOR
1,0000
75,0000
08/05/2008 PRC0042408
CARTUCHO EPSON STULOS
20,00 00660/08 0 GLOBAL
CARTUCHO EPSON STYLOS
15,00 00660/08 0 GLOBAL
APAGADOR PARA QUADRO
4,80 00661/08 0 GLOBAL
CARTUCHO ELGIN IP
75,00 00661/08 0 GLOBAL
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
1300 PRETO
1,0000
65,0000
08/05/2008 PRC0042408
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
144,80
CARTUCHO ELGIN IP
65,00 00661/08 0 GLOBAL
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
COLA BRANCA 90 GR.
1,0000
0,6900
0,69 00659/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0042408
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
PASTA SUSPENSA
MARMORIZADA
100,0000
0,6500
65,00 00659/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0042408
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
PINCEL P/ QUADRO
BRANCO PRET
24,0000
1,6250
39,00 00659/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0042408
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
PINCEL PARA QUADRO
BRANCO AZ
24,0000
1,6250
39,00 00659/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0042408
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0005
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
149,0000
143,69
COMPRA
OF/SUBOF
TOTAL DO REQUISITANTE:
157,0000
392,49
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: LICITACAO - COMISSAO DE LICITACAO
========================================================================
========================================================================
===========
FRANCISCO VELOSO DA SILVA FILHO - ME
FILTRO DE LINHA
2,0000
14,5000
29,00 00637/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0041708
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
29,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
2,0000
29,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: LIMP URBAN - LIMPEZA URBANA
========================================================================
========================================================================
===========
PISA VEICULOS S.A.
REVISAO EM VEICULO
PEQ/MED/P
1,0000
590,8200
590,82 00634/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0041208
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
590,82
POSTO VISTA DA SERRA LTDA
1,0000
77,0000
77,00 00663/08 0
PRC0042608
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
77,00
SERVICO EM PNEUS
GLOBAL 08/05/2008
TOTAL DO REQUISITANTE:
2,0000
667,82
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: PAB
- SEC SAUDE PAB
========================================================================
========================================================================
===========
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
ARGAMASSA
5,0000
6,8000
34,00 00821/08 0 GLOBAL 27/05/2008
PRC0051908
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
34,00
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
COLA PARA PISO
EMBORRACHADO
2,0000
37,5200
75,04 00866/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0055108
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
REDUCAO DE 40MM
1,0000
1,1900
1,19 00799/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050408
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
ROLO DE LA 23 CM C/
CABO
1,0000
3,3900
3,39 00799/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050408
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
ROLO ESPUMA 23 CM
1,0000
3,3900
3,39 00799/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050408
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
TRINCHA 2'
1,0000
1,8100
1,81 00799/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050408
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
TRINCHA DE 1
1,0000
1,0700
1,07 00799/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050408
TOTAL DO FORNECEDOR:
7,0000
85,89
MARCIA UTILIDADES LTDA
LIQUIDO
2,0000
12,9000
26/05/2008 PRC0049708
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
25,80
PAULINO GABRIEL DE ABREU
TUBULAR
2,0000
49,9000
26/05/2008 PRC0049708
PAULINO GABRIEL DE ABREU
TOALHA
2,0000
18,9000
26/05/2008 PRC0049708
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
137,60
PEDRO FRANCISCO MOTA
SUPORTE PARA SABAO
25,80 00787/08 0 GLOBAL
BAQUETAS DE FERRO
99,80 00786/08 0 GLOBAL
SUPORTE P/ PAPEL
37,80 00786/08 0 GLOBAL
REJUNTE CINZA PLATINA
4,0000
2,0000
PRC0050408
PEDRO FRANCISCO MOTA
1,0000
3,0000
PRC0050408
PEDRO FRANCISCO MOTA
1,0000
7,0000
PRC0050408
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
8,00 00800/08 0
GLOBAL
26/05/2008
3,00 00800/08 0
TRINCHA DE 3
GLOBAL 26/05/2008
7,00 00800/08 0
VIDRO CANELADO
GLOBAL 26/05/2008
18,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
24,0000
301,29
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: PNAE
- SEC EDUCACAO RECURSO PNAE .
========================================================================
========================================================================
===========
DE MERCEARIA LTDA
ABOBORA
300,0000
1,1900
357,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0006
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
DE MERCEARIA LTDA
AMENDOIM EMBALAGENS
500 GRAM
200,0000
2,3900
478,00 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
BATATA INGLESA
600,0000
1,7900
1.074,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
BETERRABA
180,0000
1,8900
340,20 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CANJICA DE MILHO
(BRANCA)
400,0000
1,3000
520,00 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CARNE DE 2¦ (MUSCULO)
400,0000
6,8000
2.720,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CARNE DE SEGUNDA
MUSCULO PAR
400,0000
6,8000
2.720,00 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CEBOLA
250,0000
2,0900
522,50 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CENOURA
550,0000
1,4900
819,50 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CHUCHU
300,0000
1,1900
357,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
FARINHA DE MANDIOCA
400,0000
1,2600
504,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
FRANGO SEM DEGELO COR
BRANCA
550,0000
2,8900
1.589,50 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
INHAME
200,0000
1,8900
378,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
MACARRAO COM OVOS
SPAGUETTI
400,0000
2,9800
1.192,00 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
MACARRAO CORTADO
MASSA C/OVO
400,0000
2,9800
1.192,00 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
OVOS BRANCOS
462,5000
2,2000
1.017,50 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
REPOLHO
100,0000
1,1900
119,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
SALSICHA
300,0000
2,9500
885,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
6392,5000
16.785,20
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
ACUCAR CRISTAL PCT 01
KG
1220,0000
0,7400
902,80 00772/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
ARROZ POLIDO LOGO
FINO TIPO
800,0000
2,1800
1.744,00 00772/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FUBA MIMOSO 1KG
300,0000
0,8800
264,00 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
OLEO DE SOJA
500,0000
3,3800
1.690,00 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
SALSICHA LATA
160,0000
1,0400
166,40 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
SARDINHA DE 250 GR
120,0000
1,6200
194,40 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
3100,0000
4.961,60
TOTAL DO REQUISITANTE:
9492,5000
21.746,80
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: PNAP
- SEC EDUCACAO RECURSO PNAP PRE
ESCOLA
========================================================================
========================================================================
===========
DE MERCEARIA LTDA
FEIJAO
1000,0000
2,1900
2.190,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
FRANGO-COXA E SOBRECOXA
450,0000
3,9500
1.777,50 00771/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
LINGUICA SUINA
720,0000
5,9000
4.248,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
QUEIJO
300,0000
9,8000
2.940,00 00771/08 0
PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
2470,0000
11.155,50
GLOBAL
20/05/2008
TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ACHOCOLATADO EM P0
560,0000
1,0600
593,60 00773/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
LEITE EM PO INTEGRAL
770,0000
12,0400
9.270,80 00773/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
SOJA (PROTEINA
TEXTURIZADA)
500,0000
3,5200
1.760,00 00773/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
1830,0000
11.624,40
TOTAL DO REQUISITANTE:
4300,0000
22.779,90
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: PPIVS
- SEC SAUDE PPI VS
========================================================================
========================================================================
===========
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,0000
69,0000
138,00 00859/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
ANEL DE SEGMENTO
1,0000
142,0000
142,00 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
BATENTE
2,0000
6,0000
12,00 00859/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
BUCHA DA MANGA DE
EIXO
4,0000
6,0000
24,00 00859/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
CASQUILHO FIXO
1,0000
169,0000
169,00 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0007
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
CASQUILHO MOVEL
1,0000
103,5000
103,50 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
COIFA TRASEIRA
2,0000
7,0000
14,00 00859/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
ELEMENTO FILTRO DE AR
1,0000
12,0000
12,00 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FEIXE DE MOLAS
DIANTEIRO
2,0000
130,0000
260,00 00859/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,0000
12,0000
12,00 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
JOGO PINO CENTRAL
1,0000
42,0000
42,00 00859/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054408
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
JUNTA MOTOR
1,0000
79,0000
79,00 00862/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
KIT ESTABILIZADOR
2,0000
8,5000
17,00 00859/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054408
TOTAL DO FORNECEDOR:
21,0000
1.024,50
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS
2,0000
216,5000
433,00
PRC0054608
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS
DE VEICU
4,0000
43,0000
05/05/2008 PRC0040008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS
1,0000
41,0000
41,00
PRC0054708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS
LTDA
00861/08 0
LTDA
BORRACHA PARA PORTA
172,00 00624/08 0 GLOBAL
LTDA
00863/08 0
LTDA
BATERIA P/ VEICULO
GLOBAL 29/05/2008
CORREIA DENTADA
GLOBAL 29/05/2008
FILTRO LUBRIFICANTE
1,0000
11,5000
11,50 00863/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
JOGO EMBUCHAMENTO
COMPLETO
1,0000
381,0000
381,00 00860/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0054408
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,0000
46,5000
46,50 00863/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
RETENTOR DE VALVULAS
8,0000
6,0000
48,00 00863/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
ROLAMENTO RODA
TRASEIRA
2,0000
39,0000
78,00 00863/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0054708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
SILENCIOSO
INTERMEDIARIO
1,0000
122,0000
122,00 00624/08 0
GLOBAL 05/05/2008 PRC0040008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
SILENCIOSO
1,0000
149,6000
149,60 00624/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0040008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
VELA DE IGNICAO
1,0000
11,8000
11,80 00863/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0054708
TOTAL DO FORNECEDOR:
23,0000
1.494,40
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
20,0000
0,7500
15,00 00632/08 0
PRC0040908
TOTAL DO FORNECEDOR:
20,0000
15,00
COLA BRANCA 90 GR.
GLOBAL 07/05/2008
POSTO SEABRA LTDA
14,8000
2,6500
PRC0039108
POSTO SEABRA LTDA
16,1100
2,6500
PRC0045108
TOTAL DO FORNECEDOR:
30,9100
39,22 00615/08 0
GASOLINA COMUM
GLOBAL 05/05/2008
42,69 00705/08 0
GASOLINA COMUM
GLOBAL 13/05/2008
REAL DAVILA COMERCIO
419,6700
1,6000
PRC0049508
REAL DAVILA COMERCIO
213,0300
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
110,4700
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
119,2000
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
112,5100
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
1014,6300
2,3500
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
81,91
DE COMBUSTIVEIS LTDA
ALCOOL COMUM
671,47 00766/08 0 GLOBAL 20/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
500,62 00680/08 52 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
259,60 00681/08 53 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
280,12 00682/08 54 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
264,39 00683/08 55 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
2.384,38 00753/08 65 PARCIAL 20/05/2008
1989,5100
REDE ELETROSSOM LTDA
1,0000
59,9000
PRC0039508
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
4.360,58
59,90 00619/08 0
59,90
VIACAR VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
2,0000 46590,0000
93.180,00 00763/08 0
PRC0019708
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
93.180,00
X-COPY PAPELARIA LTDA
4133,0000
0,0680
PRC0000608
TOTAL DO FORNECEDOR:
4133,0000
CAFETEIRA ELETRICA
GLOBAL 05/05/2008
VEICULOS
GLOBAL 28/05/2008
COPIAS REPROGRAFICAS
281,04 00703/08 22 PARCIAL 12/05/2008
281,04
TOTAL DO REQUISITANTE:
6220,4200
100.497,33
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: RECEITA
- COORDENADORIA DE RECEITA
========================================================================
========================================================================
===========
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0008
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
GRAMAS C/
10,0000
8,2000
29/05/2008 PRC0053808
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
82,00
COMPRA
OF/SUBOF
PAPEL VERGE A4 180
82,00 00852/08 0 GLOBAL
TOTAL DO REQUISITANTE:
10,0000
82,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SECTUR
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TURISMO E PATRIMON
========================================================================
========================================================================
===========
ASSOC. MOVIM. POPUL. DE DTNA. (AMPODI)
DIVULGACAO EM RADIO
1,0000
60,0000
60,00 00626/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0040208
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
60,00
CONCORRE COMERCIO
TAMANHO MED
2,0000
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO
FOGAREIRO
1,0000
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO
LIMPAR MI
3,0000
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO
5,0000
18,7000
PRC0006008
CONCORRE COMERCIO
LTDA
45,9000
ALICATE PARA FIO
91,80 00646/08 0 GLOBAL
LTDA
164,5000
BUJAO DE GAS PARA
164,50 00646/08 0 GLOBAL
LTDA
11,0000
ESCOVA DE ACO PARA
33,00 00646/08 0 GLOBAL
LTDA
93,50 00646/08 0
LTDA
ESCOVA PARA BANCAS
GLOBAL 06/05/2008
FORNO DE MULFA,
ELETRICO
1,0000 4.428,0000
4.428,00 00646/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
ISQUEIRO
10,0000
8,0000
80,00 00646/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
MARTELO DE BOLA PEQ.
100GR
2,0000
30,8500
61,70 00646/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
MICRO COMPUTADOR
1,0000 2.290,0000
2.290,00 00646/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
PAUS DE DE MEDIDA DE
METAL
2,0000
62,0000
124,00 00646/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
PRATA PURA
1,0000 1.990,0000
1.990,00 00646/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
REFRATARIO
10,0000
20,0000
200,00 00646/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
CONCORRE COMERCIO LTDA
REGUA METALICA DE 20
CM
15,0000
14,3300
214,95 00646/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
TOTAL DO FORNECEDOR:
53,0000
9.771,45
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
5,0000
20,9300
104,65 00741/08 0
PRC0048508
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
5,0000
3,4600
17,30 00741/08 0
PRC0048508
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
121,95
BOTA VULCABRAS
GLOBAL 19/05/2008
LUVA DE PVC REFORCADA
GLOBAL 19/05/2008
LAPIDAR LTDA
ANELEIRAS DE METAL
2,0000
54,9000
109,80 00651/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
LAPIDAR LTDA
BORRACHA PARA MOLDES
CASTALD
1,0000
320,0000
320,00 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
CERA PARA MODELOS
CASTALDO
1,0000
320,0000
320,00 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
ESQUADROS PEQUENOS
5,0000
25,9000
129,50 00651/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
LAPIDAR LTDA
GABARITOS OVAIS D-2
TRIDENTE
5,0000
48,0000
240,00 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
LIMAS MEIA CANA PEQ.
P/OURIV
10,0000
64,3000
643,00 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
OXIDO DE CERIO
P/POLIM. GEMA
1,0000
316,0000
316,00 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
REGUA METALICA DE 50
CM
1,0000
52,9000
52,90 00651/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
LAPIDAR LTDA
REVESTIMENTO R&R
ULTRAVET
1,0000
560,0000
06/05/2008 PRC0006008
TOTAL DO FORNECEDOR:
27,0000
2.691,20
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
ORIGINAL
2,0000
38,0000
26/05/2008 PRC0049908
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
76,00
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
PLASTICO
15,0000
2,2400
26/05/2008 PRC0049908
TOTAL DO FORNECEDOR:
15,0000
33,60
560,00 00651/08 0
GLOBAL
CARTUCHO HP 21
76,00 00791/08 0 GLOBAL
PASTA CATALOGO C/50
33,60 00790/08 0 GLOBAL
MINAS FERRAMENTAS LTDA
MACARICO PARA SOLDA
3,0000
135,0000
405,00 00650/08 0 GLOBAL 06/05/2008
PRC0006008
MINAS FERRAMENTAS LTDA
MARTELO DE BOLA MEDIO
200GR
2,0000
20,0000
40,00 00650/08 0 GLOBAL
06/05/2008 PRC0006008
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
445,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
113,0000
13.199,20
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0009
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO
========================================================================
========================================================================
===========
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
ALICATE PARA REBITE
2,0000
12,5000
25,00 00674/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043108
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
TRENA
2,0000
3,8000
7,60 00674/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043108
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
32,60
COMERCIAL GALA LTDA
10CM
960,0000
0,2575
20/05/2008 PRC0049208
TOTAL DO FORNECEDOR:
960,0000
247,20
DOUGLAS ROCHA
PATRIMONIO
2000,0000
29/05/2008 PRC0053408
TOTAL DO FORNECEDOR:
2000,0000
PAPEL HIGIENICO 30M X
247,20 00762/08 0 GLOBAL
0,4200
PLAQUETA DE
840,00 00854/08 0
GLOBAL
840,00
EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
1,0000
88,6300
88,63 00631/08 0
PRC0040808
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
88,63
PROTETOR DE CARTER
GLOBAL 07/05/2008
ELETRO DIAMANTINA LTDA
60W
42,0000
3,1500
08/05/2008 PRC0043408
TOTAL DO FORNECEDOR:
42,0000
132,30
LAMPADA FLUORESCENTE
132,30 00668/08 0 GLOBAL
FALCI MOTOS ACESSORIOS E PECAS LTDA
P/MOTOQUEIROS
8,0000
85,0000
27/05/2008 PRC0051608
TOTAL DO FORNECEDOR:
8,0000
680,00
LASER TONER DO BRASIL LTDA
TONER
2,0000
30,0000
20/05/2008 PRC0049608
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
60,00
ROUPA DE CHUVA
680,00 00819/08 0 GLOBAL
TROCA DE PECAS PARA
60,00 00770/08 0 GLOBAL
LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA
TRANSMISSOR DE TV EM
VHF
1,0000 11000,0000
11.000,00 00785/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0027308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
11.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
10,0000
34,9000
349,00 00850/08 0
PRC0053608
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
349,00
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
ENCADERNACAO
40,0000
1,2000
GLOBAL 05/05/2008 PRC0040408
TOTAL DO FORNECEDOR:
40,0000
48,00
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
600,0000
0,3600
216,00 00675/08 0
PRC0043108
TOTAL DO FORNECEDOR:
600,0000
216,00
X-COPY PAPELARIA LTDA
23578,0000
0,0680
PRC0000608
TOTAL DO FORNECEDOR:
23578,0000
CARTUCHO HP Nø 27
GLOBAL 29/05/2008
SERVICO DE
48,00 00628/08 0
REBITES
GLOBAL 08/05/2008
COPIAS REPROGRAFICAS
1.603,30 00702/08 21 PARCIAL 12/05/2008
1.603,30
TOTAL DO REQUISITANTE:
27246,0000
15.297,03
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SME
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
========================================================================
========================================================================
===========
ALVARO LUIZ PALHARES DINIZ - ME
SERVICO DE TELEF
CEULAR TIM
3,0000
27/05/2008 PRC0047308
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
25,0000
75,00 00813/08 0
GLOBAL
75,00
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
3,0000
5,0000
15,00 00871/08 0
PRC0031808
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
2,0000
9,8000
19,60 00847/08 0
PRC0053908
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
3,0000
6,5000
19,50 00871/08 0
PRC0031808
CADEADO 20 MM
GLOBAL 30/05/2008
CADEADO 40 MM
GLOBAL 29/05/2008
CADEADO MEDIO
GLOBAL 30/05/2008
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0010
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
8,0000
54,10
COMPRA
OF/SUBOF
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
1,0000
299,0000
299,00 00808/08 0
PRC0051308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
299,00
BOMBA ALIMENTADORA
GLOBAL 26/05/2008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
1,0000
216,5000
216,50 00802/08 0
PRC0050708
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
216,50
BATERIA P/ VEICULO
GLOBAL 26/05/2008
CITEL COMERCIO DE CELULARES LTDA
SERVICO DE
TELEF.CEULAR OI
2,0000
25,0000
50,00 00725/08 0
GLOBAL 15/05/2008 PRC0047208
CITEL COMERCIO DE CELULARES LTDA
SERVICO DE TELEFONIA
VIVO
5,0000
25,0000
125,00 00725/08 0 GLOBAL
15/05/2008 PRC0047208
TOTAL DO FORNECEDOR:
7,0000
175,00
COMERCIAL DIAMINAS LTDA
(CHUVEIRO)
1,0000
20,7000
14/05/2008 PRC0046908
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
20,70
DUCHA ELETRICA
20,70 00717/08 0 GLOBAL
COMERCIAL GALA LTDA
2,0000
6,8900
PRC0047808
COMERCIAL GALA LTDA
MAISENA
2,0000
15/05/2008 PRC0047808
TOTAL DO FORNECEDOR:
BISCOITO AGUA E SAL
GLOBAL 15/05/2008
13,78 00728/08 0
8,8000
BISCOITO DOCE DE
17,60 00728/08 0 GLOBAL
4,0000
31,38
DE MERCEARIA LTDA
BARRIGUINHA SALGADA
200,0000
6,6000
1.320,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
CANJIQUINHA
50,0000
0,9900
49,50 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
PIMENTAO
50,0000
2,7900
139,50 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DE MERCEARIA LTDA
TEMPERO COMPLETO
50,0000
1,3000
65,00 00771/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
350,0000
1.574,00
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
BISCOITO CREAM CRAKER
150,0000
3,9600
594,00 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
BISCOITO DOCE DE
MAISENA
150,0000
3,9400
591,00 00772/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CAFE TORRADO E MOIDO
60,0000
3,8800
232,80 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CALDO DE GALINHA
10,0000
6,6800
66,80 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
SAL IODADO
50,0000
0,4400
22,00 00772/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0020508
TOTAL DO FORNECEDOR:
420,0000
1.506,60
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
5,0000
13,9500
69,75 00870/08 0
PRC0031808
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
69,75
FECHADURA
GLOBAL 30/05/2008
DOCUMENT COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
1,0000
70,0000
70,00 00856/08 0
PRC0054108
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
70,00
RECARGA DE TONNER
GLOBAL 29/05/2008
INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA
1,0000
180,0000
180,00 00855/08 0
PRC0054108
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
180,00
TONER
GLOBAL 29/05/2008
JOSE GUIMARAES CANUTO
BASICA
5,0000
11,9000
26/05/2008 PRC0047408
JOSE GUIMARAES CANUTO
BRANCA 42X54
3,0000
29,1000
26/05/2008 PRC0047408
JOSE GUIMARAES CANUTO
EMBALAGEM P/CESTA
59,50 00792/08 0 GLOBAL
SACOLA PLASTICA
87,30 00792/08 0 GLOBAL
SACOLA PLASTICA TAM
50X60 CM
3,0000
40,7400
26/05/2008 PRC0047408
TOTAL DO FORNECEDOR:
11,0000
269,02
LIVRARIA DALDEGAN
TOGETHER
184,0000
14/05/2008 PRC0020008
LIVRARIA DALDEGAN
TOGETHER
112,0000
14/05/2008 PRC0020008
LIVRARIA DALDEGAN
TOGETHERI
114,0000
14/05/2008 PRC0020008
LIVRARIA DALDEGAN
TOGETHER
200,0000
14/05/2008 PRC0020008
122,22 00792/08 0
GLOBAL
LTDA
20,0200
LIVRO DIDATICO GET
3.683,68 00873/08 0 GLOBAL
LTDA
20,0200
LIVRO DIDATICO GET
2.242,24 00873/08 0 GLOBAL
LTDA
20,0200
LIVRO DIDATICO GET
2.282,28 00873/08 0 GLOBAL
LTDA
20,0200
LIVROS DIDATICO GET
4.004,00 00873/08 0 GLOBAL
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0011
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
610,0000
12.212,20
COMPRA
MINASMAQUINAS S.A.
1,0000 1.065,1500
1.065,15 00732/08 0
PRC0048308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
1.065,15
POSTO
LEVES
05/05/2008
POSTO
1,0000
PRC0046108
TOTAL
2,0000
OF/SUBOF
SERVICOS MECANICOS
GLOBAL 16/05/2008
VISTA DA SERRA LTDA
LAVAGEM DE VEICULOS
1,0000
19,0000
19,00 00617/08 0 GLOBAL
PRC0039308
VISTA DA SERRA LTDA
SERVICO EM PNEUS
14,0000
14,00 00722/08 0 GLOBAL 14/05/2008
DO FORNECEDOR:
33,00
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
45,7000
2,3500
107,39 00687/08 57 PARCIAL 12/05/2008
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
3918,4500
1,7700
6.935,65 00574/08 32 PARCIAL 08/05/2008
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
3964,1500
7.043,04
VEMINAS CAMINHOES LTDA
1,0000
165,1500
165,15 00618/08 0
PRC0039408
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
165,15
X-COPY PAPELARIA LTDA
4717,0000
0,0680
PRC0000608
TOTAL DO FORNECEDOR:
SERVICO DE REVISAO
GLOBAL 05/05/2008
COPIAS REPROGRAFICAS
320,75 00701/08 20 PARCIAL 12/05/2008
4717,0000
320,75
TOTAL DO REQUISITANTE:
10108,1500
25.380,34
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMEL
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
E LAZER
========================================================================
========================================================================
===========
DIAMANTINA CALCADOS LTDA EPP
TROFEUS
6,0000
59,0000
354,00 00750/08 0 GLOBAL 19/05/2008
PRC0049008
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
354,00
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
CORREIA DO SISTEMA DE
CORTE
1,0000
102,0000
102,00 00627/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0040308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
102,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
7,0000
456,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMF
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
========================================================================
========================================================================
===========
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE AR
1,0000
12,0000
12,00 00828/08 0 GLOBAL 27/05/2008
PRC0052608
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
LONA DE FREIO
TRASEIRO
1,0000
9,0000
9,00 00828/08 0 GLOBAL
27/05/2008 PRC0052608
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,0000
23,7700
23,77 00828/08 0 GLOBAL 27/05/2008
PRC0052608
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
44,77
AUTO SPORT SERVICOS
1,0000
12,8000
PRC0052608
AUTO SPORT SERVICOS
DIREITO
1,0000
27/05/2008 PRC0052608
AUTO SPORT SERVICOS
ESQUERDO
1,0000
27/05/2008 PRC0052608
AUTO SPORT SERVICOS
2,0000
33,0000
E PECAS LTDA
12,80 00829/08 0
FILTRO LUBRIFICANTE
GLOBAL 27/05/2008
E PECAS LTDA
89,6000
LEQUE TRASEIRO
89,60 00829/08 0 GLOBAL
E PECAS LTDA
89,6000
LEQUE TRASEIRO
89,60 00829/08 0 GLOBAL
E PECAS LTDA
66,00 00829/08 0
TAMBOR DE FREIO
GLOBAL 27/05/2008
PRC0052608
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
258,00
LASER TONER DO BRASIL LTDA
2,0000
58,0000
116,00 00718/08 0
PRC0047008
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
116,00
RECARGA DE TONNER
GLOBAL 14/05/2008
LIVRARIA E PAPELARIA ABC LTDA
10,0000
32,4000
324,00 00815/08 0
PRC0048108
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
324,00
CARTUCHO HP Nø 27
GLOBAL 27/05/2008
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
97,5000
2,3500
229,12 00679/08 51 PARCIAL 12/05/2008
PRC0001708
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0012
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
97,5000
229,12
COMPRA
OF/SUBOF
TOTAL DO REQUISITANTE:
117,5000
971,89
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMG
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
========================================================================
========================================================================
===========
CASA DETTORI LTDA
APARELHO TELEFONICO
1,0000
33,0000
33,00 00639/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0041908
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
33,00
GLM GRAFICA E COPIADORA SCALLA LTDA
1000,0000
1,7500
1.750,00 00848/08 0
PRC0053208
TOTAL DO FORNECEDOR:
1000,0000
1.750,00
CARTOES COM ENVELOPES
GLOBAL 29/05/2008
TOTAL DO REQUISITANTE:
1001,0000
1.783,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMMA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
========================================================================
========================================================================
===========
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
TRASEIRO
1,0000
196,0000
14/05/2008 PRC0046708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
1,0000
191,0000
191,00 00713/08 0
PRC0046708
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
387,00
LONA DE FREIO
196,00 00713/08 0 GLOBAL
LONA DE FREIO
GLOBAL 14/05/2008
COMERCIAL GALA LTDA
COPO DESC.200ML (PCT
C/100 U
1,0000
2,4900
2,49 00692/08 0 GLOBAL
12/05/2008 PRC0044108
COMERCIAL GALA LTDA
MORTADELA
14,4000
2,7800
40,03 00769/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0049408
COMERCIAL GALA LTDA
REFRIGERANTES 02 LTS
2,0000
1,6900
3,38 00692/08 0 GLOBAL 12/05/2008
PRC0044108
COMERCIAL GALA LTDA
REFRIGERANTES 02 LTS
16,0000
1,5400
24,64 00769/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0049408
TOTAL DO FORNECEDOR:
33,4000
70,54
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
BOTA DE BORRACHA CANO
LONGO
8,0000
20,9300
167,44 00767/08 0 GLOBAL
20/05/2008 PRC0049408
DISTRIBUIDORA EUGENIO MENEZES LTDA
LUVA DE BORRACHA
16,0000
3,4600
55,36 00767/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0049408
TOTAL DO FORNECEDOR:
24,0000
222,80
MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1,0000
125,0000
125,00 00633/08 0
PRC0041008
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
125,00
ENGRENAGEM
GLOBAL 07/05/2008
PADARIA E CONFEITARIA
2,0000
3,5000
PRC0044108
PADARIA E CONFEITARIA
16,0000
3,4500
PRC0049408
PADARIA E CONFEITARIA
2,0000
9,4000
PRC0044108
PADARIA E CONFEITARIA
352,0000
0,2673
PRC0049408
TOTAL DO FORNECEDOR:
372,0000
BOLO
GLOBAL 12/05/2008
MACAU LTDA
7,00 00691/08 0
MACAU LTDA
55,20 00768/08 0
BOLO
GLOBAL 20/05/2008
MACAU LTDA
18,80 00691/08 0
PAO DE QUEIJO
GLOBAL 12/05/2008
MACAU LTDA
94,08 00768/08 0
PAO FRANCES 50 GR.
GLOBAL 20/05/2008
175,08
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
139,3100
2,3500
327,37 00654/08 47 PARCIAL 07/05/2008
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
348,6800
2,3500
819,39 00655/08 48 PARCIAL 07/05/2008
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
3018,5500
1,7700
5.342,83 00655/08 48 PARCIAL 07/05/2008
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
3506,5400
6.489,59
TOTAL DO REQUISITANTE:
3938,9400
7.470,01
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
========================================================================
========================================================================
===========
ADEMIR DE ALMEIDA AMORIM
LONA DE PLASTICO
PRETA
8,0000
38,0000
304,00 00798/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050108
TOTAL DO FORNECEDOR:
8,0000
304,00
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0013
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
APARECIDA RIBEIRO DE
1,0000
2,0000
PRC0042008
APARECIDA RIBEIRO DE
1/2
1,0000
07/05/2008 PRC0042008
APARECIDA RIBEIRO DE
C/BUCHA 10
2,0000
07/05/2008 PRC0042008
APARECIDA RIBEIRO DE
1,0000
2,0000
PRC0042008
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
AUTO PECAS FERREIRA
1,0000
182,0000
PRC0046808
AUTO PECAS FERREIRA
2,0000
42,0000
PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA
2,0000
7,0400
PRC0039708
AUTO PECAS FERREIRA
DIREITO
1,0000
05/05/2008 PRC0039708
AUTO PECAS FERREIRA
ESQUERDO
1,0000
05/05/2008 PRC0039708
AUTO PECAS FERREIRA
1,0000
48,0000
PRC0039608
AUTO PECAS FERREIRA
2,0000
35,0000
PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
CARVALHO
ADESIVO 75 GRAMAS PVC
2,00 00641/08 0 GLOBAL 07/05/2008
CARVALHO
2,3000
ENGATE DE 40CM PVC
2,30 00641/08 0 GLOBAL
CARVALHO
1,3000
PARAFUSO CASTELO
2,60 00641/08 0 GLOBAL
CARVALHO
2,00 00641/08 0
REJUNTAMENTO
GLOBAL 07/05/2008
8,90
SA LTDA
182,00 00714/08 0
BATERIA P/ VEICULO
GLOBAL 14/05/2008
SA LTDA
84,00 00836/08 0
BORRACHA DE PORTAS
GLOBAL 29/05/2008
SA LTDA
14,08 00621/08 0
BUCHA DO LEQUE
GLOBAL 05/05/2008
SA LTDA
58,3500
BUCHA PONTA TENSOR
58,35 00621/08 0 GLOBAL
SA LTDA
58,3500
BUCHA PONTA TENSOR
58,35 00621/08 0 GLOBAL
SA LTDA
48,00 00620/08 0
CABO DE VELOCIMETRO
GLOBAL 05/05/2008
SA LTDA
70,00 00836/08 0
CANALETAS DAS PORTAS
GLOBAL 29/05/2008
SA LTDA
ELEM. FILTRO COMB. Nø
RC 347
1,0000
48,0000
48,00 00788/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0049808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
ESTRIBO (LADO
DIREITO)
1,0000
58,0000
58,00 00836/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO COMB.
C/SEPARADOR AGU
4,0000
36,4000
145,60 00806/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0051008
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,0000
89,2000
89,20 00796/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050208
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE AR
SECUNDARIO
1,0000
41,8000
41,80 00796/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050208
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE AR
1,0000
69,0000
69,00 00788/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0049808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,0000
4,5000
9,00 00620/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0039608
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,0000
36,4000
72,80 00796/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050208
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,0000
28,5000
28,50 00620/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0039608
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
2,0000
28,8000
57,60 00796/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050208
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
GRADE PAINEL FRONTAL
1,0000
360,0000
360,00 00836/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
LONA DE FREIO
TRASEIRO
1,0000
176,0000
176,00 00803/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
LONA DE FREIO
1,0000
176,0000
176,00 00803/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
MACANETA DO VIDRO
1,0000
5,0000
5,00 00669/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043508
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
MACANETA INT. DA
PORTA
1,0000
10,0000
10,00 00669/08 0 GLOBAL
08/05/2008 PRC0043508
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
MACANETAS (LEVANTAR
VIDROS)
2,0000
9,0000
18,00 00836/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
MAQUINA DE VIDRO
1,0000
123,1600
123,16 00669/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043508
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
PARA BRISA (COLOCADO)
1,0000
265,0000
265,00 00836/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
PARA CHOQUE DIANTEIRO
1,0000
142,0000
142,00 00836/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
RETENTOR DO VOLANTE
DO MOTOR
1,0000
19,0000
19,00 00621/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0039708
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
RETROVISOR EXTERNO
(COMPLETO
2,0000
42,0000
84,00 00836/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
TAMBOR DE FREIO
2,0000
659,0000
1.318,00 00671/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043608
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
VALVULA DISTRIBUICAO
DE AR
1,0000
498,0000
498,00 00793/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050008
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
VALVULA SAIDA DE AR
DO BALAO
4,0000
80,0000
320,00 00806/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0051008
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
VOLANTE DE DIRECAO
1,0000
439,0000
439,00 00836/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
TOTAL DO FORNECEDOR:
47,0000
5.087,44
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
ARTICULADOR DIRECAO
(LADO DI
1,0000
89,5000
89,50 00827/08 0 GLOBAL
27/05/2008 PRC0052508
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
ARTICULADOR DIRECAO
(LADO ES
1,0000
89,5000
89,50 00827/08 0 GLOBAL
27/05/2008 PRC0052508
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
BATENTE FECHADURA
PORTA
1,0000
10,8000
10,80 00837/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
CALCO GABINE
1,0000
58,0000
58,00 00837/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
CALOTA ARO 13
1,0000
38,0000
38,00 00670/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043508
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
ELEM. FILTRO COMB. N§
R28-3O
1,0000
54,4000
54,40 00789/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0049808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
FAROL
2,0000
94,4000
188,80 00837/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
FECHO DO CAPU
2,0000
25,6000
51,20 00837/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
FILTRO DE AR PRIMARIO
2,0000
81,0000
162,00 00807/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0051008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
FILTRO DE AR
SECUNDARIO
2,0000
29,0000
58,00 00807/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0051008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
4,0000
28,2000
112,80 00807/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0051008
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0014
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
KIT DE EMBREAGEM
1,0000
883,0000
883,00 00715/08 0 GLOBAL 14/05/2008
PRC0046508
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
LATERAL
2,0000
14,4000
28,80 00837/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
LONA DE FREIO
1,0000
17,0000
17,00 00622/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0039708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
LONA DE FREIO
1,0000
273,0000
273,00 00672/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043608
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
MACANETA EXTERNA
2,0000
23,0000
46,00 00837/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
PARALAMA (LADO
DIREITO)
1,0000
314,5000
314,50 00837/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,0000
39,0000
39,00 00622/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0039708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
PASTILHA DE FREIO
1,0000
185,0000
185,00 00672/08 0 GLOBAL 08/05/2008
PRC0043608
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
RETENTOR DO EIXO
PILOTO
1,0000
22,0000
22,00 00622/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0039708
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
TAPETE INTERNO
DIANTEIRO
1,0000
228,0000
228,00 00837/08 0 GLOBAL
29/05/2008 PRC0043808
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
VALVULA REGULADORA DE
AR
1,0000
459,5000
459,50 00794/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050008
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
VALVULA SAIDA DE AR
DO BALAO
2,0000
68,0000
136,00 00797/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050208
TOTAL DO FORNECEDOR:
33,0000
3.544,80
CARDIESEL LTDA
1,0000 2.000,0000
2.000,00 00795/08 0
PRC0050308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
2.000,00
KIT DE EMBREAGEM
GLOBAL 26/05/2008
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA
EMULSAO ASFALTICA RL1C
25310,0000
0,8600
21.766,60 00868/08 4 PARCIAL
07/05/2008 PRC0003508
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA
EMULSAO ASFALTICA RL1C
25340,0000
0,8600
21.792,40 01037/08 6 PARCIAL
26/05/2008 PRC0003508
TOTAL DO FORNECEDOR:
50650,0000
43.559,00
COELHO COMER.DE MINERAIS E SERVICOS DE MAQUIN AREIA FINA LAVADA
35,0000
13,5000
472,50 00765/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0049308
COELHO COMER.DE MINERAIS E SERVICOS DE MAQUIN AREIA GROSSA
65,0000
10,0000
650,00 00761/08 0 GLOBAL 20/05/2008
PRC0049108
TOTAL DO FORNECEDOR:
100,0000
1.122,50
CRISTINA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
BRITA 0 PEDRA
CALCARIA
667,0000
73,5000
49.024,50 01007/08 2 PARCIAL
15/05/2008 PRC0003508
TOTAL DO FORNECEDOR:
667,0000
49.024,50
DISTRIBUIDORA EUGENIO
1,0000
12,0500
PRC0052308
DISTRIBUIDORA EUGENIO
2,0000
7,7400
PRC0052308
DISTRIBUIDORA EUGENIO
1,0000
3,8000
PRC0042008
DISTRIBUIDORA EUGENIO
1,0000
3,2700
PRC0042008
DISTRIBUIDORA EUGENIO
COMPRIMENT
20,0000
29/05/2008 PRC0054908
DISTRIBUIDORA EUGENIO
LAVATORIO
1,0000
07/05/2008 PRC0042008
TOTAL DO FORNECEDOR:
26,0000
MENEZES LTDA
12,05 00826/08 0
BARRA DE 6MM ACO
GLOBAL 27/05/2008
MENEZES LTDA
15,48 00826/08 0
DESENTUPIDOR DE PIA
GLOBAL 27/05/2008
MENEZES LTDA
3,80 00640/08 0
MASSA PLASTICA
GLOBAL 07/05/2008
MENEZES LTDA
3,27 00640/08 0
SILICONE 17 GRAMAS
GLOBAL 07/05/2008
MENEZES LTDA
7,8200
TABUA 20CM X 3,0M
156,40 00864/08 0 GLOBAL
MENEZES LTDA
1,7300
VALVULA INOX PARA
1,73 00640/08 0 GLOBAL
192,73
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO JOELHO 40MM PVC
ESGOTO
2,0000
0,6000
1,20 00642/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042008
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO TUBO 40MM X 3M ESGOTO
CLASSE
1,0000
5,7000
5,70 00642/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042008
ELETRO AVENIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO TUBO AJUSTAVEL
EXTENSIVO 40M
1,0000
07/05/2008 PRC0042008
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
4,0000
4,00 00642/08 0
GLOBAL
10,90
EQUIPAMENTOS MECANICOS STO ANTONIO LTDA
SERVICOS MECANICOS
1,0000
260,0000
260,00 00867/08 0 GLOBAL 29/05/2008
PRC0055308
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
260,00
LUIZ HUMBERTO FONSECA JUNIOR
300,0000
16,5900
4.977,00 00700/08 5
PRC0001908
LUIZ HUMBERTO FONSECA JUNIOR
300,0000
16,5900
4.977,00 00809/08 6
PRC0001908
TOTAL DO FORNECEDOR:
600,0000
9.954,00
CIMENTO SACO 50KG
PARCIAL 12/05/2008
MARMORARIA PEDRA POLIDA LTDA
96,0000
89,0000
8.544,00 01344/08 1
PRC0005708
TOTAL DO FORNECEDOR:
96,0000
8.544,00
PEDRA TIPO MATACAO
PARCIAL 20/05/2008
CIMENTO SACO 50KG
PARCIAL 27/05/2008
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0015
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
PNEUSHOPPING LTDA
RECAPAGEM DE PNEU
215/75 R17
4,0000
178,0000
712,00 00812/08 1 PARCIAL
27/05/2008 PRC0019908
PNEUSHOPPING LTDA
RECAPAGEM DE PNEU
275/80 R22
12,0000
255,0000
3.060,00 00812/08 1 PARCIAL
27/05/2008 PRC0019908
PNEUSHOPPING LTDA
RECAPAGEM DO PNEU
1000X20
10,0000
175,0000
1.750,00 00812/08 1 PARCIAL
27/05/2008 PRC0019908
PNEUSHOPPING LTDA
RECAPAGEM PNEU 900X20
12,0000
165,0000
1.980,00 00812/08 1 PARCIAL 27/05/2008
PRC0019908
TOTAL DO FORNECEDOR:
38,0000
7.502,00
POSTO
4521,2300
PRC0039008
POSTO
4637,4500
PRC0045308
POSTO
2,0000
PRC0039208
POSTO
1,0000
PRC0045808
TOTAL
9161,6800
SEABRA LTDA
1,9000
8.590,33 00614/08 0
OLEO DIESEL
GLOBAL 05/05/2008
SEABRA LTDA
1,9000
8.811,15 00706/08 0
OLEO DIESEL
GLOBAL 13/05/2008
SEABRA LTDA
35,0000
70,00 00616/08 0
SERVICO EM PNEUS
GLOBAL 05/05/2008
SEABRA LTDA
92,0000
92,00 00719/08 0
SERVICO EM PNEUS
GLOBAL 14/05/2008
DO FORNECEDOR:
17.563,48
POSTO VISTA DA SERRA LTDA
1,0000
48,0000
48,00 00664/08 0
PRC0042708
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
48,00
SERVICO EM PNEUS
GLOBAL 08/05/2008
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
3591,7800
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
526,4300
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
201,1400
1,7700
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
4655,1800
1,7700
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
8974,5300
8.440,68 00586/08 44 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
1.237,11 00754/08 66 PARCIAL 20/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
356,01 00677/08 49 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
8.239,66 00739/08 61 PARCIAL 19/05/2008
18.273,46
RESTAURANTE SEABRA LTDA - EPP
ALIMENTACAO/ALMO€
1,0000
17,6000
GLOBAL 19/05/2008 PRC0048908
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
17,60
SERVICO DE
17,60 00749/08 0
RETRO MINAS LIMITADA
BARRA DE DIRECAO
1,0000
510,0000
510,00 00645/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0042308
RETRO MINAS LIMITADA
BARRA PASSO CONCHA
LAMINA
4,0000
87,3800
349,52 00644/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
BATENTES SUPERIOR DO
FEIXE
2,0000
97,5000
195,00 00645/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042308
RETRO MINAS LIMITADA
LONA DE FREIO
1,0000
247,5000
247,50 00645/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0042308
RETRO MINAS LIMITADA
PARAFUSO SEXTAVADO DE
1 -14N
4,0000
17,5100
70,04 00644/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
PARAFUSO SEXTAVADO
4,0000
23,7800
95,12 00644/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
PINOS ARTICULACAO DA
CONCHA
4,0000
23,3200
93,28 00644/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
PORCA PARLOCK DE 1
14NF
4,0000
5,5900
22,36 00644/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
RETENTOR Nø 4-14999
1,0000
6,8000
6,80 00644/08 0 GLOBAL 07/05/2008
PRC0042208
RETRO MINAS LIMITADA
TRANCA PASSO DE
AJUSTE
4,0000
5,7800
23,12 00644/08 0 GLOBAL
07/05/2008 PRC0042208
TOTAL DO FORNECEDOR:
29,0000
1.612,74
SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA
0,19
4,0000
6,0000
26/05/2008 PRC0051208
SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA
X 0,23
4,0000
8,0000
26/05/2008 PRC0051208
TOTAL DO FORNECEDOR:
FORMA BLOQUETE 0,19 X
24,00 00805/08 0 GLOBAL
FORMA BLOQUETE 0,23.5
32,00 00805/08 0 GLOBAL
8,0000
56,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
70451,2100
168.686,05
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMPS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO
SOCIAL
========================================================================
========================================================================
===========
CITEL COMERCIO DE CELULARES LTDA
SERVICO DE TELEFONIA
FIXO(CA
10,0000
7,0000
70,00 00784/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0044208
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
70,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
10,0000
70,00
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: SMSPS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
========================================================================
========================================================================
===========
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0016
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
ARAME RECOZIDO
5,0000
6,0000
30,00 00685/08 0 GLOBAL 09/05/2008
PRC0043208
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
30,00
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
ACOPLAMENTO DO
AMORTECEDOR
2,0000
154,0000
308,00 00804/08 0 GLOBAL
26/05/2008 PRC0050908
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,0000
182,0000
364,00 00804/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050908
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,0000
145,0000
290,00 00804/08 0 GLOBAL 26/05/2008
PRC0050908
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
962,00
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
INTERMEDIARIO
1,0000
115,0000
GLOBAL 05/05/2008 PRC0039908
AUTO SPORT SERVICOS E PECAS LTDA
1,0000
138,0000
138,00 00623/08 0
PRC0039908
TOTAL DO FORNECEDOR:
2,0000
253,00
SILENCIOSO
115,00 00623/08 0
SILENCIOSO
GLOBAL 05/05/2008
CENTRAL DE APOIO AGROPECUARIO LTDA
60,0000
21,0000
1.260,00 00745/08 0
PRC0045608
TOTAL DO FORNECEDOR:
60,0000
1.260,00
RATICIDA PARAFINADO
GLOBAL 19/05/2008
CIRURGICA JOAO PROD. HOSP. LTDA
42,0000
7,7000
323,40 00849/08 0
PRC0053508
TOTAL DO FORNECEDOR:
BORRACHA SILICONIZADA
GLOBAL 29/05/2008
42,0000
323,40
COMERCIAL GALA LTDA
NUTRICIONAL ENRI
5,0000
14,6800
29/05/2008 PRC0055008
COMERCIAL GALA LTDA
INFANTIL
20,0000
18,8700
29/05/2008 PRC0055008
TOTAL DO FORNECEDOR:
25,0000
450,80
COMPLEMENTO
73,40 00865/08 0
GLOBAL
FORMULA LACTEA
377,40 00865/08 0 GLOBAL
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
ALCOOL LIQUIDO 92,8%
50,0000
2,4200
121,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
BORRACHA BRANCA N. 40
1200,0000
0,0900
108,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CARTOLINA AMARELA
75,0000
0,2400
18,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CARTOLINA AZUL
75,0000
0,2400
18,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CARTOLINA BRANCA
75,0000
0,2300
17,25 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
CARTOLINA VERDE
75,0000
0,2400
18,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
DISQUETES 3.5 /1.44
MB CX 10
3,0000
5,7500
17,25 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
ESTILETE LARGO
10,0000
0,7500
7,50 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A
AMARELA
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A AZUL
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A MARRON
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A PRETA
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A ROSA
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
FOLHA DE E.V.A VERDE
10,0000
0,7200
7,20 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
HIDROCOR, PONTA
POLIESTER
50,0000
4,0800
204,00 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
JOGO DE DAMAS
20,0000
1,5500
31,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
JOGO DE DOMINO
10,0000
1,2500
12,50 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
JOGO VARETA 6 A 8
ANOS
10,0000
1,0500
10,50 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
LAPIS PRETO N. 2
1000,0000
0,1100
110,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PALITOS DE CHURRASCO
500,0000
0,0200
10,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PAPEL OFICIO A4, CX
10 PCTO
10,0000
98,9800
989,80 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PINCEL ATOMICO...
24,0000
0,7800
18,72 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PINCEL P/ PINTURA N.
5
30,0000
0,7500
22,50 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PINCEL P/ PINTURA N.
8
30,0000
0,8500
25,50 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
PINCEL P/PINTURA N. 4
30,0000
0,6900
20,70 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
QUEBRA-CABECAS 70
PECAS
30,0000
7,5500
226,50 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
TESOURA ESCOLAR
300,0000
0,4600
138,00 00874/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
DISTRIBUIDORA ATACADISTA CONFINS LTDA
TESOURA P/ COSTURA
INOX
20,0000
2,4800
49,60 00874/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0017
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
3687,0000
2.237,52
COMPRA
OF/SUBOF
DROGARIA ARRAIAL LTDA
1,0000
26,0000
26,00 00667/08 0
PRC0043308
DROGARIA ARRAIAL LTDA
1,0000
8,3000
8,30 00667/08 0
PRC0043308
DROGARIA ARRAIAL LTDA
2,0000
8,0500
16,10 00824/08 0
PRC0052108
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
50,40
CENTRIUM
GLOBAL 08/05/2008
DROGARIA PARATODOS LTDA
6,0000
4,8500
29,10 00712/08 0
PRC0044008
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
29,10
CARBAMAZEPINA 200 MG
GLOBAL 14/05/2008
EDVEL
1,0000
PRC0043708
EDVEL
1,0000
PRC0043708
EDVEL
1,0000
PRC0043708
TOTAL
3,0000
VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
68,2900
68,29 00673/08 0
FILTRO DE AR
GLOBAL 08/05/2008
VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
55,5600
55,56 00673/08 0
FILTRO DE COMBUSTIVEL
GLOBAL 08/05/2008
VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA
68,8400
68,84 00673/08 0
FILTRO LUBRIFICANTE
GLOBAL 08/05/2008
CETOCONAZOL
GLOBAL 08/05/2008
RIVOTRIL 2MG
GLOBAL 27/05/2008
DO FORNECEDOR:
192,69
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
2,0000
10,8400
21,68 00711/08 0
PRC0044008
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
BACLOFENO 20MG
GLOBAL 14/05/2008
FLUOXETINA 20MG
2,0000
8,6100
17,22 00823/08 0
PRC0052108
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
60,0000
1,4333
86,00 00638/08 0
PRC0041808
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
2,0000
13,6400
27,28 00711/08 0
PRC0044008
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
2,0000
13,0000
26,00 00638/08 0
PRC0041808
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
2,0000
18,4300
36,86 00711/08 0
PRC0044008
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
30,0000
1,3040
39,12 00734/08 0
PRC0048008
FACEFAR FARMACIA DERMATOLOGICA LTDA
30,0000
0,7333
22,00 00734/08 0
PRC0048008
TOTAL DO FORNECEDOR:
130,0000
276,16
GLOBAL
27/05/2008
FORASEQ 12/400
GLOBAL 07/05/2008
OXIBUTININE 05MG
GLOBAL 14/05/2008
TALOFILINA 200MG
GLOBAL 07/05/2008
TIZANIDINA 02MG
GLOBAL 14/05/2008
VENLAFAXINA 150MG
GLOBAL 19/05/2008
VENLAFAXINA 75MG
GLOBAL 19/05/2008
JOSE ANTONIO FONSECA - ME (PEDALANDO)
BOLA DE COURO FUTEBOL
DE SAL
10,0000
39,9000
399,00 00876/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
JOSE ANTONIO FONSECA - ME (PEDALANDO)
BOLA DE COURO P/
VOLEIBOL
10,0000
53,9000
539,00 00876/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
TOTAL DO FORNECEDOR:
20,0000
938,00
NUTRICERTO-PROD. AGROVETERINARIOS LTDA
RATICIDA GRANULADO
(CAIXA)
5,0000
84,0000
420,00 00744/08 0 GLOBAL
19/05/2008 PRC0045608
TOTAL DO FORNECEDOR:
5,0000
420,00
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CADERNO BROCHURAO
[80FL] PAU
600,0000
1,3000
780,00 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CANETA ESF. AZUL
(PONTA MEDI
2,0000
15,2500
30,50 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CANETA ESF. PRETA
(PONTA MED
2,0000
15,2500
30,50 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CANETA ESF. VERMELHA
PONTA M
2,0000
15,2500
30,50 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CLIPS 2/0 GALVANIZADO
3,0000
0,9200
2,76 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
COLA BRANCA 90 GRAMAS
300,0000
0,5000
150,00 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
COLA DE ISOPOR 90 GR
60,0000
1,0800
64,80 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
CRACHAS
300,0000
0,1400
42,00 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
GIZ BRANCO
30,0000
0,6400
19,20 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
PAPEL CARTAO DE CORES
VARIAD
300,0000
0,3100
93,00 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
PAPEL CREPOM CORES
VARIADAS
300,0000
0,2900
87,00 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
PAPEL JORNAL COM 500
FOLHAS
40,0000
7,1700
286,80 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
PAPEL KRAFT
1,0000
0,1500
0,15 00875/08 0 GLOBAL 05/05/2008
PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
PASTA DE PLASTICO C/
ELASTIC
300,0000
0,8400
252,00 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
PAPELARIA AUREA LTDA EPP
STENCIL ALCOOL AZUL
CX 100FL
3,0000
26,1600
78,48 00875/08 0 GLOBAL
05/05/2008 PRC0001508
TOTAL DO FORNECEDOR:
2243,0000
1.947,69
PAPELARIA TIJUCO LTDA
4,0000
4,0000
16,00 00636/08 0
PRC0041608
SERV COPIA DE CHAVE
GLOBAL 07/05/2008
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0018
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
TOTAL DO FORNECEDOR:
4,0000
16,00
REAL DAVILA COMERCIO
117,8000
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
942,2300
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
1947,3700
2,3500
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
3007,4000
COMPRA
OF/SUBOF
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
276,83 00613/08 46 PARCIAL 05/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
2.214,24 00748/08 62 PARCIAL 19/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
4.576,31 00751/08 63 PARCIAL 20/05/2008
7.067,38
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
12,0000
155,7000
1.868,40 00742/08 0
PRC0048608
TOTAL DO FORNECEDOR:
12,0000
1.868,40
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
4,0000
12,5000
50,00 00686/08 0
PRC0043208
SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOS
FOGAREIRO
2,0000
13,5500
27/05/2008 PRC0052208
TOTAL DO FORNECEDOR:
6,0000
77,10
SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA
PROFISSIONAL
1,0000
70,0000
29/05/2008 PRC0053708
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
70,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
LARVICIDA LIQUIDO
GLOBAL 19/05/2008
ALICATE DE CORTE
GLOBAL 09/05/2008
CACHIMBO PARA
27,10 00825/08 0 GLOBAL
SERVICO TECNICO
70,00 00851/08 0 GLOBAL
9268,4000
18.469,64
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: T ESCOLAR - SEC EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR
========================================================================
========================================================================
===========
POSTO VISTA DA SERRA LTDA
SERVICO EM PNEUS
1,0000
74,0000
74,00 00721/08 0 GLOBAL 14/05/2008
PRC0046008
TOTAL DO FORNECEDOR:
1,0000
74,00
REAL DAVILA COMERCIO
387,9400
2,3500
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
847,6400
1,7700
PRC0001708
REAL DAVILA COMERCIO
4902,0200
1,7700
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
6137,6000
DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
911,65 00688/08 58 PARCIAL 09/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
1.500,32 00699/08 59 PARCIAL 12/05/2008
DE COMBUSTIVEIS LTDA
OLEO DIESEL
8.676,57 00858/08 68 PARCIAL 19/05/2008
11.088,54
TOTAL DO REQUISITANTE:
6138,6000
11.162,54
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: TG
- TIRO DE GUERA
========================================================================
========================================================================
===========
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
PARAFUSO FRANCES 3/8
20,0000
1,0000
20,00 00731/08 0 GLOBAL 16/05/2008
PRC0047908
APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
PARAFUSO ROSCA
SOBERBA
128,0000
0,4000
51,20 00731/08 0 GLOBAL
16/05/2008 PRC0047908
TOTAL DO FORNECEDOR:
148,0000
71,20
DE MERCEARIA LTDA
12,0000
1,3000
PRC0048708
TOTAL DO FORNECEDOR:
12,0000
15,60 00814/08 0
PILHA GRANDE
GLOBAL 27/05/2008
15,60
PAULINO GABRIEL DE ABREU
3,0000
18,9000
56,70 00704/08 0
PRC0045008
TOTAL DO FORNECEDOR:
3,0000
56,70
FILTRO DE AGUA
GLOBAL 13/05/2008
TOTAL DO REQUISITANTE:
163,0000
143,50
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: VISA
- SEC SAUDE VISA
========================================================================
========================================================================
===========
REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
GASOLINA COMUM
38,0000
2,3500
89,30 00752/08 64 PARCIAL 20/05/2008
PRC0001708
TOTAL DO FORNECEDOR:
38,0000
89,30
TOTAL DO REQUISITANTE:
38,0000
89,30
========================================================================
============================================================ CONTINUA
=============
(c) Grupo SIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Pag. 0019
GES1720
73 36 52
LPRODADQ.501-528
Produtos Adquiridos P/Periodo - 2008
17:02:20
19-3
========================================================================
========================================================================
===========
RELACAO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM UM PERIODO :
01/05/2008 A 31/05/2008
========================================================================
========================================================================
===========
FORNECEDOR
PRODUTO
QUANT.
VALOR(UNIT.)
VALOR(TOT.) ORDEM
OF/SUBOF
DATA DA
PROCESSO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
ADQUIRIDO
COMPRA
OF/SUBOF
========================================================================
========================================================================
===========
REQUISITANTE: ZOONOSES
- SETOR DE ZOONOSES
========================================================================
========================================================================
===========
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
LUVA DE PROCEDIMENTO
10,0000
7,8000
78,00 00690/08 0 GLOBAL 12/05/2008
PRC0043908
TOTAL DO FORNECEDOR:
10,0000
78,00
TOTAL DO REQUISITANTE:
10,0000
78,00
========================================================================
========================================================================
===========
TOTAL GERAL:
150411,6400
444.577,46
========================================================================
========================================================================
===========
RESPONSAVEL
PELA PUBLICACAO EM ..............
---------------------------------------CARIMBO/ASSINATURA