ACOMPANHAMENTO DO CENÁRIO DE RECURSOS
ARRECADAÇÃO – CAU/PB
MAR/2015
GEGER-CAU/PB
Análise da arrecadação total
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
Crescimento Mar/15 x Mar/14: 31.66%
Crescimento Jan a Mar/15 x Jan a Mar/14: 37.26%
Execução Jan a Mar/15 (R$ 419.551.69) x previsto 2015 (R$ 1.214.000,00: 34.56%
ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO PF
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
Crescimento: mar/15 x mar/14: 14.17%;
Jan a mar 15 x 14: 41.11%
Execução jan a mar/15 (R$ 223.994.96) x previsto
(R$ 381.709,00) 2015: 58.68%
QTDE Profissionais
Quantidade de Profissionais Ativos
Potencial pagantes
Pagantes
Parcelados
à vista
índice % de Adimplência
jan a mar/15
1.451
1.447
894
307
587
62
Previsto 2015
1.414
1.399
1.304
858
446
93
Tipos de Pagamentos/Pagantes
Pagamento à vista
Pagamento parcelado
Previsto 2015
34,20
65,80
Realizado Jan a mar/15
65,66
34,34
% Exec.
102,62
103,43
68,56
35,78
131,61
66,28
ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO PJ
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
Crescimento: mar/15 x mar/14 : 248.94 %;
Jan a mar 15 x 14: 172.69%
Execução Jan a Mar/15 (R$ 32.731,09) x previsto 2015
(R$ 56.804,00): 57.62%
QTDE Profissionais
Jan a Mar/15 Previsto 2015 % Exec.
Quantidade de Empresas Ativas
208
199
104,52
Pagantes
77
126
61,11
Parcelados
20
66
30,30
à vista
57
60
95,00
índice % de Adimplência
37
63
58,47
Tipos de Pagamentos/Pagantes
Previsto 2015 Realiz. Jan e mar /15
Pagamento à vista
47,62
74,03
Pagamento parcelado
52,38
25,97
ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO RRT
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
Crescimento: Mar/15 x Mar/14 : 29.51 %;
Jan a mar 15 x 14: 15.23 %
Execução Jan a mar/15 (R$ 151.335,34) x previsto 2015
(R$ 751.683,00): 20.13 %
Quantidade
PF
Média PF
PJ
Média PJ
Total
Jan a Mar/15 Previsto 2015 % Exec.
2247
11.818
19,01
1,55
8
19,36
191
597
31,99
0,92
3
30,61
2438
12.415
19,64
ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO TAXAS E MULTAS
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
ARRECADAÇÃO DE TAXAS E MULTAS
(Exercício: 2013 / 2014 / 2015)
R$ 6.000,00
Crescimento: mar/15 x mar/14 : 96.25%; jan a mar 15 x 14: 164.71%
R$ 5.000,00
Execução jan a mar/15 (R$ 8.966,63 x previsto 2015 (R$R$23.804,00):
48.27%
4.866,19
R$ 5.082,16
Representa 0.75% da arrecadação de anuidades e RRT – previsto 2%
R$ 4.000,00
3.918,29
R$ 3.683,94
R$ 3.000,00
R$ 2.943,01
R$ 2.632,81
2.556,58
2.491,76
R$ 2.157,08
R$ 2.000,00
R$ 1.657,92
R$ 1.547,93
R$ 1.104,37
R$ 1.000,00
R$ 1.302,69
R$ 2.451,72
R$ 1.946,74
R$ 1.846,84
R$ 1.772,16
R$ 1.563,10
R$ 1.304,72
R$ 1.051,46
R$ 1.923,13
R$ 1.751,06
R$ 1.102,82
R$ 1.224,76
R$ 832,86
R$ 561,24
R$ 0,00
R$ 39,75
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
2013
2014
julho
2015
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO
Março/2015 x Março/2014
Jan a Mar de 2014
Jan a Mar de 2015
Taxas e
Taxas e
PF
PJ
RRT
TOTAL
PF
PJ
RRT
TOTAL
multas
multas
165.305,80 12.500,78 136.828,50 4.340,67 318.975,75 223.994,96 32.731,09 151.343,43 11.490,30 419.559,78
Comparativo % Jan a Mar-15xJan a Mar-14
Taxas e
PF
PJ
RRT
TOTAL
multas
35.5
161.8
10.6
164.7
31.5