Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Mês Agosto / 2015
DATA
HO
E
ENTRADA
03/08/2015
Depósito em cheque-Diferença de valor
R$
100,70
03/08/2015
Arrecadação
R$
3.834,91
03/08/2015
Arrecadação
03/08/2015
03/08/2015
1413
03/08/2015
1481
03/08/2015
1482
03/08/2015
1487
03/08/2015
1535
03/08/2015
1536
03/08/2015
1544
03/08/2015
1545
03/08/2015
Arrecadação Bradesco
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Edital de Extrato
296599 de Licitação de Empresa de Publicidade.
IPE Informática Ltda. Referente Despesa com Serviço de Internet do mês de Julho/2015 da Sede e das
296644 Regionais do CRO/PR.
R$
1.879,32
R$
14.038,81
SAÍDA
-R$
72,00
-R$
2.500,00
-R$
177,96
-R$
407,80
-R$
643,68
-R$
1.514,18
-R$
1.071,21
-R$
747,50
1550
296645 Sage Brasil Software S.A-Referente Despesa com Software do RH do CRO/PR do mês de Julho/2015.
Alcatron Alarmes Monitorados Ltda-Referente Despesa com Alarmes e Monitoramento da Sede do CRO/PR do
296650 mês de Julho/2015.
Dental Uni Cooperativa Odontológica-Referente Despesa com Plano Odontológico do mês de Julho/2015 dos
296687 funcionários do CRO/PR.
Marcus Mauricio S.A C Ltda. Me-Ref. a Despesa com Aluguel da Regional de Ponta Grossa do mês de
296688 Julho/2015.
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. Referente Despesa com locação de espaço para evento de Foz do
296696 Iguaçu 30/06/2015.
Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. Referente Despesa com coffe-break de espaço para evento de Foz do
296697 Iguaçu 30/06/2015.
Fabesul Distribuidora Ltda. Referente Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Sede do
296703 CRO/PR.
-R$
429,14
03/08/2015
1553
296705 Condomínio Palácio Café-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Paranaguá do mês de Julho/2015
-R$
342,03
03/08/2015
1477
Arq.Bco Pagamento-Diárias de Viagem - Func.Claúdia - Sede do CRO/PR
-R$
1.175,00
03/08/2015
1011
D.A
-R$
3,40
03/08/2015
1011
D.A
-R$
1,17
03/08/2015
1559
-R$
350,00
Tar Pag Salário Créd Conta
Tar Lib/Ant Float Pg Sal
João Laertes Zem-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR,no dia
296711 28/07/2015
03/08/2015
1584
Digma Sistemas Eletrônicos Ltda. ME-Referente a Despesa com manutenção da configuração dos controles do
296733 painel eletrônico da Secretaria do CRO/PR.
-R$
415,00
03/08/2015
1586
Marli Maria Schimitt Walker-Referente Despesa com Diárias para participar da Reunião de Comissão de
296734 Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/07/2015 e Julgamento ético no dia 31/07/2015
-R$
1.340,00
03/08/2015
1587
-R$
1.590,80
03/08/2015
1590
-R$
2.010,00
03/08/2015
1706
-R$
216,37
R$ 19.853,74 -R$
15.007,24
Gilce Alves da Costa-Referente Despesa com Diárias para participar da Reunião de Comissão de Odontologia
296735 Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/07/2015 e Julgamento ético no dia 31/07/2015
Carlos Alberto H. de Morais-Referente Despesa com 03 Diárias para participar de Julgamento ético na Sede do
296737 CRO/PR no dia 31/07/2015
D.A
Pagamento de Telefone
TOTAL 03/08/2015
04/08/2015
Arrecadação
R$ 2.060,18
04/08/2015
Arrecadação
R$ 2.109,94
Arrecadação Bradesco
R$ 5.490,80
04/08/2015
04/08/2015
1011
D.A
Tarifa de Centralização de Saldo
-R$
58,50
04/08/2015
1011
D.A
Tarifa de Centralização de Saldo
-R$
58,50
04/08/2015
1011
D.A
Tarifa de Centralização de Saldo
-R$
58,50
R$ 9.660,92 -R$
175,50
TOTAL-04/08/2015
05/08/2015
Arrecadação
R$
05/08/2015
Arrecadação
R$
600,87
05/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
4.093,93
602,53
05/08/2015
Arq.Bco Recebimento de Aluguel sede antiga - Mês Agosto/2015
R$
4.900,00
05/08/2015
4.760,00
05/08/2015
1518
Arq.Bco Recebimento de Aluguel sede antiga - Mês Agosto/2015
R$
Onserv Serviços Terceirizados Ltda.- Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de
296672 Cascavel do mês de Julho/2015.
05/08/2015
1576
05/08/2015
1583
05/08/2015
1593
05/08/2015
1597
05/08/2015
1599
-R$
144,01
296724 Conselho Regional de Odontologia do Paraná-Referente a Despesa com custas Judiciais do mês de Julho/2015
-R$
103,28
296732 Condomínio Twin Towers-Referente Despesa com condomínio da Regional de Londrina do mês de Julho/2015
Sindifisc-Sindicato dos Empregados do Conselho de de fiscalização-Referente Despesa com Contribuição
296739 Patronal do mês de Julho/2015
Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. Referente Despesa com Aluguel e Condomínio da Regional de
296746 Guarapuava do mês de Julho/2015.
Condomínio Centro Empresarial Pedro Baso-Referente Despesa com condomínio do mês de Julho/2015 da
296748 Regional de Foz do Iguaçu
-R$
1.094,33
-R$
107,84
-R$
993,20
-R$
464,25
05/08/2015
926
05/08/2015
1609
05/08/2015
1610
05/08/2015
1611
05/08/2015
1612
05/08/2015
1606
05/08/2015
1604
05/08/2015
1513
05/08/2015
1557
05/08/2015
1561
05/08/2015
1580
05/08/2015
1585
05/08/2015
1618
05/08/2015
1591
05/08/2015
1592
05/08/2015
1561
05/08/2015
1707
296749 Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. Me-Referente Despesa com impressão de cartão de visita para o CRO/PR.
Alcatron Alarmes Monitorados Ltda. Referente Despesa com Monitoramento e Alarmes da Sede do CRO/PR do
296754 mês de Julho/2015.
Carmen Lucia Arrata-Referente Despesa com Diária de Representação para participação do Julgamento Ético na
296755 Sede do CRO/Pr no dia 31/07/2015.
Edson Milani de Holanda-Referente Despesa com Diária de Representação para participação do Julgamento
296756 Ético na Sede do CRO/Pr no dia 31/07/2015.
Aguinaldo Coelho de Farias-Referente Despesa com Diária de Representação para participação do Julgamento
296757 Ético na Sede do CRO/Pr no dia 31/07/2015.
Banco do Brasil S/A-Referente Despesa com recolhimento do FGTS do mês de Julho/2015 dos funcionários do
296760 CRO/PR.
Banco do Brasil S/A-Referente Despesa com recolhimento do FGTS do mês de Julho/2015 dos Menores
296763 Aprendizes do CRO/PR.
Ivanir Karling-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Pato Branco do dia
296667 07/07/2015.
Heráclito Ferreira Dias-Referente a Despesa com Aluguel do mês de Julho/2015 da Regional de Santo Antônio
296707 da Platina.
Cristiane Gisselda Gobo-Referente Despesa com Aluguel da Regional de Cascavel da Sala n°11 do mês de
296725 Julho/2015
-R$
687,00
-R$
407,80
-R$
167,50
-R$
167,50
-R$
167,50
-R$
10.421,24
-R$
28,27
-R$
70,00
-R$
300,00
-R$
1.255,34
296729 Éder Medeiros dos Santos-Referente a Despesa com Laudos de Avaliação da Sede atual e Antiga do CRO/PR.
Claudenir Rossato-Referente Despesa com Diárias para participar de Julgamento ético na Sede do CRO/PR no
296738 dia 31/07/2015
-R$
800,00
-R$
2.010,00
296743 Arrejane Bernadett Benedetti-Referente Despesa com Salário da Funcionária do mês de Julho/2015
Antônio Ferelle-Referente Despesa com 03 Diárias para participação em julgamento de processos éticos na sede
296744 do CRO/PR no dia 31/07/2015.
-R$
1.087,93
-R$
2.010,00
296745 Micheli Castilhos Comann-Referente a Despesa com Salário do mês de Julho/2015
Cristiane Gisselda Gobo-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Cascavel sala n°11 do mês de
296759 Julho/2015 Centro Vitalle.
-R$
2.116,55
-R$
311,63
D.A
TOTAL -05/08/2015
06/08/2015
Pagamento de Telefone
Arrecadação
R$
-R$
166,74
R$ 14.957,33 -R$
25.081,91
569,78
06/08/2015
Arrecadação
R$
1.833,77
06/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
5.547,01
06/08/2015
06/08/2015
Arq.Bco Pagamento-Férias da Vanessa Putrique - Sede do CRO/PR
1011
D.A
Tar Pag Salário Créd Conta
-R$
1.015,92
-R$
3,40
06/08/2015
1011
D.A
Tar Pag Salário Créd Conta
Brian S Bittencourt Entregas Rápidas-Me-Referente Despesa com Serviço de Entregas Rápidas para o CRO/PR
do período de 16/06/2015 á 15/07/2015.
Canbio Informática Manutenção de Computadores e Periféricos-Referente Manutenção do
Monitor(Série:55405105) do CRO/PR
Condomínio Edifício Centro Comercial Lince-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Cascavel da
Sala 510 do mês de Julho/2015.
Lilian Aparecida Passetti-Referente Despesa com Ajuda de Custo para participar de Reunião da Comissão de
Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/06/2015.
Regina Martins Schimitt--Referente Despesa com Ajuda de Custo para participar de Reunião da Comissão de
Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/06/2015.
-R$
1,01
06/08/2015
1508
29662
-R$
330,00
06/08/2015
1602
296751
-R$
135,00
06/08/2015
1608
296753
-R$
213,38
06/08/2015
1606
296761
-R$
134,00
06/08/2015
1605
296762
-R$
134,00
06/08/2015
1659
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
140,82
06/08/2015
1661
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
98,89
R$ 7.950,56 -R$
2.206,42
TOTAL -06/08/2015
07/08/2015
Arrecadação
R$
66,20
07/08/2015
Arrecadação
R$
1.539,16
R$
3.858,75
07/08/2015
07/08/2015
1483
07/08/2015
1484
07/08/2015
1485
07/08/2015
1486
07/08/2015
1394
07/08/2015
1608
07/08/2015
1624
07/08/2015
1627
07/08/2015
07/08/2015
Arrecadação Bradesco
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Edital de
296646 Censura Pública da CD-Micheli Ferrarese-CRO/PR 19190.
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Edital de
Censura Pública da Perfectta -Assessoria Odontológica Ltda. e CLM 1758 E Daniela Milani de Oliveira-CD296647 CRO/PR 13726.
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Edital de
296648 Suspensão do Exercício Profissional-CRO/PR DA TPD-Neli Terezinha Rodrigues-CRO/PR1819.
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com publicação de Edital de
296649 Licitação de aquisição de smartphones para o CRO/PR.
Editora Jornal do Estado Ltda. Referente Despesa com Publicação de Edital de extrato do Processo Licitatório
296653 n°14/2015-Pregão Presencial n°07/2015.
Condomínio Edifício Centro Comercial-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Umuarama do mês
296706 de Julho/2015
-R$
96,00
-R$
120,00
-R$
96,00
-R$
96,00
-R$
336,00
-R$
434,55
-R$
5.300,00
-R$
167,50
1628
296773 Gráfica Radial Ltda. Referente Despesa com impressão da Revista do CRO/PR Edição n°90
Carmen Lucia Arrata-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na Reunião da
296777 Comissão de vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 05/08/2015.
Maria Luiza Minuzi Passos-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na Reunião da
296778 Comissão de vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 05/08/2015.
-R$
134,00
1642
Arq.Bco Pagamento-Diária Func. Renato Cardim - Sede do CRO/PR
-R$
940,00
07/08/2015
1333
07/08/2015
1547
07/08/2015
1220
Faculdade Cescage-Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais-Referente Despesa com apoio ao 6°
296520 Congresso de Odontologia do Cescagem em Ponta Grossa.
Rita Aparecida Mania-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Londrina,do
296669 mês de Junho/2015.
Aurora Maria de Souza-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Londrina, do
296670 mês de Junho/2015.
07/08/2015
1575
296723 João Gabriel dos Santos-Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2015 da Regional de Pato Branco
10/08/2015
Arrecadação
R$
1.686,54
Arrecadação Bradesco
R$
Monte belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Referente Despesa com Aluguel da Regional de Londrina do
296731 mês de Julho/2015.
Condomínio Edifício Cathedral Center-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Ponta Grossa do mês
296752 de Julho/2015.
Edifício Serraglio Center-Referente Despesa com Condomínio da Regional de Francisco Beltrão do mês de
296775 Julho/2015.
4.700,80
1607
10/08/2015
1626
10/08/2015
1632
10/08/2015
1638
10/08/2015
1011
D.A
10/08/2015
1497
296654
10/08/2015
1383
296709
10/08/2015
1598
296747
10/08/2015
1617
296766
10/08/2015
1619
296768
10/08/2015
1622
296771
10/08/2015
1634
296776
10/08/2015
1629
296779
296783 Sândalo Imóveis-Referente Despesa com Aluguel do mês de Julho/2015 da Regional de Maringá SL 704.
Dirce Silva Souza-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Paranaguá do dia
296785 07/08/2015.
Tar Pag Salário Créd Conta
Laura Santos de Paiva-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da cidade de Umuarama dos
dias 04/07/2015 á 18/07/2015
M.T.Zamae E Cia Ltda.-Referente Despesa com convênio de Estacionamento da Regional de Umuarama do mês
de Julho/2015
Nota 10 Publicações Ltda. ME-Referente Despesa com mensalidade do mês de Julho/2015 de Produção
Jornalística e diagramação eletrônica para o CRO/PR.
C L Sella Tecnologia de Informação-Referente Despesa com atualização de site e publicação de conteúdo do
Portal do CRO/PR.
Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio-Referente Despesa com condomínio da Regional de Santo
Antônio da Platina do mês de Julho/2015.
Josaine Barbara Faé-Referente Despesa com Ajuda de Custeio Km, para fiscalização na Cidade de Realeza no
dia 01/08/2015
Condomínio Edifício Centro Comercial Itália-Referente Despesa com condomínio da Regional de Pato Branco do
mês de Julho/2015.
Lucimara Albrecht-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na Reunião da Comissão
de vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 05/08/2015.
-R$
180,00
200,00
226,87
10/08/2015
180,00
10.780,05
R$
1582
-R$
-R$
Arrecadação
10/08/2015
2.500,00
R$ 5.464,11 -R$
TOTAL -07/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
-R$
-R$
3.577,72
-R$
265,63
-R$
297,47
-R$
800,53
-R$
65,00
-R$
3,40
-R$
120,00
-R$
150,00
-R$
3.540,00
-R$
1.300,00
-R$
230,00
-R$
161,26
-R$
215,00
-R$
134,00
10/08/2015
1630
10/08/2015
1631
10/08/2015
1678
Érica Lopes Ferreira-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na Reunião da
296780 Comissão de vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 05/08/2015.
Dulce Mara Prescendo-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na Reunião da
296781 Comissão de vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 05/08/2015
D.A
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
5.140,38
R$ 6.614,21 -R$
16.268,39
Vivo Celular
TOTAL -10/08/2015
11/08/2015
Arrecadação
R$
1.862,53
11/08/2015
Arrecadação
R$
981,11
11/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
12.154,45
11/08/2015
1620
296769 Everson da Silva Biazon-Referente Despesa com Sucumbências do mês de Julho/2015.
-R$
570,55
11/08/2015
1621
-R$
570,55
11/08/2015
1407
-R$
100,00
11/08/2015
1514
-R$
120,00
11/08/2015
1546
296770 Alexandre Rodrigo Mazzetto-Referente Despesa com Sucumbências do mês de Julho/2015
Thais Valenzuela de Andrade-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Foz do
296592 Iguaçu do Mês de Junho/2015.
Olmarice Oselame-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação do mês de Julho/2015 da
296668 Regional de Francisco Beltrão.
Ivolino Rubim-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e conservação da Regional de Maringá dos dias
296698 04,11,18 e 25/07/2015.
-R$
280,00
11/08/2015
1707
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
191,58
11/08/2015
1664
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
61,84
R$ 14.998,09 -R$
1.894,52
TOTAL -11/08/2015
12/08/2015
Arrecadação
R$
623,05
12/08/2015
Arrecadação
R$
901,58
R$
3.630,50
12/08/2015
12/08/2015
1549
Arrecadação Bradesco
Janete Kloster-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Guarapuava do Mês
296702 de Julho/2015.
TOTAL -12/08/2015
13/08/2015
Arrecadação
13/08/2015
Arrecadação
13/08/2015
13/08/2015
1489
13/08/2015
1499
Arrecadação de Bradesco
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Referente Despesa com Convênio de entrega de correspondências
296652 e postagens de Junho/2015.
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Edital do extrato
296656 de Licitação de aquisição de materiais gráficos.
13/08/2015
1509
Editora O Estado do Paraná S/A-Referente a Despesa com Publicação de Edital de Censura Pública, Daniela
296663 Milani de Oliveira -CD-CRO/PR-13726 E Rafael Milani de Oliveira-CD-CRO/PR 17139.
R$
-R$
160,00
R$ 5.155,13 -R$
160,00
1.066,14
R$
323,19
R$
2.771,86
-R$
98,69
-R$
96,00
-R$
260,00
Editora O Estado do Paraná S/A-Referente a Despesa com Publicação de Edital do Extrato de Licitação do
296664 Pregão Presencial n°07/2015.
TCD Processamento de Dados Ltda. Referente Despesa com mensalidade do mês de Julho/2015 de Serviço de
296692 Informática da Sede do CRO/PR.
Associação Comercial do Paraná-Referente mensalidade do mês de Julho/2015 ,mais curso do financeiro do
296758 CRO/PR.
Webtrip Agencia de viagem e turismo Ltda. Referente Serviço de agenciamento de passagens de conselheiros e
296765 autorizados do CRO/PR de 20/07/2015 á 31/07/2015.
13/08/2015
1510
13/08/2015
1539
13/08/2015
1613
13/08/2015
1616
13/08/2015
1623
13/08/2015
1633
13/08/2015
1606
13/08/2015
1677
13/08/2015
1641
13/08/2015
1637
13/08/2015
1577
Arq.Bco Pagamento-Diária Func. Josaine - Regional de Francisco Beltrão
Almaq Equipamentos para Escritório-Referente Despesa com mensalidade do mês de Julho/2015 do contrato de
296784 locação das máquinas copiadoras do CRO/PR.
Cristiane Gisselda Gobo-Referente Despesa com Locação da sala de Reuniões em Cascavel para Julgamento
296793 ético e Plenária nos dias 20 e 21/08/2015 na Cidade de Cascavel.
13/08/2015
1649
César José Compagnoli-Referente Despesa com ajuda de custo e Ajuda de custeio Km para participação na
296794 Reunião da Comissão do Paraná Sorridente na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2015.
296772 Senffnet Ltda. Referente Despesa com abastecimento da Frota de veículos do CRO/PR do mês de Julho/2015.
Associação Rodo Radio taxi Capital-Referente Despesa com convênio de utilização de táxi dos conselheiros e
296782 autorizados do CRO/PR de Julho/2015.
Associação Brasileira de Cascavel-Referente Despesa com patrocínio ao Congresso Internacional de
296801 Odontologia do Oeste do Paraná e XII COU-Congresso de Odontologia da Unioeste.
Tiago Fernando Lopes-Referente apoio do CRO/PR da III Jornada Acadêmica de Odontologia Wellington Zaitter
296804 ,nos dias 12,13 e 14 de Agosto de 2015.
Arrecadação
R$
261,23
14/08/2015
Arrecadação
R$
502,58
14/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
3.873,15
1676
14/08/2015
1011
14/08/2015
1647
14/08/2015
1628
14/08/2015
1648
260,00
-R$
209,83
-R$
211,78
-R$
8.786,47
-R$
1.653,81
-R$
1.455,85
-R$
5.000,00
-R$
1.500,00
-R$
1.175,00
-R$
1.957,30
-R$
600,00
-R$
387,00
R$ 4.161,19
TOTAL -13/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
-R$
296803 Conselho Regional de Odontologia do Paraná-Referente Despesa com custas Judiciais do mês de agosto/2015.
D.A
Tar Pag Salário Créd Conta
Doriana Cristina Gaio-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião da Comissão do
296790 Paraná Sorridente na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2015.
Maria Luiza Tozetto Vetorazzi-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião da Comissão
296791 do Paraná Sorridente na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2015.
Eunice Kuhn Camloffski-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião da Comissão do
296792 Paraná Sorridente na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2015.
-R$ 23.651,73
-R$
121,53
-R$
3,40
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
134,00
Pedro Francisco Ribeiro Bonassoli-Referente Despesa com Ajuda de Custo para participação em Reunião da
296798 Comissão de Valorização Profissional na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2015.
Sidney Probst Junior-Referente Despesa com Ajuda de Custo para participação em Reunião da Comissão de
296799 Valorização Profissional na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2015.
Murilo Cesar Lemos-Referente Despesa com Ajuda de Custo para participação em Reunião da Comissão de
296800 Valorização Profissional na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2015.
C S L sella Tecnologia de Informação-Referente Despesa com desenvolvimento de módulo de publicação e
296802 administração de palestra.
Fernanda Franco Duarte Bebidas-Comércio de Bebidas Cidade Nova-Referente Despesa com aquisição de
296805 Galões de água Mineral para Sede do CRO/PR.
14/08/2015
1656
14/08/2015
1657
14/08/2015
1658
14/08/2015
1675
14/08/2015
1679
14/08/2015
1707
D.A
Pagamento de telefone
14/08/2015
1707
D.A
Pagamento de telefone
14/08/2015
1707
D.A
Pagamento de telefone
TOTAL -14/08/2015
17/08/2015
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
6.200,00
-R$
154,00
-R$
121,46
-R$
55,89
-R$
241,11
R$ 4.636,96 -R$
7.701,39
Arrecadação
R$
93,21
17/08/2015
Arrecadação
R$
1.491,25
17/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
7.176,36
17/08/2015
1645
296789 Fernanda Salema Sanches-Referente Despesa com Suprimento de fundos n°007/2015 - Sede do CRO/PR
-R$
800,00
17/08/2015
1635
Arq.Bco Pagamento-Férias Func. Valquiria - Regional Ponta Grossa
-R$
1.077,79
17/08/2015
1011
D.A
Tar Pag Salário Créd Conta
-R$
3,40
17/08/2015
1011
D.A
Tar Lib/Ant Float Pg Sal
-R$
1,07
17/08/2015
1011
D.A
-R$
6,82
17/08/2015
1827
-R$
6.650,00
17/08/2015
1653
-R$
25,50
17/08/2015
1707
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
2.160,23
17/08/2015
1578
D.A
Pagamento Energia Elétrica
-R$
52,72
17/08/2015
1670
D.A
Pagamento Energia Elétrica
-R$
122,96
17/08/2015
1660
D.A
Pagamento Energia Elétrica
-R$
122,60
17/08/2015
1655
D.A
Pagamento Energia Elétrica
-R$
27,04
17/08/2015
1666
D.A
Pagamento Energia Elétrica
-R$
139,15
R$ 8.760,82 -R$
11.189,28
Tar Adic Cheque comp
TGEX Transportes-Referente a Despesa com mensalidade do mês de Agosto/2015 da locação de veículos da
296788 frota do CRO/PR.
A.V.Impressões e Xerocópias Ltda. Referente Despesa com Serviços de impressões de documentos para Sede
296795 do CRO/PR
TOTAL -17/08/2015
18/08/2015
Arrecadação
R$
1.099,91
18/08/2015
Arrecadação
R$
1.546,20
18/08/2015
Arrecadação Bradesco
18/08/2015
1789
18/08/2015
1011
18/08/2015
1155
18/08/2015
1665
R$
7.178,80
Arq.Bco Pagamento-Férias dos Func. Elson e Daniele - Sede do CRO/PR
D.A
-R$
3.654,28
-R$
7,31
-R$
150,00
-R$
73,47
R$ 9.824,91 -R$
3.885,06
Tarifa Adic Cheque compe
Vanin Olinto Gomes e Cia Ltda. Referente Despesa com Estacionamento do mês de Junho/2015 do veículo placa
296575 ACR-4044 da frota do CRO/PR da Regional de Santo Antônio da Platina.
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
TOTAL -18/08/2015
19/08/2015
Arrecadação
R$
343,59
19/08/2015
Arrecadação
R$
1.167,20
Arrecadação Bradesco
R$
2.780,29
19/08/2015
19/08/2015
1749
Arq.Bco Pagamento-Diária Func. Alexandre - Sede do CRO/PR
-R$
2.144,00
19/08/2015
1011
D.A
-R$
3,40
19/08/2015
1011
D.A
-R$
3,40
1556
Tar Pag Salário Créd Conta
Camila Santos de Paiva-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Umuarama
296708 dos dias 01/08/2015 e 15/08/2015.
19/08/2015
-R$
120,00
19/08/2015
1688
296814 MGP Comunicações Ltda. Referente Despesa com Publicação de Edital de Censura Pública em Campo Mourão.
-R$
240,00
19/08/2015
1689
296815 MGP Comunicações Ltda. Referente Despesa com Publicação de Edital de Suspensão em Laranjeiras
-R$
240,00
19/08/2015
1706
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
686,54
19/08/2015
1706
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
65,98
R$ 4.291,08 -R$
3.503,32
Tar Pag Salário Créd Conta
TOTAL -19/08/2015
20/08/2015
Arrecadação
R$
20/08/2015
Arrecadação
R$
998,21
20/08/2015
Arrecadação Bradesco
Sapia Suprimentos de Impressão Ltda. ME-Referente Despesa com Manutenção da impressora Laser Lexmark
da Regional de Umuarama.
Prefeitura Municipal de Cascavel-Referente Despesa com Taxa de Licença Sanitária e Emolumentos do
ano/2015
Ministério da Fazenda-Secretaria do Tesouro Nacional-Referente Despesa com o IRRF dos funcionários do mês
de Julho/2015
Ministério da Previdência e Assistência Social-Referente Despesa com recolhimento do INSS do mês de
Julho/2015
Maxipas saúde Ocupacional Ltda. Referente Despesa com Serviço de Saúde Ocupacional dos Funcionários do
CRO/PR do mês de Julho/2015.
R$
3.758,62
20/08/2015
1552
296700
20/08/2015
1551
296704
20/08/2015
1595
296741
20/08/2015
1596
296742
20/08/2015
1601
296750
398,14
-R$
95,00
-R$
131,60
-R$
4.109,86
-R$
42.451,63
-R$
655,49
Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços-Referente Despesa com vales -Alimentação dos funcionários do
296764 CRO/PR para o mês de Agosto/2015.
Editora Diário dos Campos Ltda. Referente Despesa com renovação da assinatura de Jornal da Regional de
296774 Ponta Grossa.
B.Transportes Ltda. Referente Despesa com frete de encomenda do CRO/PR Curitiba á Cascavel no dia
296817 05/08/2015.
Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Referente Despesa com convênio de Estacionamento da
296818 Regional de Londrina do mês de Julho/2015.
Edson Milani de Holanda-Referente Despesa com Diária de Representação para participação no Simpósio Dental
296820 Uni, no dia 13/08/2015 em Curitiba/PR.
SPS Comércio de Equipamentos Ltda. ME-Referente Despesa com mensalidade do mês de Agosto/2015 do
296822 contrato mensal de Manutenção do Ar condicionados do CRO/PR.
20/08/2015
1615
-R$
43.472,00
20/08/2015
1625
-R$
350,00
20/08/2015
1691
-R$
235,00
20/08/2015
1692
-R$
196,76
20/08/2015
1694
-R$
167,50
20/08/2015
1696
20/08/2015
1011
-R$
1.323,00
-R$
3,40
20/08/2015
1542
-R$
80,00
20/08/2015
1541
-R$
80,00
20/08/2015
1707
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
1.356,01
20/08/2015
1707
20/08/2015
1674
D.A
Pagamento de Telefone
-R$
113,27
D.A
Pagamento de Pedágio
-R$
121,90
R$ 5.154,97 -R$
94.942,42
D.A
Tar Pag Salário Créd Conta
Marina Albano da Silva Ventura-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de
296693 Santo Antônio da Platina do mês de Junho/2015.
Daisy Aparecida de Melo-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Santo
296694 Antônio da Platina do mês de Junho/2015.
TOTAL -20/08/2015
21/08/2015
Arrecadação
R$
1.238,26
21/08/2015
Arrecadação
R$
1.723,47
21/08/2015
Arrecadação Bradesco
Elza Maria Valenzuela-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Foz do
Iguaçu.
Cesar Jose Compagnoli-Referente Despesa com Ajuda de Custo para participar de reunião da Comissão do
Paraná Sorridente no dia 12/08/2015 na Sede do CRO/PR.
Chistiane Paschenda Pereira Pinto-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião de
comissão de Gestão Pública no dia 13/08/2015.
Mariângela de Assis Gomes Fortes -Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião de
comissão de Gestão Pública no dia 13/08/2015.
Shozo Myachi-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião de comissão de Gestão
Pública no dia 13/08/2015.
Susane Carolina Luhn Crivellaro-Referente Despesa com ajuda de custo para participação na Reunião de
comissão de Gestão Pública no dia 13/08/2015.
R$
6.226,26
21/08/2015
1654
296797
21/08/2015
1695
296821
21/08/2015
1697
296823
21/08/2015
1698
296824
21/08/2015
1700
296825
21/08/2015
1701
296826
TOTAL -21/08/2015
24/08/2015
Fechamento de caixinha
R$
-R$
100,00
-R$
253,00
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
134,00
-R$
134,00
R$ 9.187,99 -R$
889,00
20,20
24/08/2015
Arrecadação
R$
243,76
24/08/2015
Arrecadação
R$
1.019,35
24/08/2015
Arrecadação Bradesco
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná-Referente Despesa com Publicação de Extrato de
Licitação da aquisição de celulares.
Ministério da Fazenda-Secretaria do Tesouro Nacional-Referente Despesa com Recolhimento do Pis Folha de
Pagamento do mês de Julho/2015.
Unimed Curitiba-Sociedade Cooperativa de Médicos-Referente Despesa com Plano de Saúde dos Funcionários
do CRO/PR do mês de Agosto/2015.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Referente Despesa com postagens e correspondências do mês de
Agosto/2015 do contrato 9912341048
R$
2.525,65
24/08/2015
1293
296710
24/08/2015
1594
296740
24/08/2015
1686
296812
24/08/2015
1687
296813
24/08/2015
1690
24/08/2015
1701
24/08/2015
1408
296816 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Referente Despesa com serviço de malote do mês de Agosto/2015
Certisign Certificadora Digital S/A-Referente a Despesa com renovação do cartão de certificado Digital do
296827 Departamento Jurídico do CRO/PR.
Elza Maria Valenzuela-Referente Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Foz do Iguaçu do Mês de
296593 Junho/2015.
24/08/2015
1382
Vanin Olinto Gomes e Cia Ltda. Referente Despesa com Estacionamento do mês de Julho/2015 do veículo placa
296786 ACR-4044 da frota do CRO/PR da Regional de Santo Antônio da Platina.
-R$
72,00
-R$
1.363,79
-R$
16.237,37
-R$
30.351,66
-R$
2.572,28
-R$
95,00
-R$
100,00
-R$
150,00
R$ 3.808,96 -R$
50.942,10
TOTAL -24/08/2015
25/08/2015
Fechamento de caixinha
R$
14,92
25/08/2015
Arrecadação
R$
1.176,27
25/08/2015
Arrecadação
R$
521,26
25/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
Ministério da Previdência e Assistência Social-Referente a Despesa com Recolhimento do INSS da Empresa
Onserv Serviços Terceirizados do Mês de Agosto/2015.
Elevadores Fiel Ind. e Comercio Ltda. Referente Despesa com mensalidade do mês de Junho/2015,do contrato
de prevenção preventiva do elevador do CRO/PR.
Elevadores Fiel Ind. e Comercio Ltda. Referente Despesa com mensalidade do mês de Julho/2015,do contrato de
prevenção preventiva do elevador do CRO/PR.
Aguinaldo Coelho de Farias-Referente Despesa com Diárias de Representação, Ajuda de custo Km e Jetton para
participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e
21/08/2015
3.411,26
25/08/2015
1703
296830
25/08/2015
1710
296834
25/08/2015
1711
296835
25/08/2015
1720
296843
25/08/2015
1725
Edson Milani de Holanda-Referente a Despesa com Diárias e Jetton para participação na Reunião Plenária e
296846 Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e 21/08/2015.
-R$
18,42
-R$
350,00
-R$
350,00
-R$
3.440,60
-R$
2.345,00
Carmen Lucia Arrata-Referente a Despesa com Diárias e Jetton para participação na Reunião Plenária e
296847 Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e 21/08/2015.
Abrilino de Souza Ramos-Referente Despesa com Diárias de Representação, Ajuda de custo Km e Jetton para
participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e
296849 21/08/2015
Elevadores Fiel Ind. e Com.Ltda-Referente Despesa com manutenção e troca de peça do elevador da Sede do
296851 CRO/PR
Consórcio Vem São José -Referente aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/PR ,para o
296853 mês de Setembro/2015.
Associação Metrocard-Referente aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/PR ,para o mês de
296854 Setembro/2015.
Departamento de Transito do Paraná-Referente Despesa com Guia de Recolhimento de Licenciamento anual de
296860 veículos do veículo da frota do CRO/PR da Placa ACR-4044.
Condomínio Clinica de Atendimento Médico e Odontológico Ltda. Referente Despesa com reembolso de taxa de
296861 registro ,pois houve desistência de registro de EPAO.
Eliane da Cunha Pereira-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Ponta
296858 Grossa dos dias 04/08/2015 e 18/08/2015.
25/08/2015
1727
-R$
2.345,00
25/08/2015
1732
-R$
2.653,00
25/08/2015
1739
-R$
297,36
25/08/2015
1740
-R$
132,75
25/08/2015
1741
-R$
255,28
25/08/2015
1751
-R$
173,67
25/08/2015
1752
-R$
267,38
25/08/2015
1746
-R$
140,00
25/08/2015
1762
25/08/2015
1765
Carmen Lucia Arrata-Referente Despesa com Diárias para participação no IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde
296870 Bucal na Cidade de Campo Grande-MS,nos dias 27/08/2015 e 28/08/2015.
Ponto Frio.com. Comércio Eletrônico S/A-Referente Despesa com aquisição de Bebedouro para Regional de
296873 Londrina.
-R$
2.010,00
-R$
294,75
25/08/2015
1756
296865 Cynthia Calixto Fraiz-Referente Despesa com reembolso do bloqueio judicial de anuidades pendentes.
-R$
1.516,22
25/08/2015
1772
Susane Carolina Luhn Crivellaro-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296878 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
-R$
402,00
25/08/2015
1773
Christine Paschenda Pereira Pinto-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296879 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
-R$
402,00
25/08/2015
1667
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
109,38
25/08/2015
1668
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
115,72
25/08/2015
1669
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
-R$
39,63
25/08/2015
1673
D.A
Pagamento de Fatura de água
-R$
274,26
R$ 1.712,45 -R$
17.932,42
TOTAL -25/08/2015
26/08/2015
Arrecadação
R$
763,87
26/08/2015
Arrecadação
R$
1.011,70
26/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
3.212,78
Caure Informática e Suprimentos Ltda. Referente Despesa com aquisição de celulares para os fiscais e
296840 Conselheiros do CRO/PR.
Elevadores Fiel Ind. e Com Ltda. Referente Despesa com Mensalidade do mês de Agosto do contrato de
296852 manutenção do Elevador da Sede do CRO/PR.
Cesarpan Panificadora e Confeiteira Ltda. Referente Despesa com coffe Break do Centro Acadêmico de
Odontologia da Universidade Tuiuti do Paraná CAOD-UTP/Professor Claudio Cezar de Miranda, nos dias 18 e 19
296880 de Agosto na Universidade Tuiuti.
Carmen Lucia Arrata-Referente a Despesa com Diária de Representação para participação em reunião na
296882 Secretaria de Estado da Saúde do Paraná no dia 24/08/2015.
26/08/2015
1717
-R$
32.675,00
26/08/2015
1738
-R$
350,00
26/08/2015
1774
-R$
1.500,00
26/08/2015
1776
-R$
167,50
26/08/2015
1705
26/08/2015
1744
296828 Leandro Alberto Bernardi-Referente Despesa com Aluguel de Paranaguá do mês de Agosto/2015
Cartório do 1° Oficio de Registro de Título e Documentos-Referente a Despesa com Registro de 03 Livros Diários
296841 do Departamento de Contabilidade.
-R$
750,00
-R$
365,94
26/08/2015
1718
Marli Maria Schimitt Walker-Referente Despesa com Diárias de Representação e Jetton para participação na
296842 Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e 21/08/2015
-R$
670,00
26/08/2015
1723
Roberto Eluard da Veiga Cavali-Referente a Despesa com Diárias e Jetton para participação na Reunião
296844 Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e 21/08/2015.
-R$
2.345,00
26/08/2015
1747
26/08/2015
1729
26/08/2015
1735
26/08/2015
1742
26/08/2015
1753
26/08/2015
1755
Antônio Ferelle-Referente a Despesa com Diárias e Jetton para participação na Reunião Plenária e Julgamento
296845 de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e 21/08/2015.
Gilce Sibonei Czulusniak Alves da Costa-Referente Despesa com Diárias de Representação, Ajuda de custo Km
e Jetton para participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos
296848 dias 20 e 21/08/2015
Claudenir Rossato-Referente Despesa com Diárias de Representação, Ajuda de custo Km e Jetton para
participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos éticos na Regional de Cascavel nos dias 20 e
296850 21/08/2015
Fundo de Urbanização de Curitiba-Referente aquisição de vales transportes para os funcionários do CRO/PR
296855 ,para o mês de Setembro/2015.
Prevident Assistência Odontológica Ltda. Referente Despesa com reembolso de anuidade/2015 ,pago em
296862 duplicidade
Michele de Lara Buscaro-Referente Despesa com reembolso de pagamento de anuidade realizado em
296864 duplicidade.
-R$
2.345,00
-R$
2.598,00
-R$
3.161,20
-R$
2.148,30
-R$
391,04
-R$
411,50
26/08/2015
1757
296866 Celeste Guimarães Marino-ME-Referente Despesa com reembolso de taxa de desistência do registro de EPAO.
-R$
401,07
26/08/2015
1758
296867 Carolyne Pazzetto Telles-Referente Despesa com reembolso de anuidade realizado em duplicade.
Claudenir Rossato-Referente Despesa com Diária para participação em reunião na Secretaria de Estado da
296869 Saúde do Paraná no dia 24/08/2015 em Curitiba.
-R$
381,02
26/08/2015
1761
-R$
670,00
26/08/2015
1763
26/08/2015
1760
Cesar Jose Compagnoli-Referente Despesa com Diárias para participação no IV Encontro Sul Brasileiro de
296871 Saúde Bucal na Cidade de Campo Grande-MS,nos dias 27/08/2015 e 28/08/2015.
Marcia Helena Baldani Pinto-Referente a 2 Diárias para Ministrar palestra no IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde
296872 Bucal na cidade de campo Grande-MS nos dias 27 e 28/0/2015.
26/08/2015
1770
Mariângela de Assis Gomes Fortes -Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296876 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
26/08/2015
1777
Roberto Eluard da Veiga Cavali-Referente Despesa com diárias para participação no IV Encontro Sul Brasileiro
296883 de Odontologia em Mato Grosso do Sul na Cidade de Campo Grande nos dias 27 a 29/08/2015.
R$
414,25
R$
2.723,03
R$
2.965,14
27/08/2015
1743
27/08/2015
1746
27/08/2015
1754
27/08/2015
1771
27/08/2015
1775
Arrecadação
28/08/2015
Arrecadação
28/08/2015
28/08/2015
1643
Arrecadação Bradesco
Edina Marquese-Referente Despesa com locação de estacionamento na Regional de Pato Branco do mês de
296787 Julho/2015.
R$
402,00
-R$
65,00
-R$
110,00
-R$
381,02
-R$
37,33
-R$
134,00
-R$
167,50
R$ 6.102,42 -R$
894,85
296868 Adir Gaio Tomaz Filho-Referente Despesa com reembolso de pagamento realizado em duplicidade.
Fabiane Dias Batista-Referente Despesa com reembolso de taxa de carteira livreto não emitida, devido ao
296863 desuso pelo CFO
Shozo Myachi-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11° Conferência Estadual
296877 de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
Roberto Eluard da Veiga Cavali-Referente a Despesa com Diária de Representação para participação em
296881 reunião na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná no dia 24/08/2015.
TOTAL -27/08/2015
28/08/2015
-R$
2.010,00
Arrecadação
1693
1.072,00
56.675,57
Arrecadação
27/08/2015
-R$
-R$
27/08/2015
Arrecadação Bradesco
Joseli Santana Sales-Referente Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação da Regional de Paranaguá do
296819 dia 21/08/2015.
Viação Rocio Ltda. Referente Despesa com aquisição de vales transportes para funcionária Vania Giglio Di Leo
296856 da Regional de Paranaguá.
1.861,00
R$ 4.988,35 -R$
TOTAL -26/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
-R$
187,52
R$
1.027,79
R$
1.410,85
-R$
120,00
R$ 2.626,16 -R$
120,00
TOTAL -28/08/2015
31/08/2015
Arrecadação
R$
926,24
31/08/2015
Arrecadação
R$
744,18
31/08/2015
Arrecadação Bradesco
R$
5.034,64
Implanta Informática Ltda. Referente Despesa com mensalidade do mês de agosto/2015 do programa contábil do
296806 CRO/PR.
31/08/2015
1680
31/08/2015
1684
31/08/2015
1708
31/08/2015
1766
Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná-CIEE/PR-Referente Despesa com mensalidade do mês de
296810 agosto/2015 de contribuição Institucional do convênio firmado entre as partes do Programa Aprendiz.
Webtrip Agencia de viagem e turismo Ltda. Referente Serviço de agenciamento de passagens de conselheiros e
296832 autorizados do CRO/PR de 11/08/2015 á 14/08/2015.
Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná-CIEE/PR-Referente Despesa com Bolsa auxílio dos estagiários
296874 do CRO/PR do mês de A gosto/2015.
31/08/2015
1778
Denise Maria Cadena Fonseca-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296884 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
31/08/2015
1787
31/08/2015
1784
31/08/2015
1783
31/08/2015
1782
Ana Cristina Bruno de Sousa-Referente Despesa com Ajuda de custo ,para participação na reunião da
296893 Subcomissão Técnica Externa de Publicidade, realizada na Sede do CRO/PR nos dias 29/07/2015 e 21/08/2015.
Rafael Gomes Ditterich-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11° Conferência
296885 Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
Nelson Tomio Endo-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11° Conferência
296886 Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
Claudia Maria Bornacin-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11° Conferência
296887 Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
31/08/2015
1781
Marise Teresa Campolin Cadena-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296888 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
31/08/2015
1780
31/08/2015
1804
Magda Cristina dias Barbosa-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11°
296889 Conferência Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
Regina Martins Schimitt-Referente Despesa com Diária de Representação para participação na 11° Conferência
296890 Estadual de Saúde no Expo Unimed em Curitiba nos dias 18/08 á 20/08/2015.
31/08/2015
1786
Daniel de Carvalho Gutierrez-Referente Despesa com Ajuda de custo ,para participação na reunião da
296892 Subcomissão Técnica Externa de Publicidade, realizada na Sede do CRO/PR nos dias 29/07/2015 e 21/08/2015.
31/08/2015
1663
-R$
276,18
-R$
336,70
-R$
1.621,14
-R$
3.465,00
-R$
402,00
-R$
400,00
-R$
402,00
-R$
402,00
-R$
402,00
-R$
402,00
-R$
402,00
-R$
402,00
-R$
400,00
-R$
92,57 lt
9.405,59
E
TOTAL -31/08/2015
D.A
Pagamento de Energia Elétrica
R$ 6.705,06 -R$
Entradas
Arrecadação
Outros Créditos
Saídas
R$ 150.230,85
R$ 9.775,62
-R$
353.306,76