Boletim Técnico
Relatório de Controle de Garantia Massey Ferguson
Produto
: Microsiga Protheus® Oficina versão 11
Chamado
:
THFPLZ
Data da publicação
: 15/05/13
País(es)
:
Todos
Banco(s) de Dados
: Todos
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDOFIL7, conforme
Procedimentos para Implementação.
Implementada melhoria através da criação da rotina Contr. Garantia MF (OFIRMF01), que tem por objetivo emitir
um relatório com informações dos processos de garantia da oficina. Através desse relatório, o responsável pelo
departamento pode controlar de forma ágil e simples todos os processos de garantia e seus respectivos retornos
(cartas de crédito), exibindo também a variação entre eles. Assim, em um só relatório são exibidos todos os valores
necessários para controlar os processos de garantia, o que proporciona agilidade e eficácia ao processo.
Procedimento para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador UPDOFIL7 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever
índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® ByYou Smart Client, digite U_UPDOFIL7 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado.
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4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Atualizações do compatibilizador
1. Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
VG6
Peças x Serviços Garantia
Exclusivo
S
VG8
Dados da Rr de Garantia
Exclusivo
S
2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VG8 – Dados da Rr de Garantia:
Campo
VG8_PORAPC
VG8_VLRAPC
VG8_VLPVLA
Tipo
Numérico
Numérico
Numérico
Tamanho
6
12
12
Decimal
2
2
2
Formato
@E 999.99
@E 9,999,999.99
@E 9,999,999.99
Contexto
Real
Real
Virtual
Propriedade
Alterar
Alterar
Visualizar
Título
% Ad Peca
Ad Peca
Tot Peca
Descrição
% Adicionada Vlr
Peca
Vlr adicional Peca
Vlr Peca + Vlr
Adicional
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Help
Informe a %
Adicional da Peça
Garantia
Informe o Vlr
adicional Peça
Garantia MF
MF
Informe o Vlr Total
da Peça Vlr Peça +
Vlr Adicion.
Garantia MF
Relação
IIF(!INCLUI,(VG8>VG8_VALITE+VG8>VG8_VLRAPC),0)
Inic. Browse
(VG8>VG8_VALITE+VG8>VG8_VLRAPC)
Val. Sistema
FG_CCVALOR()
FG_CCVALOR()
Nível
1
1
1
Obrigatório
Não
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Sim
Browse
Não
Não
Não
Módulos
TODOS
TODOS
TODOS
Campo
VG8_VLKMCA
VG8_VLRSET
Tipo
Numérico
Numérico
Tamanho
12
12
Decimal
2
2
Formato
@E 9,999,999.99
@E 9,999,999.99
Contexto
Real
Real
Propriedade
Alterar
Alterar
Título
Valor Km
Serv 3o
Descrição
Vlr Km cobrados p/atedmto
Vlr Serviço de Terceiro
Help
Informe Vlr Km cobrados
p/atedmto
Informe Vlr Serviço de Terceiro
Garantia
Garantia MF
MF
Val. Sistema
FG_CCVALOR()
FG_CCVALOR()
Nível
1
1
Obrigatório
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Browse
Não
Não
Módulos
TODOS
TODOS
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3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VG8 – Dados da Rr de Garantia:
Campo
VG8_NUMNFI
VG8_NFCRED
VG8_SERNFC
Tipo
Caractere
Caractere
Caractere
Tamanho
9
9
3
Decimal
0
0
0
Formato
@!
@!
@!S3
Contexto
Real
Real
Real
Propriedade
Alterar
Alterar
Alterar
Título
Nro NFiscal
NF Crédito
Serie NF Crd
Descrição
Número da Nota
Fiscal
NF Crédito
Série NF Crédito
Informe o número
da nota fiscal.
Informe o número
da nota fiscal de
Informe a série da
nota fiscal de
crédito.
crédito.
Help
Nível
1
1
1
Obrigatório
Não
Não
Não
Usado
Sim
Sim
Sim
Browse
Sim
Não
Não
Módulos
TODOS
TODOS
TODOS
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
4. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa VG5:
Alias
VG5
VG5
VG5
Tipo
1
2
3
Sequência
01
01
01
Coluna
DB
01
01
Descrição
Numeracao RRs
Codigo
Cadastra Novo
Contém
VG4
01
5
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Alias
VG5
VG5
VG5
Tipo
4
4
4
Sequência
01
01
01
Coluna
01
02
03
Descrição
Ano da RR
Numero da RR
Marca
Contém
VG4_ANONRO
VG4_NUMERO
VG4_CODMAR
Alias
VG5
Tipo
5
Sequência
01
Contém
VG4->VG4_NUMERO
Procedimentos para Configuração
ig
5. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de
menu do Oficina, conforme instruções a seguir:
Menu
Relatórios
Submenu
Garantia MF
Nome da Rotina
Contr. Garantia MF
Programa
OFIRMF01
Módulo
Oficina
Tipo
Função Protheus
Tabelas
VG8, VG6, VGG.
Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos:
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Parâmetros (CFGX017). Configure o
parâmetro á seguir:
Parâmetro
Conteúdo
MV_GARMAFE
Informe o mesmo código do cadastro de Marcas que se refere a
marca Massey Ferguson.
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1. Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações/Cad Gerais/Fórmulas (OFIPA860).
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os campos abaixo:

Código (VEG_CODIGO): Informe o código desta fórmula. Preenchimento livre, de acordo com o
critério estabelecido pelo usuário.

Grp Fórmula (VEG_GRUFOR): Informe o grupo da fórmula. Preencha com 06 (GARANTIA).

Descrição (VEG_DESCRI): Informe a descrição da fórmula. Preenchimento livre, de acordo com o
critério estabelecido pelo usuário.

Fórmula (VEG_FORMUL): Informe a expressão ADVPL que será utilizada para esta fórmula. Preencha
com FG_IMPGARMF(). Esta é uma função interna que gera os arquivos de garantia no sistema.
4. Confirme a inclusão.
5. Acesse Atualizações/Cad Gestão/Parâmetro Marca (OFIPA980).
6. Inclua um cadastro que se refere à montadora responsável por atender os processos de garantia.
7. Clique na pasta Garantia.
8. Preencha os campos conforme orientação dos helps de campo, com especial atenção aos seguintes
campos:
 Garantia (VE4_VDAREV): Informe qual data será considerada para cálculo do período de garantia do
equipamento. A data considerada através deste campo será comparada aos prazos de garantia
estabelecidos por modelo. Estes prazos de garantia são informados na rotina Modelos (VEIVA020), pasta
Garantia.
 Qdo Exp Gar (VE4_QDOIMP): Informe em que momento os arquivos de garantia serão gerados. Para
Massey Ferguson, escolha a opção 2=Exporta no Fechamento da OS.
 Form p/Expor (VE4_FOREXP): Informe o código de uma fórmula que será utilizada para geração dos
arquivos de garantia no sistema. Preencha com o código da fórmula criada anteriormente.
9. Confirme a inclusão.
10. Acesse Atualizações/Mov Oficina/Abertura O S (OFIOM010).
11. Abra uma nova ordem de serviço para um equipamento da marca Massey Ferguson que esteja em
garantia.
12. Acesse Atualizações/Mov Oficina/Req Serviços/Apont (OFIOM030).
13. Requisite e aponte serviços para a ordem de serviço que foi aberta utilizando tipos de tempo de garantia
na rotina Tipo de Tempo (OFIOA090). O campo Sit. Tempo (VOI_SITTPO) deve estar configurado com
2=Garantia).
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14. Acesse Atualizações/Mov Oficina/Req Peças (OFIOM020).
15. Requisite peças utilizando tipos de tempo de garantia em Tipo de Tempo (OFIOA090). O campo Sit.
Tempo (VOI_SITTPO) deve estar configurado com 2=Garantia).
16. Acesse Atualizações/Mov Oficina/Liberação O S (OFIOM140).
17. Libere os tipos de tempo desta ordem de serviço e confirme.
18. Acesse Atualizações/Mov Oficina/Fechamento OS Mod2 (OFIXA100).
19. Posicione o browse sobre a ordem de serviço gerada anteriormente e clique em Fechar.
20. Marque os tipos de tempo de garantia e realize o fechamento.
21. Acesse Atualizações/Mov Garantia/Garantia Mf (OFIGM070).
Nesta rotina também é permitido incluir um processo de garantia manualmente digitando os campos,
porém, neste caso, utilizamos o processo automático de importação de garantia através do uso da
fórmula conforme configurado anteriormente.
Verifique que foi criado o arquivo de garantia de acordo com o fechamento realizado.
22. Clique em Alterar.
São exibidos os campos com as informações da garantia, onde alguns campos mesmo após a importação
dos dados da garantia necessitam de manutenção manual:
23. Preencha os campos conforme orientações abaixo:


Cabeçalho

Abert.Garan.(VG8_ABEGAR): Informe a data de abertura da ordem de serviço da garantia para a
montadora.

% Ad Peça (VG8_PORAPC): Informe a porcentagem adicional para o valor de peça da ordem de
serviço. Ao informar um valor neste campo, será aplicado este porcentual sobre o valor do campo Vl.
Item Tra. (VG8_VALITE). O resultado desta operação será atribuído ao campo Ad Peça
(VG8_VLRAPC), sendo que este valor será somado ao campo Tot Peça (VG8_VLPVLA).

Data Crédito (VG8_DATCRE): Informe a data da carta de crédito (retorno) da montadora.

NF Crédito (VG8_NFCRED): Informe a nota fiscal de crédito (retorno) enviada pela montadora.

Série NF Crd (VG8_SERNFC): Informe a série da nota fiscal de crédito (retorno) enviada pela
montadora.

Observação (VG8_OBSERV): Informe uma observação referente a este processo de garantia.
Itens

Nro RO (VG6_NUMRRC): Informe o número da R.O. referente a este item. Ao preencher este campo,
o campo Ano RO (VG6_ANORRC) será preenchido automaticamente.
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
Retorno – Carta de Crédito

Carta Cred (VGG_CACREC): Informe o número da carta de crédito (retorno) enviado pela montadora.

Mao Obra (VGG_VLMOCC): Informe o valor de mão-de-obra considerado na carta de crédito.

Peça (VGG_VLPECC): Informe o valor de peças considerado na carta de crédito.

% Ad Peça (VGG_POAPCC): Informe a porcentagem adicional para o valor de peça da carta de
crédito. Ao informar um valor neste campo, será aplicado este porcentual sobre o valor do campo
Peça (VGG_VLPECC). O resultado desta operação será atribuído ao campo Ad Peça (VGG_VRAPCC),
sendo que este valor será somado ao campo Tot Peça (VGG_VPVLAC).

Valor Km (VGG_VKMCAC): Informe o valor de deslocamento considerado na carta de crédito.

Serv 3º (VGG_VRSETC): Informe o valor de serviços de terceiros considerado na carta de crédito.
24. Após preencher os campos, confirme a alteração.
25. Acesse Relatórios/Garantia MF/ Contr. Garantia MF (OFIRMF01).
É exibida a janela inicial da rotina com uma breve explicação sobre sua funcionalidade.
26. Clique na opção Param.
27. Informe os dados, conforme orientações abaixo:


Data Inicial e Data Final: Informe o intervalo de datas referente a data de abertura de garantia
informado no campo Abert.Garan.(VG8_ABEGAR).

R.O. Inicial e R.O. Final: Informe um código de R.O. ou um intervalo de códigos de R.O. a serem
considerados no levantamento dos processos de garantia.
Status: Informe qual status dentre os processos deverá ser considerado:

Todos: Serão considerados todos os status.

Com Saldo: Serão considerados apenas os processos de garantia que ainda possuem saldo, ou seja,
ainda não possuem carta de crédito (retorno) da montadora.

Sem Saldo: Serão considerados apenas os processos de garantia que estão sem saldo, ou seja, já
possuem carta de crédito (retorno) da montadora.
28. Realize o preenchimento dos parâmetros e confirme.
O Sistema apresenta uma janela com os processos de garantia levantados de acordo com os parâmetros
informados anteriormente.
29. Neste momento o usuário poderá gerar um relatório através do botão Imprimir ou gerar um arquivo XML
para ser aberto com o programa Microsoft Excel através do botão Exportar XML.
Independente da escolha, as informações a serem projetadas são:
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
Nro R.O.s: O número das R.O.s consideradas.

Data NF: A data de emissão da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.

Numero NF: O número da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.

Ser: A série da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.

Filial: A descrição da filial de onde se originou esta ordem de serviço.

Valor Total: O valor total do processo de garantia a partir da ordem de serviço.

Vlr. Peças: O valor total de peças mais adicional.

Mão Obra: O valor de serviço realizado na oficina.

Dta NF Crd: A data de emissão da nota fiscal de crédito.

Nr NF Crd: O número da nota fiscal de crédito.

Ser: A série da nota fiscal de crédito.

Peç NF Crd: O valor total de peças da nota fiscal de crédito.

Ad P NF Cr: O valor do adicional de peças da nota fiscal de crédito.

M.O NF Crd: O valor de serviço da nota fiscal de crédito.

S.T NF Crd: O valor de serviço de terceiros da nota fiscal de crédito.

Dl NF Crd: o valor de deslocamento da nota fiscal de crédito.

Tot NF Crd: O valor total da nota fiscal de crédito (Peças NF Credito+Ad Peças NF Cred+M.O. NF
Cred+S. Terc. NF Cred+Desloc. NF Cred).

Peças Var.: A variação entre os valores de peças da ordem de serviço com a nota de crédito.

Ad Peç Var: A variação entre os valores de adicional de peças da ordem de serviço com a nota de
crédito.

M.O. Var.: A variação entre os valores de serviços da ordem de serviço com a nota de crédito.

S.T. Var.: A variação entre os valores de serviço de terceiro da ordem de serviço com a nota de
crédito.

Dl. Var.: A variação entre os valores de deslocamento da ordem de serviço com a nota de crédito.

Tot. Var: A variação entre os totais da ordem de serviço com a nota de crédito.

Saldo Var: Caso haja saldo, significa que ainda não houve carta de crédito (retorno) da montadora.
Caso esteja zerado, significa que já houve carta de crédito (retorno) da montadora.
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Informações Técnicas
VE4 – Parâmetro Fábrica
VEG – Fórmulas
VG6 – Peças X Serviços Garantia
Tabelas Utilizadas
VG8 – Dados da Rr de Garantia
VO1 – Ordem de Serviço
VO3 – Requisição de Peças
VO4 – Requisição de Serviços
OFIPA860 – Fórmulas;
OFIPA980 – Parâmetro Marca;
OFIOM010 – Abertura O S;
OFIOM030 – Req Serviços/Apont;
Funções Envolvidas
OFIOM020 – Req Peças;
OFIOA090 – Tipo de Tempo;
OFIOM140 – Liberação O S;
OFIXA100 – Fechamento OS Mod2;
OFIGM070 – Garantia Mf;
OFIRMF01 – Contr. Garantia MF.
Sistemas Operacionais
Windows®/Linux®
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