*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0001
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2505 IVAN ANTONIO DE FREITAS
|PREFEITO
|
|
12.000,00 |
-6.383,52 |
5.616,48|
|
2504 ROOSEVELT PEREIRA DE PAULA
|VICE PREFEITO
|
|
3.500,00 |
-490,26 |
3.009,74|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
15.500,00 |
-6.873,78 |
8.626,22|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
15.500,00 |
-6.873,78 |
8.626,22 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
8.626,22 (oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e
dois
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.001
SERVIDORES: 00002
|
15.500,00 |
-6.873,78 |
8.626,22|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0002
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.003 MANUTENCAO DOS SERVICOS GABINETE DO SECRETARIO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2509 KATIA CASTRO DA SILVA
|SECRETARIO DE GABINETE
|
|
1.415,37 |
-475,69 |
939,68|
|
2501 MARA JANICE M MONTANARI
|CHEFE SETOR
|
|
1.612,13 |
-145,09 |
1.467,04|
|
2529 MICHELE DIAS FRUTUOSO
|ASSESSOR
|
|
1.371,52 |
-381,73 |
989,79|
|
2513 NAZIR DIA JUNIOR
|ASSESSOR
|
|
1.121,52 |
-83,06 |
1.038,46|
|
2511 NORMA CERAVOLO MONTANARI
|CHEFE DE GABINETE
|
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
|
239 SUELI ANTONIA MATOS
|DIRETOR DE DIVISAO
|
|
3.087,58 |
-1.449,79 |
1.637,79|
|
302 VALDENIS DE FARIA
|SERVENTE I
|
|
879,60 |
-228,28 |
651,32|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00007
|
11.987,72 |
-3.071,44 |
8.916,28|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00007 |
|
|
11.987,72 |
-3.071,44 |
8.916,28 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
8.916,28 (oito mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.003
SERVIDORES: 00007
|
11.987,72 |
-3.071,44 |
8.916,28|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0003
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE
2.005 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
18 FERNANDO LUCRECIO COLUCE
|VIGLANTE SE III
|
|
1.845,46 |
-172,04 |
1.673,42|
|
229 ODAIR AUGUSTO MAGALHAES
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
915,80 |
-363,13 |
552,67|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
2.761,26 |
-535,17 |
2.226,09|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
2.761,26 |
-535,17 |
2.226,09 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.226,09 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e nove centavos***
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204022.005
SERVIDORES: 00002
|
2.761,26 |
-535,17 |
2.226,09|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0004
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0402 POLICIAMENTO CIVIL
ATIVIDADE
2.006 MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3086 ADRIANO CESAR MONTEIRO SANTOS |ESTAGIARIO
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*************************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204022.006
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0005
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
02 CONTROLADORIA INTERNA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:
0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE
2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2485 MARINA DE SALES SOUZA DE MELO |CONTADOR
|
|
1.729,40 |
-155,64 |
1.573,76|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.729,40 |
-155,64 |
1.573,76|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.729,40 |
-155,64 |
1.573,76 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.573,76 (um mil, quinhentos e setenta e tres reais e setenta e seis centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
02 CONTROLADORIA INTERNA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:
0406 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
ATIVIDADE
2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2502 IRANI FATIMA FIGUEREDO
|CONTROLADOR INTERNO
|
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0006
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.192,20 (dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos***
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412504062.012
SERVIDORES: 00002
|
4.229,40 |
-463,44 |
3.765,96|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0007
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
03 PROCURADORIA-GERAL
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.014 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2514 PAULA DEL GAUDIO BOCOLI
|PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO |
|
2.500,00 |
-275,00 |
2.225,00|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-275,00 |
2.225,00|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.500,00 |
-275,00 |
2.225,00 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.225,00 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais*****************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.014
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-275,00 |
2.225,00|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0008
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao:
14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao:
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
Programa:
0407 ACAO JUDICIARIA
ATIVIDADE
2.018 MANUTENCAO ATIVIDADES ACAO JUDICIARIA SERV.PUBLICO CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
233 ELISSON PRADO DE OLIVEIRA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
940,46 |
-153,06 |
787,40|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
940,46 |
-153,06 |
787,40|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
940,46 |
-153,06 |
787,40 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
787,40 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos*****
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1406204072.018
SERVIDORES: 00001
|
940,46 |
-153,06 |
787,40|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0009
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao:
14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao:
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:
1401 APOIO A DEFESA DO CONSUMIDOR
ATIVIDADE
2.020 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROCON
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2526 RAQUEL PICONEZ VIEIRA GOMES
|COORDENADORA GERAL PROCON
|
|
2.500,00 |
-1.070,46 |
1.429,54|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-1.070,46 |
1.429,54|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.500,00 |
-1.070,46 |
1.429,54 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.429,54 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta
e
quatro centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1442214012.020
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-1.070,46 |
1.429,54|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0010
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
01 FUNDO MUNICIPAL INTERESSES DIFUSOS
Funcao:
14 DIREITOS DE CIDADANIA
Subfuncao:
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:
1402 ACOES BASICAS
ATIVIDADE
2.024 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA ESTADO MG
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2914 BRUNA SANTINI GOMES
|ESTAGIARIO
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*************************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1442214022.024
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0011
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.016 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSUNTOS JURIDICOS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
266 DINA MARQUES ROCHA
|ADVOGADO XIII
|
|
7.240,32 |
-1.984,16 |
5.256,16|
|
2503 OMAR QBAR RIBEIRO
|SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS |
|
2.500,00 |
-1.057,80 |
1.442,20|
|
3035 VALERIA CRISTINA VILELA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
831,86 |
-79,64 |
752,22|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00003
|
10.572,18 |
-3.121,60 |
7.450,58|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00003 |
|
|
10.572,18 |
-3.121,60 |
7.450,58 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
7.450,58 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.016
SERVIDORES: 00003
|
10.572,18 |
-3.121,60 |
7.450,58|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0012
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319001
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
813 JOAO BATISTA BOCOLI
|PROF. PIV APOSENTADO
|
|
1.125,26 |
-93,54 |
1.031,72|
|
396 JOAO DE SOUZA
|OPERARIO APOSENTADO
|
|
807,20 |
0,00 |
807,20|
|
414 PAULO FERREIRA DE CARVALHO
|SECRETARIO 4 C
|
|
2.827,18 |
-463,78 |
2.363,40|
|
412 WENCESLAU SANDI
|ENC SERV AGUA
|
|
1.169,20 |
-14,54 |
1.154,66|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
5.928,84 |
-571,86 |
5.356,98|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319001
SERVIDORES: 00004 |
|
|
5.928,84 |
-571,86 |
5.356,98 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
5.356,98 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e
oito centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0013
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00000
|
0,00 |
0,00 |
0,00|
================================================================================================================================
|
21 ISMAEL DONIZETTI NADALETE
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
|
4.599,94 |
-1.739,33 |
2.860,61|
|
2538 JOSE MILTON DA SILVA
|DIR. POLITICA MUNIC TRANSITO
|
|
2.431,83 |
-1.201,79 |
1.230,04|
|
2515 PAULO CORREIA
|SECRETARIO ADM. RECURSOS HUMAS |
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
|
2522 VANESSA BUENO COELHO BIANCHINI |ASSESSOR
|
|
1.121,52 |
-203,06 |
918,46|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
10.653,29 |
-3.451,98 |
7.201,31|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00004 |
|
|
10.653,29 |
-3.451,98 |
7.201,31 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
7.201,31 (sete mil, duzentos e um reais e trinta e um centavos******
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.026
SERVIDORES: 00008
|
16.582,13 |
-4.023,84 |
12.558,29|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0014
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0408 COMPRAS E LICITACOES
ATIVIDADE
2.029 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
232 CIRLENE FATIMA AUGUSTO GOMES
|DIRETOR DEP COMPRAS LICITACAO |
|
3.064,43 |
-1.734,41 |
1.330,02|
|
3053 LUCAS E VIEIRA DE FREITAS
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
1.057,20 |
-79,64 |
977,56|
|
856 MARIANA NOGUEIRA GODOI
|TECNICO EM INFORMATICA SB VIII |
|
657,28 |
-108,69 |
548,59|
|
185 TANIA MARA M TAVARES NADALETE |ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII |
|
1.227,03 |
-230,05 |
996,98|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
6.005,94 |
-2.152,79 |
3.853,15|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00004 |
|
|
6.005,94 |
-2.152,79 |
3.853,15 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
3.853,15 (tres mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e
quinze
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204082.029
SERVIDORES: 00004
|
6.005,94 |
-2.152,79 |
3.853,15|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0015
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0409 ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
ATIVIDADE
2.031 MANUTENCAO ATIVIDADES ALMOXARIFADO/PATR.MUNICIPAL CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
235 ALEX DONIZETTI GONCALVES
|OPERARIO I
|
|
1.085,26 |
-356,58 |
728,68|
|
2510 LUIZ FERNANDES DOS REIS
|DIRET DEPTO ALMOXARIFADO PATRI |
|
2.431,83 |
-282,27 |
2.149,56|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
3.517,09 |
-638,85 |
2.878,24|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
3.517,09 |
-638,85 |
2.878,24 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.878,24 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos**********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204092.031
SERVIDORES: 00002
|
3.517,09 |
-638,85 |
2.878,24|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0016
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
452 SERVICOS URBANOS
Programa:
1504 LIMPEZA PUBLICA
ATIVIDADE
2.159 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
1333 ADRIANO CORREIA SOARES
|OPERARIO I
|
|
1.284,37 |
-428,79 |
855,58|
|
238 ADRIANO DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.085,26 |
-403,51 |
681,75|
|
8 AMAURI ROBERTO DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.198,81 |
-585,14 |
613,67|
|
1335 ANTONIO DE PADUA VIEIRA
|OPERARIO I
|
|
843,40 |
-117,10 |
726,30|
|
353 ANTONIO SALOMAO
|OPERARIO I
|
|
1.118,52 |
-561,43 |
557,09|
|
839 ANTONIO VITOR PIZA
|OPERARIO I
|
|
1.398,63 |
-107,04 |
1.291,59|
|
304 CARLOS EDUARDO RITA DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.533,62 |
-377,60 |
1.156,02|
|
1340 CELIO NUNES DE OLIVEIRA
|OPERARIO I
|
|
1.235,02 |
-126,70 |
1.108,32|
|
687 CELSO CARLOS DOMINGOS
|OPERARIO I
|
|
1.073,72 |
-87,60 |
986,12|
|
236 EZEQUIAS BATISTA GONCALVES
|OPERARIO I
|
|
1.341,96 |
-960,20 |
381,76|
|
779 EZEQUIAS FRANCISCO DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.304,12 |
-258,35 |
1.045,77|
|
665 ISMAEL DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.157,65 |
-334,48 |
823,17|
|
684 JOSE ANTONIO DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.259,75 |
-591,25 |
668,50|
|
93 JOSE CARLOS DA SILVA
|MOTORISTA VI
|
|
1.291,74 |
-131,20 |
1.160,54|
|
685 JOSE EDUARDO FRUTUOSO
|OPERARIO I
|
|
1.172,48 |
-247,08 |
925,40|
|
32 JOSE GASPAR DE OLIVEIRA
|OPERARIO I
|
|
936,13 |
-234,56 |
701,57|
|
1336 JOSE ROBERTO DE LIMA
|OPERARIO I
|
|
1.205,39 |
-223,62 |
981,77|
|
1334 MARCOS ROBERTO DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.238,31 |
-465,74 |
772,57|
|
54 MOISEIS FELICIANO
|OPERARIO I
|
|
1.325,84 |
-304,85 |
1.020,99|
|
237 PAULO SERGIO DOMINGOS
|OPERARIO I
|
|
1.144,03 |
-647,10 |
496,93|
|
63 REINALDO PEDRO DE PAULA
|OPERARIO I
|
|
572,03 |
-519,00 |
53,03|
|
69 SEBASTIAO CARMO DE SOUZA
|OPERARIO I
|
|
1.381,68 |
-141,02 |
1.240,66|
|
72 VAGNER DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.061,58 |
-210,14 |
851,44|
|
182 VALDINEI VIANA
|OPERARIO I
|
|
1.208,68 |
-558,49 |
650,19|
|
918 VALDIVINO APARECIDO DE MORAES |OPERARIO I
|
|
1.062,22 |
-98,10 |
964,12|
|
1341 VALTER DONIZETTI MARTINS
|OPERARIO I
|
|
1.086,92 |
-490,97 |
595,95|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00026
|
30.521,86 |
-9.211,06 |
21.310,80|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0017
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00026 |
|
|
30.521,86 |
-9.211,06 |
21.310,80 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
21.310,80 (vinte e um mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos**
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0445215042.159
SERVIDORES: 00026
|
30.521,86 |
-9.211,06 |
21.310,80|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0018
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
452 SERVICOS URBANOS
Programa:
1505 SERVICOS FUNERARIOS
ATIVIDADE
2.161 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
1050 PAULO CESAR DE OLIVEIRA
|COVEIRO VI
|
|
1.162,25 |
-539,93 |
622,32|
|
797 VANDERLEI APARECIDO BATISTA
|COVEIRO VI
|
|
1.162,25 |
-485,02 |
677,23|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
2.324,50 |
-1.024,95 |
1.299,55|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
2.324,50 |
-1.024,95 |
1.299,55 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.299,55 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0445215052.161
SERVIDORES: 00002
|
2.324,50 |
-1.024,95 |
1.299,55|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0019
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
452 SERVICOS URBANOS
Programa:
1506 SERVICOS MECANICOS, LAVADOR E BORRACHARIA
ATIVIDADE
2.163 MANUTENCAO ATIVIDADES OFIC.MEC.,LAV. E BORRACHARIA CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
25 JANDERSON AUGUSTO PEREIRA
|OPERARIO I
|
|
1.072,47 |
-372,05 |
700,42|
|
730 JOAO LUCIO VIEIRA FILHO
|MECANICO VI
|
|
1.143,74 |
-498,13 |
645,61|
|
394 JOAQUIM DONIZETTI DA TRINDADE |DIRETOR DO DEPTO MECANICA
|
|
2.536,28 |
-527,05 |
2.009,23|
|
40 LAZARO BENEDITO DOS SANTOS
|BORRACHEIRO III
|
|
1.046,12 |
-112,43 |
933,69|
|
2540 LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS
|CHEFE SETOR SER MECANICA
|
|
2.179,72 |
-293,44 |
1.886,28|
|
256 SILVIO ROCHA DA SILVA
|VIGLANTE SE III
|
|
1.201,84 |
-199,90 |
1.001,94|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00006
|
9.180,17 |
-2.003,00 |
7.177,17|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00006 |
|
|
9.180,17 |
-2.003,00 |
7.177,17 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
7.177,17 (sete mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0445215062.163
SERVIDORES: 00006
|
9.180,17 |
-2.003,00 |
7.177,17|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0020
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
06 SECRETARIA DA FAZENDA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.035 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2541 IRENE DE VASCONCELOS
|CHEFE SETOR CONTABILIDADE
|
|
1.612,13 |
-145,09 |
1.467,04|
|
2523 PAULO BOCOLI
|SECRETARIO DA FAZENDA
|
|
2.500,00 |
-827,20 |
1.672,80|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
4.112,13 |
-972,29 |
3.139,84|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
4.112,13 |
-972,29 |
3.139,84 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
3.139,84 (tres mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e
quatro
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.035
SERVIDORES: 00002
|
4.112,13 |
-972,29 |
3.139,84|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0021
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
06 SECRETARIA DA FAZENDA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.037 MANUTENCAO CONVENIO C/ ADMINISTRACAO FAZENDARIA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
50 MARIA DE LOURDES C BALDAO
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII |
|
1.195,38 |
-438,53 |
756,85|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.195,38 |
-438,53 |
756,85|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.195,38 |
-438,53 |
756,85 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
756,85 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.037
SERVIDORES: 00001
|
1.195,38 |
-438,53 |
756,85|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0022
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
06 SECRETARIA DA FAZENDA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:
0410 ARRECADACAO E FISCALIZACAO
ATIVIDADE
2.039 MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
17 DACRE DONIZETTI DA SILVA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
868,80 |
-482,56 |
386,24|
|
43 LUCIANA B PEREIRA MACHADO
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII |
|
1.217,57 |
-255,40 |
962,17|
|
3064 LUIS RENATO BONELI MACIEL
|FISCAL DE TRIBUTOS XIII
|
|
1.077,87 |
-416,90 |
660,97|
|
3021 NAIARA PAULINA DE OLIVEIRA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
71 SERGIO DACIOLI
|TESOUREIRO
|
|
2.003,05 |
-1.023,83 |
979,22|
|
298 VALERIA DA SILVA PALMEIRA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
879,60 |
-178,68 |
700,92|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00006
|
6.854,09 |
-2.437,01 |
4.417,08|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00006 |
|
|
6.854,09 |
-2.437,01 |
4.417,08 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
4.417,08 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e oito
centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412304102.039
SERVIDORES: 00006
|
6.854,09 |
-2.437,01 |
4.417,08|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0023
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
06 SECRETARIA DA FAZENDA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:
0411 CONTABILIDADE
ATIVIDADE
2.041 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
851 MARIENE JOELMA BUENO
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VII |
|
1.860,27 |
-875,24 |
985,03|
|
59 NOELI ALVES PALMEIRA
|ASSIST ADMINISTRATIVO
|
|
1.934,56 |
-975,58 |
958,98|
|
366 PAULO ROGERIO SANTINI
|CONTADOR
|
|
3.915,82 |
-564,56 |
3.351,26|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00003
|
7.710,65 |
-2.415,38 |
5.295,27|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00003 |
|
|
7.710,65 |
-2.415,38 |
5.295,27 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
5.295,27 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412304112.041
SERVIDORES: 00003
|
7.710,65 |
-2.415,38 |
5.295,27|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0024
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Funcao:
08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao:
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:
0807 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ATIVIDADE
2.069 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO M.CRIANCA ADOLESCENTE CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
1542 DILMARA FERREIRA RONDINELLI
|CONSELHEIRO
|AS.SOC|
1.696,01 |
-666,47 |
1.029,54|
|
2532 MARCIA CRISTINA DA SILVA
|CONSELHEIRO
|AS.SOC|
954,01 |
-577,38 |
376,63|
|
1546 MARGARETH DE OLIVEIRA
|CONSELHEIRO
|AS.SOC|
954,01 |
-76,32 |
877,69|
|
2348 MARILENI TARDELI BOCCOLI
|CONSELHEIRO
|AS.SOC|
954,01 |
-76,32 |
877,69|
|
1545 NEIDE PIZA
|CONSELHEIRO
|AS.SOC|
954,01 |
-336,98 |
617,03|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00005
|
5.512,05 |
-1.733,47 |
3.778,58|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00005 |
|
|
5.512,05 |
-1.733,47 |
3.778,58 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
3.778,58 (tres mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0824308072.069
SERVIDORES: 00005
|
5.512,05 |
-1.733,47 |
3.778,58|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0025
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
07 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
03 SECRETARIA ACAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO
Funcao:
08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ATIVIDADE
2.044 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET. ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
218 ARNALDO DIONISIO DA SILVA
|MOTORISTA VI
|AS.SOC|
1.075,93 |
-164,46 |
911,47|
|
296 CREUZAIR LEMOS SANTOS SALOMAO |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|AS.SOC|
904,26 |
-264,24 |
640,02|
|
707 CRISTIANE CESARINO RIBEIRO
|COORDENADOR
|AS.SOC|
1.684,53 |
-279,53 |
1.405,00|
|
728 ELISANDRA MIRIAN MEDICI NETO
|ASSISTENTE SOCIAL XIII
|AS.SOC|
2.833,17 |
-366,67 |
2.466,50|
|
1359 ISIS VILHENA GIACCHETTA
|SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|AS.SOC|
1.032,62 |
-215,83 |
816,79|
|
2999 ITAMAR HELLEBRANDE
|SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|AS.SOC|
2.500,00 |
-1.000,95 |
1.499,05|
|
202 JANETE APARECIDA PEREIRA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|AS.SOC|
915,80 |
-295,85 |
619,95|
|
188 LIVIA NOGUEIRA LIMA
|PSICOLOGO XIII
|AS.SOC|
2.951,22 |
-1.836,61 |
1.114,61|
|
3056 MARIA A DE OLIVEIRA PRADO
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|AS.SOC|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3029 TANIA ALVES
|ASSISTENTE SOCIA XIII - CRAS |AS.SOC|
2.597,07 |
-300,92 |
2.296,15|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00010
|
17.301,80 |
-4.804,70 |
12.497,10|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00010 |
|
|
17.301,80 |
-4.804,70 |
12.497,10 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
12.497,10 (doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0812208012.044
SERVIDORES: 00010
|
17.301,80 |
-4.804,70 |
12.497,10|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0026
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
1001 PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.071 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3072 FABRICIA TAVARES F DO PRADO
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|SAUDE |
904,26 |
-79,64 |
824,62|
|
2535 FERNANDO JOSE SILVA
|SECRETARIO SAUDE
|SAUDE |
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
|
2697 HUMBERTO PARIZI
|ASSESSOR
|SAUDE |
1.121,52 |
-83,06 |
1.038,46|
|
2981 JOSE MARIA DIAS
|CHEFE SETOR FATURAMENTO
|SAUDE |
1.612,13 |
-440,07 |
1.172,06|
|
277 JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA S |AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|SAUDE |
3.162,38 |
-130,26 |
3.032,12|
|
3032 JULIANA DE FATIMA SILVA
|SERVENTE I |SAUDE |
928,92 |
-336,54 |
592,38|
|
162 LOURDES APARECIDA RAMOS
|OPERARIO I
|SAUDE |
1.060,60 |
-106,06 |
954,54|
|
1435 RAFAEL GUIDA NETO
|DIRETOR DIVISAO - AMBULATORIO |SAUDE |
2.431,83 |
-399,64 |
2.032,19|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00008
|
13.721,64 |
-1.883,07 |
11.838,57|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00008 |
|
|
13.721,64 |
-1.883,07 |
11.838,57 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
11.838,57 (onze mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta
e
sete centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1012210012.071
SERVIDORES: 00008
|
13.721,64 |
-1.883,07 |
11.838,57|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0027
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
ATIVIDADE
2.073 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
686 ALFREDO PAIVA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-384,58 |
495,02|
|
3079 ALZIRA SILVA RIBEIRO LINO
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
831,86 |
-79,64 |
752,22|
|
701 CLAUDIA LUCIA ANDERSON
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-87,60 |
792,00|
|
833 CLEUZA REGINA MORAIS VIEIRA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
843,40 |
-516,05 |
327,35|
|
677 DENISE MACIEL SALVADOR
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
904,26 |
-337,60 |
566,66|
|
702 ELIZABETE ALVES DA ROCHA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
1.137,07 |
-130,40 |
1.006,67|
|
3077 EMILIA APARECIDA DA SILVA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
711 EVAINE HELENA BATISTA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-376,37 |
503,23|
|
696 EVELYN LARA DE O BAPTISTA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
896,04 |
-86,88 |
809,16|
|
676 GIOVANA DE FATIMA MATIAS
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
1.161,73 |
-495,37 |
666,36|
|
724 ILDA APARECIDA FATIMA GONCALVE |AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
618,70 |
-303,82 |
314,88|
|
675 IVANILDA APARECIDA S DAVID
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
952,00 |
-271,92 |
680,08|
|
3080 JAQUELINE DA SILVA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
831,86 |
-79,64 |
752,22|
|
695 JULIANA A DA SILVA MADEIRA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-87,60 |
792,00|
|
679 LUCIENE APARECIDA DE SA DEL VA |AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
928,92 |
-287,01 |
641,91|
|
672 MARIA DONIZETTI GASPAR DIAS
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-87,60 |
792,00|
|
3081 MARISA D PASSOS BARBIERI
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
856,52 |
-79,64 |
776,88|
|
1047 NELI LUCIENE ALVES PIZA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
892,72 |
-98,10 |
794,62|
|
3085 NEUSA ROSARIO SIQUEIRA FIDELIS |AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
697 PAULA CRISTINA DOS REIS
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
1.175,78 |
-650,15 |
525,63|
|
712 PAULA ROBERTA DE SOUZA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
904,26 |
-254,63 |
649,63|
|
673 REGINA MARIA ANDERSON OLIVEIRA |AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
3.171,65 |
-393,79 |
2.777,86|
|
678 SANDRA MAGALHAES
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
904,26 |
-347,50 |
556,76|
|
698 SILVANO SANTOS SILVA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
1.137,07 |
-481,24 |
655,83|
|
700 VALERIA FIGUEREDO DE PAULA SIL |AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|PACS |
879,60 |
-273,55 |
606,05|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00025
|
25.040,10 |
-6.349,96 |
18.690,14|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0028
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00025 |
|
|
25.040,10 |
-6.349,96 |
18.690,14 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
18.690,14 (dezoito mil, seiscentos e noventa reais e quatorze centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030110022.073
SERVIDORES: 00025
|
25.040,10 |
-6.349,96 |
18.690,14|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0029
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1002 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS
ATIVIDADE
2.074 MANUTENCAO ATIVIDAD. PROGRAMA AGENTES COM.SAUDE
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2901 ZILMA REZENDE DE LIMA
|ESTAGIARIO
|PACS |
324,80 |
0,00 |
324,80|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
324,80 |
0,00 |
324,80|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
324,80 |
0,00 |
324,80 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
324,80 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos*******
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030110022.074
SERVIDORES: 00001
|
324,80 |
0,00 |
324,80|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0030
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2920 VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS |MEDICO
|SAUDE |
5.154,13 |
-152,10 |
5.002,03|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
5.154,13 |
-152,10 |
5.002,03|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00001 |
|
|
5.154,13 |
-152,10 |
5.002,03 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
5.002,03 (cinco mil e dois reais e tres centavos********************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3055 ANA PAULA VIANNA
|FARMACEUTICA XIII
|SAUDE |
2.597,07 |
-300,92 |
2.296,15|
|
3070 ANA ROSA BERNARDINO PEDRO
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|SAUDE |
879,60 |
-79,64 |
799,96|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0031
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
3.476,67 |
-380,56 |
3.096,11|
================================================================================================================================
|
225 ANGELA APARECIDA TAVARES PIZA |AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-224,49 |
988,97|
|
154 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA ANTI |DENTISTA XIII
|SAUDE |
2.951,22 |
-360,59 |
2.590,63|
|
221 CLAUDIA CRISTINA MAGALHAES
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-582,72 |
630,74|
|
729 CLAUDICE DE FATIMA M DE MELO
|TECNICO EM ENFERMAGEM IX
|SAUDE |
1.306,61 |
-548,59 |
758,02|
|
297 ELIANE T DE SOUZA PEREIRA
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.499,79 |
-515,49 |
984,30|
|
3067 FLAVIA CRISTINA PAULINO
|TECNICO DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.204,66 |
-112,14 |
1.092,52|
|
3054 GABRIELA ALVAREZ CAMACHO
|ENFERMAEIRA - PSF XIII
|SAUDE |
2.642,31 |
-282,76 |
2.359,55|
|
19 HELENA DE SOUZA GASPAR
|DENTISTA XIII
|SAUDE |
3.069,26 |
-437,47 |
2.631,79|
|
938 HELENICE FREIRE BUENO BOTELHO |TECNICO EM ENFERMAGEM IX
|SAUDE |
1.255,64 |
-149,35 |
1.106,29|
|
3083 IZABEL CRISTINA MARTINS
|TECNICO DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.204,66 |
-112,14 |
1.092,52|
|
694 JOAO AMBROSIO DA SILVA
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.078,96 |
-290,38 |
788,58|
|
28 JOAQUIM DIPE JUNIOR
|DENTISTA XIII
|SAUDE |
3.069,26 |
-459,55 |
2.609,71|
|
35 JOSE ROBERTO JACOB DE MACEDO
|MEDICO XIII
|SAUDE |
3.140,09 |
-429,57 |
2.710,52|
|
2998 JUCELEY DE SOUZA MAGALHAES
|ASSESSOR
|SAUDE |
1.121,52 |
-83,06 |
1.038,46|
|
3052 JULIO CESAR SANTINI
|FISIOTERAPEUTA XIII
|SAUDE |
2.597,07 |
-300,92 |
2.296,15|
|
3042 KEMILY DE MELO ABDALA TAUIL
|MEDICO DO PSF
|SAUDE |
11.440,44 |
-3.149,40 |
8.291,04|
|
1093 MAISA F DA SILVA ANDERSON
|FARMACEUTICA XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-332,34 |
2.382,78|
|
1094 MARCIA ALVES GASPAR DA SILVA
|TECNICO EM ENFERMAGEM IX
|SAUDE |
1.255,64 |
-319,80 |
935,84|
|
222 MARCIO MESSIAS PIRES
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
5.773,19 |
-2.211,06 |
3.562,13|
|
210 MARCOS ALENCAR B DA SILVA
|MEDICO XIII
|SAUDE |
2.951,22 |
-434,76 |
2.516,46|
|
1283 MARCOS OLIMPIO BIANCHINI
|MEDICO XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-1.431,57 |
1.283,55|
|
45 MARCUS PRATES MIRANDA
|BIOQUIMICO II
|SAUDE |
3.069,26 |
-1.043,38 |
2.025,88|
|
3003 MARIA ANTONIA MARTINS DA SILVA |TECNICO DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.204,66 |
-620,40 |
584,26|
|
223 MARIA APARECIDA SOUZA FELIPE
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-400,35 |
813,11|
|
1092 MARIA CICERA DA SILVA COLUCE
|TECNICO EM ENFERMAGEM IX
|SAUDE |
1.255,64 |
-149,35 |
1.106,29|
|
226 MARIA ILMA GOULART BARBOSA
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-403,54 |
809,92|
|
1297 MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|SAUDE |
1.161,20 |
-195,06 |
966,14|
|
1322 MARLENE DE SOUZA E SILVA
|TECNICO EM ENFERMAGEM IX
|SAUDE |
1.255,64 |
-128,96 |
1.126,68|
|
224 MARLI APARECIDA BUENO DE LELIS |AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-187,81 |
1.025,65|
|
914 MESSIAS PEREIRA GOUVEIA FILHO |MEDICO XIII
|SAUDE |
3.541,46 |
-416,42 |
3.125,04|
|
53 MILTON VANIUS DE ALMEIDA
|MEDICO XIII
|SAUDE |
3.069,26 |
-459,55 |
2.609,71|
|
260 NEIVA DE SOUZA MAGALHAES
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-442,40 |
771,06|
|
3041 PATRICIA DE C RUELA PALMIERI
|ENFERMEIRA XIII
|SAUDE |
2.597,07 |
-287,44 |
2.309,63|
|
1301 PATRICIA SILVA SANTOS
|ENFERMEIRA XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-318,86 |
2.396,26|
|
155 RENATO RONDINELLI
|DENTISTA XIII
|SAUDE |
2.951,22 |
-566,82 |
2.384,40|
|
3078 RICARDO ZENUN FRANCO
|MEDICO ORTOPEDISTA
|SAUDE |
2.597,07 |
-300,92 |
2.296,15|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0032
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00036
|
85.690,14 |
-18.689,41 |
67.000,73|
================================================================================================================================
|
279 RITA CANDIDA DE JESUS
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.213,46 |
-142,40 |
1.071,06|
|
3005 ROBENIA MARA RIBEIRO
|MEDICO DO PSF
|SAUDE |
11.440,44 |
-4.837,54 |
6.602,90|
|
1004 ROZIMEIRE APARECIDA RIBEIRO
|FISIOTERAPEUTA XIII
|SAUDE |
3.541,46 |
-633,54 |
2.907,92|
|
295 SANDRA MARA DINI MAGALHAES
|ENFERMEIRA XIII
|SAUDE |
2.833,17 |
-1.271,02 |
1.562,15|
|
2520 SEBASTIAO DEL GAUDIO FILHO
|DIR CE ODONT LAB ESTERILIZACAO |SAUDE |
2.431,83 |
-295,74 |
2.136,09|
|
288 SILVANIA MARIA DE JESUS
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.168,25 |
-641,43 |
526,82|
|
1309 SILVIA FERNANDA DIAS
|FISIOTERAPEUTA XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-345,81 |
2.369,31|
|
152 SONIA MARIA BUENO RONDINELLI
|VETERINARIO II
|SAUDE |
3.187,31 |
-401,49 |
2.785,82|
|
3026 SUELI CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA |TECNICO DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.204,66 |
-112,14 |
1.092,52|
|
3034 SUELLEN DE VASCONCELOS GOULART |TECNICO DE ENFERMAGEM
|SAUDE |
1.204,66 |
-112,14 |
1.092,52|
|
3027 VANIUS VINICIUS DIPE
|VETERINARIO II
|SAUDE |
2.833,16 |
-318,63 |
2.514,53|
|
915 VIVIANE P FREITAS ROSA
|MEDICO XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-1.019,25 |
1.695,87|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00012
|
36.488,64 |
-10.131,13 |
26.357,51|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00050 |
|
|
125.655,45 |
-29.201,10 |
96.454,35 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
96.454,35 (noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e
reais e trinta e cinco centavos***************************) PARA O PAGAMENTO DOS
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
quatro
SERVIDORES
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.075 MANUTENCAO PROC.MEDICOS, AMBUL. HOSPITALARES
CONTA ORC.: 319013
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0033
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00000
|
0,00 |
0,00 |
0,00|
================================================================================================================================
|
3071 DENISE APARECIDA M ELIAS
|AUXILIAR DE SAUDE BUCAL VII
|SAUDE |
1.077,83 |
-99,46 |
978,37|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.077,83 |
-99,46 |
978,37|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319013
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.077,83 |
-99,46 |
978,37 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
978,37 (novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete
centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030110032.075
SERVIDORES: 00052
|
131.887,41 |
-29.452,66 |
102.434,75|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0034
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.082 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PSF
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3084 MARCELO LOPES PEREIRA
|ENFERMAEIRA - PSF XIII
|PSF
|
2.833,17 |
-318,63 |
2.514,54|
|
3025 MICHELE APARECIDA DA SILVA
|ENFERMAEIRA - PSF XIII
|PSF
|
2.597,07 |
-287,44 |
2.309,63|
|
3075 RENATA EVANGELISTA MOREIRA
|ENFERMAEIRA - PSF XIII
|PSF
|
2.597,07 |
-300,92 |
2.296,15|
|
3040 VICENTE C DOS SANTOS JUNIOR
|MEDICO DO PSF
|PSF
|
11.440,44 |
-3.099,98 |
8.340,46|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
19.467,75 |
-4.006,97 |
15.460,78|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00004 |
|
|
19.467,75 |
-4.006,97 |
15.460,78 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
15.460,78 (quinze mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030110032.082
SERVIDORES: 00004
|
19.467,75 |
-4.006,97 |
15.460,78|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0035
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
151 ALEX TADEU SOARES CUNHA
|MEDICO XIII
|BLATB |
2.951,22 |
-1.159,83 |
1.791,39|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.951,22 |
-1.159,83 |
1.791,39|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.951,22 |
-1.159,83 |
1.791,39 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.791,39 (um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e
nove
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
301 ATENCAO BASICA
Programa:
1003 PROGRAMA DE ATENDIMENTOS BASICO DE SAUDE
ATIVIDADE
2.221 MANUT.PROC.MEDICOS,AMBUL. E HOSPITALARES/BLATB
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2587 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ
|MEDICO
|BLATB |
2.597,07 |
-324,95 |
2.272,12|
|
2692 ANDREI LOURENCO DE QUEIROZ
|MEDICO
|BLATB |
2.597,07 |
-324,95 |
2.272,12|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0036
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
5.194,14 |
-649,90 |
4.544,24|
================================================================================================================================
|
2633 MARCOS SANTOS VIEIRA
|MEDICO
|BLATB |
2.597,07 |
-324,95 |
2.272,12|
|
2634 MARCOS SANTOS VIEIRA
|MEDICO
|BLATB |
2.597,07 |
-324,95 |
2.272,12|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
5.194,14 |
-649,90 |
4.544,24|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00004 |
|
|
10.388,28 |
-1.299,80 |
9.088,48 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
9.088,48 (nove mil e oitenta e oito reais e quarenta e oito
centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030110032.221
SERVIDORES: 00005
|
13.339,50 |
-2.459,63 |
10.879,87|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0037
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
234 ANDRE RICARDO C DA SILVA
|OPERARIO I
|SAUDE |
5.070,67 |
-613,81 |
4.456,86|
|
854 ANDRE RONDINELLI
|TECNICO EM RADIOLOGIA IX
|SAUDE |
1.357,59 |
-478,68 |
878,91|
|
3024 CELIA MARIA TEODORO PEIXOTO
|SERVENTE I |SAUDE |
904,26 |
-263,99 |
640,27|
|
826 CLEBER ALBERTO ALVES
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
2.588,63 |
-471,40 |
2.117,23|
|
725 ELTON FERNANDO DA SILVA
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.593,43 |
-434,00 |
1.159,43|
|
273 GUILHERMINA FATIMA SILVA AMARO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|SAUDE |
1.012,86 |
-328,53 |
684,33|
|
174 HENRIQUE DONIZETTI CONCEICAO
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.695,58 |
-209,96 |
1.485,62|
|
26 JOAO BATISTA DE LIMA
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.376,25 |
-343,79 |
1.032,46|
|
1274 ONADIL DONIZETTI EVANGELISTA
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.543,47 |
-643,19 |
900,28|
|
417 PAULO DE OLIVEIRA SOARES
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.930,40 |
-313,10 |
1.617,30|
|
60 PEDRO IRINEU DOS PASSOS
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.670,89 |
-339,85 |
1.331,04|
|
61 PEDRO MAURO DE SOUZA
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
1.532,62 |
-274,98 |
1.257,64|
|
1323 SEBASTIAO LETIERI
|MOTORISTA VI
|SAUDE |
2.487,10 |
-182,99 |
2.304,11|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00013
|
24.763,75 |
-4.898,27 |
19.865,48|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00013 |
|
|
24.763,75 |
-4.898,27 |
19.865,48 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
19.865,48 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e oito centavos*************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0038
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.084 MANUTENCAO ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
|TOTAL 1030210042.084
SERVIDORES: 00013
|
24.763,75 |
-4.898,27 |
19.865,48|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0039
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2956 ELIZANDRA MARA FERREIRA BUENO |ESTAGIARIO
|SAUDE |
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*************************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030210042.085
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0040
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:
1005 SAUDE MENTAL
ATIVIDADE
2.088 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
669 BEATRIZ VILHENA FERNANDES NEVE |PSICOLOGO XIII
|SAUDE |
2.833,17 |
-353,20 |
2.479,97|
|
153 FRANCISCA SILVA FRANCI
|ASSISTENTE SOCIAL XIII
|SAUDE |
2.951,22 |
-1.004,07 |
1.947,15|
|
244 JOSE ROBERTO FARIA
|MEDICO XIII
|SAUDE |
2.951,22 |
-387,54 |
2.563,68|
|
46 MARIA APARECIDA DE SOUZA
|OPERARIO I
|SAUDE |
1.046,12 |
-183,70 |
862,42|
|
305 MARIA EMILIA MACHADO ANDERSON |PSICOLOGO XIII
|SAUDE |
3.069,26 |
-647,93 |
2.421,33|
|
57 NIVALDO DA PENHA
|OPERARIO I
|SAUDE |
813,50 |
-533,50 |
280,00|
|
667 RENATA C MIRANDA GONCALVES
|FONOAUDIOLOGA XIII
|SAUDE |
2.833,17 |
-1.552,45 |
1.280,72|
|
1091 RENATA CAROLINA BORTOLOTI
|FONOAUDIOLOGA XIII
|SAUDE |
2.715,12 |
-794,92 |
1.920,20|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00008
|
19.212,78 |
-5.457,31 |
13.755,47|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00008 |
|
|
19.212,78 |
-5.457,31 |
13.755,47 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
13.755,47 (treze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos****************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030210052.088
SERVIDORES: 00008
|
19.212,78 |
-5.457,31 |
13.755,47|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0041
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.092 MANUTENCAO ATIVIDAD, DA VIGILANCIA SANITARIA
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2933 GIOVANA SILVERIO DA SILVA
|MEDICO PSF
|BLATB |
4.671,51 |
-647,47 |
4.024,04|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
4.671,51 |
-647,47 |
4.024,04|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
4.671,51 |
-647,47 |
4.024,04 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
4.024,04 (quatro mil e vinte e quatro reais e quatro centavos*******
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030410042.092
SERVIDORES: 00001
|
4.671,51 |
-647,47 |
4.024,04|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0042
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
674 DAIENE CRISTIANE DA SILVA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|SAUDE |
1.024,40 |
-181,69 |
842,71|
|
832 DOMINGOS SAVIO A DE R SILVA
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.295,14 |
-589,12 |
706,02|
|
693 DONIZETTI ALUISIO BOTELHO
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.128,28 |
-408,35 |
719,93|
|
831 FABIO VASCONCELOS PRADO
|CHEFE UNID SANITARIA
|SAUDE |
1.972,86 |
-170,46 |
1.802,40|
|
1310 LIDIANA MARIA LIMA FERREIRA
|AGENTE COMUNITARIO SAUDE I
|SAUDE |
1.012,86 |
-137,23 |
875,63|
|
380 LUIZ AUGUSTO GUIDA ANDERSON
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.078,96 |
-92,68 |
986,28|
|
3004 PATRICIA ELAINE DIAS
|FISCAL VIG EM SAUDE VIII
|SAUDE |
1.177,34 |
-523,73 |
653,61|
|
855 REINALDO AMBROSIO
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.039,38 |
-314,05 |
725,33|
|
1387 REINALDO GONCALVES DOS SANTOS |AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.040,66 |
-257,90 |
782,76|
|
846 REINALDO MARTINS LABANCA
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.040,66 |
-285,42 |
755,24|
|
294 SONIA TEREZA ANGELO
|ENFERMEIRA XIII
|SAUDE |
2.833,17 |
-329,17 |
2.504,00|
|
3033 TULIO EMMANUEL PRADO
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.027,02 |
-84,25 |
942,77|
|
1342 VENANCIA MARIA BATISTA DIAS
|AGENTE CONTROLE DE VETORES IV |SAUDE |
1.040,66 |
-387,34 |
653,32|
|
166 WILSON VIEIRA RIBEIRO
|OPERARIO I
|SAUDE |
1.060,60 |
-121,99 |
938,61|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00014
|
17.771,99 |
-3.883,38 |
13.888,61|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00014 |
|
|
17.771,99 |
-3.883,38 |
13.888,61 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
13.888,61 (treze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e
um centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0043
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.096 MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
|TOTAL 1030510042.096
SERVIDORES: 00014
|
17.771,99 |
-3.883,38 |
13.888,61|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0044
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
Funcao:
10 SAUDE
Subfuncao:
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:
1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
ATIVIDADE
2.231 MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2534 MARIA CRISTINA DA SILVA
|DIR. SERV. SOCIAL EM SAUDE
|SAUDE |
2.431,83 |
-267,50 |
2.164,33|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.431,83 |
-267,50 |
2.164,33|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.431,83 |
-267,50 |
2.164,33 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.164,33 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e tres
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1030510042.231
SERVIDORES: 00001
|
2.431,83 |
-267,50 |
2.164,33|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0045
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE
2.105 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA ORC.: 319001
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
408 DOLORES SOARES DE LIMA
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.492,01 |
0,00 |
1.492,01|
|
395 ELIZABETE APARECIDA DA SILVA
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.591,48 |
0,00 |
1.591,48|
|
407 FRANCISCA PEREIRA FIGUEREDO
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.349,09 |
0,00 |
1.349,09|
|
406 HERCILIA DIPE
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.446,74 |
0,00 |
1.446,74|
|
405 MARIA APARECIDA MENEGON BOCOLI |PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.446,74 |
0,00 |
1.446,74|
|
404 MARIA NILCE O BUENO
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.446,74 |
-493,20 |
953,54|
|
403 MARIA TEREZA SALVADOR CARDILLO |PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.392,54 |
-156,91 |
1.235,63|
|
402 NAZARETH SANTOS TOLEDO
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.439,52 |
-267,67 |
1.171,85|
|
401 TEREZA ALVES DE RESENDE
|PROFESSORA APOSENTADA
|SEMINC|
1.446,74 |
0,00 |
1.446,74|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00009
|
13.051,60 |
-917,78 |
12.133,82|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319001
SERVIDORES: 00009 |
|
|
13.051,60 |
-917,78 |
12.133,82 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
12.133,82 (doze mil, cento e trinta e tres reais e oitenta e
dois
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236112022.105
SERVIDORES: 00009
|
13.051,60 |
-917,78 |
12.133,82|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0046
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE
2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
78 ANTONIO MAURO GONCALVES
|PROFESSOR XIV
|FEB.60|
2.332,80 |
-278,24 |
2.054,56|
|
2900 DAIANA CRISTINA DA SILVA
|PROFESSORA
|FEB.60|
1.168,27 |
-86,80 |
1.081,47|
|
85 EDNA MARA BOCOLI SANTINI
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.343,74 |
-276,12 |
2.067,62|
|
818 IZABEL R DEL VALE G BALDAO
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.302,09 |
-556,32 |
745,77|
|
2355 LILIANE ABDALA ANTINORI
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.018,22 |
-222,00 |
1.796,22|
|
423 LUCIA DE FATIMA FELIPE
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.736,11 |
-896,22 |
839,89|
|
1318 MARLI APARECIDA DIAS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.497,39 |
-190,75 |
1.306,64|
|
278 MARLI DONIZETTI SILVA ANDERSON |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.083,32 |
-1.089,24 |
994,08|
|
206 MONICA CRISTINA BOCOLI
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.127,58 |
-721,16 |
1.406,42|
|
1314 NEIVA MARIA SALOMAO
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.168,25 |
-119,35 |
1.048,90|
|
1319 NILZA MARILDA DE PAULA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-619,50 |
943,00|
|
171 NOELMA BUENO BIBIANO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
3.242,17 |
-1.004,42 |
2.237,75|
|
275 PAULA JOSEFINA P GOULART
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.213,53 |
-350,28 |
1.863,25|
|
738 PAULA JOSEFINA P GOULART
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.083,33 |
-313,22 |
1.770,11|
|
682 RAFAELA AVILA ROMAO OLIVEIRA
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.385,28 |
-343,22 |
1.042,06|
|
203 ROSA MONICA FERREIRA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.213,53 |
-971,25 |
1.242,28|
|
1033 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.432,29 |
-748,54 |
683,75|
|
117 SANDRA APARECIDA MARQUES BRAZ |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.604,16 |
-728,52 |
1.875,64|
|
817 SILVANA INES DOS SANTOS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
830 SIMONE APARECIDA MARTINS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-200,52 |
1.622,39|
|
434 SUELI MOREIRA RIBEIRO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.213,54 |
-243,48 |
1.970,06|
|
120 VANIA CRISTINA DIPE
|PROFESSOR XIV
|FEB.60|
1.722,48 |
-214,08 |
1.508,40|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00022
|
41.835,99 |
-10.345,10 |
31.490,89|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0047
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00022 |
|
|
41.835,99 |
-10.345,10 |
31.490,89 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
31.490,89 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e
nove centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE
2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3038 ALINE CRISTINA LANGE ALBINO
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
831,86 |
-155,59 |
676,27|
|
121 APARECIDA SALOMAO
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
973,72 |
-112,43 |
861,29|
|
3049 CARMEM LUCIA DE LELIS
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
856,52 |
-79,64 |
776,88|
|
272 CELIA DA SILVA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
1.639,80 |
-600,16 |
1.039,64|
|
3010 CLAUDIA CARDINALLE ALVES
|SERVENTE I |FEB.40|
856,52 |
-79,64 |
776,88|
|
718 CLEUZA DA SILVA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
4.186,58 |
-382,48 |
3.804,10|
|
1202 CLEUZA MARIA TEODORO
|SERVENTE I
|FEB.40|
843,40 |
-114,40 |
729,00|
|
3007 DAYANA CARLA FARIA
|SERVENTE I |FEB.40|
856,52 |
-448,39 |
408,13|
|
3045 ELAINE APARECIDA DA SILVA
|SERVENTE I |FEB.40|
856,52 |
-268,24 |
588,28|
|
3044 ELIANA APARECIDA A DIAS
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
807,20 |
-209,19 |
598,01|
|
1330 FABIANA CONCEICAO DE SOUZA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
868,06 |
-547,93 |
320,13|
|
3039 IRACI CANDIDA G DE OLIVEIRA
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
250 JOSE EDUARDO MAGALHAES
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|FEB.40|
1.464,07 |
-489,54 |
974,53|
|
2519 LEANDRO SILVA BUENO
|SECRETARIO EDUCACAO
|FEB.40|
2.500,00 |
-430,87 |
2.069,13|
|
167 LOURDES ALVES DE SOUZA BARBOSA |OPERARIO I
|FEB.40|
915,80 |
-500,11 |
415,69|
|
3014 LUCIMARA DE LIMA
|SERVENTE I |FEB.40|
856,52 |
-94,12 |
762,40|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0048
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00016
|
20.120,29 |
-4.592,37 |
15.527,92|
================================================================================================================================
|
3069 MARGARIDA CATARINA NOGUEIRA
|SERVENTE I |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3013 MARIA A PRADO SILVA SANTOS
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3016 MARIA JOSE BALDON
|SERVENTE I |FEB.40|
904,26 |
-79,64 |
824,62|
|
3028 MARLENE D BARBOSA DA SILVA
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3012 MARLI ROSA BARBOSA LOMONTE
|SERVENTE I |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3011 NEIDE HELENA DA SILVA
|SERVENTE I |FEB.40|
881,18 |
-79,64 |
801,54|
|
3036 PAMELA C TEODORO PEIXOTO
|SERVENTE I |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
62 REGINA CELIA NADALETE
|OPERARIO I
|FEB.40|
952,00 |
-430,97 |
521,03|
|
666 REGINA DE MORAES AMARO
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|FEB.40|
1.206,63 |
-123,57 |
1.083,06|
|
823 ROSANA CRISTINE DA SILVA
|SERVENTE I
|FEB.40|
868,06 |
-466,57 |
401,49|
|
3008 ROSELI LUIZA BARBOSA PEREIRA
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
831,86 |
-79,64 |
752,22|
|
259 ROSEMARY M DA SILVA OLIVEIRA
|SERVENTE I
|FEB.40|
940,46 |
-456,99 |
483,47|
|
1326 ROSSANA DE CASSIA D DA SILVA
|SERVENTE I
|FEB.40|
843,40 |
-263,29 |
580,11|
|
780 ROZANGELA C BANHOLI DA SILVA
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|FEB.40|
887,47 |
-103,78 |
783,69|
|
3006 SANDRA DE CASSIA MARTINI
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
807,20 |
-203,68 |
603,52|
|
1331 SILVANA APARECIDA BUENO
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
843,40 |
-486,97 |
356,43|
|
714 TEREZINHA DA TRINDADE
|SERVENTE I
|FEB.40|
879,60 |
-280,46 |
599,14|
|
719 VANUZA REGINA GOULART FIDELIS |SERVENTE I
|FEB.40|
928,92 |
-245,91 |
683,01|
|
3015 ZILDA FIDELIS DA SILVA
|SERVENTE I |FEB.40|
831,86 |
-79,64 |
752,22|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00019
|
16.642,30 |
-3.778,95 |
12.863,35|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00035 |
|
|
36.762,59 |
-8.371,32 |
28.391,27 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
28.391,27 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e um reais e
vinte
e sete centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0049
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADE
2.107 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
77 ANA ALTINA ALVES DE MELO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
3.645,85 |
-1.051,32 |
2.594,53|
|
437 ANA ERMINIA PIRES
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
3.385,41 |
-1.512,38 |
1.873,03|
|
195 ANA MARA ALVES DE VASCONCELOS |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
3.255,20 |
-556,38 |
2.698,82|
|
1189 ANDREIA HELENA VIEIRA RIBOLI
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
1320 ANGELA ESTEVES TOMAZ
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
421 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-212,94 |
1.479,77|
|
197 DIVINA DIAS SOUZA CAMPANELLI
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.519,10 |
-1.026,38 |
492,72|
|
1307 EDINA MARIANA DIAS DE MELO
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.168,25 |
-510,39 |
657,86|
|
158 GISLAINE MIRANDA PIZA
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.349,09 |
-157,32 |
1.191,77|
|
1191 HORTENCIA ZULEIDE F BATISTA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-862,06 |
960,85|
|
209 IRACI TEIXEIRA BIANCHI
|PROFESSORA P III APOSTILADA
|FEB.60|
3.057,20 |
-500,31 |
2.556,89|
|
91 IZABEL R DEL VALE G BALDAO
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
2.061,64 |
-657,80 |
1.403,84|
|
1316 KELLY CRISTINA DIAS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.833,76 |
-201,71 |
1.632,05|
|
276 LIDIA CARDOSO VIEIRA OLIVEIRA |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-216,72 |
1.606,19|
|
737 LUCIANA DE LIMA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-186,19 |
1.506,52|
|
96 LUCIANA DE LIMA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.083,33 |
-312,90 |
1.770,43|
|
424 LUCIANA MARIA DA SILVA
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.410,59 |
-176,86 |
1.233,73|
|
1031 LUCIANA PEREIRA SALOMAO
|PROFESSOR NIVEL 11
|FEB.60|
1.385,29 |
-164,92 |
1.220,37|
|
95 LUCIENE HELENA PIZA MAGALHAES |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.363,51 |
-847,45 |
1.516,06|
|
103 MARCIO DIAS DE SOUZA
|PROFESSOR XIV
|FEB.60|
2.332,80 |
-385,74 |
1.947,06|
|
1304 MARIA APARECIDA TRANCHES GOMES |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
822 MARIA CAROLINA FIGUEIREDO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
106 MARIA CLELIA DA SILVA
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.446,73 |
-819,43 |
627,30|
|
196 MARIA DE LOURDES ALVES
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-220,61 |
1.602,30|
|
1192 MARIA F DA SILVA FERREIRA
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.265,89 |
-139,24 |
1.126,65|
|
428 MARIA F DA SILVA FERREIRA
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.085,05 |
-604,43 |
480,62|
|
104 MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.122,39 |
-448,41 |
1.673,98|
|
105 MARIA HILMA MARQUES SILVEIRA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.083,33 |
-229,16 |
1.854,17|
|
689 MIRIAN DE ARAUJO DIAS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-621,92 |
1.070,79|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0050
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00029
|
55.651,27 |
-13.310,45 |
42.340,82|
================================================================================================================================
|
1030 NILVA APARECIDA DIPE
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-188,17 |
1.374,33|
|
111 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.083,33 |
-1.054,38 |
1.028,95|
|
736 PATRICIA MARIA R CASAGRANDE
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-1.411,21 |
281,50|
|
432 REGINA CELIA DE ARAUJO
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-309,43 |
1.253,07|
|
115 ROSANA MARIA CASAGRANDE GUIDA |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
5.098,69 |
-1.264,25 |
3.834,44|
|
1032 ROSANGELA MARIA DE SOUZA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-536,87 |
1.025,63|
|
116 ROSEMARY B DE VASCONCELOS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.113,47 |
-678,88 |
1.434,59|
|
118 SANDRA MARIA CARMO L FIGUEREDO |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
2.234,03 |
-293,88 |
1.940,15|
|
433 SILVANA INES DOS SANTOS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.953,12 |
-214,84 |
1.738,28|
|
819 SILVIA ANTONIA GUIDA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-195,29 |
1.367,21|
|
1311 VALERIA XAVIER DE M B LIMA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.423,17 |
-199,94 |
1.223,23|
|
435 VANDA DONIZETTI LEO
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.258,67 |
-129,30 |
1.129,37|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00012
|
24.107,19 |
-6.476,44 |
17.630,75|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00041 |
|
|
79.758,46 |
-19.786,89 |
59.971,57 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
59.971,57 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais
e
cinquenta e sete centavos*********************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236112022.107
SERVIDORES: 00098
|
158.357,04 |
-38.503,31 |
119.853,73|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0051
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1204 TRANSPORTE ESCOLAR
ATIVIDADE
2.113 MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
416 ADEMAR MARTINS GONCALVES
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.307,67 |
-347,29 |
960,38|
|
175 AMARILDO BOTELHO
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
2.699,59 |
-310,58 |
2.389,01|
|
179 ANTONIO CARLOS BATISTA
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.100,59 |
-109,20 |
991,39|
|
76 ANTONIO DONIZETTI MAGALHAES
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.144,99 |
-116,79 |
1.028,20|
|
2542 FERNANDO CESAR RIBEIRO
|DIR DEPTO TRANSP MER. ESCOLAR |ENSINO|
2.431,83 |
-434,02 |
1.997,81|
|
178 JOAO FERREIRA DA SILVA
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.075,93 |
-126,46 |
949,47|
|
3037 JOSE ANTONIO CABRAL
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.075,92 |
-94,95 |
980,97|
|
1261 OSVALDO MAGALHAES
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.159,19 |
-413,70 |
745,49|
|
176 PEDRO MORAES POSCIDONIO
|MOTORISTA VI
|ENSINO|
1.075,93 |
-295,82 |
780,11|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00009
|
13.071,64 |
-2.248,81 |
10.822,83|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00009 |
|
|
13.071,64 |
-2.248,81 |
10.822,83 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
10.822,83 (dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e tres
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236112042.113
SERVIDORES: 00009
|
13.071,64 |
-2.248,81 |
10.822,83|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0052
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:
1205 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
ATIVIDADE
2.118 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
720 ANA PAULA MAGALHAES
|SERVENTE I
|FEB.40|
1.142,06 |
-245,66 |
896,40|
|
1201 ANA RAQUEL DA SILVEIRA
|SERVENTE I
|FEB.40|
988,72 |
-647,62 |
341,10|
|
3002 ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
831,86 |
-491,54 |
340,32|
|
3051 ANDREIA DE ALMEIDA
|AUXILIAR SERVIÇOS ESCOLARES I- |FEB.40|
904,26 |
-229,13 |
675,13|
|
1197 CELINA DE LIMA DOMINGOS
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
892,72 |
-98,10 |
794,62|
|
123 CLEIDE REGINA PIZA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
998,38 |
-499,56 |
498,82|
|
1312 CONCEBIDA DE FATIMA SAMI
|SERVENTE I
|FEB.40|
843,40 |
-233,62 |
609,78|
|
688 DALILA BATISTA SILVA ARAUJO
|SERVENTE I
|FEB.40|
904,26 |
-305,91 |
598,35|
|
1329 DENISE CRISTINA CARPEJANE
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
843,40 |
-83,62 |
759,78|
|
251 ELENICE DIAS S MAGALHAES
|SERVENTE I
|FEB.40|
964,06 |
-419,87 |
544,19|
|
212 ELIZABETE SANDI MAGALHAES
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
915,80 |
-377,75 |
538,05|
|
281 IRACI FERREIRA O BATISTA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
940,46 |
-91,58 |
848,88|
|
3009 IVONETE A C DA SILVEIRA
|SERVENTE I |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
3048 IZABEL MARIA DA COSTA CAMPOS
|SERVENTE I |FEB.40|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
290 LUCELIA FARIA DOS SANTOS
|SERVENTE I
|FEB.40|
879,60 |
-321,23 |
558,37|
|
1203 LUCIA HELENA DIAS MARTINS
|SERVENTE I
|FEB.40|
988,72 |
-379,38 |
609,34|
|
1325 LUZIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA |SERVENTE I
|FEB.40|
868,06 |
-259,26 |
608,80|
|
213 MARGARIDA DE JESUS LETIERI
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
912,18 |
-141,26 |
770,92|
|
3046 MARIA DAS GRACAS C CANDIDO
|SERVENTE I |FEB.40|
831,86 |
-79,64 |
752,22|
|
717 MARIA DE FATIMA FRANCISCO
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
927,86 |
-87,60 |
840,26|
|
291 MARIA DE FATIMA SILVA BALDAO
|SERVENTE I
|FEB.40|
879,60 |
-149,08 |
730,52|
|
183 MARIA HERCILIA NADALETE
|SERVENTE I
|FEB.40|
915,80 |
-576,12 |
339,68|
|
127 MARIA LUCIA HONORATO MAXIMO
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
962,86 |
-240,78 |
722,08|
|
184 MARIA LUCIA MAGALHAES ALVES
|SERVENTE I
|FEB.40|
988,19 |
-138,36 |
849,83|
|
186 MARIA LUIZA DA S DOS SANTOS
|SERVENTE I
|FEB.40|
915,80 |
-524,77 |
391,03|
|
198 MARIA ROSA CHAGAS CONCEICAO
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
1.157,13 |
-115,00 |
1.042,13|
|
128 NAIR FERREIRA DA SILVA EMIDIO |AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
973,72 |
-112,43 |
861,29|
|
2664 PRISCILA REZENDE B DE OLIVEIRA |SERVENTE
|FEB.40|
807,20 |
-57,92 |
749,28|
|
1324 REGINA APARECIDA BATISTA CHAME |SERVENTE I
|FEB.40|
843,40 |
-98,10 |
745,30|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0053
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00029
|
26.635,76 |
-7.164,17 |
19.471,59|
================================================================================================================================
|
1199 SONIA APARECIDA SAMI SILVA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
843,40 |
-174,70 |
668,70|
|
892 VANICE VIOL LEMOS
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
843,40 |
-298,05 |
545,35|
|
215 VERA LUCIA PIZA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
915,80 |
-106,06 |
809,74|
|
1195 VITORINA CANDIDA VENTURA
|AUXILIAR SERVICOS ESCOLARES
|FEB.40|
843,40 |
-83,62 |
759,78|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
3.446,00 |
-662,43 |
2.783,57|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00033 |
|
|
30.081,76 |
-7.826,60 |
22.255,16 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
22.255,16 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236112052.118
SERVIDORES: 00033
|
30.081,76 |
-7.826,60 |
22.255,16|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0054
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:
1207 CRECHE
ATIVIDADE
2.056 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHES
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
204 BERNADETE A BALDAO DE SOUZA
|PROFESSOR
|FEB.60|
1.349,09 |
-713,37 |
635,72|
|
1303 CAROLINE XAVIER M BRASIL
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.855,22 |
-290,88 |
1.564,34|
|
431 MARIA LUCIA DE PIZA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-186,19 |
1.506,52|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00003
|
4.897,02 |
-1.190,44 |
3.706,58|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00003 |
|
|
4.897,02 |
-1.190,44 |
3.706,58 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
3.706,58 (tres mil, setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236512072.056
SERVIDORES: 00003
|
4.897,02 |
-1.190,44 |
3.706,58|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0055
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:
1208 PRE ESCOLAR
ATIVIDADE
2.124 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO PRE ESCOLAR
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
740 ANA ERMINIA PIRES
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-720,03 |
972,68|
|
1029 LUCIA FILENI
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-1.020,38 |
542,12|
|
425 LUCIANA TEIXEIRA O DE LIMA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-698,28 |
994,43|
|
1034 MARIA HELENA DE LIMA ANGELINI |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.996,53 |
-219,61 |
1.776,92|
|
1305 VALDIRENE A FERREIRA REIS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
436 VENANCIA APARECIDA GOULART SIL |PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.692,71 |
-212,23 |
1.480,48|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00006
|
10.199,66 |
-3.042,40 |
7.157,26|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00006 |
|
|
10.199,66 |
-3.042,40 |
7.157,26 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
7.157,26 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e
seis
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236512082.124
SERVIDORES: 00006
|
10.199,66 |
-3.042,40 |
7.157,26|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0056
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa:
1211 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL
ATIVIDADE
2.130 MANUTENCAO CONVENIO C/ APAE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
821 ARLETE MARIA DA SILVA GARCIA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-281,41 |
1.281,09|
|
1306 CARMEN REGINA DE ALMEIDA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.562,50 |
-171,87 |
1.390,63|
|
169 GERALDA DAS DORES DA SILVA
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-273,56 |
1.549,35|
|
170 JANE AUGUSTA DA SILVA SANTOS
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-288,56 |
1.534,35|
|
194 MARIA HELENA DE O GONCALVES
|PROFESSOR NIVEL III
|FEB.60|
1.822,91 |
-310,06 |
1.512,85|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00005
|
8.593,73 |
-1.325,46 |
7.268,27|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00005 |
|
|
8.593,73 |
-1.325,46 |
7.268,27 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
7.268,27 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236712112.130
SERVIDORES: 00005
|
8.593,73 |
-1.325,46 |
7.268,27|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0057
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
01 FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Funcao:
13 CULTURA
Subfuncao:
392 DIFUSAO CULTURAL
Programa:
1302 BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATIVIDADE
2.133 MANUTENCAO ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
300 CARLA ISABEL V BARRENHA
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|
|
1.107,53 |
-279,99 |
827,54|
|
241 IOLANDA MARTINIANO DIAS
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|
|
1.257,69 |
-185,91 |
1.071,78|
|
816 RUI EVILSASIO RODRIGUES
|AUX.SEC ESCOLAR IV
|
|
887,47 |
-88,46 |
799,01|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00003
|
3.252,69 |
-554,36 |
2.698,33|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00003 |
|
|
3.252,69 |
-554,36 |
2.698,33 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.698,33 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta
e
tres centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1339213022.133
SERVIDORES: 00003
|
3.252,69 |
-554,36 |
2.698,33|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0058
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
02 SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.100 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3073 ALINE VENTURIM
|NUTRICIONISTA XIII
|SEMINC|
2.360,97 |
-283,22 |
2.077,75|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.360,97 |
-283,22 |
2.077,75|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.360,97 |
-283,22 |
2.077,75 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.077,75 (dois mil e setenta e sete reais e setenta e cinco
centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1212204012.100
SERVIDORES: 00001
|
2.360,97 |
-283,22 |
2.077,75|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0059
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
02 SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
362 ENSINO MEDIO
Programa:
1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE
2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2904 TAMIRES MUSTAFE DA CRUZ VIEIRA |PROF. PIV
|SEMINC|
1.555,20 |
-139,96 |
1.415,24|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.555,20 |
-139,96 |
1.415,24|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.555,20 |
-139,96 |
1.415,24 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.415,24 (um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE EDUCACAO
02 SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcao:
12 EDUCACAO
Subfuncao:
362 ENSINO MEDIO
Programa:
1201 COLEGIO COMERCIAL
ATIVIDADE
2.102 MANUTENCAO ATIVIDADES DA E.M.J.J.MAGALHAES
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
683 CARLOS DONIZETTI DOS REIS
|PROFESSOR XIV
|SEMINC|
1.866,24 |
-205,28 |
1.660,96|
|
2911 CLAUDIANE DA SILVA
|DIRETOR ESCOLAR 2º GRAU
|SEMINC|
1.953,65 |
-175,82 |
1.777,83|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0060
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
3.819,89 |
-381,10 |
3.438,79|
================================================================================================================================
|
710 DARLEI DONIZETTI MACHADO
|PROFESSOR XIV
|SEMINC|
2.426,11 |
-476,86 |
1.949,25|
|
2545 GABRIELLA ANDRADE MAIA
|SECRETARIA ESCOLAR II GRAU
|SEMINC|
1.502,73 |
-483,66 |
1.019,07|
|
248 JOSE AMELIO MIRANDA
|PROFESSOR XIV
|SEMINC|
397,70 |
-39,43 |
358,27|
|
247 LAURA FATIMA M DE CARVALHO
|PROFESSOR XIV
|SEMINC|
1.729,73 |
-190,27 |
1.539,46|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00004
|
6.056,27 |
-1.190,22 |
4.866,05|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00006 |
|
|
9.876,16 |
-1.571,32 |
8.304,84 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
8.304,84 (oito mil, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1236212012.102
SERVIDORES: 00007
|
11.431,36 |
-1.711,28 |
9.720,08|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0061
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.135 MANUTENCAO ATIV. SECRET. ESPORTES, LAZER E CULTURA CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
80 APARECIDA MARTINS
|PROFESSOR XIV
|
|
2.332,80 |
-309,34 |
2.023,46|
|
1292 DONIZEL JOSE DIAS
|VIGLANTE SE III
|
|
868,06 |
-238,10 |
629,96|
|
2507 GILCELIO ONOFRE V DE OLIVEIRA |DIRETOR DE ESP. COMPETITIVOS
|
|
2.431,83 |
-267,50 |
2.164,33|
|
30 JOSE CARLOS DE LIMA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
952,00 |
-325,61 |
626,39|
|
2527 LIA MARA ZAGHI
|DIRETOR DE ESP. PARTICIPATIVO |
|
2.431,83 |
-295,74 |
2.136,09|
|
42 LUCIA FATIMA DOS S VASCONCELOS |AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
976,66 |
-627,94 |
348,72|
|
2521 THIAGO SANTOS CASAGRANDE
|SECRETARIA ESP. LAZER CULTURA |
|
2.500,00 |
-675,00 |
1.825,00|
|
713 ZILDA DE FATIMA V DA SILVA
|SERVENTE I
|
|
879,60 |
-252,32 |
627,28|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00008
|
13.372,78 |
-2.991,55 |
10.381,23|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00008 |
|
|
13.372,78 |
-2.991,55 |
10.381,23 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
10.381,23 (dez mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e
tres
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.135
SERVIDORES: 00008
|
13.372,78 |
-2.991,55 |
10.381,23|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0062
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
Funcao:
13 CULTURA
Subfuncao:
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Programa:
1301 REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS
ATIVIDADE
2.137 MANUTENCAO ATIVIDADES MUSEU MUN.E INC.CONS.PATR.
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2530 JAIR SILVA SOBRINHO
|CHEFE SETOR PATRIMONIO HIST
|
|
1.612,13 |
-567,61 |
1.044,52|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.612,13 |
-567,61 |
1.044,52|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.612,13 |
-567,61 |
1.044,52 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.044,52 (um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1339113012.137
SERVIDORES: 00001
|
1.612,13 |
-567,61 |
1.044,52|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0063
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
10 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA
Funcao:
27 DESPORTO E LAZER
Subfuncao:
812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa:
2701 DESPORTO AMADOR
ATIVIDADE
2.148 MANUTENCAO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR
CONTA ORC.: 339036
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2704 DAVID CELSO SILVA OLIVEIRA
|ESTAGIARIO
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 339036
SERVIDORES: 00001 |
|
|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais*************************
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 2781227012.148
SERVIDORES: 00001
|
348,00 |
0,00 |
348,00|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0064
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.152 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
286 ABEL DONIZETTI DE SOUZA
|PEDREIRO SE III
|
|
1.060,60 |
-454,61 |
605,99|
|
20 ACACIO MAGALHAES VASCONCELOS
|ENGENHEIRO XIII
|
|
2.903,99 |
-365,71 |
2.538,28|
|
835 CARLOS DONIZETTI ERNESTO
|OPERARIO I
|
|
1.233,60 |
-599,14 |
634,46|
|
783 CARLOS ROBERTO PEREIRA
|PEDREIRO SE III
|
|
1.383,10 |
-98,10 |
1.285,00|
|
2958 CATIA DA SILVA PONGO SIQUEIRA |CHEFE SETOR
|
|
1.612,13 |
-145,09 |
1.467,04|
|
727 CLAUDIO DE OLIVEIRA
|PEDREIRO SE III
|
|
1.251,47 |
-87,60 |
1.163,87|
|
245 ERIVELTON SILVA
|PEDREIRO SE III
|
|
1.060,60 |
-573,93 |
486,67|
|
2539 EVANDRO JOSE PINTO
|DIR DEPTO ENG. PLANEJAMENTO
|
|
2.431,83 |
-282,27 |
2.149,56|
|
3031 FILIPE SILVA PEREIRA
|FISCAL DE OBRAS
|
|
1.077,87 |
-297,78 |
780,09|
|
784 FRANCISCO DOS REIS FERRAZ
|PEDREIRO SE III
|
|
988,20 |
-122,18 |
866,02|
|
3018 GENIVALDO SIQUEIRA
|PEDREIRO SE III
|
|
986,53 |
-79,64 |
906,89|
|
3019 GERALDO FELIPE DE MAGALHAES
|CHEFE SETOR DE SERV URBANOS
|
|
1.623,72 |
-316,09 |
1.307,63|
|
143 HELIO BATISTA RIBEIRO
|MOTORISTA II
|
|
1.489,30 |
-540,53 |
948,77|
|
812 JOSE FRANCISCO FERREIRA
|OPERARIO I
|
|
1.398,62 |
-590,18 |
808,44|
|
3017 JOSE REGINALDO HENRIQUE
|PEDREIRO SE III
|
|
1.001,32 |
-343,02 |
658,30|
|
34 JOSE ROBERTO DA SILVA
|DIRETOR DEPTO LIMPEZA
|
|
2.661,52 |
-402,76 |
2.258,76|
|
3020 MARCIO DONIZETTI DOS SANTOS
|PEDREIRO SE III
|
|
952,00 |
-79,64 |
872,36|
|
785 MARCOS EVERALDO PEREIRA
|PEDREIRO SE III
|
|
1.012,86 |
-352,10 |
660,76|
|
3050 MAXYMILIAN SMARGIASSI
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
287 REGINA DE FATIMA V DA SILVA
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
915,80 |
-145,74 |
770,06|
|
3058 REGINALDO AMBROSIO
|PEDREIRO SE III
|
|
986,53 |
-79,64 |
906,89|
|
68 RUBENS BERNARDES
|OPERARIO I
|
|
952,00 |
-485,00 |
467,00|
|
181 SEBASTIAO FERNANDES
|PEDREIRO SE III
|
|
1.060,60 |
-107,51 |
953,09|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00023
|
30.851,39 |
-6.627,90 |
24.223,49|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0065
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00023 |
|
|
30.851,39 |
-6.627,90 |
24.223,49 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
24.223,49 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e tres reais e
quarenta e nove centavos*************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.152
SERVIDORES: 00023
|
30.851,39 |
-6.627,90 |
24.223,49|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0066
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Funcao:
15 URBANISMO
Subfuncao:
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:
1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE
2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2657 LEONILDO AUGUSTO FERRAZ
|ELETRICISTA
|
|
1.131,40 |
-75,96 |
1.055,44|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.131,40 |
-75,96 |
1.055,44|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.131,40 |
-75,96 |
1.055,44 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.055,44 (um mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Funcao:
15 URBANISMO
Subfuncao:
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:
1502 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
ATIVIDADE
2.156 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
134 ANTONIO OSORIO DA SILVA
|JARDINEIRO SE II
|
|
1.203,80 |
-121,69 |
1.082,11|
|
180 APARECIDO DONIZETTI CORREA
|OPERARIO I
|
|
987,48 |
-411,96 |
575,52|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0067
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
2.191,28 |
-533,65 |
1.657,63|
================================================================================================================================
|
771 ARNALDO VAGNER SEBASTIAO
|VIGLANTE SE III
|
|
1.687,97 |
-575,16 |
1.112,81|
|
772 EDNALDO DE OLIVEIRA ALVES
|VIGLANTE SE III
|
|
1.166,80 |
-395,21 |
771,59|
|
1327 JOSE BATISTA GONCALVES
|JARDINEIRO III
|
|
1.017,81 |
-83,62 |
934,19|
|
269 MARCELO FRANCISCO NASCIMENTO
|JARDINEIRO III
|
|
1.406,14 |
-651,50 |
754,64|
|
270 MARCIO ALVES DA SILVA
|JARDINEIRO III
|
|
1.109,92 |
-558,04 |
551,88|
|
841 MARCIO ANTONIO MOREIRA
|JARDINEIRO III
|
|
1.297,53 |
-321,16 |
976,37|
|
156 MAURO DA SILVA
|VIGLANTE SE III
|
|
1.252,36 |
-530,31 |
722,05|
|
52 MAXIMIANO SOUZA ROBERTO
|OPERARIO I
|
|
1.121,46 |
-311,76 |
809,70|
|
301 MOISES DE LIMA
|VIGLANTE SE III
|
|
1.202,00 |
-559,05 |
642,95|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00009
|
11.261,99 |
-3.985,81 |
7.276,18|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00011 |
|
|
13.453,27 |
-4.519,46 |
8.933,81 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
8.933,81 (oito mil, novecentos e trinta e tres reais e oitenta e um
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1545115022.156
SERVIDORES: 00012
|
14.584,67 |
-4.595,42 |
9.989,25|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0068
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Funcao:
17 SANEAMENTO
Subfuncao:
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:
1701 SERVICOS DE ESGOTOS
ATIVIDADE
2.165 MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESGOTOS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
4 AGNALDO MESSIAS MAGALHAES
|MOTORISTA VI
|
|
1.315,28 |
-332,83 |
982,45|
|
7 AMAURI BOTELHO
|OPERARIO I
|
|
1.315,97 |
-112,43 |
1.203,54|
|
220 ANTONIO CARLOS DA SILVA
|MOTORISTA VI
|
|
1.248,58 |
-605,86 |
642,72|
|
177 CARLOS ALBERTO MARTINS
|MOTORISTA VI
|
|
1.279,97 |
-861,31 |
418,66|
|
15 CARLUCIO DA CRUZ
|PEDREIRO SE III
|
|
1.001,32 |
-288,40 |
712,92|
|
3068 DENIS SILVA DOS SANTOS
|MOTORISTA VI
|
|
1.134,78 |
-112,21 |
1.022,57|
|
219 DOMINGOS SOARES DE M FILHO
|MOTORISTA VI
|
|
1.334,90 |
-292,21 |
1.042,69|
|
3076 DOUGLAS MARQUES DA SILVA
|MOTORISTA VI
|
|
1.205,41 |
-94,95 |
1.110,46|
|
3023 ELIAS ABRAHAO DA SILVA
|MOTORISTA VI
|
|
1.205,41 |
-94,95 |
1.110,46|
|
29 JOAO BATISTA MENESES
|OPERARIO I
|
|
1.096,80 |
-490,51 |
606,29|
|
31 JORGE AUGUSTO VALERIO
|OPERARIO I
|
|
1.118,52 |
-112,43 |
1.006,09|
|
3074 JULIO CESAR LEITE DA COSTA
|MOTORISTA VI
|
|
1.512,63 |
-94,95 |
1.417,68|
|
160 LUIZ CARLOS DONIZETTI DACIOLI |OPERARIO I
|
|
1.330,13 |
-556,40 |
773,73|
|
3022 MARCELO APARECIDO DE SA
|MOTORISTA VI
|
|
1.064,15 |
-94,95 |
969,20|
|
917 NILCELIO BATISTA BUENO
|OPERARIO I
|
|
1.233,60 |
-315,17 |
918,43|
|
70 SERGIO CARLOS DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
1.146,12 |
-193,54 |
952,58|
|
849 SILFARNEI GERALDO DE SOUZA
|CHEFE SETOR
|
|
1.984,66 |
-290,04 |
1.694,62|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00017
|
21.528,23 |
-4.943,14 |
16.585,09|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0069
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00017 |
|
|
21.528,23 |
-4.943,14 |
16.585,09 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
16.585,09 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e
nove
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 1751217012.165
SERVIDORES: 00017
|
21.528,23 |
-4.943,14 |
16.585,09|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0070
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Funcao:
26 TRANSPORTE
Subfuncao:
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:
2601 TERMINAL RODOVIARIO
ATIVIDADE
2.167 MANUTENCAO ATIVIDAD DO TERMINAL RODOVIARIO
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
66 ROVILSON CARPEJANI
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
952,00 |
-370,68 |
581,32|
|
163 SERGIO LUIZ SANTOS
|OPERARIO I
|
|
1.085,26 |
-754,21 |
331,05|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
2.037,26 |
-1.124,89 |
912,37|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
2.037,26 |
-1.124,89 |
912,37 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
912,37 (novecentos e doze reais e trinta e sete centavos**********
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 2678226012.167
SERVIDORES: 00002
|
2.037,26 |
-1.124,89 |
912,37|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0071
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao:
20 AGRICULTURA
Subfuncao:
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa:
2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE
2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS
CONTA ORC.: 319004
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2679 DANIEL DA SILVA
|TECNICO AGRICOLA
|
|
1.204,66 |
-89,71 |
1.114,95|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.204,66 |
-89,71 |
1.114,95|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319004
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.204,66 |
-89,71 |
1.114,95 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.114,95 (um mil, cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
Orgao:
Unidade:
02 EXECUTIVO
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao:
20 AGRICULTURA
Subfuncao:
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Programa:
2003 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
ATIVIDADE
2.174 MANUTENCAO ATIV. VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
3047 DOUGLAS PARIZI GASPAR
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
807,20 |
-79,64 |
727,56|
|
161 GEOVANI MUNIZ
|OPERARIO I
|
|
1.060,60 |
-274,25 |
786,35|
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0072
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
1.867,80 |
-353,89 |
1.513,91|
================================================================================================================================
|
102 MARILDA ALVES DA SILVA
|OPERARIO I
|
|
976,66 |
-180,88 |
795,78|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
976,66 |
-180,88 |
795,78|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00003 |
|
|
2.844,46 |
-534,77 |
2.309,69 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.309,69 (dois mil, trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 2060120032.174
SERVIDORES: 00004
|
4.049,12 |
-624,48 |
3.424,64|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0073
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao:
26 TRANSPORTE
Subfuncao:
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:
2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE
2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
788 ANTONIO MARCOS DA SILVA
|OPERADOR DE MAQUINA X
|
|
2.087,68 |
-303,45 |
1.784,23|
|
734 CELSO DONIZETTI DA SILVA
|OPERADOR DE MAQUINA X
|
|
2.519,31 |
-255,01 |
2.264,30|
|
2508 FRANCISCO DE LIMA PIZA
|DIRETOR DPTO ESTRADAS VICINAIS |
|
2.431,83 |
-295,74 |
2.136,09|
|
3001 IVAN SOUZA RODRIGUES
|OPERADOR DE MAQUINA X
|
|
1.431,19 |
-114,89 |
1.316,30|
|
814 JOSE RICARDO FERREIRA
|MOTORISTA VI
|
|
1.526,36 |
-167,89 |
1.358,47|
|
664 LOURIVAL VENTURA
|OPERARIO I
|
|
1.241,59 |
-463,20 |
778,39|
|
735 LUIZ ANTONIO CUNHA
|OPERADOR DE MAQUINA X
|
|
2.489,50 |
-578,20 |
1.911,30|
|
164 LUIZ GABRIEL
|OPERARIO I
|
|
915,80 |
-106,06 |
809,74|
|
732 MARCIO DONIZETTI DA SILVA
|MAQUINISTA II
|
|
2.183,59 |
-1.170,08 |
1.013,51|
|
731 VANDERLEI BARBIERI
|MAQUINISTA II
|
|
2.593,10 |
-175,51 |
2.417,59|
|
663 VANTUIL ROBERTO AUGUSTO
|OPERARIO I
|
|
1.439,06 |
-149,14 |
1.289,92|
|
703 WAGNER BATISTA
|OPERADOR DE MAQUINA X
|
|
2.816,10 |
-499,70 |
2.316,40|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00012
|
23.675,11 |
-4.278,87 |
19.396,24|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00012 |
|
|
23.675,11 |
-4.278,87 |
19.396,24 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
19.396,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte
e
quatro centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0074
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcao:
26 TRANSPORTE
Subfuncao:
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:
2602 ESTRADAS VICINAIS
ATIVIDADE
2.169 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
|TOTAL 2678226022.169
SERVIDORES: 00012
|
23.675,11 |
-4.278,87 |
19.396,24|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0075
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA
02 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Funcao:
20 AGRICULTURA
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.171 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2917 JOSE MARIA MONTANARI
|SECRETARIO AGRICULTURA
|
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.192,20 (dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos***
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 2012204012.171
SERVIDORES: 00001
|
2.500,00 |
-307,80 |
2.192,20|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0076
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
13 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Funcao:
22 INDUSTRIA
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.179 MANUTENCAO ATIV. SECR.INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
2980 ADRIANA LETICE VIEIRA
|ASSESSOR
|
|
1.121,52 |
-83,06 |
1.038,46|
|
2517 MARCOS DONIZETTI DA SILVA
|SEC INDUSTRIA, COM. E TURISMO |
|
2.500,00 |
-1.057,80 |
1.442,20|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00002
|
3.621,52 |
-1.140,86 |
2.480,66|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00002 |
|
|
3.621,52 |
-1.140,86 |
2.480,66 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e
seis
centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 2212204012.179
SERVIDORES: 00002
|
3.621,52 |
-1.140,86 |
2.480,66|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0077
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
Orgao:
02 EXECUTIVO
Unidade:
14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Funcao:
04 ADMINISTRACAO
Subfuncao:
122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:
0401 APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADE
2.187 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE
CONTA ORC.: 319011
================================================================================================================================
| SERVIDOR
| CARGO/FUNCAO
|FONTE |
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO
|
================================================================================================================================
|
230 NELSON VASCONCELOS DE MORAES
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
|
|
1.415,08 |
-123,99 |
1.291,09|
================================================================================================================================
| TOTAL DA PAGINA
SERVIDORES: 00001
|
1.415,08 |
-123,99 |
1.291,09|
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL CONTA 319011
SERVIDORES: 00001 |
|
|
1.415,08 |
-123,99 |
1.291,09 |
================================================================================================================================
RECEBEMOS O VALOR DE
1.291,09 (um mil, duzentos e noventa e um reais e nove centavos*****
**********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014
AUTENTICACAO MECANICA:
================================================================================================================================
|TOTAL 0412204012.187
SERVIDORES: 00001
|
1.415,08 |
-123,99 |
1.291,09|
================================================================================================================================
*PLANEJ SIST INT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO (MG)
Pag.0078
PES402255
735682
RESEMP1.329-726
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2013
09:39:45
================================================================================================================================
MES:FEVEREIRO DE 2014
TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO
LOTE: 001 -2A. VIA
================================================================================================================================
================================================================================================================================
| TOTAL GERAL
|
PROVENTOS
| DESCONTOS
|
LIQUIDO |
================================================================================================================================
|
SERVIDORES: 000487
|
810.378,63 | -191.656,21 |
618.722,42|
================================================================================================================================