NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
Centro dvico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número
Recurso
do Empenho
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Ordinario
000537/2010
01001
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fontede Recursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00280 M. B.
Endereço RUA PONTA
COSTA E CIA.
GROSSA
Comum
Conta 00024
Conta 00029
LTDA.
1285 1285 CENTRO
72.360.324/0001-41
C~J'CPF
Liclação
Nao se
Número
Volor çado
200.000,00
15/07/10
SaldoAluel
98.633,04
Seldo Anterior
99.800,54
Especificação
lem Quent.
01
Vencimerto
Aplica
1 VALOR
VeIor ToIal
PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.
1167,50
1.167,50
í
Locel do Entrego
V310r Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
MoIeri..s Foram Entregues
Obro Executado
Acham-se Conform
itoe Recebidos
assinatura:
nome:
1.167,50
Autorizo o empenho de(s) despese(s)
acima discriminado(a).
DMa_'_'
Data-.-1
FNWJ
Contador
Orden
DMa
RECIBO
Declaro(amos)p8l'aosdevidosfins,querecebi(emos)almportânciade(um
mil cento e sessenta
cinquenta
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e petaqual dou(amos) plena eirrevegavel
Representada pelo Cheque n°
Dfl.a -.-1-.-1_.
e sete reais e
quitação.
a ordem do banco
NOTA FI/CAL
~~~JM~__.P..~!!~d~_~!t~~~n!~!
O
M. B. COSTA E CIA LTDA.
.
Rua Ponta Grossa,1285 - APUCARANA- PARANÁ
CEP 86800-030 - Fone:(43)3422-1114
~Tuj<EZA
CFOP
DA OPfRAçAO
O
SAlDA
O()0449
ENTRADA
CNPJ' CNPF
72 360 32410001-41
Inser. Esl do SUBSTITUTO
TRIBUTARIO
INSCRlçAO
l' VIA,
ESTADUAL
Cf'='T"JATÁRIQ
'//I~,ido
DESTlNA1:ARIO
OATA LIMITE
EMISsAO
2310912011
I REMETENTE
ífi9M,-' RAi.l.oSOCIAL
'A
?Rê9f.-7I
<-'
..1--
"'/I.tJl
~~::
_
~
~ ij;PIO . -"
..,..
~
:
,.-
-
, CNPF
DATADAEMlssAo
~.
OJ.AJ.
BAIRRO/DISTRITO
(í.) JA ~
DATA
CEP
I,</!p\
INSCRlçAO
1'1-j,.
SAIOAI
b
ENTRADA
Ol.e)~.
I
:
FONE / FAX
""
V
(7f
CNPJ
í~
.
..I-,,,'h
~''''
DAocl"
/}
Ir)
HORA DA SAlDA
ESTADUAL
DO PRODUTO
CÓDIGO
PRODUTO
DESCRlcAo.
T~\1. UNID
DOS PRODUTOS
/!7'T;,
â.l.
I? (,
79'__
7~ ~.:..-a.,
t;..-....
"
L.:... .-1",
",,_ _.
- ~ 77:.--,-y
'J/;.. .71
4_ iI'i..
-/'
J.
~
R'A
/
Qp'A.~n
/'1
.;../
.
~ 'L
/'A1_ ..~.J.",
';::; _'T.
'.~
VA.7
-,
A_ _ _
I
-1_'~LJ
li
.A7/
. .-rT',7
-,
~
7'-' j'.
~
aUANT.
VALOR UNITÁRIO
~
~.z
/~b/'.
~
FJ~
42
~
CJ-~"
.:.i
/K UD
.~nl
O t..
/,r:;rJ/J
O' 1M
6j '0/1
b..,. ,ç;-.I1
A_.
~éX
/l~
~
,;),/./
.
hi
...?
1>1 /I~
~
/J/
f'
VALOR TOTAL
~IM
g()
_
-~
1#7
é)'L
A
l?/':.
1»lil DA
,5'"
ft:
~j)
bt7
'"
/~I~
l-/
í:.'2 L{fJ
~'a~
'-......
/
BE~.e'pE
CALCULO DO ICMS
VALORDO FRETE
VALOR DO ICMS
BASE DE CALCULO ICMS SUBST
VALOR DO ICMS SUBSTlTUlçAO
VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESP. ACESS
VALOR TOTAL DO IPI
RIAS
FRETE PI CONTA
1 EMITENTE
.
NOME' RAZAo SOCIAL
2. DESTlNATARIO
QUANTIDADE
O
PLACA DO veICULO
MUNIClplO
. ~DEijEço
DADOS
PARA
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
UF
CNPJ / CNPF
UF
INSCRlçAO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO
LIQUIDO
ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
GrénC8 RCKaILtd8. - Rue 08W8ldo Cruz, 1839. Apucarana
- PR . CNPJ
10.889.51WOQ01-00
_
In.crlçAo
'-,'
RECEBEMOS
DATA DO RECEBIMENTO
1
DE M. B.
COSTA
E CIA. LTDA.
IDENTIFICAÇÃOE ASSINATURADO RECEBEDOR
90472059-37
,,---,
02 v.. M.od 1 00042e..
00475x4
aut 33725922.55
.0312010
,---
,OSPRODUTOSCONSTANTESDA
NOTA FISCAL
000449
~-
ALlQ.
ICMS
-.
.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
/
Número do Empenho
01001
000602/2010
Órgão
01 PODER
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Unidade 01
Desdobramento
FontedeRecursos
Credor
3390302400
01001
CNPJICPF
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
COR I FEU
DE AZEVEDO
MARQUES
47 CENTRO
05.823.924/0001-01
Liclação
Fone
Número
3422-9025
SoIiclação
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
Valor Orçado
Saldo Anterior
250.000,00
Item Quent.
01
00024
00035
Conta
Conta
MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
00208
Endereço
RUA
MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Atual
Valor do Empenho
75,00
145.688,33
145.613,33
Vaior Unlário
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF SERVICOS E CONFECCOES
DE
CHAVES CONF NF NR 2371.
Valor Total
75,00
75,00
Local da Entrega
75,00
Valor Líquido
o
Declaramos que os
Serviços
O Materiais
O
Foram Prestados
Foram Entregues
Obra Executada
ito e Recebidos
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima
Data
discrirninads(a).
_1_1
FÁBIO
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Dedaro(amos)
para os devidos fins, ~
*******************
Data~
ti
jb
recebi(emos)
8 importância
de(setenta
e cinco
reais
*****************
*) e peia qualcIou(amos)pieM e irrevegável
* * *' * * * * * * * * * * ** * * * *
Represertada
Data
1
pelo Cheque n°
1
quitação.
a ordem do banco
$.O.S CHAVES f SERVIÇOS
Mauricio Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residência$;,
(;ej ('3)9973-0092.
F
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A"
2371
Cofres, ate.
(.313422.9025
Nat. da Ope" Preslação de SeMços
CNPJlCPF 05.823.924JOOO1..o1
Inscr. Mun. 008931 Co:dçi'aIcit~.:
PROCOHrf'R-_-P'".p_~-Q8OO..(1.1512-RutA/rnl8id8.c.bI8I,
184
c.wo.CtwIIbIIPR- 8Ot1o.210.FIIX:
41 3219-1~
-2"
101 ,10
CLIENTE
Ao(s)Sr.(S)
Endereço:
Estado~
Gráfica e Editora A Gráfica Uda
(43)3426-2286 -Apuc:arana. Pr
Av, Gov. Raberto da Silveira, 901
CNPJ: 0EI.191'.968IOOO1-36 -tE: 90304S12-30
03 TIs NF PrtIStação d& Sttrviços. 5Ox3. 2351 a 2500
SF n0475 11&26I05I2010
Código de Controle: 4780-9652-€103
Não vale como recibo
Valordos $eMços R$
Total destaNotaR$
'I;
:,
..
a
,
.I
Centro Cívico José O~veira Rosa - CEP: 86802.970
EMPENHO
78.299.81511JOO1-oo
1" VIA
CNPJ:
Número do Empenho
000480/2010
Õrgõo O 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara Municipal
~çõo 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobramento
FontedeRecursos
3390390800
01001
Endereço
CNPJICPF
Lic~8ÇôO
01001
Comum
Ordinario
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
MANUTENCAO DE SOFTWARE
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
S/N CENTR
(43) 423-4532
Fone
02.054.085/0001-16
SoIic~8ÇÔO
Número
Valor Ot'ç
o
430.000,00
Od8de
Emissôo
16/06/10
VaDr do Empenho
40,00
Saldo Anterior
141.170,84
00052
00055
Vencimento
30/06/10
Saldo Atual
141.130,84
Valor Tata\
Valor UniÓFio
Especificaçõo
Conta
Conta
APUCARANA
Contrato
Nao se Aplica
ttem Quant.
01
Cotegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
00046 MAX INFORMATICA
LTDA.
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS
Credor
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
,
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF INSTALACAO DE DICIONAIO
AURELIO E TRANSLATOR
CONF
COMPROVANTE.
40,00
40,00
Local de Entrega
Valor
o
Declaramos que os
O
serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
O Obra
Acham-se Conforme
tAada
e Recebidos
AtAorizo
40,00
Liquido
o empenho de(s) despesa(s)
acima discrimlnada(a).
Data_'
assinatura:
nome:
Contador
spesa
Data
RECIBO
a importância
de (quarenta
reais
************************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e petaqualdou(amos) plena e irrevegável qulação.
Declaro(amos)
* *
para os devidos
fins, que recebi(emos)
DoIa.t1fu 01 I {j}{O
-..---------
a ordem do banco
-
-
-
-------
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro CívicoJosé OliveiraRosa CEPo86802-970
CNPJ: 78.299.815~001-00
Recurso
Número do Ent>enho
01001
000502/2010
Órgão
Unidade
1"VIA
Calegorio de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Datação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIRO
3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
FontedeRecursos
Conta 00052
Conto 00055
00046 MAX INFORMATICA LTDA.
INTERVENTOR MANOEL RIBAS
CNPJICPF 02.054.085/0001-16
Credor
Endereço PRACA
Licloçõo
Número
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orçado
30/06/10
SaldoAtual
134.174,17
ValorTato'
Saldo l\nIerior
430.000,00
134.224,17
lem Quant. Especificoção
1
1 VALOR PAGAMENTO
A EMPRESA ACIMA
REF RECUPERACAO
MECANISMO
IMPRESSORA CONF NF 00809.
50,00
50,00
Local da Entrega
50,00
Valor liquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materisis Foram Entregues
Obra
Acham-seConforme
A\.iorizo o empenho da(s) despesa(s)
acimo discrimlnodo(a).
ecutada
Data
e Recebidos
assinatura:
nome:
Cõrtaclor
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
a importância
de(cinquenta
reais
*** ** ** *** ****** *******
*) e pela qual dou(amos) ptena e irrevegávd
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Dalo
06 i (li i
t <l/O
e
-."
Representada peloCheque
Dala ---1---1_.
n°
o ordem
----------------
quitação.
do bonco
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cenlro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
ReClKSO
01001
000494/2010
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara Municipal
Órgão
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
fontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Conto 00024
Conta 00029
Credor 00046
MAX INFORMATICA LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS
CNPJICPf 02.054.085/0001-16
Licloçõo
Nao se
Número
Valor Orçado
Item
Quant.
30/06/10
SaldoAtual
102.299,22
ValorTotal
Saldo Anterior
102.424,22
200.000,00
01
Vencimento
Aplica
Especiticação
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
10 UNIDADES DE PAPEL
HP OFFICE CONF COMPROVANTE.
125,00
125,00
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramosque-os
D
Serviços foram Prestados
Materiais Foram Entregues
125,00
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima
cliscriminada(a).
O Obra Executada
Acham.se Conforme
ce o e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins,
que recebi(eroos) a importância de(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Cedor.
------.
..
e vinte
e cinco
e pela qual dou(amos)
Represenlada pela Cheque n°
Dolo
I
I
reais***********
plena e irrevegável
quitação.
o ordem do banco
MAX
INFORMÁTICA
0809
LTDA.
e.N.p.J.02.054.08510001-16
INseR.
Fone/Fax (0**43) 423-4532
MUN. 004.990
Nal da Oper.: prestat\je
www.maxcomputadores.com.br
-
Servi os
Cond. de Pagto.:
Praça Interventor Manoel Ribas, s/n
Centronorte Shopping Center
Loja A3
CEP86.800-680- Apucarana- Pr
-
EST. 901.42497-77
INseR.
Datada Emissão: ftJ ~
[O {p
[
,~
UF:
Cx. Postal:
,
/
Valor dos Serviços
NÃo TEM VALOR COMO RECIBO
TOTAL DESTA NOTA
Gráfica APAE-Assoc.
--
--
-
---
de Pais eAmIgos dos Excepcionai$
de Califómia (43) 0129-1371.
"~
Califómia . Insa'. 637.0049Q..58-CNPJao.922.3471OOO1-20
n
"_
_
-
__ __
10 TIs Série
-
-
"A"
-__
-501 à 1.000x4 - SF-053I03
Aut.1171
-
02/2003-
NOTA FISCAL
Max
Informática Ltda.
[li SAlDA
O
ENTRADA
002412
www.maxcomputadores.com.br
Rua Ponta Grossa, 1320
. Centro
DESTINATÁRIO
~
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
ESTADUAL
18/03/2011
J REMETENTE
'(\,
~\
...
~,
~~\
~~D,\)ÇS~
~~J~~,\~\s\~\~~
,Á.
I~O;Ç
~~b~1)~~N'~~\"
/
DATAENTRADNSAiDA
li~~\j\J
~I
-b?h
~'L.\)~
.'"
PRODUTO
~IJ
DOS PRODUTOS
'"
%
/~
'I,
lT~~~
~' ~:,,~\\t.~'\"''L~~
I UNID.
ALIa,
VALDR UNITARID
VALOR TOTAL
~H~~
A, :\J
A...u~
,\'\
\\
I\J
~~~~~STADUAL
"'"
QUANT.
.
HORA DA SAíDA
FONE/FAX
,-
DADO
L,L
INSCRiÇÃO
TRIBUTÁRIO
901.42497-77
'~rAZÃOSOCI
.
REMETENTE'
C:;SlINATNUO
02.054.085/0001-16
Apucarana - Paranã
Inser. Est. do SUBSTITUTO
,0VlA
C,N'p,J.lCPF
. CEP 86.800-030
)Y)
...-uS
.~.,
""
','/,
I
I
.
f
~"uLO DO IMPOSTO
JE CÁLCULODO ICMS
I
VALOR DO ICMS
BASEDECALCULODO ICMSSUBST
VALOR DO ICMS SUBST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VAlOR DO SEGURO
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
VALOIU'OTALOA NOTA RS
~vc)&0
VAlOR DO FRETE
~'\.)t}t()\)
TRANSPORTADQR/VOLUMESTRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO
Freie por Conta
SOCiAl
1-Emilenle
2-Destinalârio
ENDEREÇO
QUANTIDADE
MUNIC!PIO
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
O
PLACA DO VEicULO
UF
CNPJICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO liQUIDO
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES
COMPLEMENTARES
RESERVADO
AO FISCO
IIICRO E"PRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
GRÁFtCAAPAE - Assoc.de Pais e A. dos Excep.de Califómia- Av.GetúlioVargas,774 - Califómia- PR . Inser.637.00490-58 - CNPJ 60.922.347/0001-20- 09 Tis2.201 à 2.42525x5 - Aut 26209652-45 09/2009
---~
-
----
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
~
Centro Civico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: [email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
Ofício GP-55/10
Apucarana, 15 de julho de 2010.
Senhor Prefeito:
Na qualidade
de presidente
do Poder
Legislativo do M.unicípio de Apucaram~, ante ao presente, compareço a
presença de Vossa Excelência, com a finalidade de transferir para o
patrimônio da prefeitura do município de Apucarana, o veículo GM-CORSA
SEDAM - ANO DE FABRICAÇÃO2000, CHASSI 9BGSD1940YC198608 RENAVAM73.867308-0, COR VER,.,ELHA- CATEGORIAOFICIAL - PLACA
AIX-OOOl - PATRIMÔNIOrCE 01.033, de propriedade da Câmara
Municipal de Apucarana, por não ser mais de interesse para uso do
legislativo.
Respeitosamente,
EXMO. SR.
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA
-
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de OliveiraRosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail:[email protected] - Site: www.cma.pr.gov.br
ATO DA MESA EXECUTIVA N°007/2010
A
MESA
EXECUTIVA
DA
CÃMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI
RESOLVE
Art. 1° - Transfere para o Patrimônio da Prefeitura do Município de Apucarana, o
veículo
marca
GM/CORSA
SEDAN
-
ano
de
fabricação
2000,
CHASSI
9BGSDl940YCI98608 - CÓDIGO RENAVAN 73.867308-0 - cor vermelha categoria oficial - placas AIX-OOOI - patrimônio TCE-no 01.033, de propriedade da
Câmara Municipal de Apucarana, por nãQ ser mais do interesse para uso do Legislativo.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Setor de Patrimônio da Câmara Municipal poderá
eliminar da relação de bens o veículo citado no caput deste artigo.
Art. 2° - O veículo foi avaliado pelo Patrimônio da Câmara Municipal, em R$15.000,00(quinze mil reais).
Art. 3° - A partirqes~ ~
fic<\Q F;xecutiVQMunicípal autorizado a transferir a
propriedade do Veículo, na forma da Lei.
PARÁGRAFO úNIco
A partir des~ data, fica sob a responsabilidade da
Prefeitura do Município, todos impostos taxas e multas que porventura vierem a
ocorrer.
-
Art. 4° - Revogam-se as disposições em CQl1tráriQ,entrando o presente Ato da
Mesa Executiva em vigQr na data de sua publicação.
Mesa Executiva em 15 de julho de 20 IO.
MESA EXECUTIVA
Sebastião Ferreira Martins Junior
1° SECRETÁRIO
Luiz Brentan
2° SECRETÁRIO
.-,
~~.
VEÍCULO CHEVROLET
MODELO CORSA SEDAN
ANO/MODELO 2000/2000
R$ 15.000,00
TOMBAMENTO no TCE-PR N°
Data de aquisição 31/12/1999
.
---
- --
01.033-
CÂMARA
Certro CívicoJosé OliveiraRosa
000531/2010
Õrgóo
UnIdade
-
CEP:
86802-970
78.299.815.0001-00
CNPJ:
Número do Empenho
NOTADE
EMPENHO
MUNICIPAL DE APUCARANA
Recurso
1"VIA
Tipo do Empenho
01001
CoIegoria
de Empenho
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotaçóo
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento 3390302100
MATERIAL
DE COPA E COZINHA
FortedeRecursos
01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
PLASTICA
79.781. 555/0001-78
Conta
Conta
00024
00032
S LTDA.
Fone
SoIiclaçóo
Licitação
Contrato
Nao se Aplica
Saldo Anterior
Valor Orçado
100.225,73
200.000,00
tem
Quant.
01
Especificaçõo
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIAM
REF AQUISICAO
DE COPOS PARA CAFE,
AGUA E SACOS P/LIXO CONF NF NR
22347.
191,85
191,85
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O
Acham-se
assinatura:
nome:
Conf
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
a Executada
e Recebidos
191,85
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discríminada(a).
Doia--1_1
F
Dota
RECIBO
Declaro(amos)para os devidosfins,que recebi(emos)a importânciade (cento
cinco
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
~
Credor
----
Represertada
Data --1--1
e noventa e um reais e oitenta e
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
pelo Cheque nO
~,_
. ordem dO banco
U_.
___
__
PWtIIAlCOMÍIIC/OIIIIMIAI_JWnwL'IIII.
RUA OSWALDO CRUZ NQ 1,050 . CENTRO
FONE I FAK (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ
I!!]
O
sAlDA
EtmADA
c7~:7ln.555/0001-18
INSCRIÇ
IA
-
NOTA FISCAL FATURA
ESTADUAl
63601145-28
DA'U. ltlUfE PAU
EIIISSÃO:25IQ2120jj
O#IY~_ !
I}ASAIC...
\oIOR
~,
.
fATURA
NÚMERO
22347/1
VALOR
266.15
""'"'16'-87-201
NÚMERO
VENCIMENTO
"lioe
DADOS 00 PRODUTO
44.300
20500
22420
38UO
)3.*
41393
289$9
2t8'I4
cAlcuLO
.
31.'0
I
11,250
11,100
01
01
DO IMPOSTO
VALOR00 !eM!;
~1lSEDECAlCLlLO~
'ALaR. 00 FRETE
RANSPORT
O,"
ADOR
0,00
VALOR 00 SEGURO
/ VOLUMES
O."
8~SE
NtAlG.IC~SS~~_O
VALOR DO IOMS ""IJIÇAO
VAlOATOT
.....
QUTRMQWESASAC€SO;IOO
VAlORTOTA.lOOlt,OO
tiAt.()FI;-roT
-..
TRANSPORTADOS
fwm:roIIOOtm
Jl.\EI!V.lÃOSQCIAl
I'lAC>\oPOVE!c\J\..O
\-E~m::NTE
2-0fSnNATA~IO
"'
CNPJICI'F
INSCR1ÇÀOESTAD).)Al
MUN\CI'!O
""
\NTIDADE
)()$
M,»
23."
EsPécIE
MARCA
PESOBRVTQ
ADICIONAIS
RESERVADO
1,b!~.989H\'ISI2,R'o!IMN\ehCOO\,\".Ct!!\!o
Cur!tibl.PII.CEPlo.lt~:10,~u:I'!)32!&-1WO
AO FISCO
PESO
OUIOO
01
01
oro>
NOTADE
EMPENHO
1" VIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81s.oo01-oo
Número
Recurso
do Empenho
01001
000452/2010
Ôrgõo
Unidade
01
PODER
Categoria ele Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara
Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
Desdobramento 3390302100
FontedeRecursos 01001
Recurso
MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
do Tesouro
(descentralizado)
Conta 00024
Conta 00032
Exe
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050
CENTRO
Fone
CNPJ/CPF 79.781.
555/0001-78
Soldação
Contraio
Liclação
Nao se Aplica
Valor Orçado
Vencimento
07/06/10
Saldo Anterior
200.000,00
Saldo Atual
107.206,82
107.281,12
lem Quant. Especificaçõo
1 VALOR
PAGAMENTO
01
REF AQUISICAO
Valor Total
A EMPRESA ACIMA
DE COPOS PARA CAFE E
74,30
AGUA CONF COMPROVANTE.
74,30
Local ele Entrega
74,30
Valor líquido
o
Serviços Foram Prestados
O
Obra ExectAaele
Declaramosque os O Materiais Foram Entregues
Acham-seConform
assinatura:
nome:
.
o e Recebidos
AtA",izo o empenho da(s) despesa(s)
acima cIscriminada(a).
Dala
I
Dala
I
I
FÁBIO
TESO
RECIBO
Declaro(amos) para os elevidos lins, que recebí(emos) a importância ele ( setenta e quatro reais e trinta
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
redor
Representada
Dala
I
pelo Cheque n°
I
. orelem do banco
******
NOTADE
DE APUCARANA
CÂMARA MUNICIPAL
EMPENHO
Certro dvico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.()001-00
Número do Emperh:>
Recurso
1"VIA
C8Iogorio de Empenho
Tipo do Empenho
01001
Ordinario
000554/2010
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotoçõo 01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobromento
3390302100
MATERIAL
DE COPA E COZINHA
FonIedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Comum
Conto 00024
Conto 00032
Credor 00033
PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA
S LTDA.
E~~o
RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CNPJICPF 79.781.
555/0001-78
Fone
Solicitação
Controlo
Número
Licioção
Nao se Aplica
VeIor Orçado
Vencimerto
30/07/10
SoldoAtual
97.538,81
VeIorTotal
Saldo Anterior
200.000,00
97.649,41
iem Quant. Especilicoçõo
01
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE COPOS PARA CAFE E
AGUA PARA SUPRIMENTO
DE
COPA/COZINHA
DESTA CASA DE LEIS
CONF COMPROVANTE.
110,60
110,60
Loco! do Entrego
Valor I íqllido
o
Declaramos que os
Achem-se
O
O
Serviços Forom Prestados
Materiais Foram Ertregues
Obr
Conl
odo
Recebidos
110,60
Ao.torizo o empenho do(s) despeso(s)
acima clscriminodo(o).
Doto
assinatura:
nome:
Dot.
Contador
cergo
RECIBO
Decloro(omos)
poro os deYidos lins, que recebi(emos)
o importância de (
cento
e dez reais
e sessenta
* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdo-.(amos) plena e i'revegável
Doto
Credor
Representado
DOIto
I
pelo Cheque nO
I
centavos*
quiação.
o ordem do banco
~,
PLASTILAR
DI
NOTA FISCAL FATURA
PW1IWItOMIRaoDl'_PlÁmWLJDA.
~
RUA OSWALDO CRUZ ~ 1.050 - CENTRO
FONE I FAX: (43) 3422-7706 - CEP, 86800-720
APUCARANA
I
_'K'IIRt'ADORIA
- PARANA
sAlDA
CNPJ(MF)
ENTRADA
79.781.555/0001-78
INSCA.ESlOOSUBSTITUTOTRIBUTÁRIOINSCRIÇÃO
s=:
D
ESTADUAL
63601145-28
DATA lllllJTE PAAA
EM'S~O'0910112012
DESTINA TARIO I REMETENTE
~ItIPAl
~itB
IIE APUCARAIIA
PRES.KEIlEDY
'"
SI.
Ni
22S80
96800-970
MMIA
FATURA
"","o 22580/1
P
VALOR
VENCIMENTO
L
PAPEL 1111 BCO 2DOB. IlII'El
(~
CÁLCULO 00 IMPOSTO
BASE DE CÁLCUl
s
VAlOA
DO
VALOR DO ICMS
BASE
tVOLUMES
,~:,YI",
~*",>'f.~~~,''o»1fc
VALOR DO ICMS
DE CALC,ICIIIS
OUTAASDESPESAS~CE
FRETE
TRANSPORTADOR
~.
VAlOA
TOTAL
'"
00
FAErE PORCONTA
PLAOJIIrDQVEICULO
MUNIC
ENDEREço
'O
NÚMER
MARCA
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO
"""",!"",;"';,,,:,
;:1,'~ef3:,'1S ~~3;;:'~; ~rm:~n'Sm}:~
._,b~procoIIpr.08GD-41.1S12.RUlAIIIII.hClbnl,la4.Ce""O
Cu~bl.PR.CEP80410.m.Flr,~I).u19-7400
AO FISCO
CNPJICPF
"'
'-tMITENTE
2-DéSTINATÁRIQ
.~t8IIF'/m'í"",
1.p't'é'i'(iõt'MJ1!'
,
,
VALORTOT
TRANSPORTADOS
NOMEI AAZÃO SOCIAL
E
TUIÇÃO
"'
PES08RUTO
INSCAIÇÃOESTADUAL
PESO
LfOOIDO
/ ~
'NSllUlCOIIIiIIaoDl_IIIIIISPlÀtllWLtIIL
RUA OSWALOO CRUZ N' 1.Q&ó- CENTRO
PLASTU.AR
D
I
~
_r8DIIRIA
I
FONE I FAX' (43) 3422-7706 . CEP 86800-720
APUCARANA . PARANA
-
O"',,''''''
0...11»
'C;W.I\"W,/
19.181.555/0001-18
!NSCR1ÇÀQesTAOOAl
63801145-28
.
DE
't!IIIIjJfA''l!lll'JtlPAI.
EPftES,KEIlEBV
OAU ~!M!TEPARA
EMI6SÃO'Ci!\1meU
f REMETENTE
DESTINATÁRIO
N2
22581
NOTA FISCAL FATURA
OE'
SIII
86800-'70
FATURA
"""""22'581/1
1
I
300
COPO ABIIT
22420
COPOABIIT 05Ol!l PlCAFE.
29967
SACOSPIlHO PRElO100 11 1';/100 .j~"
CÁLCULO
.~({!'
DO IMPOSTO
1ASeD!:CCUL~S
WIÇ:A.O
VAU:JR DO lCMS
\LOROOFRETE
0..00
'-'NSPOml\DQft
iVQi.UM!.S"fRANSPOmA'DOS
o!El RAlAo SOCIAL
FRErHI)llCOIl!A
!>tA""DO\lEicULO
1.HIITEIIT!;
2-D€STINATA~!C
~Eço
WJNICiP!O
TIOAO€
ESP
VALOR TO
CIE
MARCA
NUME
. M.:"",.",
RESERVADO
~.'I6tJ.4j.15!2,Rut~"Ctbrtl,!I4.~
l.fIR.t~'8M1D~1D,fn:j,'j\mg.."oo
AO RSCO
"'
"'
PESOSRUTO
CNf>JJC?F
1NSCRIÇAOESTADUAL
f'ESOL
'00
NOTA DE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
Centro dvico José Oiveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78299 .815AJOO1-00
Número da Empenha
Recurso
1a VIA
CoIegoria de Empenha
TIpO da Empenha
Comum
000555/2010
01001
Ordinario
Ôrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302200
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
FantedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado) Exe
Credor 00033
PLASTILAR
COM. EMBALAGENS
Endereça RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
PLASTICA
79.781.555/0001-78
CNPJlryF
SaIic~açao
se
S LTDA.
FMe
Licitação
Nao
Contrata
Vencimento
Aplica
VolorOrçada
30/07/10
SaldaAtual
97.473,76
ValorTatol
SaldaAnterior
97.538,81
200.000,00
tem Quant. Especificoção
01
1 VALOR
Canta 00024
Canta 00033
PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE MATERIAL DE
HIGIENIZACAO
PARA SUPRIMENTO DESTA
CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.
65,05
65,05
local da Entrega
Valor líquido
Serviços Foram Prestadas
Materiais Foram Entregues
Obro
da
ebidas
Declaramos que as
65,05
Autoriza a empenha da(s) despesa(s)
ocima ciscriminada(a).
Dato
_1---1_
1
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
Decfaro(amos)pora
a in1>artâncla de (
sessenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
centavos
Data
as devidas fins, querecebi(emas)
---1_1_
-.~._.~-_.
e cinco
e peja qual dou(amos:)
Representada peloChequenO~a
Dato
1 1
-.
.---
reais
e cinco
plena e irrevegá:vel
quitação.
ardemda banca
*******
NOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
1"VIA
Centro cívico José Oliveira Rosa - CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000637/2010
Órgão
~idooe
Dotação
Categoria
Tipo do Empenho
DI:
de Empenho
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos
01001 Recurso do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Desdobramento
00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS
OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
Credor
Endereço
00024
00033
Conta
Conta
S LTDA.
PLASTICA
RUA
CNPJICPF
79.781. 555/0001-78
Fone
Soüclação
Número
Liclação
Vencimento
Nao se Aplica
30/08/10
Valor Orçooo
Saldo Anterior
250.000,00
rem Quant.
01
Saldo Atual
Valor do Empenho
22,55
142.561,19
Espacificação
142.538,64
Valor Total
Valor Unlário
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF AQUISICAO
DE SACOS DE
PLASTICOS PA LIXO CONF
COMPROVANTE.
22,55
22,55
local de Entrega
22,55
Valor Liquido
o
Declaramos queos
Acham-se
assinatura:
nome:
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obro Ex
AtAorizo
o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
oda
Data_I
Conforme,
FÁBIO
TESOU
Contooor
RECIBO
e dois reais e cinquenta e *****
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportánciade(vinte
cinco
Data ---1
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * **) e pelaqualdou(amos)plena e irrevegável quitação.
1
Representado
Credor
_____ ___ ___
Data
_n
__
1
paio Cheque nO
a ordem do banco
1
__
_
_
NOTA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
Centro Cívico José OIiveir. Ros. - CEP:86802-970
CNP~ 78.299.815.0001-00
Núm.ro do Empenho
01001
000558/2010
Õrgão
01
LEGISLATIVO
Wd_
01
Camara Municipal
Dot.ção 01. 031. 0001.
2.001.
Desdobr.mento
3390301700
1" VIA
Cat.gori. d. Emp.nho
Tipo do Emp.nho
Recurso
Comum
Ordinario
PODER
Font.deR.cursos
01001
Recurso
3390.30.00.00
MATERIAL
do
Cr.dor
00418
POWER
JET
End.reço RUA
ERASTO
GAETNER
CNPJICPF
10.778.635/0001-78
Lic~'çõo
880
MATERIAL
DE
PROCESSAMENTO
DE
CONSUMO
DE DADOS
Conta
Conta
(descentralizado) Exe
Tesouro
CENTRO
Fon.
43
SoIic~açõo
Número
3122-3000
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
V_ Orç_
Saldo Ant.rior
97.393,76
200.000,00
lem
01
Qu.r1.
00024
00030
Especificaçõo
1 VALOR PAGAMENTO
A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE CARTUCHOS PARA
IMPRESSORA CONF COMPROVANTE.
V.lor
S.ldo Atual
do Empenho
185,00
97.208,76
V.lor U~ário
Valor T0101
185,00
185,00
Local da Er1rega
Valor
D
D.clar.mos
que os
D
D
S.rviços For.m Pr.st.dos
M rleis Foram Entr.gu.s
Obra Exectiada
Acham-se Conform.,
Recebidos
185,00
Liquido
Autorizo o .mpenho d.(s) d.spes.(s)
.cim. clscriminad.(.).
Dat. _1--1
assinatura:
nome:
Dat.
Cont.dor
cargo
RECIBO
Decl.ro(.mos)
par. os devidos fins, que r
* * * * * * * * * * *** * * * * * * *
ebi(.mos).importãnclade(cento
************
*******)
Repr.sentad.
DIIIa--1--1_.
e oitenta e cinco reais*********
e pela qualdol(amos) plena e irrevegável
pelo Ch.que
nO
3
8 ordem
quitação.
do banco
tRACt P. DE UMA OftATHES REMANUFATt,IRADE
CAR11JCHOS.
PowerJET
..........-
E-maIh_Jot@__
~CNPJ: 10.778.63510001.78
(4J)~
"'b....-
_ 1....,.............
NOTA.FI.SCAL
""",.Sr.
End..p. .-ro.r.
elÍlfO
QTD..t:I
01
f!I'J:2
&t
(
Di.
HD 1pt6z. H CoI. NNo
0074
..I>T':
3"'V!e;~
0020JO
.L
,..,. ../... i:
~. '-- ,,,.
.11~
~V Cidade
<;RlÇAO
DOSPl\QD!JTQS
v
Z;;/"
,,~.
.....
.o
mTA~.
11')li.D
.
v
/
."
...,.,
'/;>"
~k k1v... "'.ff
~ao
1"\
c.""
!MtIoo"D1"
'"
-". "'1
~.Pc
1."""~2"/1/IiIi~
A/>U<ara"",Q3.oo~ío
.;:
~~L'>..~"L'"
t)~ ~L.
.... S4.a..'"
.;Qlh-,-
.,.
GHtWr.
CEP.tJIOO.ZIO
N'
de VeIIdaao Consumidor
nJ
I"se. Est.: 90.477.526-60
lbM hoI. &nm
"""'
lf;
~r.IT
"
~\
NAo VAlE COMO RECIBO
(~
Grdc8..
~A~
Ud8 (>II3}3<rnJ-22a8. ApycaraM_ Pt-Av. Gov.
CNP.J: 08. 197.8I8aJOI)01_3D.1E:803004!112_30- 05TI. NF_ Vendi!80 Comumldol.
AlDF n"25I268322-81
...
07/11/2009
Nao vale como ,Kibo
~t().n
~.. Sibt..i~. 901
50><3- 001 .250
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oiveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815,(1001-00
Numero do Empenho
Recurso
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
01001
Comum
000569/2010
Ordinario
Õrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
DotaçõoOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301700
MATERIAL
DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
OO418 POWER JET
Endereço RUA ERASTO GAETNER
CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78
Líc~açõo
Nao
se
880
Fone 43
SoIic~õo
o
00024
00030
CENTRO
Vencimento
Aplica
ValorOr
200.000,00
30/07/10
SaldoAtual
Saldo Anterior
96.881,07
96.966,07
lem Quent. Especificaçóo
01
1 VALOR PAGAEMNTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE CARTUCHOS
COLOR CONF COMPROVANTE.
r---
Conta
Conta
BLACK
VoIor Tota!
E
85,00
85,00
Local da Entrega
Valor liquido
o
Declaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
MoIeriais Foram Entregues
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
ecutada
e Recebi_
O
Acham-se
85,00
Con!
assinatura:
nome:
Ordenador da
Contador
ã
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos) pare os devidos fins, que r
* * * * * * * * * * * * * *******
Data.11/1/01
O
~
.
emos) a iTIportância de(ai tenta
e cinco
reais
*****************
*/t * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e petaqualdou(amos)plena e irrevegávelquitação.
Representada
DoIa
1
peloChequenO~a
I
ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
1aVIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívica José Oliveira Raso - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Recurso
Número do Empenho
01001
000621/2010
Ôrgão
Unjdade
Tipo
Categoria de Empenho
do Empenho
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
3390301700
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
MATERIAL
Recurso
do
MATERIAL
DE CONSUMO
DE PROCESSAMENTO
Tesouro
DE DADOS
(descentralizado)
Conto
Conto
Exe
0041S POWER JET
Credor
EndereçoRUA
ERAS TO
GAETNER
S 8 O CENTRO
10.778.635/0001-78
CNPJICPF
Fone 43
Número
Licttação
3122-3000
Solicttação
Vencimento
Nao se Aplica
10/0S/10
Valor Orçado
Solda Anterior
145.029,24
250.000,00
lem
01
00024
00030
Quant.
Solda Atual
144.911,24
Valor Total
Valor Unitário
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE TONNER E
CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.
118,00
11S,OO
Local do Entrego
11S,OO
Valor I í'l"í<lo
o
Declaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
Moteriais Foram Entregues
O Obro Ex
Acham-se Conforme,
assinatura:
nome:
utocia
Recebidos
Autorizo
o empenho do(s) despeso(s)
acima cliscriminocia(a).
Doto
I
FÁBIO
TESO
Contador
Doto
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos
fins,
* * * * * * * * * * * * * ******
que recebi(emos) a importância de(cento
**
e dezoi to reais
*****************
plenae i'revegávelquitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *) e p~ qualcIou(arnos)
Representado
Doto
I
pelo Cheque nO
I
23
o ordem do banco
CÂMARA
Document(J
Extra
MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José OUveiro Roso
- CEP:
86502-970
CNPJ: 78.299.8151!J001-00
Tipo de Documento
do Documento
Número
000130/2010
Conto
01661 ./
Descrição
Extra-Ore
./
do Conto Extro-Orçomentário
I.R.R.F.
A REPASSAR DE SERVIDORES
00146
Credor
Endereço
PREFEITURA
DO MUNICIPIO
DE APUCARANA
75.771.253/0001-68
CNPJICPF
~
ATIVOS
Fone
Controlo
SoIicitoção
Lic~oção
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
Valor Orçado
Soldo Anterior
Soldo Atuol
lem Quont. Especificoção
01
1 VALOR PAGAMENTO
Valor Totol
AO CREDOR ACIMA
REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
RELATIVA AO MES JULHO/2010.
/'
19356,23
19.356,23
Desconto
0,00
loco! do Entrego
Valor U'I"ido
o
Declaramos
que os
Serviços
Forom Prestados
O
Materiais
Forom Entregues
O
Obro Execc.todo
Acham-se Conl
ceio
Autorizo
o empenho
do(s) despeso(s)
acima discriminado(
Dolo
19.356,23
I
o).
Doto
I
e Recebidos
assinatura:
nome:
Ordenodor
Dolo
so
I
RECIBO
mil trezentos
Decloro(omos)poroosdevidoslins,querecebi(emos)oimportânciode(dezenove
eis reais e vinte e tres
Dato
I
I
Represertodo
Credor
-.
-
-
-
-
-
-------
e cinquenta
centavos********)epeloquoJdou(omos)plenoeirrevegávelqu~oção.
pelo Cheque n'
o ordem do banco
Doto---1_1_.
------.--------
e s
Prffeilura Municiptú de Apuearana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
CENTRO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Fone:
ROSA.
25
- CENTRO
CEP,86800-970
APUCARANA-
(43)-342214000e-mail: [email protected]
CNPJ,75771253000168
rre
CRC
Contribuinte
~621:5
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Locillizaçao do Contribuinte
Endefeço; PCACENTRO C/VICOJOSE DE OLIVEIRA ROSA.
Atividade
0._ Emissio
Várido ti
28A)112O'0
30101120'0
Endereço de Entrega
Natureza
Contribuinte
Bairro: SEDE.
DAMN"
12033236
Tributo
coalgo~.
TOTAIS
S!:IS
lW"l9am. PIt'c.
DOfl(ff!Ck:D
- CENTRO
Exer. hrc. \IeneimoIrtoWcir lq.
Z!J3UJ
aJlO
1
31AJl.c!)lD
Corr.IIIonIt.
19_,23
19.356,23
D.ID
0,00
CEF037929072010111790~323
\4ncimento
3011112010
. PR
CEP: 86800.970 MJnicípio M'UCARANA
..
56215
. PR
Mlnicípio: APUCARANA
Funcionírio que emitiu o Documento
PATRICIAS
&.den!qo: PCA CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 8airTO SEDE
IRRF LECIS
CEN1RO CEP: 86800.970
"'Ior do Documerto
1t.351,23
Juros
0,[1)
0,00
Multa
DID
0,00
19.356.231!&1032
Desc.
DID
0,00
Total
19.&23
19.3:56,23
,
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Ordem
de Pagamento
24
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
010
000128
Sub Tipo
Despesa
o Ordinario
52
Cat
Empenhado
33903
Retencao
2.073,0
2.073,00
Total
Liquid
a Pagar:
2.073,01
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
2.073,00
dois mil e setenta e tres reais*************************'
********************************************************.
********************************************************.
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
RADIO
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade ..:
CULTURA
DE APUCARANA
LTDA.,
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
CULTURA
DE ApUCARANA
LTDA.
Fone 3423-2055 . Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR
;'VlATOMAi:iCRSérie "A"
DO SERVIÇO
RÁDIO
07
I
10
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Usuário:
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA,
Endereço:
...
415
Cód.:
Nat. da Prestação:
Data da Emissão,
MunlClplO:
N2
S/NQ
APUCARANA
CNPJ(MF):
UF:
PR
I SENTO
78.299.815/0001-00
2.073,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
BASE DE CALCULO 00 ICMS
AlÍQUOTA
~
VALOR 00 ICMS
MARGRÁFICA. 3423-7522 - GrillJca e Editora Margraf Lida. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apl.JCarana - PR - tnser. E$f. 63604686-80
NÃO
5 Talões 251 a 500>:4 - AJ.D.F. N" - 31883902-54 - 171212010
CNPJ(MF) 81.o,38.762roOO1-89
VALE
COMO
RECIBO
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José OIiveir. Ros.
. CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
1'VIA
Calegorl. de Empenho
Tipo do Empenho
000559/2010
01001
Comum
Ordinario
Õrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dot.çãoOl.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
DE TERCEIRO
Desdobromento
3390391700
MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE MAQ.E EQUI
fontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor 00003 R.E.
COM. MANUT. EQUIP.
TELEFONICOS
Endereço RUA PROF.
JOAO CANDI DO FERRE IRA 1023
CEN
CNPJICPf 82.442.518/0001-40
fone
Liclação
Número
SoIicloç.o
Nao se Aplica
o/<JrOrç.do
S.ldo Anterior
430.000,00
129.814,88
lem Quant. Especilic.ção
01
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF CONSERTO
DE FONTE DA CENTRAL
~.
TELEFONICA
Conto 00052
Conto 00057
LTDA
Vencimento
30/07/10
Soldo Atual
129.034,88
V.lor Td,'
780,00
780,00
Volor líquido
780,00
CONF NF NR 7264.
loc.1 de Entreg.
o
Decl..omos que os O
O
Acham-se
Conl
Serviços foram Prestados
loIateriaisforam Entregues
, Executada
Altorizo o empenho d8(s) despeso(s)
aoi... discriminado(.).
Dai.
elo e Recebidos
I
I
assinatura:
nome:
Dot.
I
I
RECIBO
Declaro(omos)par.
* * * *****
os devidos 'IOS, que recebi(emos).
importância der
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *****
Dat./pLp '1 I~
setecentos
Representado
Cre
e ai tenta
* * * * * * * *) e peja qual dou(amos)
pelo Cheque n"
DIII.---1---1_.
plena
reais * ** *
e irrevegável
quitaçâo.
8 ordem do banco
*** *****
liiiI
Série
MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÕNICOS LTDA.
FONE 3422-7979
- SALA
13
PARANÁ
RUA RIO GRANDE DO SUL, 999
CEP 86804-390
- APUCARANA
MAAGRAAcA-3423-7522-Gráticae
EcfiI.(Q~Ltd8.
kt.MiJIaIIGerai$,255J-Apl)ca'afIa-Paraná
tnscr.63604686-80.CNPJS1.03I!.7&2/I)O{)HI9
10Bloo;os 1.001 $7.SOOM. .111ft.
$FN"261r'01N'M-9f&'2009
NÃO VALe COMO I'IEÇ)BO
-
..- .-- --- -
Recebi(emos)
~
--
-
--
--
IlATUREZA DA DPERAÇAo.
PRESTAÇÃD
DE SERVIÇOS
Cond. pagto.
de
D"'~
l' Via . Cliente
:21Vta.Preleitura
3tlVIa-Flxa
41 Via
-
Contabilidade
-
OS serviços constantes
,_<Ie
----------
-
"A"
Inscr. Esl. 90160721-49
CNPJ 82.442.51810001-40 - Inscr. Mun. 001857
de presente
Nota Fiscal de Série "A"
de 20_
N!!
---
--
~-
7264
CÂMARA
Centro
NOTADE
MUNICIPAL DE APUCARANA
Cívico José OIiveir. Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número
Recurso
do Empenho
000597/2010
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
~idooe01 Camara
Municipal
DoIação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Fontede Recursos
00003
Credor
CNPJ/CPF
01001
Comum
Ordinario
OUTROS
SERVICOS
de Empenho
DE TERCEIRO
3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
EndereçoRUA
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
R. E. COM. MANUT.
PROF.
JOAO
CANDIDO
EQUIP.
TELEFONICOS
FERREIRA
1023
82.442.518/0001-40
licfação
Conta
Conta
LTDA
CEN
Fone
Número
Solicitação
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
VeIor Orçado
580.000,00
lem
01
Quant.
00052
00057
Saldo Atua'
Saldo Anterior
112.168,50
112.338,50
Valor Tota'
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF MANUTENCAO
DO MES
07/2010 CONF NFSERVICOS
NR 7282
SERIE "A".
170,00
170,00
Local de Entrega
170,00
Valor Líquido
o
Deci",amos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra ExeCliada
Acham-seConforme
itoe Recebidos
Autorizo
o empenho
da(s) despesa(s)
acima ciscriminada(a).
Data
---1
I
assinatura:
nome:
Confooor
RECIBO
Declaro(amos)
para osdev1dos
fIOS,querecebi(
)a importânds
de( cento
e
setenta
reais
* ************** **
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ',* * * * * * * ** * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
Representada
Data
I
------------
------
pelo Cheque
I
nO
a ordem do banco
-----------
~._-
--
"
-
--------
..
lIiiiiI
Inser. Est. 90160721-49
CNPJ 82.442.51810001-40 - 'nser. Mun. 001857
MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.
FONE 3422-7979
RUA RIO GRANDE
DO SUL. 999
- SALA
13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ
//ATURDA
DA OPERAÇAD
Cond. Pagto.
D
.
. PRESTAÇAo
A '\.o..h
~de
de20~
I..
Cliente:
NO: sltJ
Est.:~
. GrâIIca
r.w:IGRÁFlCA
342$-7522
Av.t.!irlllSGef&$.2$3-Apucarana-Paraná
11Editora
fnSCI.63604686-80-CNf'J81.038.71i21OOO1-89
108locQ$7.<101a7.50Qx4.AulSFN"261!09-Pt.!.9I6t2OO9
NÃJ)
VAlE
COMO
AECIOO
MNgIaf
lida.
1'V\a -Cliente
2IVla-Preleltura
3IVIa.Fixa
4' Via - Contabilidade
-- --
DE SERVlÇDS
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Certro Cívico José Ofiveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ.
Número do Empenho
000563/2010
Õrgão
01
78.299.815AJOO1-00
CoIegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
01001
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
PODER
Camara Municipal
Dmação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramerto
3390302600
FontedeRecursos
01001
Recurso
Unidade 01
Oedor
00012
REFILTRO
Endereço PRACA
INTERVENTOR
CNPJ/CPF
77.658.011/0001-98
lic~ação
Nao
se Aplica
Valor Orçado
250.000,00
lem
Quant.
01
Especiticação
1 VALOR
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL
ELETRICO
E ELETRONICO
do Tesouro
(descentralizado)
COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
MANOEL RIBAS 62 CENTRO
Fone
Solicitação
Número
Conta
Conta
00024
00037
Exe
LTDA.
Controlo
Vencimento
30/07/10
Saldo Atual
145.796,62
Valor Tmal
Saldo Arterior
145.847,62
PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE LAMPADAS E
REATORES CONF NF NR 81363.
51,00
51,00
Loco! da Entrega
51,00
Valor líquido
o
O
O
Declaramos que os
Acham-se Confer
Serviços Foram Prestados
MoIeriais Foram Entregues
Obra Executada
itoe Recebidos
At.torizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data
assinatura:
nome:
I
Ordenador
sa
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos (1118,querecebi(emos)
a importância
de(cinquenta
*** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *** * * * * * * * * * * * * * * *
Credor
-
-
--
-------
e um reais
******************
*) e pela qualdou(amos) plena e irrevegáveI quitação.
Representada
Data
I
pelo Cheque n
I
a ordem do banco
CÂMARA
Certro
NOTADE
EMPENHO
MUNICIPAL DE APUCARANA
CívicoJosé OliveiraRosa - CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.81 s.0001-oo
Número do Empenho
000469/2010
Recurso
1"VIA
CoIegoria de Empenho
TIpO do Empenho
01001
Ordinario
Comum
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
D~~rMMmo
3390302600
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
FortecleRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Oedor
00012
REFILTRO
COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS
LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR
MANOEL RIBAS
62 CENTRO
C~J'C~
77.658.011/0001-98
Fooe
Controlo
Licitação
Número
SoIicitaçeo
Nao se Aplica
Valor Orçado
Corto 00024
Conta 00037
Vencimento
14/07/10
Saldo Arterior
Saldo Atual
106.084,17
200.000,00
lem Quant. EspeciflCoçao
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF AQUISICAO
DE REATORES E
LAMPADAS PARA CONSERVACAO
E
MANUTENCAO
DESTA CASA DE LEIS CONF
COMPROVANTE.
106.048,97
ValorTotal
35,20
35,20
local da Ertrega
35,20
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O
Acham-se
Conf
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Ertregues
. Execo..tada
eito e Recebidos
Ao..torizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Dala , ,
assinatura:
nome:
Data_'_'_
cargo
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecel>i(emos)aimportânciade(trinta
e cinco reais e vinte centavos*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** *) e pelaqualdOl(omos)plena e irrevegávelquitação.
Represmada
Credo!
Dai.
I
pelo Cheque nO
,
a ordem do banco
REFllfRO
. Comércio
e Representação
de Materiais
Elétricos
e Filtros ltda.
Fon~ax(43)3033.1122
E-mail: [email protected]
Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680
Notá
Fi' cal de
e da ao Cons
midor
Série.
Nome/Razão
.
1a Via - Cliente
2aVía-Cont.
3aVia -Fixa
CtlP.J (M.F.) 77.858.011/0001-98
_"ser. Est.: 636.03470~34
Data,~de
Di
Apucarana - Paraná
de 20
81363
to
Social:
I.E.IRG:
Est.: i)A
Fone: 34
:20
.
Uni!.
Agradecemos
a Preferência
~
Não Vale como Recibo
_
(43)3429--1371
Av. Getúlio Vargas, 774
fi 84.8()OiJ -AIOF. 26711852-00-0712009
GráficaAPAE Assoe. de Pais eA dOs Excep. de Califórnfa
CNPJ 80.922.34710001-20
-.-----
-100TlsSérie
.0-1" -79.801
--------
----------
,
+000
..
TOTAL
..
T#
..
.
."~..
.
,r
,
-'
(
'.
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
Centro cívico José Oliveira Rosa. CEPo86802.970
CNPJ: 78.299.815J1J001-00
~.
Número do Empenho
000794/2010
Recurso
1. VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
01001
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Órgão
Dma~oOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Fonte
Recurso do Tesouro
de Recursos 01001
Credor
00030
SALGADO
Endereço
CN~JC~ 03.690.921/0001-11
lic~ação
Conta
Conta
00024
00027
(descentralizado) Exe
E CAMARGO LTDA
Fone
Soüc~ação
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orçado
10/10/10
SaldoAtual
120.655,76
Saldo Anterior
121.052,36
250.000,00
nem Quant. Especifica~o
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
~
ALIMENTICIOS
CONF NF NR 6302.
Valor Tmal
396,60
396,60
rLOcal da Entrega
Valor líquido
o
O
Declaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obr
utada
o Recebidos
Autorizo O empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
~.
Data
J
J
J
assinatura:
nome:
Contador
c~rgo
J
Data
396,60
RECIBO
e
Data_J_J_
Representada
Data
-
-
--
-
-
-
J
pelo Cheque
nO
a ordem do banco
I
------------
***
,tI'
NOTA FISCAL
SALGADO E CAMARGO LIDA
I)( SAÍDA
O
FONE(O**43)
ENTRADA
MODELO 1
.M-
6302
3422-3122.3033-3122
1 YIe.c.,1In8t8rio
Remelenl8 (bf'8nçf,)
2Y1e. Fbce (amarel8)
3Y1e-Fi8çoo..trlo{rou)
4via.FI8co0rlgern(azuI)
5 YIe-COntabII.(Yerde)
CNPJ
03.690.921/0001-11
CFOP
Inser. Est. do SUBST.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.0538403
DATA LIMITE
PARA EMISsAo
1510612011
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE cALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
JALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
BASE DE CALCULO
OUTRAS
ICMS SUBST.
VAlOR
DO ICMS SUBSTITUIÇAO
VALOR TOTAL DO IPI
DESP. ACESSÓRIAS
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
FRETE
NOMElRAZAo SOCIAL
PI CONTA
1- EMITENTE
2. DESTINATAAIO
ENOEREÇO
PLACA
DO VEIcULO
ESPE:CIE
CNPJ
UF
INSCRIÇÃO
PESO BRUTO
NÚMERO
(MARCA
UF
I
MUNIC!PIO
QUANTIDADE
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
I
f
DADOS
O
I
ADICIONAIS
INFORMAÇOES
RESERVADO
COMPLEMENTARES
DoM1enlOemIiOOJICN"Mi~~peIo_naOOnaI,NaogeraCRKilOdelCM,ISSedelPl
PRQCON I PR
FONE:
-RUA Al.AMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210
-CURmBA
www.pr.gov.brlproconpr
00600.411512.
FONElfAX
34Z2
_ R.A. ~I!I.LA-
(41)
3219-7400
-
AO FISCO
.
- PR
.
G!tAF1C;:A l!olÇAo.
N° DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
.
GRAI'ICA
I! ~
_AV CUIIITlBA
_
A~
"".
-.-.
C.N.P
oe.13e.703IO(JG1-2a _INJJCII.I!8T.
.'
.030__1
_
_
20 TLS
DH
A
8US
AUT.
301t1OH214.
1SM2I2OQ
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
~
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Número
Recurso
do Empenho
01001
000795/2010
Órgão
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
do
Categoria de Empenho
Empenho
Comum
Ordinario
Municipal
Dotação01. 031. 0001.
2.001.
3390302100
Desdobramento
Tipo
1"VIA
fontedeRecursos 01001
3390.30.00.00
MATERIAL
Recurso
do
MATERIAL
DE COPA
Tesouro
DE
CONSUMO
00024
00032
Conta
E COZINHA
Conta
(descentralizado)
Exe
00030 SALGADO E CAMARGO LTDA
Credor
Endereço
03.690.921/0001-11
.
CNPJ/CPf
Lic~ação
Nao
fone
Solicitação
Contrato
10/10/10
Saldo Anterior
Valor do Empenho
Quant.
01
Especilicação
Saldo Atua'
193,50
120.655,76
nem
Vencimento
se
120.462,26
Vaiar Untário
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
PARA COPA/COZINHA
CONF NF NR 6302.
local da Entrega
Valor Tota'
193,50
193,50
193,50
Valor líquido
o
Dedaramos que os
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Serviços foram Prestados
O Materiais Foram Entregues
O Obra EXecutada
Acham-se Conforme
e Recebidos
1
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data_,_,_
Declaro(amos) para os devidos
cinquenta
Data
1
tins, que recebi(emos)
centavos***********
1
------..---
a.
ortânciade(cento
e noventa
e tres
e *******
reais
*) e pela qual douramos) plena e irrevegável qu~ação.
* *~ * * * * * * *
~
Representada pelo Cheque nO
Data
1
1
"
a ordem do banco
-
--
-
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
l' VIA
Categoria de Empenho
TIpo do Empenho
Comum
Ordinario
000796/2010
01001
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
licitação
Nao
00030
SALGADO
E CAMARGO
LTDA
03.690.921/0001-11
Fone
Solicitação
Número
Valor Orçado
Saldo Anterior
Item Quant.
Especificação
1 VALOR
ACIMA
10/10/10
SaldoAtual
Valor do Empenho
204,66
120.462,26
250.000,00
01
Vencimento
Aplica
se
00024
00033
Conta
Conta
120.257,60
Valor Unnário
Valor Total
PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF
í"
204,66
204,66
NR 6302.
local da Entrega
204,66
Valor líquido
o
Dedaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram
Entregues
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminads(a).
O Obra Ex ada
Acham-se Conforme.
e ecebidos
assinatura:
nome:
Data
Contador
I
duzentos e quatro reais e sessenta
* * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) pJena e irrevegável quitação.
DecJaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) aimportânciade(
eis centavos* * * * * * * * * * * * * * *
1<-
~
Representada pelo Cheque n°
Data
I
I
l-
a ordem do banco
e s
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Certro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81 s.0001-oo
-
RecLl'so
Numero do Empenho
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
~~e
01 Camara
Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
3390301700
~s~r~rto
Fome~~~~s
01001
&
do
Tesouro
PEDRONE
390
Comum
Ordinario
MATERIAL
DE CONSUMO
MATERIAL DE PROCESSAMENTO
Recurso
Credor
00310
SOUZA
Endereço AV. AMAZONAS
r"""
01001
000455/2010
1"VIA
Categoria de Empenho
do Empenho
DE DADOS
(descentralizado)
Coma 00024
Coma 00030
Exe
LTDA.
CENTRO
CNPJICPF 04.483.808/0001-28
lic~açiío
Fone
Solicitação
Número
Comralo
Vencimerto
Nao se Aplica
Valor Orçado
200.000,00
07/06/10
SaldoAluai
107.076,82
Saldo Anterior
107.206,82
lem Quant. Especificaçáo
01
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO DE 01 TONNER
CONF COMPROVANTE.
Votor T<ta'
6000
130,00
130,00
Local d. Entrega
ViJlor Liquido
~daramos
que os
o
serviços Foram Prestados
O
Obra Exect.«ada
O Materiais Foram Ertregues
Acham-se Confor
assinatura:
FÁBIO
c o e Recebidos
At.«orizo o empenho d1(s) despesa(s)
acima discriminodO(a).
Dat.__L_..I_
RO
nome:
Dala
130,00
Comador
I
RECIBO
para os ~vidos fins, que recebi(emos) a importância ~(cento
e trinta reais
******************
*)
e
pela
qualdol.(amos)p'ena e irrevegavel quitação.
****** ***************************** *****
~claro(amos)
Represent0d8pelo Cheque nO
Dela
I
I
:Fr~Y
a ordemdo bonco
DE
EMPENHO
NOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José OlIVeira Rosa - CEP: 86802-970
CIlf>J: 78.299.81 s.0001-oo
Recurso
Número do Empenho
Unidade
C81egoria de Empenho
Tipo do Empenho
01001
000458/2010
Órgão
1"VIA
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL
Conta 00024
Conta 00030
DE CONSUMO
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fontede Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
00310
Credor
Endereço
AV.
SOUZA
AMAZONAS
&
PEDRONE
390
LTDA.
CENTRO
04.483.808/0001-28
CNPJICPF
Lic~ação
Fone
Solicitação
Número
Contraio
Vencimento
Nao se Aplica
V8Ior Orçado
09/06/10
SaldoAtual
106.846,82
ValorTota'
Saldo Anterior
200.000,00
107.076,82
lem Quant. Especillcação
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
EMEPRESA ACIMA REF AQUISICAO
DE
TONNER 6000 CIT E 02 CARTUCHOS HP
60 PRETO E COLORIDO CONF
COMPROVANTE.
230,00
230,00
local da Entrega
230,00
Valnr I í'luido
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestados
O Materiais Foram Entregues
O Obra Executada
Acham.seConforme, Ac
ecebidos
Dala_1_1
FÀ8IO
assinatura:
nome:
Dala
Autorizo o empenho cla(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Contador
1
1
REcmo
Declaro(amos)
para os devidos fins, querecebi(emos)
aimportância
de(duzentos
******* ****************************
Representoda
DaI.
---.-.-----.---
e
trinta
* * * * * *) e pelequal dou(smos)
pelo Cheque
1
1
nO
reais
***************
plena e irrevegável
.i1213:JLa
quitação.
ordem do banco
SOUZA & FEDRONE LTDA.
[email protected]
FONE: (44) 3233-3882
90236707-10
Série "O_i"
04.463.80610001-28
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Data:
~()'-f
7226
~
NA o VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERSNCIA
-
TECNOtJR).1-RODRIGUES&Qt'CARELlLTDA.-AV.AMAZOHI,S,1Ias-,1,-CfN1'RD-FO/tIf.r1'M(44}J233.0015-~0I.MI-M
_
_
2(1 .!ILS. Slh'3 8.501 8 1.500 . AIOF
IHSC. EST. 903887i0-3S CHPJ 07.$41.1MOOI..f5
"I.' 2SOIIrn:uo . tMl5l2GOt
'
CÂMARA
centro
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
18VIA
DE APUCARANA
Cívico José Oliveira Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Tipo do E"""nho
Recurso
Número do Empenho
Categoria de E"""nho
Ordinario
000464/2010
01001
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301700
MATERIAL
DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00310
SOUZA
Endereço AV. AMAZONAS
CNPJ/CPF
& PEDRONE
390 CENTRO
Fone
SoIcttoção
Número
VALOR
00030
Vencimento
11/06/10
Soldo Alual
106.374,17
ValorTotal
106.484,17
Especificaçõo
1
00024
Saldo Anterior
200.000,00
Quart.
Contrato
Aplica
Valor Orçado
lem
01
Conta
Corto
LTDA.
04.483.808/0001-28
Licttação
Nao se
Comum
PAGAMENTO
EFETUADO
A EMPRESA
ACIMA REF AQUISICAO
DE CARTUCHOS
DE TINTA CONF COMPROVANTE.
110,00
110,00
Local do Entrego
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços ForamPrestados
Materiais Foram Entregues
Obro Executado
110,00
Al.torizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data
o
I
o e Recebidos
assinatura:
nome:
FÁBIO
Contador
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins. querecebi(emos) a importância de(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Representada
e dez
reais
************ ** *** ** *
e peta qual dou(amos) plena eirrevegávef
pelo Cheque n'
*
qutação.
a ...dem do banco
Data--1_'_.
-.--.--.-
----
--
--
----
--
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
18 VIA
CIII'J: 78.299.815AJOO1.00
Número do Empenho
000484/2010
Recurso
Cotegoria de Empenho
Til" do Empenho
01001
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação 01. 031. 0001.2.001. 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Órgão
Unidade
Desdobramento
3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
FontedeRecursos
01001
Recurso do Tesouro
(descentralizado) Exe
Credor 00310 SOUZA
& PEDRONE
LTDA.
Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO
CNPJICPF 04.483.808/0001-28
Número
Licftação
Nao se Aplica
Valor Orçado
200.000,00
lem Quant.
Conto 00024
Conta 00030
Fone
SoIicftação
Vencimento
10/07/10
SaldoAtual
104.905,22
ValorTotal
Saldo Anterior
105.010,22
Especificaçáo
1 ALO R PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
01
ACIMA
REF AQUISICAO
TONNER
DE CARTUCHOS
E
105,00
105,00
CONF COMPROVANTE.
Local da Entrega
105,00
Valor 1 íquído
o
Serviços Foram Prestados
Declaramosque os O Materiais Foram Entregues
O Obra Executada
Acham-se Conforme
Recebidos
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Dat.
I
I
assinatura:
nome:
Data
I
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, querecebi(emos)
a importância de(cento
e cinco reais
*******************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(smos)p'enae irrevegável qulação.
Dot. I:; laJ:.I ~O 10
-----
Representada
Dat.
I
pelo Cheque n°
. ordem do banco
I
-
--
--
-
--._----
Documento
Extra
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oivelra Rosa. CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Tipo de Documento
do Documento
Extra-Ore
000118/2010
Conta
01655
/
Descriçõo da Conta Extra-Orçamentário
SEGURO
DE VIDA
Credor
00034
Endereço
-
SULAMERICA
SUL AMERICA
SEGUROS
/
DE VIDA E PREVIDENCIA
Fone
01.704.513/0001-46
CNPJ/CPF
Licitaçõo
S.A.
Número
SoIic~açõo
Vencimento
30/07/10
SaldoAtual
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
ValorTotal
lem Quant. Especificaçõo
01
1 VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA
REF RETENCAO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
RELATIVA
AO
MES
/
56,28
56,28
DE JULHO/2010.
0,00
Desconto
Local da Entrega
56,28
Valor I íquído
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestados
O Materiais Foram Entregues
O
Acham.se Conf
Obra ExeciAado
Ace~o e Recebidos
AiAorizoo empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Dota
I
I
F
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportânciade(cinquenta
centavos * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Data
I
Credor
Representada
Dota
I
e seis reais e vinte e oito
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
pelo Cheque nO
I
quitaçâo.
o ordem do banco
----
-
--
;
SulAméT1ca
---
Cod_
--""""
030010008001400
SulAméricaSeguros de Vldee PrevidênciaSIA
......
CAMARA MUNICIPAL
RECIBO DO SACADO
UNI BANCO
JNO....
-.
3110712010
ValDrdoOocumtnto
DE APUCARANA
Autenticação Mecânica I FICHA DE COMPENSAÇÃO
---
--~-
~-
--~-
-~'--
I
- ,.-i""','_
"
!!!:3aCJ<='!!IEi!!!
rJCI93ImlF.tF.l~:i~ 'F.fl:lm!ifKft:H:KJ:3aCI3t-'
-
---
--
--
'
307888
SulAmérica
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A
\
'ÓLICE
WWN.sulamerica.com.br
R. Pedro Avancine, 73 - São Paulo - SP
CNPJ 01.104.513/0001-46
't"".
stipulante :CAMARAMUNICIPALDEAPUCARANA
AfJ.VG/AP : 11087
UbestiPUlante:CAMARAMUNICIPAL DE APUCARANA
ndereço
: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
CNPJ
ep
UF
: PR!EV/EAlAA
Fone
:000000000000
~-mail:
[email protected]
I
;'
::
2 JOSEFAPAVAN
12111011947
4 KELLYCRISTINAMIQUELAOOASILVA
5 MARILZABOSSA
)0211011968
2
8 PATRICIAAPARECIDAADORNOGARCIA
01/1012006
SUB-TOTAL
VG:
7 AP:
o'
TOTAl
VG:
7 AP:
o
1
\"".,..
01/10/2006
111M!006
7AP, o r-''''
,
I
O
Juop
/3008
: 31/07/2010
j
1
Lanç.Financeiro :00001779794
/387
78
!
Fatura Quitada FCA :000000000000000
I
r--
j-t--t
'1,
I
Datade Emissâo :12107/2010
!
Vigência:01/07/2010à31/07/201~
Vencimento
: 56294
r==-r==:--l---i
-r--
-~;:t~
l
0111012006 1
04101/1960
18105J1976,I
1
:::L:::'"::,
:jCódigo Susep
1
:+==:=r===-=!
1
li
: ::'~.~i
3.68
8,03
5.178
d
4.35
3.68
8,03
5.178
5.178
jl
\1
4.35
4.35
3,68
3,&8
8,03
8.03
i'
'"
i:~:;:~I~t
1
6
~=t
u.-~~~~__.
2
1
,
)Corretor
RRETORNAQCONSTANATABElAPRODUTOR
jE-mailCorretor:[email protected]!Períodode
APUCARANA
-::~f:::-r
i
;;~~:~:~-!::1
~;
/82380
: 078299815000100
Cidade:
: 86800-235
"
FATUR..
11087
5.178
,:~:
4,35
3,",
603
30,45
25,76
56,21
36.246
30,45
25,76
56.21
36.246
30,45
25,76
56,21
I
11
,
.. PrtmIollnllo
,~~---
-~~~
MO
",," ,.
!
0,00L
25.1f!
i,
56,21
i
0,00
-
_~II!IPCI~!'_
~:]
'!9l..A!:,_~_~_~R
o'"
",,"
0,00
25,,.
0,00
$6,21
-
=:~l~"".
TPpo Ti
Tipo
!i
r!
... ..
vlmeptaçio I MOVilTl$nta
,1-lr;lClusã-"
A-AlteraCjo R-Reabilitação E.Exdusão
gUf8do
1:Pnnclpal2: Juge3:oepenOente
de Segurado
= =
;:
rtura de Vk em GNDO:z:
pe,so8is
~ de Meses
= OuantH:lae
bertUI1I de: Ac dente.
'
_
CB:Coberture
=
B4s,ica
IEA:lndenizacão
MA:Morte ACldentallP:lnvalidet
1
---~-~~:::--1~~~"~:;~o I
,,
.",,"
~
--1ExcLR8IroMIv
l;~~~~
=
-
I
o
'.MIO
TOTALi
-~.21
--1
i
I
1
SUB-TOTAL
I
Vtct~_~.
:~:i
f
-J
-i
T'
",,:jM.
m
!
..."
_.._
ESj)!3cíal PQr Acidjlnle IPA:!r1V<illidez por Acide
6. IPI;>:Jnvalide~por D~nça PRIT:P,rda qe Renda por Incapacidade Temporária
por Acidenté DMH:Despesa Médico HOspitalar B\T:Diána incapacidade Temporária MAJ:MaJOração
Página: 1
i
!
NOTA DE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro cívico José OliveiraRosa
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.815J0001-00
Número do Empenho
Recurso
1" VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
000768/2010
01001
Ordinario
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302200
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado) Exe
Credor
00166
SUPERMERCADO V.
Endereço RUA TAMANDARE,
CNPJ/CPF
658
C.
658
Conta
Conta
LTDA.
CENTRO
07.614.961/0001-35
lic~ação
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orçado
nem
05/10/10
Saldo Atual
Saldo Anterior
250.000,00
121. 648,46
121.
Especificação
Quent.
01
00024
00033
1 VALOR
ACIMA
Valor
510,
51
Total
PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF
137,95
NR 21515.
137,95
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
queos
Serviços Foram Prestados
iais Foram Entregues
ecutada
ce e Recebidos
137,95
Autorizo, o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos)
e cinco
a impol1ôncia der cento e trinta
e sete reais e noventa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *) e pela qual dou(amos) p1ena e irrevegável qu~ação.
para os devidos fins, que recebi(emos)
centavos
Representada
Data
I
Credor
~--
--------------
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
-_.------
NOTADE
EMPENHO
1aVIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
-
Centro Cívico José OliveiraRosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Numero
do Empenho
Recurso
01001
000767/2010
01 PODER
Õrgão
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
DoIação
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Municipal
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390302100
Fontede Recursos
01001
MATERIAL
Conto 00024
Conto 00032
DE CONSUMO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
658 CENTRO
CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35
Fone
Lic~oção
Solicnoçoo
Exe
Credor
Endereço RUA TAMANDARE, 658
Número
(4 3 )
Vencimento
Nao se
05/10/10
Saldo Anterior
Saldo
nem
Quont.
01
Aluol
119.312,32
119.437,53
Especificoção
Volor
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIEMNTO
DE MATERIAL
DE COPA E COZINHA CONF NF NR
21515.
T 0101
125,21
125,21
Local do Entrego
Valor
o
Decloramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra
Acham~seConforme,
125,21
líquido
Autorizo o empenho da(s) despeso(s)
ocimo discriminoda(o).
Executado
Aceito 8 ReCebidos
assinatura:
nome:
Contodor
Orden<>dor da Despeso
cargo
Dato_I_I_
RECIBO
Decloro(omos) poro os devidos fins, que recebi(emos) o irnportânciode (cento
um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Credor
-----
Representoda
Dolo
I
e vinte
e cinco
reais
e pela qual dou(amos)plena e ãrrevegável
pelo Cheque n.
I
e vinte
quitação.
o ordom do bonco
e
. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Ordem
de Pagamento
o
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
010
000767
Sub Tipo
Despesa
o Ordinario
Empenhado
Cat
Retencao
125,2:
125,21
24 33903
Total
Liquid<
a Pagar:
125,2:
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
125,21
cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos*******'
********************************************************.
********************************************************.
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
104
308074
SUPERMERCADO
-1
Data
Credor
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
V. C. LTDA.
Ru, lamd""
.
Apmrm
o
m
c~.tro
Pi 06.00Hl0
D
SAlDA
21~15
ENTRADA
Pii~: 1/1
4311012737
Fo.~'
NATUREZA
V. C. LTDA. NOTA FISCAL
SUPERMERCADO
--
INSCR.
DA OPERAÇAO
ESTADUAL
DO SUBST.
INSCRlçAQ
TRIBUTARIO
1'VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
ESTADUAL
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
.
r
<
DESTINATÁRIOIREMETENTE
11/11/11
DATA DA
NOME I RAzAo SOCIAL
Catara ~1I1'IÜi,al h A,ucarana
m'6mo
CEP
ENDEREÇO
Centro
Jose Oliveira
CivieD
MUNICfplQ
ISEtl'ffiCR.
DADOS DO PRODUTO
CODIGOf'ROOUiO
I
DESCRIÇAQ
S~s,dori,,4or
DOS
00. Ar 400.!
PRODUTOS
..ti
rab,eo SOl Ar
.
AO..
ftae",tti 3001!
ftamatti
AUQICMS
01
DT
or
00
OM
OO
UM
78961!S0611
78961100011 4
78909041910
1
Coro I
78961840000 4
7896349841\
199101100196
7891098038\
78910311100 6
17/09/\0,214\2\
TOTAL
UU
Pii
fisc,is, lmil
VALOR
UM
IIH
UM
UU
UM
UU
UM
UU
UU
UM
UU
UM
C.fe Co,o! 1000 F.,le
ftelill,103 C/30 [/ ft~]ilt,
VALORUNITÀRIO
o
L~il~ fii 11 IDt~'1!l
l210q Pl00, L~.o ,u,i"
lilp,;or Vej, 100tl ftulti Os. O,ipi..! V~j.
!
..ff32
I
O
O;
O
06
O
01
O
00
O
O
O
78118352492
Cb. l~'D
laUANT
HORADf
ESTADUAL
7991031~3777
78941030117
78964919001
46' Li. I,is
10171 S'O S,h,i~l
R~f, Cup"s
UNID,
2Sl091!S
70910355379
78961100035 8
78978861000 1
11 Crista!
S.,oC,u s S,h,ie!
li.D ~~ja 11 Perfnle Kat FlDral ~eji
filtro p'/
I
c.s,T.
S~sodoril,dor SOl Ar LIOOp400 l.v,.d. SOl Ir
P'p~1 Rip P~rsoD.I C/4 30. S Vip P~ss~.o S..lber
,no, C/1 ire SdDlher
r"lb. P'p~1
S«.,d...po
Sa!, 23.5el C/50 S..lb~,
Ao" Vi, Nal",] 300l! Vi. M,I",!
Ifco.! lris
DATA SAlDA I ENTRADA
06.0SS-680
Rosa SIH'
17/09/\0,1
01
01
01
O,
01
01
D1
01
01
or
O!
or
0,00
954 111 9.
9/10,115191
20/09/10
CALCULO DO IMPOSTO
9PICMS
VALOR
BASE DE CA~C_
,0...
VALOR DO FRETE
BASE
D~ ~lt-C.
DO ICMS SUBSTITUiÇÃO
VALOR
OU1RASDESPESASACESSÓRMS
VALOR DO SEGURO
~O,OS
TRAto..
f.~OCMS
6c:ti
VALOR TOTAL DOS PRODJ,llf~ i
L J,lD
SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
1iJ,li
0,00
6~O&
tr,M
DO
ORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
PLACA VEICuLO
FRETE POR CONTA
UF
CNPJ / CPF
.
1 EMITENTE
2. DESTlNATARIO
MUNIC{PIO
ENDEREÇO
MARCA
ESPÊCIE
QUANTIDADE
NÚMERO
DADOS ADICIONAIS
IRAUSACAD/DcrO/USUARJO,
8101
OmOali99
201
RESERVADO AO FISCO
UF
INSCR.
ESTADUAL
PESO BRUTO
. 1.0
u
z
ou
~"
;..
0,00
1_-MAAIMiÁ-PfC.-c>lPJ77-&tUI15.)'OOOHI6-INSCReST_7\!'.~.
~.i
.,.,..
.Q;;.
-f\ C);.
.
G..rollllr.fOfIIoIVl.Ó.~IOSCONTIMJOSLTDA..AV.LAGUNA,
...,.
'._'.QOI!_~'
AOO7.&l'.NOTAFISC.....
Io/OOEL01."'DF.35191012~-1!,t15110
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José OIivei'a Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
1aVIA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
Recurso
01001
000741/2010
Ôrgão
Unidade
de Empenho
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
Desdobramento
3390300712
Fonte de Recursos
01001
Credor
Categoria
Tipo do Empenho
MATERIAL
GENEROS ALIMENTICIOS
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
658
Endereço
RUA TAMANDARE,
CNPJICPF
658
CENTRO
Fone ( 4 3 )
SoIicloção
07.614.961/0001-35
Número
Liclação
Vencimento
Nao se Aplica
30/09/10
Valor Orçado
Soldo Anterior
250.000,00
Rem Quant.
01
local
00024
00027
Conto
Conto
DE CONSUMO
PARA COPA E CANTI
Soldo Atual
Valor do Empenho
130,49
125.056,26
124.925,77
Valor Total
Valor UMório
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF NF NR 21466.
130,49
130,49
de Entrego
130,49
Valor líquido
o
Declaramosque os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Ertregues
Obr
Acham-seCon1ormI
A<torizo
xec<tocte
e
o empenho de(s) despeso(s)
ocime discriminodo(a).
Data
I
I
e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
Contadior
I
RECIBO
e trinta reais e quarenta e~****
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)ainportânciade(cento
nove
centavos
* * * ***
* * * * * ** * * * * * * * * **** * * *)
/q
e pela qual dou(smos) plena e irrevegavel
Representada pelo
Dala
I
I
01equen°
quitação.
8 ordem do banco
CÂMARA
NOTADE
MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
Centro dvico José OliveiraRosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
1" VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
000742/2010
01001
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação 01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Órgão
Unidade
Desdobramento
FontedeRec sos
Oedor
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
00166 SUPERMERCADO
TAMANDARE,
658
07.614.961/0001-35
Endereço RUA
CNPJ/CPF
Conta 00024
Conta 00033
V. C. LTDA.
658 CENTRO
Licttação
2102-2700
Fone
(43)
SoIicttação
Número
Cidade
Contrato
APUCARANA
Vencimento
Nao se Aplica
30/09/10
Valor Orçado
Saldo Anterior
Saldo Atual
Valor do Empenho
108,90
250.000,00
124.925,77
ttem Quent. Especiticação
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
(
LIMPEZA E HIGIENIZACAO
CONF NF NR
21466.
124.816,87
Valor Total
Valor Unttário
108,90
108,90
Locai da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra Executada
.
o e Recebidos
108,90
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminacla(a).
Data
I
I
assinatura:
nome:
Data
Despesa
Contador
cargo
RECIBO
e oito reais e noventa centavos*
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportánciade(centO
* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * ** * * *)e pelaqualdou(amos)
Representada
Data
I
pelo Cheque n°
I
pieM e irrevegável quitação.
a ordem do banco
SUPERMERCADO
V. C. LToA.
NOTA FISCAL
D
Rua Taoandaré. 658
Centro
APtlearana
PR 86.800-210
Fooe:
4321022737
o
SAlDA
07.614.?~1-35
NATUREZA
INSCRlçAO
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIQ
DA OPERAÇÃO
De Apucarana
Pimicipal
Centro
Civico Jose Oliveira Roia SIN'
SOCIAL
DADOS
CEP
B6.800-680
MUNIC{PIO
ISEt+flJCR.
DATA
D'1'if11Jf!f?J
DATA SAlDA I ENTRADA
!O/09/lO
HORA.IM.
ESTADUAL
.
DO PRODUTO
602183
133949
Cha Leao L250QP200Q Leao Jonior
Li.pa Vidros 50001 Videx Cristal Mveri
~@
36%30
569224
534404
115355
504319
111619
199362
or
Desinf Pinho Bril 11 Frutas Citricas Boobril
Copo Cooobraz 5001 Cafe C/l00 , Copa,.
CopoCojJobras15001C/l00 rr.. 'Aqua Copobras
Ale",,! Iris 11 Cristal 92.0' Iris
Li.pador Veja 50001 4x1 11m Verde Soue Veja
Bebida Ades 11 Frutas Tro.icoi titilider
Leite Batava 11 Integral To Batava
Ali...to Soja Sollys 11 Laranja Nestle
Arocor Alto Aleure 5,~ Cristal Alto Aleure
.
Bebida Ades 11 Pesseqo titilider
OT
OT
Veja 11 Perfuoe Nat Lavanda Veja
Ref. Cupons Fiscais: 212924
CÁLCULO
OT
Veja
Li..
Pt~l
OT
or
or
or
OT
üT
OT
OT
or
0.00
10/09/10
DO IMPOSTO
BASE DE
< -
11VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
7!I.m.'!I'1~1mi-oo
ENDEREÇO
Apucarana
Pa.: 1/1
11/11/11
NOME/RAZÃO
Calara
ESTADUAL
90353268-67
!'aissao De Nf a Partir De Cupons Fiscais
DESTINATÁRIO/REMETENTE
21%6
ENTRADA
c'&,WO
ICMS
VALOR DO FRETE
BASE
VAL~~CMS
VALOR
0.00
%~MGURO
~Wc.
OU8:M
DO ICMS SUBSTlTUIÇAO
VALOR
DESPESAS ACESSÓRIAS
D<b~~
SUBSTlTUlÇAO
VAL8:OO"TAL
VALOR TOTAL DOS PRO~
VALORTOTALDA
DO IPI
N~It39 /
.
TRANSPORTADOR/VOLUMES
TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃo SOCIAL
o PRtFRIO
FRETE POR CONTA
PLACA VEICuLO
UF
CNPJICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
1 - EMITENTE
2 - DESTINATAAIO
MUNIClplO
ENDEREÇO
ESPÉCIE
QUANTIDADE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
100
DADOS ADICIONAIS
m<vtiACAOIDCTOJUSUARIO:
02010108986
200
0101
RESERVADOAO FISCO
..
,Z~"<
o
v
.
.t'"
0,00
Q
,
C._ro...-:FORM.......PJOSCONTIt
"\S
LTDA._AV. LAGUNA, 18M_MAPJNGA_PA..cNPJ
77.641.G8MXIOI.e6_INSC!I. EST. 701.~S4-!IO_
H";d.006.531
AOO7.97~_NOTAASCAl
M00a.01-AlDF
351914'2-3&_11_10
LO
,C).
'!t::t'h ;
'js.
G
d
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815AJ001-00
1" VIA
Recurso
Número do Empenho
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
000743/2010
01001
Ordinario
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302100
MATERIAL
DE COPA E COZINHA
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00166
SUPERMERCADO
Endereço RUA TAMANDARE,
658
CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35
Lic~8Ção
Nao
se
Comum
Conta 00024
Conta 00032
V. C.
658
LTDA.
CENTRO
Fone ( 4 3 )
Soli~8Ção
Número
Vencimento
Aplica
Valor Orçado
30/09/10
SaldoAtual
124.737,87
ValorTotal
Saldo Anterior
250.000,00
124.816,87
Rem Quant. Especificoção
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE
COPA/COZINHA
CONF NF NR 21466.
79,00
79,00
Local da Entrega
79,00
Valor Líquido
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestados
O MateriaisForam Entregues
O Obr
utada
Acham-seConforme A
Recebidos
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data___L
J
I
assinatura:
nome:
Cortador
cargo
Data---1
RECIIO
Declaro(amos)
para
0$ devidos
fins, que recebí(emos)
a importãnciade
(setenta
e nove
reais
*) e pela qualdou(amos) plena e
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Representada
Credor
Data
I
pelo Cheque n°
I
* * * ** * * * * ** * * * * * * *
irrevegável
quitação.
a ordem do banco
NOTA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oüveira Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Calegoria de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000731/2010
Õrgõo
1" VIA
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Unidade
Dotaçõo 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390300712
FontedeRecursos
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
01001
Credor
00166
SUPERMERCADO
Endereço RUA TAMANDARE,
658
CNPJICPF
07.614.961/0001-35
Licitação
V.
C.
Valor Orçado
250.000,00
Rem
Quant.
00024
00027
LTDA.
658 CENTRO
Fone
(43)
Soic~"Çõo
Número
2102-2700
Contraio
Cidade
Nao se Aplica
01
Conta
Conta
Saldo Anterior
APUCARANA
Vencimento
30/09/10
Saldo Atual
127.873,29
127.806,87
Valor Total
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF COMPROVANTE.
66,42
66,42
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
O
Acham-se Conform.
E
cutada
it e Recebidos
Autorizo
66,42
líquido
o empenho da(s) despesa(s)
acima cliscriminada(a).
Dala
assinatura:
nome:
---1---1
Contador
RECIBO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportõnciade(sessenta
dois
e seis reais e quarenta e ***
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqual dou(amos) plena e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
NOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa
- CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
Recurso
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
Municipal
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL
Desdobramento
3390302200
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD
01001
de Recursos
de Empenho
Comum
Ordinario
Dotação
fonte
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
01001
000732/2010
Õrgão
Recurso
do Tesouro
DE
(descentralizado)
00024
00033
Conta
Conta
CONSUMO
DE HIGIENIZACA
Exe
00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
Credor
Endereço
CNPJICPf
07.614.961/0001-35
Vencimento
Licttação
Nao se Aplica
30/09/10
Valor Orçado
250.000,00
fiem
DE
Quant.
01
Saldo Atual
Saldo Anterior
127.613,66
127.806,87
Valor Tot.,
Especiticação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE HIGIENIZACAO
CONF COMPROVANTE.
193,21
193,21
Loc.1 d. Entrega
193,21
Valor Líquido
o
Declaramosque os
O
O
Serviços for.m Prestados .
Autorizo
Materiais Foram Entregues
o empenho
da(s) despesa(s)
acima discrinW1ada(.).
Obr. Execut.d.
.
Acham-se Conform
o e Recebidos
Dat._I
assinatura:
nome:
Dat.
Contador
I
RECIBO
Decl.ro(.mos)p.r,osdevldosfins,querecebi(emos).importânciade(cento
e
noventa
e
tres
reais
e
um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(smos) plena e irrevegável quitação.
~
-
Represenl.d. peloChequen°
Doia
I
I
-..-----
. ordemdo
b.nco
vinte
e
-
SUPERMERCADO
NOTA FISCAL
V. C. LTOA.
o
Ru. T'laI1daré. .se
Caltro
Aouc,r.n.
PR 86.800-210
Fone:
4321022737
o
!AIDA
ENTRADA
07.6I4M1/0001-35
NATUREZA
INSCR. ESTADUAL
DA OPERAç.!;O
DO SUBST.
INSCRIÇÁO
iRIBUTÁRIO
ESTADUAL
90353268-87
Elissao De 1# . Partir De CuDOOS
Fiscais
DESTINATÁRIOIREMETENTE
1'VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
11/11/11
DATADAE~10
NOME I RAZÃO SOCIAL
c..ara I\micipal DeApucar.n.
F'g: 1/1
SAlDA I ENTRADA
DATA
ENDEREfO
03/09/10
Caltro Civico Jo5e Oliveira Ros. S/H
MUN/C/PIO
Apucaran.a
DADOS
HORA DA
F~
905:21
DO PRODUTO
Lill!>Vej. 11 Perfuao Nat L.vaod. Ve,j.
789103524
Desinf Pinho Bril U500 P4508l Folha DeEuc.lipto B78910..
7
Deteroente lilpol
.
50001 Cristal
Je9
11535
Ref. Cupons Fisc.is:
CALCULO
ICMS
VALORDO FUTE
O.
.
TRA.
7891022100
'.
789103521
78946
IB
7896104 I
789109701 51
O.
21148703/09/10
DO IMPOSTO
BASE DE CÁL~~~
r-'
Boobril
Lilpador Vej. SOOol"'1\i UsoOriain.l Veja
Cer. Brava CI 75081L,rol Ceras Johnsoo
P.pel Hi4 Bianro 600 C/BHeutro "ili
Leite Balava 11 Int04ral Tp Bat.\IO
BASE DE~.
VALOR~~S
VALORDO S~URO
O.
DO ICMS SUBSTlTUlçAO
VALORDO '<ff1~UBSTlTUlçAO
VALO~ :8óAL DO IPI
ACESSÓRIAS
OUms:~ESPESAS
VALOR TOTALDOS PRODUifSf.63
VALOR TOTAL DA NOT~
ORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
o PRlPRIO
NOME/RAZÃO
PLACA VEICuLO
FRETE POR CONTA
SOCIAL
1
UF
CNPJ/CPF
- EMITENTE
Z-DESTlNATARIO
MUNIC(PIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
DADOS
MARCA
ES~CIE
NÚMERO
ADICIONAIS
~OCTO/\.ISt.IMIO,
0,00
02010104433
8101
201
RESERVADOAO FISCO
UF
PESO BRUTO
INSCR. ESTADUAL
PESO.~
_"':'
.5 9 .65
/
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oiveira Rosa - CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Ordem
35
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
010
000160
Sub Tipo
Despesa
o Ordinario
24
Cat
0,00
4.347,88
33903
Liquide
Retencao
Empenhado
Total
4.347,8:
a Pagar:
4.347,8:
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
4.347,88
quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e
oito centavos*******************************************"
********************************************************.
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacao.
Codigo
Nro do
Banco
:
Cheque:
104
307906
S.V.L.
---------
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:
COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS
--- -
--- .-
LTDA
Loja de Conveniências
SVL - COMÉRCIO
NOTA FISCAL
AVENIDA CURITIBA, 1252
APUCARANA
PARANÁ
CEP
86800-005
FONE/FAX (43) 3422-3433
E-MAil: [email protected]
ATU
O
SAíDA
NÚMEI'IO
RA)
002376
ENTRADA
C.N.P.JJM.F.
DE COMBUSTíVEIS LTDA.
75.264.960/0001-68
Inser. Es1. do SUBSTITUTO
CFOP
INSCAIÇÃO
TRIBUTÂRIO
4/11/2011
ESTADUAL
63600797-81
DESDNATÂRIO I REMETENTE
t~~~u.-.
li 'l'\ " ,,()
E{
p~, ~u..'(\.
~C'k""
~'i\ ~\-\.\'1\\
l
M IcípIO
J--
~~(G~\J~I.\
'-\ \<...
V
,,~r_.\J\_~
......
/<i...............
(
I
u--.O .9J... "'" CA
+000
\' 1\
..Sít,.'
''fiÜ
;:",.../'.Iit!ID:
~". 1.\J\.v..1"'o..
IINSCRIÇAO
Q:\.O :U C
J..M
',', ....,;,;
.'
HORA DA SAlDA
ESTADU~
V'\
'-'
~.~
.VALOlnOTA~ .
VA~DR tlNITÁiltO
..
oJ.b~\. so
~%~ \. ~ç(.,
~n
\.>1-\\).~
~<O'N\....A..).. y..('\
~./C.A. c..\Do.1
'- ~~..' ..
.01.\0
DATASAiDAlENTHADA
!
'....i...
JIR()\IUTQ .
EMISSÃO
~A
\ O\:
CEP
'On",l
(~~\~~d-()
,
ODUTO
.~"
_~ 'S)<Xf)
BAIRRO/DISTRITO
EREÇO
DADOS DO
~f-\i.J;~<\
'~B'I
'.
.... ........
.~"
......
....
'.
.. '.'
.'
'
.....
.'
..............
...,
.
:.c;
,.."
.
.,
"
.'
..
../
.....
."
.'
.~,.~,.......
...
....
CALCULO DO IMPOSTO
.'
.
/'
VALOR
BA~E DE CÂLCULO~S
.,
<........
..
..
'.
... '.
.......
....
....
...,....
BASEDECÁlCUL~
D0J"
SUBST.
VALOR
"-
VAL~9
FRETE
--
OUTRASDESP.ACE/,
VALORDO SEGURO
---
TRANSPORTADOR
IVOLUMES
NOMEI RAZÃOSOCIAL
7
SUBSTITUiÇÃO
VALottO~\lt7..Notr:'...:
VAlOR~
.
1_~
TRANSPORTADOS
FRETE PI CONTA
1
2
ENDEREÇO
PLACA DO VEicULO
ESPÉCIE
CNPJ/CPF
UF
INSCRiÇÃO ESTADUAL
- DESTINATÁRIO
NÚMERO
MARCA
UF
- EMITENTE
MUNIClplO
QUANTIDADE
VALORaT~\~~ROgU~OS
PESO LIQUIDO
PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
MARGRÃFICA-
3423.7522
- Gráfica
e EdilOra Margraf
LIda. . Av. MlI1as Gerais.
PROCON-PR 0800.41-1512
2553
-
Apucarana
-
PR . In$Cl". 6360468s..80.
- Fax: (41) 3219-7400
CNPJ
. Rua Alameda
81038,762I0OI)
Cabral,
-89 - 2 TIs. 002,351
184. Centro.
a oo2.400~4.
A,I,D.E
N"
35033412-00.4/512010.
Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr
NÃo
VALE COMO
RECIBO
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CentrocívicoJosé
CNPJ:
Número
do Empenho
000545/2010
Õrgiío
01 PODER
Unidade
01 Camara Municipal
Oiveira Rosa
-
CEP:
EMPENHO
86802-970
78.299.815.0001-00
Rectlso
01001
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL
Conta 00024
Conta 00027
DE CONSUMO
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
01001 Recurso do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Desdobramento
Fontede Recursos
00166 SUPERMERCADO
V. C. LTDA.
RUA TAMANDARE,
658 658 CENTRO
Credor
Endereço
CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35
Uclação
Fone
(4 3 )
SoIiclação
Número
Nao se Aplica
Valor Orçado
200.000,00
lem
01
Quant.
Saldo Anterior
98.611,04
Especificação
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
PARA SUPRIMENTO DESTA
CASA DE LEIS CONF NF NR 21048.
43,51
43,51
Local da Entrega
43,51
VaiO! I iqllitllJ
o
Declaramos que os
O
O
Acham-se
Serviços Foram Prestados
h4a1eriais Foram Entregues
Olor
ecutada
Corri
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima clscriminada(a)..
Data---1_1
Data
I
assinatura:
nome:
Data
RECIIO
Declaro(amos)paraosdevidoSfins,querecebi(emos)aimportânciade(quarenta e tres
reais
e cinquenta
um centavos * * * * * * * * * * * * * * *** *********
* ** *) epet&qualdou(arnos)plena e irrevegevel quitação.
a ordem do banco
~-..--..-
----
---.-
-----.-
---
e
**
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José OIíveiro Rosa
-CEP:
86802-970
CNP.t 78.299.815AJOO1-00
Número
do Empemo
1"VIA
CoIegorio de Empenho
Tipo do Empenho
RecLl'so
Comum
000546/2010
01001
Ordinario
Õr9ão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
Dotoção
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobromento3390302200
MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRec'-"sos
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado)
Exe
Credor
Cont.
Cont.
00024
00033
00166
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
658 658 CENTRO
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Número
lic..ção
Nao se Aplica
Endereço RUA TAMANDARE,
alar Orçado
200.000,00
lem Quant. Especificação
01
Saldo Arterior
98.567,53
PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
1 VALOR
REF AQUISICAO
DE MATERIAL DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR
21048.
100,31
100,31
locel da Ertrega
Valor
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestados
Meleriois Forem Emegues
Obro ExectJodO
O
O
Acham-se
AtJorizo o empenho da(s) despeso(s)
acima clscrirninodo(o).
Dolo_1---1
F
assinolur. :
nome:
Dat.
o e Recebidos
Coof
100,31
i IIjUillo
1
RECmo
reais e trinta e um centavos******
*)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * e pela qual dou(amos) ptena e irrevegável quiação.
Declero(.mos)p
osdevidosfins,querecebi(ernos).importãociede(cem
Represertod.
DoI.
1
--
-
--.-
pelo Cheque nO
1
. ordem do banco
-----
----
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
SUPE
RUii
;a;af1dar~. b58
HGtlcarani'.
.c'R
::b.8ÜO-2:J
.p-,;..~,,\'Íry.,,'"
~t
ClíPDnS
D
SAlDA
ENTRADA
i'-'.
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
DA OPERAçAO
tiTil=Sii." De Nf a P.;.rtlr
o
Centro
'h'_~\!
NATUREZA
NOTA FISCAL
INSCRlçAO
1'VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
ESTADUAL
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
Fiscais
11/11/11
DESTINATÁRIOIREMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
DATA~.~
ENDEREÇO
~:::r;Ir':'
u,'~,-L
CEP
&,.800-68(\
BAIRRO I DISTRITO
Centro
Rosa 5/N~
c\:-;;; Olive,.r~
MUNlC1PIO
rstJnwSCR.
DATA SAff?A/~!f!~DA
lJ~;,-"\.'i,L
ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO
OESCRIÇAo
CODIGO",ROJUTOj
l{f,'::ln:\
TiP. U'1"1C\)e'ia !5\F~:ml x-14 Ref:l Ve:i?
rlaO\iaWow
Nertar Su FrES,;
_'....".'"I./.
"" f1arÚl!!Õi
~f,~ct.F3u Fresn 11
.""
'.
F(2S~,
t:t:
tifdar
Il~ n UvaIiow
"
!ur..,!. 11 UvaYoh
BeGlda".~.I..,
~"-'7r----;
."
~3479
133li69
'"">Df'"
--
VALQRUNtTARJO
1
[tI
W
7898248681784
7898'02483!~'184
.~i60
7B98192~)3212D
789B192030,)52
7898192031123
-,
Ui';
'.:/" J~
O(!.J [tI
3~3'?
~'-'.
....
, ,-
"1T
:.59
7891095010677
Oif,)
i.:39
., c'J
"T
.:;(}}
Oüe
Uf~
'"
2~:'.2F
I ~.i.'"
3.39
';'~, .,""
~.t'7
7i3'ISlm3OO.i7
000
UN
7891172421174
060 "li
4.69
t...lffiPVeja
Llffip O;;;tlf1l!.,;~
7991035249327
789465C{)40348
Iiow
f'esaac. [lore "', i tEH
Perfume "a1:' Ferfu.e Su,,/,e 'le.Ja
75011 r Uso Lav Ceras JehnsvÍi
SOOm1 lllDez;
"
ALlQICMS
VALOR TOTAL
7891)352~1C(
:)00 UN
OOe- !ji
ifJ(' UN
"
'-';
-
-
..... i;:',~,
"
J'
'T
-
~6.4:,
'.'
10
!."...,"
-:;....f
"0
6~12
t"
;8. -
T,
" "
-
DO IMPOSTO
BASE DE
~DO ICMS
VAL~~ICMS
VALOR DO FRETE
TRA
I
P,,,,,J HiQ. Neve C/4 300
"" f Duoh Neutro Kimberlv
.;~
L~,lI~adQr
3267~5
UNIO. !QUANT.
':!" tO
",.i'
Nect., Su Fresh Fit
1:0.'\..:<
._.....1<.,..,
~.
CST.
PRODUTOS
Leitf: Ce:drer62 11 IntE!Gr,;l C:?dr2i1Sf!
""'~''-''~.r.""";C'.J,"-:!
cALCULO
DOS
VALOR DO SEGURO
0.00
0.00
SASf{f.WLC.
0XTRAS
,.00
DO ICMS SUBSTITUlÇAO
VALOR I/f!,(fijMS
DESPESAS ACESSÓRIAS
VAJ~~
SUBST/TUlçAO
VALOR TOTAL DOS P~
VALOR TOTAL DA
TOTAL DO IPI
'ffl~a2
-
'ORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZAo SOCIAL
FRETE POR CONTA
1. EMITENTE
2 - DESTlNATARIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
PLACA VEICuLO
MUNIC(PIO
MARCA
NÚMERO
DADOS ADICIONAIS
8101
0.00
201
RESERVADO
AO FISCO
UF
CNPJ ICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
PESO BRUTO
/
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico Jo.é Oli_.
Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Recll'so
Número do Empenho
01001
000586/2010
Comum
Ordinario
PODER LEGISLATIVO
Õrgão 01
Unidade 01
Camara
Municipal
Dot.ção 01. 031. 0001.
2.001.
3390300712
Desdobr.mento
FonIedeRecur.o. 01001
Oedor
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
00166
3390.30.00.00
GENEROS
Recurso
do
MATERIAL
ALIMENTICIOS
Tesouro
DE CONSUMO
PARA COPA
(descentralizado)
00024
00027
Conta
Conta
E CANTI
Exe
SUPERMERCADOV. C. LTDA.
Endereço RUA TAMANDARE, 658
C~J/ryF 07.614.961/0001-35
licit.ção
Nao se Aplica
V_
658
CENTRO
Fone ( 43)
Solicitação
Número
Orçado
Vencimento
30/07/10
SaldoAtual
Saldo Arterior
250.000,00
145.992,28
lem Quant. E.pecificação
01
1 VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF NF NR 21143.
145.944,63
Velor Total
47,65
47,65
r-lOCal de Entrega
47,65
o
Declaramos que o. O
AoJorizo o empemo da{.) despesa(.)
Serviços Foram Prestado.
Materlai. Foram Entregue.
acima di.criminada(.).
O
Obra Exec"'ada
Acham-se Conforme, Ace"
Recebidos
-1-1
FÁBIO
assinatura:
nome:
Dat.
Dat.
Cort.dor
I
cargo
I
RECIBO
Declaro(amo.)p
cinco
o.devido.fin..querecebi(emo.).lmportânci.de(quarenta
centavos
* * * * * * *** *** * *******
O~
---------...-.------
~
****
.
e
sete
e pela qual dol(amos)
***)
Repre.entada pelo Cheque nO
Data
I
I
reais
pieM
e
e irrevegávef
sessenta
qulação.
11ordem do banco
e
***
NOTA DE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro CívicoJosé Oiveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Número
Recurso
do Empenho
Categoria de Empenho
Tipo do Empertlo
01001
000587/2010
1"VIA
Comum
Ordinario
&gão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotoção01. 031. 0001.
2.001.
MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00
Desdobramerto 3390302100
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fontede Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado)
Credor
00166
SUPERMERCADO
V.
Endereço RUA TAMANDARE,
658
CIII'JICPF 07.614.961/0001-35
C.
Exe
LTDA.
658 CENTRO
Fone
Número
Uclação
(4 3 )
Solicitação
Vencimento
Nao se Aplica
V_ Orçado
250.000,00
lem Quart. Especificoção
01
1 VALOR
00024
00032
Corta
Conta
30/07/10
SaldoAtual
Saldo Anterior
145.944,63
145.925,66
.
Valor Total
PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE
COPA/COZINHA
CONF NF NR 21143.
18,97
18,97
LõcoI da Entrego
18,97
Valor I íq,,;do
o
Declaramos que os
Serviços Foram Prestados
O MoIeriaisForem Ertregues
O Obro ExectJada
Acham-se Conforme,
Recebidos
At.torizo o empenho d8(s) despesa(s)
acima discriminoda(o).
__1--'
Doia
FÁBIO
assinatura:
nome:
Daia
Contador
I
cor
RECRIO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportãnciade(dezoito
reais e noventa e sete
*) e pda qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
** *** ** * * * *
******************
centavos***
Credor
--
---
-
-------
Represertada pelo Cheque n°
DoIa
I
I
---------
8 ordem do banco
--
-----
*******
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro cívicoJosé OIivei'.Rosa - CEP: 86802-970
CN'J: 78.299.815.0001-00
Número do Empenho
Recurso
Celegerio de Empenho
Tipo do Empenho
01001
000588/2010
Órgão
Unidade
18VIA
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
DoI.ção01. 031. 0001.
2.001.
Conto 00024
MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
Desdobramento
Recurso do Tesouro
FontedeRecursos
01001
00033
Conta
(descentralizado) Exe
00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
Credor
Endereço RUA TAMANDARE, 658
CI"f'J/CPF 07.614.961/0001-35
Ucloção
Nao se Aplica
V
rçodo
250.000,00
lem Quert. Especfficoção
01
1 VALOR
658
CENTRO
Número
Vencimento
30/07/10
S.1do
Saldo Anterior
Valor
T01.'
PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE HIGIENIZACAO
CONF NF NR 21143.
34,24
34,24
Locel da Entrego
34,24
o
Decloramos que os
Serviços Foram Prestados
O Materiais Foram Ertregues
O Obr. Ex od8
Acham-se Conforme,
assinatura:
nome:
AlU.'
145.891,42
145.925,66
Recebidos
Autorizo o
110da(s) despesa(s)
"""'"
acimo
clscriminoda(.).
Delo_1---1
FÂ8IO
Ordenador da
.
Dat.
RECIBO
Declaro(amos)p osdevidosfins.querecebi(emos).importãnci.de(trinta
quatro
centavos
* * * * ** ********************)
Credor
---
e quatro
reais
e pela qualdol(amos)pfenee
Representado
Dato
1
pelo Cheque nO
1
e vinte
irrevegável
quitação.
SIordem do banco
e ******
CÂMARA
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
MUNICIPAL
Centro Cívico José Oiveira Rosa - CEP: 86802.970
CIII'J: 78.299.81510001-00
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
000578/2010
01001
Ordinario
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00166 SUPERMERCADO V. C.
Credor
Endereço RUA TAMANDARE,
CNPJ/CPF
658
658
LTDA.
CENTRO
07.614.961/0001-35
(4 3 )
Fone
Número
Licitação
Conta 00024
Conta 00027
Solicitação
Vencimento
se Aplica
Nao
30/07/10
olor Orçado
Saldo
250.000,00
lem Quant. Especificoção
01
1 VALOR
Anterior
Saldo Alual
146.721,35
146.669,78
Vaior
PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF NF NR 21127.
T ota'
51,57
51,57
Local do Entrega
51,57
o
Declaramosque os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima <lscriminodo(a).
Obra
Doia
Acham-se Confo
assinatura:
nome:
_,
1
1-1
F
ontador
a
RECIIO
Declaro(amos)paraos_sfins.querecebi(emos)a~ânciade(cinquenta
sete
centavos
~.
Credor
--
-.----
e um reais
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelei
--.-
quaf
dot(Em'IOs)
Representada
peloChequen°
Dala
1
p8ena
e cinquenta
e irrevegável
e ***
quitação.
a ordem do banco
1
--
CÂMARA
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
MUNICIPAL
Cenlro Cívico José OIiveiroRoso - CEPo 86802-970
CNPJ: 78299.81 s.0001-oo
Número do Empenho
Recurso
T""
1" VIA
Calegorio de Empenho
do Empenho
01001
Ordinario
000579/2010
Õrgáo 01 PODER LEGISLATIVO
~idMe 01 Camara
Municipal
Dttoção01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobremento 3390302100
MATERIAL DE COPA E COZINHA
FontedeRecursos 01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Conto 00024
Conlo 00032
00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
Oedor
Endereço RUA TAMANDARE, 658
658
CENTRO
Fone ( 43)
SoIicioção
07.614.961/0001-35
CNPJ/ryF
Licioçõo
Nao
Comum
V%r OrçMo
01
30/07/10
SoldoAluo!
146.657,27
Soldo Anterior
146.669,78
250.000,00
Rem Quonl.
Vencimento
Aplica
se
Especilicoçõo
Velor Totol
1 VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
PARA COPA/COZINHA
CONF NF NR
21127.
12,51
12,51
local do Entrego
Valor
o
Declaromos que os
Serviços Forem Prestedos
O MoIerioisForem Entregues
O Obro ExecUodo
Acham-se Conforme
e Recebidos
assinatura:
12,51
Líquido
AIJorizo o empenho cla(s) despesa(s)
ocimo discriminodo(o).
Doto_I
F
nome:
Dato
RECIBO
reais e cinquenta e um centavos**
Decloro(omos)peroosdeYidoslins,querecel>i(emos)oimportãnciode(doze
*) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
****************************************
Oedor
--.--.-
RepresenlMo
Dota
1
pelo Cheque nO
1
------
quitação.
a ordem do banco
-----
-..--
NOTADE
EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José OliveiraRosa - CEP: 86802-970
CIII'J: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
1"VIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
000580/2010
01001
Ordinario
Comum
Õrgáa 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dcta~001.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302200
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro (descentralizado) Exe
00166
Oedor
EndereçoRUA
SUPERMERCADO
TAMANDARE,
V. C. LTDA.
658
658
CENTRO
07.614.961/0001-35
CNPJICPF
Corta 00024
Conta 00033
Lictação
Fone
(43)
Solicitação
Número
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
Valor Orçado
Saldo Anterior
250.000,00
Quant.
Especificação
lem
Saldo
146.657,27
1 VALOR PAGAEMNTO EFETUADO A EMPRESA
01
Atual
146.524,54
ValorTotal
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE HIGIENIZACAO
CONF NF NR 21127.
132,73
132,73
Local da Entrega
Velo! I íquído
o
Declaramos que os
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
132,73
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
O Obra ExOClAada
Acham-se Conforme, Ac
e Recebidos
Data
I
I
1
FÁBIO
assinatura:
nome:
Dela
I
cargo
I
RECIIO
Declaro(amos)
para os devidos
e t res
centavos*
Deta~
\';)
fins, que receloi(emos)
------.-.-
de(
cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Oedor
-
a imporlância
e trinta
*) e pela qual dol(amos)
Represertada
D«a
I
pelo Cheque nO
I
-------
e dois
reais
e setenta
plena e irreveg8vel quitação.
a ordem do banco
-
---
CÂMARA
NOTADE
DE APUCARANA
MUNICIPAL
-
EMPENHO
Centro CMcO José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Numerodo Empenho
Recurso
1"VIA
Tipodo Empenho
Categoria de Empenho
000544/2010
01001
Ordinario
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
D<taç~ 01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramerto 3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
&g~
FontedeRecursos
01001
Recurso do Tesouro
Corta 00027
(descentralizado) Exe
V. C. LTDA.
Qedor
00166
Endereço
CNPJICPF
RUA TAMANDARE, 658 658
07.614.961/0001-35
SUPERMERCADO
Conto 00024
Lictação
CENTRO
(4 3 )
Fone
Solicitação
Número
Vencimento
Nao se Aplica
30/07/10
Valor çodo
Saldo Arterlor
200.000,00
98.318,42
tem Quont. Especificoção
01
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF NF NR 21073.
Saldo Atual
98.188,51
Valor Totol
129,91
129,91
Local da Entrego
129,91
V"Ior I i'lllido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Ertregues
Obra Ex
8da
Acham-se Conforme,
o Recebidos
Autorizo o empenho da(s) despes8(s)
acima cIscrlminado(a).
Data
I
I
assinatura:
nome:
Dala
I
I
RECIIO
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportõoci8de(cento
um
centavos
* * * * * * * * * * * ****
Credor
---
-.---
e
vinte
e
nove
*** * * * * * * * * * * *) e pela qual dOl(amos) plena
R"",eserioda
Dato
I
reais e noventa
e irrevegávd
quitação.
a ordem do bonco
pelo Cheque n"
I
---------
---
e
NOTA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
1a VIA
centro Cr,.ico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815AJOO1-00
Ndmero do Empenho
Recurso
01001
000548/2010
Õrgão
Unidade
DoIaçlio
Calegorio de Empenho
Tipo do Empenho
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
Comum
Ordinario
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobr""'erto
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
Fontede Recursos 01001
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Oedor
00166
SUPERMERCADO
Endereço RUA TAMANDARE, 658
V. C. LTDA.
658 CENTRO
CIII'JICPF 07.614.961/0001-35
Uclação
Número
Vencimento
Nao se Aplica
Valor Orçado
01
30/07/10
SaldoAtual
98.170,02
ValorTotal
Saldo Arterler
98.188,51
200.000,00
lem Quant.
Corta 00024
Conta 00033
Especificoção
1 VALOR PAGAMENTO
A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE MATERIAL PARA
HIGIENE E LIMPEZA CONF NF NR
021073.
18,49
18,49
.---
local da Entrega
Valor l j'luidn
o
Serviços For"", Prestados
Declaramosque os O Materiais For"", Entregues
O Obra Ex
Acham-se Conforme, Ac
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima ciscriminada(a).
Dala
I
I
F~
assinatura:
nome :
Dala
18,49
I
cargo
RECIBO
Declaro(ornos)paraosdevidosfins,querecebi(ernos)almportânciade(dezoito
reais e quarenta
*) e pela qualdol(amos)plena e irrevegáveJ
centavos*
* * * * * * * * * * * * * * ** ** * ** * * * * * * * * * *
Represertada
Credor
-.--------
D
I
pelo Cheque n"
e nove ******
quitação.
a ordem do banco
I
.
----
SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL
[2]
RUiIiURd.r'l, 6\8
Cellro
Aputirm
PR 86.800-210
uee:
4321022737
o
SAlDA
ENTRADA
1'VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
07,614.9619"'1-3~
NATUREZA DA OPERAçAO
INSCR/ÇAO ESTADUAL
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
90m268-07
rei
11/11/11
DATA
NOMEI RAZAo SOCIAL
Cal.r. leeiei,.1 DeA'le.r'l'
't'!.rr1m0
CEP
ENDEREÇO
MUNtC/PIO
ISEHTn'SCR
ESTACUAL
DESCRiÇÃO
C.le Corol ~o~ Ymo Irad
292m
2
60M3
60430~
322474
mOj8
Corol
000
7896000~30~30
7898036~001 9
7896t98900208
7898192032$33
7896112909787
S.bulele Phebu 90:, hmliu
C.s. Srau;u
\34641
Dlee Suja leve 90 I1 Pel Iudeschiai
Irls 11 Crislil 46' lil
CALCULO
Fiscais:
jALlQICM
42,32
26,36
28,72
~,29
1~~8
36
1,18
~39
UM
UM
10:17
,3t
6,78
3,1'
~19
38
2'19
2,19
2,19
UH
UM
VALOR DO FRETE
UI
2,19
2' 19
81
1,79
1.'79
81
7894103012748
78968838t0018
000 UI
2,89
000
UM
1,49
7096m500049
000 UI
2,"
2"89
I '"
,
{"
0,88
VALOR
OUTRAS DESPESAS ACESSDR/AS
f:.r
SUBSTITU/ÇAO
VALOR TOTAL DOS
P'~K;w
148,40/
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR TOTAL DO IPI
0,08
PLACA VEicuLO
FRETE POR CONTA
SOCIAL
UF
CNPJICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
1 . EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
MUN1C{PIO
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
DADOS ADICIONAIS
TRANS6CAOIICTO/USUARIB:
02010861513
8101
201
RESERVADOAO
FISCO
0,80
_ oFOIllolUl..ÁRlOSCONTlMJOSltDA,oAV.LAOONA,IM-MARlNGÁ°P!l_-cNPJT7""UlfIO)'OOO'l.ee."SCfI,eST.101_~90o
_
_
_
_
n_ _
n_
.
nn
o
nn
n
_n.n
n__
. nn.
__n_
DI
81
UM
o PJ!1PRID
QUANTIDADE
01
01
060
PORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZAo
OT
01
008
0,00
0,00
DI
7896112909732
BASEO~1fLC. DOICMSSUBSTlTU/ÇAO
VALOR DO SEGURO
0,00
DI
DI
DI
78!601890003~
186933 06/07/10,186902 06/07110
VAL~fi1CMS
0,00
._ro
VALOR TOTAL
.fd
DO IMPOSTO
BASE DE cALco DO ICMS
-,
lris
060
060
I
~29
6 '~9
r, 19
UM
000
7896~1290mO
&)eou1
"O
000
000 UI
Slie. C.s. Sr.l.du
Bo. 1I Alhelbi
A~a. Salil.ri.
A eoo1C'ldm , I 92.0' 1,Im
VALORUNITARIO
000 UI
000 UI
789819203064~
S.baele Phebo901 ur OeRom C.s. Sm.do
348007
I
UM
7897001050812
S.boael. Phrha 901 lilurelle
206910
314404
IUNID. !aUANT
000 UI
7896184000096
78!8071330m
386340
374914
Rei. Ca,m
T
lesoT
Aeee.r Ce,r'le
~kJCrisl.1 Ce/r'lel
Meet.r 1.!I.rl II essele Ir.1
Aeue.r Cinee slrel. ~k!Crisl.1 Alie AI!1re
Dei T,e ~00l1Nretre fUilie. AI,.ro
Medar Su Fresh 11 Fritas Iro,icais IUI
Meel.r Sa Fresh 11 I.e. IUI
Bebid. Parily 11 li~1 Uv. Coe'lar Sueus
60m~
W476
~P"41
:
DOS PRODUTOS
06/07110
H°"1~t
DADOS DO PRODUTO
COuIGO,>RODUTOj
DATA SAlDA I ENTRADA
86.800-600
Ceelro Civieo Jose Oliveir. Res. S/I'
_-'_n
1,_.oOOl531AOO7,97~oNOTAASC""'IIIOOeLOI-AjDF_35191.12-3I!_l1.o$1'10
_
nnu_O_
n u ~nn'.
nu
n'
PESO BRUTO
01
DI
01
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
D
Rua TMandar~. 658
Centro
Iopucarana
M 86.800-210
Fme:
4321022731
NATUREZA
INSCRlçAO ESTADUAL
Paç: 1/1
1'VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
11/11/11
NOMEI RAzAo SOCIAL
Iopucarana
21127
ENTRADA
9035326H7
Elissao 110Hf a Partir 110CUpons Fiscais
DESTINATARIOIREMETENTE
Caaara IbIicipalllo
D
SAlDA
INSCR. ESTADUAL DO SUeST. TRIBUTARIO
DA OPERAÇAO
N°
NOTA FISCAL
DATA
78.29'1.~~
fMfl'IfdO
ENDEREÇO
Centro Civico Jose OliYl!ira Rosa SIIf*
AfJucarana
HO
MUNIC/P/O
.
DADOS
DO PRODUTO
4Oó43O
111082
111074
Leite Cedr...se 11 In~
Ced""se
liJardanapo Snob J3x33
Sonther
Guanlanaf'l Snob 23,5123 5 C/SO Sonther
~Fosforo iat Lur CI240 &;: Fo Fiat Lur
2,__
'"
602345
457957
401641
586170
546445
101923
101974
102091
119970
Medar Su Fresh 11 Frutas
Bebida lides 11 lWa liIilider
TrDfIicais
Iloo
Hectar Su Fresh 11
Hectar 1101VaUe llais:':1a I Pessego Coea Cola
lIosinf Pinho Sol 11 Colqate
Papel Hig Neve l:J8 30It Hóutro P71 LeYI!/B Kiollerly
Saco Liro 5ertliro
SOl CI30 Rolo Preto 5ertliro
Liopador Veja 50011 Li"" Pess Oriqinal Veja
Lustra ltM!is Polivro 50011 Ja..ia Poliflor
Cera Poliflor 75081 Pratic Incolor Poliflor
Lei te Lider 11 Int Líder
Ret. CUpons Fiscais:
CALCULO
DO IMPOSTO
BASE DE~.
DO ICMS
TIb
.
Iloo
VAL~~&SEGURO
VAL'~RETE
.
060
060
060
000
000
000
000
000
000
060
~000
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
78910J5215OO1
000
060
060
060
111
111
111
7891035S01005
7891035320309
7896569400206
196518 13107/10,197248
VAL~ICMS
789S248681784
7896110081359
7896110081250
7896007941636
7898192032533
7894000001159
7898192OJ212O
78983414J0036
7891024194607
7891172422300
111
0,00
16/07110
BA~~C.
DO/CMSSUBST/TUlÇAO
VALOR~~MS
DESPESAS ACESSÓRIAS
06',~
SUBST/TUIÇAO
VALORTOTALDOSP198;!fS
VALOR TOTAL
TOTAL DO IPI
V3~33
DA{i:~1
PORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZAO
FRETE POR CONTA
SOCIAL
o PRO'RID
MUNIC(PIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
PLACA VEICuLO
UF
CNPJICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
2-DESTlNATARIO
1 EM/TENTE
ESPÉCIE
MARCA
NúMERO
DADOS ADICIONAIS
II!tMSKAOIOCTOILQW!IO:
0,00
02010070156
8101
201
RESERVADO
AO FISCO
PESO BRUTO
~_QUIOO
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
SUPE
N°
NOTA FISCAL
~
a.a TiNldar1. 658
Centro
AIiourana
PR 86.800-210
fooe:
4321022737
o
SAlDA
Paq: l/I
07.614.961~1-35
NATUREZA
DA OPERAÇAO
&issao Do Nf a Partir Do Cu
OESTINATARIOIREMETENTE
!:alara
icipallJo
INSeR.
ESTADUAL
DO SUBST.
/NSCRlçAa
TRIBUTARIO
ESTADUAL
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
11/11/11
NOMEI RAZAo SOCIAL
DATA~mJUO
CEP
ENDEREÇO
Centro Civico Jose Oli..ira
ISEJfJt'SCR.
DADOS DO PRODUTO
COPiGO"f<QDUTO!
DE S C R I
528870
\
ç A o o o 5 P R o o u TOS
C ST
Pa 1 Hi llili 600 cm Nou llíli
322300
Lava r tIIo IIoj I Acao ever
2070lIO
ri
19/07/10
~n~a6i~~ ~lTm:1
!aUANT
\
\lAlOR UNnAR10
\
VALOR TOTAL
ALIQ ICM
060 lJj
000 lJj
1,
I,
7,44
1;99
7,44
78910J5215OO1
000
2,
3.39
6,78
789103I10093OO
000
111
111
219073
102474
609102
102482
1I!809
314404
232041
78%098900109
Esr,ja Faeill. I UsoC/3 Criviam
7897'I389OJ052
Do Ype50081Noutro Ihiliu Alparo
78%098900208
Brilha AlUIl!acjieBrill 50081Tradieimal Crivialli78'm389uOO75
Alcool CanOOra11 92.8' Ipla..
789610550004'I
Vass L.....zm Tucano
074 torenzm
7896018800748
588695
Hectar
604313
7891022101003
000
111
000
111
111
000
000
000
000
000
000
111
111
111
4.99
1,19
1,
I,
I,
1.
5;
I,
1,
1,
lJj
111
1;99
4;99
1;
1;
000111
~~~~facill.
l=r1
EScja Boabril C/8
~Boabril
50 Ype5x200g Ihilm Aaparo
\UN\D.
H0"1. .
ESTADUAL
7896104998)211
78961049964JO
TJha P~pelllili 55 fi CI2 lfili
Liopador lleja 50081li~ Poss Dri9inallleja
101923
DATA SAlDA / ENTRADA
86.l1OO-68O
Rosa SIH"
MUNlC/PIO
Apuearana
.
"VIA
DESTINATÁRIO!
REMETENTE
s fiscais
Ap!Iurana
21143
ENTRADA
1,19
2.98
1,98
3.99
0,99
0,89
1,29
2.99
5;39
2,98
1.98
3;99
0;99
4.45
1;29
2;99
5;39
7898341430111
000 lJj
I,
4.69
4,69
NectarSuFresh 11frutas Tropicaisb
7898192032533
000
2,
3,39
6.78
400475
Hectar Purity 11 Li9!Na
7897001050355
000 111
2;
3.58
602345
403610
606464
Hectar Su Fresh 11
b
Aaaciant. CoItort 5008 Aloe V Lever
7898192032120
000
7898422744267
000
lJj
7891040097791
000
789601Il808041
111
111
000
000 !ti
060
7;16
3;39
2.48
2~99
1~29
2;95
22;68
IJoI Vali. llais 11 Laranja Cota Cola
Cocaaar Sucos
!I:r
ESfIOI1ja Scotclt-Bri
te C/3M tiuso LiIao 3 I
Prend IIoupa Lorenzoo C/12 lIad torenzm
372242
102466
119970
~w1978Bó 19/07/10,197819
Atucar LIIiao IIoj
L.ite LiRPf. Cupms iscais:
7891910000197
19/07/10020ó
111
111
3;39
I.
1;
1,
1,
1
O,
2.48
2.99
1~29
2;95
1;89
CALCULO DO IMPOSTO
BASE
DE
DO
~w
ICMS
VAL'r,&f
VALORDO FRETE
L--.....,r..--.
TRA
VALORDO SEGURO
0,00
0,00
ORTADOR
I(;/'/S
I VOLUMES
BA~~6tfALC. DOtCMSSUBSTlTUIÇAO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
6~
SUBSTlTUlçAO
VALOR TOTALDO IPI
0,00
VALORTOTALDOS
PFfiii:f/6S
VALOR TOTALDA NOTA
100,86
0,00
TRANSPORTADOS
NOME /RAZAo
FRETEPOR CONTA
SOCIAL
o f'fitI'RIO
PLACAVE
ULO
UF
CNPJICPF
UF
IN$CR. ESTADUAL
-
1 EMITENTE
2-DEST/NATARIO
MUNlCfp!O
ENDEREÇO
QUANTIDADE
VALOR
ESPtCIE
MARCA
NúMERO
DADOS ADICIONAIS
TR$ACAO/IICTIJ/IJSlW\IO:
0,00
02010071322
8101
200
RESERVADO
AO FISCO
PESO BRUTO
PÓ~Il)O
NOTADE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EMPENHO
1aVIA
Centro Cívico José Oüveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000611/2010
Ôrgão
Unidade
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
FontedeRecursos
00166
Credor
Endereço
RUA
SUPERMERCADO
TAMANDARE,
658
DE
Conta 00024
Conta 00027
CONSUMO
V. C. LTDA.
658
CENTRO
Fone
07.614.961/0001-35
CNPJ/CPF
MATERIAL
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado)
Exe
Desdobramento
Número
Licttação
( 43)
SoIicttação
Vencimento
30/07/10
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Atual
Saldo Arterior
250.000,00
145.613,33
145.543,00
ValorTotal
tem Quant. Especificação
01
1 VALOR PAGAMENTO
EFETUADO A EMPRESA
REF AQUISICAO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA
CONF NF NF 21182.
ACIMA
70,33
70,33
Local do Entrego
70,33
Valor t i'luido
Declaramosque os
o
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Autorizo o empenho do(s) despesa(s)
acima discriminoda(a).
xecutada
e Recebidos
Acham-seContor
Dolo-.l-.l
assinatura:
nome:
Contador
so
Data
RECRIO
Declaro(omos)
poro os devidos
tins,que
recebi(emos)
o importôncia
de (
setenta
reais
e trinta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** ** * * * ** * ** * *) epefa qual dou(amos) ~na
~.
Credor
---'--,-
---
--
-
-
--
,---
RepresentadopeloChequen°
Doia
/
e tres
eirrevegável
quitação.
a ordem do banco
/
---
centavos
NOTA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro dvico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Recurso
Número do Empenho
Õ~M
01 PODER
lk1idade
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
01001
000612/2010
LEGISLATIVO
Comum
Ordinario
MATERIAL
Conta 00024
Conta 00033
DE CONSUMO
3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
FontedeRecursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
00166 SUPERMERCADO
TAMANDARE,
658
07.614.961/0001-35
Oedor
V. C. LTDA.
658 CENTRO
Endereço RUA
CNPJ/CPF
DE
EMPENHO
1"VIA
Fone (43)
Solicitação
Número
Licttação
Vencimerto
Nao se Aplica
Vafor Orçado
30/07/10
SaldoAtual
145.433,14
ValorTotal
Saldo Anterior
250.000,00
145.543,00
lem Quant. Especificaçáo
01
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL
DE HIGIENIZACAO
E LIMPEZA CONF NF
NR 21182.
109,86
109,86
Local da Entrega
109,86
Valor Líquido
o
Declaramos que os
D
D
Acham-se
assinatura:
At.torizo o empenho da(s) despesa(s)
acima disCt'iminada(a).
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra Executada
Dato_1---1
elo e Recebidos
Conf
FÁBIO
nome:
Contador
cargo
Data
RECIBO
Declaro(omos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportânciade(cento
centavos * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Dato~
-
~
t'\~~
~
-
Credor
."---
~
e nove reais e oitenta e seis **
e pefa qual dou(amos) plena e irrevegável
a ordem do banco
Represertadopelo Cheque nO
Data
1
1
---
quitação.
-
--
---
SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL
SUPE
o
Rua Ta0an4aré. 658
Centro
Apuearana
PR 86.800-210
'
F
11/11/11
NOME I RAzAO SOCIAL
Do ApuCMana
DATADAE~10
DATA SAIDAlEN!Bf.PA
86.~
Civico Jose Oli""ira Rosa5IIF
MUNlC/P/O
~carana
DATA L.IMITE PARA
EMISSÃO
'1035:1268-87
ENDJg.rt~ÇO
Centro
I'VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Eaissao Do Hf a Parlir Do CuIXllS Fiscais
DESTINATÁRIOIREMETENTE
eaaara 'b1icipal
Paq: 1/1
43210Z!737
IN5CR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIQ
NATUREZA DA OPERAçAO
21182
ENTRADA
26/07/10
HORA DA
. ESTADUAL
FD
:29
DADOS DO PRODUTO
22,
36, /"
28.7 /'
52~
17,
2.6
lustra mis
Polivro j()Qall.avanda Poliflor
lil!> Veja 11 Perluoo Nat Floral Veja
lilp OpU... 75081 Cer..ica
Ceras JohAsoo
Cafe Coral 500g Vacuo Tr'" Coral
eao J..1ior
Cha leao l25OQ
~
Dosinf Pinho Sol l
5001 Colgate
lil!> Faeme U5508! /jOQallavanda FaciUe
Sabao Ype5.2OOa ~iliea..
liapador Veja 5OOo1l!ulti u.o Çatflmtre Veja
liapador Veja j()Qallilp Pess Original Veja
1,
3.
2~
3.
3.
3;6
18910
789103521
liltlador Veja 50001lil!> PessFloral CaapestrVeja 189103524
lustra mis 20081Jasoi. Poliflor
7891035
Ret. Cu",",s Fiscais:
o,
199925 26/07/10,190596 22/07/10
CÀLCULODO IMPOSTO
VALOR
BASEDECÁL~,~ICMS
VALOR DO FRETE
.
BASE DE6;16"
~,Ws
VALOR DO SEGURO
TRANSPORTADOS
NOMEI
o SOCIAL
NOTf80,19
FRETE POR CONTA
PLACA VEICuLO
CNPJ/CPF
UF
1 -EMITENTE
o PRII'RIO
2
- DESTINATÁRIO
ENDEREço
QUANnDADE
MUNlCfPIO
ESPÉCIE
NúMERO
DADOS ADICIONAIS
TI!fIIISACIIO/OTOIISMRIO:
8101
02010076073
201
RESERVADO AO FISCO
0,00
.FOIIM\.l.Áf\jOS~lTDA-."V,I.AGU""',I".W.~I~.PR-tI'IPJ7111<1.88(WOOHIII-INSCR.EST_701.~.
IMS1<.-006-531"007.975.NOT"FISCI,1,MOOELOI
,
-
VALOR TOTAL DA
,
VAL~~LDOfPI
O,
IVOLUMES
TRAhSPORTADOR
.-'0
VALOR TOTAL DOSPRODlf!Rf,19
VALOR DO I~UBSTlTUlçAO
QUTRAS&{SPESASACESSÓRIAS
0,00
0,00
DO /CMS SUBSTfTUlcAo
-
-
-
---
--
'
--
-,
DF.35'9..~.11.w!O
-
UF
PESO
INSCR.
BRUTO
ESTADUAL
PESD~M>o
NOTA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa
1
-
EMPENHO
CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815.0001-00
Recurso
N\.I1\ero do Empenho
01001
000560/2010
Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.
Desdobramento 3390395800
FonIede Recursos 01001
Comum
Ordinario
00232
Recurso
3390. 39. 00. 00 OUTROS SERVICOS
DE TERCEIRO
SERVICOS
DE TELECOMUNICACOES
do Tesouro
(descentralizado) Exe
00052
Conta
Conta
00070
TIM CELULAR S.A.
EndereçoRUA COMENDADOR ARAUJO
CNPJ/CPF
de Empenho
PODER LEGISLATIVO
Órgão 01
Unidade 01
Credor
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
299
299
04.206.050/0128-63
Fone
Licftação
Nao se
Número
Contraio
Solicftaçao
Vencimento
14/07/10
Saldo Atual
Saldo Anterior
129.034,88
lem Quant.
01
123.381,89
Especificação
1 VALOR
PAGAMENTO
A
Valor Total
EMPRESA ACIMA
REF FATURA DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
NO PERIODO DE
JUNHO/2010 CONF NF 000.002.048-AB.
~I
5652,99
5.652,99
da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
Serviços
Foram Prestados
Materiais Foram Ertregues
a Executada
Acharn-se
Aceio
Autorizo
o empenho
5.652,99
da(s) despesa(s)
ocima discrimlnodo(a).
D
Data
e Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
mil
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)aimportãnciade(cinco
dois
reais
e noventa
e nove
Representada
Credor
seiscentos
e cinquepta
e ***
centavos*****)epelaqualdou(amos)plenaeirrevegávelqulaçao.
I
Dalo
-
pelo Cheque nO
8 ordem
do b8f"JCO
I
-_.~
~---
Fatura
Núnero da Fa\IJra: 453901874
TIMCekIIArS.A
Rua Canerdador
ArauJo. 299. Gentro - CUrlUba - PA
CNPJ: 04.206.050.0128-63
-I.E.: 90150318-48
Voe/!, sem fronteiras.
Ciente: 6.125357.11
CPF.cNPJ: 78299815000100
Errissão01A:17nO Poetagem06A17f10
A8*tnciaJuII10Periodo: 19106110 a 18AJ6110
11"1"11,,1,,1.11,,,11,.,,.1.1.,11,,1,1,1,,1,1
CTCE CURITlBA PR Pl6
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
PRESIDENTE KENNEDV. SN PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREfEITURA
CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR
-
VENCIMENTO
11111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
14107110
VALOR
R$ 5.652,99
72090043075<1'363OOOfT()1'\14553OO50710
01
Número da Nota Fiscal: OOO.OO2.048-AB
02
Entidade Jurktlca: APUCARANA
03
Endereço: PRESIDENTE
APUCARANA
- PA
CAMARA
KENNEDY,
Total Nota: 5.652.99
MUNIClPAlPRNM
SN I PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA-
Ei!
~,.
~!i
~m
"
~<>
~o
<:
m
o
z
,.~"
r'.
I
g:
C>
-
~~§
ConlUlIIIe Imprlm8 a 88IIu
v18de lUa laJu.a na
Area Exclualva do alte www.llm.com.br
central de Atendlmanto 11M:10341
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP:86802.970
CNPJ:78299.815.0001-00
Tipo ele Documento
Número do Documerto
Extra-Ore
000116/2010
Conta
03542
/
Descrição da Conta Extra.orçamentária
UNI BANCO
Credor
Document
Extra
00254
- CONVENIO
/
UNIBANCO-UNIAO
DE BANCOS
BRASILEIROS
S/AI
Endereço
33.700.394/0001-40
CNPJ/CPf
Fone
SoIicttaçao
Número
Ucttaçõo
Nao
Contrato
Vencimento
se
30/07/10
Saldo Aluai
Saldo Anterior
ftem
01
Especiticaçõo
Quant.
1 VALOR
Valor Total
PAGAMENTO AO CREDOR
ACIMA
REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
RELATIVA AO MES DE JULHO/2010.
.-/
7.153,22
7153,22
0,00
Desconto
Local da Entrega
Valor Líquido
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra ExectAada
Acham-se Conto
o e Recebidos
Declaramos que os
7.153,22
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acjma discriminada<a).
Data
!
!
assinatura:
nome:
cargo
Data
RECIIO
mil cento e cinquenta e tres ****
Declarocamos)paraosdevidostins,querecebí(emos)aimportânciacleCsete
reais
e vinte
e dois
centavos************)epelequeldou(amos)pIenaeirrevegávelquttaçiío.
~
0810
I
Credor
-
~------
Representada
Data
I
pelo Cheque nO
I
(
€ I)
a ordem do banco
- --
- - - ----
.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815IUOO1-00
Número
do Empenho
01 PODER
Órgão
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000733/2010
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUT.
SERVo
-
TERC.
P.
JURID
3390397200 VALE-TRANSPORTE
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobramento
FontedeRecursos
Credor 00082 VIACAO APUCARANA
Endereço
RUA PONTA GROSSA 95
CNPJ/CPF
l' VIA
Categoria
LTDA.
75.739.797/0001-42
Fone
So6cttação
Número
Licttação
Conta 00052
Conta 00074
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
30/09/10
Vaior Orçado
Saldo
580.000,00
ttem
Quant.
01
Saldo Atual
Anterior
81.766,10
84.246,10
Valor Unitário
Especiticação
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE 1240
VALES-TRANSPORTE
CONF NF NR 0516
SERIE "A".
Valor
Total
2480,00
2.480,00
Local da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Obra Executada
Recebidos
Acham-seConforme,
2.480,00
Autorizo O empenho da(s) despesa(s)
acima cliscriminada(a).
Data-1_1
I
assinatura:
nome:
Corttador
Data
I
cargo
RECIBO
mil quatrocentos
Declaro(amos) para os devidos tins, que recebi(emos) a importância de (dois
* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *
Data
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Represenlada
I
C edor
~
---
Data
I
e pela quaJ dou(smos)
pelo Cheque n°
e oi tenta
plena e irrevegável
reais *
quitação.
a ordem do banco
I
~
------------'
-
-----
~.
-
VIACÃO
. ApUCARANA
Fone (43)
LTDA.
Rua Ponta Grossa,
APUCARANA
95 - CEP 86800-030
PARANÁ
CNPJ 75.739.797/0001-42
Inser. Mun. 2358
3423-7077
de 200
Data Emlssio:
Nota Fiscal de Serviços
Série "A".
N!!
0516
-
l' VIS CUENTE
21 Vra . PREFEITURA
-
41 VIS CONTABIUDAOE
31 Via. FIXA
Nat. da OperaçAo:
Prestação
de Serviços
CLIENTE
Ao(s) Sr.(s)
Endereço
o-.
~
-
MARGRÂFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf ltda. . Avenida MiM8 Gerais, 2553 Apucarana - PR
-3 TB56es 451 a 6OOx4 - Aut. SF 603I'C8-PM. 1/1212008
Inscr. 6'36C1686
80 - CNPJ 81.038.762fOOO1-89
NÃO
Aecebi(emos)
OS serviços
VALE
COMO
RECIBO
constantes da presente Nota Ftscal - Série "A"
N()516
11020
Assinatura:
-------
.IV
Recibo
VIAÇÃO APUCARANA LTDA.
RUA PONTA GROSSA NQ 95 - VILA NOVA
APUCARANA
- PARANÁ
CNPJ 75.739.797/0001-42
INSCR. EST.: 63602682-40
FONE/FAX:
(43)
3423-7077
C L I E N T E CAHI\RA
MUJfICIPAL
ENDEREÇüCE1l'lRO
CIVICO
MUNICipIOAPUCARA1IA
CNPJ ! CPF18299815000100
QUANTIDADE
1.240
No
81598
DE APOCARARA
JOSE
OLIVEIRA
ROSA,S/lI,
DESCRiÇÃO DOSSERViÇOS
BElIEFICIAlUOS
FONE:
ESTADO l'R
INSCR. EST..
86802-910
CEP
VALOR UNITÁRIO
DO VALE "mAJfSPORT.E
VALOR TOTAL
2,00
2.480,00
0,00
DI
2..'0,00
ITINERARIO
1 - CCMERClAL
APUCARANA.
06
~
DE
VIA ÃO APUCARAN
--~~-----
DE
2010
CÂMARA
Centro Cívico
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
MUNICIPAL
José 06veira Rosa
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do E...,enho
Õrgõo 01
000534/2010
PODER LEGISLATIVO
~d~e
Camara Municipal
01
1" VIA
01001
Fone
Solic~açao
Número
Licitação
DE TERCEIRO
00052
00074
Exe
Contraio
Vencimerto
15/07/10
SaldoAtual
131.255,15
ValorTotal
Nao se Aplica
V_ Orçado
Conta
Corta
LTDA.
75.739.797/0001-42
CNPJ/CPF
Comum
Ordinario
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento 3390397200
VALE-TRANSPORTE
FontedeRecursos 01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor 00082
VIACAO APUCARANA
Endereço RUA PONTA GROSSA 95
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
Saldo Anterior
133.335,15
430.000,00
Quant.
Especificoçõo
tem
01
1 VALOR PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA
REF AQUISICAO
DE VALES TRANSPORTE
PARA SERVIDORES
DESTA CASA DE LEIS
CONF COMPROVANTE.
2.080,00
2080,00
Local da Entrega
Vdlor I i'luido
o
Declaramos que os O
O
Acham-se
Conf
assinalura :
nome:
FMtO
Dala
I
Serviços ForamPresl~
Maleriais Foram Entregues
OIoro Execlioda
.
o e Recebidos
2.080,00
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima clscriminoda(a).
Data--1
I
-
Contador
RECIBO
Deciaro(amos) para os devidos fins, que recobi(emos) a importância de (dois mil e oitenta
reais * * * * * * * * * * * * * *
quitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
Representodo
Dolo
I
pelo Cheque n°
I
S
o ordemdo banco
VIAÇÃO
x
RUA PONTA GROSSA N' 95 . VILA NOVA
APUCARANA
PARANÁ
FONE/FAX:
(43)
3423.7077
ENTRADA
INSCRIÇAOESTADUAL
5933 VENDA DE VALE TRANSPOR
DESTINATÁRIO;'
SERIE 1
11YIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
25/07/2011
75.739,797/0001-42
INSCRESTADUALDOSU8STITUTOTRIBurÃRID
DA OPERAÇÃO
NATUREZA
N!
2684
FISCAL
NOTA
LTDA.
APUCARANA
63602682.40
REMETENTE
NOME'RAZÃO SOCIAL
M1JNICIPAL
CAMARA
.
oo::::t
z=>
O"
"a:
wO
<D
N
O
zO
O
oa:~a:'"
>-~
00
o~
.,0
o2}'õ'f?1IJ!ü
DE 1ú'UCARANA
WO
I
!
FNDFR~~_
CENTIK> CIVICO
ü:.f/ir'f)
.JOSE OLIVEIRl'.
,
2W'iC;j
I
'.I
HORA DA SAlDA
MUNiCípIO
AP UCARANA
"'
DESCRiÇÃO
DOS
$IT
TRIS
cc
FISC
PRODUTOS
VALOR
VALORUNITARIO
QUANT
UNIO
m
A"'(J
IC'~S
TOTAL
I
I
"'"
DADOS DO PRODUTO
CODIGODO
PRODUTO
o
X
u'"
m
~I
>o'"
I
,,
u:
z
:<
">
,
.
PRESTAÇAO DE SERViÇOS
DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS PRESTADOS
1. 040 VALES
''"
COD.ATIV
'I'Rl'."NSPORTE
-
iI
o
:;;
I
>z
:<
m
z
o
m
o"
<>
>
49.21.3.01
002358
i
:;;
m
'"
=>
o
W
m
o
>o=>
o
m
VAI.QR DO 155
0,00
~m
o
VALOR DGSSER\i'ÇOS
"
.;
2.080~OO
(O TOTAL DOS SERViÇOS
CÁLCULO
BASE
VALOR
DISCRIMINADOS
ESTÁ COMPUTADO
~'"
z
NO TOTAL DA NOTA FISCAL)
m
'"
u
'"
=>
m
DO IMPOSTO
DE CALCULO
DO ICMS
DO FRETE
TRANSPORTADOR
IVOLUMES
NOME R"-ZÃO SOCIA~
VALOR
DO ICMS
BASE DE
VALOR
DO SEGURO
OUTRAS
CALC
DO ICMS SUBSTITUIÇAO
DESPESAS
ACESSÓRIAS
ICMS SUBS,"ITJlçAO
VAl-OPTOTAl-DO;PI
"ALOR
TOTAL DOS
VAl-OR
TOTAl-
Pf>ODU~GS
~~OCfB O
(I ()
l
"'
ENDEREÇO
MARCA
I
ESPECIE
I
www.pr.gov.briproconpr.0800.41.1512.RuaAlameda
/'.
EMITENTE
NUMERO
[]li
Pl-ACADO VEiCUl-O CC
CC
CNPJCPF
.",
u
u
w
o
W
o I
PEse
LlOUID:J
"'
PR. CEP 80410.210
- Fax: {41) 3219.7400
O~
O
zo
"'
___
.__.__
w
~óO
m
Cabral, 184. Centro - CurlUba.
RESERVADOAO Flseo
NOTA
FISCAL
oo::::t
00
;tIQ
"
"
O"
"a: N
wO
__
"
"~m
IPESOSRUTO
a:''''
>-~
z=> <D
___o
'< ,
o
'"
"
INSCRIÇAocSTADuAL
WO
Oa:~-
/
--- --- -- -.-
i
>
'"
FRf'TE POACONTA
1
DADOS ADICIONAIS
DO
TRANSPORTADOS
2-DESTINATARI0'
MUNIClplO
QUANTIDADE
VALOR
O
O
---.--
-
6
B
4
SÉRIE1
<
o
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
..'
centro Cívico José Oiveira Rosa - CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.815,(J001-00
;
~'
.~
Número do Empenho
Recurso
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
000583/2010
01001
Ordinario
Comum
Ôrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor 00188
GRANELLA' S Endereço AV. CURITIBA,
623-A
CNPJICPF 07.872.472/0001-83
Liclação
Nao
se
IND.COM.
PROD.ALIMENTICIOS
623-A
CENTRO
Fone 3422-3588
Número
SoIiclação
Vencimento
30/07/10
250.000,00
tem Quant. Especificação
1 VALOR
00024
00027
LTDA
Aplica
Valor Orçado
01
Conta
Conta
Saldo Anterior
Saldo Atual
146.524,54
145.992,28
ValorTotal
PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACIMA REF FORNECIMENTO
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
CONF COMPROVANTE.
532,26
532,26
Local de Entrega
Valor Liquido
Serviços Foram Prestados
Materiais Foram Entregues
cutode
e.
Contor
e Recebidos
Declaromos que os
Acham-se
assinatura:
nome:
532,26
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
ocimo discriminada(a).
Data
1
Contodor
Ordenador
cargo
Data
~de(quinhentos
e trinta e dois reais e
*)
e
pela
qualdou(omos)plenoe
irrevegáve/quitação.
******
Representado
pelo Cheque nO
***
o ordem do banco
Data---1_1_.
__
-------
-
-
-
__n.__
CÂMARA
MUNICIPAL
Centro CívicoJosé
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Oliveira
-
Rosa CEP:86802-970
CNPJ: 78.299.815'()001-00
Número do Empenho
000575/2010
LEGISLATIVO
Recurso
1aVIA
Categoria de Empenho
Tipo do Empenho
01001
õrgão 01 PODER
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
Comum
Ordinario
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
Desdobramento
3390392300
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fontede Recursos 01001
Recurso do Tesouro (descentralizado)
Exe
Credor
LTDA.
00083 VIDRACARIA
Endereço
RUA RENE CAMARGO
02.111.983/0001-69
CNPJ ICPF
E GALERIA
DE QUADROS
DE AZAMBUJA
345
Nao
Vencimento
30/07/10
Valor Orçado
580.000,00
lem
Contrato
Solicitação
se Aplica
Quant.
01
00052
00059
Fone
Número
Lic~ação
APUCARANA
Conta
Conta
Saldo Anterior
Saldo Atual
119.591,89
119.283,39
Especificaç&>
Valor Total
1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
EMEPRESA ACIMA REF CONFECCOES
DE
MOLDURAS EM ALUMINIO E PASPATUS
CONF NF NR 3005. SERIE DI.
308,50
308,50
Local da Entrega
308,50
Valor Líquido
Declaramos que os
Acham-se Contor
F
assinatura:
nome:
Data
Serviços Foram Prestados
l1411teriaisForam Entregues
Executada
ceito e Recebidos
Autorizo O empenho da(s) despesa(s)
ocima discriminada(a).
Data
I
I
IN
Contador
/
I
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos tins,querecebi(emos)
a importância de
(trezentos
e oito reais
e cinquenta
centavos * * * * * **** *** * ** *** * * * * * * * * * * * * * * *) epefaqual dou(amoS) plena e irrevegável
Representada
Data
----
I
pelo Cheque nO
7'i 13
quitação.
a ordem do banco
I
--.--
***
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
,~ Viara~ria e Galeria de Quadros Ap.ucarana Ltda.
;;; RuaRenêCamargode Azambuja,345 . EdifícioAndrea . SalaC - Centro
~ Fonelfax: (43) 3033.1574 Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná
.
:;
S~AIE «0-1»
INSCRIçÃO ESTADUAL
90142553-19
INSCRIÇÃO
3005
CNPJ(MA
02.111.98310001-69
~
de 20~
Fone3 '1,;7 O-J-oe7D
Crãfica Callegar;
!nd. Grt\fi"",CAI..\JZlI... . AN.M1.II1hcN:
da Racha.
CNPJ 1!i269_167;t1OOt_5\,
006 lalõ
001.851 a D03.151Jd _SiM
Nêo vale Como Recibo
--------
_
1558
.u-I~.
Apu~
_
lnaa.
6360060&-24
AIOf rf>2B500SU.19
DOCUMENTO
_1W20Q9
EMITIDO
POR
MICROEMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES
NACIONAL