Gestão Operacional do Negócio Distribuição
Alinhada ao Modelo Regulatório
José Maria de Macedo
Diretor de Distribuição e Comercialização
Maio de 2008
1/XX
Cemig Distribuição em números
Posição: Março/2008
Descrições
Atendimento
Número de consumidores (em milhares)
Número de empregados
Número de municípios atendidos
Mercado
Área de concessão (Km2)
Fornecimento ao Mercado Cativo - GWh (dez/07)
Transporte - GWh (dez/07)
Operacionais
Linhas de Distribuição (Km)
Redes de Distribuição (Km)
Urbana
Rural
Subestações
Quantidade
Capacidade instalada (MVA)
Valor
6.477
8.311
774
567.478
20.694
17.539
16.405
86.096
342.848
358
8.145
2/8
Estratégia alinhada ao modelo de negócio
9Gestão Estratégia da distribuição
aderente ao modelo regulatório e
alinhada à estratégia corporativa (BSC)
9Gestão Operacional com foco na maximização
de valor para os acionistas e no atendimento
aos requisitos de valor dos clientes.
3/8
Eficiência na gestão operacional
Mapa Estratégico Cemig D
M a x im iza r v a lo r p a ra o s
Financeira
c ioe
n islo
ta s d
vel e
E s tra té g ia a lin h a d a a o m oa d
de efo rmnaes ugs teónctá io
a lin h a d a a o P la n o D ire to r
A u m e n ta r a
re n ta b ilid a d e
A u m e n ta r a
g e ra ç ã o d e ca ix a
Mercado e Partes
Interessadas
Objetivo Estratégico
C lie n t e s
ƒA g ilid a d e
ƒP re ço Ju s to
C o m u n id a d e
ƒS e g u ra n ç a
G e s tã o d e R is c o s
Processos internos
Ó r g ã o re g u la d o r , G o v e rn o e I n s titu iç õ e s
ƒC red ib ilid a d e , tra n s p a rê n c ia
ƒ C o m u n ic a ç ã o
ƒ B o m re la c io n a m e n to
ƒ R e sp o n s a b ilid a d e S ó c io -A m b ie n ta l
ƒ Q u a lid a d e d a E n e rg ia : C o n fia b ilid a d e e D is p o n ib ilid a d e
ƒ A fo r ça d a M a rca : e x c e lê n c ia té c n ica , co n h e c im e n to d o m e rc a d o , s erie d ad e e e q ü id a d e
R e d u z ir a
in a d im p lê n cia e a s
p e rd a s
A u m e n ta r a e fic iê n c ia
o p e ra cio n a l,
a sse g u ra n d o o s n ív e is
a d e q u a d o s d e q u a lid a d e
M in im iz a r o s im p a cto s a s s o c ia d o s a
d e sp e sa s n ã o re c o n h e cid a s p e lo re g u la d o r
G a ra n tir a s
c o m p e tê n cia s
e stra té g ica s d e fo rm a
su s te n tá v e l
A tu a ç ã o M e rc a d o ló g ic a
/ I n s tit u c io n a l
E fic iê n c ia O p e ra c io n a l
M itig a r ris co s d e
p e rd a s fin a n ce ira s
n a co m p ra e v e n d a
d e e n e rg ia
E sta b e le ce r co m u n ica ç ã o
p e rm a n e n te c o m o s p ú b lic o s d e
in te re ss e a lin h a d a à e stra té g ia
d o n e g ó c io
Aprendizado
&
Crescimento
G a ra n tir o e q u ilíb rio e co n ô m ic o fin a n ce ir o v ia ta rifa
F o rta le ce r a im a g e m p e ra n te o s p ú b lico s d e
in te re s se
T e r g e s tã o b a s e a d a
e m d e se m p e n h o
S e r e fic a z n a s
q u e stõ e s re g u la tó ria s
E x p lo ra r sin e rg ia s
e n tre o s n e g ó cio s
A tu a r n o m e rc a d o p a ra
g a ra n tir su a re a liz a çã o
e o tim iza r s u a
e stru tu ra
R e a liz a r in v e stim e n to s p ru d e n te s , re n tá v e is e
co e re n te s c o m o p la n e ja m e n to
G a ra n tir e fe tiv id a d e d o
p la n e ja m e n to fin a n c e iro e
e x e c u çã o o r ça m e n tá ria a lin h a d o
à e stra té g ia
C o m p ro m e te r a s
p e s so a s c o m a c u ltu ra
d e s e g u ra n ça
Aumentar a eficiência
operacional, assegurando os
níveis adequados de qualidade
A tu a r co m fo c o e m
s u ste n ta b ilid a d e so cia l,
e co n ô m ica e a m b ie n ta l
S e r u m a d a s m e lh o re s
e m p re sa s p a ra s e
tra b a lh a r
G a ra n tir s iste m a s d e
in fo rm a çã o e fic a ze s
9 Custos de processos aderentes aos limites da Empresa de Referência
9Modelo de gestão estruturado por processo
9Indicadores de custos por processo
9 Preservação da qualidade dos serviços através da implementação de
iniciativas estratégicas e ações de melhoria de processos
9Certificação de Processos pela ISO 9001:2000
9Projetos de melhoria do sistema elétrico de distribuição
9Canais de relacionamento com clientes cativos
9Implantação do novo Sistema de Gestão de Clientes – SGC
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Eficiência na gestão operacional
Mapa Estratégico Cemig D
M a x im iza r v a lo r p a ra o s
Financeira
c ioe
n islo
ta s d
vel e
E s tra té g ia a lin h a d a a o m oa d
de efo rmnaes ugs teónctá io
a lin h a d a a o P la n o D ire to r
A u m e n ta r a
re n ta b ilid a d e
A u m e n ta r a
g e ra ç ã o d e ca ix a
Mercado e Partes
Interessadas
Objetivo Estratégico
C lie n t e s
ƒA g ilid a d e
ƒP re ço Ju s to
C o m u n id a d e
ƒS e g u ra n ç a
G e s tã o d e R is c o s
Processos internos
Ó r g ã o re g u la d o r , G o v e rn o e I n s titu iç õ e s
ƒC red ib ilid a d e , tra n s p a rê n c ia
ƒ C o m u n ic a ç ã o
ƒ B o m re la c io n a m e n to
ƒ R e sp o n s a b ilid a d e S ó c io -A m b ie n ta l
ƒ Q u a lid a d e d a E n e rg ia : C o n fia b ilid a d e e D is p o n ib ilid a d e
ƒ A fo r ça d a M a rca : e x c e lê n c ia té c n ica , co n h e c im e n to d o m e rc a d o , s erie d ad e e e q ü id a d e
R e d u z ir a
in a d im p lê n cia e a s
p e rd a s
A u m e n ta r a e fic iê n c ia
o p e ra cio n a l,
a sse g u ra n d o o s n ív e is
a d e q u a d o s d e q u a lid a d e
M in im iz a r o s im p a cto s a s s o c ia d o s a
d e sp e sa s n ã o re c o n h e cid a s p e lo re g u la d o r
G a ra n tir a s
c o m p e tê n cia s
e stra té g ica s d e fo rm a
su s te n tá v e l
A tu a ç ã o M e rc a d o ló g ic a
/ I n s tit u c io n a l
E fic iê n c ia O p e ra c io n a l
M itig a r ris co s d e
p e rd a s fin a n ce ira s
n a co m p ra e v e n d a
d e e n e rg ia
E sta b e le ce r co m u n ica ç ã o
p e rm a n e n te c o m o s p ú b lic o s d e
in te re ss e a lin h a d a à e stra té g ia
d o n e g ó c io
Aprendizado
&
Crescimento
G a ra n tir o e q u ilíb rio e co n ô m ic o fin a n ce ir o v ia ta rifa
F o rta le ce r a im a g e m p e ra n te o s p ú b lico s d e
in te re s se
T e r g e s tã o b a s e a d a
e m d e se m p e n h o
S e r e fic a z n a s
q u e stõ e s re g u la tó ria s
E x p lo ra r sin e rg ia s
e n tre o s n e g ó cio s
A tu a r n o m e rc a d o p a ra
g a ra n tir su a re a liz a çã o
e o tim iza r s u a
e stru tu ra
R e a liz a r in v e stim e n to s p ru d e n te s , re n tá v e is e
co e re n te s c o m o p la n e ja m e n to
G a ra n tir e fe tiv id a d e d o
p la n e ja m e n to fin a n c e iro e
e x e c u çã o o r ça m e n tá ria a lin h a d o
à e stra té g ia
C o m p ro m e te r a s
p e s so a s c o m a c u ltu ra
d e s e g u ra n ça
Realizar investimentos
prudentes, rentáveis e
coerentes com o planejamento
A tu a r co m fo c o e m
s u ste n ta b ilid a d e so cia l,
e co n ô m ica e a m b ie n ta l
S e r u m a d a s m e lh o re s
e m p re sa s p a ra s e
tra b a lh a r
G a ra n tir s iste m a s d e
in fo rm a çã o e fic a ze s
9 Gestão dos investimentos observando os requisitos regulatórios, as
obrigações da concessão e as necessidades do mercado
9Observância dos requisitos regulatórios de prudência nos investimentos
9Projetos atendendo a requisitos técnicos e de retorno para os acionistas
9Projetos de grande alcance social, cumprindo os aspectos regulatórios e
interesses econômicos empresariais
9Monitoramento de custos, cronograma de execução física e capitalização
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Eficiência na gestão operacional
Mapa Estratégico Cemig D
M a x im iza r v a lo r p a ra o s
Financeira
c ioe
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vel e
E s tra té g ia a lin h a d a a o m oa d
de efo rmnaes ugs teónctá io
a lin h a d a a o P la n o D ire to r
A u m e n ta r a
re n ta b ilid a d e
A u m e n ta r a
g e ra ç ã o d e ca ix a
Mercado e Partes
Interessadas
Objetivo Estratégico
C lie n t e s
ƒA g ilid a d e
ƒP re ço Ju s to
C o m u n id a d e
ƒS e g u ra n ç a
G e s tã o d e R is c o s
Processos internos
Ó r g ã o re g u la d o r , G o v e rn o e I n s titu iç õ e s
ƒC red ib ilid a d e , tra n s p a rê n c ia
ƒ C o m u n ic a ç ã o
ƒ B o m re la c io n a m e n to
ƒ R e sp o n s a b ilid a d e S ó c io -A m b ie n ta l
ƒ Q u a lid a d e d a E n e rg ia : C o n fia b ilid a d e e D is p o n ib ilid a d e
ƒ A fo r ça d a M a rca : e x c e lê n c ia té c n ica , co n h e c im e n to d o m e rc a d o , s erie d ad e e e q ü id a d e
R e d u z ir a
in a d im p lê n cia e a s
p e rd a s
A u m e n ta r a e fic iê n c ia
o p e ra cio n a l,
a sse g u ra n d o o s n ív e is
a d e q u a d o s d e q u a lid a d e
M in im iz a r o s im p a cto s a s s o c ia d o s a
d e sp e sa s n ã o re c o n h e cid a s p e lo re g u la d o r
G a ra n tir a s
c o m p e tê n cia s
e stra té g ica s d e fo rm a
su s te n tá v e l
A tu a ç ã o M e rc a d o ló g ic a
/ I n s tit u c io n a l
E fic iê n c ia O p e ra c io n a l
M itig a r ris co s d e
p e rd a s fin a n ce ira s
n a co m p ra e v e n d a
d e e n e rg ia
E sta b e le ce r co m u n ica ç ã o
p e rm a n e n te c o m o s p ú b lic o s d e
in te re ss e a lin h a d a à e stra té g ia
d o n e g ó c io
Aprendizado
&
Crescimento
G a ra n tir o e q u ilíb rio e co n ô m ic o fin a n ce ir o v ia ta rifa
F o rta le ce r a im a g e m p e ra n te o s p ú b lico s d e
in te re s se
T e r g e s tã o b a s e a d a
e m d e se m p e n h o
S e r e fic a z n a s
q u e stõ e s re g u la tó ria s
E x p lo ra r sin e rg ia s
e n tre o s n e g ó cio s
A tu a r n o m e rc a d o p a ra
g a ra n tir su a re a liz a çã o
e o tim iza r s u a
e stru tu ra
R e a liz a r in v e stim e n to s p ru d e n te s , re n tá v e is e
co e re n te s c o m o p la n e ja m e n to
G a ra n tir e fe tiv id a d e d o
p la n e ja m e n to fin a n c e iro e
e x e c u çã o o r ça m e n tá ria a lin h a d o
à e stra té g ia
C o m p ro m e te r a s
p e s so a s c o m a c u ltu ra
d e s e g u ra n ça
Reduzir a inadimplência e as
perdas
A tu a r co m fo c o e m
s u ste n ta b ilid a d e so cia l,
e co n ô m ica e a m b ie n ta l
S e r u m a d a s m e lh o re s
e m p re sa s p a ra s e
tra b a lh a r
G a ra n tir s iste m a s d e
in fo rm a çã o e fic a ze s
9 Gestão da inadimplência e das perdas de energia para evitar o
comprometimento dos limites reconhecidos pelo regulador bem como
dos resultados econômico-financeiros do negócio
9Identificação de unidades com irregularidade
9Intensificação de ações combate à inadimplência e às perdas, através de
inspeções e corte de fornecimento
9Implantação de tecnologia de medição para blindagem da receita
6/8
Principais projetos e iniciativas estratégicas
9 Estabelecidas para o ciclo de planejamento 2008 -2012, dentre outras,
as seguintes iniciativas estratégicas com foco na obtenção de ganhos de
eficiência operacional;
9 Projeto PAV de proteção da receita: Intensificação das ações de campo, através do
incremento das atividades de corte e religação por inadimplência e inspeção em
unidades consumidoras para detecção e regularização de consumos irregulares.
9 Projeto PAV de medição: Redução das perdas não técnicas e incremento de receita
através de novas tecnologias de automação e controle da medição.
9 Projeto INTELLIGRID: Arquitetura que promove mudança no patamar tecnológico do
sistema elétrico.
9 Projeto Cresce Minas: Recuperação das condições do sistema elétrico para o
atendimento ao mercado de Minas Gerais frente à retomada do crescimento, bem
como para a preservação dos níveis de qualidade de serviço segundo parâmetros
regulatórios.
7/8
Relações com Investidores
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Telefone: (55-31) 3506-5024
Fax: (55-31) 3506-5025
8/8