UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)
Exercício 2014
Versão: APROVADA
Dotação de Recursos para as Unidades
Administrativas e Acadêmicas
BELÉM – PARÁ
Fevereiro de 2014
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Reitor
HORACIO SCHNEIDER
Vice-Reitor
MARIA LUCIA L. OHANA
Chefe de Gabinete
EDSON ORTIZ DE MATOS
Pró-Reitor de Administração
MARLENE RODRIGUES MEDEIROS FREITAS
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES
Pró-Reitora de Extensão
EMMANUEL ZAGURY TOURINHO
Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação
RAQUEL TRINDADE BORGES
Pró-Reitora de Planejamento
Desenvolvimento Institucional
e
JOÃO GAUBY DE ALMEIDA JÚNIOR
Pró-Reitora de Desenvolvimento
Gestão de Pessoal
e
FLÁVIO AUGUSTO SIDRIN NASSAR
Pró-Reitor de Relações Internacionais
ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR
Prefeito
FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE
Procuradora Geral
SINFRÔNIO BRITO MORAES
Diretor Executivo da FADESP
CRÉDITOS TÉCNICOS
PRÓ-REITORIA
INSTITUCIONAL
DE
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
Pró-Reitora
Raquel Trindade Borges
Diretora de Planejamento
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Informações Institucionais
Jaciane do Carmo Ribeiro
Diretora de Avaliação Institucional
Scarleth Yone Ohara
ELABORAÇÃO:
Maria Rita Pinheiro Sotero
Diretora de Planejamento
Nilce Lameira de Souza Gonçalves
Coordenadora de Modernização Administrativa
Raimundo da Costa Almeida
Coordenador de Planejamento Orçamentário
Carlos Max Miranda de Andrade
Economista
Cristina Kazumi Nakata Yoshino
Administradora
Huderson Alexandre Souza de Melo
Administrador
2
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .....................................................................................................................
07
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E
SIMEC/MEC ..............................................................................................................................
13
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA
PROGRAMÁTICA DA UFPA .................................................................................................
15
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR
PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................
16
REITORIA – Programas Institucionais ...................................................................................
Assessoria de Imprensa ..............................................................................................................
Museu da UFPA .........................................................................................................................
Auditoria Interna ........................................................................................................................
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VICE-REITORIA ......................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
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PROAD ........................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 – Capacitação de Servidores Públicos .....................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ..........................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
24 – Contribuição ANDIFES .......................................................................................................
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PREFEITURA ............................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 – Capacitação de Servidores Públicos .....................................................................................
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PROGEP .....................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 – Capacitação de Servidores Públicos .....................................................................................
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PROEG ........................................................................................................................................
02 – Apoio à Graduação ...............................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ..........................................................................................................
22 – Plano Nacional de Formação de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para
a Educação Básica
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PROPLAN ..................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
13 – Capacitação de Servidores ...................................................................................................
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PROPESP ...............................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ............................................................
10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação ......................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ..........................................................................................................
23 – Pesquisa Universitária ..........................................................................................................
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3
PROEX .........................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
08 – Extensão Universitária ..........................................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ...........................................................................................................
27 – PROEXT ........................................................................................................................
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PROINTER .................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação .......................................................................
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29
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ......................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
13 – Capacitação de Servidores ...................................................................................................
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BIBLIOTECA CENTRAL .........................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
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ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ....................................................................
14 – Educação à Distância ...............................................................................................
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CTIC ................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente .............................................................
06 – Obras e Reformas .................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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CIAC ............................................................................................................................................
02 – Apoio à Graduação ...............................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente ...........................................................
06 – Obras e Reformas ..................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ..........................................................................................................
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COORDENAÇÃO DO REUNI .................................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
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EDITORA ....................................................................................................................................
01 – Gestão Institucional ..............................................................................................................
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UNIDADES ACADÊMICAS .....................................................................................................
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ESCOLA DE APLICAÇÃO / INSTITUTOS: ICB .................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
17 – Escola de Aplicação ..............................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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INSTITUTOS: ICS – ICEN .......................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagens de Campo ................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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4
INSTITUTOS: ICJ – ICED .......................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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INSTITUTOS: IFCH – IG .........................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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INSTITUTOS: ILC – ICSA .......................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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INSTITUTOS: ITEC – ICA .......................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento ...........................................................................
02 – Apoio à Graduação ...............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
15 – Educação Profissional ...........................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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INSTITUTO / NÚCLEOS: IECOS – IEMCI - NAEA ............................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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NÚCLEOS: NCADR - NMT – NUMA .....................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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NÚCLEO / CAMPI: NTPC – NPO - C. ABAETETUBA ......................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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CAMPI: C. ALTAMIRA - C. BRAGANÇA ...........................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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CAMPI: C. BREVES – C. CAMETÁ .......................................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
18 – REUNI ..................................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
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CAMPI: C. CAPANEMA – C. CASTANHAL ........................................................................
03 – Matriz Orçamentária .............................................................................................................
04 – PROINFRA ...........................................................................................................................
07 – Viagem de Campo .................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ....................................................................................................
25 – Matriz Hospitais Veterinários ...............................................................................................
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CAMPI: C. SOURE – C. TUCURUÍ ........................................................................................
03 – Matriz Orçamentária ..................................................................................................
04 – PROINFRA ................................................................................................................
12 – Acervo Bibliográfico ............................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores ....................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação ..........................................................................................
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:
01 – Gestão Institucional ...................................................................................................
02 – Apoio à Graduação ....................................................................................................
03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação ..........................
04 – PROINFRA (Custeio) .................................................................................................
04 – PROINFRA (Capital) .................................................................................................
05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ...................................................
06 – Obras e Reformas ......................................................................................................
07 – Viagem de Campo ......................................................................................................
08 – Extensão Universitária ...............................................................................................
10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação ............................................................
12 – Acervo Bibliográfico .................................................................................................
13 – Capacitação de Servidores .........................................................................................
14 – Educação à Distância .................................................................................................
15 – Educação Profissional ................................................................................................
17 – Escola de Aplicação ...................................................................................................
18 – REUNI .......................................................................................................................
19 – Assistência Estudantil ................................................................................................
20 – Tecnologia da Informação .........................................................................................
22 – Plano Nacional de Formação de Professores – CAPES ..............................................
23 – Pesquisa Universitária ................................................................................................
24 – Contribuição ANDIFES .............................................................................................
25 – MATRIZ – Hospitais Veterinários .............................................................................
27 – PROEXT ....................................................................................................................
30 – Assistência ao Educando do Ensino Técnico .......................................................................
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APRESENTAÇÃO
O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o
processamento do orçamento da Instituição, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA
2011/2015, Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC e ao Sistema
Integrado de Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de
planejamento e controle para os gestores de unidades da Instituição.
Para o exercício 2014 o PGO prevê a aplicação de R$ 1.011.481.527,00
disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo deste valor R$
261.036.917,00 são recurso destinados para despesas correntes de Custeio e Capital, incluídas
as Emendas Parlamentares no valor total de R$ 6.800.000,00.
Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS 2014
DISCRIMINAÇÃO
1. Pessoal e Encargos - Tesouro
LIMITES
%
721.128.837 71,29%
Benefícios aos Servidores - Tesouro
3. Orçamento de Custeio e Capital (OCC)
3.1. Complementação PASEP
3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias
3.2. Universidades Federais
3.2.1. Matriz ANDIFES
3.2.2. Matriz CONDICAp
3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinários
3.2.4. Matriz PNAES - Ação 4002
3.2.5. INCLUIR - - Ação 4002
3.2.6. PROMISAES - Ação 4002
3.2.7. Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior (Ação
8282) - Custeio
3.2.8. Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior (Ação
8282) - Capital
3.2.9. Emendas Parlamentares
29.315.773
2,90%
261.036.917 25,81%
413.306
413.306
0,04%
0,04%
202.509.026 20,02%
71.121.460 7,03%
1.183.115 0,12%
205.473 0,02%
25.901.389 2,56%
364.701 0,04%
156.744 0,02%
51.188.841
5,06%
45.587.303
6.800.000
4,51%
0,67%
1.297.329
338.860
958.469
0,13%
0,03%
0,09%
3.4. Recursos Próprios
3.4.1. Receita Própria - Fonte 250
3.4.2. Receita de Convênio - Fonte 281
41.330.572
37.215.318
4.115.254
4,09%
3,68%
0,41%
3.5. Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de
Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica
3.5.1. Complementação SEB - Custeio
3.5.2.Complementação SECADI - Custeio
13.382.526
7.275.826
6.106.700
1,32%
0,72%
0,60%
1.735.335
784.506
950.829
0,17%
0,08%
0,09%
368.823
166.737
202.086
0,04%
0,02%
0,02%
1.011.481.527
100%
3.3. PROEXT
3.1. PROEXT - Capital
3.2. PROEXT - Custeio
3.6. Matriz CONDETUF (Ação 20RL)
3.6.1. Escola de Música/UFPA
3.6.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA
3.7. Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT (Ação 2994)
3.7.1. Escola de Música/UFPA
3.7.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA
Total (1 + 2 + 3)
Fonte: LOA Nº 12.952, de 20.01.2014
7
Gráfico 1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC) COM OS VALORES
REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES
Especificamente quanto a OCC - Outras Despesas de Custeio e Capital cujo
detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior –
IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do
orçamento 2014 da UFPA:
I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas cadastradas no Sistema
de Informações para Ensino (SIE) totalizaram 405 Ações (Projetos e Atividades).
II – A distribuição percentual dos recursos orçamentários alocados por Programa
MEC constam no gráfico 2, em conformidade com as Ações do SIMEC/MEC.
8
Gráfico 2 – PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR PROGRAMA MEC
EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO SIMEC/MEC, SEM OS VALORES
REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES - FONTES 100 E 112
III – Nos quadros a seguir especificamos as despesas com: Apoio aos Discentes
(Quadro2) cuja somatória totaliza R$ 38.258.193,00, representando 17,97% do orçamento de
OCC (sem as Receitas Próprias) da UFPA; Contratos (Quadro 3) que estão previstas em R$
56.129.265,00 correspondente a 26,36% do orçamento, e a somatória das Principais Despesas
Administrativas (Quadro 4) que totaliza R$ 62.971.520,00, ou seja, 29,58% do orçamento.
9
Quadro 2 – APOIO AOS DISCENTES
AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)
TOTAL DAS DESPESAS
Assistência Psicossocial aos Discentes da UFPA - SAPS
437.389
Bolsa Estágio
4.705.223
Funcionamento do Restaurante Universitário
1.600.000
Bolsas PROINT
464.100
Bolsas PAPIM
168.000
Bolsas de Monitoria
480.000
Incluir
364.701
MINTER PROPESP
50.000
PRODISCENTE
150.000
Bolsas PIBIC
1.022.000
PIBIC UFPA
792.000
PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC )
1.056.000
PIBIC INTERIOR
396.000
Programa Institucional de Bolsas de Extensão
715.000
XIVII Jornada de Extensão Universitária
35.000
Projeto Multicampi Artes
110.000
Avaliação de Extensão Universitária
10.000
Auxílio a Programas e Projetos de Extensão
85.000
Bolsas de Assistência Estudantil
4.397.366
Bolsa de Línguas Estrangeiras
300.000
Bolsas Casa de Estudante
680.000
Bolsas Conexões de Saberes Ação Afirmativa
240.000
Apoio ao Discente de Graduação
3.883.113
Bolsa Permanência Auxílio Didático Pedagógico
3.777.203
Programa de Auxílio à Saúde do Discente
300.000
Bolsa Ação Afirmativas Navega Saberes
480.000
Trote/Preparação de Calouros
70.000
Bolsa Ação Afirmativa Edital Eixo Transversal (1)
480.000
Apoio ao Estudante Universitário
4.600.000
Kit Pedagógico Acadêmico
150.000
Bolsa Auxílio Acadêmica Intervalar
400.000
Apoio à Eventos de Estudantes
600.000
Bolsa Permanência Auxílio Moradia
744.000
Apoio aos Discentes para Viagens Acadêmicas
292.098
Práticas Esportivas Universitárias
250.000
Manutenção Moradia Estudantil
30.000
Prêmio PROEX de Literatura 2014
25.000
Revista Tucunduba
30.000
Prêmio PROEX de Arte e Cultura 2014
150.000
Bolsa Permanência Ação Afirmativa de Extensão
1.000.000
Bolsa Apoio a Atividades Acadêmica
60.000
Bolsa Apoio a Atividade Acadêmica - Modalidade II
300.000
Bolsa Permanência Auxílio Moradia - Modalidade II
100.000
Bolsa Permanência Auxílio Didático Pedagógico - Modalidade II
150.000
Bolsa Permanência Auxílio Emergencial Moradia
117.366
Bolsa Permanência Auxílio Emergencial Didático Pedagógico
100.000
Bolsas - Projetos PROEXT
273.600
Participação na Implantação do SIE e Outros Sistemas Relacionados
328.000
Promisaes
156.744
Valorização do Discente do ICA
116.047
Viagens de Campo
1.037.243
Total
38.258.193
%
1,14%
12,30%
4,18%
1,21%
0,44%
1,25%
0,95%
0,13%
0,39%
2,67%
2,07%
2,76%
1,04%
1,87%
0,09%
0,29%
0,03%
0,22%
11,49%
0,78%
1,78%
0,63%
10,15%
9,87%
0,78%
1,25%
0,18%
1,25%
12,02%
0,39%
1,05%
1,57%
1,94%
0,76%
0,65%
0,08%
0,07%
0,08%
0,39%
2,61%
0,16%
0,78%
0,26%
0,39%
0,31%
0,26%
0,72%
0,86%
0,41%
0,30%
2,71%
100,00%
10
Quadro 3 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DEMANDAS POR CONTRATOS
Nº
AÇÕES (Projetos e Atividades)
1
2
3
4
5
Contrato de Locação da Casa da Estudante Universitária - CAESUN
Contrato de Prestação de Serviços com a Fundação Apolônio Salles (Fadurpe)
Locação de Imóvel em Castanhal - Sr. Itamar
Locação de Imóvel - Forum Landi
Manutenção dos Elevadores
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
VALOR
%
56.271
54.100
9.665
50.006
102.490
0,10%
0,10%
0,02%
0,09%
0,18%
Serviço de Publicidade Legal - Radiobrás
Contrato de Prestação de Serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT
Imprensa Nacional
Locação de Máquinas Copiadoras
Locação de Copiadora com Impressora para a Gráfica Universitária - T. Janer
Locação de Máquina Encadernadora - Gráfica Universitária
Contrato de Fornecimento de Água Canalizada - COSANPA
Operadora de Telefonia Fixa - INTERLIG
Prestação de Serviço de Telefonia Móvel - TIM
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - Brasil TELECON - TELEBRASÍLIA
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - OI
Embratel
128.665
530.003
106.000
130.480
384.540
53.040
611.378
1.761
261.480
3.384
489.698
2.330.457
0,23%
0,94%
0,19%
0,23%
0,69%
0,09%
1,09%
0,00%
0,47%
0,01%
0,87%
4,15%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede Metrobel
Provimento para Atualização de Contratos
Prestação de Serviços pela TELESP
Banco Central - Autorização de Acesso ao Cadin
Disponibilidade de Dados com Assuntos de Interesse da Comunidade Acadêmica - Bireme
Contrato de Prestação de Serviço com a Sociedade Paranaense de Cultura - Sistema Pergamum
Manutenção do Sigaa
Manutenção de Sistema de Vídeo Conferência e MCU
Contrato de Prestação de Serviços com a Infraero
Manutenção de Equipamentos de Cozinha do RU
Manutenção de Equipamentos Reprográficos
Manutenção de Equipamentos Odontológicos
202.082 0,36%
5.705.326 10,16%
3.504 0,01%
2.462 0,00%
1.690 0,00%
9.790 0,02%
169.197 0,30%
121.541 0,22%
241.990 0,43%
56.673 0,10%
362.440 0,65%
105.055 0,19%
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Locação de Imóvel em Castanhal - Sra. Danielle Lima do Rosário
Despesas com Energia Elétrica da UFPA
Contrato de Gerenciamento de Frota
Contrato de Limpeza, Asseio, Conservação e Controle de Pragas das Áreas Internas
Contrato de Manutenção e Limpeza das Áreas Externas
Contrato de Empresa Especializada em Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
Contrato de Serviços de Manutenção do Sistema de Telefonia
Contrato de Serviços Terceirizados de Transportes
Contrato de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração
Contrato de Serviços de Manutenção Elétrica
Contrato de Serviços de Manutenção Hidráulica
Contrato de Serviços Especializados em Projetos Executivos/Complementares
42
43
44
45
Contrato de Serviços de Manutenção Predial
Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância
Contrato de Manutenção de Sistemas de Alarme
Contrato de Serviços Terceirizados de Portaria
Contrato de Empresa Especializada em Consultoria de Engenharia e de Apoio Técnico a
46 Fiscalização de Obras
47 Recarga de Estintores
48 Fiscalização e Visitas Técnicas em Obras
Total Geral
14.029 0,02%
15.600.000 27,79%
1.548.000 2,76%
5.192.408 9,25%
2.337.120 4,16%
147.340 0,26%
360.000 0,64%
828.000 1,48%
340.000 0,61%
720.000 1,28%
620.000 1,10%
210.000 0,37%
720.000 1,28%
14.121.705 25,16%
510.020 0,91%
485.746 0,87%
30.000
0,05%
26.000
90.000
0,05%
0,16%
56.129.265,00
100%
11
Quadro 4 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
Nº
Despesas Administrativas
Unidade
Responsável
Valor
%
1 Contratos
Diversas
56.129.265
89,13%
2 Atuação institucional
PROAD
4.240.000
6,73%
PROAD
508.000
0,81%
PROAD
2.094.255
3,33%
Aquisição de Material de Consumo de Uso Geral e TI
3 - Administração Superior
Aquisição de Mobiliário e TI - Administração
4 Superior
Total
62.971.520 100,00%
Gráfico 3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE
Nota: Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, AUDIN, Museu da UFPA e Vice-Reitoria.
Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde às seguintes fases do Ciclo
Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do
referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer
do exercício.
12
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES
SIMEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.011.481.527
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC
FONTEs DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC
FONTE
PTRES
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
157.717.029 61.989.316
1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA
644.358
14.565.641
644.358
1.183.115
112
061337
Aluno Matriculado
1.570
538.757
12.368.2030.20RJ.0015 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica - PO:
0001
112
061340
Pessoa Beneficiada
9.000
13.382.526
13.382.526
1.910.318
193.840
2.104.158
193.840
1.735.335
140.877.087
61.151.118
202.028.205
958.469
338.860
1.297.329
12.364.2031.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO: 0000
112
075895
Aluno Matriculado
570
1.541.495
12.364.2031.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO:
100
075896
Benefício Concedido
380
368.823
2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
219.706.345
13.921.283
12.368.2030.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica
2031 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
TOTAL
368.823
12.364.2032.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0001
112
061338
Projeto Apoiado
12.364.2032.20GK.0379 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - No Município de Soure - PO: 0000 - Emenda
100
078734
Projeto Apoiado
12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
112
061334
Aluno Matriculado
12.364.2032.4002.0015 - Assistência ao Estudante do Ensino Superior - PO: 0001 / PO: 0002
100
061339 / 061341
12.364.2032.6328.0015 - Universidade Aberta e à Distância - PO: 0000
112
061335
12.364.2032.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0001 / PO: 0002
112
075897 / 075898
12.364.2032.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - No Estado do Pará - PO: 0000 - Emenda
100
078735
12.364.2032.8282.7002 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Campus de Cametá - PO: 0000 - Emenda
100
078736
500.000
500.000
12.364.2032.8282.7040 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Construção do Centro - PO: 0000 - Emenda
100
078737
3.000.000
3.000.000
112
061333
Acessibilidade Promovida /
Benefício Concedido
Vaga Disponibilizada
Projeto Viabilizado
10
600.000
63.117.971
6.724.955
69.842.926
21.922.834
4.500.000
26.422.834
1.500
888.972
51.188.841
45.587.303
96.776.144
2.200.000
500.000
2.700.000
15
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0000
1.008.341
Servidor Capacitado
600.000
34.600
100 /
20.000
1.008.341
1.008.341
1.008.341
721.128.837
721.128.837
494.642.524
494.642.524
061322
83.249.845
83.249.845
411.392.679
411.392.679
2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.500
888.972
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - PO:
0000
112
12.331.2109.212B.0015 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
112
12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0000
112
061324
218.277.626
218.277.626
09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000
100
061327
Pessoa Beneficiada
85.784.642
85.784.642
09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000
156
061327
Pessoa Beneficiada
48.981.026
48.981.026
09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000
169
061327
Pessoa Beneficiada
83.511.958
83.511.958
8.208.687
8.208.687
7.946.574
7.946.574
262.113
262.113
0
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS
28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - PO: 0000 / PO: 0001
28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - PO: 0000
100
075891
100
061323
Pessoa Beneficiada
13
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES
SIMEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.011.481.527
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC
FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC
FONTE
PTRES
INDICADOR
META
3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
29.315.773
29.315.773
29.315.773
29.315.773
6.663.864
6.663.864
959.244
12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - PO: 0001
112
061330
Pessoa Beneficiada
12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - Exames Periódicos - PO: 0002
112
061331
Servidor Beneficiado
959.244
12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0000
112
078731
Criança Atendida
433.356
433.356
12.331.2109.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0000
112
078732
Pessoa Beneficiada
1.414.776
1.414.776
12.331.2109.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0001
112
078733
Servidor Beneficiado
19.516.140
19.516.140
12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes ao Auxílio-Funeral e Natalidade - PO: 0000 (PI: A016AG0100N)
112
078730
328.393
328.393
FONTE
PTRES
FONTES DE FINANCIAMENTO: 250 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS
PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC
INDICADOR
4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS
2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
33.064.458
8.266.114
41.330.572
33.064.458
8.266.114
41.330.572
12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
250
061334
Aluno Matriculado
29.772.254
7.443.064
37.215.318
12.364.2032.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000
281
061334
Aluno Matriculado
3.292.204
823.050
4.115.254
14
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212.906.345
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA
Nº
PROGRAMAS MEC / UFPA
12.368.2030.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp
17
112
061340
CUSTEIO
112
075895
100
075896
644.358
1.183.115
538.757
644.358
1.183.115
13.382.526
193.840
1.735.335
1.541.495
193.840
1.735.335
368.823
368.823
958.469
958.469
338.860
1.297.329
112
061334
63.117.971
6.724.955
69.842.926
47.610.871
200.000
47.810.871
Gestão Institucional
Apoio à Graduação
Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação
04
05
06
PROINFRA (Custeio + Capital)
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Obras e Reformas
07
08
Viagens de Campo
Extensão Universitária
10
12
Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
Acervo Bibliográfico
20
23
Tecnologia da Informação
Pesquisa Universitária
24
Contribuição ANDIFES
50.000
25
Matriz - Hospitais Veterinários
338.860
2.591.083
4.977.366
697.805
649.735
2.739.264
65.000
1.347.540
2.739.264
65.000
1.037.243
955.000
1.037.243
955.000
1.354.460
1.548.660
2.880.010
100
061339 /
061341
Assistência Estudantil
112
061335
Educação à Distância
112
075897 /
075898
112
061333
12.364.1073.8282.0015 - REUNI
3.160.156
2.880.010
35.473
170.000
205.473
21.922.834
4.500.000
26.422.834
21.922.834
4.500.000
26.422.834
50.000
888.972
888.972
Capacitação de Servidores
TOTAL
888.972
51.188.841 45.587.303
51.188.841
12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
669.460
1.354.460
1.611.496
888.972
12.364.2023.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI
1.297.329
2.591.083
4.977.366
669.460
12.364.2032.6328.0015 - UNIVERSIDADE ABERTA E À DISTÂNCIA
13
368.823
061338
02
03
18
13.382.526
1.541.495
01
14
13.382.526
112
PROEXT
12.364.2032.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - PO: 0001 / PO: 0002
TOTAL
538.757
368.823
12.364.2032.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
19
CAPITAL
13.382.526
Assistência ao Educando do Ensino Técnico
12.364.2032.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
27
061337
Educação Profissional
12.364.2031.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
30
112
Plano Nacional de Formação de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica
12.364.2031.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹
15
PTRES
Escola de Aplicação
12.368.2030.20RJ.0015 - APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
22
FONTE
45.587.303
96.776.144
96.776.144
1.008.341
1.008.341
1.008.341
1.008.341
154.917.029 57.989.316
212.906.345
15
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
212.906.345
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA
Nº
PROGRAMA UFPA
FONTE
PTRES
REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
CUSTEIO
296.110
CAPITAL
20.000
TOTAL
316.110
01
01
GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA
GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA
112
112
061334
061334
53.135
62.508
53.135
62.508
01
01
GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA
GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA
112
112
061334
061334
22.925
157.542
22.925
157.542
05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU DA UFPA
112
061334
VICE-REITORIA
01
GESTÃO INSTITUCIONAL
20.000
400.000
112
061334
PROAD
400.000
40.535.674
20.000
400.000
400.000
2.894.255
01
GESTÃO INSTITUCIONAL
112
061334
05
13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
112
112
061334
061333
149.929
2.094.255
149.929
18
19
20
REUNI
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
112
100
112
075898
061341
061334
15.600.000
6.742.612
532.630
800.000
15.600.000
6.742.612
1.332.630
24
CONTRIBUIÇÃO ANDIFES
112
061332
50.000
100.000
28.509.339
100.000
28.388.339
100.000
6.336
716.769
PREFEITURA
17.460.503
43.429.929
28.409.339
01
05
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
112
112
061334
061334
13
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
112
061333
PROGEP
GESTÃO INSTITUCIONAL
112
061334
05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
112
061334
13
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
112
061333
02
APOIO À GRADUAÇÃO
112
19
22
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
100
112
061334
061339 /
061341
061340
01
05
13
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
112
112
112
061334
061334
061333
PROEG
PROPLAN
21.000
01
GESTÃO INSTITUCIONAL
112
061334
05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
112
061334
10
18
19
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
REUNI
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
112
112
100
061334
075898
061341
23
PESQUISA UNIVERSITÁRIA
112
061334
PROEX
21.000
205.400
205.400
6.336
6.336
505.033
505.033
16.587.690
16.587.690
2.360.463
2.360.463
844.701
13.382.526
844.701
13.382.526
146.684
PROPESP
50.000
28.388.339
710.433
01
17.460.503
2.094.255
16.031
162.715
16.031
104.869
16.031
41.815
4.671.470
500.000
5.171.470
300.000
200.000
500.000
300.000
300.000
104.869
41.815
469.460
542.000
480.000
469.460
542.000
480.000
2.880.010
21.162.409
01
05
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
112
112
061334
061334
42.797
08
18
19
27
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
REUNI
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROEXT
112
112
100
112
061334
075898
061341
061338
955.000
5.507.366
13.698.777
958.469
2.880.010
4.853.860
26.016.269
15.000
42.797
15.000
4.500.000
338.860
955.000
5.507.366
18.198.777
1.297.329
16
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212.906.345
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA
Nº
PROGRAMA UFPA
FONTE
PTRES
PROINTER
01
05
10
244.022
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
112
112
112
061334
061334
061334
112
112
112
061334
061334
061333
112
112
061334
061334
112
061335
112
112
112
112
112
061334
061334
061334
061333
061334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
01
05
13
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
01
12
GESTÃO INSTITUCIONAL
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
14
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
01
05
06
13
20
GESTÃO INSTITUCIONAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E REFORMAS
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APOIO À GRADUAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E REFORMAS
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
112
112
112
112
100
061334
061334
061334
061333
061341
112
075897 /
075898
COORDENAÇÃO DO REUNI
44.022
59.113
200.000
10.000
100.000
10.000
65.000
10.000
25.000
1.300.000
1.477.577
1.300.000
177.577
1.300.000
25.000
177.577
888.972
888.972
888.972
458.529
5.000
REUNI
55.000
50.000
631.471
360.000
301.317
20.000
321.317
114.573
20.000
10.000
20.000
156.744
29.533.975
45.579.803
121.254
GESTÃO INSTITUCIONAL
112
061334
UNIDADES ACADÊMICAS
1.200.000
5.000
98.529
55.000
50.000
991.471
98.529
29.533.975 45.579.803
EDITORA
01
59.113
65.000
741.471
CIAC
18
303.135
888.972
CTIC
TOTAL
59.113
200.000
177.577
ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
CAPITAL
44.022
90.000
BIBLIOTECA CENTRAL
02
05
06
13
19
CUSTEIO
75.113.778
75.113.778
121.254
121.254
9.898.632
114.573
20.000
10.000
20.000
156.744
121.254
2.171.389
12.070.021
02
APOIO À GRADUAÇÃO
112
061334
116.047
116.047
03
MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
112
061334
4.977.366
4.977.366
04
07
12
13
15
17
18
20
25
30
PROINFRA (Custeio + Capital)
VIAGENS DE CAMPO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ESCOLA DE APLICAÇÃO
REUNI
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Matriz - Hospitais Veterinários
Assistência ao Educando do Ensino Técnico
112
112
112
112
112
112
112
112
112
100
061334
061334
061334
061333
075895
061337
075898
061334
061334
075896
697.805
1.037.243
TOTAL
649.735
54.460
195.564
1.541.495
538.757
5.500
384.559
35.473
368.823
193.840
644.358
7.500
451.496
170.000
154.917.029 57.989.316
1.347.540
1.037.243
54.460
195.564
1.735.335
1.183.115
13.000
836.055
205.473
368.823
212.906.345
17
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
REITORIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
316.110
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
E0153G0100N
A0154G0100N
E0156G0100N
FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA
112
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU
112
AUDITORIA NOS CAMPI
112
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
296.110
296.110
100%
53.135
53.135
100%
20.000
20.000
61334
ASS. IMPRENSA UGR: 150030
Eficácia
61334
MUSEU DA UFPA - Funcionamento
UGR: 150153
Unidade
61334
AUDIN
150035
10
22.925
22.925
100%
42.508
42.508
-
da
UGR:
Unidade Auditada
A0175G0100N
ATIVIDADES EXPOSITIVAS
112
61334
MUSEU DA UFPA UGR: 150153
Exposição
F0189G0100N
AÇÕES ESTRATÉGICAS
112
61334
Gabinete da Reitoria
- UGR: 151824
Eficácia
100%
3.142
3.142
F019AG0100N
RESERVA TÉCNICA DO GABINETE
112
61334
Gabinete da Reitoria
- UGR: 151824
Eficácia
100%
154.400
154.400
61334
MUSEU DA UFPA UGR: 150153
Projeto Implantado
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
A0516G0100N
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA
112
TOTAL
100%
296.110
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
316.110
18
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
VICE-REITORIA - UGR: 150187
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
400.000
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
I0158G0100N
APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI
112
TOTAL
61334
Vice-Reitoria
Eficácia
100%
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
19
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR:
156001
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
43.429.929
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
F0101G0100N
CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN
A0102G0100N
F0103G0100N
F0104G0100N
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES (FADURPE)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI
A0105G0100N
A0106G0100N
A0107G0100N
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT
A0109G0100N
IMPRENSA NACIONAL
A0110G0100N
A0111G0100N
A0112G0100N
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS
LOCAÇÃO DE COPIADORA COM IMPRESSORA PARA A GRÁFICA UNIVERSITÁRIA - T. JANER
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ENCADERNADORA - GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
A0113G0100N
A0114G0100N
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA
OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG
A0115G0100N
A0116G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASÍLIA
A0117G0100N
A0118G0100N
A0119G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI
EMBRATEL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL
A0120G0100N
F0120G0100N
CUSTEIO
17.460.503
17.460.503
Estudante Beneficiado
20
56.271
56.271
PROAD
PROAD
PROAD
Atendimento Realizado
Atendimento Realizado
Atendimento Realizado
100%
20
100%
54.100
9.665
50.006
54.100
9.665
50.006
PROAD
PROAD
PROAD
Equipamentos Recuperados
Publicidade Institucional
Atividades Realizadas
4
100%
100%
102.490
128.665
530.003
102.490
128.665
530.003
PROAD
Atendimento Realizado
100%
106.000
106.000
PROAD
PROAD
PROAD
Equipamentos Recuperados
Atendimento Realizado
Atendimento Realizado
100%
100%
100%
130.480
384.540
53.040
130.480
384.540
53.040
PROAD
PROAD
Atividades Realizadas
Atividades Realizadas
100%
100%
611.378
1.761
611.378
1.761
PROAD
PROAD
Atividades Realizadas
Atendimento Realizado
100%
100%
261.480
3.384
261.480
3.384
489.698
2.330.457
202.082
489.698
2.330.457
202.082
61334
61334
61334
112
112
112
112
61334
61334
61334
61334
112
112
112
61334
61334
61334
112
112
61334
61334
112
112
112
112
112
61334
61334
61334
61334
61334
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
112
112
61334
61334
A0121G0100N
PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS
112
61334
PROAD
Convênios
A0122G0100N
A0123G0100N
A0124G0100N
F0125G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP
BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN
DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME
Aquisição de Material de Consumo
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM
MANUTENÇÃO DO SIGAA
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU
61334
61334
61334
61334
61334
61334
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
A0126G0100N
I0127G0100N
A0128G0100N
112
112
112
112
112
112
112
61334
PROAD
PROAD
PROAD
A0129G0100N
F0130G0100N
A0131G0100N
A0183G0100N
F0184G0100N
A0185G0100N
CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO
COMPLEMENTAÇÃO PASEP
112
112
112
112
112
112
61334
61334
61334
61334
61334
61334
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
A0501G3800N
A0501G4000N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD
112
61334
I1301G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD
112
61333
PROAD
PROAD
PROAD
Atendimento Realizado
Atendimento Realizado
100%
100%
100%
PROAD
Atendimento Realizado
100%
4.240.000
4.240.000
8
Atendimento Realizado
5.705.326
5.705.326
100%
100%
100%
100%
508.000
3.504
2.462
1.690
508.000
3.504
2.462
1.690
100%
100%
100%
9.790
169.197
121.541
9.790
169.197
121.541
Estudante Beneficiado
Obrigações
100%
100%
100%
100%
100%
100%
241.990
56.673
362.440
105.055
14.029
413.306
241.990
56.673
362.440
105.055
14.029
413.306
PROAD
Aquisição de Equipamentos
100%
PROAD
Servidor Capacitado
100%
Atendimento Realizado
Atividades Realizadas
Atendimento Realizado
Eficácia
Manutenção Realizada
Manutenção Realizada
Atividades Realizadas
Manutenção Realizada
Manutenção Realizada
Manutenção Realizada
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
149.929
Programa UFPA: 18 - REUNI
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA
112
075898
TOTAL
PROAD
112
112
112
P1886G0100N
CAPITAL
PROAD
Atendimento Realizado
100%
2.094.255
2.094.255
2.094.255
2.094.255
149.929
149.929
149.929
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR:
156001
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
43.429.929
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
CUSTEIO
CAPITAL
6.742.612
TOTAL
6.742.612
P1901G0100N
ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA
100
61341
PROAD
Estudante Participante
560
437.389
437.389
P1902G0100N
BOLSA ESTÁGIO
100
61341
PROAD
Bolsistas Contratados
678
4.705.223
4.705.223
P1903G0100N
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
100
61341
PROAD
Atendimento Realizado
100%
1.600.000
Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
532.630
A2001G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
112
61334
PROAD
Aquisição de Material de Consumo
100%
A2002G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
112
61334
PROAD
Aquisição de Equipamentos
100%
Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÃO ANDIFES
A2401G0100N
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES
TOTAL
112
61332
PROAD
Contribuições
100%
1.600.000
800.000
532.630
1.332.630
532.630
800.000
800.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.535.674
2.894.255
43.429.929
21
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PREFEITURA - UGR: 153543
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
28.509.339
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
28.388.339
28.388.339
A0133G0100N
CONTRATO DE LIMPREZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DAS ÁREAS INTERNAS
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
5.192.408
5.192.408
A0134G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LIMPREZA DAS ÁREAS EXTERNAS
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
2.337.120
2.337.120
A0135G0100N
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
15%
147.340
147.340
A0136G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
360.000
360.000
A0139G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES
112
61334
PRECAMPUS
Motorista Contratado
23
828.000
828.000
A0141G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
340.000
340.000
A0143G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
720.000
720.000
A0144G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
620.000
620.000
A0145G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES
112
61334
PRECAMPUS
Projetos Elaborados
100%
210.000
210.000
A0146G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
720.000
720.000
A0147G0100N
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Ocorrências
20%
14.121.705
14.121.705
A0148G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Ocorrências
20%
510.020
510.020
A0149G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
485.746
485.746
A0150G0100N
PREFEITURA ACADÊMICA
112
61334
PRECAMPUS
Atividades Realizadas
100%
72.000
72.000
A0152G9900N
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
112
61334
PRECAMPUS
Eficácia
100%
30.000
30.000
A0186G0100N
CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
112
61334
PRECAMPUS
Combustível Adquirido
1.548.000
1.548.000
A012BG0100N
RECARGA DOS ESTINTORES DA UFPA
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
26.000
26.000
A016BG0100N
FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS
112
61334
PRECAMPUS
Ação Monotirada
100%
90.000
90.000
A017BG0100N
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN
112
61334
PRECAMPUS
Atendimento Realizado
100%
30.000
1.700 L
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
A0502G3800N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA
112
61334
PRECAMPUS
Aquisição de Equipamentos
100%
30.000
100.000
100.000
100.000
100.000
A0502G4000N
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1302G0100N
CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS
112
TOTAL
61333
PRECAMPUS
Servidor Capacitado
100%
21.000
21.000
21.000
21.000
28.409.339
100.000
28.509.339
22
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO DE PESSOAL - UGR: 150032
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
716.769
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇOES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
205.400
205.400
A018BG0100N
PROJETO DE BEM COM A VIDA
112
61334
PROGEP
Servidor Atendido
313
72.500
72.500
A019BG0100N
PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA
112
61334
PROGEP
Servidor Atendido
29
21.200
21.200
A011CG0100N
PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS
112
61334
PROGEP
Unidades Atendidas
9
18.300
18.300
A012CG0100N
PROJETO DE OLHO NA SAÚDE
112
61334
PROGEP
Servidor Atendido
20
93.400
93.400
A0503G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
112
61334
PROGEP
Material e Equipamento
Adquirido
100%
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
6.336
6.336
6.336
6.336
A0503G4000N
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
505.033
505.033
382.897
382.897
I1328G0100N
CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
112
61333
PROGEP
Eficácia
100%
I1329G0100N
PROJETO BANCO DE TALENTOS
112
61333
PROGEP
Eficácia
100%
17.536
17.536
I1330G0100N
CONSTRUINDO NOVAS PARCERIAS
112
61333
PROGEP
Eficácia
100%
104.600
104.600
TOTAL
710.433
6.336
716.769
23
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO UGR: 156006
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.587.690
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
2.360.463
2.360.463
50
980.000
980.000
1
20.000
20.000
I0201G0100N
PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT
112
61334
PROEG
Projetos Elaborados
E0202G5100N
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PROINT
112
61334
PROEG
Eventos Promovidos/Realizados
E0203G0100N
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
15
37.750
37.750
I0204G0100N
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO
112
61334
PROEG
Eventos Promovidos/Realizados
20
112.713
112.713
E0205G5100N
FÓRUM DE GRADUAÇÃO
112
61334
PROEG
Eventos Promovidos/Realizados
3
75.000
75.000
E0206G0100N
COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
100
95.000
95.000
E0207G0100N
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
50
55.000
55.000
E0208G0100N
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
100
135.000
135.000
F0209G0100N
PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA
112
61334
PROEG
Projetos Elaborados
130
300.000
300.000
F0255G0100N
PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM
112
61334
PROEG
Projetos Elaborados
50
480.000
480.000
F0294G0100N
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM
112
61334
PROEG
Eventos Promovidos/Realizados
1
20.000
20.000
A0295G0100N
RECURSO PARA GABINETE - PROEG
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
30
50.000
50.000
844.701
844.701
P1937G0100N
BOLSAS DE MONITORIA
100
61341
PROEG
Bolsas Ofertadas
100%
480.000
480.000
PSS21G0100N
INCLUIR - SUBAÇÃO 2C68
100
61339
PROEG
Bolsas Ofertadas
100%
364.701
364.701
F0294G5100N
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Programa UFPA: 22 - Plano Nacional de Formação de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação
Básica
13.382.526
13.382.526
P2209G5200N
COMPLEMENTAÇÃO SEB
112
61340
PROEG
Pessoa Beneficiada
7.275.826
7.275.826
P2210G5700N
COMPLEMENTAÇÃO SECADI
112
61340
PROEG
Pessoa Beneficiada
6.106.700
6.106.700
16.587.690
16.587.690
TOTAL
OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 480.000,00, para atender a PROEG no PI/Ação: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria
24
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - UGR: 150155
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
162.715
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
104.869
104.869
I013CG0100N
GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA
112
61334
DIAVI
Relatório
1
26.254
26.254
E014CG0100N
GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015
112
61334
DIPLAN
Eficácia
100%
29.652
29.652
E015CG0100N
GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA
112
61334
DINF
Eficácia
100%
28.051
28.051
A016CG0100N
GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA
112
61334
DIPLAN
Atividades Realizadas
3
12.624
12.624
F019CG0100N
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA
112
61334
DIPLAN
Eficácia
100%
8.288
8.288
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
I0504G3800N
16.031
16.031
100%
7.942
7.942
8.089
8.089
INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA
112
61334
DIAVI
Material e Equipamento
Adquirido
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN
112
61334
PROPLAN
Material e Equipamento
Adquirido
30
I0504G4000N
A0505G3800N
A0505G4000N
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
41.815
41.815
21.250
21.250
I1306G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DIPLAN
112
61333
DIPLAN
Servidor Capacitado
8
I1307G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DIAVI
112
61333
DIAVI
Servidor Capacitado
2
7.760
7.760
I1308G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DINF
112
61333
DINF
Servidor Capacitado
5
12.805
12.805
TOTAL
146.684
16.031
162.715
25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO - UGR: 156003
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.171.470
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES(Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
300.000
CAPITAL
TOTAL
200.000
500.000
F0193G0100N
PAEV
112
61334
PROPESP
Eventos Promovidos/Realizados
16
50.000
50.000
F0195G0100N
PAPQ
112
61334
PROPESP
Servidor Atendido
50
100.000
100.000
F0196G0100N
PACI
112
61334
PROPESP
Unidades Atendidas
25
50.000
F017CG0100N
PADT
112
61334
PROPESP
Servidor Capacitado
70
100.000
F0506G4000N
CAPITAL - PRODUTOR/PARD
112
61334
PROPESP
Aquisição de Equipamentos
50
F0507G4000N
CAPITAL - RESERVA
112
61334
PROPESP
Aquisição de Equipamentos
F0517G4000N
CAPITAL - PRODUTOR/PARC
112
61334
PROPESP
Aquisição de Equipamentos
50.000
200.000
300.000
300.000
300.000
100.000
100.000
50
100.000
100.000
50
100.000
100.000
0
469.460
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
469.460
E1001O0100N
MINTER PROPESP
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
60
50.000
50.000
E1002O0100N
PRODISCENTE
112
61334
PROPESP
Alunos Matriculados
250
150.000
150.000
A1003O0100N
RESERVA PROPESP
112
61334
PROPESP
Atividades Realizadas
6
221.460
221.460
E1008O0100N
BOLSAS PROPESP
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
48.000
48.000
542.000
542.000
P1862G0600N
BOLSAS PIBIC
112
75898
PROPESP
Alunos Atendidos
Programa UFPA: 18 - REUNI
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
P1921G0100N
BOLSAS PIBIC
100
61341
PROPESP
Bolsas Ofertadas
50
Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária
542.000
542.000
480.000
480.000
480.000
2.880.010
480.000
0
2.880.010
F2301O0100P
PRODUTOR (PARD E PARC)
112
61334
PROPESP
Projetos Elaborados
100
80.000
80.000
F2302O0100P
PIBIC UFPA
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
150
792.000
792.000
F2304O5100P
SEMINIC
112
61334
PROPESP
Eventos Promovidos/Realizados
1
100.010
100.010
F2305O0100P
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA
112
61334
PROPESP
Docente Atendido
200
400.000
400.000
F2306O0100P
PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC)
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
200
1.056.000
1.056.000
F2307O0100P
PIAPA/EDITAL
112
61334
PROPESP
Docente Atendido
28
56.000
56.000
F2308O0100P
PIBIC INTERIOR
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
75
396.000
396.000
112
TOTAL
4.671.470
500.000
5.171.470
OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ação: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
2 - A Coordenação do REUNI autorizou o remanejamento de recursos no valor de R$ 542.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ação: P1862G0600N-Bolsas PIBIC
26
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26.016.269
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
A0167G0100N
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CUSTEIO
42.797
112
61334
PROEX
Atividades Realizadas
25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE
112
61334
F0801G0600X
F0802G5100X
F0803G0100X
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO
XIVII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
PROJETO MULTICAMPI ARTES
112
61334
112
112
61334
61334
E0805G0100N
F0807G0100X
AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
112
61334
112
61334
P1809G0100N
BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PROEX
Aquisição de Equipamentos
100%
P1887G0100N
P1888G0100N
P1889G0100N
BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
BOLSAS CASA DE ESTUDANTE
BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA
112
112
112
75898
75898
75898
P1890G0100N
APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO
112
112
75898
75898
P1908G0100N
P1910G0100N
TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS
BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1)
P1911G5100N
P1911G4000N
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
15.000
955.000
300
800
800
715.000
35.000
110.000
715.000
35.000
110.000
PROEX
PROEX
Atividades Realizadas
Atendimento Realizado
500
150
10.000
85.000
10.000
85.000
5.507.366
5.507.366
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
2.897.366
2.897.366
PROEX
PROEX
PROEX
Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas
100%
100%
100%
150.000
340.000
120.000
150.000
340.000
120.000
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
2.000.000
13.698.777
2.000.000
4.500.000
KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO
BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR
APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA
P1917G0100N
P1918G0100N
P1919G0100N
APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS
PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS
MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL
P1924G0100N
P1925G0100N
P1926G0100N
PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2014
REVISTA TUCUNDUBA
PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2014
P1928G0600N
BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO
P1931G0600N
P1932G0100N
P1933G0100N
BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA
BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II
P1934G0100N
P1935G0100N
P1936G0100N
P1938G0100N
P1939G0100N
P1940G0100N
P1941G0100N
P1942G0100N
18.198.777
PROEX
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
1.250
2.000
50
3.777.200
300.000
480.000
3.777.200
300.000
480.000
61341
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
10.000
50
70.000
480.000
70.000
480.000
61341
PROEX
Alunos Atendidos
1.000
100.000
100
100
61341
61341
100
100
61341
61341
100
100
3.000.000
P1911G4100N
P1913G0100N
P1914G0100N
P1915G5100N
P1916G0600N
15.000
955.000
Bolsas Ofertadas
Alunos Atendidos
Pessoa Atendida
Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO
PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE
BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES
42.797
15.000
PROEX
PROEX
PROEX
Programa UFPA: 18 - REUNI
P1904G0100N
P1905G0100N
P1907G0100N
42.797
15.000
Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária
TOTAL
42.797
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
A0508G4000N
CAPITAL
1.500.000
100.000
3.000.000
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
Unidades Atendidas
Alunos
EventosAtendidos
Promovidos/Realizados
Alunos Atendidos
50
200
100
200
150.000
400.000
600.000
744.000
1.500.000
150.000
400.000
600.000
744.000
61341
PROEX
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
500
500
250
292.098
250.000
30.000
292.098
250.000
30.000
61341
61341
61341
PROEX
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Pessoa Atendida
2.000
3.000
1.000
25.000
30.000
150.000
25.000
30.000
150.000
100
100
61341
61341
PROEX
Alunos Atendidos
134
1.000.000
1.000.000
100
100
61341
61341
PROEX
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
40
40
30
60.000
300.000
100.000
60.000
300.000
100.000
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO
BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
BOLSAS CASA DE ESTUDANTE
100
100
100
100
100
100
61341
61341
61341
61341
61341
61341
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Bolsas Ofertadas
Alunos Atendidos
Bolsas Ofertadas
50
30
30
100%
100%
100%
150.000
117.366
100.000
1.500.000
150.000
340.000
150.000
117.366
100.000
1.500.000
150.000
340.000
BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA
APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO
100
100
61341
61341
PROEX
PROEX
Bolsas Ofertadas
Bolsas Ofertadas
100%
100%
120.000
1.883.113
120.000
1.883.113
100
100
100
100
100
100
61341
61341
61341
61341
61341
61341
100
100
100
100
27
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26.016.269
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
958.469
Programa UFPA: 27 - PROEXT - UGR: 152992
CAPITAL
338.860
TOTAL
1.297.329
F2701G0100X
PROJETOS PROEXT - BOLSAS
112
61338
PROEX
Projeto Apoiado
600
273.600
F2722G0100X
CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES MANIPULADORES DE PEIXE SALGADO DA FEIRA DO PORTO DA PALHA
112
61338
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
40.199
63.200
103.399
F2723G0100X
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE BÁSICA DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS
112
61338
PROEX - ICS
Projeto Apoiado
1
20.665
14.180
34.845
F2724G0100X
KATUANA DA BAIA DO GUAMA - VULNERABILIDADE AO DM2 E HAS
112
61338
PROEX - ICS
Projeto Apoiado
1
31.838
30.000
F2725G0100X
ASSESSSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA O MERCADO
112
61338
PROEX - ICSA
Projeto Apoiado
1
126.000
F2726G0100X
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA UFPA DE CASTANHAL
112
61338
PROEX C.CASTANHAL
Projeto Apoiado
1
70.075
41.390
111.465
F2727G0100X
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO
112
61338
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
117.670
3.000
120.670
F2728G0100X
AÇÕES EDUCATIVAS PARA MULHERES QUE ATUAM EM COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
112
61338
PROEX - PREFEITURA Projeto Apoiado
1
12.487
14.595
27.082
F2729G0100X
ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL DE FRUTICULTURA DA MICROREGIÃO
112
61338
F2730G0100X
CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS NO NORDESTE PARAENSE
112
61338
F2731G0100X
PARTICIPAÇÃO DE CATADORES NA PRODUÇÃO DE SABÃO PELO REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO
112
61338
F2732G0100X
AXÉ E TAMBOR. A LEI 10.630/10 E A JUVENTUDE NEGRA NOS CAMINHOS DO AXÉ, CONSTRUINDO UM MUNDO
112
61338
TOTAL
273.600
61.838
126.000
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
119.915
9.900
129.815
PROEX - IFCH
Projeto Apoiado
1
78.830
40.485
119.315
PROEX - CASTANHAL Projeto Apoiado
1
33.757
92.110
125.867
1
33.433
30.000
63.433
21.162.409
4.853.860
26.016.269
PROEX - IFCH
Projeto Apoiado
OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de:
1.1 - R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ação: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
1.2 - R$ 480.000.,00, para atender a PROEG no PI/Ação: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria
28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PROINTER
PRÓ-REITORIA
INTERNACIONAIS - UGR: 150156
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DE
RELAÇÕES
303.135
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
44.022
44.022
44.022
44.022
112
61334
PROINTER
Alunos Atendidos
50
59.113
59.113
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PROINTER
112
61334
PROINTER
10
30.000
30.000
A0509G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROINTER
112
61334
PROINTER
Aquisição de Mobiliário
Aquisição
de
Equipamentos
6
29.113
29.113
I1004O5100N
CÁTEDRAS
112
61334
PROINTER
Eventos Promovidos
Realizados
A0168G0100N
ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER
A0509G3800N
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
TOTAL
200.000
200.000
200.000
200.000
/
10
244.022
59.113
303.135
29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
100.000
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
F0197G0100N
PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
112
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Atividades Realizadas
10
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
65.000
65.000
6.000
6.000
F0198G0100N
IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA
112
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Projeto Implantado
1
8.000
8.000
F0199G0100N
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
112
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Serviços Realizados
10
15.000
15.000
F011AG0100N
CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA
112
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Projeto Implantado
F012AG0100N
DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA
112
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO Eventos
TECNOLÓGICA
Promovidos/Realizados
61334
Funcionamento
Unidade
da
112
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
61334
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Aquisição
Equipamentos
de
112
112
61333
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Servidor Capacitado
F018CG0100N MANUTENÇÃO DA CPGA
1
8.000
8.000
100%
8.000
8.000
1
20.000
20.000
Programa UFPA: 05 - Aquisisição de Equipamento e Material Permanente
A0518G4000N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
I1323G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
TOTAL
5
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
90.000
10.000
100.000
30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.477.577
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
F0169G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS
112
61334
Bibliográfico
Bibliot. Central
Volume
Adquirido
Bibliográfico
Bibliot. Central
Volume
Adquirido
323
CUSTEIO
AQUISIÇÃO DE LIVROS
112
TOTAL
61334
TOTAL
177.577
177.577
177.577
177.577
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
F1202G9500N
CAPITAL
15.000
177.577
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.477.577
31
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA UGR: 150049
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
888.972
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 14 - Educação à Distância
F1401G0100N
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI
112
TOTAL
61335
AEDI
Alunos Matriculados
2.500
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
888.972
888.972
888.972
888.972
888.972
888.972
32
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - UGR: 156002
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.200.000
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
F014AG0100N
IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
F011BG0100N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS
CUSTEIO
A0512G4000N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CTIC
5.000
112
61334
CTIC
Serviços Realizados
450
3.500
3.500
112
61334
CTIC
Atividades Realizadas
150
1.500
1.500
Permanente
CTIC
Material
Adquirido
Permanente
CTIC
Material
Adquirido
CTIC
Ambiente
Físico
Modernizado/Recuperado
112
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CTIC
112
61334
61334
98.529
98.529
10
18.529
18.529
80
80.000
80.000
Programa UFPA: 06 - OBRAS E REFORMAS
A0639G4300N
OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC
112
61334
550m²
Programa UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
I1309G0100N
TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TÉCNICOS DO CTIC
112
61333
CTIC
Servidor Capacitado
50
Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
I2003G0100N
55.000
55.000
55.000
55.000
50.000
50.000
50.000
50.000
631.471
PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIE E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS
TOTAL
5.000
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
A0511G3800N
CAPITAL
112
61334
360.000
991.471
CTIC
Bolsa Ofertada
30
328.000
328.000
7
70.000
70.000
208.628
208.628
A2004G0100N
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS
112
61334
CTIC
Equipamentos
Recuperados
A2005G0100N
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA
112
61334
CTIC
Serviços Realizados
2
3
300.000
300.000
60.000
60.000
A2006G4000N
EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC
112
61334
CTIC
Material
Adquirido
A2011G4000N
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS
112
61334
CTIC
Aquisição de TI
100%
A2012G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC
112
61334
CTIC
Material de Consumo
100%
TOTAL
Permanente
24.843
741.471
24.843
458.529
1.200.000
33
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CIAC - CENTRO DE REGISTRO
ACADÊMICOS - UGR: 150219
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
E
INDICADORES
321.317
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
114.573
114.573
1
42.287
42.287
A0210G0100N
FUNCIONAMENTO DO CIAC
112
61334
CIAC
Funcionamento
Unidade
da
F0211G0100N
DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
112
61334
CIAC
Diploma Impresso
20.000
36.271
36.271
A0212G0100N
CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI
112
61334
CIAC
Unidade Auditada
30
26.015
26.015
F0213G0100N
PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO
112
61334
CIAC
Exemplar
5.000
10.000
10.000
CIAC
Aquisição
Equipamentos
CIAC
Móveis e Equipamentos
Adquiridos
Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
A0513G4000N
A0514G3800N
ARQUIVAMENTO DIGITAL
112
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC
112
61334
61334
20.000
20.000
3
10.000
10.000
10
10.000
10.000
de
A0514G4000N
Programa UFPA: 06 - Obras e Reformas
A0607G0100N
10.000
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA
112
61334
CIAC
Serviços Realizados
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1310G0100N
ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA
112
61333
CIAC
Servidor Capacitado
5
Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil
P1943G0600N
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
100
TOTAL
61341
CIAC
Bolsa Ofertada
15
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
156.744
156.744
156.744
156.744
301.317
20.000
321.317
34
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
75.113.778
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 18 - REUNI
P1802G0100N
CUSTEIO
29.533.975 45.579.803
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
112
75898
Coord. REUNI
Vagas Disponibilizadas
100%
100%
P1803G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES
112
75898
Coord. REUNI
Aquisição
Equipamentos
P1808G4100N
OBRAS DO REUNI
112
75898
Coord. REUNI
Área Construída
P1881G0100N
MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE ALTAMIRA
112
75898
Coord. REUNI
Alunos Matriculados
P1881G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ALTAMIRA
112
Coord. REUNI
Aquisição
Equipamentos
75897
23.568.235
MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE ANANINDEUA
P1882G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ANANINDEUA
P1882G4100N
OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CÂMPUS - ANANINDEUA
75898
Coord. REUNI
Alunos Matriculados
112
75898
Coord. REUNI
Aquisição
Equipamentos
112
75898
Coord. REUNI
Área Construída
112
TOTAL
TOTAL
75.113.778
23.568.235
de
0
21.946.700
1.639.440
de
100%
75898
P1882G0100N
CAPITAL
21.946.700
1.639.440
1.960.942
1.960.942
4.672.161
4.672.161
4.326.300
4.326.300
de
100%
5.000.000
5.000.000
12.000.000
12.000.000
29.533.975 45.579.803
75.113.778
OBS: 1 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1802G0100N-Manutenção das Unidades, nos seguintes valores:
R$ 542.000,00 para atender a PROPESP no PI/Ação: P1862G0600N-Bolsas PIBIC
R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G0100N-Manutenção do Herbário
2 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1808G4100N-Obras do REUNI, nos seguintes valores:
R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G4000N-Manutenção do Herbário
35
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
EDITORA DA UFPA - UGR:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
121.254
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
121.254
121.254
F0171G0100N
FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA
112
61334
Editora
Exemplar
10
21.254
21.254
F0172G0100N
PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO
112
61334
Editora
Livro
4
50.000
50.000
F0173G0100N
PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA
112
61334
Editora
Livro
5
40.000
40.000
F0174G5100N
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS
112
61334
Editora
Evento
2
10.000
10.000
121.254
121.254
TOTAL
36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
UNIDADES ACADÊMICAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Escola de Aplicação - NPI
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153544
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPI
Ambiente
Físico
Modernizado/Recuperado
100%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPI
Aquisição de Equipamentos
100%
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
615.064
682.605
1.297.669
46.860
23.078
69.938
46.860
46.860
F0401G4300N
F0401G4000N
Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação
538.757
F1701N0100N
F1701N4300N
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO
112
61337
NPI
Alunos Matriculados
1.886
F1701N3800N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP
112
61337
NPI
Aquisição de Equipamentos
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP
112
61337
NPI
Aquisição e Manutenção de TI
100%
OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO
112
61337
NPI
Área Construída
100%
23.078
23.078
644.358
1.183.115
483.757
100
483.757
322.158
322.158
55.200
110.200
F1701N4000N
F1702N0100N
55.000
F1702N4000N
F1703N4100N
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPI
Aquisição e Manutenção de TI
100%
267.000
267.000
29.447
15.169
44.616
29.447
15.169
44.616
716.584
73.576
790.160
F2007G4000N
Instituto de Ciências Biológicas - ICB
UGR: 153184
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
543.807
112
61334
ICB
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
Funcionamento da Unidade
100%
109.364
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICB
Ambiente
Físico
Modernizado/Recuperado
100%
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICB
Aquisição de Equipamentos
100%
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0701G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO ICB
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
543.807
49.134
109.364
112
61334
ICB
Alunos Participantes
100%
112
61334
ICB
Aquisição e Manutenção de TI
100%
158.498
109.364
49.134
29.659
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
543.807
543.807
49.134
29.659
29.659
29.659
33.754
24.442
58.196
33.754
24.442
58.196
F2007G4000N
37
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto Ciências da Saúde - ICS
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153187
540.920
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
CAPITAL
90.000
492.846
112
61334
ICS
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
630.920
492.846
492.846
12.978
TOTAL
492.846
60.000
72.978
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Físico
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Mobiliário Adquirido
100%
30.000
30.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Material e Equipamento Adquirido
100%
30.000
30.000
100%
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0702G0100N
VIAGEM DE CAMPO - ICS
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
100%
Estudante Beneficiado
112
61333
ICS
100%
Servidor Capacitado
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Manutenção Realizada
100%
F2007G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Aquisição de Equipamentos
100%
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN
UGR: 153181
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICEN
Funcionamento da Unidade
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICEN
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICEN
Aquisição de Equipamentos
100%
100%
46.557
16.557
16.557
30.000
30.000
67.190
486.668
334.764
334.764
334.764
32.286
89.684
57.398
100%
57.398
32.286
32.286
5.000
112
61333
ICEN
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
15.000
30.000
Físico
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
F2007G0100N
15.000
57.398
F0401G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
15.000
334.764
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
I1312G0100N
3.539
15.000
419.478
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
3.539
3.539
16.557
F2007G0100N
F0301G0100N
12.978
3.539
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1311G0100N
12.978
112
61334
ICEN
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5.000
5.000
5.000
22.316
34.904
57.220
22.316
34.904
57.220
F2007G4000N
38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153183
193.368
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICJ
Funcionamento da Unidade
100%
17.890
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICJ
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICJ
Aquisição de Equipamentos
61334
ICJ
211.258
153.483
10.735
35.271
Físico
100%
24.536
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
112
TOTAL
153.483
153.483
24.536
F0401G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CAPITAL
153.483
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F2007G0100N
CUSTEIO
Aquisição e Manutenção de TI
100%
24.536
10.735
10.735
15.349
7.155
22.504
15.349
7.155
22.504
268.368
47.488
315.856
F2007G4000N
Instituto de Ciências da Educação - ICED
UGR: 153190
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
199.310
112
61334
ICED
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
45.000
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICED
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICED
Mobiliário Adquirido
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICED
199.310
26.153
71.153
Físico
100%
Aquisição e Manutenção de TI
45.000
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
199.310
199.310
100%
45.000
26.153
26.153
24.058
21.335
45.393
24.058
21.335
45.393
F2007G4000N
39
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153188
367.097
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
CAPITAL
82.897
297.250
112
61334
IFCH
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
297.250
54.030
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Área Recuperada/Reformada
100%
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Mobiliário Adquirido
100%
27.015
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Aquisição de Equipamentos
100%
27.015
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
61334
IFCH
Alunos Atendidos
100%
26.021
112
61334
IFCH
Alunos Atendidos
100%
3.826
61334
IFCH
Aquisição e Manutenção de TI
100%
27.015
26.021
112
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA
112
27.015
29.847
VIAGEM DE CAMPO DO IFCH
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
21.000
29.847
F0709G0100N
F2007G0100N
75.030
21.000
F0703G0100N
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
449.994
297.250
297.250
21.000
TOTAL
3.826
19.000
28.867
47.867
19.000
28.867
47.867
669.541
40.273
709.814
F2007G4000N
Instituto de Geociências - IG
UGR: 153180
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
193.226
112
61334
IG
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
Funcionamento da Unidade
100%
193.226
193.226
38.376
193.226
25.584
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Ambiente
Físico
Modernizado/Recuperado
100%
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Mobiliário Adquirido
100%
11.257
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Aquisição de Equipamentos
100%
14.327
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0704G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO IG
112
61334
IG
Alunos Atendidos
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1314G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
IG
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Aquisição e Manutenção de TI
100%
63.960
38.376
38.376
11.257
14.327
406.825
406.825
406.825
406.825
5.000
5.000
5.000
5.000
26.114
14.689
40.803
26.114
14.689
40.803
F2007G4000N
40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto de Letras e Comunicação - ILC
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153186
308.210
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
F0302G0600N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
INCENTIVO A PERMANÊNCIA ESCOLAR DOS DISCENTES DO ILC
112
61334
112
61334
ILC
ILC
Funcionamento da Unidade
Alunos Atendidos
100%
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F0401G0100N
F0401G4000N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
61334
61334
ILC
Ambiente
Modernizado/Recuperado
ILC
Aquisição de Equipamentos
112
61334
ILC
Acervo Bibliográfico
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC
226.850
165.850
61.000
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
100%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
72.031
25.671
46.360
25.671
3.000
3.000
46.360
100%
100%
3.000
3.000
5.000
112
61333
ILC
Pessoa Capacitada
10
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
61.000
25.671
Físico
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1315G0100N
354.750
165.850
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
F1203G9500N
46.540
TOTAL
226.850
46.360
112
112
CAPITAL
112
61334
ILC
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5.000
5.000
5.000
30.000
17.869
47.869
30.000
17.869
47.869
370.145
83.310
453.455
F2007G4000N
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA
UGR: 153182
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
266.081
112
61334
ICSA
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
266.081
266.081
35.000
266.081
37.114
72.114
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Ambiente
Físico
Modernizado/Recuperado
100%
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Mobiliário Adquirido
100%
4.000
4.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Aquisição de Equipamentos
100%
33.114
33.114
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0711G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO
35.000
56.064
112
61334
ICSA
Alunos Atendidos
100%
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Acervo Bibliográfico
200
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
5.000
5.000
5.000
5.000
112
61333
ICSA
Servidor Capacitado
10
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
56.064
5.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1324G0100N
56.064
56.064
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
F1205G9500N
35.000
112
61334
ICSA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5.000
5.000
5.000
8.000
41.196
49.196
8.000
41.196
49.196
F2007G4000N
41
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto de Tecnologia - ITEC
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153185
611.888
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
CAPITAL
100.133
461.990
112
61334
ITEC
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
461.990
53.594
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
Mobiliário Adquirido
100%
20.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
Aquisição de Equipamentos
100%
33.594
VISITAS TÉCNICAS DO ITEC
100%
61334
ITEC
100%
Alunos Atendidos
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1317G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ITEC
100%
Servidor Capacitado
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
51.000
51.000
60.710
112
112
61334
ITEC
104.594
Físico
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0705G0100N
712.021
461.990
461.990
51.000
TOTAL
Aquisição e Manutenção de TI
100%
20.000
33.594
60.710
60.710
60.710
18.000
18.000
18.000
18.000
20.188
46.539
66.727
20.188
46.539
66.727
2.275.957
230.570
2.506.527
F2007G4000N
Instituto de Ciências da Arte - ICA
UGR: 153541
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
229.547
112
61334
ICA
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação
F0214G0100N
VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA
112
61334
ICA
Alunos Atendidos
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
229.547
116.047
116.047
116.047
9.500
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Mobiliário Adquirido
100%
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Aquisição de Equipamentos
100%
229.547
229.547
116.047
25.163
34.663
10.000
10.000
Físico
100%
Programa UFPA: 15 - Educação Profissional
9.500
9.500
15.163
15.163
1.541.495
193.840
1.735.335
F1501P0100N
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA
112
75895
EMUFPA/ICA
Alunos Matriculados
100%
648.304
28.359
676.663
F1502P0100N
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA
112
75895
ETDUFPA/ICA
Alunos Matriculados
100%
761.864
80.000
841.864
F1503P0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA
112
75895
EMUFPA/ICA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
82.362
25.481
107.843
F1504P0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA
112
75895
ETDUFPA/ICA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
48.965
60.000
108.965
10.545
11.567
22.112
10.545
11.567
22.112
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Aquisição e Manutenção de
TI
100%
F2007G4000N
Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico
368.823
368.823
F3001P0100N
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA
112
75896
EMUFPA/ICA
Alunos Atendidos
100%
166.737
166.737
F3002P0100N
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA
112
75896
ETDUFPA/ICA
Alunos Atendidos
100%
202.086
202.086
42
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
1
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Instituto de Estudos Costeiros - IECOS
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 151079
122.362
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
CAPITAL
15.772
27.000
112
61334
IECOS
Funcionamento da Unidade
100%
27.000
27.000
6.730
6.730
3.365
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IECOS
Mobiliário Adquirido
100%
3.365
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IECOS
Aquisição de Equipamentos
100%
3.365
F0720G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO IECOS
75.110
112
61334
IECOS
100%
Alunos Atendidos
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1331G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
IECOS
100%
Servidor Capacitado
Programa UFPA: 18 - REUNI
P1885G0100N
MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO
112
61336
IECOS
Funcionamento da Unidade
100%
112
61334
IECOS
Aquisição e Manutenção de TI
100%
138.134
27.000
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
TOTAL
3.365
75.110
75.110
75.110
12.000
12.000
12.000
12.000
5.500
7.500
13.000
5.500
7.500
13.000
2.752
1.542
4.294
2.752
1.542
4.294
96.429
14.167
110.596
P1885G4000N
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
F2007G4000N
Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI
UGR: 156009
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
70.753
112
61334
IEMCI
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
16.054
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IEMCI
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IEMCI
Mobiliário Adquirido
100%
100%
100%
F2007G0100N
MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI
112
61334
IEMCI
F2007G4000N
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI
112
61334
IEMCI
Aquisição de Equipamentos
UGR: 153542
16.054
8.270
8.270
5.897
15.519
9.622
111.003
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
9.622
5.897
5.897
20.326
131.329
86.503
112
61334
NAEA
24.324
16.054
100%
9.622
Manutenção de TI/Aquisição de
Material de Consumo
F0301G0100N
70.753
8.270
Físico
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA
70.753
70.753
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
86.503
86.503
16.500
86.503
10.867
27.367
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
Serviços Realizados
100%
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
Mobiliário Adquirido
100%
8.867
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
Material Permanente Adquirido
100%
2.000
2.000
8.000
9.459
17.459
8.000
9.459
17.459
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
16.500
16.500
8.867
F2007G4000N
43
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153550
82.599
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Funcionamento da Unidade
100%
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Área Recuperada/Reformada
100%
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Mobiliário Adquirido
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
95.999
47.155
47.155
8.400
24.325
15.925
15.925
8.400
8.400
9.000
112
61333
NCADR
100%
Servidor Capacitado
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
13.400
TOTAL
47.155
15.925
F0401G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CAPITAL
47.155
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
I1332G0100N
CUSTEIO
112
61334
NCADR
Aquisição e Manutenção de TI
100%
9.000
9.000
9.000
10.519
5.000
15.519
10.519
5.000
15.519
109.892
17.325
127.217
F2007G4000N
Núcleo de Medicina Tropical - NMT
UGR: 153539
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
87.373
112
61334
NMT
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
15.000
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
Mobiliário Adquirido
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
87.373
9.325
24.325
Físico
100%
15.000
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
87.373
87.373
Aquisição e Manutenção de TI
100%
15.000
9.325
9.325
7.519
8.000
15.519
7.519
8.000
15.519
76.068
11.565
87.633
F2007G4000N
Núcleo de Meio Ambiente - NUMA
UGR: 153540
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
52.768
112
61334
NUMA
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
14.337
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
Mobiliário Adquirido
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
52.768
6.948
21.285
Físico
100%
Aquisição e Manutenção de TI
14.337
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
52.768
52.768
100%
14.337
6.948
6.948
8.963
4.617
13.580
8.963
4.617
13.580
F2007G4000N
44
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 151081
67.589
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
112
61334
NTPC
Funcionamento da Unidade
100%
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NTPC
Mobiliário Adquirido
100%
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NTPC
Aquisição de Equipamentos
100%
I1333G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
NTPC
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
112
61334
NTPC
Aquisição e Manutenção de TI
1.730
5.000
5.000
6.759
6.759
100%
36.211
6.759
61334
NPO
Funcionamento da Unidade
100%
4.294
4.294
41.024
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPO
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPO
Aquisição de Equipamentos
61334
NPO
30.000
2.019
6.730
Físico
100%
4.711
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
112
30.000
30.000
4.711
4.294
4.813
30.000
112
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
6.730
1.730
4.294
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F2007G0100N
60.830
6.759
Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
78.613
60.830
60.830
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F0301G0100N
TOTAL
6.730
F0401G3800N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
11.024
60.830
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F2007G4000N
CAPITAL
Aquisição e Manutenção de TI
100%
4.711
2.019
2.019
1.500
2.794
4.294
1.500
2.794
4.294
222.307
20.064
242.371
F2007G4000N
Campus de Abaetetuba
UGR: 153557
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
127.867
112
61334
C. ABAETETUBA
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
127.867
127.867
43.163
127.867
13.005
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
Mobiliário Adquirido
100%
10.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
Aquisição de Equipamentos
100%
3.005
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
I1318G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
61333
C. ABAETETUBA
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
43.163
43.163
22.500
112
112
61334
C. ABAETETUBA
56.168
Físico
Aquisição e Manutenção de TI
100%
10.000
3.005
22.500
22.500
22.500
28.777
7.059
35.836
28.777
7.059
35.836
F2007G4000N
45
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Campus de Altamira
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153553
521.721
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
F0401G4000N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
CAPITAL
TOTAL
79.004
218.242
112
61334
C. ALTAMIRA
100%
Funcionamento da Unidade
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F0401G0100N
CUSTEIO
112
61334
112
112
61334
61334
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
Ambiente
Modernizado/Recuperado
218.242
218.242
5.000
600.725
218.242
51.170
56.170
41.170
41.170
10.000
Físico
Mobiliário Adquirido
Aquisição de Equipamentos
100%
100%
100%
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
5.000
5.000
10.000
290.479
290.479
F0706G0100N
VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
48.735
48.735
F0713G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA
112
61334
Alunos Atendidos
43.344
61334
61334
61334
100%
100%
43.344
112
112
112
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
38.027
67.285
47.088
112
61334
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
C. ALTAMIRA
38.027
67.285
47.088
F0714G0100N
F0715G0100N
F0723G0100N
F0724G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL
VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
100%
100%
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
F2007G4000N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
Campus de Bragança
C. ALTAMIRA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
UGR: 153554
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BRAGANÇA
Funcionamento da Unidade
100%
27.834
35.834
8.000
27.834
35.834
180.658
52.128
232.786
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BRAGANÇA
Funcionamento da Unidade
100%
F0401G3800N
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
61334
61334
C. BRAGANÇA
Mobiliário Adquirido
100%
C. BRAGANÇA
Aquisição de Equipamentos
100%
F0725G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA
112
61334
C. BRAGANÇA
Alunos Atendidos
100%
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
6.000
112
61334
C. BRAGANÇA
Acervo Bibliogáfico
I1334G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
10.000
5.000
17.128
5.000
17.128
0
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
9.000
112
61333
C. BRAGANÇA
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
F2007G4000N
32.128
6.000
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
148.783
22.128
10.000
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA
148.783
148.783
10.000
F0401G0100N
F1209G9500N
46.000
8.000
148.783
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
46.000
112
61334
C. BRAGANÇA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
9.000
9.000
9.000
6.875
20.000
26.875
6.875
20.000
26.875
46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Campus de Breves
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 158140
136.559
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
CUSTEIO
112
61334
C. BREVES
Funcionamento da Unidade
100%
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BREVES
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BREVES
Aquisição de Equipamentos
61334
C. BREVES
86 m²
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
100%
Acervo Bibliográfico
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
20.186
18.435
1.751
1.751
5.555
5.555
5.555
5.555
8.555
112
61333
C. BREVES
100%
Servidor Capacitado
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
105.148
1.751
18.435
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
I1319G0100N
155.865
Físico
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
112
TOTAL
105.148
105.148
18.435
F0401G0100N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES
19.306
105.148
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F1207G9500N
CAPITAL
112
61334
C. BREVES
Aquisição e Manutenção de TI
100%
8.555
8.555
8.555
4.421
12.000
16.421
4.421
12.000
16.421
132.351
20.969
153.320
F2007G4000N
Campus de Cametá
UGR: 153558
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
99.158
112
61334
C. CAMETÁ
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
99.158
99.158
15.445
99.158
10.296
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
Mobiliário Adquirido
100%
5.296
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
Aquisição de Equipamentos
100%
5.000
Físico
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
I1326G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
61333
C. CAMETÁ
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
15.445
15.445
12.000
112
112
61334
C. CAMETÁ
25.741
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5.296
5.000
12.000
12.000
12.000
5.748
10.673
16.421
5.748
10.673
16.421
F2007G4000N
47
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Campus de Capanema
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 150051
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
Funcionamento da Unidade
100%
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
Mobiliário Adquirido
61334
C. CAPANEMA
48.798
37.775
37.775
2.086
6.730
Físico
100%
4.644
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
112
TOTAL
37.775
4.644
F0401G0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
3.417
37.775
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F2007G0100N
CAPITAL
45.381
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
CUSTEIO
Aquisição e Manutenção de TI
100%
4.644
2.086
2.086
2.962
1.331
4.293
2.962
1.331
4.293
419.690
254.836
674.526
F2007G4000N
Campus de Castanhal
UGR: 153555
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
250.354
250.354
220.550
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Funcionamento da Unidade
100%
220.550
F0303G0100N
APOIO A PROJETOS
112
61334
C. CASTANHAL
Projeto Implantado
100%
29.804
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
0
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Mobiliário Adquirido
100%
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Aquisição de Equipamentos
100%
VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL
30.894
79.010
112
61334
C. CASTANHAL
Alunos Atendidos
100%
79.010
79.010
47.686
23.843
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. CASTANHAL
Servidor Capacitado
100%
23.843
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. CASTANHAL
Servidor Capacitado
100%
23.843
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
23.843
8.426
112
61334
C. CASTANHAL
Acervo Bibliogáfico
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
30.894
79.010
47.686
I1336G0100N
F2007G0100N
16.851
0
I1335G0100N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL
16.851
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos
F1206G9500N
47.745
Físico
Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo
F0707G0100N
29.804
47.745
112
61334
C. CASTANHAL
Aquisição e Manutenção de TI
100%
112
61334
C. CASTANHAL
Funcionamento da Unidade
100%
8.426
8.426
8.426
7.167
28.665
35.832
7.167
28.665
35.832
35.473
170.000
205.473
35.473
170.000
205.473
F2007G4000N
Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários
F2501G0100N
FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
48
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
UNIDADES ACADÊMICAS
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.070.021
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA
PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
Campus de Soure
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
UGR: 153556
92.509
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
CAPITAL
TOTAL
7.537
57.884
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
Aquisição de Equipamentos
112
61334
C. SOURE
57.884
57.884
4.523
25.742
Físico
100%
Aquisição e Manutenção de TI
21.219
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
100.046
57.884
21.219
F0401G0100N
F2007G0100N
CUSTEIO
100%
21.219
4.523
4.523
13.406
3.014
16.420
13.406
3.014
16.420
88.683
43.264
131.947
F2007G4000N
Campus de Tucuruí
UGR: 150104
Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária
F0301G0100N
70.619
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. TUCURUÍ
Funcionamento da Unidade
100%
Programa UFPA: 04 - PROINFRA
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. TUCURUÍ
Mobiliário Adquirido
100%
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
112
61334
C. TUCURUÍ
Acervo Bibliográfico
100%
Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores
I1337G0100N
15.064
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. TUCURUÍ
Servidor Capacitado
100%
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação
F2007G0100N
70.619
15.200
Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico
F1208G9500N
70.619
70.619
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. TUCURUÍ
Aquisição e Manutenção de TI
100%
15.200
15.200
15.200
22.479
22.479
22.479
22.479
0
15.064
15.064
15.064
3.000
5.585
8.585
3.000
5.585
8.585
9.898.632
2.171.389
12.070.021
F2007G4000N
TOTAL
49
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F0101G0100N
CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN
112
61334
PROAD
Estudante Beneficiado
20
56.271
56.271
A0102G0100N
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES (FADURPE)
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
54.100
54.100
F0103G0100N
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
20
9.665
9.665
F0104G0100N
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
50.006
50.006
A0105G0100N
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES
112
61334
PROAD
Equipamentos Recuperados
4
102.490
102.490
A0106G0100N
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS
112
61334
PROAD
Publicidade Institucional
100%
128.665
128.665
A0107G0100N
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
530.003
530.003
A0109G0100N
IMPRENSA NACIONAL
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
106.000
106.000
A0110G0100N
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS
112
61334
PROAD
Equipamentos Recuperados
100%
130.480
130.480
A0111G0100N
LOCAÇÃO DE COPIADORA COM IMPRESSORA PARA A GRÁFICA UNIVERSITÁRIA - T. JANER
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
384.540
384.540
A0112G0100N
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ENCADERNADORA - GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
53.040
53.040
A0113G0100N
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
611.378
611.378
A0114G0100N
OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
1.761
1.761
A0115G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
261.480
261.480
A0116G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASILIA
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
3.384
3.384
A0117G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
489.698
489.698
A0118G0100N
EMBRATEL
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
2.330.457
2.330.457
A0119G0100N
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
202.082
202.082
A0120G0100N
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
4.240.000
4.240.000
A0121G0100N
PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS
112
61334
PROAD
Convênios
8
5.705.326
5.705.326
A0122G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL - ADMINISTRAÇÃO
112
61334
PROAD
Aquisição de Material de Consumo
100%
508.000
508.000
A0123G0100N
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
3.504
3.504
A0124G0100N
BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
2.462
2.462
F0125G0100N
DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME
112
61334
PROAD
Atendimento Realizado
100%
1.690
1.690
A0126G0100N
CONTRATO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM
112
61334
PROAD
Eficácia
100%
9.790
9.790
I0127G0100N
MANUTENÇÃO DO SIGA
112
61334
PROAD
Manutenção Realizada
100%
169.197
169.197
A0128G0100N
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU
112
61334
PROAD
Manutenção Realizada
100%
121.541
121.541
A0129G0100N
CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO
112
61334
PROAD
Atividades Realizadas
100%
241.990
241.990
F0130G0100N
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU
112
61334
PROAD
Manutenção Realizada
100%
56.673
56.673
A0131G0100N
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
112
61334
PROAD
Manutenção Realizada
100%
362.440
362.440
A0133G0100N
CONTRATO DE LIMPREZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DAS ÁREAS INTERNAS
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
5.192.408
5.192.408
A0134G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LIMPREZA DAS ÁREAS EXTERNAS
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
2.337.120
2.337.120
A0135G0100N
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
147.340
147.340
A0136G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
360.000
360.000
A0139G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES
112
61334
PRECAMPUS
Motorista Contratado
43
828.000
828.000
A0141G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
340.000
340.000
A0143G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
720.000
720.000
A0144G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
620.000
620.000
A0145G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES
112
61334
PRECAMPUS
Projetos Elaborados
100%
210.000
210.000
A0146G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Reclamações
20%
720.000
720.000
A0147G0100N
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Ocorrências
20%
14.121.705
14.121.705
A0148G0100N
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Ocorrências
20%
510.020
510.020
A0149G0100N
CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA
112
61334
PRECAMPUS
Redução de Ocorrências
20%
485.746
485.746
A0150G0100N
PREFEITURA ACADÊMICA
112
61334
PRECAMPUS
Material de Consumo
100%
72.000
72.000
A0152G9900N
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
112
61334
PRECAMPUS
Serviços Realizados
100%
30.000
30.000
E0153G0100N
FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA
112
61334
ASS. IMPRENSA
Eficácia
100%
53.135
53.135
A0154G0100N
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU
112
61334
MUSEU DA UFPA
Funcionamento da Unidade
4
20.000
20.000
E0156G0100N
AUDITORIA NOS CAMPI
112
61334
AUDIN
Unidade Auditada
10
22.925
22.925
I0158G0100N
APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI
112
61334
Vice-Reitoria
100%
400.000
400.000
F0120G0100N
61334
Eficácia
50
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
A0167G0100N
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
112
61334
PROEX
A0168G0100N
ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER
112
61334
PROINTER
F0169G0100N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS
112
61334
Bibliot. Central
F0171G0100N
FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA
112
61334
Editora
F0172G0100N
PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO
112
61334
Editora
F0173G0100N
PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA
112
61334
F0174G5100N
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS
112
A0175G0100N
ATIVIDADES EXPOSITIVAS
A0183G0100N
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
Atividades Realizadas
25
42.797
Alunos Atendidos
50
44.022
44.022
323
177.577
177.577
Exemplar
10
21.254
21.254
Livro
4
50.000
50.000
Editora
Livro
5
40.000
40.000
61334
Editora
Evento
2
10.000
10.000
112
61334
MUSEU DA UFPA
Exposição
100%
42.508
42.508
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
112
61334
PROAD
Manutenção Realizada
100%
105.055
105.055
Volume Bibliográfico Adquirido
42.797
F0184G0100N
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO
112
61334
PROAD
Estudante Beneficiado
100%
14.029
14.029
A0185G0100N
COMPLEMENTAÇÃO PASEP
112
61334
PROAD
Obrigações
100%
413.306
413.306
A0186G0100N
CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
112
61334
PRECAMPUS
Unidades Atendidas
100%
1.548.000
1.548.000
F0189G0100N
AÇÕES ESTRATÉGICAS
112
61334
Vice-Reitoria
Eficácia
100%
3.142
3.142
F0193G0100N
PAEV
112
61334
PROPESP
Eventos Promovidos/Realizados
16
50.000
50.000
F0195G0100N
PAPQ
112
61334
PROPESP
Servidor Atendido
50
100.000
100.000
F0196G0100N
PACI
112
61334
PROPESP
Unidades Atendidas
25
50.000
50.000
F0197G0100N
PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
112
61334
Serviços Realizados
10
6.000
6.000
F0198G0100N
IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA
112
61334
Projeto Implantado
1
8.000
8.000
F0199G0100N
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
112
61334
Serviços Realizados
10
15.000
15.000
F011AG0100N
CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA
112
61334
F012AG0100N
DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA TECNOLÓGICA DA UFPA
112
61334
F014AG0100N
IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO
112
61334
CTIC
A016AG0100N
AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL
112
61334
PROAD
F019AG0100N
RESERVA TÉCNICA DO GABINETE
112
61334
Gabinete da Reitoria - UGR:
151824
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
INOVAÇÃO
1
8.000
8.000
Eventos Promovidos/Realizados
Projeto Implantado
100%
8.000
8.000
Serviços Realizados
4.500
3.500
3.500
Servidor Atendido
100%
Eficácia
100%
154.400
154.400
INOVAÇÃO
0
F011BG0100N
ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS
112
61334
CTIC
Atividades Realizadas
150
1.500
1.500
A012BG0100N
RECARGA DOS ESTINTORES DA UFPA
112
61334
PRECAMPUS
Material Adquirido
4900
26.000
26.000
A016BG0100N
FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS
112
61334
PRECAMPUS
Ação Monotirada
100%
90.000
90.000
A017BG0100N
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN
112
61334
PRECAMPUS
Atendimento Realizado
100%
30.000
30.000
A018BG0100N
PROJETO DE BEM COM A VIDA
112
61334
PROGEP
Servidore Atendido
313
72.500
72.500
A019BG0100N
PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA
112
61334
PROGEP
Servidor Atendido
29
21.200
21.200
A011CG0100N
PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS
112
61334
PROGEP
Unidades Atendidas
9
18.300
18.300
A012CG0100N
PROJETO DE OLHO NA SAÚDE
112
61334
PROGEP
Servidor Atendido
20
93.400
93.400
I013CG0100N
GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA
112
61334
DIAVI
Relatório
1
26.254
26.254
E014CG0100N
GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015
112
61334
DIPLAN
Eficácia
100%
29.652
29.652
E015CG0100N
GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA
112
61334
DINF
Eficácia
100%
28.051
28.051
A016CG0100N
GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA
112
61334
DIPLAN
Atividades Realizadas
3
12.624
F017CG0100N
PADT
112
61334
PROPESP
Servidor Capacitado
70
100.000
F018CG0100N
MANUTENÇÃO DA CPGA
112
61334
1
20.000
F019CG0100N
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA
112
61334
TOTAL
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
12.624
200.000
300.000
INOVAÇÃO
DIPLAN
Funcionamento da Unidade
Eficácia
100%
8.288
47.610.871
20.000
200.000
8.288
47.810.871
51
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE
PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
I0201G0100N
PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT
112
61334
PROEG
980.000
980.000
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PROINT
112
61334
PROEG
Projetos Elaborados
Eventos
Promovidos/Realizados
40
E0202G5100N
1
20.000
20.000
E0203G0100N
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
15
37.750
37.750
I0204G0100N
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO
112
61334
PROEG
15
112.713
112.713
E0205G5100N
FÓRUM DE GRADUAÇÃO
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
Eventos
Promovidos/Realizados
3
75.000
75.000
E0206G0100N
COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
50
95.000
95.000
E0207G0100N
COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO
112
61334
PROEG
Atividades Realizadas
20
55.000
55.000
E0208G0100N
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
100
135.000
135.000
72
300.000
300.000
1
42.287
42.287
F0209G0100N
PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA
112
61334
PROEG
A0210G0100N
FUNCIONAMENTO DO CIAC
112
61334
CIAC
Projetos Elaborados
Funcionamento
Unidade
F0211G0100N
DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
112
61334
CIAC
Diploma Impresso
20.000
36.271
36.271
A0212G0100N
CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI
112
61334
CIAC
Unidade Auditada
30
26.015
26.015
F0213G0100N
PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO
112
61334
CIAC
Exemplar
5.000
10.000
10.000
F0214G0100N
VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA
112
61334
ICA
Alunos Atendidos
70
116.047
116.047
F0255G0100N
PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM
112
61334
PROEG
480.000
480.000
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM
112
61334
PROEG
Projetos Elaborados
Eventos
Promovidos/Realizados
48
F0294G0100N
1
20.000
20.000
112
61334
PROEG
Atendimento Realizado
30
da
F0294G5100N
A0295G0100N
RECURSO PARA GABINETE - PROEG
TOTAL
50.000
50.000
2.591.083
2.591.083
52
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICB
Funcionamento da Unidade
100%
543.807
543.807
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Funcionamento da Unidade
100%
492.846
492.846
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICEN
Funcionamento da Unidade
100%
334.764
334.764
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICJ
Funcionamento da Unidade
100%
153.483
153.483
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICD
Funcionamento da Unidade
100%
199.310
199.310
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Funcionamento da Unidade
100%
297.250
297.250
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Funcionamento da Unidade
100%
193.226
193.226
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ILC
Funcionamento da Unidade
100%
165.850
165.850
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Funcionamento da Unidade
100%
266.081
266.081
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
Funcionamento da Unidade
100%
461.990
461.990
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Funcionamento da Unidade
100%
229.547
229.547
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IECOS
Funcionamento da Unidade
100%
27.000
27.000
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IEMCI
Funcionamento da Unidade
100%
70.753
70.753
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
Funcionamento da Unidade
100%
86.503
86.503
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Funcionamento da Unidade
100%
47.155
47.155
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
Funcionamento da Unidade
100%
87.373
87.373
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
Funcionamento da Unidade
100%
52.768
52.768
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NTPC
Funcionamento da Unidade
100%
60.830
60.830
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPO
Funcionamento da Unidade
100%
30.000
30.000
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
Funcionamento da Unidade
100%
127.867
127.867
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ALTAMIRA
Funcionamento da Unidade
100%
218.242
218.242
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BRAGANÇA
Funcionamento da Unidade
100%
148.783
148.783
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BREVES
Funcionamento da Unidade
100%
105.148
105.148
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
Funcionamento da Unidade
100%
99.158
99.158
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
Funcionamento da Unidade
100%
37.775
37.775
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Funcionamento da Unidade
100%
220.550
220.550
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. MARABÁ
Funcionamento da Unidade
100%
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
Funcionamento da Unidade
100%
57.884
57.884
F0301G0100N
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. TUCURUÍ
Funcionamento da Unidade
100%
70.619
70.619
F0302G0600N
INCENTIVO A PERMANÊNCIA ESCOLAR DOS DISCENTES DOM ILC
112
61334
ILC
11
61.000
61.000
F0303G0100N
APOIO A PROJETOS
112
61334
C. CASTANHAL
100%
29.804
29.804
4.977.366
4.977.366
TOTAL
Alunos Atendidos
Projeto Implantado
0
53
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA (Custeio)
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPI
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICB
Ambiente
Modernizado/Recuperado
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICEN
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Físico
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICJ
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Físico
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICED
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Físico
F0401G0100N
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Área Recuperada/Reformada
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ILC
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IEMCI
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NAEA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NPO
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ALTAMIRA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BRAGANÇA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BREVES
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
F0401G0100N
RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
TOTAL
Físico
Físico
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
100%
46.860
46.860
100%
109.364
109.364
1
12.978
12.978
1.500 m²
57.398
57.398
100%
24.536
24.536
100%
45.000
45.000
100%
21.000
21.000
1.500 m²
38.376
38.376
100%
46.360
46.360
100%
35.000
35.000
100%
51.000
51.000
100%
9.500
9.500
100%
16.054
16.054
Serviços Realizados
100%
16.500
16.500
Área Recuperada/Reformada
100%
15.925
15.925
100%
15.000
15.000
100%
14.337
14.337
100%
4.711
4.711
100%
43.163
43.163
Prédio Atendido
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Físico
Funcionamento da Unidade
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
Ambiente
Modernizado/Recuperado
100%
5.000
5.000
100%
10.000
10.000
86 m²
18.435
18.435
100%
15.445
15.445
100%
4.644
4.644
100%
21.219
21.219
697.805
697.805
Físico
Físico
Físico
Físico
54
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA (Capital)
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
61334
61334
61334
NPI
Aquisição de Equipamento
100%
23.078
23.078
ICB
Aquisição de Equipamento
100%
49.134
49.134
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
ICS
Mobiliário Adquirido
100%
30.000
30.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICS
Material e Equipamento Adquirido
100%
30.000
30.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Aquisição de Equipamento
100%
32.286
32.286
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
ICJ
Aquisição de Equipamento
100%
10.735
10.735
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
ICED
Mobiliário Adquirido
100%
26.153
26.153
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
61334
61334
ICEN
F0401G4000N
112
112
112
112
IFCH
Mobiliário Adquirido
100%
27.015
27.015
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Aquisição de Equipamento
100%
27.015
27.015
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
IFCH
F0401G3800N
112
112
IG
Mobiliário Adquirido
62
11.257
11.257
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Aquisição de Equipamento
9
14.327
14.327
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ILC
Aquisição de Equipamento
100
25.671
25.671
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Mobiliário Adquirido
100%
4.000
4.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
ICSA
F0401G4000N
112
112
ICSA
Aquisição de Equipamento
100%
33.114
33.114
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
100%
20.000
20.000
ITEC
Aquisição de Equipamento
100%
33.594
33.594
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
ICA
Mobiliário Adquirido
100%
10.000
10.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
ICA
Aquisição de Equipamento
100%
15.163
15.163
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
61334
61334
61334
Mobiliário Adquirido
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
112
112
ITEC
F0401G4000N
IECOS
Mobiliário Adquirido
100%
3.365
3.365
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Aquisição de Equipamento
100%
3.365
3.365
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
IEMCI
Mobiliário Adquirido
100%
8.270
8.270
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
NAEA
Mobiliário Adquirido
100%
8.867
8.867
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
61334
61334
IECOS
F0401G3800N
112
112
112
112
NAEA
Material Permanente Adquirido
100%
2.000
2.000
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Mobiliário Adquirido
100%
8.400
8.400
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
Mobiliário Adquirido
100%
9.325
9.325
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Mobiliário Adquirido
100%
6.948
6.948
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
NTPC
Mobiliário Adquirido
100%
1.730
1.730
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
NTPC
Aquisição de Equipamento
100%
5.000
5.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
Aquisição de Equipamentos
100%
2.019
2.019
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
C. ABAETETUBA
Mobiliário Adquirido
100%
10.000
10.000
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
C. ABAETETUBA
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
61334
61334
61334
61334
61334
61334
61334
NUMA
F0401G3800N
112
112
112
112
112
112
112
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
61334
61334
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
112
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
F0401G3800N
TOTAL
NPO
Aquisição de Equipamentos
100%
3.005
3.005
C. ALTAMIRA
Mobiliário Adquirido
100%
41.170
41.170
C. ALTAMIRA
10.000
Aquisição de Equipamentos
100%
10.000
C. BRAGANÇA
Mobiliário Adquirido
100%
5.000
5.000
61334
61334
61334
61334
C. BRAGANÇA
Aquisição de Equipamento
100%
17.128
17.128
112
61334
112
112
112
112
C. BREVES
Aquisição de Equipamento
100%
1.751
1.751
C. CAMETÁ
Mobiliário Adquirido
100%
5.296
5.296
C. CAMETÁ
Aquisição de Equipamento
100%
5.000
5.000
C. CAPANEMA
Mobiliário Adquirido
100%
2.086
2.086
61334
61334
C. CASTANHAL
Mobiliário Adquirido
100%
16.851
16.851
C. CASTANHAL
Aquisição de Equipamento
100%
30.894
30.894
61334
61334
C. SOURE
Material Permanente Adquirido
100%
4.523
4.523
C. Tucuruí
Mobiliário Adquirido
100%
15.200
15.200
649.735
649.735
55
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
A0501G3800N
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD
112
61334
PROAD
Aquisição de Equipamentos
100%
2.094.255
2.094.255
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE DA PREFEITURA
112
61334
PRECAMPUS
Aquisição de Equipamentos
100%
100.000
100.000
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
112
61334
PROGEP
Material e Equipamento Adquirido
100%
6.336
6.336
INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA
112
61334
DIAVI
Material e Equipamento Adquirido
100%
7.942
7.942
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN
112
61334
PROPLAN
Material e Equipamento Adquirido
30
8.089
8.089
F0506G4000N
CAPITAL - PRODUTOR/PARD
112
61334
PROPESP
Aquisição de Equipamentos
100%
100.000
100.000
F0507G4000N
CAPITAL - RESERVA
112
61334
PROPESP
Aquisição de Equipamentos
100%
100.000
100.000
A0508G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE
112
61334
PROEX
Aquisição de Equipamentos
100%
15.000
15.000
A0509G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PROINTER
112
61334
PROINTER
Aquisição de Mobiliário
10
30.000
30.000
A0509G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROINTER
112
61334
PROINTER
Aquisição de Equipamentos
6
29.113
29.113
A0511G3800N
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CTIC
112
61334
CTIC
Material Permanente Adquirido
10
18.529
18.529
A0512G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CTIC
112
61334
CTIC
Material Permanente Adquirido
80
80.000
80.000
A0513G4000N
ARQUIVAMENTO DIGITAL
112
61334
CIAC
3
10.000
10.000
A0514G3800N
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC
112
61334
CIAC
Aquisição de Equipamentos
Móveis
e
Equipamentos
Adquiridos
10
10.000
10.000
A0516G0100N
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA
112
61334
F0517G4000N
CAPITAL - PRODUTOR/PARC
112
61334
A0518G4000N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
112
61334
A0501G4000N
A0502G3800N
A0502G4000N
A0503G3800N
A0503G4000N
I0504G3800N
I0504G4000N
A0505G3800N
A0505G4000N
A0514G4000N
MUSEU DA UFPA
PROPESP
AGÊNCIA DE
TECNOLÓGICA
100%
20.000
20.000
Aquisição de Equipamentos
50
100.000
100.000
Aquisição de Equipamentos
100%
Projeto Implantado
INOVAÇÃO
TOTAL
10.000
10.000
2.739.264
2.739.264
PROGRAMA UFPA: 06 - OBRAS E REFORMAS
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
A0606G0100N
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROPLAN
112
61334
DINF
Equipamentos Recuperados
4
A0607G0100N
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA
112
61334
CIAC
Serviços Realizados
100%
10.000
10.000
A0639G4300N
OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC
112
61334
CTIC
Ambiente
Modernizado/Recuperado
550 m²
55.000
55.000
A0640G4300N
COMPLEMENTAÇÃO DOS PAVILHÕES DE SALA DE AULA DO BÁSICO
112
61334
PRECAMPUS
Área Construída
TOTAL
0
Físico
2.000 m²
0
65.000
0
65.000
56
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 07 - VIAGEM DE CAMPO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F0701G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO ICB
112
61334
ICB
Alunos Participantes
100%
29.659
F0702G0100N
VIAGEM DE CAMPO - ICS
112
61334
ICS
Estudantes Beneficiados
100%
3.539
3.539
F0703G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO IFCH
112
61334
IFCH
Estudante Participante
100%
26.021
26.021
F0704G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO IG
112
61334
IG
Alunos Atendidos
100%
406.825
406.825
F0705G0100N
VISITAS TÉCNICAS DO ITEC
112
61334
ITEC
Alunos Atendidos
2.000
60.710
60.710
F0706G0100N
VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
48.735
48.735
F0707G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL
112
61334
C. CASTANHAL
Alunos Atendidos
100%
79.010
79.010
F0709G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA
112
61334
IFCH
Alunos Participantes
100%
3.826
3.826
F0711G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO
112
61334
ICSA
Alunos Atendidos
400
56.064
56.064
F0713G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
43.344
43.344
F0714G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
38.027
38.027
F0715G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
67.285
67.285
F0720G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO IECOS
112
61334
IECOS
Alunos Atendidos
100%
75.110
75.110
F0723G0100N
VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
47.088
47.088
F0724G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
112
61334
C. ALTAMIRA
Alunos Atendidos
100%
46.000
46.000
F0725G0100N
VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA
112
61334
C. BRAGANÇA
Alunos Atendidos
100%
6.000
6.000
1.037.243
1.037.243
TOTAL
29.659
PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F0801G0600X
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO
112
61334
PROEX
Bolsas Ofertadas
300
715.000
F0802G5100X
XIIV JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
112
61334
PROEX
Alunos Atendidos
800
35.000
35.000
F0803G0100X
PROJETO MULTICAMPI ARTES
112
61334
PROEX
Pessoa Atendida
800
110.000
110.000
E0805G0100N
AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
112
61334
PROEX
Atividades Realizadas
500
10.000
10.000
F0807G0100X
AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
61334
PROEX
Atendimento Realizado
150
85.000
85.000
955.000
955.000
112
TOTAL
715.000
57
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
E1001O0100N
MINTER PROPESP
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
60
50.000
50.000
E1002O0100N
PRODISCENTE
112
61334
PROPESP
Alunos Matriculados
250
150.000
150.000
A1003O0100N
RESERVA PROPESP
112
61334
PROPESP
Atividades Realizadas
6
221.460
221.460
I1004O5100N
CÁTEDRAS
112
61334
PROINTER
Eventos Promovidos / Realizados
10
200.000
200.000
E1008O0100N
BOLSAS PROPESP
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
112
TOTAL
48.000
48.000
669.460
669.460
PROGRAMA UFPA: 12 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
F1202G9500N
AQUISIÇÃO DE LIVROS
112
61334
Bibliot. Central
F1203G9500N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC
112
61334
ILC
Acervo Bibliográfico
F1205G9500N
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA
112
61334
ICSA
F1206G9500N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL
112
61334
C. CASTANHAL
F1207G9500N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES
112
61334
F1208G9500N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
112
F1209G9500N
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA
112
TOTAL
META
CAPITAL
TOTAL
1.300.000
1.300.000
50
3.000
3.000
Acervo Bibliográfico
200
5.000
5.000
Acervo Bibliogáfico
100%
8.426
8.426
C. BREVES
Acervo Bibliográfico
100%
5.555
5.555
61334
C. TUCURUÍ
Acervo Bibliográfico
100%
22.479
22.479
61334
C. BRAGANÇA
Acervo Bibliogáfico
100%
Volume Bibliográfico Adquirido
15.000
CUSTEIO
10.000
10.000
1.354.460
1.354.460
58
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
I1301G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD
112
61333
PROAD
Servidor Capacitado
100%
149.929
149.929
I1302G0100N
CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS
112
61333
PRECAMPUS
Servidor Capacitado
100%
21.000
21.000
I1306G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DIPLAN
112
61333
DIPLAN
Servidor Capacitado
8
21.250
21.250
I1307G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DIAVI
112
61333
DIAVI
Servidor Capacitado
2
7.760
7.760
I1308G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DINF
112
61333
DINF
Servidor Capacitado
5
12.805
12.805
I1309G0100N
TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TÉCNICOS DO CTIC
112
61333
CTIC
Servidor Capacitado
50
50.000
50.000
I1310G0100N
ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA
112
61333
CIAC
Servidor Capacitado
5
20.000
20.000
I1311G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ICS
Servidor Capacitado
100%
15.000
15.000
I1312G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ICEN
Servidor Capacitado
100%
5.000
5.000
I1314G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
IG
Servidor Capacitado
100%
5.000
5.000
I1315G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ILC
Servidor Capacitado
10
5.000
5.000
I1317G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ITEC
Servidor Capacitado
100%
18.000
18.000
I1318G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. ABAETETUBA
Servidor Capacitado
100%
22.500
22.500
I1319G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. BREVES
Servidor Capacitado
100%
8.555
8.555
I1323G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
112
61333
5
25.000
25.000
I1324G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
ICSA
I1326G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
C. CAMETÁ
I1328G0100N
CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
112
61333
I1329G0100N
PROJETO BANCO DE TALENTOS
112
61333
I1330G0100N
CONSTRUINDO NOVAS PARCERIAS
112
61333
I1331G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
I1332G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
I1333G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
NTPC
I1334G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61333
I1335G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
I1336G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
I1337G0100N
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS
TOTAL
Agência
de
Tecnolpogica
Inovação
Servidor Capacitado
Servidor Capacitado
10
5.000
5.000
Servidor Atendido
100%
12.000
12.000
PROGEP
Eficácia
100%
382.897
382.897
PROGEP
Eficácia
100%
17.536
17.536
PROGEP
Eficácia
100%
104.600
104.600
IECOS
Servidor Capacitado
100%
12.000
12.000
NCADR
Servidor Capacitado
100%
9.000
9.000
Servidor Capacitado
100%
6.759
6.759
C. BRAGANÇA
Servidor Capacitado
100%
9.000
9.000
61333
C. CASTANHAL
Servidor Capacitado
100%
23.843
23.843
112
61333
C. CASTANHAL
Servidor Capacitado
100%
23.843
23.843
112
61333
C. TUCURUÍ
Servidor Capacitado
100%
15.064
15.064
1.008.341
1.008.341
59
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
F1401G0100N
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI
112
61335
UNIDADE
RESPONSÁVEL
AEDI
INDICADOR
Alunos Matriculados
META
2.500
TOTAL
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
888.972
888.972
888.972
888.972
PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
F1501P0100N
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA
112
75895
EMUFPA/ICA
F1502P0100N
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA
112
75895
ETDUFPA/ICA
Alunos Matriculados
F1503P0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA
112
75895
EMUFPA/ICA
Aquisição e Manutenção de
TI
ETDUFPA/ICA
Aquisição e Manutenção de
TI
100%
F1504P0100N
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - ETDUFPA/ICA
112
75895
Alunos Matriculados
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
211
648.304
28.359
676.663
214
761.864
80.000
841.864
100%
82.362
25.481
107.843
TOTAL
48.965
60.000
108.965
1.541.495
193.840
1.735.335
PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
F1701N0100N
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO
112
61337
NPI
Alunos Atendidos
1.886
F1701N3800N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP
112
61337
NPI
Aquisição de Equipamentos
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP
112
61337
NPI
Aquisição e Manutenção de TI
100%
112
61337
NPI
Área Construída
100%
CUSTEIO
CAPITAL
483.757
100
TOTAL
483.757
322.158
322.158
55.000
55.200
110.200
267.000
267.000
538.757
644.358
1.183.115
F1701N4000N
F1702N0100N
F1702N4000N
F1703N4100N
OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO
TOTAL
60
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
P1802G0100N
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
112
75898
Coord. REUNI
Vagas Disponibilizadas
1.486
P1803G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES
112
75898
Coord. REUNI
Aquisição de Equipamentos
100%
P1808G4100N
OBRAS DO REUNI
112
75898
Coord. REUNI
Área Construída
P1809G0100N
BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
112
75898
PROEX
Bolsas Ofertadas
2.897.366
P1862G0600N
BOLSAS PIBIC
112
75898
PROPESP
Alunos Atendidos
542.000
542.000
P1881G0100N
MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE ALTAMIRA
112
75898
Coord. REUNI
Alunos Matriculados
1.639.440
1.639.440
P1881G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ALTAMIRA
112
Coord. REUNI
Aquisição de Equipamentos
75897
23.568.235
100%
75898
23.568.235
0
0
21.946.700
21.946.700
2.897.366
1.960.942
1.960.942
4.672.161
4.672.161
P1882G0100N
MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE ANANINDEUA
112
75898
C. ANANINDEUA
Alunos Matriculados
4.326.300
P1882G4000N
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS DE ANANINDEUA
112
75898
C. ANANINDEUA
Aquisição de Equipamentos
4.326.300
P1882G4100N
OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CÂMPUS
112
75898
C. ANANINDEUA
Área Construída
P1885G0100N
MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO
112
75898
IECOS
Funcionamento da Unidade
100%
5.500
P1886G0100N
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA
112
75898
PROAD
Atendimento Realizado
100%
15.600.000
15.600.000
P1887G0100N
BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
112
75898
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
150.000
150.000
P1888G0100N
BOLSAS CASA DE ESTUDANTE
112
75898
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
340.000
340.000
P1889G0100N
BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA
112
75898
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
120.000
120.000
P1890G0100N
APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO
112
75898
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
2.000.000
2.000.000
100%
5.000.000
5.000.000
2.296 m²
12.000.000
12.000.000
7.500
13.000
P1885G4000N
TOTAL
51.188.841
45.587.303
96.776.144
OBS: 1 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1802G0100N-Manutenção das Unidades, nos seguintes valores:
R$ 542.000,00 para atender a PROPESP no PI/Ação: P1862G0600N-Bolsas PIBIC
R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G0100N-Manutenção do Herbário
2 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1808G4100N-Obras do REUNI, nos seguintes valores:
R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G4000N-Manutenção do Herbário
61
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
P1901G0100N
ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA: "ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE MENTAL E PSICOSSOCIAL DOS DISCENTES DA
UFPA"
100
61341
PROAD
Estudante Participante
560
437.389
437.389
P1902G0100N
BOLSA ESTÁGIO
100
61341
PROAD
Bolsistas Contratados
678
4.705.223
4.705.223
P1903G0100N
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
100
61341
PROAD
Atendimento Realizado
100%
1.600.000
1.600.000
P1904G0100N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
1.250
3.777.200
3.777.200
P1905G0100N
P1907G0100N
P1908G0100N
PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE
61341
61341
61341
PROEX
Alunos Atendidos
2.000
BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES
TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS
100
100
100
PROEX
PROEX
Alunos Atendidos
Alunos Atendidos
50
10.000
300.000
480.000
70.000
300.000
480.000
70.000
P1910G0100N
BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1)
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
50
480.000
480.000
P1911G5100N
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
1.000
100.000
P1911G4000N
P1911G4100N
100.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
P1913G0100N
KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO
100
61341
PROEX
Unidades Atendidas
50
150.000
150.000
P1914G0100N
BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
200
400.000
400.000
P1915G5100N
APOIO A EVENTOS ESTUDANTES
100
61341
PROEX
Eventos Promovidos/Realizados
100
600.000
600.000
P1916G0600N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
200
744.000
744.000
P1917G0100N
APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
500
292.098
292.098
P1918G0100N
PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
500
250.000
250.000
P1919G0100N
MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
250
30.000
30.000
P1921G0100N
BOLSAS PIBIC
100
61341
PROPESP
Bolsas Ofertadas
50
480.000
480.000
P1924G0100N
PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2012
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
2.000
25.000
25.000
P1925G0100N
REVISTA TUCUNDUBA
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
300
30.000
30.000
P1926G0100N
PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2012
100
61341
PROEX
Pessoa Atendida
1.000
150.000
150.000
P1928G0600N
BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
134
1.000.000
1.000.000
P1931G0600N
BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
40
60.000
60.000
P1932G0100N
BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
40
300.000
300.000
P1933G0100N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
30
100.000
100.000
P1934G0100N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
50
150.000
150.000
P1935G0100N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
30
117.366
117.366
P1936G0100N
BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
30
100.000
100.000
P1937G0100N
BOLSAS DE MONITORIA
100
61341
PROEG
Bolsas Ofertadas
100%
480.000
480.000
P1938G0100N
BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
100
61341
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
1.500.000
1.500.000
P1939G0100N
BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
100
61341
PROEX
Alunos Atendidos
100%
150.000
150.000
P1940G0100N
BOLSAS CASA DE ESTUDANTE
100
61341
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
340.000
340.000
P1941G0100N
BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA
100
61341
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
120.000
120.000
P1942G0100N
APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO
100
61341
PROEX
Bolsas Ofertadas
100%
1.883.113
1.883.113
P1943G0600N
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
100
61341
CIAC
15
156.744
156.744
100
61339
PROEG
100%
364.701
PSS21G0100N INCLUIR - SUBAÇÃO 2C68
TOTAL
Bolsa Ofertada
Bolsas Ofertadas
21.922.834
364.701
4.500.000
26.422.834
OBS: 1 - A PROEX autorizou o remanejamento de recursos no valor de:
1.1 - R$ 480.000,00, para atender a PROPESP no PI/Ação: P1921G0100N-Bolsas PIBIC
1.2 - R$ 480.000.,00, para atender a PROEG no PI/Ação: P1937G0100N-Bolsas de Monitoria
62
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PLANO INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE
PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
A2001G0100N
A2002G4000N
I2003G0100N
A2004G0100N
A2005G0100N
A2006G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIE E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA
EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
112
112
112
112
61334
61334
61334
61334
61334
61334
61334
PROAD
PROAD
CTIC
CTIC
CTIC
CTIC
NPI
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
F2007G0100N
F2007G4000N
A2011G4000N
A2012G0100N
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
532.630
Aquisição e Manutenção de TI
100%
100%
30
7
2
3
100%
29.447
300.000
15.169
532.630
800.000
328.000
70.000
208.628
300.000
44.616
ICB
Aquisição e Manutenção de TI
100%
33.754
24.442
58.196
61334
61334
61334
ICS
ICS
ICEN
Manutenção Realizada
Aquisição e Manutenção de TI
100%
100%
100%
16.557
Aquisição de Equipamentos
22.316
30.000
34.904
16.557
30.000
57.220
112
61334
ICJ
Aquisição e Manutenção de TI
20
15.349
7.155
22.504
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICED
Aquisição e Manutenção de TI
100%
24.058
21.335
45.393
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IFCH
Aquisição e Manutenção de TI
100%
19.000
28.867
47.867
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IG
Aquisição e Manutenção de TI
100%
26.114
14.689
40.803
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ILC
Aquisição e Manutenção de TI
100%
30.000
17.869
47.869
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICSA
Manutenção e Aquisição de TI
100%
8.000
41.196
49.196
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ITEC
Aquisição e Manutenção de TI
100%
20.188
46.539
66.727
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
ICA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
10.545
11.567
22.112
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
IECOS
Aquisição e Manutenção de TI
100%
2.752
1.542
4.294
MAMUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI
MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
112
61334
61334
61334
IEMCI
IEMCI
NAEA
9.622
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5
100%
8.000
5.897
9.459
9.622
5.897
17.459
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NCADR
Aquisição e Manutenção de TI
100%
10.519
5.000
15.519
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NMT
Aquisição e Manutenção de TI
100%
7.519
8.000
15.519
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
NUMA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
8.963
4.617
13.580
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
112
61334
61334
NTPC
NPO
Aquisição e Manutenção de TI
Aquisição e Manutenção de TI
100%
100%
1.500
4.294
2.794
4.294
4.294
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ABAETETUBA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
28.777
7.059
35.836
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. ALTAMIRA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
8.000
27.834
35.834
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BRAGANÇA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
6.875
20.000
26.875
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. BREVES
Aquisição e Manutenção de TI
100%
4.421
12.000
16.421
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAMETÁ
Aquisição e Manutenção de TI
100%
5.748
10.673
16.421
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CAPANEMA
Aquisição e Manutenção de TI
100%
2.962
1.331
4.293
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. CASTANHAL
Aquisição e Manutenção de TI
100%
7.167
28.665
35.832
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. SOURE
Aquisição e Manutenção de TI
100%
13.406
3.014
16.420
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS
112
61334
C. TUCURUÍ
Aquisição e Manutenção de TI
100%
3.000
5.585
8.585
112
112
61334
61334
CTIC
CTIC
Aquisição de TI
100%
100%
60.000
24.843
1.548.660
1.611.496
60.000
24.843
3.160.156
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC
TOTAL
Aquisição de Material de Consumo
Aquisição de Equipamentos
Bolsa Ofertada
Equipamentos Recuperados
Serviços Realizados
Material Permanente Adquirido
Manutenção de TI/Aquisição de Material
de Consumo
Aquisição de Equipamentos
Material de Consumo
800.000
328.000
70.000
208.628
63
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 22 - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CAPES
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
P2209G5200N
COMPLEMENTAÇÃO SEB
P2210G5700N
COMPLEMENTAÇÃO SECADI
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
112
61340
PROEG
Pessoa Beneficiada
112
61340
PROEG
Pessoa Beneficiada
META
CUSTEIO
CAPITAL
7.275.826
TOTAL
TOTAL
7.275.826
6.106.700
6.106.700
13.382.526
13.382.526
PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F2301O0100P
PRODUTOR (PARD E PARC)
112
61334
PROPESP
Projetos Elaborados
100
80.000
80.000
F2302O0100P
PIBIC UFPA
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
150
792.000
792.000
F2304O5100P
SEMINIC
112
61334
PROPESP
Eventos Promovidos/Realizados
1
100.010
100.010
F2305O0100P
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA
112
61334
PROPESP
Docente Atendido
200
400.000
400.000
F2306O0100P
PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC)
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
200
1.056.000
1.056.000
F2307O0100P
PIAPA/EDITAL
112
61334
PROPESP
Docente Atendido
28
56.000
56.000
F2308O0100P
PIBIC INTERIOR
112
61334
PROPESP
Alunos Atendidos
75
TOTAL
396.000
396.000
2.880.010
2.880.010
64
26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2014 - VERSÃO APROVADA
PROGRAMA UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÃO ANDIFES
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
A2401G0100N
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES
112
61332
UNIDADE
RESPONSÁVEL
PROAD
INDICADOR
Contribuições
META
100%
TOTAL
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
50.000
50.000
50.000
50.000
PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
F2501G0100N
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO
112
61334
UNIDADE
RESPONSÁVEL
C. CASTANHAL
INDICADOR
Funcionamento da Unidade
META
100%
TOTAL
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
35.473
170.000
205.473
35.473
170.000
205.473
PROGRAMA UFPA: 27 - PROEXT
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
Projeto Apoiado
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F2701G0100X
PROJETOS PROEXT - BOLSAS
112
61338
PROEX
600
273.600
F2722G0100X
CAPACITAÇÃO DE FEIRANTES MANIPULADORES DE PEIXE SALGADO DA FEIRA DO PORTO DA PALHA
112
61338
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
40.199
63.200
103.399
F2723G0100X
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE BÁSICA DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS
112
61338
PROEX - ICS
Projeto Apoiado
1
20.665
14.180
34.845
F2724G0100X
KATUANA DA BAIA DO GUAMA - VULNERABILIDADE AO DM2 E HAS
112
61338
PROEX - ICS
Projeto Apoiado
1
31.838
30.000
61.838
F2725G0100X
ASSESSSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS PARA O MERCADO
112
61338
PROEX - ICSA
Projeto Apoiado
1
126.000
0
126.000
F2726G0100X
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA UFPA DE CASTANHAL
112
61338
PROEX C.CASTANHAL
Projeto Apoiado
1
70.075
41.390
111.465
F2727G0100X
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO
112
61338
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
117.670
3.000
120.670
F2728G0100X
AÇÕES EDUCATIVAS PARA MULHERES QUE ATUAM EM COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
112
61338
PROEX - PREFEITURA Projeto Apoiado
1
12.487
14.595
27.082
F2729G0100X
ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL DE FRUTICULTURA DA MICROREGIÃO
112
61338
F2730G0100X
CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS EM ÁREAS PROTEGIDAS NO NORDESTE PARAENSE
112
61338
F2731G0100X
PARTICIPAÇÃO DE CATADORES NA PRODUÇÃO DE SABÃO PELO REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO
112
61338
F2732G0100X
AXÉ E TAMBOR. A LEI 10.630/10 E A JUVENTUDE NEGRA NOS CAMINHOS DO AXÉ, CONSTRUINDO UM MUNDO
112
61338
273.600
PROEX - ITEC
Projeto Apoiado
1
119.915
9.900
129.815
PROEX - IFCH
Projeto Apoiado
1
78.830
40.485
119.315
PROEX - CASTANHAL Projeto Apoiado
1
33.757
92.110
125.867
PROEX - IFCH
Projeto Apoiado
1
TOTAL
33.433
30.000
63.433
958.469
338.860
1.297.329
PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO ESTUCANDO DO ENSINO TÉCNICO
PLANO
INTERNO
(PI/SIAFI)
AÇÕES (Projetos e Atividades)
FONTE PTRES
UNIDADE
RESPONSÁVEL
INDICADOR
META
CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL
F3001P0100N
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA
112
75896
EMUFPA/ICA
Alunos Atendidos
100%
166.737
F3002P0100N
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA
112
75896
ETDUFPA/ICA
Alunos Atendidos
100%
202.086
202.086
368.823
368.823
TOTAL
166.737
65