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Recebi(emos) o bloquete com as caracteristicas ao lado
Protocolo
de Entrega
004-3
Vencimento
01/06/2015
Agência/Beneficiário
0028/0031655-9
Espécie
Real
Valor
_______________
________________________
Data
Assinatura
Mudou-se
Falecido
Endereço Insuficiente
Recusado
Desconhecido
Não Existe nº indicado
Ausente
Não Procurado
Outros (Anotar no verso)
200,00
Nosso número
0005043-1
51
Nº do Documento
32
PAGADOR __- FREDERICA FLAVIA MARIA FOKKELMAN
AV APOLONIO NOBREGA N°263 SALA 204 CASTELO BRANCO
58050-260 JOAO PESSOA PB
_______________
________________________
Data
004-3
Local de Pagamento
Uso de Banco
0028316559
Recibo do Pagador
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO NORDESTE
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO DO NORDESTE
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST
LTDA
Data do Documento
Nº do Documento
Espécie Doc.
25/05/2015
32
DM
Carteira
51
Espécie
REAL
Entregador
CNPJ
021.695.047/0001-97
Aceite
Data do Processamento
N
25/05/2015
Quantidade
Valor
Vencimento
01/06/2015
Agência/Código
0028/0031655-9
Nosso número
0005043-1 51
(=) Valor do Documento
200,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Mora de 1% a partir de 02/06/2015 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 02/06/2015
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO; ALUGUEL R$ 200,00 ; NAO HA DEBITOS ANTERIORES
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FREDERICA FLAVIA MARIA FOKKELMAN
AV APOLONIO NOBREGA N°263 SALA 204 CASTELO BRANCO - 58050-260 JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 021.695.047/0001-97
Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador
CNPJ/CPF- 834.838.534-72
Autenticação mecânica
004-3
Local de Pagamento
Ficha de Caixa
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO NORDESTE
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO DO NORDESTE
CNPJ
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST
LTDA
Data do Documento
25/05/2015
Uso de Banco
0028316559
Nº do Documento
32
Carteira
51
Espécie Doc.
DM
Espécie
REAL
Data do Processamento
25/05/2015
Quantidade
01/06/2015
Agência/Código Beneficiário
0028/0031655-9
021.695.047/0001-97
Aceite
N
Vencimento
Valor
Nosso número
0005043-1
51
(=) Valor do Documento
200,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Mora de 1% a partir de 02/06/2015 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 02/06/2015
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO; ALUGUEL R$ 200,00 ; NAO HA DEBITOS ANTERIORES
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FREDERICA FLAVIA MARIA FOKKELMAN
AV APOLONIO NOBREGA N°263 SALA 204 CASTELO BRANCO - 58050-260 JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 021.695.047/0001-97
Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.
CNPJ/CPF- 834.838.534-72
Autenticação mecânica
004-3 00490.02801 03165.590005 50431.510002 8 64460000020000
Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO NORDESTE
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO DO NORDESTE
BENEFICIÁRIO - CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST
LTDA
Data do Documento
Nº do Documento
Espécie Doc.
25/05/2015
32
DM
Uso de Banco
0028316559
Carteira
51
Espécie
REAL
CNPJ
021.695.047/0001-97
Aceite
Data do Processamento
N
25/05/2015
Quantidade
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Mora de 1% a partir de 02/06/2015 ( Taxa Mensal )
Multa de 2,00% a partir de 02/06/2015
Valor
Vencimento
01/06/2015
Agência/Código Beneficiário
0028/0031655-9
Nosso número
0005043-1 51
(=) Valor do Documento
200,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO; ALUGUEL R$ 200,00 ; NAO HA DEBITOS ANTERIORES
PAGADOR - FREDERICA FLAVIA MARIA FOKKELMAN
AV APOLONIO NOBREGA N°263 SALA 204 CASTELO BRANCO - 58050-260 JOAO PESSOA PB
Sacador/Avalista: CENTER GREEN ADMINISTRACAO IMOB E CONST LTDA CNPJ/CPF 021.695.047/0001-97
Recebimento através do cheque nº
do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador
(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF- 834.838.534-72
Autenticação mecânica - Ficha de
Compensação
https://www.edivan.com.br/Aplicativos/cobranca/transf_impressao_boleto.asp?Titulo...
25/05/2015