RESULTADOS ATÉ DEZEMBRO/2012
EXECUÇÃO GLOBAL
R$ 472,4 bilhões
47,8% do previsto até 2014
AÇÕES CONCLUÍDAS
R$ 328,2 bilhões
46,4% do previsto até 2014
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
R$ 472,4 bilhões realizados
47,8% do previsto 2011-2014
472,4
R$ bilhões
385,9
128,9
110,4
129,7
151,6
98,9
80,7
33,7 48,4
25,2 36,3
4,7 6,4
Total geral
Estatal
Execução total até 30/09/2012
Execução total até 31/12/2012
Setor Privado
Financiamento Financiamento
ao Setor Público Habitacional
1,5 1,8
OGU Fiscal e
Seguridade
Minha Casa
Minha Vida
Contrapartidas
de Estados e
Municipios
Valores do Fundo de Marinha Mercante, de concessões aeroportuárias, de financiamento habitacional/SBPE e de Minha Casa, Minha Vida correspondem aos
montantes contratados
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
Execução aumentou 22% entre setembro e dezembro de 2012
472,4
385,9
R$ bilhões
324,3
47,8%
204,4
40,4%
143,6
86,4
34%
21,4%
15%
9%
1º balanço 2º balanço
3º balanço
30 Jun/2011 30 Set/2011 31 Dez/2011
4º balanço
30 Jun/2012
5º balanço
6º balanço
30 Set/2012 31 Dez/2012
EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
Execução Global no ano de 2012 é 31% superior a 2011
31%
268
R$ bilhões
204,4
3º balanço
31 Dez/2011
(3º balanço)
6º balanço
31 Dez/2012
(6º balanço)
30 Dez/2011
30 Dez/2012
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
Execução Orçamentária em 31 de dezembro de 2012
56,7
53,8
R$ bilhões
39,3
9,4
21,3
18,6
Dotação
Empenho
18,0
Pagamento
Dotação de 2012
Empenho
Pagamento dotação 2012
Pagamento RAP
Data de referência : 31/12/2012
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
Comparativo anual do valor empenhado
52% maior que 2011
R$ bilhões
53,8
35,4
27,1
16,0
Ano 1
PAC 1 – 2007 – 2010
PAC 2 – 2011 – 2014
29,7
17,1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Data de referência: 31/12/2012
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
OGU Fiscal e Seguridade
Comparativo anual dos pagamentos efetuados
40% maior que em 2011
R$ bilhões
39,2
28,0
22,1
17,9
11,4
7,3
Ano 1
PAC 1 – 2007 – 2010
PAC 2 – 2011 – 2014
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Data de referência: 31/12/2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e Combustíveis Renováveis
Estatal e Setor Privado
Realizados 94% do total previsto em 2012
99,3
R$ bilhões
105,6
Previsto 2012
Realizado 2012
Data de referência : 31/12/2012
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e Combustíveis Renováveis
Estatal e Setor Privado
Execução em 2012 é 16% superior a 2011
16%
99,3
85,3
3º balanço…
6º balanço…
AÇÕES CONCLUÍDAS – R$ 328,2 bi – 46,4% do total
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES – R$ 27,7 bilhões
Rodovias
Ferrovias
Portos
Aeroportos
Retroescavadeiras
Rodovias – 1.479 km
Ferrovias – 459 km
Aeroportos – 19 empreendimentos
Portos – 15 empreendimentos
Equipamentos para estradas vicinais –
1.379 retroescavadeiras
BR-359/MS
Construção Ent. BR-163/Alcinópolis – Div. MS/GO – 224 km
BR-101/PB
Duplicação e Restauração – 136 km
BR-146/MG
Pavimentação Bom Jesus da Penha - Guaxupé – 42,6 km
BR-163/PR
Construção do Contorno de Cascavel – 17,3 km
DERROCAGEM DAS PEDRAS TEFFÉ E IPANEMA
Santos/SP
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP
Terminal de Passageiro 3 – Terraplenagem
AEROPORTO DE CURITIBA/PR
Ampliação do Terminal de Cargas
AEROPORTO DE BRASÍLIA/DF
Reforma do Corpo Central
AÇÕES CONCLUÍDAS – R$ 328,2 bi – 46,4% do total
ENERGIA – R$ 108,1 bilhões
7 Hidrelétrica
7 PCH
22 Eólicas
23 UTE Biomassa
2 UTE a Gás Natural
2 UTE a Carvão
4 UTE a Óleo
Linha de transmissão
Refino
Fertilizantes e Gás Natural
Petroquímica
Sonda de Perfuração
Exploração e Produção
Geração de Energia – 6.802 MW
Transmissão de Energia – 4.570 km e 22 subestações
Exploração e Produção de Petróleo e Gás – 20
empreendimentos
Refino e Petroquímica – 13 empreendimentos
Fertilizantes e Gás Natural – 7 empreendimentos
Indústria Naval – Construção de 1 sonda de
perfuração e financiamentos contratados de 319
embarcações e 15 estaleiros
UHE ESTREITO – MA/TO – 1.087 MW
USINA EÓLICA DUNAS DE PARACURU – CE – 42 MW
INTERLIGAÇÃO N–CO III – AC/RO – 487 KM
Rio Branco-Abunã-Porto Velho
P-56
Campo Marlim Sul – RJ
GASODUTO SUL/NORTE CAPIXABA
Módulo de Operação de Pig (MOP-1) – ES
P-59 E P-60
Saída da P-59 de São Roque do Paraguaçu – BA
P-59 – Concluída
P-60 – 98% realizados
AÇÕES CONCLUÍDAS – R$ 328,2 bi – 46,4% do total
MINHA CASA, MINHA VIDA – R$ 188,1 bilhões
Programa MCMV II – 1.274.578 Unidades Habitacionais Contratadas
Financiamento Habitacional – 894.641 contratos
Urbanização de Assentamentos Precários – 1.028 empreendimentos
ÁGUA E LUZ PARA TODOS – R$ 3,2 bilhões
Recursos Hídricos – 21 empreendimentos, 45 sistemas de esgotamento
sanitário e 187 localidades com sistemas de abastecimento
Água em Áreas Urbanas – 492 empreendimentos
Luz para Todos – 367.993 ligações realizadas
CIDADE MELHOR – R$ 1,1 bilhão
Saneamento – 541 empreendimentos
Prevenção em Áreas de Risco – drenagem – 40 empreendimentos
Mobilidade Urbana – 2 empreendimentos
Pavimentação – 7 empreendimentos
RESIDENCIAL MANGUEIRA I e II – RIO DE JANEIRO/RJ
Minha Casa, Minha Vida
496 UH
RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO – JUAZEIRO/BA
Minha Casa, Minha Vida
1.500 UH
RESIDENCIAL LEBLON – ANÁPOLIS/GO
Minha Casa, Minha Vida
825 UH
RESIDENCIAL JARDIM PARAÍSO – PORTO ALEGRE/RS
Minha Casa, Minha Vida
500 UH
RESIDENCIAL CRUVIANA I e II – BOA VISTA/RORAIMA
Minha Casa, Minha Vida
1.000 UH
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PATOS DE MINAS/MG
Estação de tratamento de esgoto
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SANTA LUZIA/MG
ETE Santa Luzia – Decantadores Secundários e Estação Elevatória de Recirculação
ESGOTAMENTO SANITÁRIO –PEDREIRA/SP
Implantação do SES – ETE
DRENAGEM URBANA – CONTAGEM/MG
Pavimentação e drenagem na Av. dos Retirantes – Bairro Nova Contagem
DRENAGEM URBANA – ITUIUTABA/MG
Canalização aberta em concreto do Córrego São José – Av. José João Dib
DRENAGEM URBANA – SÃO JÓSE DO RIO PRETO/SP
Canalização do Rio Preto – Trecho 1
PONTA GROSSA – PR
Pavimentação de ruas nos loteamentos Centenário, Cinto Verde, Cachoeiras e
Jardim Quero Quero e no bairro Cara-cara
TOLEDO – PR
Pavimentação do Jardim Coopagro
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ARARAQUARA/SP
Ampliação do SAA – Reservatório apoiado
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LONDRINA/PR
Operacionalização dos poços do Aquífero Guarani e ETA Guarani
ÁGUA PARA TODOS – SERRA DO RAMALHO/BA
Sistema de abastecimento de água
REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA
Esgotamento sanitário – Carinhanha/BA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Toledo/PR – UBS Angelo Pancera
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Rio de Janeiro/RJ – UPA Rocha Miranda
CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
São Félix do Xingú/PA – Creche EMEF João Ciro de Moura
QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS
São Félix do Xingú/PA – EMEF Pássaro Azul
CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Pato Branco/PR
CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS
Toledo/PR
SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS
Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hídricos
EM VALOR (%)
11% 11%
18% 21%
80%
74%
72%
abr/2012 set/2012 dez/2012
Concluído
abr/2012 set/2012 dez/2012
Adequado
EM QUANTIDADE DE AÇÕES (%)
abr/2012 set/2012 dez/2012
Atenção
Preocupante
20%
27%
29%
66%
57%
58%
abr/2012 set/2012 dez/2012
Posição em 31 de dezembro de 2012
Concluído
abr/2012 set/2012 dez/2012
Adequado
abr/2012 set/2012 dez/2012
Atenção
Preocupante
ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS
Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hídricos
EM VALOR (%)
11%
9%
9%
21%
19%
18%
EM QUANTIDADE DE AÇÕES (%)
abr/2012 set/2012 dez/2012
abr/2012 set/2012 dez/2012
Projeto ou licenciamento
Em obras
abr/2012 set/2012 dez/2012
Concluída
Em licitação de obra
12%
20% 17%
28%
22% 20%
abr/2012 set/2012
Posição em 31 de dezembro de 2012
dez/2012
Projeto ou licenciamento
Em licitação de obra
abr/2012 set/2012 dez/2012
Em obras
abr/2012 set/2012 dez/2012
Concluída
DESTAQUES DO EIXO
TRANSPORTES
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
NORDESTE:
BR-101/NE, com trechos concluídos e em obras em RN, PB, PE, AL e SE
PB
RN
PE
AL
SE
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
NORDESTE: BR-020/PI e BR-408/PE
BR-020/PI
BR-408/PE
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
SUL: BR-101/SC, BR-392/RS, BR-448/RS e BR-386/RS
BR-392/RS
BR-101/SC
BR-448/RS
BR-448/RS
BR-386/RS
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
CENTRO-OESTE: BR-060/GO e Anel de Campo Grande na BR-262/MS
BR-060/GO
Anel de Campo
Grande
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
NORTE: BR-230/PA e BR-163/PA
BR-230/PA
BR-163/PA
RODOVIAS
8.000 km de obras em andamento em todas as regiões
SUDESTE: Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, BR-365/MG e BR-135/MG
Arco Rodoviário RJ
Arco RJ
BR-135/MG
BR-365/MG
FERROVIAS
2.672 km de obras em andamento – Destaques
Ferrovia Norte-Sul – Trecho Sul
Palmas/TO-Uruaçu/GO – 89% realizados
Uruaçu/GO-Anápolis/GO – 87% realizados
Anápolis/GO-Estrela d’
’Oeste/SP – 28% realizados
Ferronorte – Itiquira/MT-Rondonópolis/MT – 95% realizados
Ferrovia Nova Transnordestina – 38% realizados
Ferrovia de Integração Oeste Leste – Trecho Ilhéus-Caetité/BA –
12% realizados
EXTENSÃO DA FERRONORTE
Alto Araguaia-Rondonópolis – 260 km
95% realizados
FERROVIA NORTE–SUL – Extensão sul
Anápolis/GO-Estrela d’Oeste – 682 km
28% realizados
DESTAQUES
Portos
Grandes obras iniciadas – Destaques
Terminais Marítimos de Passageiros de Fortaleza, Natal , Salvador e Santos
Dragagem de aprofundamento do Porto de Vitória
Construção do Berço 108 em Itaqui
Início da operação plena do Porto Sem Papel – Fase 2 em 81% dos
32 portos previstos, destacando-se Suape, Itaguaí, Itajaí, Paranaguá
e Rio Grande
Aeroportos
Em andamento 19 empreendimentos em 14 aeroportos –
Destaques
Galeão/RJ – Pistas e pátios – 55% realizados
Manaus/AM – Terminal de Passageiros – 46% realizados
Foz do Iguaçu/PR – Terminal de Passageiros – 45% realizados
Belo Horizonte/MG – Terminal de Passageiros – 20% realizados
Ampliação de 8 novos terminais aumentaram a capacidade dos
nossos aeroportos em cerca de 14 milhões de passageiros
AV. PERIMETRAL MARGEM ESQUERDA
Santos/SP
74% realizados
RECUPERAÇÃO, ALARGAMENTO E AMPLIAÇÃO DO CAIS
Vitória/ES
77% realizados
AEROPORTO DE MANAUS/AM
Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros
46% realizados
DESTAQUES DO EIXO
ENERGIA
DESTAQUES ENERGIA
Geração de Energia Elétrica
Expansão da geração por fontes limpas, renováveis e competitivas
Entrada em operação de 6.802 MW
Destaques
Entrada em operação da UHE Mauá – 361 MW
Entrada em operação de 10 UGs da UHE Santo Antônio somando 713 MW
Inicio do enchimento do lago da UHE Jirau
Entrada em operação de 22 Usinas Eólicas – 571 MW
Obras em andamento – 24.803 MW – 10 UHEs, 14 UTEs, 95 UEEs e 6 PCHs
Transmissão de Energia Elétrica
27 linhas de transmissão em andamento – 10.346 km
Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus – 1.798 km – 92% realizados
UHE SANTO ANTÔNIO – RO – 3.150 MW
81% realizados
UHE MAUÁ – PR – 361 MW
99% realizados
UHE JIRAU – RO – 3.750 MW
84% realizados
UHE BELO MONTE – PA – 11.233 MW
21% realizados
INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS – AP/PA – 713 km
Jurupari-Oriximiná
92% realizados
DESTAQUES PETRÓLEO E GÁS
Exploração e Produção
Perfuração de 304 poços exploratórios
Declaração de Comercialidade de 9 campos
Início da produção de 23 campos de petróleo e gás
Início da operação de 5 grandes plataformas – FPSO Itajaí, FPSO São
Paulo, FPSO Anchieta, P-56 e Plataforma de Mexilhão – PMXL-1
Refino, Petroquímica e Fertilizantes
Avanço das obras do COMPERJ – 47% e da Refinaria Abreu e Lima – 69%
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III/MS – 35% realizados
FPSO ITAJAÍ
Campo Baúna – SP
52% realizados
FPSO SÃO PAULO
Campo Sapinhoá (Pré-sal) – SP
51% realizados
FPSO ANCHIETA
Campo Baleia Azul (Pré-sal) – ES
98% realizados
PLANGÁS GLP – Terminal de Armazenamento e Refrigeração
Ilha Comprida – RJ
99% realizados
PLATAFORMA P-55
Campo Roncador Módulo 3 – RJ
74% realizados
PLATAFORMA P-58
Parque das Baleias – ES
46% realizados
COMPERJ – RJ
47% realizados
REFINARIA ABREU E LIMA – PE
69% realizados
UFN III – UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS III
Três Lagoas – MS
35% realizados
DESTAQUES INDÚSTRIA NAVAL
Grandes obras para os estaleiros nacionais
Assinados contratos de construção de 28 sondas de perfuração, duas já
iniciaram obras
Assinados contratos de conversão de 4 plataformas para a Cessão
Onerosa, duas já iniciaram obras
Assinados os contratos de construção de módulos e integração de 8
FPSOs do pré-sal
Assinados os contratos de afretamento de duas plataformas para
operação no pré-sal
Entregues 4 navios de grande porte do PROMEF, em andamento a
construção de 10
Entregues 12 embarcações financiadas pelo Fundo de Marinha
Mercante, 55 empreendimentos em construção e 267
empreendimentos com contratos assinados
PROMEF I – Lote 4 – RJ
Navio Rômulo Almeida
97% realizados
PROMEF I – Lote 1 – RJ
Navio Zumbi dos Palmares
44% realizados
DESTAQUES DO EIXO
CIDADE MELHOR
DESTAQUES EIXO CIDADE MELHOR
Saneamento
509 obras concluídas
1.357 obras iniciadas
3.085 obras em andamento – 59% de execução média, beneficiando
8,7 milhões de famílias
Prevenção de Risco – Drenagem e Encostas
40 obras concluídas
125 obras iniciadas
233 obras em andamento – 40% de execução média, beneficiando
2,98 milhões de famílias
Em andamento novas seleções para
Saneamento – R$ 18 bilhões
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – GUARULHOS/SP
Ampliação do SES – Sistemas São João e Bonsucesso – ETE São João
96% realizados
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – GUARULHOS/SP
Implantação do SES – Bairro Várzea do Palácio – ETE
22% realizados
SANEAMENTO INTEGRADO MACAPÁ/AP
Produção habitacional – Ressaca do Bairro Congós
27% realizados
SANEAMENTO INTEGRADO – CARAPICUÍBA/SP
Produção Habitacional
52% realizados
DRENAGEM URBANA – VITÓRIA/ES
Drenagem da Bacia do Maruípe – Implantação de galerias
75% realizados
DRENAGEM URBANA – BELO HORIZONTE/MG
Avenida Várzea da Palma
91% realizados
DRENAGEM URBANA – TABOÃO DA SERRA/SP
Canalização do Córrego Joaquim Cachoeira
92% realizados
DRENAGEM URBANA – RIBEIRÃO PRETO/SP
Canalização do Córrego Ribeirão Preto – trecho 4
84% realizados
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – RIO DE JANEIRO/RJ
Rua Salete – Rio Comprido
11% realizados
DESTAQUES EIXO CIDADE MELHOR
Mobilidade Urbana
Metrô de Recife – Entregues 7º VLT e 3 TUEs – Trens unidade elétricas
Metrô de Fortaleza – Iniciada a operação assistida no trecho Carlito
Benevides a Benfica
Trem Urbano São Leopoldo a Novo Hamburgo – Iniciada a operação da
1ª etapa – estações Santo Afonso e Rio dos Sinos
Em andamento – 15 BRTs, 13 Corredores, 2 Monotrilhos, 2 VLTs e 1 aeromóvel
– nas cidades de Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, Curitiba
Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo
Pavimentação
132 obras em andamento por 1 estado e 110 municípios
Em andamento novas seleções para
Pavimentação – R$ 13,2 bilhões
TREM URBANOS DE PORTO ALEGRE
Trecho São Leopoldo a Novo Hamburgo
97% realizados
AEROMÓVEL
Porto Alegre/RS
87% realizados
DESTAQUES DO EIXO
COMUNIDADE CIDADÃ
DESTAQUES EIXO COMUNIDADE CIDADÃ
Unidades
Eixo
Contratado
% Em obras/
Concluídos
Creches e Pré-escolas
3.014
44
Quadras esportivas nas escolas
4.294
21
UPA – Unidades de Pronto Atendimento
273
15
UBS – Unidades Básicas de Saúde
7.557
23
Centro de Artes e Esporte Unificados
360
49
DESTAQUES DO EIXO
MINHA CASA, MINHA VIDA
DESTAQUES EIXO MINHA CASA, MINHA VIDA
Programa Minha Casa, Minha Vida
2,28 milhões de moradias contratadas
1,05 milhão de moradias entregues – 46% do total
1,27 milhão de moradias contratadas no MCMV2
Urbanização de Assentamentos Precários
252 obras concluídas
350 obras iniciadas
1.242 obras em andamento – 54% de execução
média, beneficiando 1,4 milhão de famílias
BAIRRO NOVA CIDADE – MANAUS/AM
Provisão Habitacional
35% realizados
BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE
Urbanização Integrada
34% realizados
VIA MANGUE – RECIFE/PE
Urbanização Integrada
42% realizados
RIO ANIL – SÃO LUIS/MA
Urbanização Integrada
64% realizados
JARDIM VICENTINA – OSASCO/SP
Urbanização Integrada
97% realizados
BILLINGS-GUARAPIRANGA – SÃO PAULO/SP
Urbanização Integrada
63% realizados
DESTAQUES DO EIXO
ÁGUA E LUZ PARA TODOS
DESTAQUES EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS
Luz para Todos
367 mil ligações realizadas – 51% da meta 2011-2014
141 mil ligações realizadas do Plano Brasil Sem Miséria – 55% da meta 2011-2014
Água em Áreas Urbanas
489 obras concluídas
804 obras iniciadas
2.053 obras em andamento com 58% de execução média, beneficiando 7,6
milhões de famílias
Recursos Hídricos
Integração do rio São Francisco – 52% realizados no Eixo Leste e 34% no Eixo Norte
Barragem Figueiredo/CE – 98% realizados
Eixão das Águas /CE – trecho V – 96% realizados
Adutora Pajeú/PE – etapa 1 – 71% realizados
Em andamento novas seleções para Água
em Áreas Urbanas – R$ 10,9 bilhões
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – UBERLÂNDIA/MG
ETA Sucupira
80% realizados
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - JOINVILLE/SC
Reservatório R10
83% realizados
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS
BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
Eixo Norte – Meta 1N – Concretagem de canal
EIXO NORTE
34% realizados
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL
Eixo Leste – Meta 1L – Estação Elevatória
EIXO LESTE
52% realizados
CANAL DO SERTÃO ALAGOANO/AL
Trechos I, II e 1ª etapa do Trecho III
78% realizados