Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Exercício de 2014
Abril
Demonstrativo das Diárias Concedidas
Nº NE
Data
Valor
Beneficiário
Página: 1/3
Localidade Destino
Motivo Viagem
04/04/2014
à 05/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE DAVI FERREIRA
DOS SANTOS,
PARA COBRIR2,00
DESPE
3,00 CO
07/04/2014 à
09/04/2014
FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE DANIEL STEFANELLO,
PARA
COBRIR DESPESAS
4391 01/04/14
400,00
DAVI F. DOS SANTOS
CUIABÁ-MT
4393 01/04/14
840,00
DANIEL STEFANELLO
CONFRESA-MT
4394 01/04/14
1120,00
ANA MARINA SOUSA LOPES
CUIABÁ-MT
4395 01/04/14
1120,00
ELIANE ELISETE BOLICO
CUIABÁ-MT
4466 02/04/14
1020,00
VANTUIL DONIZETE DA SILVA
GOIANIA-GO
4515 03/04/14
400,00
MARIA DE FÁTIMA SILVA GLÓRIA
CUIABÁ-MT
4519 03/04/14
560,00
WELLITON ROSA FELICI
CUIABA-MT
4520 03/04/14
100,00
JASIELE ANÉSIA HEEMANN
AGUA BOA-MT
4521 03/04/14
80,00
SIRLEI MARIA ROGIA FONTANA
AGUA BOA-MT
4522 03/04/14
80,00
WELLITON ROSA FELICI
AGUA BOA-MT
4523 03/04/14
80,00
NUBIA SIPPERT
AGUA BOA-MT
Período Viagem
Qtde Diárias
4,00
10/04/2014
à 13/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ANA MARINA
SOUSA LOPES,
PARA COBRIR DESPES
4,00
10/04/2014
à 13/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ELIANE ELISETE
BOLICO
DAMBRÓS, PARA COBRIR
06/04/2014
à 08/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 03 DIARIAS
EM NOME DE 3,00
VANTU
2,00DES
04/04/2014
à 05/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA
SILVA
GLORIA, PARA COBRIR
09/04/2014
à 10/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 02 DIARIAS
EM NOME DE 2,00
WELLIN
1,00
14/04/2014
à 14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE JASIELE
1,00 M
14/04/2014
à 14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE SIRLEI
1,00
14/04/2014
à 14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE WELLINT
1,00 S
14/04/2014
à 14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE NUBIA
1,00 XA
14/04/2014
à 14/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE LAILA
4524 03/04/14
80,00
LAILA XAVIER FARIA
AGUA BOA-MT
4530 04/04/14
400,00
VALNEIS ALVES REGO
AGUA BOA-MT
4542 04/04/14
100,00
JOEL PEREIRA
ÁGUA BOA-MT
4598 04/04/14
80,00
FABIO ANTONIO BARBOSA
CANARANA-MT
4600 04/04/14
80,00
LEANDRO TOMAZZI
CANARANA-MT
4602 04/04/14
80,00
VILMAR GOMES
CANARANA-MT
4603 04/04/14
80,00
HUERMERSON DIVINO CHAVES
CANARANA-MT
4629 04/04/14
400,00
MARCIA DE MELO MACHACALI
ÁGUA BOA-MT
08/04/2014
à 12/04/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIA EM NOME DE MÁRCIA DE MELO
MACHACALI,
PARA COBRIR 5,00
DESPE
4643 04/04/14
80,00
EDINÉIA DE CAMPOS
ÁGUA BOA-MT
4646 04/04/14
80,00
CLEUBE COELHO SOUZA
ÁGUA BOA-MT
1,00
09/04/2014
à 09/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EDINEIA DE CAMPOS,
PARA
COBRIR DESPESAS
COM
1,00 C
09/04/2014
à 09/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE CLEUBE COELHO
SOUZA,
PARA COBRIR DESPESAS
4661 04/04/14
80,00
NEUSIRENE DIAS DA SILVA
AGUA BOA-MT
4663 07/04/14
240,00
JESSICA CRISTINA PONTES MORAES ÁGUA BOA-MT
4694 07/04/14
400,00
PEDRO OSVALDO ZAVALHIA
ÁGUA BOA-MT
4732 08/04/14
660,00
FATIMA BEATRIZ HERMANN
BARRA DO GARÇAS-MT
4733 08/04/14
1960,00
JULIANE BÖNMANN
CUIABÁ-MT
4734 08/04/14
1960,00
EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOSCUIABÁ-MT
4735 08/04/14
2800,00
GILMAR REINOLDO WENTZ
4752 09/04/14
160,00
MARIA DE FÁTIMA SILVA GLÓRIA
ÁGUA BOA-MT
4789 09/04/14
560,00
VANTUIL DONIZETE DA SILVA
BARRA DO GARÇAS-MT
4831 10/04/14
1120,00
EDISON FERES PRADO
CUIABÁ-MT
4845 10/04/14
1360,00
ELIANE COSTA
BRASÍLIA-DF
4855 10/04/14
80,00
CLEUSA MOURA WATTE
ÁGUA BAO-MT
4856 10/04/14
160,00
DAVI FERREIRA DOS SANTOS
ÁGUA BOA-MT
4857 10/04/14
80,00
4862 11/04/14
1980,00
LUCELY DE SOUSA CRUZ TORRES
4864 11/04/14
1680,00
ELLEN MAYARA SILVA GOMES FUCKSCUIABÁ-MT
Odair
CUIABÁ-MT
WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA ÁGUA BOA-MT
CUIABÁ-MT
07/04/2014
à 11/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 05 DIARIAS
EM NOME DE 5,00
VALNE
08/04/2014
à 08/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE JOEL PEREIRA,
PARA COBRIR
DESPESAS COM1,00
VIAGE
1,00
10/04/2014
à 10/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE FABIO ANTONIO
BARBOSA,
PARA COBRIR DESPESAS
10/04/2014
à
10/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LEANDRO TOMAZZI, PARA COBRIR DESPESAS1,00
COM V
1,00
10/04/2014
à 10/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VILMAR GOMES,
PARA COBRIR
DESPESAS COM
VIAG
10/04/2014
à 10/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE HUERMERSON
DIVINO CHAVES,
PARA COBRIR1,00
DESP
1,00
09/04/2014
à 09/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 01 DIARIA
EM NOME DE NEUSIR
3,00
10/04/2014
à 12/04/2014
FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE JÉSSICA CRISTINA
PONTES
MORAES, PARA COBRIR
5,00
10/04/2014
à 14/04/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE PEDRO OSVALDO
ZAVALHA,
PARA COBRIR DESPES
2,00
13/04/2014
à 14/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE FÁTIMA BEATRIZ
HERMANN,
PARA COBRIR DESPES
7,00
21/04/2014
à 27/04/2014
FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS EM NOME DE JULIANE BONMANN,
PARA
COBRIR DESPESAS
COM
21/04/2014
27/04/2014
FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS EM NOME DE EDILEUSA SOARES
DAàSILVA,
PARA COBRIR7,00
DESPE
4,00
14/04/2014
à 17/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE GILMAR REINOLDO
WENTZ,
PARA COBRIR DESPESA
2,00
11/04/2014
à 12/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA
SILVA
GLORIA, PARA TRANSPOR
14/04/2014
à 15/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 02 DIARIAS
EM NOME DE 2,00
VANTU
4,00 C
21/04/2014
24/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ÉDISON FERES
PRADO,à PARA
COBRIR DESPESAS
4,00VIA
22/04/2014
à 25/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANE COSTA,
PARA COBRIR
DESPESAS COM
1,00 C
15/04/2014
à
15/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE CLEUSA MOURA WATTE, PARA COBRIR DESPESAS
2,00
16/04/2014
à 17/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE DAVI FERREIRA
DOS SANTOS,
PARA COBRIR DESPES
15/04/2014
à 15/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE WILLIAN FERNANDES
OLIVEIRA,
PARA COBRIR1,00
DESP
6,00 D
21/04/2014
à 26/04/2014
FORNECIMENTO DE 06 DIARIAS EM NOME DE LUCELY DE SOUSA
CRUZ
TORRES, PARA COBRIR
21/04/2014
à 25/04/2014
FORNECIMENTO DE 06 DIARIAS EM NOME DE ELLEN MAYARA
SILVA GOMES
FUNKS, PARA 6,00
COBRI
Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Exercício de 2014
Abril
Demonstrativo das Diárias Concedidas
Nº NE
Data
Valor
Beneficiário
Página: 2/3
Localidade Destino
Motivo Viagem
Período Viagem
Qtde Diárias
4,00
22/04/2014
à 25/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ROSANE STAUB
SANTIM,
PARA COBRIR DESPESAS
27/04/2014
à 01/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE DAVI FERREIRA
DOS SANTOS,
PARA COBRIR5,00
DESP
4946 14/04/14
1360,00
ROSANE STAUB SANTIN
RONDONÓPOLIS-MT
4954 14/04/14
1000,00
DAVI FERREIRA DOS SANTOS
CUIABÁ-MT
4956 14/04/14
400,00
PEDRO OSVALDO ZAVALHIA
BARRA DO GARÇAS-MT
4958 14/04/14
160,00
PEDRO OSVALDO ZAVALHIA
ÁGUA BOA-MT
4990 14/04/14
560,00
VANTUIL DONIZETE DA SILVA
BARRA DO GARÇAS-MT
5032 15/04/14
80,00
CLEUBE COELHO SOUZA
CANARANA-MT
5033 15/04/14
80,00
VERONICA FERREIRA SILVA
CANARANA-MT
5034 15/04/14
1680,00
IVANETE RONCAI VOLPI
CUIABÁ-MT
5084 16/04/14
990,00
ELEANDRO MARIANI RIBEIRO
CUIABÁ-MT
5095 16/04/14
800,00
DEBORA JAQUELINE SILVEIRA RIOS CUIABÁ-MT
5138 17/04/14
800,00
MARIA DAIANE GAMA DOS SANTOS
5171 17/04/14
1050,00
ALINE PRETTO RODRIGUES
BARRETOS-SP
5175 17/04/14
2200,00
JASIELE ANÉSIA HEEMANN
BARRETOS-SP
5189 17/04/14
400,00
NEUSIRENE DIAS DA SILVA
CAMPINAPOLIS-MT
5190 17/04/14
400,00
WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA CAMPINAPOLIS-MT
5193 17/04/14
2100,00
GILMAR REINOLDO WENTZ
PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
5195 17/04/14
1700,00
EDISON FERES PRADO
BARRETOS-SP
5440 23/04/14
560,00
WILIEN SOBCZAK
PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
5492 23/04/14
660,00
ELEANDRO MARIANI RIBEIRO
PORTO ALEGRE DO NORTE-MT
à 25/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE ELEANDRO 25/04/2014
MARIANI RIBEIRO,
PARA COBRIR2,00
DESPE
5695 24/04/14
400,00
PEDRO OSVALDO ZAVALHIA
ÁGUA BOA-MT
5700 24/04/14
320,00
MARIA DE FÁTIMA SILVA GLÓRIA
ÁGUA BOA-MT
5,00
29/04/2014
à 03/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE PEDRO OSVALDO
ZAVALHIA,
PARA COBRIR DESPES
4,00DES
29/04/2014
à 02/05/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA
SILVA
GLORIA, PARA COBRIR
5767 24/04/14
240,00
VALNEIS ALVES REGO
ÁGUA BOA-MT
5769 25/04/14
200,00
5876 25/04/14
1400,00
5877 25/04/14
80,00
CUIABÁ-MT
CLEUBE COELHO SOUZA
CANARANA-MT
KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA
CUIABÁ-MT
WILIEN SOBCZAK
CANARANA-MT
5878 25/04/14
80,00
DANIEL STEFANELLO
CANARANA-MT
6048 29/04/14
3000,00
LUZIMAR PEREIRA LUZ
CUIABA-MT
6058 29/04/14
3500,00
GILMAR REINOLDO WENTZ
CUIABA-MT
6088 29/04/14
300,00
SIRLEI MARIA ROGIA FONTANA
AGUA BOA-MT
6089 29/04/14
300,00
LAILA XAVIER FARIA
AGUA BOA-MT
6090 29/04/14
300,00
SIDNEY JOSE ZONTA
AGUA BOA-MT
6091 29/04/14
400,00
PEDRO OSVALDO ZAVALHIA
AGUA BOA-MT
6092 29/04/14
400,00
DAVI FERREIRA DOS SANTOS
AGUA BOA-MT
6104 30/04/14
1320,00
ELEANDRO MARIANI RIBEIRO
CUIABÁ-MT
6105 30/04/14
240,00
JESSICA CRISTINA PONTES MORAES ÁGUA BOA-MT
2,00
23/04/2014
à 24/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE PEDRO OSVALDO
ZAVALHIA,
PARA COBRIR DESPES
2,00
17/04/2014
à 18/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE PEDRO OSVALDO
ZAVALHIA,
PARA COBRIR DESPE
16/04/2014
à 17/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 02 DIARIAS
EM NOME DE 2,00
VANTU
1,00
23/04/2014
à 23/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE CLEUBE COELHO
SOUZA,
PARA COBRIR DESPESAS
23/04/2014
23/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE VERONICA FERREIRA
DAà SILVA,
PARA COBRIR1,00
DESP
6,00 C
26/04/2014
à 01/05/2014
FORNECIMENTO DE 06 DIARIAS EM NOME DE IVANETE RONCAI
VOLPI,
PARA COBRIR DESPESAS
3,00 M
22/04/2014
à 24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 03 DIARIAS,
PARA ELEANDRO
24/04/2014
à 27/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO
DE 04 DIARIAS
PARA DÉBORA4,00
JAQU
4,00 D
23/04/2014
à 26/04/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE MARIA DAIANE
GAMA DOS
SANTOS, PARA COBRIR
5,00
27/04/2014
à 01/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE ALINE PRETTO
RODRIGUES
WITTER, PARA COBRIR
5,00
27/04/2014
à 01/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE JASIELE ANESIA
HEEMANN,
PARA COBRIR DESPESA
23/04/2014
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO
DE 02àDIARIAS
EM NOME DE2,00
NEUS
23/04/2014
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO
DE 02àDIARIAS
EM NOME DE2,00
WILLI
3,00
24/04/2014
à
26/04/2014
FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE GILMAR REINOLDO WENTZ, PARA COBRIR DESPESA
5,00 C
27/04/2014
01/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE ÉDISON FERES
PRADO,à PARA
COBRIR DESPESAS
25/04/2014
à 26/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK,
PARA
COBRIR DESPESAS 2,00
COM V
3,00 CO
29/04/2014
01/05/2014
FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE VALNÉIS ALVES
REGO,àPARA
COBRIR DESPESAS
2,00
29/04/2013
à 30/04/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE CLEUBE COELHO
SOUZA,
PARA COBRIR DESPESAS
7,00 DE
04/05/2014
à 10/05/2014
FORNECIMENTO DE 07 DIARIAS EM NOME DE KEILA ANTÔNIA
BARBOSA
SOUZA, PARA COBRIR
1,00VIA
30/04/2014
30/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE WILIEN SOBCZAK,
PARA àCOBRIR
DESPESAS COM
1,00
30/04/2014
à 30/04/2014
FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE DANIEL STEFANELLO,
PARA
COBRIR DESPESAS
COM
5,00
04/05/2014
à 08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO
DE 05 DIÁRIAS
EM NOME DE LUZIMA
5,00
04/05/2014
à 08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO
DE 05 DIÁRIAS
EM NOME DE GILMAR
06/05/2014
à 08/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 03 DIÁRIAS
EM NOME DE 3,00
SIRLEI
06/05/2014
à 08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 03 DIÁRIAS
EM NOME DE 3,00
LAILA X
06/05/2014
à 08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 03 DIÁRIAS
EM NOME DE 3,00
SIDNEY
06/05/2014
à 10/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO
DE 05 DIÁRIAS
EM NOME DE 5,00
PEDRO
5,00
06/05/2014
à
10/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE, A FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DAVI F
4,00
04/05/2014
à 10/05/2014
A FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ELEANDRO
MARIANI RIBEIRO,
PARA COBRIR
DESP
3,00
06/05/2014
à 08/05/2014
FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE JÉSSICA CRISTINA
PONTES
MORAES, PARA COBRIR
6106 30/04/14
400,00
MARCIA DE MELO MACHACALI
ÁGUA BOA-MT
5,00
à 11/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE MÁRCIA DE 07/05/2014
MELO MACHACALI,
PARA COBRIR
DESP
6126 30/04/14
1360,00
VANTUIL DONIZETE DA SILVA
SÃO LUIS DOS MONTES BELOS-GO
06/05/2014
09/05/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE VANTUIL DONIZETE
DAàSILVA,
PARA COBRIR 4,00
DESPE
Odair
Betha Sistemas
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Exercício de 2014
Abril
Demonstrativo das Diárias Concedidas
Nº NE
Data
Valor
Beneficiário
Página: 3/3
Localidade Destino
Motivo Viagem
Período Viagem
Qtde Diárias
6132 30/04/14
160,00
6149 30/04/14
1650,00
JASIELE ANÉSIA HEEMANN
CUIABÁ-MT
2,00
07/05/2014 àDE
08/05/2014
FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE WILLIANS FERNANDES
OLIVEIRA, PARA COBRIR
5,00
12/05/2014
à 16/05/2014
FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE JASIELE ANESIA
HEEMANN,
PARA COBRIR DESPESA
6190 30/04/14
1760,00
CAMILA SCHNEIDER GARCIA
BRASÍLIA-DF
4,00
12/05/2014
à 15/05/2014
FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE CAMILA SCHNEIDER
GARCIA
SALAMONI, PARA
COB
Valor Total:
Odair
57.330,00
WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA ÁGUA BOA-MT