SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
PNQS 2012 - Nível B
Primeiros Passos para a Excelência
Unidade de Ponta Porã
I
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Folha de Determinação de Elegibilidade ao PNQS 2012
Categ.: (x) Nível B ( ) Nível I ( ) Nível II ( ) Nível III ( ) Nível IV ( ) IGS
( ) Unidade autônoma de
outra organização
Nome da organização candidata: Unidade de Ponta Porã da Regional Sul
Fronteira – GESUL/PORÃ
No caso de Nível III ou IV, só é elegível um
agrupamento com mais de uma cidade, se houver
organização controladora cobrindo mais de uma
cidade.
Razão social responsável: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - SANESUL
Forma de Direito: (x) Público
( ) Privado
Número de inscrição no CNPJ: 03.982.931/0001-20
Endereço Home-page (se existir): www.sanesul.ms.gov.br
Principais atividades:
Operação de sistemas de água (Captação; Tratamento; Distribuição)
Operação de sistemas de esgoto (Coleta; Tratamento; Disposição
Final)
Comercialização dos serviços de água e esgoto (Cadastro;
Arrecadação; Faturamento; Cobrança)
Data de início das
atividades:
26/1/1979
Quantidade de pessoas na força de trabalho da organização: 39
Incluir terceiros que estejam sob coordenação da candidata. No caso de unidade autônoma, informar também o percentual da força de trabalho
da candidata em relação à organização controladora:
PERCENTUAL FORÇA DE TRABALHO:
3,45%
Locais das instalações com força de trabalho (No caso da categoria IGS, informar onde a Prática é definida e onde é aplicada)
Nome
Endereço
Sede Unidade de Ponta Porã
Rua Gal Osório, 32 CEP 79.904-664
ETE - Estação de Tratamento de Av. Sul, S/N – Jardim Estorial
Esgoto - Estorial
Qtd. aprox. de
pessoas
39
Terceirizado
Nota: Se necessário, aumentar o número de linhas da tabela. No caso de haver muitas instalações que prestam serviços equivalentes, pode-se
agrupá-las em uma linha apenas. Exemplo: Nome: 150 sedes regionais ou municipais com unidades operacionais no interior; Endereço: regiões
norte, sul, leste, oeste e capital do Estado; Qtd. aprox. de pessoas: de 20 a 240).
A localização da principal sede administrativa deve estar com endereço completo
Contatos
Principal dirigente
Respons. candidatura
Nome
Ubirajara Marcheti dos
Santos
Márcia Helena Mello
Santana
Fone
E-mail
67 3431-1515 [email protected]
67 3318-7701 [email protected]
Aplicável para categorias Níveis B, I, II, III ou IV
Declaração de autonomia da organização candidata:
Declaramos ter funções e estruturas administrativas próprias e autônomas, no sentido de sermos responsáveis
pelo planejamento das ações para atingir nossos objetivos, cumprir nossa missão e atender nossos clientes.
Possuímos clientes como pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas, consumidoras, usuárias ou compradoras
regulares de nossos serviços/produtos no mercado que não são de nossa própria organização.
Concordamos que, no caso de candidatura ao Nível B ou I, essa elegibilidade, mesmo que aprovada, poderá
ser suspensa se uma organização controladora, que abranja a organização aqui candidata, vier a pleitear
elegibilidade em nível acima do aqui postulado.
II
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Aplicável somente para Categoria IGS
Denominação da Prática:
Data de implantação:
(Práticas implantadas há mais de cinco anos não são elegíveis.)
Resumo da prática: (Máximo 12 linhas)
Lembrete: Não são elegíveis Cases relativos a melhorias, ideias ou inovações em produtos, processos ou práticas operacionais, como por
exemplo: softwares aplicativos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e outras soluções técnicas.
Área, setor, divisão, departamento, grupo, equipe ou
assemelhado, responsável pela Prática:
Questões dos Critérios PNQS, de qualquer Nível, com
os quais a prática tem mais relação:
(Ex.: Nv I: 2b, 3b e 8b ou Nv IV 2.d, 3.1b e 8.2a)
Resultados alcançados:
Um ou mais tipos de resultados quantitativos relevantes, com demonstração de evolução favorável obtida em decorrência da prática. Se o
resultado apresentado não decorrer exclusivamente da prática, justificar a forte correlação. Podem ser apresentados aqui resultados estimados
ou preliminares cuja demonstração, na futura inscrição do Case, será aprimorada. Não são considerados elegíveis “Cases” sem demonstração
de resultados decorrentes da prática.
Partes interessadas mais beneficiadas pela Prática:
Aplicável a todas as Categorias
O responsável principal pela organização candidata, abaixo-assinado, declara, para os fins de
direito, que são verídicas as informações apresentadas nesta candidatura ao PNQS, não tendo sido
omitidas informações adversas que sejam relevantes para a avaliação dos resultados da
organização em relação aos clientes, à comunidade, à sociedade, ao meio-ambiente e força de
trabalho.
Campo Grande/MS, 25 de julho de 2012
UBIRAJARA MARCHETI DOS SANTOS
Gerente Regional Sul Fronteira – Ponta Porã
Parecer do Comitê de Elegibilidade
(X)
( )
Elegível
Não elegível no contexto apresentado
Razão da inelegibilidade
III
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SUMÁRIO
P1 – Descrição da Organização .................................................................................................. VI
P1.a.Instituição, propósitos e porte ............................................................................................ VI
P1.b. Serviços ou produtos e processos ................................................................................... VII
P1.c. Sócios, mantenedores ou instituidores ............................................................................ VII
P1.d. Força de trabalho ............................................................................................................ VIII
P1.e. Clientes e mercados ........................................................................................................ VIII
P1.f. Fornecedores e insumos .................................................................................................... IX
P1.g. Sociedade ......................................................................................................................... IX
P1.h. Parceiros ............................................................................................................................ X
P1.i. Outras partes interessadas ................................................................................................. X
P2. Concorrência e ambiente competitivo................................................................................. XI
P2.a. Ambiente competitivo ........................................................................................................ XI
P2.b. Desafios estratégicos ........................................................................................................ XI
P3. Aspectos relevantes .............................................................................................................. XI
P4. Histórico da busca da excelência ...................................................................................... XIII
P5. Organograma ....................................................................................................................... XIII
CRITÉRIOS
1. Liderança..................................................................................................................................... 1
1.a. Como os valores e princípios organizacionais, os padrões éticos, os objetivos e planos
são explicados à força de trabalho? ............................................................................................. 1
1.b. Como as decisões são tomadas e, depois, acompanhadas? ............................................... 2
1.c. Como os membros da direção interagem com as pessoas da força de trabalho buscando o
engajamento de todos? ................................................................................................................ 3
1.d. Como os membros da direção se desenvolvem como líderes?............................................ 3
1.e. Como é verificado se os principais processos gerenciais estão de acordo com padrões de
trabalho estabelecidos? ................................................................................................................ 4
1.f. Como é promovida a melhoria nos processos de gestão da organização? .......................... 4
1.g. Como o desempenho da organização é analisado pelos dirigentes e controladores, em
termos de alcance de metas e, em termos de competitividade, no setor ou no mercado, ou de
atendimento a requisitos de partes interessadas? ....................................................................... 5
2. Estratégias e Planos .................................................................................................................. 6
2.a. Como são definidas as estratégias a serem adotadas pela organização? ........................... 6
2.b.Como são definidos os indicadores e respectivas metas associadas às estratégias?
Apresentar os principais indicadores associados às estratégias. Apresentação das principais
estratégias. ................................................................................................................................... 6
2.c. Como são definidos os planos de ação ou projetos estratégicos para o alcance de metas?
...................................................................................................................................................... 7
2.d. Como são acompanhados os planos de ação ou projetos estratégicos definidos? ............. 7
3. Clientes........................................................................................................................................ 9
3.a Como são conhecidas as necessidades e expectativas de clientes-alvo nos segmentos de
atuação? ....................................................................................................................................... 9
3.b Como os produtos são divulgados aos clientes-alvo? ......................................................... 10
3.c. Como são tratadas com presteza as reclamações feitas pelos clientes? ........................... 10
3.d. Como é avaliado o grau de satisfação dos clientes? .......................................................... 11
4. Sociedade.................................................................................................................................. 12
4.a. Como a organização atua para se manter na legalidade?.................................................. 12
4.b. Como são tratados os principais impactos negativos da organização, sobre a sociedade e
meio ambiente? .......................................................................................................................... 13
4.c. Como a organização participa, de forma voluntária, em ações de preservação ambiental?
.................................................................................................................................................... 13
4.d. Como a organização participa, de forma voluntária, de ações de desenvolvimento
socioeconômico? ........................................................................................................................ 14
5. Informações e Conhecimento ................................................................................................. 15
5.a. Como as principais informações para agilizar as operações são disponibilizadas aos
usuários? .................................................................................................................................... 15
IV
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5.b. Como as principais informações para avaliar o desempenho da organização são
disponibilizadas aos gestores? ................................................................................................... 16
5.c.Como a segurança das informações é tratada quanto à confiabilidade e disponibilidade? 17
5.d. Como a organização compartilha o conhecimento mais importante para geração de
diferenciais? ................................................................................................................................ 17
6. Pessoas ..................................................................................................................................... 19
6.a.Como as responsabilidades das equipes e das pessoas são definidas? ............................ 19
6.b. Como o reconhecimento ou incentivos estimulam o alcance de metas? ........................... 19
6.c. Como as pessoas da força de trabalho são treinadas? ...................................................... 19
6.d. Como são identificados e tratados os perigos e riscos relacionados à saúde e segurança
no trabalho? ................................................................................................................................ 20
6.e. Como a satisfação das pessoas da força de trabalho é promovida? ................................. 21
7. Processos ................................................................................................................................. 23
7.a. Como os processos principais do negócio são executados em etapas padronizadas e
monitorados por meio de indicadores de desempenho?Apresentar os principais indicadores de
desempenho dos processos principais do negócio. ................................................................... 23
7.b. Como os processos de apoio mais importantes são executados e monitorados por meio
de indicadores de desempenho ou outro meio? ........................................................................ 25
7.c. Como é promovida a melhoria contínua dos processos principais do negócio e dos
processos de apoio? ................................................................................................................... 25
7.d. Como os principais fornecedores são selecionados e avaliados, utilizando critérios de
qualificação para atendimento de necessidades da organização?Apresentar indicadores de
desempenho relativo a fornecedores. ........................................................................................ 26
7.e Como a organização controla o desempenho de receitas, despesas, dívidas e
investimento?Apresentar indicadores de desempenho relativos aos processos econômicofinanceiros................................................................................................................................... 26
8. Resultados ................................................................................................................................ 28
Tabela de descrição dos indicadores ........................................................................................ 31
Glossário ....................................................................................................................................... 32
Anexo ............................................................................................................................................. 35
V
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
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P1 – DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
P1.a. Instituição, propósitos e porte
Denominação: Unidade de Ponta Porã da Regional Sul - Fronteira, vinculada à Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL.
A SANESUL foi constituída em 26/01/1979 pelo Decreto Estadual nº 71/1979, inicialmente como
Empresa Pública. Em 1994 foi convertida em sociedade anônima de economia mista, com
participação majoritária do Governo do Estado, através da Lei Estadual n° 1.496, de 12/05/1994.
O Quadro P1.a contém as datas relevantes referentes à história da SANESUL.
Quadro P1.a - Datas relevantes
Ano
Fato Relevante
Base Legal
1979
Constituição da Empresa
Decreto Estadual nº 71/1979
1992
Regulamentação dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário no MS
Decreto Estadual nº6.689/92
1994
Transformação em Sociedade Anônima de economia mista
Lei Estadual nº 1.496/94
2006
Vincula a SANESUL à Governadoria
Lei Estadual nº 3.345/06
2008
Dispões sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.
Decreto Estadual nº 12.530
2012
Renovação da concessão de Ponta Porã e nomeação do principal
executivo da Unidade.
Lei Federal nº 11.445/2007
A partir de janeiro de 2007, foi nomeado o atual presidente da empresa, José Carlos Barbosa. No
início de 2011, a SANESUL foi dividida em quatro diretorias, sendo elas: Diretoria da Presidência,
Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria Comercial e de Operações e Diretoria de
Engenharia e Meio Ambiente que compõem a Diretoria Executiva sediada em Campo Grande,
assim como as 16 gerências de apoio técnico, administrativo e operacional.
Os propósitos da empresa estão contidos nas declarações estratégicas que norteiam a empresa,
sendo elas:
•
•
•
Missão: Gerir serviços de qualidade em abastecimento de água e esgotamento sanitário,
contribuindo para a saúde pública, a preservação ambiental e o desenvolvimento social e
econômico de Mato Grosso do Sul.
Visão: Ser a melhor opção em soluções de saneamento básico de Mato Grosso do Sul.
Negócio: Operar sistemas e comercializar serviços de água potável e esgotamento
sanitário tratado.
A Tabela P1.a mostra comparativamente o porte de Ponta Porã com relação aos dados gerais da
SANESUL.
Tabela P1.a.1 - Porte da empresa
Informação
Qtd Sanesul
Qtd. P. Porã
Participação %
Volume produzido de água
102.098.572
4.834.625
5%
Volume consumido de água
64.553.003
2.790.143
4%
9.098.460
194.924
2%
458.266
19.113
4%
77.389
3.849
5%
Extensão da rede de água
Extensão da rede de esgoto
Economias particulares
Economias públicas
6.066.524
1.188.649
478.941
5.490
283.961
114.060
20.644
213
5%
10%
4%
4%
População abastecida com água
1.239.542
59.405
5%
1.129
39
3%
241.003.000
11.806.000
5%
Volume coletado e tratado de esgoto
Ligações ativas de água
Ligações ativas de esgoto
Força de Trabalho1
Receita bruta operacional1
Dados data base 06/2012
1 - Valor referente a 12/2011
VI
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P1.b. Serviços ou Produtos e Processos
No Mapa de Negócio - definido pelo Fórum de Gestão Empresarial (FGE) e aprovado pela
Diretoria Executiva em 2011- foram estabelecidos os três processos principais:
•
Operação de sistemas de abastecimento de água: captação, tratamento e distribuição
de água tratada à população.
Operação do sistema de esgotamento sanitário: coleta, tratamento e disposição final
do esgoto sanitário.
Comercialização desses serviços: cadastro, faturamento, arrecadação e cobrança.
•
•
A Figura P1.b descreve o fluxo dos processos principais:
PRODUÇÃO
RIO
J O Ã O
PNP-001
PNP-003
PNP-004
PNP-005
PNP-020
PNP-026
REDES
COMERCIALIZAÇÃO
SISTEMA CRECHE
Tratamento
de água
Reservação
de água
Distribuição
de água
Reservação
de água
Distribuição
de água
Reservação
de água
Distribuição
de água
a
Reservação
de água
Distribuição
de água
Reservação
de água
Distribuição
de água
SISTEMA PQ DOS IPES
Tratamento
de água
PNP-023
PNP-027
Tratamento
de água
Ã
O
PNP-017
S
SISTEMA MONTE ALTO
Tratamento
de água
PNP-031
PNP-025
C
O R
R E G O
SISTEMA JARDIM IVONE
Tratamento
de água
PNP-018
PNP-028
PNP-009
PNP-010
CADASTRO
FATURAMENTO
ARRECADAÇÃO
COBRANÇA
SISTEMA COOPHA FRONTEIRA
Tratamento
de água
PNP-011
PNP-007
PNP-008
PNP-016
CLIENTES
SISTEMA PQ DOS EUCALIPTOS
Reservação
de água
Distribuição
de água
Reservação
de água
Distribuição
de água
SISTEMA MARAMBAIA
PNP-019
Tratamento
de água
PNP-024
Estações Tratamento de
Esgotos Sanitários
Estações Elevatórias de
Esgoto
Coleta de
esgoto
Sanitário
Figura P1.b - Processos Principais
Os Processos de Apoio, de natureza operacional, também definidos no Mapa do Negócio (2011)
são: Controle Sanitário, Suprimento (material, equipamentos e frota), Tecnologia da Informação
(software e hardware) e Manutenção dos Sistemas (máquinas e equipamentos).
Os principais produtos e serviços são descritos no quadro abaixo:
Quadro P1.b. – Principais Produtos e Serviços - SANESUL
Água
Esgoto
Água tratada, projetos, estudos e concepção de sistemas; ligação de água; extensão de rede de água,
análise de projetos para loteamentos, parcelamento de débitos; canais de atendimento; aferição de
hidrômetros; análise da água; pesquisa de vazamento e análise do IQA para clientes externos.
Ligação de esgoto; desobstrução de coletor predial e público; extensão de redes; projetos, estudos e
concepção de sistema para prefeituras, tratamento de esgoto, recebimento de despejos avulsos, análise de
efluentes para terceiros, análise de projetos para loteamentos, limpeza preventiva das redes e limpeza e
esgotamento de elevatórias e reatores, transporte e reposição final dos resíduos sólidos gerados nas ETE’s
e avaliação das alterações introduzidas no corpo receptor.
P1.c. Sócios, mantenedores ou instituidores
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é o sócio majoritário da Sanesul com participação
acionária de 99,91% e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) com 0,09%.
Os órgãos que compõem a SANESUL e suas principais competências conforme o Estatuto Social
estão descritos abaixo:
Assembleia Geral: delibera sobre alteração do Capital Social e do Estatuto Social;
VII
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
•
•
•
Conselho de Administração: nomeia os diretores, manifesta-se sobre o Relatório Anual
da Administração, pronuncia-se sobre distribuição dos dividendos, elabora e altera o
Regimento Interno.
Diretoria Executiva: administra a SANESUL, executando as deliberações e decisões da
Assembléia Geral e Conselho de Administração, elabora as demonstrações contábeis,
aprova critérios referentes ao plano de cargos e salários.
Conselho Fiscal: tem poderes e atribuições previstos na Lei das Sociedades por Ações e
suas deliberações são tomadas por maioria de votos.
As necessidades e expectativas dos acionistas são traduzidas em objetivos estratégicos. Os
requisitos principais para atendimento aos objetivos consistem no cumprimento das metas dos
indicadores estratégicos (Quadro 2.b) e em práticas para atendimento de demandas, como as
reuniões da Assembléia Geral e Diretoria Executiva assim como no atendimento de ofícios e
documentos institucionais encaminhados para a SANESUL.
P1.d. Força de trabalho
A força de trabalho da SANESUL é composta por 1.129 empregados, entre carreira e livre
nomeação. Ponta Porã está estruturada com um gerente, um Gestor de processo, três
supervisores, 32 empregados de carreira e dois estagiários, totalizando 39 pessoas discriminados
na Tabela P1.d.
TabelaP1.d – Força de Trabalho
Ensino
fundamental
Ensino
médio
Ensino
superior
Total
% da Força
Trabalho
Assistente Administrativo
0
1
1
2
5%
Assistente Comercial
0
4
3
7
18%
Assistente Social
0
0
1
1
3%
Emprego
Assistente Técnico operacional
0
3
2
5
13%
Atendente Comercial
0
1
2
3
8%
Eletromecânico
1
1
0
2
5%
Encanador
0
7
0
7
18%
Engenheiro Eletricista
0
0
1
1
3%
Estagiário
0
2
0
2
5%
Laboratorista
0
0
2
2
5%
Operador de Equipamento Automotivo
2
4
0
6
15%
Técnico em Saneamento
0
0
1
1
3%
Total
3
21
15
39
100%
Por Cargo de Chefia
Supervisor de Processo Regional
0
0
1
1
20%
Supervisor de Processo I
0
1
0
1
20%
Supervisor de unidade IV
0
1
0
1
20%
Gerente
0
0
1
1
20%
Gestor de Processo II
Total
0
0
0
2
1
3
1
5
20%
100%
As principais expectativas e necessidades da força de trabalho são alcançadas através do acordo
coletivo e demais ações citadas no marcador 6.b.
P1.e. Clientes e Mercados
O mercado de atuação abrange 125 localidades, sendo 68 municípios e 57 distritos. A SANESUL é
a 3ª maior empresa de Mato Grosso do Sul e a 74ª na região Centro-Oeste, segundo pesquisa
publicada pela revista Exame em julho de 2011, subindo dez posições em relação à classificação
regional obtida em 2010.
VIII
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Ponta Porã é sede administrativa da regional composta por sete municípios e quatro distritos. O
Quadro P1.e informa os clientes-alvo e os segmentos de mercado definidos no Mapa de Negócio.
Quadro P1.e – Clientes-Alvo e Segmentos de Mercado
ClientesAlvo
Ativos, inativos, factíveis e potenciais. Pessoas jurídicas e físicas com soluções individuais de
abastecimento e esgotamento sanitário. Municípios e distritos não operados pela empresa atualmente no
Estado.
Segmentos Residencial, comercial, industrial e público.
As principais necessidades dos clientes podem ser traduzidas nos seguintes requisitos: qualidade
da água, tarifas justas, continuidade do fornecimento, qualidade na prestação dos serviços,
serviços executados no prazo, esgoto tratado, escritórios de atendimento eficaz e de fácil acesso.
P1.f. Fornecedores e insumos
Os dez principais fornecedores e respectivos insumos para a Unidade de Ponta Porã estão no
Quadro P1.f. Ressalta-se que a LOG Engenharia representa em torno de 15% da força de trabalho
da localidade.
QuadroP1.f - Principais fornecedores e insumos – Ponta Porã
Fornecedores
Insumos
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL
Energia
TAURUS - Distribuidora de Petróleo Ltda
Combustível e manutenção
Nhell Química Ltda
Produtos químicos
Bombas Leão S.A.
Aquisição e manutenção de bombas
Mexichem Brasil Indústria e Transformação Plástica Ltda
Tubos e conexões
Fortesul
Vigilância e construções e saneamento
Unimed de Dourados - Cooperativa de Serviços Médicos
Saúde e seguro
LOG – Engenharia Limitada
Operação de ETE
J.J.Materiais de Construção*
Materiais de construção
Tornearia São Luiz*
* Compra realizada pela Unidade.
Serviço de torno,solda e manutenção de veículos
As necessidades e expectativas dos fornecedores estão definidas nos contratos e parcerias,
assim como os três principais requisitos: pagamento no prazo estabelecido, planejamento e
cumprimento de prazo de entrega e atendimento à demanda contratada.
A partir de 2011, foi implantada a modalidade de licitações Pregão Eletrônico, que permite ao
fornecedor ou qualquer outra pessoa o acompanhamento via home page do Sistema Banco do
Brasil, sem o comparecimento físico dos representantes das empresas ao local estabelecido para
a reunião. Este procedimento possibilita a participação de um maior número de fornecedores
devido à redução de custos com despesas de representantes.
P1.g. Sociedade
Incluem-se em sociedade todas as instituições com as quais a SANESUL se relaciona, além da
comunidade em torno das instalações da empresa, que muitas vezes são afetados diretamente
pela operação dos sistemas de água e esgotamento sanitário. Dentre eles, elencam-se no Mapa
do Negócio: associações de bairros, agência reguladora, escolas e empresas assim como os
poderes executivo, legislativo e judiciário.
O Quadro P1.g apresenta as principais comunidades de relacionamento, passivos e impactos
negativos potenciais, assim como as necessidades e expectativas dos clientes.
IX
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro P1.g - Sociedade
Comunidades de relacionamento
-Munícipes/Clientes
-Vizinhos dos empreendimentos
Impactos negativos
-Desvalorização da área
-Interferência das instalações dos serviços urbanos
-Emissão de odores desagradáveis
-Geração de gases estufa
-Geração de resíduos
-Perda da qualidade de recursos hídricos
-Intervenção em APP: Propostas de Compensação Ecológica de acordo com
a CONAMA 369/2006;
-Perda da qualidade de recursos hídricos: Propostas de Compensação
Ambiental definida com base na Matriz de Valoração do Grau de Impacto
conforme estabelecida no Decreto Estadual n° 13.006 /2010 e na Resolução
SEMAC N° 375/2006.
-Cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
-Transparência nas decisões sobre gestão ambiental (Lei nº 12.527/2011);
-Desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental para sensibilizar e
conscientizar as gerações presentes e futuras na preservação e uso racional
dos recursos hídricos. Atuação voluntária em ações ambientais;
-Preço justo para os serviços (Lei Federal nº 11.445/2007).
Passivos ambientais
Necessidades e expectativas
P1.h. Parceiros
Através de parcerias com instituições públicas e privadas (Quadro P1.h), a SANESUL alinha as
necessidades e interesses comuns aos objetivos e diretrizes organizacionais. Destacam-se:
planejarem conjunto a expansão das redes dos sistemas em residências para população de baixa
renda, estabelecer campanhas sociais e compartilhar práticas de gestão e novos conhecimentos
para o desenvolvimento sustentável do saneamento.
Quadro P1.h - Parcerias
Entidades
Expectativas e Necessidades
Objetivos Comuns
APAE
Doação através da conta de água
Campanha sócio-econômica.
ABES e AESBE
Informações e conhecimento
Compartilhamento das práticas e inovações.
Escolas
Visitas técnicas ao sistema Creche*
Busca do desenvolvimento sustentável.
Sociedade Educacional Juliano Contratação de estagiários
Varela
Síndrome de Down.
com Inclusão social de pessoas portadoras de
necessidades especiais.
* Unidade de Ponta Porã.
P1.i. Outras partes interessadas
No relacionamento entre SANESUL e partes interessadas, busca-se: a captação de recursos
financeiros para a aplicação nos sistemas de água e esgoto; a renovação de concessões dos
serviços com segurança contratual e a priorização dos investimentos de acordo com estudos de
demandas locais, seguindo prioritariamente o que rege a Lei Nacional do Saneamento.
Quadro P1.i. - Outras Partes Interessadas
Partes Interessadas
Expectativas e Necessidades
Objetivos Comuns
AGEPAN
Regulação do serviço de saneamento básico
Atendimento à Lei nº. 11.445/07
Caixa Econômica
Federal
Contratos de financiamento para expansão dos
sistemas e melhorias dos serviços
Universalização do saneamento básico – Lei
nº. 11.445/07
Prefeituras e
Câmaras Municipais
Concessões dos serviços e execução dos
serviços de água e esgoto
Renovação das concessões – Lei nº.
11.445/07
Governo do Estado
Renovações das concessões e realização de
investimentos nos municípios
Renovação das concessões – Lei nº.
11.445/07 e Plano de Investimentos
MERCOSUL/FOCEM
Expansão dos serviços de esgoto em Ponta Porã
Universalização do saneamento básico – Lei
nº. 11.445/07
X
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro P1.i. - Outras Partes Interessadas
Partes Interessadas
Expectativas e Necessidades
Objetivos Comuns
Ministério das
Cidades/SNSA
Repasse prioritário de recursos para saneamento
em municípios com mais de 50 mil habitantes.
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
SEOP/AGESUL
Celebração de convênio para expansão das
redes de água e esgotamento sanitário
Universalização do saneamento básico – Lei
nº. 11.445/07
Ministério da
Saúde/FUNASA
Inclusão social e prevenção de doenças para
municípios abaixo de 50 mil habitantes.
Universalização do saneamento básico – Lei
nº. 11.445/07
P2. CONCORRÊNCIA E AMBIENTE COMPETITIVO
P2.a. Ambiente competitivo
No Mapa do Negócio, definiu-se como concorrência qualquer solução equivalente ou semelhante
aos serviços oferecidos pela empresa que possa vir a reduzir as receitas faturadas. Assim, os
concorrentes identificados são os poços, concessionárias públicas e privadas, serviços
autônomos municipais, fossas sépticas e água envasada. Com a Lei Nacional do Saneamento
(Lei 11.445/07), não há mais restrições quanto á delimitação geográfica para concorrem à
concessão, o que faz com que todas as Companhias de Saneamento do Brasil sejam vistas como
potenciais concorrentes.
Como a 3ª maior empresa do Mato Grosso do Sul, operando em quase 90% dos sistemas e tendo
como visão ser a melhor opção em saneamento, a SANESUL destaca-se no mercado como uma
empresa qualificada e especialista em saneamento básico, buscando a excelência de suas
práticas de gestão.
P2.b. Desafios Estratégicos
A Lei 11.445/07 determina que todas as concessões estejam formalmente regularizadas em
Contrato Programa. A SANESUL se mobilizou na formação de um grupo técnico específico que
coordena as negociações com as prefeituras, apresenta o Plano de Investimento e realiza as
audiências públicas nas câmaras de vereadores. Dos 68 municípios operados, já foram renovados
40 concessões desde a publicação da citada lei. Para fazer frente aos desafios de mercado, o
Plano de Investimento (2007a 2014) prevê um bilhão de reais para os sistemas de água e esgoto.
Com isso, a empresa pretende alcançar os objetivos descritos no marcador 2.b, sendo a
expansão do esgotamento sanitário e a redução das perdas de água os grandes desafios
estratégicos.
P3. ASPECTOS RELEVANTES
A SANESUL promove a defesa das demandas oriundas do Poder Judiciário visando o tratamento
individualizado de cada caso. Nos últimos três anos, foram identificadas como relevantes e de
impacto significativo nas operações, ações civis públicas ajuizadas pelas promotorias estaduais
bem como pelo Ministério Público do Trabalho, que ainda comportam medidas na esfera legal e
se encontram em andamento em diferentes estágios. A Gerência Jurídica tem uma postura
proativa junto às promotorias, visando atender aos aspectos legais, quando necessários, na
esfera administrativa de forma a mitigar os impactos com as demandas decorrentes do Poder
Judiciário. Assim, seguem os requisitos legais e regulamentares que regem a SANESUL (QUADRO
P3):
Quadro P3- Requisitos legais e regulamentares
Processo
Saúde ocupacional
Legislação
Portaria 3214 NR 9
Requisitos
Tratamento de riscos ambientais (PPRA) e saúde ocupacional
(PCMSO).
XI
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro P3- Requisitos legais e regulamentares
Processo
Legislação
Requisitos
Contratação de fornecedores
Lei 8.666/93
Regulamenta processos de seleção e contratação de
produtos/serviços.
Demonstrações contábeis
Lei 6.404/76 e
11.638/07
Definem regras contábeis para empresas de capital aberto.
Produção e distribuição de
água
Portaria 2914/11
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
Processos organizacionais
Regimento interno e
Acordo Coletivo
Regulamenta os direitos e deveres da empresa e
empregados.
Tratamento de Esgoto
Res. 357/05 CONAMA
Classificação de corpos hídricos e padrões de lançamentos de
efluentes.
XII
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
P4. HISTÓRICO DA BUSCA DA EXCELÊNCIA
O Quadro P4 apresenta o histórico da excelência, destacando os prêmios alcançados pela
SANESUL no que se refere à qualidade em suas operações.
Quadro P4- Histórico da Busca da Excelência
Data
Histórico
1997
Prêmio PNQS - Unidade Naviraí
1998
Prêmio PNQS - Unidade Naviraí, Nova Andradina e Paranaíba.
2008
Prêmio Gespública - SANESUL
2011
Curso ABES- Classe Mundial Nível I
2011
Criação do Fórum de Gestão Empresarial - FGE
2011
Palestras de repasse para Administração Central e Regionais do Curso Classe Mundial - Nível I
2012
Curso ABES - Classe Mundial Nível Básico
P5. ORGANOGRAMA
Além da estrutura organizacional, formalizada pelo organograma, há algumas equipes específicas
para determinada atividade em Ponta Porã, tais como segue:
•
Comissão de vistoria e recebimento da execução de obras, sob coordenação do Gerente
Regional;
•
Comissão de recebimento de materiais para obras de ampliação do sistema de esgotamento
sanitário, sob coordenação de Dione Silva Lima;
•
Comissão de recebimento de materiais e serviços, sem coordenação específica;
O organograma da Unidade de Ponta Porã é apresentado na página seguinte.
XIII
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
XIV
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
LIDERANÇA
Recepção da representante do MERCOSUL/FOCEM em Ponta Porã - 2012
0
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
1. LIDERANÇA
1.a. Como os valores e princípios organizacionais, os padrões éticos, os objetivos
e planos são explicados à força de trabalho?
O Plano Estratégico, elaborado e ratificado pela Diretoria Executiva no ano de 2011, e válido
daquele ano até 2014, é o documento que explica e formaliza as diretrizes empresariais, os
princípios e objetivos (Quadro 1.a.1), sendo o documento fundamental na divulgação do
pensamento estratégico da Diretoria Executiva e do Governo do Estado.
Quadro 1.a.1 - Objetivos estratégicos, princípios e diretrizes.
Objetivos estratégicos
1) Atingir 60% de cobertura de rede de esgoto até 2014;
2) Manter a universalização da cobertura de rede de água;
3) Reduzir as perdas de água pra 92 m³/ligação/ano até 2014;
4) Manter investimentos acima de R$ 100 milhões por ano;
5) Renovar 100% dos contratos de concessão em curso;
6) Estudar oportunidades de atuação em novos negócios e mercados e
7) Ampliar a Política Ambiental.
Princípios
Ética; eficiência; eficácia; efetividade; segurança; regularidade e qualidade dos
serviços; sustentabilidade ambiental e econômico-financeira; legalidade;
impessoalidade e publicidade.
Diretrizes
1) Universalização do acesso aos serviços de água e esgoto nos municípios
operados pela SANESUL;
2) Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
dos municípios e a capacidade de pagamento dos cidadãos-usuários;
3) Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional; de
habitação; de combate e erradicação da pobreza; de proteção ambiental e gestão
dos recursos hídricos; de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida;
4) Sustentabilidade econômica;
5) Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios eficientes;
6) Respeito ao controle social;
7) Segurança, qualidade e regularidade nos serviços prestados.
O evento de disseminação do Plano Estratégico ocorreu em 29 de julho de 2011 com a presença
de aproximadamente 170 pessoas entre empregados da SANESUL e autoridades como o
Governador do Estado. A imprensa registrou o lançamento do documento institucional.
No evento, o Diretor-Presidente detalhou as diretrizes e o Plano de Investimentos e os diretores
fizeram uma explanação sobre os planos de ação por área e os resultados alcançados na gestão
referentes ao período histórico até 2011. Na ocasião, foram distribuídos folders contendo a
síntese do Plano para a força de trabalho e lideranças. Para que o Plano Estratégico fosse
disseminado para os demais empregados não presentes ao evento, os Gerentes Regionais
receberam exemplares do material para levarem para as respectivas regiões e distribuírem à força
de trabalho.
Em Ponta Porã, ainda em 2011, reuniram-se as equipes de campo e administrativa em que foi
exibido um vídeo institucional com o Plano Estratégico e a leitura coletiva dos principais tópicos.
Atualmente na Unidade, são feitas reuniões para debater assuntos referentes às rotinas de cada
processo e os serviços executados estão voltados para atender ao planejamento estratégico,
tendo ele como referencial nas ações das equipes. Seguem os principais mecanismos para
explicação do Plano Estratégico utilizados na esfera corporativa ou em Ponta Porã. (QUADRO
1.a.2)
1
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 1.a.2 - Mecanismos de Explicação
Mecanismo de Explicação
Abordagem
Frequência
Vídeo institucional
Comunicação do Diretor Presidente sobre o
Plano Estratégico e Investimentos
Em eventos de capacitação
Reuniões por demanda
Comunicada nova demanda ou urgência de
trabalho
Sempre que necessário
Apresenta no desktop do empregado a Missão
da SANESUL ou outras Declarações
Estratégicas
Sindicâncias e Processos Administrativos para
analisar fatos e atitudes sob a ótica das
instruções de trabalho, legislação pertinente e
princípios éticos.
Mensagem no Desktop
Auditoria interna
Diariamente
Sempre que acionada
Gerência Jurídica e de Licitação
Observação do atendimento dos princípios
constitucionais e da legislação em vigor.
Diariamente
Intranet
Plano Estratégico em arquivo pdf para leitura
e/ou impressão
Diariamente
1.b. Como as decisões são tomadas e, depois, acompanhadas?
As reuniões são as principais ferramentas de tomada de decisão e também de acompanhamento
dos resultados, sejam elas estruturadas e periódicas como a Reunião do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva, sejam as reuniões por demanda.
Na Unidade, as reuniões ocorrem na detecção de não-conformidades nas rotinas de serviços ou
quando não são alcançadas as metas estipuladas. As decisões são verbais ou formalizadas por
meios eletrônicos ou documentos como memorandos.
O acompanhamento das ações é realizado através de inspeções visuais, retorno de respostas
pessoais, meios eletrônicos, além do acompanhamento das Ordens de Serviços (OS), das
informações do SIBO, disponibilidade de bombas reservas, execução de manutenções em poços e
pesquisas de ligações inativas, além da análise de resultados via indicadores do SIIG.
O Quadro 1.b demonstra as ferramentas de decisão e acompanhamento mais utilizadas, tanto na
esfera corporativa quanto na unidade de Ponta Porã.
Quadro 1.b – Principais Ferramentas de Decisão
Ferramentas de
decisão
Responsável
Principais Temas
Mecanismos de acompanhamento
Reunião do Conselho
de Administração
Presidente do
Conselho de
Administração
Relatório Anual de Administração,
estudos tarifários, investimentos.
Deliberações registradas na Junta
Comercial.
Reunião da Diretoria
Executiva
DiretorPresidente
Demandas das diretorias,
andamento de obras e outros
investimentos, análise econômicofinanceira da empresa, avaliação
do Plano de Metas.
Relatórios das gerências e assessorias
demandadas, comunicação por CIC e/ou
telefone. As reuniões são registradas em
Ata, pela Chefia de Gabinete.
Reuniões de diretores
Diretores e/ou
e gerentes com áreas
gerentes
subordinadas
Demandas de atividades e
projetos dos processos principais
ou de apoio, situação de projetos
em execução.
Relatórios com resultados, indicadores ou
com respostas das demandas, emails,
CIC e novas reuniões de controle.
Análise dos
resultados do Plano
de Metas
Andamento dos indicadores de
arrecadação, qualidade da água,
margem das despesas de
exploração e perdas de água.
Acompanhamento por meio de reuniões,
análise de relatórios e indicadores por
áreas e supervisão das atividades.
GEDES/PRES
2
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 1.b – Principais Ferramentas de Decisão
Ferramentas de
decisão
Responsável
Principais Temas
Mecanismos de acompanhamento
Reunião de Gerentes
Regionais
Diretoria
Executiva
Resultados do Plano de Metas,
andamento dos investimentos nas
unidades, melhoria da gestão.
Registrada em Ata pela Assessoria da
Presidência.
Reunião para
definição do Plano de
Investimentos
Diretoria
Executiva
Aborda as linhas de financiamento
e os recursos próprios existentes e
prioriza a aplicação conforme as
demandas.
Acompanhado de projetos de engenharia
e/ou processos, além dos boletins de
medição de obras e demais planilhas e
documentos próprios.
Reuniões de
melhorias
Gerente
Regional e
Supervisor da
Unidade de
Ponta Porã
Melhorias do ambiente de
trabalho, manutenção e aquisição
de equipamentos ou de outros
itens.
Visita no local da melhoria e por meio de
contato pessoal ou por CIC e email com a
equipe ou empregado envolvido.
1.c. Como os membros da direção interagem com as pessoas da força de trabalho
buscando o engajamento de todos?
Em 2012, o Diretor-Presidente implantou as visitas periódicas nas Regionais. Elas são planejadas
para percorrer os municípios, fazendo reuniões com a força de trabalho e lideranças locais. Os
assuntos abordados envolvem os resultados do Plano de Metas, reivindicações dos empregados,
andamento de investimentos e projetos prioritários.
O Quadro 1.c demonstra além das visitas descritas, outras formas de interação entre as
lideranças e a força de trabalho.
Quadro 1.c - Principais Formas de Interação
Formas de Interação
Descrição
Visitas periódicas do Diretor-Presidente às
Gerências Regionais
Estabelece contato com a força de trabalho das localidades visitadas
sobre reivindicações e comunica sobre resultados e investimentos.
Comunicação da Diretoria
Correspondência anexada ao holerite pela qual se comunica o Acordo
Coletivo ou parabeniza sobre resultados anuais do Plano de Metas.
Notícias na Intranet
Mensagens por email
Abordam investimentos, resultados empresariais, projetos em
andamento, visitas de autoridades e demais assuntos de interesse
geral da força de trabalho.
Comunicam orientações, definições de rotinas e regras de trabalho.
Abertura de eventos e de cursos de capacitação
Permite orientar sobre a importância e o objetivo do evento ou
capacitação e os resultados pretendidos com sua realização.
Reuniões na Administração Central
Comunica sobre projetos em andamento, novas definições de trabalho
e sobre correção de rumos e solução de problemas de rotina e
procedimentos.
Festa Julina Anual
Permite a interação de forma lúdica. Participam lideranças de todos os
níveis hierárquicos e a força de trabalho de diversas localidades que
viaja a Campo Grande. É um evento que ocorre há mais de 10 anos.
Culto Ecumênico com Café da Manhã
Realizado no mês de dezembro com a participação da Diretoria,
empregados e colaboradores da Administração Central.
Através de confraternizações, reuniões, visitas nas áreas: operacional, administrativa, laboratório
e atendimento ao público, acompanhamento de serviços em campo buscando dar suporte e
coletar informações para melhoria dos processos e pelos recursos eletrônicos disponíveis. Um
exemplo é a festa de fim de ano com a presença dos empregados e família.
O “Banco de Ideias”, projeto implantado em julho/2012, disponibiliza caixas de sugestões em
locais de trabalho de fácil acesso, com o objetivo de estimular a participação e o envolvimento da
força de trabalho na implantação de melhorias nos diversos processos.
1.d. Como os membros da direção se desenvolvem como líderes?
3
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Na localidade, a forma principal do desenvolvimento de líderes ocorre por meio do suporte técnico
oferecido pela empresa, principalmente Administração Central, e compreendem as atividades de
consultoria, implantação e acompanhamento de processos e ferramentas administrativas como as
Instruções de Trabalho e Manuais de Operação, para que as responsabilidades sejam
internalizadas pelos líderes e força de trabalho.
A visita técnica das lideranças a outras localidades e regionais da empresa é outra forma bastante
eficaz de desenvolvimento dos líderes que têm como objetivo o aprendizado de novas ações,
processos e tecnologias além da troca de experiências. O desenvolvimento ocorre também,
buscando assuntos voltados aos processos relacionados a sistema de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e atividades afins, através de pesquisa em sites e literatura técnica.
Em março de 2012, foi implantado o Manual de Atribuições de Cargos Comissionados que traz as
descrições dos cargos, conforme o organograma da empresa. A SANESUL possui ainda, ações de
desenvolvimento gerencial iniciadas em 2007 que contém as capacitações anuais para lideranças.
Em 2011, houve a participação de lideranças de Ponta Porã no Curso PNQS - Nível I, assim como
em 2012 no curso PNQS - Nível Básico.
1.e. Como é verificado se os principais processos gerenciais estão de acordo com padrões
de trabalho estabelecidos?
A verificação é feita utilizando-se de relatórios, sistemas e procedimentos disponíveis na Intranet
ou em sistemas informatizados próprios, além de consultas a outras localidades. Estão contidos
no Quadro 1.e os principais instrumentos de verificação.
Quadro 1.e - Principais instrumentos de verificação
Instrumentos de Verificação
Conteúdo
Atualização
ou Revisão
Instrução de Trabalho
Registro e fluxograma dos procedimentos pelo método 5 W e 1 H.
Quando
necessário
Estatuto Social e Regimento
Interno
Estabelecem as competências esperadas dos órgãos internos e das
lideranças.
2011
Relatórios do Plano de Metas
Resultados dos indicadores de Arrecadação, Perdas, Margem da
Despesa de Exploração e da Qualidade da Água.
Mensal
Relatório Anual da Administração
Análise dos principais resultados empresariais e do Plano de
Investimento, além das Demonstrações Contábeis.
Anual
Relatórios do Sistema Gerencial
de Serviços (SGS)
Analisa indicadores sobre o trabalho das equipes na execução dos
serviços de campo.
Mensal
Informações e indicadores
operacionais (SIBO)
Permite o acompanhamento de volumes e demais grandezas físicas
das unidades locais.
Mensal
Sistema de Informações
Integradas Gerenciais (SIIG)
Permite a análise de informações e indicadores financeiros,
contábeis, operacionais, comerciais, de pessoal, dentre outros.
Mensal
Resumo do Faturamento
Permite o acompanhamento de valores e volumes faturados por
unidade local, ligações de água e esgoto faturadas, dentre outros
dados de natureza comercial.
Mensal
1.f. Como é promovida a melhoria nos processos de gestão da organização?
As Instruções de Trabalho, publicadas na Intranet desde 2008, são procedimentos utilizados em
grande escala e ratificados pelos diretores. As melhorias ou inclusões de novas instruções são
promovidas pelas gerências e processos responsáveis. A força de trabalho é avisada pela GEDES,
por meio do CIC, para que acessem a Intranet e conheçam os procedimentos atualizados.Em
casos específicos que tenham maior complexidade, são realizados treinamentos para a execução
das práticas que foram melhoradas ou criadas. Houve revisão e atualização do Regimento Interno
em 2011 e a criação do Manual de Atribuições de Empregos Comissionados implantado em 2012
que detalham as atribuições das áreas e profissionais, orientando sobre as responsabilidades nos
4
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
processos de gestão. Na Unidade de Ponta Porã, os procedimentos são estudados e executados
quando publicados.
1.g. Como o desempenho da organização é analisado pelos dirigentes e controladores, em
termos de alcance de metas e, em termos de competitividade, no setor ou no mercado, ou
de atendimento a requisitos de partes interessadas?
Em 2000, a SANESUL implantou o Plano de Metas com embasamento na Lei 10.101/00 que dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. No Plano de Metas é analisado o
desempenho da organização pelo controle dos seguintes parâmetros: receitas operacionais,
arrecadação, perdas de água, despesas de exploração e qualidade da água. Abrange, portanto,
os aspectos financeiros, de qualidade do produto e da redução do desperdício e dos custos.
A evolução do Ebitda é analisada pela diretoria no Relatório Anual da Administração, sendo um
dos principais indicadores da competitividade da empresa no mercado, assim como o grau de
endividamento sobre ativo e margem das despesas de exploração.
Mensalmente, os resultados do Plano de Metas são controlados na unidade de Ponta Porã, pelo
Gerente Regional e demais lideranças utilizando-se dos dados contidos na Intranet.
5
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
ESTRATÉGIAS E PLANOS
Lançamento do Plano Estratégico 2011 - 2015
6
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
2. ESTRAT ÉGIAS E PLANOS
2.a. Como são definidas as estratégias a serem adotadas pela organização?
Em 2007, a SANESUL retomou o processo de planejamento empresarial. A definição das
estratégias foi realizada pela Diretoria Executiva em reuniões com a Gerência de
Desenvolvimento Estratégico (GEDES) que sistematizou as diretrizes da liderança. A organização
norteou seu planejamento estratégico, por meio de análise situacional, tendo os temas mais
significativos no ambiente externo e interno como base de estudo, entre eles a Lei 11.445/07 e o
Plano de Investimento. A organização contemplou em seu planejamento, o então recente
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Plano apresentou o Mapa Estratégico da
organização, com a finalidade de comunicar os objetivos em um único quadro sistêmico.
Em 2011, já no 2° ciclo do planejamento (2011 a 201 5), houve a revisão do Plano e do Mapa
Estratégico. Fez-se a análise das ameaças e oportunidades por meio de pesquisas em sites,
leituras, memórias das reuniões com o setor de saneamento em Câmara Técnica de Gestão
Empresarial e experiências compartilhadas pelos diretores. Nessas reuniões foram definidos os
temas estratégicos, as diretrizes, princípios, declarações estratégicas (Negócio, Missão e Visão de
Futuro), os objetivos (Quadro 2.b) e o Mapa Estratégico.
Os objetivos estratégicos com maior atuação da Unidade de Ponta Porã são: redução das perdas
de água (conforme marcador 2.b); manutenção da universalização da cobertura dos serviços de
abastecimento água e ampliação da cobertura de esgoto (através de pequenas extensões e
implantação ligações executadas pela localidade com recursos orçamentários da empresa e mão
de obra local); e a renovação do contrato da concessão que teve participação da unidade em
conjunto com o grupo de técnicos responsáveis das sede administrativa(audiência publica).
2.b.Como são definidos os indicadores e respectivas metas associadas às estratégias?
Apresentar os principais indicadores associados às estratégias. Apresentação das
principais estratégias.
As metas corporativas são definidas utilizando-se o Planejamento de Longo Prazo (PLP), pelo qual
são analisadas as projeções do Plano de Investimentos, expansão dos serviços em ligações e
volumes, demonstrações contábeis e indicadores de monitoramento, dentre outras grandezas. No
Plano de Metas utiliza-se o Planejamento de Curto Prazo (PCP) para o período de 12 meses pelo
qual são projetados os resultados esperados por Gerências Regionais, Administração Central e
Unidades Operacionais, cujos parâmetros de medição são: receitas operacionais, arrecadação,
perdas de água, despesas de exploração e índice de qualidade da água (IQA). Para os objetivos
estratégicos são definidos indicadores próprios e respectivas metas, conforme demonstrado no
Quadro 2.b.
Quadro 2.b - Objetivos estratégicos, indicadores e metas
Objetivos Estratégicos
Ampliação da cobertura de esgoto
Indicadores Principais
Índice de cobertura com
esgoto
Metas SANESUL
Metas Ponta Porã
60% para 2014
95% para 2014
100% para 2014
Universalização do atendimento com água
Índice de atendimento com
água
100% para 2014
Melhorar eficiência operacional
Índice de Perdas de água
87,64
m3/lig/ano 110,72 m3/lig/ano para
para 2012
2012
Elevação da Eficiência Comercial
Índice de Arrecadação
96,5% para 2012
96,5% para 2012
Fornecer água com qualidade
Índice de qualidade da água
90% para 2012
90% para 2012
Investimentos constantes
Realização de investimentos
R$100mi/ano
R$13 milhões em 2012
6
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 2.b - Objetivos estratégicos, indicadores e metas
Objetivos Estratégicos
Indicadores Principais
Metas SANESUL
Metas Ponta Porã
Renovação e Ampliação das Concessões
Municipais
Índice de Renovação de
Concessões Vincendas
100% dos contratos
Atender Lei 11.445/07
em negociação
Manter equilíbrio econômico - financeiro
Margem da Despesa de
Exploração
69,37% para 2012
Foco no aprendizado
Horas de capacitação
Ampliação da Política Ambiental
Promoção da Ed. Ambiental
Capacitar
no
mínimo
15h.ano/emp.
Atender 5% da
população urbana
local
(63.161
pessoas em 2012)
40,56%
para
(Regional)
2012
Capacitar no mínimo
15h.ano/emp.
Atender
5%
da
população urbana local
(3.025 pessoas em
2012)
2.c. Como são definidos os planos de ação ou projetos estratégicos para o alcance de
metas?
Os planos e projetos são definidos a partir das diretrizes estabelecidas pela Diretoria Executiva
contidas no Plano Estratégico. O orçamento empresarial, distribuído por diretoria, prevê os
investimentos e as despesas de custeio necessárias à implantação das ações de melhoria e de
expansão dos serviços. O Plano de Metas estabelece as metas anuais para a Administração
Central, Gerências Regionais e Unidades Operacionais tendo como diretrizes a qualidade da
água, o equilíbrio econômico-financeiro, níveis de arrecadação e também a redução gradativa das
perdas de água. O Plano de Investimento contém as fontes de recursos para financiamento dos
projetos de expansão e de melhorias nos sistemas de água e de esgoto.
Em Ponta Porã, há um plano de ação denominado “Projeto” que utiliza a setorização comercial
para fiscalizar as ligações ativas e inativas verificando fraudes e vazamentos para a redução das
perdas de água. Ocorre também o dimensionamento dos micromedidores pela gestão de
consumo, além da realização do plantão emergencial para conserto de vazamentos relevantes.
Em relação ao indicador de arrecadação, a cada ciclo é realizada análise crítica das leituras que
apresentarem distorções na média de consumo do cliente causadas por vazamentos ou erro de
leituras para possíveis retificações. Para redução da Margem de Exploração, há a priorização na
aquisição de produtos e serviços, manutenção preventiva da frota, máquinas e equipamentos e
ainda, a definição da melhor logística para distribuição dos serviços diários. Para o IQA, são
seguidos os procedimentos internos e os padrões de qualidade exigidos pela Portaria 2.914/11.
Em março de 2011, entrou em operação o laboratório de análise físico-químico e bacteriológico
para atender todas as unidades da Regional. Esse marco trouxe benefícios para Ponta Porã
considerando a eliminação do deslocamento das amostras para a cidade de Naviraí.
Quanto à gestão de pessoas, é feito um relacionamento pessoal da liderança com os empregados
visando o diagnóstico das necessidades de melhoria e atendimento de reivindicações viáveis. O
engajamento da equipe na melhoria da qualidade em gestão está sendo trabalhado em reuniões
promovidas pelo gerente regional e o supervisor da unidade com equipe de campo e
administrativa. O plano de ação para a operação do sistema de esgotamento sanitário da unidade,
atualmente terceirizada, está sendo elaborado pela Administração Central.
2.d. Como são acompanhados os planos de ação ou projetos estratégicos definidos?
Na SANESUL, os planos de ação são acompanhados por relatórios técnicos, planilhas eletrônicas,
análise do PLP realizado semestralmente pela Diretoria Executiva, por reuniões de trabalho,
indicadores e informações contidas nos sistemas de informações da empresa, assim como pelos
resultados mensais do Plano de Metas.
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UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Mensalmente, na Unidade de Ponta Porã, são analisados os indicadores operacionais após
atualização do Sistema de Informações Gerenciais Integradas (SIIG) e do Relatório de
Informações - Dados Operacionais do SIBO. As informações contidas nesses sistemas são
comparadas com as atividades executadas nos processos para verificação das conformidades e
avaliação do desempenho da Unidade. Por meio de reuniões individuais com o responsável pelo
processo ao qual o indicador é vinculado, são solicitadas ações para correção das nãoconformidades e o retorno dos resultados é comunicado de maneira pessoal e acompanhado
pelos sistemas de informação.
O Plano de Metas é acompanhado pelos relatórios disponíveis na intranet, atualizados
mensalmente pela GEDES. Os dados disponibilizados permitem aos gestores da unidade
acompanhar a evolução do Índice de Arrecadação, Índice da Qualidade da Água, Índice de Perda
por Ligação e Margem da Despesa de Exploração de Ponta Porã. Quando ocorre variação
significativa, os supervisores e gerente regionais são acionados pela GEDES e GEOTEC por meio
de CIC e/ou email para uma análise mais aprimorada do indicador em destaque. Em Ponta Porã,
os resultados do Plano de Metas são analisados pelo Gerente Regional em conjunto com os
supervisores em reuniões para esse fim.
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UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
CLIENTES
Escritório de Atendimento ao Cliente em Ponta Porã
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UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
3. CLIENTES
3.a Como são conhecidas as necessidades e expectativas de clientes-alvo nos
segmentos de atuação?
No setor do saneamento, os clientes são segmentados de acordo com as características de
utilização das unidades consumidoras (Quadro 3.a), e classificadas por categorias conforme o
modelo institucional implantado pelo PLANASA – Plano Nacional de Saneamento, regulamentado
pela Lei nº. 6.528/78 e pelo Decreto nº. 82.587/78. Mesmo extinto o PLANASA, a segmentação por
ele instituída ainda está em vigor.
Quadro 3.a - Segmentação e características de mercado
Categoria
Residencial
COMERCIAL
INDUSTRIAL
Características
Normal
Imóvel para atividade exclusivamente residencial
Social
Imóvel unifamiliar ocupado por família de baixa renda, beneficiado ela Tarifa
Social.
Filantrópico
Imóvel destinado a Entidade Assistencial e/ou Filantrópica, sem fins lucrativos,
com desconto de 50% na tarifa.
Grande
Consumidor
Tarifa diferenciada com desconte de até 20% para imóvel com atividade
residencial (edifícios, condomínios, etc) e com consumo ≥ 100m³ mensal, com
celebração de Contrato de Demanda de Grande Consumidor.
Normal
Imóvel que utiliza a ligação no qual a atividade exercida, encontra-se incluída
na classificação de comércio. Estabelecida pelo IBGE
Grande
Consumidor
Tarifa diferenciada com desconto de até 20% para imóvel com atividade
comercial e consumo ≥ 100m³ mensal, com celebração de Contrato de
Demanda de Grande Consumidor.
Normal
Imóvel que utiliza a ligação na qual a atividade exercida, encontra-se na
classificação de indústria, estabelecida pelo IBGE.
Grande
Consumidor
Tarifa diferenciada com desconto de até 20% para imóvel com atividade
industrial e consumo ≥ 100m³ mensal, com celebração de Contrato de
Demanda de Grande Consumidor.
Normal
PÚBLICA
Grande
Consumidor
Imóveis cuja ligação é utilizada por Órgãos Federais, Estaduais e municipais,
dos Poderes Executivos, Legislativo, Judiciário, Autarquia e Fundações
vinculadas aos Poderes Públicos.
Tarifa diferenciada para Poder Público com desconto de até 20% para os
órgãos: SEJUSP, AGEPEN, Corpo de Bombeiros, Polícia Cível, Polícia Militar,
Secretaria Estadual de Educação (SED), com celebração de Contrato de
Demanda de Grande Consumidor.
A identificação das necessidades e das expectativas dos clientes bem, como a maneira que eles
são assistidos é feita de maneira diferenciada, de acordo com a categoria em que eles são
cadastrados no sistema de informação comercial. A SANESUL estruturou canais de atendimento
para conhecer as necessidades e expectativas dos clientes, conforme a Figura 3.a.
9
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Por esses canais, os clientes atuais, potenciais ou ex-clientes se manifestam registrando
solicitações de serviços, reclamações e sugestões. Estas são submetidas à área comercial,
operação e de manutenção para solucionar a ocorrência aberta. Também são realizadas
pesquisas nas ligações dos ex-clientes por meio de visitas de inspeção, pelas quais se verifica
tanto a forma de abastecimento dos imóveis e eventuais débitos existentes quanto o interesse na
regularização da ligação inativa.
3.b Como os produtos são divulgados aos clientes-alvo?
Há diversas ações para divulgação dos produtos, tais como: distribuição de água envasada em
copos em eventos públicos, campanhas publicitárias, concurso de redação e demais ações
citadas no Quadro 3.b.
Desde 2003, o Manual de Identidade Corporativa padroniza as formas de divulgação da marca
por meio de apresentação em totens, identificação das unidades operacionais e administrativas,
uniformes, veículos, placas, faixas, entre outros, para que a empresa mantenha uma imagem
única e forte, promovendo a confiabilidade do cliente. Seguem alguns mecanismos de divulgação
coorporativa:
Quadro 3.b – Principais formas de divulgação da marca
Escritórios de Atendimento ao
Cliente
Disponibilização de material informativo: quadro mural, folders explicativos e outros.
Contas
Desde 2009, o layout da fatura detalha informações úteis como: descrição dos
valores, tarifas por faixa de consumo e serviços, data e leitura atual e anterior,
histórico do consumo, média de consumo dos últimos meses, além de mensagens
explicativas e educativas.
Mensalmente, a conta traz o resultado da qualidade da água distribuída conforme a
Portaria n°. 2.914/ 2011 do Ministério da Saúde, be m como o endereço e telefone de
contato do escritório da unidade local, inclusive, avisos e mensagens de interesse
social.
Anualmente, o cliente recebe o relatório detalhado sobre a qualidade da água para
consumo humano distribuída no período, conforme determina o Decreto nº
5.440/2005.
Portal Internet
Disponibilização de informações com notícias ligadas à empresa e ao saneamento.
Divulgação das obras e investimentos.
Dicas e informações sobre o consumo racional da água e educação ambiental.
Agência Virtual
Estrutura Tarifária.
Rede Alternativa
Agentes Arrecadadores que recebem contas em diversas localidades, facilitando a
vida dos usuários e levando a marca da SANESUL.
Copos de água envasada com a Distribuição de água envasada em eventos comunitários, sociais e atividades
marca da SANESUL
voltadas à sensibilização ambiental.
Comunicado – ligação de
esgoto factível
Divulgação da disponibilidade para interligação do imóvel à rede de esgoto sanitário,
dos benefícios à saúde, higiene e conforto aos clientes.
Datas comemorativas
Participação integrada com entidades públicas e privada em eventos e datas
comemorativas, como: Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial da Água, Dia da
Árvore, Palestra Escolar e outros, divulgando a marca e seus produtos e serviços.
Eventos governamentais
Em lançamentos de obras como entrega de casas construídas com recursos públicos
em que a SANESUL atua como parceira ao disponibilizar os serviços de saneamento
ainda na fase de construção das moradias.
Concurso de Redação
Permite aos alunos de escolas públicas estaduais estudarem os temas do
saneamento, fazerem as redações e concorrerem a prêmios. Leva a marca SANESUL
em parceria com a Caixa e o Governo do Estado.
3.c. Como são tratadas com presteza as reclamações feitas pelos clientes?
A reclamação do cliente é registrada no Sistema Comercial ProcisWeb que gera uma Solicitação
de Serviços (SS) para que a equipe de campo seja acionada. As SS são analisadas e, se a
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
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reclamação for procedente, são efetuadas as correções e, se necessário, ocorre a retificação da
conta do cliente.As demandas recebidas diretamente pelas lideranças são analisadas e
encaminhadas às áreas específicas para solução ou fornecimento de subsídio para retorno de
respostas das solicitações.
As reclamações oriundas da Promotoria de Defesa do Consumidor (PROCON) e do Tribunal de
Pequenas Causas são tratadas inicialmente pela Unidade de Ponta Porã, celebrando acordo nos
casos que as partes não chegam num consenso, a documentação é encaminhada à GECO que
em conjunto a GEJUL, orienta e acompanha a tramitação dos procedimentos, inclusive,
designando preposto a participar das audiências e efetiva negociações em nome da SANESUL. As
principais reclamações recebidas e tratadas referem-se a: consumo alto, economia cadastrada em
categoria inadequada, leitura errada e conta não entregue. Em julho de 2012, foi disponibilizada a
Caixa de Sugestão que recebe sugestões, elogios e reclamações dos clientes no Escritório de
Atendimento ao Público de Ponta Porã.
3.d. Como é avaliado o grau de satisfação dos clientes?
A satisfação dos clientes é aferida pela unidade de Ponta Porã através do Livro de Sugestões e
reclamações conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 3.920/2010 e pela Caixa de Sugestões
(conforme marcador 3.c) que gera o indicador para análise.Com base nos resultados, são
realizadas ações específicas ou de caráter corporativo com o objetivo de atender às necessidades
dos cidadãos e fortalecer a imagem da SANESUL. O Quadro 3.d traz as principais melhorias
comerciais implantadas de 2008 a 2012 para ampliar o relacionamento com os clientes.
Quadro 3.d - Histórico das Melhorias Praticadas
Ano
Melhorias
2008
Implantação do procedimento de leitura informatizada de hidrômetros com faturamento e impressão
simultânea de contas de água e/ou esgoto sanitário, da conta débito (aviso de corte) com readequação
dos roteiros, melhorando os deslocamentos de modo a maximizar o trabalho. Com esse novo sistema,
tem-se a transparência do processo, pois a medição é conferida na hora pelo cliente que pode verificar
qualquer tipo de desvio, como erro de leitura, consumo excessivo ou vazamento interno. Naquele ano,
também foi apresentada na conta de água a informação sobre alta de consumo.
2010
2012
Introdução de aviso de débito eletrônico.
Introdução na conta de informação sobre quitação de débitos do período dos últimos 12 meses.
Pesquisa de Satisfação dos Clientes.
Emissão de conta em braile, proporcionando acessibilidade a clientes com deficiência visual.
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
SOCIEDADE
Plantio de mudas na inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto Estoril - 2011
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
4. SOCIEDADE
4.a. Como a organização atua para se manter na legalidade?
A SANESUL sendo Sociedade de Economia Mista tem sua contabilidade regulada pela Lei Federal
n. 6.404/76 e Lei nº 11.638/08, se submetendo também às regras da Lei Federal n. 8.666/93. Para
atender à legislação, a empresa dispõe da Gerência de Controladoria (GECON), Gerência de
Auditoria e Controle (GEAC) e da Gerência Jurídica e de Licitações (GEJUL). Os serviços prestados
são regulados pela Lei Federal nº 11.445/2007, e se submetem às determinações do Código de
Defesa do Consumidor e Lei Federal nº 8.078/1990.
A Gerência de Meio Ambiente e Ação Social (GEMAM) foi criada em 2008 com o intuito de atuar
nas questões ambientais advindas dos principais processos de esgotamento sanitário e
abastecimento de água. É responsável pelo monitoramento do cumprimento das exigências legais
pertinentes à instalação e operação dos empreendimentos que possam causar impactos
ambientais significativos dentro do respectivo processo de licenciamento ambiental. O Quadro 4.a
detalha a Legislação Ambiental pertinente aos serviços operados pela SANESUL.
Quadro 4.a – Legislação Ambiental incidente sobre as atividades de saneamento.
Legislação
Jurisdição
Objeto
Lei n.° 6.938/1981
Institui a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) / Cria os
dispositivos de controle e gestão ambiental
Lei n.° 9.433/1997
Estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o
Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SINRH)
Resolução CONAMA n.° 005/1988
Estabelece exigências de Licenciamento Ambiental
atividades de saneamento / Controle de Poluição
Resolução CONAMA n.° 237/1997
(Em substituição à 001/1986)
Atualiza o sistema de Licenciamento Ambiental incluindo a
gestão no sistema de licenciamento e abrange órgãos municipais
e estaduais no Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
FEDERAL
para
Lei 11.445/2007
Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
para a política federal de saneamento básico
Decreto nº 7.217/2010
Regulamenta a Lei nº 11.445/2007.
Decreto nº 5.440/2005
Divulgação aos consumidores nas contas de água.
Resolução CONAMA nº 430/2011
Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes.
Portaria MS nº2.914/2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
Resolução SEMAC/MS n.°
002/2012 (Em substituição à
012/2008)
Dispensa algumas atividades de saneamento de Licenciamento
Ambiental.
ESTADUAL
Deliberação CECA/MS Nº.
036/2012
Estabelece enquadramento para os corpos hídricos no âmbito do
Mato Grosso do Sul.
Resolução SEMAC/MS nº.
008/2011
Estabelece normas e procedimentos para o licenciamento
ambiental estadual.
Os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, segundo a legislação vigente em
Mato Grosso do Sul, passam por análise crítica envolvendo principalmente as Gerências de
Projetos (GEPRO), Meio Ambiente e Ação Social (GEMAM) e Operação e Tecnologia (GEOTEC). Os
empreendimentos são elaborados para atender as Normas Técnicas (ABNT-NBR), legislação
específica e Instruções Técnicas.
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Há parcerias com órgãos fiscalizadores como: IBAMA, IMASUL, SEMAC, prefeituras, Vigilância
Sanitária, Agência Nacional de Águas e AGEPAN para a revisão e formulação de normativos
específicos e solução de impasses técnicos. No caso de recebimento de notificações ou autos de
infração, há procedimento criado para controle de tramitação de processos e provisionamento de
recursos. A SANESUL é membro titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MS) e do
Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA-MS). Novas demandas do SES e SAA são
analisadas criticamente pelas gerências técnicas visando atender à legislação.
A expansão do SES em Ponta Porã, incluindo a ETE São Thomaz (financiada em parceria com o
MERCOSUL/FOCEM e a ampliação e melhoria da ETE Estoril utilizou soluções tecnológicas tendo
como diretriz a melhoria do desempenho ambiental.
Desde 2002, as informações sobre parâmetros da qualidade da água distribuída são fornecidas à
população na conta de água, proativamente ao que hoje é uma legislação de cumprimento
obrigatório.
A Unidade de Ponta Porã possui 21 poços profundos ativos e licenciados ou em processo de
licenciamento. Referentes às licenças ambientais, todas estão disponíveis no Data Center da
empresa e a implantação do módulo “Gestão Ambiental”, pelo qual os gerentes regionais terão
acesso a consultas e acompanhamento das fases dos processos de licenciamento está sendo
finalizada.
4.b. Como são tratados os principais impactos negativos da organização, sobre a
sociedade e meio ambiente?
Realiza-se a previsão de medidas mitigadoras para impactos negativos e ações compensatórias
para os impactos ambientais não mitigáveis, a partir da avaliação ambiental focada no
atendimento dos quesitos necessários para o licenciamento ambiental das atividades.
Em relação aos impactos sobre o meio físico e biótico, são propostos procedimentos e a
instalação de equipamentos de mitigação, sobre os quais se mantêm monitoramento e repasse
periódico de informações ao órgão ambiental.
Os impactos socioeconômicos são amenizados nas ações do Programa Socioambiental, para os
projetos financiados pela Caixa Econômica Federal, com realização de reuniões, visitas
domiciliares, trabalho de educação ambiental e oficinas educativas.
4.c. Como a organização participa, de forma voluntária, em ações de preservação
ambiental?
A área de Gestão de Educação Ambiental coordena as ações visando à preservação ambiental
com atividades já tradicionais como a comemoração do Dia da Água e do Meio Ambiente.
Algumas inovações são geradas e divulgadas para os funcionários através da intranet, como a
ferramenta que corta e grosa (desbasta) a tubulação que foi adaptada pelo empregado de Ponta
Porã, contribuindo para evitar o desperdício de água durante a manutenção.
A unidade de Ponta Porã realiza, voluntariamente, ações para prevenção do meio ambiente como
a reutilização do papel sulfite, impressão dos dois lados do papel ou produzindo blocos de papéis
para rascunho, além das comemorações supracitadas. Segue o Quadro 4.c com as ações
voluntárias realizadas pela SANESUL com vistas à preservação ambiental.
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 4.c – Ações de preservação ambiental.
Ação
Metodologia
Local
Ano de Início
Visita às unidades de
tratamento.
Visita e Palestra sobre Funcionamento dos
Sistemas.
Sistema Creche.
2009
Dia Mundial da Água e
do Meio Ambiente
Blitz, com Entrega de água envasada pela
empresa e Folders Informativo sobre o dia
do Meio Ambiente.
Na avenida principal da
cidade.
2008
Conscientização do
uso racional da água
Através do site da SANESUL,
disponibilização de dicas e informações
pára o uso racional da água.
Todas as unidades atendidas
pela SANESUL
2008
Palestras
Palestra sobre Tratamento de Esgoto no
Município.
Realização de palestras nas
escolas e universidades.
2010
Plantio de mudas
Plantio de 64 mudas de árvores nativas e
frutíferas.
Pátio da ETE.
2011
Fórum de Educação
Ambiental do MS
Patrocínio do Fórum e participação com um
estande e dois resumos, além de uma
oficina e uma mesa redonda.
Universidade Católica Dom
Bosco - Campo Grande
2012
A SANESUL está buscando fontes alternativas de fornecimento de energia elétrica para as
instalações de bombeamento e tratamento. Neste sentido, houve o contato com a concessionária
Enersul para a participação conjunta na Chamada Pública ANEEL nº 014/2012 – Projeto
Estratégico: “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração de Energia Elétrica a
partir de Biogás, oriundo de resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz Energética Brasileira”. Nesse
projeto, que inclui Ponta Porã, pretende-se usar o gás resultante dos processos de tratamento do
esgoto coletado na geração de energia elétrica para uso em instalações, dando uma destinação
sustentável ao gás das ETEs.
4.d. Como a organização participa, de forma voluntária, de ações de desenvolvimento
socioeconômico?
A SANESUL incentiva ações voluntárias que visam à melhoria da qualidade de vida da comunidade
como tarifas sociais e outras descritas no Quadro 4.d.
Quadro 4.d – Ações de Desenvolvimento Socioeconômico
Ação
Metodologia
Local
Ano de Início
Tarifa Social- Baixa
Renda
Conforme IT – VEN/GECO – 2.6.6
Todas as unidades atendidas
pela SANESUL
2001
Tarifa Social- Entidades
Filantrópicas
Conforme IT – VEN/GECO – 2.6.7
Filantrópicas
Todas as unidades atendidas
pela SANESUL
2001
Campanha do Agasalho
A arrecadação de roupas, sapatos e
cobertores é destinada a população.
Paróquia São José e E.E.
Joaquim Murtinho
2011
Concurso de redação
Realização do Concurso de Redação e
parceria com Caixa Econômica e
Secretaria Estadual de Educação
Nas Escolas Estaduais.
2010
Contratação de
estagiários
Através de convênio com a IEL, há
contratação de estagiários relacionados
com área relativa às atividades da
SANESUL.
Todas as unidades atendidas
pela Sanesul
1983
Contratação de jovens
com Síndrome de Down
Parceria com a Sociedade Educacional
Juliano Varela para empregar jovens nas
atividades de apoio administrativo
Inicialmente na
Administração Central
2012
Campanha de Combate à
Dengue.
Há uma mensagem de orientação para o
combate à dengue na conta de água,
realizada desde 2002 e obrigatória a partir
de 2005.
Todas as unidades atendidas
pela SANESUL
2002
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
INFORMAÇÕES E
CONHECIMENTO
Reunião da Equipe SANESUL E MERCOSUL/FOCEM NA PREFEITUR A DE PONTA PORÃ – 2012
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
5. INFORM AÇÕES E CONHECIMENTO
5.a. Como as principais informações
disponibilizadas aos usuários?
para
agilizar
as
operações
são
A estrutura informatizada é controlada na Administração Central pela Gerência de Tecnologia da
Informação (GETI) e abrange rede de comunicação privada que interliga a unidade de Ponta Porã
ao sistema e permite viabilizar múltiplos serviços sobre uma infraestrutura compartilhada. As
atividades diárias, em todos os níveis da organização, são apoiadas por sistemas de informação
que disponibilizamos dados necessários para atender os processos administrativos, comerciais e
operacionais, promovendo aumento da produtividade e a melhoria na qualidade das rotinas
executadas pelos usuários. A SANESUL possui estrutura de informática com setecentas estações
de trabalho.
Todas as dez sedes de regionais executam, individualmente, os seus serviços de operação de
forma descentralizada. A utilização da rede é monitorada corporativamente, verificando-se
continuamente a disponibilidade dos sistemas, o tráfico do link e o tempo de resposta aos acessos
por meio do serviço de suporte técnico.
Há ferramentas de apoio para agilizar as
atividades, tais como: Intranet, que contém
links aos principais sistemas corporativos
(disponível aos funcionários por meio de
política de segurança), serviços de e-mail,
Intrachat (CIC), acessos ao Plano de Metas, as
ITs (Instruções de Trabalho), Helpdesk,
suporte remoto e atendimento no local.
Aos usuários externos esta disponível uma
Home Page SANESUL (www.sanesul.ms.gov.br)
onde se encontra a Agencia Virtual, editais de
licitação e informações corporativas.
Para atender às necessidades identificadas e dar continuidade aos serviços e às atualizações
tecnológicas dos sistemas informatizados, a empresa dispõe de estrutura de desenvolvimento e
manutenção de sistemas (DMS) e área de infraestrutura (CDTS) que, juntas, trabalham em
consonância com as gerências. As demandas das áreas como solicitações de desenvolvimento,
atualização ou inovação são atendidas a partir de análises técnicas e de acordo com os recursos
disponíveis. O Quadro 5.a destaca os sistemas operacionais disponíveis.
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 5.a - Principais sistemas operacionais
Sistema
Objetivo
ProcisWeb
Procedimentos
Comerciais da
SANESUL
SIBO
Sistema de
Informações
Básicas
Operacionais
Gestão comercial
Gerenciamento e
tomada de decisão
na área
operacional.
Descrição
Melhoria
Composto por nove módulos (atendimento, faturamento,
2009 - Versão
arrecadação, serviços, cadastros de clientes, consumo,
web
contabilidade, indicadores, cobrança). Implantado em 1993.
Sistema baseado em um banco de dados único. Nele são
geradas informações operacionais e indicadores de
monitoramento por processo. Implantado em 1990.
2005 – Versão
zim for windows
CADOP
Sistema de
Cadastro
Operacional
Gerenciar o
cadastro técnico da
unidade.
Possibilita o registro cadastral das bombas, grupos
geradores, equipamentos utilizados nos poços,
proporcionando assim um controle eficaz da estrutura de
cada processo de captação subterrânea.
2006 –
informatização do
cadastro
SIGS
Sistema de
Informações
Geográficas
SANESUL
Permitir representar
graficamente todos
os dados sobre o
sistema comercial
da empresa.
Há o modulo do atendimento ao público no qual o
atendente pode localizar a ligação do usuário, por
endereço, cruzamento, matrícula, quadra e pontos de
referência, a partir da localização pode gerar o overlay
(mapa de quadra com base na ligação localizada).
Implantado em 2007.
2012 – versão
web
IQA
Sistema de Índice Gerar o índice de
Qualidade da
qualidade da água
Água
Sistema que calcula o índice de qualidade da água de cada
localidade através das análises geradas nas regionais.
Implantado em 2004.
5.b. Como as principais informações para avaliar o desempenho da organização são
disponibilizadas aos gestores?
As principais informações necessárias para medir o desempenho da organização são
disponibilizadas por meio de compartilhamento de informação. Existem sistemas de informação
específicos disponíveis na rede corporativa da empresa para cada área de atuação, classificados
por níveis de acesso, que possibilitam apresentar as informações comerciais e operacionais, além
de compor indicadores gerenciais.
Os principais sistemas que possibilitam aos gestores avaliar o desempenho da organização estão
no Quadro 5.b.
Quadro 5.b - Principais sistemas gerenciais
Sistema
Objetivo
Descrição
Melhoria
Suporte para
gerenciamento e
tomada de decisão
Implantado em 2007, possui informações consolidadas de
outros sistemas, que estão relacionadas ao desempenho de
cada unidade. Emite relatórios relativos à produção e à
2012 - versão
distribuição de água, disponibilizando indicadores de
web (previsão)
desempenho que possibilitam a tomada de decisões na
organização.
Plano de Metas
Gestão de resultados
Exibe mensalmente os dados relativos ao plano de metas
da empresa. Principal ferramenta de gestão de Resultados
da empresa estabelece metas a partir da busca de
resultados tangíveis, e se, as metas forem atingidas há o
recebimento de gratificação extra. Implantado em 2000.
2008 - versão
web
SGS
Sistema de
Gerenciamento
de Serviços
Operacionais
Sistema de
Gerenciamento de
Serviços
Operacionais.
Integrado ao ProcisWeb, possibilita análise na qualidade
dos serviços operacionais prestados pelas equipes de
campo. Utiliza o processo de Ordem de Serviço para
analisar tempo, movimento, materiais utilizados na
execução de obras, gerando relatórios e planilhas para
melhorar a performance e a qualidade dos serviços
prestados. Implantado em 2004.
Integração com
o ProcisWeb
2009
SIIG
Sistema de
Informações e
Indicadores
Gerenciais
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 5.b - Principais sistemas gerenciais
Sistema
Objetivo
ERP Microsiga
SIGS
Sistema de
Informações
Geográficas
SANESUL
Descrição
Melhoria
Integrar todos os
dados e processos
da organização
Sistema composto por módulos para controle de processos
para consultas, alterações e gerenciamento dos diversos
processos vinculados a unidade, são eles: ativo fixo,
compras, estoques/custos, patrimônio, contabilidade,
gestão de contratos, terminal consulta, entre outros.
2012 Integração de
todos os
Módulos
Permitir representar
graficamente todos
os dados sobre o
sistema comercial da
empresa.
Há a interface de Gestão, onde a ferramenta possibilita o
gestor da unidade, fazer analise através de representação
geográfica. Implantação em 2007.
2012 – versão
web
Implantação
dos Módulos
Gerenciais ETA
- 2011
Telemetria
Gerenciamento dos
sistemas de água e
esgoto
Possibilita a automação, telecomando, tele supervisão de
Elevatórias, Reservatórios e Estações de Tratamento de
Água/Esgoto, instalado em servidor local composto por um
CCO (Centro de Controle e Operação) e Unidades Remotas
que permite visualizar e controlar a operação das
elevatórias, reservatórios e estações de tratamento de
água. O sistema alerta imediatamente sobre situações
anormais na operação.
Sistema de
Avaliação de
Desempenho
Avaliar os
empregados
conforme
estabelecido no PECS
Procedimento na gestão de recursos humanos. Os gestores
a vêem como um conjunto de vantagens proveitosas para a
melhoria da produtividade, sendo um meio para
desenvolver os recursos humanos da organização. Sistema
em fase de testes utilizando algumas gerências como
projeto - piloto. Implantado em 2012.
5.c.Como a segurança das informações é tratada quanto à confiabilidade e disponibilidade?
A segurança das informações, confiabilidade, integridade e disponibilidade são feitas de forma
padronizada e regulamentada por procedimentos formais da SANESUL. (QUADRO 5.d)
A política de segurança se utiliza de sistemas que abrangem: senhas para acesso à rede
corporativa e banco de dados, perfis de usuários (níveis de acesso) dentro dos sistemas de
informação, análise de tráfego na rede, antivírus de borda – AVG – Enterprise, solução Fortinet de
software e hardware que administra as redes de forma segura nos servidores, práticas de backup,
controle de acessos externos (VPN), trocas periódicas de senhas de acesso à rede e quando
necessário, a recuperação dos dados - restore - é realizada pela Gerência de Tecnologia da
Informação (GETI).
A atualização, disponibilidade e confiabilidade também são garantidas em um sistema de
armazenamento de dados, administrados pela TI que disponibiliza a utilização de bancos de
dados reconhecidos no mercado pela eficácia e segurança (Oracle, SQLServer).
Na unidade de Ponta Porã, são executadas cópias de segurança relacionadas a alguns sistemas
de informação, a exemplo do Mapa de Rede de Ponta Porã, que ficam armazenados em
servidores locais.
5.d. Como a organização compartilha o conhecimento mais importante para geração de
diferenciais?
Atualmente, a SANESUL possui em sua estrutura de comunicação ferramentas que permitem o
compartilhamento de informações consideradas importantes e que possibilitam a manutenção de
padrões adequados de operação, buscando em todos os níveis e etapas de atuação a qualidade
dos processos.
Exemplo disso são as Instruções de Trabalho (ITs) elaboradas à medida que surge uma demanda
por padronização de serviço. Após a Gerência de Desenvolvimento Estratégico (GEDES) formatar
17
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
a instrução de trabalho, é feita a divulgação para toda a empresa através dos sistemas de
comunicação interno (email, intranet e CIC), replicando o conhecimento, cabendo aos gestores a
responsabilidade por disseminar o conhecimento entre os funcionários que estarão envolvidos
com a atividade.
Há o Treinamento no Local de Trabalho (TLT), voltado para as necessidades locais, pelo qual um
empregado especialista (mentor) compartilha seu conhecimento sobre uma determinada tarefa
aos empregados envolvidos no mesmo processo. Esse treinamento tem sido utilizado como
ferramenta no desenvolvimento das atividades, oferecendo vantagens para empresa, tanto
quantitativos, relacionados ao custo do treinamento e ao tempo despendido, quanto qualitativos,
relacionados à melhoria de resultados que se consegue alcançar e à integração dos empregados.
Foi implantado em janeiro de 2011 o projeto Troca Livros que funciona como comunicação entre
os empregados para que possam trocar seus livros e assim, incentivar a leitura. Esse projeto
incentiva a leitura, dando oportunidade para que todos tenham acesso aos livros sem nenhum
custo.
No Quadro 5.d estão listadas algumas das principais Instruções de Trabalho que padronizam as
rotinas da empresa.
Quadro 5.d - Principais Instruções de Trabalho
Instrução de Trabalho (IT)
Data Publicação
Área atendida
Critério
IT-GEDES/DO - 1.2.4 - Gerenciamento do Plano de Metas
27/05/2009
Estratégica
2
IT-GECO/CAC-2.7.4 - Processo Atendimento ao Cliente
22/09/2008
Comercial
3
IT-GEMAM-6.7.19 - Controle dos Autos de Infração
15/12/2011
Ambiental
4
IT-GETI/CDTS-6.3.14 - Administração de Segurança de Rede
16/01/2009
Informática
5
IT- GETI/CDTS -6.3.15 - Administração de Servidores
16/01/2009
Informática
5
IT- GETI/CDTS -6.3.13 - Administração de Backup.
16/01/2009
Informática
5
Segurança do
Trabalho
Gestão de
Pessoas
IT-GEAP/SMT - 6.1.6.e - Controle de EPIs
29/01/2009
6
IT-GEDEP/DH - 6.1.10.a - Coordenação de Treinamento Interno
17/03/2009
IT-GEOTEC-5.3.1 - Coordenação de perdas
15/12/2009
Operacional
7
IT- GEOTEC -5.4.1 - Telemetria
15/12/2009
Operacional
7
IT-GECO/ARR-2.5 - Processo de Arrecadação
30/09/2008
Comercial
7
IT-GECO/VEN-2.2.1 - Processo de Vendas
30/09/2008
Comercial
7
IT-GESU/SUP - 6.2.1.h - Aquisição Materiais - contratação direta nas
Regionais
31/07/2009
Apoio
7
IT-GECSA - 5.8.2 - Coleta e preservação da amostra de água
01/02/2011
Controle
Sanitário
7
6
18
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
PESSOAS
Reunião equipe da SANESUL de Ponta Porã
19
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
6. PESSO AS
6.a.Como as responsabilidades das equipes e das pessoas são definidas?
A SANESUL define as responsabilidades e processos de cada área no Estatuto Social, Regimento
Interno e Estrutura Funcional. Os processos que se desenvolvem na empresa são formalizados e
publicados com o nome de Instruções de Trabalho (ITs), compostas por fluxogramas e descrição
das atividades utilizando-se a ferramenta 5W1H. Para atividades mais complexas, são realizados
treinamentos com os executores das atividades.
As responsabilidades dos empregados são definidas e orientadas tendo por base a atribuição de
cada emprego de carreira, conforme o Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) atualizado
no ano de 2010. Em relação aos empregos comissionados, suas responsabilidades constam no
Manual de Atribuições de Empregos Comissionados implantado em março de 2012. Para facilitar
o acesso a essas informações, utiliza-se a intranet, visando assegurar que o empregado tenha
disponíveis procedimentos atualizados.
6.b. Como o reconhecimento ou incentivos estimulam o alcance de metas?
Desde o ano de 2001, a Empresa tem implantado a Gratificação Variável por Resultados baseado
no Plano de Metas, com o objetivo de incentivar e sustentar a cultura participativa na empresa. Há
o reconhecimento das pessoas no alcance de metas da Unidade através do incentivo financeiro. A
gratificação é mantida em Acordo Coletivo revisado anualmente. Na intranet os empregados
podem acompanhar a evolução dos indicadores de sua Unidade e analisar o desempenho
coletivo.
No PECS vigente consta a política de progressão por antiguidade a cada cinco anos, e a promoção
pelos critérios de antiguidade e merecimento a cada três anos. A promoção por merecimento está
vinculada à Avaliação de Desempenho Funcional, em fase de implantação a partir do mês de
julho de 2012, com a aplicação dos instrumentos em áreas-piloto visando validar a metodologia e
os parâmetros utilizados no sistema Microsiga.
A Avaliação de Desempenho Funcional abrange todos os empregados da carreira técnica e da
carreira gerencial. A partir do mês de agosto, iniciaram-se os treinamentos presenciais e com
vídeos-aula para entendimento da metodologia e dos instrumentos de avaliação, culminando na
aplicação nos meses de novembro e dezembro para o 1° ciclo. Na Unidade de Ponta Porã os
treinamentos estão agendados para o mês de setembro deste ano.
6.c. Como as pessoas da força de trabalho são treinadas?
Desde o ano de 2007, a Empresa definiu em sua estrutura a Gerência de Desenvolvimento de
Pessoas (GEDEP) para tratar dos processos de capacitação e desenvolvimento de carreiras,
incluindo também revisões e manutenções periódicas do Plano de Empregos, Carreiras e
Salários. A empresa tem o foco no Aprendizado apresentado no Mapa Estratégico 2011-2015
como uma das quatro dimensões que direcionam o planejamento da empresa, ao lado de
processos internos críticos, clientes e finanças.
A Unidade de Ponta Porã possui em seu corpo técnico uma coordenadora de desenvolvimento de
pessoas que desenvolve a função de interlocutora junto aos empregados, bem como oferece
apoio logístico para realização dos eventos. A capacitação é realizada por meio de cursos,
palestras e visitas técnicas atendendo às prioridades estabelecidas pelas áreas em alinhamento
com as diretrizes estratégicas da empresa, como também visando a implantação de novas
tecnologias, procedimentos e processos de trabalho para melhoria da produtividade. A maioria
19
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
dos treinamentos é realizada com instrutores internos buscando entre os profissionais aqueles
que atende aos requisitos de experiência e conhecimento, cuja denominação é o Treinamento no
Local de Trabalho (TLT).
A Unidade de Ponta Porã possui uma sala de treinamento com capacidade para vinte pessoas
que é utilizada para reuniões, cursos e eventos. Nos anos de 2010 e 2011, destacaram-se na
Unidade os treinamentos para a implantação do Sistema Comercial ProcisWeb, melhorias do
Atendimento ao Público e operação da Telemetria.
Em Ponta Porã, para estimular a integração e o conhecimento sobre a empresa, os novos
empregados são apresentados às demais áreas pelo supervisor e visitam os principais pontos dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Unidade, além de receberem a
apresentação do organograma, do Regimento Interno e treinamento específico para sua função.
6.d. Como são identificados e tratados os perigos e riscos relacionados à saúde e
segurança no trabalho?
O processo de identificação e tratamento dos perigos e riscos relacionados à saúde ocupacional,
segurança e ergonomia, ocorre conforme Quadro 6.d.
Quadro 6.d – Perigos e riscos relacionados à saúde ocupacional, segurança e ergonomia
Ação
Base legal
Implementação
SMT – Serviço
Especializado em
Segurança e
Medicina do
Trabalho,
vinculados à
DAF/GEAP
Portaria 3214 de 08/06/1978 Desde
1998
mantém
quadro
de
Norma Regulamentadora Nº profissionais completo de acordo com as DAF/GEAP
4
exigências da NR.
PPRA – Programa
de Prevenção de
Riscos Ambientais
Portaria 3214/78 de da
Portaria 24 de 29/12/1994,
Norma Regulamentadora Nº
09.
PCMSO – Programa
de Controle Médico
e Saúde
Ocupacional
SMTMédico
Portaria 3214/78 de da
Coordenador
do
Portaria 24 de 29/12/1994, Anualmente, o Médico Coordenador do
PCMSO, por meio do
Norma Regulamentadora Nº PCMSO realiza exames nos empregados.
sistema MICROSIGA e
07.
prontuário Clínico.
São identificados e avaliados os Riscos
Ambientais (Físico Químico e Biológico) a
que os colaboradores estão expostos com
recomendações
para
a
eliminação,
neutralização ou minimização dos agentes
agressivos.
Área de controle
SMT
mantém
arquivado
os
programas
já
realizados conforme
exigência do item
9.3.8.2 da portaria
O SMT seleciona os
equipamentos,
adquire e distribui às
regionais
para
entrega
aos
colaboradores,
mediante
a
assinatura da Ficha
de Recebimento de
EPIs.
Equipamentos de
Proteção
São fornecidos regularmente EPCs Equipamentos de Proteção Coletivas e
Portaria
3214/78
Norma EPIS - Equipamentos de Proteção
Regulamentadora Nº 6
Individual, para o desenvolvimento de
atividades que exijam a utilização efetiva
ou temporária
Ordem de Serviço
de Segurança do
Trabalho
São elaboradas Ordens de Serviços sobre
segurança e medicina do trabalho, dando
Portaria
3214/78
Norma ciência aos empregados das áreas de O SMT elabora as
Regulamentadora Nº 1 item operação e manutenção, relacionando os OSs e apresenta aos
1.7 b.
riscos existentes nas atividades, os meios trabalhadores.
de prevenção e as medidas de primeiros
socorros.
20
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 6.d – Perigos e riscos relacionados à saúde ocupacional, segurança e ergonomia
Ação
Base legal
Implementação
Área de controle
CIPA- Comissão
Interna de
Prevenção de
Acidentes
São lançados editais para formação de
CIPAs, nas localidades que o número de
colaboradores justifique conforme quadro I
Portaria
3214/78
Norma da NR e designados os representantes da
SMT
auxilia
na
Regulamentadora Nº 5.
CIPA nas localidades que não justifiquem
formação treina e
conforme item 5.3.3 da NR. O SMT recebe
apóia as solicitações.
as reivindicações das CIPAS ou designados
e formaliza o problema, busca soluções e
Acordo Coletivo de Trabalho encaminha para área competente para
Cláusula 39ª
providências.
Estatísticas
Desde 1998 são mantidos dados
Portaria
3214/78
Norma estatísticos de acidente de trabalho para a
Regulamentadora Nº 5
obtenção da Taxa de Freqüência e Taxa de
Gravidade.
O SMT recebe as
CATs emitidas pelas
gerências, confere e
registra.
São ministrados treinamentos sistemáticos
para os membros da CIPA e designados.
Treinamentos e
Palestras
São ministrados treinamentos ou palestras
Portaria
3214/78
Norma de conscientização pontuais conforme a
Regulamentadora
Nº
5, identificação
das
necessidades
ou SMT E GEDEP
Anexo III.
solicitação das Gerências/Unidades.
São ministrados módulos de segurança do
trabalho de apoio dentro de cursos e
treinamentos.
Uniformes
O SMT seleciona os
uniformes, adquire e
distribui as regionais
São
fornecidos
aos
colaboradores para entrega aos
Acordo Coletivo de Trabalho
uniformes adequados ao desenvolvimento colaboradores,
Cláusula 37ª
das atividades.
mediante
a
assinatura da Ficha
de Recebimento de
Uniformes.
A CIPA define demandas que possibilitem as melhorias das condições de trabalho. Foi realizada a
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no mês de agosto/2012, em que serão
abordados diversos tópicos relacionados à saúde e prevenção de acidentes de trabalho através
da participação dos empregados em palestras e demonstração de vídeos educativos.
Com relação à saúde dos empregados consta no Acordo Coletivo de Trabalho o plano de saúde
através da Unimed. A SANESUL oferece contrapartida de 45% a 85% do valor mensal de acordo
com o salário, visando assim proporcionar ações preventivas de cuidados com a saúde do
empregado incluindo também os dependentes diretos. A Administração Central tem em seu
quadro Assistente Social que faz a gestão dos benefícios e orientação de empregados que
apresentam problemas de saúde.
Outra ação relevante que visa à prevenção de doenças de veiculação hídrica é o controle e
intermediação para vacinação dos empregados de campo e ainda oferecimento da vacina H1N1
anualmente para todos os empregados.
6.e. Como a satisfação das pessoas da força de trabalho é promovida?
A Empresa possui o Plano de Benefícios estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho e, dentre
os benefícios oferecidos, citam-se: complementação auxílio-doença previdenciário e auxíliodoença acidentário, auxílio funeral, auxílio creche, indenização por morte/invalidez, auxílio
natalidade, auxílio dependente especial, café da manhã e fornecimento de marmitas quando o
serviço não pode ser interrompido, auxílio do empregado acidentado com o fornecimento de
óculos, próteses e medicamentos, ambulância através de parceria Sindicato/Empresa e
21
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
empréstimo consignado. Visando o aperfeiçoamento profissional, é disponibilizado também o
auxílio educação desde o ensino médio até cursos de mestrado de acordo com parâmetros
estabelecidos em procedimento interno.
Ponta Porã disponibiliza as informações de interesse geral no mural próximo ao relógio de ponto,
para possibilitar que os empregados que não tem acesso à intranet/internet saibam o que ocorre
na SANESUL.
Para estimular a participação dos empregados, foi implantado, no mês de julho de 2012, o livro de
registro na área operacional para os empregados anotarem reclamações, necessidades
relacionadas a ferramentas e equipamentos e demandas relacionadas à melhoria do ambiente de
trabalho.
Ainda com o mesmo objetivo, implantou-se em julho/2012 o projeto “Banco de Ideias” utilizando
caixas de sugestões disponibilizadas em locais de trabalho de fácil acesso aos empregados com
o objetivo de estimular a participação e envolvimento dos empregados para o estabelecimento de
melhorias nos diversos processos.
Em busca da melhoria da saúde física do trabalhador, reduzindo e prevenindo problemas
ocupacionais através de exercícios específicos realizados no local de trabalho, a ginástica laboral
é praticada três vezes por semana, desde o julho de 2012, sendo ministrada por um empregado
da Empresa estudante de Educação Física. É realizada também a festa de confraternização que
ocorre no final do ano, permitindo assim maior integração de empregados e familiares.
22
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
PROCESSOS
Estação de Tratamento de Esgoto em Ponta Porã – ETE Estoril
23
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
7. PROCESSOS
7.a. Como os processos principais do negócio são executados em etapas
padronizadas e monitorados por meio de indicadores de desempenho?Apresentar
os principais indicadores de desempenho dos processos principais do negócio.
O Quadro 7.a detalha as etapas dos Processos Principais descritos no Mapa de Negócios e
citados no marcador P1.b do Perfil da Organização.
Quadro 7.a - Processos Principais
PROCESSO
REQUISITOS
INDICADOR
Processo Operação de Sistemas de Água
FORMA DE CONTROLE
Captação do manancial:
● Índice de Macromedição
● Os processos de Captação
Subterrânea e elevatória são
controlados através de medições de
parâmetros hidráulicos.
● A unidade opera e controla os
processos do SAA através da CCO –
Centro de Controle Operacional, que
recebe a leitura das grandezas
hidráulicas e elétricas em regime
contínuo. É utilizado o software
SCADA para operação, supervisão e
controle automático dos
equipamentos das unidades
processuais, a partir de um posto
central, o qual dispõe do Manual de
Utilização do Sistema de Supervisão
e Controle do Sistema de
Abastecimento de Água de Ponta
Porã - MS.
● A rotina de controle diário está
descrita no POP – Procedimento
Operacional Padrão Telemetria
Ponta Porã que registra também os
resultados esperados de cada
processo.
● O volume da água bruta aduzida é
aferida por um macromedidor
eletromagnético que emite sinal de 420Hz;
● Operador volante realiza a coleta
de amostras para análise e controle
dos parâmetros.
● Registro das análises de água são
feitas em software especifico
denominado SAABEINT.
● Incidência de amostras da
qualidade da água fora do
padrão
● Análise de Cloro Residual, pH e
Flúor na saída do tratamento e em
pontos da rede de distribuição
conforme o Plano de Amostragem da
localidade. O operador anota no BCD
e este é digitado em planilha no
laboratório da unidade.
● O registro dos resultados das
análises de água são feitos em
software denominado SAABEINT do
qual se emite relatório denominado
SISAGUA.
● Operador volante que realiza a
coleta das amostras para controle
dos parâmetros.
● Fornecimento de
matéria prima – água
bruta.
● Subterrânea –21
poços ativos.
● Portaria 2914/2011
● Resolução nº 396, de
3/4/2008
Tratamento:
● Superficial –
Convencional e
fluoretação.
● Fornecimento do
produto final – água
tratada.
● Portaria 2914/12;
● Subterrânea –
● Resolução nº 396 de
Simples desinfecção e
3/4/2008
fluoretação
Distribuição
23
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 7.a - Processos Principais
PROCESSO
● Distribuição
● Coleta
● Tratamento
● Disposição
● Cadastro
● Faturamento
REQUISITOS
INDICADOR
FORMA DE CONTROLE
● O processo de Manutenção
hidráulica gerencia as atividades
pertinentes as etapas de adução,
rede de distribuição, ramais prediais
e ligações de água garantindo o
pleno funcionamento do sistema de
abastecimento de água na cidade de
Ponta Porã.
● Fornecimento de água
● Através do SGS com definição de
tratada em quantidade,
● Incidência de amostras da metas e indicadores baseados na
qualidade e pressão
qualidade da água fora do
teoria de tempos e movimentos
dentro padrões de
padrão
(Performance, Produtividade,
potabilidade.
● IQA
Desempenho como indicadores
● Portaria 2914/2011
● Indicador de perdas totais
gerenciais) e padronização da rotina
● Decreto nº 5440 de
de água por ligação
do trabalho, ocorre a gestão das
4/5/2005
solicitações dos clientes.
● Controle analítico realizado pelo
laboratório Regional, Central e
terceirizado.
● Registro de análises de água em
software denominado SAABEINT do
qual se emite relatório denominado
SISAGUA.
Processo Operação de Sistemas de Esgoto
● CONAMA Nº 357/05,
375/06
● Resolução CECA-MS
nº 036/2012
● CONAMA Nº 357/05,
375/06
● Resolução CECA-MS Nº
036/2012
● Remoção de carga
poluente do esgoto recebido
na ETE;
● Índice de tratamento
● O processo de manutenção
hidráulica no sistema de coleta de
esgoto doméstico é feito pelo sistema
em parceria entre contratante e
contratado, que desenvolve as
atividades de recebimento,
tratamento, controle e destinação
final até o corpo receptor. A gestão
deste contrato é responsabilidade da
Gerência de Operação e Tecnologia
(GEOTEC) na Administração Central.
● A operação e os controles
operacionais das ETEs,
manutenções de redes coletoras são
realizadas por empresa terceirizada.
● CONAMA Nº 357/2005,
● Efetividade da redução de ● Aferição das amostras coletadas e
375/2006
carga poluente do esgoto
enviadas ao Laboratório Central em
● Resolução CECA-MS Nº coletado na rede.
Campo Grande
036/2012.
Processo Comercialização dos Serviços de Água e Esgoto
● Lei nº 11.445, de
05/01/2007 – Lei Federal
para Saneamento
Básico;
● Lei nº 12.291, de
2/7/10;
● Leis nº. 3.920 e 1.796 Livro Reclamações;
● Regulamento dos
Serviços de Água e de
Esgotamento Sanitário;
● Decreto nº 7.217, de
21/6/10 – Regulamenta a
Lei Federal nº 11.445;
● Código de Defesa do
Consumidor;
● Prazo;
● Qualidade.
● Requisitos acima
citados
● Índice de satisfação do
cliente;
● Índice de reclamações do
cliente;
● Consumo médio por
ligação.
● Índice de hidrometração;
● Livro de Registro de Ocorrências;
● Tabela de Serviços;
● Controle de Reclamações.
● Pesquisa de Satisfação – Caixa de
Sugestão;
● Acesso ao Sistema Comercial
PROCISWEB;
● Controle do parque de hidrômetros,
inclusive, dos grandes consumidores;
● Cronograma geral de atividades de
leituras/faturamento;
● Acompanhamento do faturamento.
24
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
Quadro 7.a - Processos Principais
PROCESSO
REQUISITOS
INDICADOR
● Arrecadação
● Requisitos acima
citados
● Receita.
● Índice de arrecadação.
● Cobrança
● Requisitos acima
citados
● Redução de perdas de
faturamento.
● Índice de evasão de
receita;
● Índice de religação.
FORMA DE CONTROLE
● Acompanhamento da arrecadação.
● Acompanhamento da devolução de
numerário;
● Acompanhamento de transferência
bancária;
● Relatório das ordens de cortes;
● Notificação de fraude
7.b. Como os processos de apoio mais importantes são executados e monitorados por
meio de indicadores de desempenho ou outro meio?
Ainda de acordo com o Mapa de Negócio, segue o Quadro 7.b que detalha os Processos de
Apoio citados no marcador P1.b do Perfil da Organização.
Quadro 7.b - Processos de apoio
PROCESSO
● Manutenção dos
Sistemas
● Tecnologia de
Informações –
(software/ hardware)
● Controle Sanitário
● Suprimento
(Equipamento/ Frota/
Material)
REQUISITOS
● Manter dos
equipamentos
eletromecânicos em
condições de uso
● Ativar e realizar
manutenção dos poços
tubulares
INDICADOR
● Produtividade;
● Performance;
● Desempenho nos serviços
prestados;
● Tempo médio de execução
dos serviços;
● Disponibilidade;
● Acesso as
Informações;
● Confiabilidade;
● Integridade.
FORMA DE CONTROLE
● Formular relatórios com
informações de custos, quantidade e
produtividade das manutenções
executadas.
● As manutenções das redes de
esgoto são realizadas pelas equipes
da empresa terceirizada (LOG).
● As manutenções eletromecânicas
são executadas pela equipe de
manutenção local, após executadas
é feito o preenchimento da ficha de
controle de serviço e por fim a baixa
da OS.
● Periodicidade do Backup.
● Nível suporte dos fornecedores
software e hardware.
● Segurança das Informações.
● Quantidade de erro apresentado.
● PCQ (Ponto de Coleta de
Qualidades) controle analítico dos
● Portaria 2914/2011
sistemas e amostras enviadas para
● Decreto nº 5440 de
Laboratório, Regional, Central e
04/05/2005
Terceirizado.
● Registro de análises de água em
software SAABEINT e SISAGUA
● Atendimento aos procedimentos
padronizados através ITs;
● Comissão de recebimento de
materiais.
● Lei Federal 8.666/93 de ● Lead time;
● Atualização do cadastro de preços
21/06/93.
● Insumos entregues fora da de materiais.
● Lei Federal nº
especificação;
● Controle de inadimplência.
10.520/02 de 17/07/02.
● Gerenciamento através do sistema
● Decreto Lei nº 1.598/77
● Índice tempo médio de TAURUS/SH de veículos.
● Lei 8.218/91
atraso;
● Controle através do sistema
● Lei 8.383/92
MICROSIGA, módulo “Ativo Fixo”;
● Artigos 15, 20 3e 30 da
● Atraso na entrega dos ● Controle no sistema MICROSIGA,
Instrução Normativa ITfornecedores
módulos “Compras”, ”Estoque/custo”
AUP 001/03
e “Contratos”.
● Acompanhamento dos contratos
com os fornecedores;
● Incidência de amostras da
qualidade da água fora do
padrão;
● IQA
7.c. Como é promovida a melhoria contínua dos processos principais do negócio e dos
processos de apoio?
25
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As necessidades de melhorias são identificadas conforme o desempenho de indicadores e
informações ou sempre que o andamento de um processo principal ou de apoio esteja
insatisfatório e tende a impactar negativamente no alcance das metas.
A promoção das melhorias ocorre nas aquisições e substituições de equipamentos, na busca de
novas tecnologias de operação e manutenção, contratações, treinamentos e capacitações de
pessoas, aquisição ou desenvolvimento de sistemas, como também através de coletas de
sugestões registradas em atas das reuniões e através da Caixa de Sugestões, disponibilizada em
tempo integral para acesso de todos.
Desde 2010, foram implantados tecnologias em Ponta Porã para melhorar a operação dos
sistemas e a confiabilidade dos dados técnicos. Destacam-se: medidores de vazão e volume
eletromagnéticos, a bateria nas entradas dos distritos pitométricos para medições setorizadas,
além da automação e controle a distancia dos sistemas de água e esgoto de Ponta Porã.
Em agosto de 2012, a SANESUL promoveu o seminário “Metodologia e Conceitos para Elaboração
e Diagnóstico de Perdas”, no qual foram apresentados os conceitos e metodologias para realizar
o diagnóstico das perdas, assim como a análise de elementos importantes na montagem de
programas e validação de um plano para estruturar as ações de combate às perdas nas regionais.
7.d. Como os principais fornecedores são selecionados e avaliados, utilizando critérios de
qualificação para atendimento de necessidades da organização?Apresentar indicadores de
desempenho relativo a fornecedores.
As compras são realizadas pela Administração Central, de forma centralizada, que distribui às
Regionais conforme as necessidades. Porém, nas unidades há aquisição de itens de menor valor
por meio da Compra Direta.
Anualmente, a Gerência Jurídica e de Licitações (GEJUL) realiza a convocação dos interessados
no cadastramento em que é exigida a apresentação dos documentos para a habilitação jurídica,
qualificação técnica e regularidade fiscal. Por meio desse cadastro, realiza-se a seleção de um
fornecedor, utilizando o relatório Produto x Fornecedor existente no sistema Microsiga - módulo de
compras.
Utiliza-se a prática de padronização da Especificação Técnica com marcas de referência
sugeridas que se caracteriza como seleção de qualificação do fornecedor. Quando há a
necessidade de aquisição de materiais e/ou serviços, a Unidade consulta o relatório “Produto x
Fornecedor” e analisa quais fornecedores estão com a regularização fiscal em dia e, assim, aptos
a participar do Pregão apresentando seus respectivos orçamentos.
A gestão de contrato ao longo de sua vigência permite ao gerenciador a oportunidade de avaliar o
fornecimento em relação ao prazo de entrega e qualidade. Estão disponíveis ferramentas como
Carta de Cobrança e de Advertência, além de planilha de multas, que são parâmetros para
qualificar o fornecedor.
Na entrega dos materiais, o recebimento e aceite são feitos mediante avaliação de Comissão
Técnica constituída por três empregados e nomeada em Portaria específica. Os membros da
comissão assinam o Termo de Recebimento de Material verificando se atende aos requisitos
acordados previamente entre as partes na apresentação do Orçamento e Ordem de Compra
assinada pelas partes.
Os indicadores de desempenho foram descritos no Quadro 7.b acima.
7.e Como a organização controla o desempenho de receitas, despesas, dívidas e
investimento?Apresentar indicadores de desempenho relativos aos processos econômicofinanceiros.
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Desde 1994, a elaboração do orçamento empresarial é realizada anualmente, e está sob a
responsabilidade da Gerência de Controladoria (GECON) que coordena as etapas de
planejamento, elaboração, execução, controle e ação corretiva.
O orçamento empresarial é composto por duas partes complementares e correlacionadas:
Orçamento Operacional (custeio) e Orçamento de Investimentos (implantação, ampliação e
melhorias dos sistemas de água e esgoto), sendo elaborado no sistema de planilhas integradas
denominado PCP - Modelo de Planejamento Econômico-Financeiro de Curto Prazo, com o
objetivo de viabilizar o atendimento dos objetivos estratégicos da empresa, conforme
apresentados em Estratégia e Planos. Para controle das Notas Orçamentárias que acompanham
todos os processos abertos é utilizado o GDO - Sistema de Dotação Orçamentária – que,
mensalmente, emite relatórios gerenciais e é analisado pela GEDES e gestores orçamentários.
O orçamento é definido no PCP, tendo a mesma base de dados utilizada para definir os objetivos
do Plano de Metas, assim como para projetar os resultados de longo prazo (10 anos) através da
ferramenta PLP - Modelo de Planejamento Econômico-Financeiro de Longo Prazo.
Desde 2003, utiliza-se o sistema informatizado de gestão de abastecimento de combustível e
manutenção dos veículos com utilização de cartão magnético. Em 2010, implantou-se o cartão de
crédito personalizado para pagamento de despesas de viagem e deslocamento de empregados a
serviço. Ambas são ferramentas utilizadas com objetivo de reduzir custos e obter maior controle
sobre despesas e transações realizadas, bem como redução de reembolso, simplificação do
processo, melhoria do fluxo de caixa e a transparência dos processos.
A SANESUL possui, desde 2008, balancetes detalhados por centro de custo. Essa prática
possibilita a análise personalizada da composição das receitas operacionais e dos custos e
despesas operacionais por município operado pela empresa.
A unidade de Ponta Porã efetua o controle de suas receitas por intermédio do SIIG - Módulo
Comercial. Esse sistema possibilita o gerenciamento do processo de faturamento e arrecadação
através de indicadores próprios de desempenho. A unidade possui uma conta financeira
denominada Fundo Fixo pela qual são efetuadas aquisições para atendimento de demandas
eventuais. Para atendimento das demandas maiores, as despesas são realizadas e controladas
de forma corporativa, ou seja, são realizadas através da área de apoio suprimento (GESU) na
Administração Central.
Os principais indicadores econômico-financeiros são: liquidez corrente, endividamento sobre ativo,
Ebitda sobre receitas operacionais divulgados no Relatório Anual da Administração após parecer
de empresa de auditoria independente.
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RESULTADOS
Diretor - Presidente da SANESUL recebendo o título de cidadão pontaporanense - 2011
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8. RESULT ADOS
8.a - Resultados dos indicadores relativos à gestão econômico-financeira.
GRMD
Indicador
Tendência
desejada
Unidade
Período
2010
2011
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
IFn01
Desempenho Financeiro
%
120,77
160,96
126,00
IFn02
Água não faturada por volume (perda no faturamento)
%
35,04
34,62
48,88
IFn03
DTS por m3
R$/m3
2,44
1,82
2,03
IFn04
Realização dos investimentos
~1
R$
1,72
0,82
0,18
IFn06
Nível de investimento
%
73,38
28,89
15,07
IFn15
Evasão da Receita
%
8,23
9,17
8,31
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
CASAL - Serrana Alagoas PNQS Nível I
Bronze - Ciclo 2011
SANEPAR - Cornélio Procópio PNQS Nível
I Bronze - Ciclo 2011
CAGECE - Bacia do Salgado PNQS Nível II
Prata - Ciclo 2011
COPASA - Operação Centro Leste PNQS
Nível III Platina - Ciclo 2011
CASAL - Serrana Alagoas PNQS Nível I
Bronze - Ciclo 2011
SABESP PNQS Nível III Platina - Ciclo
2011
RPI
RPI
SANEPAR - SNIS 2010
IFn17
Liquidez corrente
R$
1,26
1,59
1,02
Estratégico Endividamento sobre ativo
%
37,00
35,00
%
29,00
30,00
Estratégico Ebitda sobre receitas operacionais
%
38,03
38,00
65,55
Estratégico Margem da Despesa de Exploração
1 - Investimentos realizados pela Sanesul em parceria com Governo do Estado (Recursos do FGTS e PAC)
2 - Indicadores corporativos do Relatório da Administração publicados no Diário Oficial, auditados por empresa independente.
3 - Plano de Metas definido pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração.
RPI - No Plano Estratégico 2011-2015 há o objetivo de manter o equílibrio econômico-financeiro.
IFn06: os anos de 2009 e 2010 concentraram o maior volume de serviços nas obras de investimento do PAC I de Dourados, o que fez com que o indicador de 2011 apresentasse queda.
Nota
1
2
2
2
3
8.b - Resultados dos indicadores relativos a clientes e mercado.
GRMD
ICm05
ICm06
Indicador
Atendimento Urbano de Água
Atendimento Urbano de Esgoto
Tendência
desejada
Unidade
%
%
Período
2010
2011
99,50
4,51
99,50
20,13
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
SANEPAR - Cornélio Procópio PNQS Nível
I Bronze - Ciclo 2011
99,08
SANESUL - Unidade de Naviraí
15,48
SANEPAR - Umuarama PNQS Nível I
Bronze- Ciclo 2011
59,47
SANESUL - Unidade de Naviraí
99,80
SANESUL - Unidade de Naviraí
18,01
RPI
Nota
1
ICm07
Tratamento de Esgoto - Substitui o ICm07
%
100,00
100,00
Estratégico Índice de cobertura de água
%
99,80
99,80
Estratégico Índice de cobertura de esgoto
%
45,20
46,35
Estratégico Concessões renovadas
%
36,76
55,88
2
1 - Indicador ICm07 foi substituído, pois a Sanesul utiliza o indicador apresentado e tem o mesmo propósito.
2 - Concessões renovadas após Lei. Nº 11445/07.
** Os indicadores ICm01, ICm02 e ICm10 não foram apresentados nos exercícios analisados, porém, foram implantados em 2012. Seguem os resultados para 07/2012: ICm01: 0,02 reclam/lig; ICm02: 85%
respostas satisfatórias; ICm10: 39,05 h/reclam.
RPI - No Plano Estratégico 2011-2015 há o objetivo de manter todas as concessões com segurança contratual, além de seguir o que rege a Lei nº 11.445/2007.
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8.c - Resultados dos indicadores relativos à sociedade
GRMD
Indicador
Tendência
desejada
Unidade
2010
Período
2011
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
ISc02
Sanções e Indenizações
%
0,06
0,21
0,22
ISc09
Tratamento de Esgoto - Substitui o ISc09
%
100,00
100,00
59,47
RPI
Participação da tarifa social
Estratégico Educação ambiental
Nota
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
SANEPAR - Umuarama PNQS Nível I
Bronze- Ciclo 2011
SANESUL - Unidade de Nova Andradina
%
2,63
2,76
1,66
%
6,62
8,33
RPI
1 - Indicador ISc09 foi substituído, pois a Sanesul utiliza o indicador apresentado e, tem o mesmo propósito.
RPI - A promoção da educação ambiental é estratégica e está estruturada pelas Diretrizes da Política Ambiental da Sanesul. Tem como meta atender com programas de educação ambiental, anualmente, 5%
da população urbana local.
8.d - Resultados dos indicadores relativos às pessoas.
GRMD
Indicador
IPe01
Produtividade da força de trabalho
IPe03
Capacitação anual
Tendência
desejada
Unidade
Lig/Emp
h.ano/emp.
Período
2010
2011
563,90
542,46
16,67
20,22
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
494,00
CASAL - Serrana Alagoas PNQS Nível I
Bronze - Ciclo 2011
13,03
SANEPAR - Umuarama PNQS Nível I
Bronze- Ciclo 2011
54,11
Nota
IPe05
Frequência dos acidentes
Acid*milhão/h
0,00
16,42
** Não foi apresentado o indicador IPe04 - satisfação dos empregados para os exercícios analisados, porém, para julho/2012 houve 40% de resultados favoráveis com relação à satisfação dos empregados.
IPe05: Em 2011, ao fazer o escoramento para colocar a curva na rede, a estaca escapou e prensou o dedo do empregado.
RPI - No Plano Estratégico 2011-2015 há o objetivo de ampliar o programa de capacitação.
8.e - Resultados dos indicadores relativos aos produtos e à gestão dos processos principais do negócio e dos processos de apoio
Período
Tendência
GRMD
Indicador
Unidade
2010
2011
desejada
ISp01
Conformidade da qtd da amostra para água distribuída
%
ISp02
ISp03
Incidência de amostras fora do padrão
%
0,34
0,15
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
CASAL - Serrana Alagoas PNQS Nível I
Bronze - Ciclo 2011
87,10
SANEPAR - Cornélio Procópio PNQS Nível
I Bronze - Ciclo 2011
0,50
Remoção da carga poluente na ETE
%
76,05
76,93
80,00
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
ISp04
Tempo execução de ligação de água
h/ligação
102,56
137,80
184,50
ISp06
ISp10
Tempo execução de ligação de esgoto
Tempo médio execução serviços
h/ligação
h/serv. Execut
132,75
301,37
128,29
255,00
251,87
315,28
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
SANEPAR - Unidade Francisco Beltrão
PNQS Nível II Prata - Ciclo 2011
SANESUL - Unidade de Três Lagoas
ISp14
Perda de água por ligação
L/lig/dia
336,67
333,05
459,58
ISp15
Cloro fora do padrão
%
0,00
0,10
0,12
ISp16
Turbidez fora do padrão
%
0,00
0,59
1,87
98,17
101,78
Nota
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
SANEPAR - Umuarama PNQS Nível I
Bronze- Ciclo 2011
SANEPAR - Cornélio Procópio PNQS Nível
I Bronze - Ciclo 2011
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8.e - Resultados dos indicadores relativos aos produtos e à gestão dos processos principais do negócio e dos processos de apoio
GRMD
Indicador
Tendência
desejada
Unidade
Período
Referencial Comparativo - Nível Atual
2010
2011
Valor
ISp17
Coliformes fora do padrão
%
0,00
0,07
1,65
ISp19
IPa02
IPa03
Efetividade da redução da carga poluente
Hidrometração
Macromedição
%
%
%
76,05
99,98
100,00
76,93
99,65
100,00
47,53
>95,00
>95,00
Consumo médio de energia nas elevatórias
Consumo médio por ligação
Índice de religação
Arrecadação
Qualidade da água
Desempenho nos serviços prestados
Grau de Produtividade
Performance
kWh/m3
%
%
%
%
%
%
%
0,42
15,86
96,46
99,69
99,90
92,16
63,95
109,04
0,51
15,88
98,24
98,83
98,66
95,16
63,19
110,15
0,88
15,40
94,58
98,04
95,13
89,74
63,05
105,98
IPa04
Comercial
Comercial
Estratégico
Estratégico
SGS
SGS
SGS
Referencial
CESAN PNQS Nível I Bronze - Ciclo 2011
COPASA PNQS Nível III Platina - Ciclo
2011
Acordo de Melhoria de Desempenho
Acordo de Melhoria de Desempenho
SANEPAR - Umuarama PNQS Nível I
Bronze- Ciclo 2011
SANESUL - Unidade de Naviraí
SANESUL - Unidade de Naviraí
SANESUL - Unidade de Três Lagoas
SANESUL - Unidade de Três Lagoas
SANESUL - Unidade de Coxim
SANESUL - Unidade de Coxim
SANESUL - Unidade de Corumbá
Nota
1
1
RPI
RPI
2
2
2
** Todos os tipos de OS, não somente os serviços externos executados e solicitados pelos clientes, conforme IPa10 solicita.
1 - Acordo de Melhoria de Desempenho entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e a Sanesul, com interveniência da Caixa Econômica Federal.
2 - Indicador para medir a qualidade dos serviços operacionais realizados em campo, gerenciados pela Unidade.
RPI - Plano de Metas definido pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração.
8.f - Resultados dos indicadores relativos aos produtos recebidos dos fornecedores e à gestão de fornecedores
Período
Tendência
GRMD
Indicador
Unidade
2010
2011
desejada
IFr01
Atraso nas entregas dos fornecedores
%
37,00
31,00
Referencial Comparativo - Nível Atual
Valor
Referencial
SABESP - Unidade Oeste PNQS Nível III
Platina - Ciclo 2011
22,00
SABESP - Unidade Gerenciamento Santo
Amaro PNQS Nível II Ouro - Ciclo 2011
Desempenho dos prestadores de serviço
%
99,91
99,89
96,00
Lead time
Dias
18,07
21,10
Acompanhamento interno
Índice de tempo médio de atraso
Dias
16,48
12,81
Acompanhamento interno
Índice de insumos entregues fora da especificação*
%
0,09
0,03
Acompanhamento interno
*Considera de forma geral todos insumos entregues fora da especificação, não segregando entre insumos químicos e críticos, conforme IFr02 e IFr02a requerem respectivamente.
1 - Trata-se de indicador corporativo, e sua participação sobre a Sanesul é de 4% das despesas relacionadas aos fornecedores.
2 - Enter Home é prestador de serviço de leitura Informatizada de Hidrômetros com faturamento e impressão simultânea de contas de água e/ou esgoto sanitário.
IFr07
RPI
RPI
RPI
Nota
1
2
1
1
1
30
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UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
TABELA DE DESCRIÇÃO DOS INDICADORES
8.a - Resultados dos indicadores relativos à gestão econômico-financeira.
GRMD
Propósito
Indicador
Fórmula
Unidade Sentido
Normativa
Estratégico
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Endividamento sobre ativo
(PC+ELP)/AT*100
%
PE 2011-2015
Estratégico
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Ebitda sobre receitas operacionais
Ebitda/RO*100
%
PE 2011-2015
Estratégico
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Margem da Despesa de Exploração
DEX/RO*100
%
PE 2011-2015
8.b - Resultados dos indicadores relativos a clientes e mercado.
GRMD
Propósito
Substitui o ICm07 Agir com responsabilidade ambiental
Estratégico
Universalização do saneamento básico
Estratégico
Universalização do saneamento básico
Estratégico
Manter das concessões com segurança
contratual
Indicador
Tratamento de esgoto
Fórmula
Unidade Sentido
Normativa
%
PE 2011-2015
Índice de cobertura de água
Vol. esgoto tratado/vol. esgoto coletado
[(Econ. Reais esg+econ. Fact. Esg)/Pop. urb.]*tx
ocup*100
%
PE 2011-2015
Índice de cobertura de esgoto
[(Econ. Reais água+econ. Fact. água)/Pop.
urb.]*tx ocup*100
%
PE 2011-2015
(Total de concessões renovadas até final do ano
referência/concessões totais)
%
PE 2011-2015
Concessões renovadas
8.c - Resultados dos indicadores relativos à sociedade
GRMD
Propósito
Substitui o ISc09 Agir com responsabilidade ambiental
RPI
Universalização do saneamento básico
Promover educação ambiental para sociedade
Indicador
Tratamento de esgoto
Participação da tarifa social
Educação ambiental
Estratégico
Fórmula
Unidade Sentido
Vol. esgoto tratado/vol. esgoto coletado
(lig. Tar. Social/lig ativas)
(pop. atendida/pop. local urbana)
Normativa
%
PE 2011-2015
%
PE 2011-2015
%
PE 2011-2015
8.e - Resultados dos indicadores relativos aos produtos e à gestão dos processos principais do negócio e dos processos de apoio
GRMD
Comercial
Propósito
Melhorar a eficiência comercial
Indicador
Consumo médio por ligação
Fórmula
Unidade Sentido
(Vol. fatur/lig. faturada)*100
Normativa
%
PROCIS
Melhorar a eficiência comercial
Índice de religação
(cortes/religações)*100
%
PROCIS
Estratégico
Manter o equilíbrio econômico-financeiro
Arrecadação
(Arrec. Part/Fat. Part - retificações)*100
%
PE 2011-2015
Estratégico
Gerir serviços de qualidade
Qualidade da água
%
PE 2011-2015
SGS
Gerir serviços de qualidade
Desempenho nos serviços prestados
(média das análises conforme Portaria
(OS executadas dentro do prazo/OS
solicitadas)*100**
%
SGS-SIIG
SGS
Gerir serviços de qualidade
(tempo produtivo/tempo disponível)
%
SGS-SIIG
SGS
Gerir serviços de qualidade
Grau de Produtividade
Performance
(Tempo Padrão / Tempo Produtivo) * 100
%
SGS-SIIG
Comercial
8.f - Resultados dos indicadores relativos aos produtos recebidos dos fornecedores e à gestão de fornecedores
Propósito
Indicador
Fórmula
Unidade Sentido
Normativa
RPI
Reduzir custo da operação - Ciclo eficiente
Lead time
(data entrega/data pedido)
Dias
Microsiga
RPI
Avaliar fornecedor
Índice de tempo médio de atraso
Índice de insumos entregues fora da
especificação*
(nº entregas atrasadas/total dias de atraso)
Dias
Microsiga
(Insumos entregues fora da
especificação/insumos entregues)*100
%
Microsiga
RPI
Avaliar fornecedor
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UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
GLOSSÁRIO
A
ABNT-NBR: Associação Brasileira de Normas Técnicas – Normas Brasileiras
AGECOLD: Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados
AGEPAN: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
AGEPEN: Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário
AGESUL: Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos
ANA: Agência Nacional de Águas
ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica
APP: Áreas de Preservação Permanente
B
BACKUP: Cópia de segurança
BCD: Boletim de Coleta de Dados
BENCHMARK: É o método sistemático de procurar em outras empresas ou internamente, os
melhores processos, as ideias inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes que
conduzam a um desempenho superior
C
CASAL: Companhia de Saneamento de Alagoas
CCO: Centro de Controle Operacional
CECA/MS: Conselho Estadual do Conselho Ambiental/Mato Grosso do Sul
CEF: Caixa Econômica Federal
CERH-MS: Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CESAN: Companhia Espírito Santense de Saneamento
CND: Certidão Negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros
CRF: Certificação de Regularidade do FGTS
CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CIC: Comunicação intra chat
COMDAM: Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Dourados
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente
COPASA: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
D
DEX: Despesa de Exploração
DB – Banco de Dados
DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe
Diretoria Executiva: abrange os executivos ou líderes de escalões superiores, que compartilham
a responsabilidade principal pelo desempenho e resultados da organização
E
EAB: Estação Elevatória de Água Bruta
EAT: Estação Elevatória de Água Tratada
Ebitda: Indicador que apura o resultado da Unidade antes dos juros, impostos, depreciações e
amortizações
ELP: Exigível a Longo Prazo
EPIA: Estudo Prévio de Impacto Ambiental
ETA: Estação de Tratamento de Água
ETE: Estação de Tratamento de Esgoto
ERP (Enterprise Resource Planning): É um conjunto de sistemas que tem como objetivo
agregar e estabelecer relação de informação entre todas as áreas da empresa
EMAIL(e-mail):Correio Eletrônico, é um serviço disponível na Internet que possibilita o envio e o
recebimento de mensagens
EPI: Equipamento de Proteção Individual
EPC: Equipamento de Proteção Coletiva
F
FGE: Fórum de Gestão Empresarial
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FUFMS: Fundação Universidade do Mato Grosso do Sul
FUNASA: Fundação Nacional de Saúde
G
GEAC: Gerência de Auditoria e Controle
32
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
GEAP: Gerência de Administração de Pessoas
GECO: Gerência Comercial
GECO/VEN: Gerência Comercial/Processo Vendas
GECON: Gerência de Controladoria
GECSA:Gerência de Controle Sanitário
GEDEP: Gerência de Desenvolvimento de Pessoas
GEDES – Gerência de Desenvolvimento Estratégico
GEGRANDE: Regional da Grande Dourados
GEJUL: Gerência Jurídica e de Licitações
GEMAM: Gerência do Meio Ambiente
GEOTEC: Gerência de Operações e Tecnologias
GEPRO: Gerência de Projetos
GESU: Gerência de Suprimento
GETI: Gerência da Tecnologia da Informação
H
HELP DESK: Aplicativo para suporte ao usuário de Serviço da Tecnologia da Informação
I
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IQA: Índice de Qualidade da Água
IMAM: Instituto Municipal de Meio Ambiente
IMASUL: Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul
INTRANET: É uma rede baseada em protocolos TCP/IP que pertence a uma empresa e que é
acessada apenas pelos membros e funcionários da empresa
INTERNET: É um conjunto de redes universal de redes de computadores que se comunicam de
forma transparente através de um protocolo comum
IPL: Índice de Perda por Ligação
IT: Instrução de Trabalho
J
JAR TESTE: Boletim de Ensaio de Coagulação - Floculação - Sedimentação impresso por unidade
e manancial.
L
LOG: Empresa Terceirizada que opera as ETEs
M
MARKET SHARE: Participação no mercado
MDEX: Margem de Exploração
MO: Manual Operacional para auxiliar na operacionalização de sistemas de informações
MP: Ministério Público
MS: Mato Grosso do Sul
O
OS: Ordem de Serviço
P
PC: Passivo Circulante
PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
PCP: Modelo de Planejamento Econômico-Financeiro de Curto Prazo
PCQ: Ponto de Coleta de Qualidade
PE: Plano Estratégico
PEAD: Polietileno de Alta Densidade
PECS: Plano de Empregos, Carreiras e Salários
PLANASA: Plano Nacional de Saneamento
PLP: Modelo de Planejamento Econômico-Financeiro de Longo Prazo
PNMA: Política Nacional do Meio Ambiente
PNRH: Política Nacional de Recursos Hídricos
PTP: Poço Tubular profundo
PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PROCESSOS DE APOIO: são aqueles que dão suporte direto aos processos principais e a si
mesmos, fornecendo bens e serviços
PROCESSOS PRINCIPAIS: processos que agregam valor diretamente para os clientes. Estão
envolvidos na geração do produto e na sua venda e transferência para o comprador, bem como
33
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
na assistência após a venda e disposição final
PROCISWEB: Procedimentos Comerciais Integrados da SANESUL versão Web
PROCON: Promotoria de Defesa do Consumidor
R
Ranking: Promotoria
RH: Recursos Humanos
RTM: Relatório de tempo e movimento
S
SAA: Sistema de Abastecimento de Água
SED: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul
SEJUSP: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
SEMAC: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia
SEMA/MS: Secretaria do Meio Ambiente/Mato Grosso do Sul
SEMS: Secretaria Municipal de Saúde de Dourados
SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SABESP: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná
SANESUL: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
SEOP: Secretaria de Estado de Obras Públicas
SES: Sistema de Esgotamento Sanitário
SESI: Serviço Social da Industrial
SIIG: Sistema de Informações Integradas Gerenciais
SINDAGUA: Sindicato dos Trabalhadores Industriais e Purificação e Distribuição Água e
Serviços de Esgoto de mato Grosso do Sul
SMT: Segurança e Medicina do Trabalho
SAABEINT: Sistema de Analise de Água Bruta e Esgoto do Interior
SIBO: Sistema de informações Básicas Operacionais
SISAGUA: Formulário de Controle do SAA, da Secretaria de Saúde – Ministério da Saúde. Tratase de um relatório do SAABEINT para controle da qualidade da água
SIGOP-ETA: Sistema de Gerenciamento da Operação da ETA
SINRH: Sistema Nacional de Recursos Hídricos
SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente
SQL: Linguagem padronizada para a definição e manipulação de bancos de dados relacionais
SGS: Sistema de Gerencial de Serviços
SIPAT: Semana Interna de Prevenção de Acidentes
STAKEHOLDERS: Parte interessada ou interveniente
T
TLT: Treinamento em Local de Trabalho
U
UDOS: Unidade de Dourados
UEMS: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
UNIGRAM: Universidade da Grande Dourados
34
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
ANEXO
Folha de Diagnóstico da Gestão - PNQS 2012 Nível "B" - 125 pontos
Percentual (%)
Aprendizado Integração
Resultante
Pontuação
Máxima
Pontuação
Obtida
60
60
13
8
60
70
13
9
60
80
70
13
9
60
60
60
60
10
6
80
80
80
80
80
10
8
6
80
80
60
80
70
10
7
7
80
80
80
80
80
Critério
Enfoque
Aplicação
1
60
60
60
2
80
80
60
3
80
60
4
60
5
1-7
8
13
10
82
57
Relevância
Tendência
Nível Atual
Resultante
80
100
100
90
43
39
TOTAL
125
96
35
SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
PLANO DE MELHORIA DO SISTEM A GERENCIAL
Critério
O QUE FAZER
(AÇÃO CONTRAMEDIDA)
1
Implementação de reuniões
gerenciais sistematizadas.
2
3
4
5
QUEM
(RESPONSÁVEL)
Principal Executivo: Ubirajara Marcheti dos Santos
QUANDO
(PRAZO)
ONDE
SERÁ
FEITO
COMO SERÁ FEITO
Serão estabelecidos planos de ação
por processo e calendário de reuniões
mensais para análise de resultados.
Serão elaborados manuais para
descrição dos processos: Operacional
e Comercial, visando
acompanhamento do Plano de Metas.
Serão selecionadas aleatoriamente
10% das ordens de serviços
executadas diariamente e para
contatar o cliente.
Ponta Porã
Será elaborado um projeto para
identificação de uma instituição,
mobilização dos empregados e
captação de recursos.
Para incentivar e sensibilizar a
participação voluntária dos
empregados em questões
sociais.
Dez/12
Ponta Porã
Será realizado treinamento de
informática básica e conhecimento
das ferramentas corporativas
disponíveis, disponibilizando
equipamentos para acesso a rede de
computadores.
Jul/13
Ponta Porã
Preparando projeto específico.
Set/12
Ponta Porã
Substituição da estação de trabalho
atual.
Para aprimorar o processo de
supervisão
Dez/12
Campo
Grande
Serão coletados dados para os
indicadores estratégicos, obrigatórios
e sugeridos pelo PNQS, com análise
dos resultados.
Para consolidar a análise
gerencial dos indicadores.
Set/12
Ponta Porã
Elaboração de manuais de
instruções das ferramentas de
gestão - Processos Operacional
e Comercial
Gerente
GEOTEC,
Gerente GECO
Mar/13
Campo
Grande
Avaliação do grau de satisfação
dos clientes em relação aos
serviços prestados.
Gerente Regional
Sul - Fronteira
Fev/13
Ponta Porã
Adoção voluntária de uma
instituição beneficente com a
participação da força de
trabalho.
Supervisor da
Unidade de Ponta
Porã
6
Implantação de programas de
reconhecimento e premiação.
7
Modernização da infraestrutura
da CCO.
8
Implantação do módulo de
gestão empresarial - SIIG
Gerente GETI,
Gerente GEDEP
Gerente GEDEP,
Gerente Regional
Sul - Fronteira
Gerente GETI,
Supervisor da
Unidade de Ponta
Porã
Gerente GEDES,
Gerente GETI
POR QUE
Para identificar as ações
prioritárias nos planos de
ações e acompanhar os
resultados com implantação de
melhorias.
Para estimular a excelência
nas ações de controle da
qualidade de gestão, através
de padrões de trabalho.
Para conhecer a satisfação do
cliente em relação aos
serviços prestados/executados
(pós venda).
Gerente Regional
Sul - Fronteira
Implantação do Programa de
Inclusão Digital, para força de
trabalho que ainda não tem
acesso aos sistemas da
empresa na unidade.
Data: 29/08/2012
Mar/13
Para possibilitar acesso da
força de trabalho aos sistemas
corporativos possibilitando o
compartilhamento de
informações e maior
integração com as demais
unidades e áreas.
Para ampliar a participação da
força de trabalho na busca de
melhoria contínua.
Acompanhamento
do Plano
PRIORIDADE
1
2
3
4
Status
Organização: Unidade de Ponta Porã/Sanesul
X
⓪
X
⓪
X
⓪
X
⓪
⓪
X
X
⓪
⓪
X
X
⓪
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SANESUL – EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
UNIDADE DE PONTA PORÃ - REGIONAL SUL - FRONTEIRA
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
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