CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
CENTRO
C.N.P.J. : 84.083.823/0001-18
MAIO/2014
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
02/05/2014 44
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.92.00 10
IGARITE TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS MAO X BSB X MAO.
Normal
10.912,48
02/05/2014 45
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10
O.F. DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
Normal
3.700,00
02/05/2014 46
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
JOSIAS CORREA LOPES JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 09.05.2014.
Normal
1.400,00
02/05/2014 47
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
JUSCELINO NUNES BASTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 09.05.2014.
Normal
1.400,00
02/05/2014 48
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
PAULO GARCIA DAS CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 09.05.2014.
Normal
1.400,00
02/05/2014 49
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
EMERSON ANTONIO ANTUNES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 09.05.2014.
Normal
1.400,00
02/05/2014 50
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
ROBE FREITAS MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 09.05.2014.
Normal
1.400,00
09/05/2014 51
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
JANIO ZURRA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANACAPURU NO PERIODO DE 12 A 17.05.2014.
Normal
1.750,00
09/05/2014 52
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
NEY BARBOSA DAS CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17.05.2014.
Normal
1.750,00
09/05/2014 53
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
MANUEL LOPES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17.05.2014.
Normal
1.000,00
09/05/2014 54
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
SARQUIS CORDEIRO BASTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17.05.2014.
Normal
1.750,00
12/05/2014 55
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANACAPURU NO PERIODO DE 13 A 17.05.2014.
Normal
800,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
CENTRO
C.N.P.J. : 84.083.823/0001-18
MAIO/2014
Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Modalidade: Todas
Data
Emp.
Dotação Orçamentária
Credor
12 Registro(s)
Nota
Licitação
Valor R$
Total Geral R$ 28.662,48
BENEDITO SOARES BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 240.042.272-91
MARIA RITA LIMA DE MORAIS
CONTADORA
CRC/AM 007366/0-8
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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