NORMAS OPERACIONAIS
GRUPO TREVISO
ÁREA:
ASSUNTO:
PÓS VENDAS
AJUSTES
DATA: 29/4/2009
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Versão - 1.01
Este é um documento interno da Empresa para seu uso exclusivo. Somente possui validade se acessado diretamente no
diretório dedicado na Intranet. O documento na forma impressa não tem valor a menos que assinado pelo Coordenador
sistema integrado
1. OBJETIVO
Estabelecer normas para a solicitação de ajuste padronizado, das peças constantes
nos estoques da Treviso Máquinas e Implementos agrícolas.
2. ABRANGÊNCIA
Pós – Vendas do negócio John Deere
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Tendo em vista o fluxo de solicitações de ajustes de peças nos estoques da Treviso
Máquinas, se faz necessário a introdução de normas para ajustes de peças no
SEMEADOR, a fim de garantir maior acuracidade do estoque, confiabilidade nas
consultas efetuadas no sistema e possíveis correções de erros realizados no mesmo.
3.1 ) – Análise da solicitação
Para efetuar a solicitação de ajustes o solicitante, deve-se tomar alguns
procedimentos, como por exemplo:
a) – Verificar a movimentação do item através do razão do item, buscando
possíveis duplicidades e/ou falta de entrada das peças em caso de sobra;
b) – Verificar no estoque se a peça não está alocada em outro endereço, em
caso de falta;
c) – Verificar se a peça ainda, não foi entregue no balcão e/ou oficina;
d) – Verificar se as peças em sobra são excedentes de algum trator vendido;
e) – Verificar possíveis ajustes realizados indevidamente, etc.
ELABORADO
Helton S. Reis
VERIFICADO
Gerência do Grupo
APROVADO
Joel Jorge Paschoalin
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Essa análise deve ser efetivada diariamente, através do Inventário Rotativo
Diário que todas as casas devem realizar. As diferenças ali apresentadas no
relatório de inconsistências não significam que os ajustes devem ser feitos
imediatamente, mas analisados para possíveis correções em processos de
venda e/ou entrega das peças.
3.2) – Solicitação de Ajustes
A realização de ajustes está direcionada para a Matriz, cabendo a mesma
reanalisar a solicitação da filial. Todas as solicitações devem ser enviadas para
os seguintes e-mails relacionados abaixo, com cópia para o Supervisor Peças
e/ou Pós Vendas da casa e Gerente Geral de Pós Vendas, acompanhado de
quantidade a ser ajustada e motivo claro da solicitação.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3.3) – Códigos de Ajustes a ser informado na solicitação
01 – Inventário de peças
02 – Substituições de peças
ELABORADO
Helton S. Reis
VERIFICADO
Gerência do Grupo
APROVADO
Joel Jorge Paschoalin
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03 – Entradas de NF em duplicidade
04 – Entrada incorreta da NF.
05 – Ajustes indevidos
06 – Sobra de peças da Lanternagem
07 – Sobra de peças da Mecânica.
08 – Explosão de conjuntos.
09 – Implosão de conjuntos.
10 – Outros.
3.4) – Aprovação do Ajuste
Cabe a Gerência Pós Vendas da Treviso Máquinas, aprovar ou não o ajuste das
peças, após receber a reanálise do processo. E em casos extremos, o Gerente
ou Supervisor de Pós Vendas da casa deverá especificar o motivo do ajuste.
3.5) – Realização do processo
Após aprovação da Gerência, os responsáveis deverão realizar os ajustes
necessários e ao final de cada mês o Gerente ou Supervisor de Pós Vendas
deverá verificar em MAP – Consultas – Notas Fiscais por Data – (operação de
ajuste a menor e operação de ajuste a maior) as transações de ajustes como,
código da peça, quantidade e valor por casa. Deverão emitir o relatório de
ajustes por casa, assinar e enviar para análise e arquivo na contabilidade como
documento físico de origem do ajuste.
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Helton S. Reis
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4. COMENTÁRIO FINAL
Esta norma entra em vigor em 01/05/2009, e poderá ser alterada a qualquer momento,
sem prévio aviso.
Joel Jorge Guedes Paschoalim
Selma de Lourdes Ferreira
Diretor de Organização e Expansão
Gerente Geral Pós Vendas
Rossano Ferreira de Assis
Gerente de Pós Vendas
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Helton S. Reis
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APROVADO
Joel Jorge Paschoalin