Prefeitura Municipal de Paiçandu Exercício 2013 Relação de Diárias Concedidas Empenho Data Período: 01/01/2013 até 31/01/2013 Ficha Especificação Valor Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000017/2013 03/01/2013 000161 000017/2013 31/01/2013 000161 000020/2013 08/01/2013 000206 000019/2013 04/01/2013 000161 000197/2013 25/01/2013 000196 000015/2013 03/01/2013 000161 000067/2013 15/01/2013 000226 001 - REFERENTE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: CURITIBA, PONTA GROSSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 001 - ANULAÇÃO 77 DO EMPENHO 17/2013. 1.519,00 -434,00 Total por Fornecedor........................................................................................................................... 1.085,00 Fornecedor: 000086 - FAUSTINO VICENTE LOPES 001 - REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR FAUSTINO VICENTE 651,00 LOPES PARA PARTICIPAR DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 651,00 Fornecedor: 000126 - PEDRO ALCANTARA DA SILVA 001 - REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA PARA 35,00 TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DO CANCER E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LONDRINA 000027/2013 09/01/2013 000161 001 - REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SEERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA 217,00 TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS EM CURITIBA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 000212/2013 29/01/2013 000260 001 - ANULAÇÃO 19 DO EMPENHO 212/2013. -35,00 000212/2013 29/01/2013 000260 001 - REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA TRANSPORTAR 35,00 PACIENTES A PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NA CIDADE DE COLORADO 000213/2013 29/01/2013 000260 001 - REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA TRANSPORTAR 35,00 PACIENTES A PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NA CIDADE DE COLORADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 287,00 Fornecedor: 000321 - MARCIA BIANCHI COSTA 001 - REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA MARCIA BIANCHI COSTA PARA PARTICIPAR DO 310,00 EVENTO ACOLHIMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 000197/2013 30/01/2013 000196 001 - ANULAÇÃO 20 DO EMPENHO 197/2013. -310,00 000198/2013 25/01/2013 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE MARCIA BIANCHI COSTA 310,00 ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHIMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA Total por Fornecedor........................................................................................................................... 310,00 Fornecedor: 001235 - ERONIZIO CAMILO MONTEIRO 001 - REFERENTE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR ERONIZIO CAMILO MONTEIRO DURANTE O 1.519,00 MES DE JANEIRO/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: CURITIBA, PONTA GROSSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 000015/2013 31/01/2013 000161 001 - ANULAÇÃO 104 DO EMPENHO 15/2013. -217,00 000059/2013 14/01/2013 000161 001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ERONIZIO CAMILO MONTEIRO PARA TRANSPORTE DO 217,00 PACIENTE CLAUDINEI DA CUNHA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE CURITIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 1.519,00 Fornecedor: 001845 - ALEXANDRE MARQUES DOS REIS Grupo Assessor Público® 001 - REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES DOS REIS PARA 651,00 Página 1 de 3 Prefeitura Municipal de Paiçandu Exercício 2013 Relação de Diárias Concedidas Período: 01/01/2013 até 31/01/2013 Empenho Data Ficha Especificação Valor PARTICIPAR DO EVENTO FREE MIND 2013 PREVENÇÃO,EDUCAÇÃO DA EMOÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS EM SÃO PAULO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 000067/2013 21/01/2013 000226 001 - ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 67/2013. -651,00 000070/2013 21/01/2013 000226 001 - REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FREE MIND 2013 , 651,00 PREVENÇÃO , EDUCAÇÃO DA EMOÇÃO RESSOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS EM SÃO PAULO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 651,00 Fornecedor: 001885 - ELIZABETH LEME JACOB 000215/2013 30/01/2013 000196 000068/2013 18/01/2013 000226 000072/2013 21/01/2013 000226 000214/2013 29/01/2013 000226 000064/2013 17/01/2013 000004 000065/2013 17/01/2013 000046 000148/2013 000148/2013 25/01/2013 25/01/2013 000046 000046 000151/2013 000151/2013 25/01/2013 25/01/2013 000046 000046 001 - REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ELIZABETH LEME JACOB, PARA 35,00 ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA DE CATARATA, NA CIDADE DE COLORADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 35,00 Fornecedor: 002209 - JOSEMAR SANTOS DE MATOS 001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JOSEMAR SANTOS DE MATOS,PARA PARTICIPAR DE 35,00 ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE MARINGA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 35,00 Fornecedor: 002409 - ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA 001 - REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA, PARA 35,00 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE Total por Fornecedor........................................................................................................................... 35,00 Fornecedor: 002415 - MARIA INES DA SILVA TODON 001 - REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA MARIA INES DA SILVA TODON,PARA 868,00 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO EM CURITIBA PR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 868,00 Fornecedor: 002568 - TARCISIO MARQUES DOS REIS 001 - REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL TARCISIO MARQUES DOS REIS PARA 560,00 PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DA CASA CILVIL SRA GLEISE HOFFMAN EM CURITIBA 000129/2013 24/01/2013 000004 001 - REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1.400,00 ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS ELEITOS COM A PRESIDENTE DILMA, EM BRASILIA-DF Total por Fornecedor........................................................................................................................... 1.960,00 Fornecedor: 002569 - JEFERSON PIERRE DE MOLLA Grupo Assessor Público® 001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JESFERSON PIERRE DE MOLLA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA CHEFE DA CASA CIVIL SRA GLEISE HOFFMAN EM CURITIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 001 - ANULAÇÃO 5 DO EMPENHO 148/2013. 001 - REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF. 001 - ANULAÇÃO 6 DO EMPENHO 151/2013. 001 - REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF. 434,00 -1.240,00 1.240,00 -1.240,00 1.240,00 Página 2 de 3 Prefeitura Municipal de Paiçandu Exercício 2013 Relação de Diárias Concedidas Período: 01/01/2013 até 31/01/2013 Empenho Data Ficha 000071/2013 21/01/2013 000226 000073/2013 21/01/2013 000226 000130/2013 24/01/2013 000036 000153/2013 25/01/2013 000046 Especificação Valor 001 - REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E 1.240,00 PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 1.674,00 Fornecedor: 002570 - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 001 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PARA 35,00 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE MARINGA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total por Fornecedor........................................................................................................................... 35,00 Fornecedor: 002571 - WESLEY RODRIGO ROSSI 001 - REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WESLEY RODRIGO ROSSI,PARA PARTICIPAR 35,00 DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE Total por Fornecedor........................................................................................................................... 35,00 Fornecedor: 002574 - SUZILEY APARECIDA SOUZA CARDOZO 001 - REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUZILEY 1.860,00 APARECIDA SOUZA CARDOZO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS ELEITOS COM PRESIDENTE DILMA E ENCONTRO COM O MINISTRO DA SAÚDE, EM BRASILIA-DF Total por Fornecedor........................................................................................................................... 1.860,00 Total por Despesa.............................................................................................................................. 11.040,00 TOTAL GERAL ................................................................................................................................... 11.040,00 Filtros Utilizados: Despesa igual a 339014000000 Grupo Assessor Público® Página 3 de 3