Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
Relação de Diárias Concedidas
Empenho
Data
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013
Ficha
Especificação
Valor
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil
Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA
000017/2013
03/01/2013
000161
000017/2013
31/01/2013
000161
000020/2013
08/01/2013
000206
000019/2013
04/01/2013
000161
000197/2013
25/01/2013
000196
000015/2013
03/01/2013
000161
000067/2013
15/01/2013
000226
001 - REFERENTE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA DURANTE O
MES DE JANEIRO/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: CURITIBA, PONTA GROSSA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO.
001 - ANULAÇÃO 77 DO EMPENHO 17/2013.
1.519,00
-434,00
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
1.085,00
Fornecedor: 000086 - FAUSTINO VICENTE LOPES
001 - REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR FAUSTINO VICENTE
651,00
LOPES PARA PARTICIPAR DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA CIDADE
DE FOZ DO IGUAÇU.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
651,00
Fornecedor: 000126 - PEDRO ALCANTARA DA SILVA
001 - REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA PARA
35,00
TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO INSTITUTO DO CANCER E HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LONDRINA
000027/2013
09/01/2013
000161
001 - REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA AO SEERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA
217,00
TRANSPORTE
DE
PACIENTES
EM
TRATAMENTO
NO
HOSPITAL
DE
CLINICAS
EM
CURITIBA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.
000212/2013
29/01/2013
000260
001 - ANULAÇÃO 19 DO EMPENHO 212/2013.
-35,00
000212/2013
29/01/2013
000260
001 - REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA TRANSPORTAR
35,00
PACIENTES A PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NA CIDADE DE COLORADO
000213/2013
29/01/2013
000260
001 - REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PEDRO ALCANTARA DA SILVA,PARA TRANSPORTAR
35,00
PACIENTES A PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA NA
CIDADE DE COLORADO,CONFORME COMPROVANTE
ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
287,00
Fornecedor: 000321 - MARCIA BIANCHI COSTA
001 - REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA MARCIA BIANCHI COSTA PARA PARTICIPAR DO
310,00
EVENTO ACOLHIMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
000197/2013
30/01/2013
000196
001 - ANULAÇÃO 20 DO EMPENHO 197/2013.
-310,00
000198/2013
25/01/2013
000196
001 - REFERENTE
A UMA DIARIA
PARA A SECRETARIA DE SAUDE
MARCIA BIANCHI COSTA
310,00
,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHIMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
310,00
Fornecedor: 001235 - ERONIZIO CAMILO MONTEIRO
001 - REFERENTE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR ERONIZIO CAMILO MONTEIRO DURANTE O
1.519,00
MES DE JANEIRO/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: CURITIBA, PONTA GROSSA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO.
000015/2013
31/01/2013
000161
001 - ANULAÇÃO 104 DO EMPENHO 15/2013.
-217,00
000059/2013
14/01/2013
000161
001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ERONIZIO CAMILO MONTEIRO PARA TRANSPORTE DO
217,00
PACIENTE CLAUDINEI DA CUNHA EM
TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE
CURITIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
1.519,00
Fornecedor: 001845 - ALEXANDRE MARQUES DOS REIS
Grupo Assessor Público®
001 - REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE MARQUES DOS REIS PARA
651,00
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Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
Relação de Diárias Concedidas
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013
Empenho
Data
Ficha
Especificação
Valor
PARTICIPAR DO EVENTO FREE MIND 2013 PREVENÇÃO,EDUCAÇÃO DA EMOÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO
DOS USUARIOS DE DROGAS EM SÃO PAULO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
000067/2013
21/01/2013
000226
001 - ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 67/2013.
-651,00
000070/2013
21/01/2013
000226
001 - REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO FREE MIND 2013 ,
651,00
PREVENÇÃO , EDUCAÇÃO
DA EMOÇÃO RESSOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS DE DROGAS EM
SÃO
PAULO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
651,00
Fornecedor: 001885 - ELIZABETH LEME JACOB
000215/2013
30/01/2013
000196
000068/2013
18/01/2013
000226
000072/2013
21/01/2013
000226
000214/2013
29/01/2013
000226
000064/2013
17/01/2013
000004
000065/2013
17/01/2013
000046
000148/2013
000148/2013
25/01/2013
25/01/2013
000046
000046
000151/2013
000151/2013
25/01/2013
25/01/2013
000046
000046
001 - REFERENTE A
UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ELIZABETH LEME JACOB, PARA
35,00
ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA
DE CATARATA, NA CIDADE DE
COLORADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
35,00
Fornecedor: 002209 - JOSEMAR SANTOS DE MATOS
001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JOSEMAR SANTOS DE MATOS,PARA PARTICIPAR DE
35,00
ENCONTRO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL,NA
CIDADE
DE
MARINGA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
35,00
Fornecedor: 002409 - ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA
001 - REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA, PARA
35,00
PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
35,00
Fornecedor: 002415 - MARIA INES DA SILVA TODON
001 - REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA MARIA INES DA SILVA TODON,PARA
868,00
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO EM CURITIBA
PR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
868,00
Fornecedor: 002568 - TARCISIO MARQUES DOS REIS
001 - REFERENTE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL TARCISIO MARQUES DOS REIS PARA
560,00
PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A MINISTRA DA CASA CILVIL SRA GLEISE HOFFMAN EM
CURITIBA
000129/2013
24/01/2013
000004
001 - REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO
1.400,00
ENCONTRO NACIONAL DOS
PREFEITOS ELEITOS COM A PRESIDENTE DILMA, EM BRASILIA-DF
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
1.960,00
Fornecedor: 002569 - JEFERSON PIERRE DE MOLLA
Grupo Assessor Público®
001 - REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JESFERSON PIERRE DE MOLLA PARA PARTICIPAR DE
AUDIENCIA
COM A MINISTRA CHEFE DA CASA CIVIL SRA GLEISE HOFFMAN EM
CURITIBA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
001 - ANULAÇÃO 5 DO EMPENHO 148/2013.
001 - REFERENTE
A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE
PREFEITOS E PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA
ROUSSEFF.
001 - ANULAÇÃO 6 DO EMPENHO 151/2013.
001 - REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE
PREFEITOS E PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA
ROUSSEFF.
434,00
-1.240,00
1.240,00
-1.240,00
1.240,00
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Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
Relação de Diárias Concedidas
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013
Empenho
Data
Ficha
000071/2013
21/01/2013
000226
000073/2013
21/01/2013
000226
000130/2013
24/01/2013
000036
000153/2013
25/01/2013
000046
Especificação
Valor
001 - REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E
1.240,00
PREFEITAS , NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM APRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
1.674,00
Fornecedor: 002570 - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS
001 REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PARA
35,00
PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE
MARINGA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
35,00
Fornecedor: 002571 - WESLEY RODRIGO ROSSI
001 - REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR WESLEY RODRIGO ROSSI,PARA PARTICIPAR
35,00
DE ENCONTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CIDADE DE
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
35,00
Fornecedor: 002574 - SUZILEY APARECIDA SOUZA CARDOZO
001 - REFERENTE A 06 (SEIS)
DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUZILEY
1.860,00
APARECIDA SOUZA CARDOZO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS ELEITOS
COM PRESIDENTE DILMA E ENCONTRO COM O MINISTRO DA SAÚDE, EM BRASILIA-DF
Total por Fornecedor...........................................................................................................................
1.860,00
Total por Despesa..............................................................................................................................
11.040,00
TOTAL GERAL ...................................................................................................................................
11.040,00
Filtros Utilizados:
Despesa igual a 339014000000
Grupo Assessor Público®
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