Importando um arquivo XML de Entrada
O sistema possui um recurso fantástico, capaz de importar o arquivo XML gerado pelo seu
fornecedor, com alguns cliques, o sistema importa todas as informações sobre as duplicatas a
pagar, cadastra seu fornecedor, cadastra os produtos e tudo mais.
Para importar o arquivo, basta abrir o movimento de entradas (compras) e clicar no botão
“Importar XML”.
Será exibida uma mensagem perguntando se você possui o arquivo XML. Caso você não possua
o arquivo, clique em não. Lembre-se que é sua obrigação possuir este arquivo, caso você não
esteja recebendo corretamente os arquivos, entre em contato com seu fornecedor para
conseguir os arquivos.
Após clicar no botão Salvar “XML”, você receberá a mensagem:
Clique em “OK”
Vai aparecer a mensagem:
Decida se quer ou não.
Caso queira ver a nota na tela, clique em sim.
Decida se quer ordenar as mercadorias pela descrição.
Depois de conferir se estas são realmente as informações sobre a nota, clique em Fechar.
Clique no botão “Processar Fornecedor”.
Se acaso o sistema não detectar fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ, ele cadastra
automaticamente o fornecedor.
Veja como fica o cadastro do Fornecedor depois de importado:
Preencha o CFOP, a CST e clique em “Processa”.
Clique no botão “Procurar Prod. Equivalentes”, com isso, o sistema procura no banco de dados
se existem produtos com o mesmo código de barras que está vindo na entrada, se encontrar,
ele vinculará o produto que está chegando com o produto que você tem cadastrado.
Criando um link (Vínculo) entre um produto que está chegando com um produto que você já
tem cadastrado:
Caso o sistema não consiga vincular sozinho os produtos que estão chegando com os produtos
que você já tem no cadastro, ele vai sugerir que a mercadoria seja “CADASTRADA” e no campo
em vermelho “O Que devo fazer (Ação)” ficará escrito “CADASTRAR”. Para vincular uma
mercadoria com outra, basta clicar no lado direito da frase “CADASTRAR” e escolher a opção
“LINK”.
Será exibida a tela de pesquisa dos produtos para que você escolha qual o produto deve ser
vinculado:
Aponte o produto e clique em “Confirma”.
Observe que dessa forma, o sistema vai
vincular o produto que está chegando com
uma mercadoria que já está cadastrada
Marcando a opção “Ao Cadastrar o produto, usar o código EAN como código da mercadoria”,
o sistema usa como código da mercadoria, o código de barras que veio na nota de entrada, se
desmarcar esta opção, o sistema utilizará o código gerado automaticamente.
Aperte no botão “Processa Itens” para concluir este processo.
O sistema vai te perguntar se você quer trocar o código gerado automaticamente por outro,
decida se sim ou não. No nosso caso, decidimos que não.
Caso não queira que o sistema pare de perguntar sobre trocar o código, clique em não.
Para terminar o procedimento, clique em “Concluir”.
Veja que a nota já foi lançada e os produtos foram cadastrados, para subir o estoque, clique em
“Faturar”.