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Sistema de Folha de Pagameto
Manual do Usuário
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SISTEMA DE RH
1º - CADASTRAR USUARIOS:
Acessar a aba CADASTRO, linha de baixo para cima 4º
onde esta escrito USUARIOS.
1.1 - Clicar em NOVO, digitar SENHA e NOME.
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1.2 - Clicar em DIREITOS, e clicar em MARCAR TODOS (
nessa opção vc pode limitar o q cada usuário pode mexer
no sistema RH )
e clicar em MARCAR TODOS ( nessa opção vc pode limitar
o q cada usuário pode mexer no sistema RH ) depois clicar
em OK.
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1.3 - Confirmar a SENHA e clicar em GRAVAR e fechar.
2º - Cadastrar TABELA MENSAL
- Acessar a aba CADASTRO, clicar em NOVO digitar o nº
do mês e ano, e o valor do Salario-Minimo.
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- Colocar os valores das Tabelas do 1-INSS, 2-IRRF, 3Previdencia Propria ( quando houver ).
- usar as aba das tabelas e lançar os valores conf. a tabela
do GOVERNO FEDERAL. Um em cada aba de origem
** Para FECHAMENTO de Mês e ABERTURA**.
1º Acessar a aba EXTRAS ( Depois de pegar com a
Central o CODIGO de LIBERAÇÃO do mês em q vai ser
aberto) colocar o CODIGO e clicar em Precessar.
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2º Acessar a aba EXTRAS, Fechamento de Mês e clicar
em FECHAMENTO.
3º Acessar a aba LANÇAMENTOS,
e clicar em
CALCULOS, Incluir fixo no Mês. ( aguardar ele fazer o
calculo a leitura da barra ).
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** Para Cadastramento de SERVIDOR **
1º você clica na figura do OLHO,para cadastrar novos
funcionários.
2º Na matricula basta você coloca o nº ZERO q o sistema
vai colocar a ultima matricula já cadastrado.
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1º Cadastramento das LOTAÇÕES/Secretarias.
No sistema na aba superior do sistema onde esta escrito
CADASTRO, vc procura o nome LOTAÇÕES.
 Clicar em novo para cadastrar uma SECRETARIA,
seguindo a ordem de CHAVE exemplo:
01.00.000
Nome do Municipio
01.01.000
Nome da Secretaria
01.01.001
Nome da Secretaria
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2º - Cadastrar Contas Correntes da PM/CM ou outro (
conta da qual vai sair o dinheiro para ser efetuado o pagto
dos funcionários ).
 Clicar em novo ( digitar o nome da Conta ) ex: PM
de Manaus
 Colocar a AGENCIA/Conta Corrente e escolher o
Banco. ( Seta Preta )
 Colocar Nome Reduzido ( Pm de Manaus )
 Clicar em GRAVAR
3º Cadastramento de CARGOS.
No sistema na aba superior do sistema onde esta
escrito CADASTRO, vc procura o nome CARGOS E
SALARIOS.
 Clicar em novo para cadastrar um CARGO,
seguindo a ordem de CHAVE exemplo:
01.00.000
Nome do Municipio
01.01.000
PREFEITO/Vice-Prefeito
01.01.001
PREFEITO
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4º Cadastramento de EVENTOS/REMUNERAÇÕES.
**No sistema na aba superior do sistema onde esta
escrito
CADASTRO,
vc
procurar
o
nome
REMUNERAÇÕES.
1-Para ver se o seu sistema já possui uma
remuneração basta clica na TECLA F9 ( com isso
pode se ver quais as REMUNERAÇÕES que já estão
no sistema)
2 – Para criar uma nova basta criar em NOVO e
colocar o ultimo nº a ser usado ( lembrado que ate o
nº 499 é REMUNERAÇÃO, e do nº 500 para frente ele
se torna DESCONTO ).
Para EFETUAR a MOVIMENTAÇÃO da FOLHA MENSAL
Para se iniciar os lançamentos da folha temos que 1º fazer
o lançamento do FIXO.
1º - para fazer o lançamento do FIXO ( na aba SUPERIOR
do
SISTEMA
acesse:
LANÇAMENTOS/CALCULOS/INCLUIR FIXO NO MÊS ).
2º - para fazer os lançamentos/movimentação, tem que
saber qual vai ser o lançamento ( temos que saber se o
que vamos fazer é um EVENTO *FIXO ou EVENTO
**VARIAVEL ).
 Evento FIXO: são aquelas movimentações que não
vão mais ser mudadas, durante certo período em
que nos colocarmos para ele sair ( veja abaixo).
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 Evento VARIAVEL: são aquelas movimentações
que vão ser mudadas todo mês. ( Exemplo: Faltas,
1/3 de Férias, uma Diferença a Receber ( veja
abaixo).

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IMPRESSÃO DOS RELATORIOS
Para fazer a impressão de qualquer relatório
basta acessar na parte superior do sistema
onde esta escrito RELATORIOS.
 CONTRA-CHEQUES:
Relatórios/Relatórios/Lançamentos/ContraCheques ( para imprimir em papel A4, você
clica em FORMULARIO PROPRIO DA
ENTIDADE ).
 FOLHA
ANALÍTICA
COM
RESUMO:
Relatórios/Relatórios/Lançamentos/Folha
Analítica com Resumo ( basta clicar em
IMPRIMIR RELATORIO, você imprimir por
secretaria/lotação, basta colocar o CODIGO
da lotação )
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 RESUMO
POR
SECRETARIA:
Relatórios/Relatórios/Lançamentos/RESUMO
POR DEPARTAMENTOS ( basta clicar em
IMPRIMIR RELATORIO ).
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 IMPRESSÃO
LIQUIDO
BANCARIO:
Relatórios/Relatórios/Lançamentos/RELAÇÃO
BANCARIA ( você tem clicar onde esta escrito
Conta Bancaria a ser Debitada ) nela você
pode escolher como você quer imprimir: seja
por SECRETARIA, ou GERAL ).
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EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
Para fazer exportação dos Arquivos:
SEFIP/RAIS/DIRF/BANCO, você tem que
fazer os seguintes passos:
1º - ( BANCO )Na Superior do Sistema clica em
EXTRAS/EXPORTAÇÃO/BANCO ( nele você tem
colocar a conta de qual vai sair o dinheiro para o
pagto. Onde esta escrito CONTAS, basta clicar na
seta preta )
1.1 – ( BANCO ) para exportar por lotação voçê
basta colocar a LOTAÇÃO + logo abaixo onde
esta escrito ARQUIVOS, voçê tem colocar
abreviado o nome da lotação; exemplo:
educefeti.REM
1.2 ( BANCO ) colocar o CODIGO DA
ENTIDADE, depois so clicar em imprimir em
relatório.
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** não esquecer de colocar o CODIGO DA ENTIDADE
1º - ( DIRF )Na Superior do Sistema clica em
EXTRAS/EXPORTAÇÃO/DIRF ( basta clicar em
processar, ele já vai criar o arquivo dentro de uma
pasta na unidade C:\com o nome DIRF.
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1º - ( RAIS )Na Superior do Sistema clica em
EXTRAS/EXPORTAÇÃO/RAIS ( basta clicar em
Imprimir Relatório, ele já vai criar o arquivo dentro
de uma pasta na unidade C:\ com o nome RAIS.
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Suporte Técnico INFORTREAD
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USUARIO/Técnicos
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SUELLEN
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TAFAREL
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ROTIS
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HUGO
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ADRIANO DE ABREU
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JEFFERSON
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