PROJETO INTEGRADO
EM SEGURANÇA
EMPRESARIAL
CLIENTE
SPRING WIRELESS
ESTUDO
ANALISE DE RISCO 2
Emitido em: 04/12/2012
SUMÁRIO
1. LISTAGEM DOS RISCOS
2. DEFINIÇÃO DOS RISCOS
3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
4. IDENTIFICAÇÃO FATORES DE RISCOS
5. IDENTIFICAÇÃO MOTRICIDADE – MATRIZ SWOT
5.1 FATORES DE RISCOS COMUNS
6. ANÁLISE DE RISCOS
7. AVALIAÇÃO DE RISCOS
7.1 MATRIZ DE RISCOS
7.2 NÍVEL DE RISCOS
8. PLANO DE AÇÃO
1. LISTAGEM DOS RISCOS
1. PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
2. FURTO
3. AMEAÇA DE BOMBA
4. INCÊNDIO
5. FUGA DE INFORMAÇÃO
6. SABOTAGEM
7. SEQUESTRO
8. ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
9. ALAGAMENTO
10. PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
11. PROBLEMAS COM COM GERADORES
12. PROBLEMAS COM ELEVADORES
13. PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
14. PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
15. LÓGICA
16. VIRUS
17. PROBLEMAS ESTRUTURAIS
18. VAZAMENTO DE GAS
19. FALHA HUMANA
2. DEFINIÇÃO DOS RISCOS
1 PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO:
2 FURTO:
3 AMEAÇA DE BOMBA:
4 INCÊNDIO:
5 FUGA DE INFORMAÇÃO:
6 SABOTAGEM:
7 SEQUESTRO:
8 ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE:
9 ALAGAMENTO:
10 PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO:
11 PROBLEMAS COM COM GERADORES:
12 PROBLEMAS COM ELEVADORES:
13 PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA:
14 PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA:
15 LÓGICA:
16 VIRUS:
17 PROBLEMAS ESTRUTURAIS:
18 VAZAMENTO DE GAS :
19 FALHA HUMANA:
3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS
CLASSIFICAÇÃO
RISCOS
ESTRATÉGICO
FINANCEIRO
OPERACIONAL
1
PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
X
2
FURTO
X
3
AMEAÇA DE BOMBA
4
INCÊNDIO
5
FUGA DE INFORMAÇÃO
X
6
SABOTAGEM
X
7
SEQUESTRO
8
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
9
ALAGAMENTO
10
PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
X
11
PROBLEMAS COM COM GERADORES
X
12
PROBLEMAS COM ELEVADORES
13
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
14
PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
15
LÓGICA
16
VIRUS
17
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
18
VAZAMENTO DE GAS
19
FALHA HUMANA
CONFORMIDADE /
LEGAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4. IDENTIFICAÇÃO FATORES DE RISCOS
4.1 PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
ALARMES
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
CFTV
TREINAMENTO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO
SENSORES
PROBLEMAS COM SISTEMA
ELÉTRICO
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
ACIDENTE ENVOLVENDO POSTE DE LUZ
EQUIPE DE ELETRICISTAS PREDIAIS
FALHA NO ABASTECIMENTO NA REDE ELÉTRICA
QUEDA DE RAIOS
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.2 FURTO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
CENTRAL DE SEGURANÇA
QUALIFICAÇÃO
ENDOMARKETING
CFTV
RONDA
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO
TREINAMENTO
POLÍTICA DE SEGURANÇA
FURTO
CONTROLE DE CHAVES
ATRATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO
EQUIPAMENTOS
CRIMINALIDADE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.3 AMEAÇA DE BOMBA
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
ALARMES
QUALIFICAÇÃO
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CFTV
TREINAMENTO
PLANO DE EVACUAÇÃO PREDIAL
CONTROLE DE ACESSO
POLITICA DE SEGURANÇA
SENSORES
AMEAÇA DE BOMBA
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
ATRATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
CORRUPÇÃO
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
CRIME ORGANIZADO
CRIMINALIDADE
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.4 INCÊNDIO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
ALARMES
EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO
BOTÃO DE PÂNICO
RONDA
SENSORES
TREINAMENTO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
INCÊNDIO
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
EMPRESAS CLANDESTINAS
SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
REDE ELETRICA DO CFTV
AMBIENTE INTERNO
4.5 FUGA DE INFORMAÇÃO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
CFTV
QUALIFICAÇÃO
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
CONTROLE DE ACESSO
TREINAMENTO
POLÍTICA DE SEGURANÇA
FUGA DE INFORMAÇÃO
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
CONCORRÊNCIA DESLEAL
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
CORRUPÇÃO
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
PROBLEMAS FINANCEIROS DE FUNCIONÁRIOS
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.6 SABOTAGEM
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
CENTRAL DE SEGURANÇA
QUALIFICAÇÃO
ENDOMARKETING
CFTV
TREINAMENTO
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
CONTROLE DE ACESSO
POLÍTICA DE SEGURANÇA
TERMO DE RESPONSABILIDADE
SABOTAGEM
CONTROLE DE CHAVES
CONCORRÊNCIA DESLEAL
ELEVADORES
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
CORRUPÇÃO
GRUPO GERADORES
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
PARA RÁIO
RESERVATORIO DE AR
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
SISTEMA DE TELEFONIA
SISTEMA ELÉTRICO
SISTEMA HIDRAULICO
SISTEMAS DE INCÊNDIO
TANQUES DE COMBUSTIVEL
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.7 SEQUESTRO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
BOTÃO DE PÂNICO
RH - SEGURANÇA
TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
CFTV
CONTROLE DE ACESSO
SEQUESTRO
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICO
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
CRIMINALIDADE
ROTINA DIARIA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.8 ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
ALARMES
RH - SEGURANÇA
TREINAMENTO
SENSOR DE PRESENÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
POLITICA DE SEGURANÇA
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
PROXIMIDADE DE DIVERSOS HELIPONTOS
ROTA DE AÉRONAVES
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.9 ALAGAMENTO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
BOMBA DE DRENAGEM
QUALIFICAÇÃO
SENSOR DO NIVEL DA BOMBA D'AGUA
TREINAMENTO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
ALAGAMENTO
BARREIRA PERIMETRAL
CONDIÇÕES METOROLÓGICAS
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
LOCALIZAÇÃO DO SITE PROXIMO AO RIO
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
AMBIENTE INTERNO
4.10 PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
ALARMES
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MANUTENÇÃO
CONTROLE DE ACESSO
TREINAMENTO ESPECIFICOS
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA
SENSORES
PROBLEMAS COM AR
CONDICIONADO
FALTA DE AGUA
FALHA NA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO
FALTA DE ENERGIA
FALHA NO ABASTECIMENTO NA REDE ELÉTRICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.11 PROBLEMAS COM COM GERADORES
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
COMISSIONAMENTO
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
PARAMETRIZAÇÃO
TREINAMENTO ESPECIFICOS
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA
PROBLEMAS COM COM GERADORES
FALTA DE COMBUSTIVEL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
OPERAÇÃO MANUAL
ROTINA DE TESTES
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.12 PROBLEMAS COM ELEVADORES
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
CFTV
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
INTEGRAÇÃO DA SALA DE CONTROLE
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA
PROBLEMAS COM ELEVADORES
FALTA DE ENERGIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ROTINA DE TESTES DOS ELEVADORES
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.13 PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
COMISSIONAMENTO
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
PARAMETRIZAÇÃO
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
FALHA NO GERADOR
FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA
FALTA DE ENERGIA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.14 PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
CFTV
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
QUALIFICAÇÃO
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
TREINAMENTO
NORMAS E PROCEDIMENTOS
POLÍTICA DE SEGURANÇA
PROBLEMAS COM SISTEMA DE
TELEFONIA
AUSENCIA DE CALHAS DE PASSAGENS DE
CABOS
FALHA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
VANDALISMO (ROUBO DE CABOS E FIOS)
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.15 LÓGICA
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
TREINAMENTO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
LÓGICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
AMBIENTE INTERNO
4.16 VIRUS
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
CFTV
QUALIFICAÇÃO
ENDOMARKETING
CONTROLE DE ACESSO
TREINAMENTO
POLITICA DE SEGURANÇA
VIRUS
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
HACKERS
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
QUEDA DE LINKS
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.17 PROBLEMAS ESTRUTURAIS
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA
MANUTENÇÃO CORRETIVA
TREINAMENTO
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.18 VAZAMENTO DE GAS
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
RH - SEGURANÇA
ALARMES
QUALIFICAÇÃO
CFTV
TREINAMENTO
MEIOS ORGANIZACIONAIS
NORMAS E PROCEDIMENTOS
SENSORES
VAZAMENTO DE GAS
OPERAÇÃO MANUAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ROTINA DE TESTES
TROCA DOS BUTIJÕES DE GAS
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
4.19 FALHA HUMANA
MEIOS TÉCNICOS ATIVOS
CFTV
RH - SEGURANÇA
MEIOS ORGANIZACIONAIS
QUALIFICAÇÃO
ENDOMARKETING
TREINAMENTO
POLITICA DE SEGURANÇA
FALHA HUMANA
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
MEIOS TÉCNICOS PASSIVOS
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
5. IDENTIFICAÇÃO MOTRICIDADE - MATRIZ SWOT
FRAQUEZAS
AMEAÇAS
ITEM
ITEM
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA TOTAL
MAGNITUDE IMPORTÂNCIA TOTAL
ALARMES
0
0
0
ACIDENTE ENVOLVENDO POSTE DE LUZ
0
0
0
AUSENCIA DE CALHAS DE PASSAGENS DE
CABOS
0
0
0
ATRATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO
0
0
0
BARREIRA PERIMETRAL
0
0
0
CONCORRÊNCIA DESLEAL
0
0
0
BOMBA DE DRENAGEM
0
0
0
CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICO
0
0
0
BOTÃO DE PÂNICO
0
0
0
CONDIÇÕES METOROLÓGICAS
0
0
0
CENTRAL DE SEGURANÇA
0
0
0
CORRUPÇÃO
0
0
0
CFTV
0
0
0
CRIME ORGANIZADO
0
0
0
COMISSIONAMENTO
0
0
0
CRIMINALIDADE
0
0
0
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0
0
0
EMPRESAS CLANDESTINAS
0
0
0
CONTROLE DE ACESSO
0
0
0
FALHA DA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO
0
0
0
CONTROLE DE CHAVES
0
0
0
FALHA NA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO
0
0
0
ELEVADORES
0
0
0
FALHA NO ABASTECIMENTO NA REDE
ELÉTRICA
0
0
0
ENDOMARKETING
0
0
0
FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA
0
0
0
EQUIPAMENTOS
0
0
0
HACKERS
0
0
0
EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO
0
0
0
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
0
0
0
EQUIPE DE ELETRICISTAS PREDIAIS
0
0
0
LOCALIZAÇÃO DO SITE PROXIMO AO RIO
0
0
0
FALHA NO GERADOR
0
0
0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
0
0
0
FALTA DE AGUA
0
0
0
PROXIMIDADE DE DIVERSOS HELIPONTOS
0
0
0
FALTA DE COMBUSTIVEL
0
0
0
QUEDA DE LINKS
0
0
0
FALTA DE ENERGIA
0
0
0
QUEDA DE RAIOS
0
0
0
GRUPO GERADORES
0
0
0
ROTA DE AÉRONAVES
0
0
0
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
0
0
0
TROCA DOS BUTIJÕES DE GAS
0
0
0
INTEGRAÇÃO DA SALA DE CONTROLE
0
0
0
VANDALISMO (ROUBO DE CABOS E FIOS)
0
0
0
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0
0
0
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA
0
0
0
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO
0
0
0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
0
0
0
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
0
0
0
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0
0
0
OPERAÇÃO MANUAL
0
0
0
PARA RÁIO
0
0
0
PARAMETRIZAÇÃO
0
0
0
PLANO DE EVACUAÇÃO PREDIAL
0
0
0
POLITICA DE SEGURANÇA
0
0
0
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0
0
0
PROBLEMAS FINANCEIROS DE FUNCIONÁRIOS
0
0
0
QUALIFICAÇÃO
0
0
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
0
0
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
0
0
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MANUTENÇÃO
0
0
0
REDE ELETRICA DO CFTV
0
0
0
RESERVATORIO DE AR
0
0
0
RONDA
0
0
0
ROTINA DE TESTES
0
0
0
ROTINA DE TESTES DOS ELEVADORES
0
0
0
ROTINA DIARIA
0
0
0
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0
0
0
SENSOR DE PRESENÇA
0
0
0
SENSOR DO NIVEL DA BOMBA D'AGUA
0
0
0
SENSORES
0
0
0
SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA
0
0
0
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
0
0
0
SISTEMA DE TELEFONIA
0
0
0
SISTEMA ELÉTRICO
0
0
0
SISTEMA HIDRAULICO
0
0
0
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
0
0
0
SISTEMAS DE INCÊNDIO
0
0
0
TANQUES DE COMBUSTIVEL
0
0
0
TERMO DE RESPONSABILIDADE
0
0
0
TREINAMENTO
0
0
0
TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO
0
0
0
TREINAMENTO ESPECIFICOS
0
0
0
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
0
0
0
5.1 FATORES DE RISCOS COMUNS
CRITICIDADE
FATORES COMUNS
0
ALARMES
0
AUSENCIA DE CALHAS DE PASSAGENS DE CABOS
0
BARREIRA PERIMETRAL
0
BOMBA DE DRENAGEM
0
BOTÃO DE PÂNICO
0
CENTRAL DE SEGURANÇA
0
CFTV
0
COMISSIONAMENTO
0
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0
CONTROLE DE ACESSO
0
CONTROLE DE CHAVES
0
ELEVADORES
0
ENDOMARKETING
0
EQUIPAMENTOS
0
EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO
0
EQUIPE DE ELETRICISTAS PREDIAIS
0
FALHA NO GERADOR
0
FALTA DE AGUA
0
FALTA DE COMBUSTIVEL
0
FALTA DE ENERGIA
0
GRUPO GERADORES
0
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
0
INTEGRAÇÃO DA SALA DE CONTROLE
0
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA
0
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO
0
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
0
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
0
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0
OPERAÇÃO MANUAL
0
PARA RÁIO
0
PARAMETRIZAÇÃO
0
PLANO DE EVACUAÇÃO PREDIAL
0
POLITICA DE SEGURANÇA
0
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0
PROBLEMAS FINANCEIROS DE FUNCIONÁRIOS
0
QUALIFICAÇÃO
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO
0
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE MANUTENÇÃO
0
REDE ELETRICA DO CFTV
0
RESERVATORIO DE AR
0
RONDA
0
ROTINA DE TESTES
0
ROTINA DE TESTES DOS ELEVADORES
0
ROTINA DIARIA
0
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0
SENSOR DE PRESENÇA
0
SENSOR DO NIVEL DA BOMBA D'AGUA
0
SENSORES
0
SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA
0
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
0
SISTEMA DE TELEFONIA
0
SISTEMA ELÉTRICO
0
SISTEMA HIDRAULICO
0
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
0
SISTEMAS DE INCÊNDIO
0
TANQUES DE COMBUSTIVEL
0
TERMO DE RESPONSABILIDADE
0
TREINAMENTO
0
TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO
0
TREINAMENTO ESPECIFICOS
0
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
6. ANÁLISE DE RISCOS
6.1 PROBABILIDADE
FATOR DE RISCO
RISCOS
GP
FRxE
E
MT
RH
MO
MT
AE
AI
FR
CLASSIFICAÇÃO GRAU
DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE DE
ACONTECER
1
PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
3
3
3
3
3
3
3,00
3
9,00
2
FURTO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
3
AMEAÇA DE BOMBA
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
4
INCÊNDIO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
5
FUGA DE INFORMAÇÃO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
6
SABOTAGEM
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
7
SEQUESTRO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
8
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
9
ALAGAMENTO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
10
PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
11
PROBLEMAS COM COM GERADORES
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
12
PROBLEMAS COM ELEVADORES
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
13
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
14
PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
15
LÓGICA
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
16
VIRUS
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
17
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
18
VAZAMENTO DE GAS
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
19
FALHA HUMANA
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0,00
0,00%
MÉDIA
36,00%
6.2 IMPACTO
RISCOS
IMAGEM
FINANCEIRO
3
2
LEGISLAÇÃO OPERACIONAL NOTA
MÉDIA PONDERADA
NÍVEL DE IMPACTO
DO IMPACTO
4
5
36,00
3,27
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
FUGA DE INFORMAÇÃO
0
0
0
0
0,00
0,00
SABOTAGEM
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
2
FURTO
0
3
AMEAÇA DE BOMBA
0
4
INCÊNDIO
5
6
7
SEQUESTRO
0
0
0
0
8
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
0
0
0
0
MODERADO
9
ALAGAMENTO
0
0
0
0
0,00
0,00
10
PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
0
0
0
0
0,00
0,00
11
PROBLEMAS COM COM GERADORES
0
0
0
0
0,00
0,00
12
PROBLEMAS COM ELEVADORES
0
0
0
0
0,00
0,00
13
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
0
0
0
0
0,00
0,00
14
PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
0
0
0
0
0,00
0,00
15
LÓGICA
0
0
0
0
0,00
0,00
16
VIRUS
0
0
0
0
0,00
0,00
17
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
0
0
0
0
0,00
0,00
18
VAZAMENTO DE GAS
0
0
0
0
0,00
0,00
19
FALHA HUMANA
0
0
0
0
0,00
0,00
7. AVALIAÇÃO DE RISCOS
7.1 MATRIZ DE RISCOS
Alta
Elevada
Muito Alta
C
D
E
01
Média
B
Baixa
PROBABILIDADE
A
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
1
2
3
4
5
Insignificante
Leve
Moderado
Severo
Catastrófico
IMPACTO
5
B
B
A
A
A
A
AÇÃO IMEDIATA
4
C
B
B
A
A
B
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
3
D
C
B
A
A
C
MONITORAMENTO E GESTÃO
2
Niveis de Tratamento
D
D
C
B
A
D
RISCO CONTROLÁVEL
1
PROBABILIDADE
Legenda
D
D
C
B
B
1
2
3
4
IMPACTO
5
LEGENDA
1. PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
2. FURTO
3. AMEAÇA DE BOMBA
4. INCÊNDIO
5. FUGA DE INFORMAÇÃO
6. SABOTAGEM
7. SEQUESTRO
8. ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
9. ALAGAMENTO
10. PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
11. PROBLEMAS COM COM GERADORES
12. PROBLEMAS COM ELEVADORES
13. PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
14. PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
15. LÓGICA
16. VIRUS
17. PROBLEMAS ESTRUTURAIS
18. VAZAMENTO DE GAS
19. FALHA HUMANA
7.2 NÍVEL DE RISCOS
RISCOS
PROBABILIDADE
ESCALA
PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
9,00
2
3,27
FURTO
0,00
0
0,00
AMEAÇA DE BOMBA
0,00
0
0,00
INCÊNDIO
0,00
0
0,00
FUGA DE INFORMAÇÃO
0,00
0
0,00
SABOTAGEM
0,00
0
0,00
SEQUESTRO
0,00
0
0,00
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
0,00
0
0,00
ALAGAMENTO
0,00
0
0,00
PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
0,00
0
0,00
PROBLEMAS COM COM GERADORES
0,00
0
0,00
PROBLEMAS COM ELEVADORES
0,00
0
0,00
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
0,00
0
0,00
PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
0,00
0
0,00
LÓGICA
0,00
0
0,00
VIRUS
0,00
0
0,00
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
0,00
0
0,00
VAZAMENTO DE GAS
0,00
0
0,00
FALHA HUMANA
0,00
0
0,00
TOTAL
2
3,27
MÉDIA
0,11
0,17
NÍVEL DE RISCO
IMPACTO
0,02
NÍVEL DE RISCOS
1a5
1
VERDE
5,01 a 10
2
AMARELO
10,01 a 15
3
LARANJA
15,01 a 25
4
VERMELHO
8. PLANO DE AÇÃO
O QUÊ
QUEM
QUANDO
ONDE
TESTE
01/01/2000 SEILA
PORQUE
COMO
N
N
CUSTO
STATUS
ACIDENTE QUEDA DE AERONAVE
ALARMES
100,00 Não Realizado
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
POLITICA DE SEGURANÇA
0,00
SENSOR DE PRESENÇA
0,00
TREINAMENTO
0,00
ALAGAMENTO
BARREIRA PERIMETRAL
0,00
BOMBA DE DRENAGEM
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SENSOR DO NIVEL DA BOMBA D'AGUA
0,00
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
0,00
TREINAMENTO
0,00
AMEAÇA DE BOMBA
ALARMES
0,00
CFTV
0,00
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
PLANO DE EVACUAÇÃO PREDIAL
0,00
POLITICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SENSORES
0,00
TREINAMENTO
0,00
FALHA HUMANA
CFTV
0,00
ENDOMARKETING
0,00
POLITICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
TREINAMENTO
0,00
FUGA DE INFORMAÇÃO
CFTV
0,00
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
0,00
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0,00
PROBLEMAS FINANCEIROS DE
FUNCIONÁRIOS
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
TREINAMENTO
0,00
FURTO
CENTRAL DE SEGURANÇA
0,00
CFTV
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
CONTROLE DE CHAVES
0,00
ENDOMARKETING
0,00
EQUIPAMENTOS
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
RONDA
0,00
TREINAMENTO
0,00
INCÊNDIO
ALARMES
0,00
BOTÃO DE PÂNICO
0,00
EQUIPE DE BRIGADA DE INCÊNDIO
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
REDE ELETRICA DO CFTV
0,00
RONDA
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SENSORES
0,00
SINALIZAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA
0,00
TREINAMENTO
0,00
LÓGICA
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
0,00
TREINAMENTO
0,00
PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO
ALARMES
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
FALTA DE AGUA
0,00
FALTA DE ENERGIA
0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0,00
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
MANUTENÇÃO
0,00
SENSORES
0,00
TREINAMENTO ESPECIFICOS
0,00
PROBLEMAS COM CABINE PRIMÁRIA
COMISSIONAMENTO
0,00
FALHA NO GERADOR
0,00
FALTA DE ENERGIA
0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0,00
PARAMETRIZAÇÃO
0,00
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE
MANUTENÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
0,00
PROBLEMAS COM COM GERADORES
COMISSIONAMENTO
0,00
FALTA DE COMBUSTIVEL
0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0,00
OPERAÇÃO MANUAL
0,00
PARAMETRIZAÇÃO
0,00
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
0,00
ROTINA DE TESTES
0,00
TREINAMENTO ESPECIFICOS
0,00
PROBLEMAS COM ELEVADORES
CFTV
0,00
FALTA DE ENERGIA
0,00
INTEGRAÇÃO DA SALA DE CONTROLE
0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0,00
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE
MANUTENÇÃO
0,00
ROTINA DE TESTES DOS ELEVADORES
0,00
TREINAMENTOS ESPECIFICOS
0,00
PROBLEMAS COM SISTEMA DE TELEFONIA
AUSENCIA DE CALHAS DE PASSAGENS
DE CABOS
0,00
CFTV
0,00
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
TREINAMENTO
0,00
PROBLEMAS ESTRUTURAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA
0,00
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE
SEGURANÇA
0,00
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO
0,00
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
0,00
SISTEMAS DE CONTIGÊNCIA
0,00
TREINAMENTO
0,00
SABOTAGEM
CENTRAL DE SEGURANÇA
0,00
CFTV
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
CONTROLE DE CHAVES
0,00
ELEVADORES
0,00
ENDOMARKETING
0,00
GRUPO GERADORES
0,00
NORMA DE CONTROLE DE ACESSO
0,00
PARA RÁIO
0,00
POLÍTICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
RESERVATORIO DE AR
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SISTEMA DE AR CONDICIONADO
0,00
SISTEMA DE TELEFONIA
0,00
SISTEMA ELÉTRICO
0,00
SISTEMA HIDRAULICO
0,00
SISTEMAS DE INCÊNDIO
0,00
TANQUES DE COMBUSTIVEL
0,00
TERMO DE RESPONSABILIDADE
0,00
TREINAMENTO
0,00
SEQUESTRO
BOTÃO DE PÂNICO
0,00
CFTV
0,00
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
ROTINA DIARIA
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO
0,00
VAZAMENTO DE GAS
ALARMES
0,00
CFTV
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
OPERAÇÃO MANUAL
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
ROTINA DE TESTES
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SENSORES
0,00
TREINAMENTO
0,00
VIRUS
CFTV
0,00
CONLUIO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
ENDOMARKETING
0,00
INSATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
0,00
POLITICA DE SEGURANÇA
0,00
QUALIFICAÇÃO
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
0,00
TREINAMENTO
PROBLEMAS COM SISTEMA ELÉTRICO
ALARMES
0,00
CFTV
0,00
CONTROLE DE ACESSO
0,00
EQUIPE DE ELETRICISTAS PREDIAIS
0,00
NORMAS E PROCEDIMENTOS
0,00
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
0,00
SEGREGAÇÃO DE ÁREA
0,00
SENSORES
0,00
TREINAMENTO
0,00
TOTAL GERAL:
100,00