Boletim Técnico
UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
®
Produto
:
Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 10
Data da publicação
:
22/03/13
País(es)
:
Brasil
Banco(s) de Dados
:
Todos
:
SDMI43, SDATT6, SDSDME, TDOGU0, TDKQBO, SDCE45, SDSSUV, SDSNQW, TDJBJH, TDHGVJ, SDJMZM,
TDQPF4, TDRU96, TDOQN0, TDRV92, TDRIPQ, SCZBQX, TDT912, TDNONC, TDIYEJ, TDOWB5, TDRNZN,
TDMMKW, TDWFFW, TDRNZN, TDTHBO, TDTEUG, TDOGWT, TDYG76, TDVZAR, SDOF01, TDQUOJ, TDUSB6,
SDPVZU, TDSIHX, TDORGE, TDVTVT, TEBGEN, TECEYY, SDGBAI, TDZTDA, TDP620, TECRF4, TEAKRJ, TEDATN,
TE9745, TEAOAS, TDUMIX, TEANMZ, TDMCYV, TECPVB, TDO861, SDBNFT, TEER50, TECM31, TEFIGZ,
TDTNSQ, TDLIU7, TECSQ0, TEEZMX, TDTHK1, TEFVZ7, TEDAZR, TEHTLR, TDTRS2, TDOKPT, TEFSSE, TDYJO3,
TEFUIQ, TEDI25, TDWPCQ, SDFILA, TDRBTQ, TEJBX1, TELYLD, TEAMFN, TEBYM8, TEKXDI, TEMUQ7, TEPMT2,
TEOKGL, TEOTUC, TEOILO, TEQN98, TEQKZ2, TEMXX7, TELYVF, TDOHZ2, TERBGY, TDWL63, TECBRN, TEPQO6,
TEQYAW, TERZLD, TESOBZ, TEUVYN, TECKIS, TERYMO, TETRYM, TEPYU5, TDWORC, TEJFNS, TEWNUF,
TETLNL, TEPYU5, TEVASV, TEUEVC, TEEZZS, TEWLJO, TDVRA4, TEQ675, TESUN0, TEYMVK, TF7290, TEZKYV,
TERIGS, TETEDU, TFAS07, TDJNZF, TFBQDN, TFGBRC, TFFKJ9, TFIRC1, TFFIIN, TFJLE7, TFJKUE, TFIDPU,
TFDVCU, TFHLM9, TDNAPX, TFDEHX, TEUTOR, TETCFA, TFORKP, REQ005, TFTX82, TFAVAW, TETGAT,
TEXBBC, TFMPLU, TFECHH, TFUHYI, TFTIU6, TFONK6, TFVOVB, TFXBB9, TFMLYS, TFXJT0, TFVTSW, TFYJUP,
TFNRXO, TFZLG8, TG5803, TFZWNY, TGBMNU, TFLYRV, TFYCRS, TFNMHX, TG2914, TGFOCV, TGDCJR,
TFITDW, TGLQL9, BAIEML, TGGEVG, TESBF6, TGOATZ , TGOBTK, TGJAXY, TFFDAW, TGGGSY, TGTKMX,
TGVMYB, TGNRRD
Chamado
Esta melhoria depende de execução do update de base
Implementação.
UPDFIS, conforme Procedimentos
para
Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo Livros
Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:
Procedimentos para Implementação ............................................................................................................. 4
Atualizações do Compatibilizador .................................................................................................................. 7
SIX – Índices................................................................................................................................................... 7
SXB – Consulta Padrão ................................................................................................................................... 10
SX1 – Perguntas ............................................................................................................................................. 11
SX2 – Tabelas ................................................................................................................................................. 12
CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83 ............................................................................................................ 12
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
1
Boletim Técnico
CDA – Lançamentos Documento Fiscal ....................................................................................................................... 12
CE0 – Reflexo Lançamento NF..................................................................................................................................... 13
CE1 – Alíquotas do ISS ................................................................................................................................................. 13
CE2 – Pedidos x Notas de Entrada............................................................................................................................... 13
CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 13
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 13
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 13
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 13
CF2 – Deduções PIS COFINS ........................................................................................................................................ 13
CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS..................................................................................................................... 14
CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS ........................................................................................................ 14
CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS ................................................................................................................................. 14
CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 14
CF8 – Demais Docs. PIS COFINS................................................................................................................................... 14
CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 14
CG4 – Comp/Res PIS Cofins ......................................................................................................................................... 14
CF0 – Movimentação Demais Documentos ................................................................................................................ 14
CFA – Informações Adicionais de Diferimento ............................................................................................................ 14
CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior....................................................................................................... 15
SX3 – Dicionário de Dados ............................................................................................................................. 15
2
CC2 – Cadastro Municípios.......................................................................................................................................... 15
CC6 – Lançamentos de Apuração do ICMS.................................................................................................................. 16
CC7 – Amarração TES X Lanc. de Apuração ................................................................................................................. 16
CCV – Código de Enquadramento Legal CAT83 ........................................................................................................... 16
CCY – Controle de Crédito PIS ..................................................................................................................................... 18
CCW – Controle de Crédito COFINS ............................................................................................................................ 19
CCZ – Código da Natureza da Receita ......................................................................................................................... 21
CD3 – Complemento de Gás Canalizado ..................................................................................................................... 21
CD4 – Complemento de Água Canalizada ................................................................................................................... 21
CD5 – Complemento de Importação ........................................................................................................................... 21
CD6 – Complemento de Combustíveis ........................................................................................................................ 23
CDA – Lançamentos do Documento Fiscal .................................................................................................................. 24
CDH –Apuração de ICMS ............................................................................................................................................. 24
CDL – Complemento de Exportação............................................................................................................................ 24
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado ....................................................................................................... 25
CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS ....................................................................................................... 25
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CDT – Inf. Complementares Por NF ............................................................................................................................. 25
CE0 – Reflexo Lançamento NF..................................................................................................................................... 26
CE1 – Alíquotas do ISS ................................................................................................................................................. 27
CE2 – Entradas X Saídas - ISS ....................................................................................................................................... 30
CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 35
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 37
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 38
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 38
CF2 – Deduções PIS e COFINS ..................................................................................................................................... 40
CF3 – Controle de Deduções PIS e COFINS .................................................................................................................. 41
CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS .......................................................................................... 42
CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS................................................................................................................................. 44
CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 46
CF8 – Demais Docs. PIS COFINS................................................................................................................................... 49
CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 52
CF0 – Movimentação Demais Documentos ................................................................................................................ 54
CFA – Informações Adicionais de Diferimento ............................................................................................................ 55
CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior....................................................................................................... 56
CG1 – Contribuição Previdenciária .............................................................................................................................. 57
CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS .................................................................................................. 58
SA1 – Cadastro de Clientes.......................................................................................................................................... 59
SA2 – Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................ 60
SA4 – Cadastro de Transportadoras ............................................................................................................................ 61
SB1 – Cadastro de Produtos ........................................................................................................................................ 61
SB5 – Dados Adicionais do Produto ............................................................................................................................ 63
SC5 – Pedidos de Venda .............................................................................................................................................. 64
SC6 – Itens do Pedido de Venda.................................................................................................................................. 64
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada .................................................................................................................... 65
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída ........................................................................................................................ 67
SD3 – Movimentos Internos ........................................................................................................................................ 70
SE1 – Contas a Receber ............................................................................................................................................... 70
SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................. 70
SF2 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída ..................................................................................................................... 71
SF3 – Livro Fiscal ......................................................................................................................................................... 73
SF4 – Tipos de Entrada e Saída .................................................................................................................................... 74
SF6 - Guia de Recolhimento ........................................................................................................................................ 83
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SF7 – Grupo de Tributação .......................................................................................................................................... 83
SF9 – Manutenção CIAP .............................................................................................................................................. 84
SFK – Saldo Inicial - Subst. Tributária .......................................................................................................................... 85
SFM – Cadastro de TES Inteligente.............................................................................................................................. 85
SFT – Livro Fiscal Item ................................................................................................................................................. 85
SFU – Complemento Energia Elétrica .......................................................................................................................... 90
SFV – Controle de Retenção de PIS ............................................................................................................................. 90
SFW – Controle de Retenção de COFINS ..................................................................................................................... 90
SFX – Complemento de Comum/Telecom .................................................................................................................. 91
SN1 – Ativo Imobilizado .............................................................................................................................................. 91
SX5 – Tabelas Genéricas ................................................................................................................................ 92
SX6 – Parâmetros .......................................................................................................................................... 93
SX7 – Gatilhos ................................................................................................................................................ 108
Informações Técnicas .................................................................................................................................... 109
PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e)
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
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SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
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Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1.
®
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/02/12.
2.
Clique em OK para continuar.
3.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou
é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
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8.
Clique em OK para encerrar o processamento.
SIX - Índices
CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CV1, CE001, CE901, CE902, CE903, CF201, CF301, CF401, CD404, CF601, CF901,
CDL02, CF801,CF802, CE101, CE201, CF001, CFA01, CFB01,SF108
SXB – Consulta Padrão
CE7, CV1, CD5, CCZ2, SD1PRD, SD2PRD, CF8A1, CF8A2
SX1 – Perguntas
MTA975 (Novo grupo de perguntas), FSA054
SX2 - Tabelas
CE5, CE6, CE7, CCV, CE0, CE9, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF9, CDT, CCZ, CG1, CF8, SFM, CG4, CE1, CE2, CFA, CFB, CF0
SX3 - Campos
D1_CODBAIX, F4_COMPONE, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F4_TRAFILI, CC6_CLANAP, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO,
CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC,
CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI,
CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE,
CDO_CODUTI, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG,
CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER,
F4_CODLEG, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP,
FW_TPREG, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, B5_TPSERV, F1_CODNFE, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG,
D2_PRINCMG, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, CE0_FILIAL,
CE0_CODIGO, CE0_PROPRI, CE0_DESCRI, CE0_NFBASE, CE0_NFALIQ, CE0_NFALVA, CE0_NFVALO, CE9_PER, CE9_CODIGO,
CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_MOTICMS, B1_ALFCERN,
F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, F4_ISEFERN, F4_VLRZERO, D2_BASEPIS,
D2_BASECOF, D2_BASECSL, D2_VALPIS, D2_VALCOF, D2_VALCSL, D2_ALQPIS, D2_ALQCOF, D2_ALQCSL, D1_BASEPIS,
D1_BASECOF, D1_BASECSL, D1_VALPIS, D1_VALCOF, D1_VALCSL, D1_ALQPIS, D1_ALQCOF, D1_ALQCSL, F2_BASPIS,
F2_BASCOFI, F2_BASCSLL, F1_BASPIS, F1_BASCOFI, F1_BASCSLLL, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS,
FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, F4_CRICMST, B1_ CRICMST, CF2_PER, CF2_ORIDED,
CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE¸ CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CF3_PERORI, CF3_PERUTI, CF3_REGIME,
CF3_VLRPIS, CF3_VLRCOF, CF3_ORIGEM, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA,
CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP,
CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF, CF4_DTALT,
CF5_FILIAL, CF5_INDAJU, CF5_PISCOF, CF5_VALAJU, CF5_CODAJU, CF5_NUMDOC, CF5_DESAJU, CF5_DTREF, FT_DESCICM,
FT_AGREG, FU_VLFORN, B1_RSATIVO, CDL_NUMDE, CDA_TPLANC, F4_CRDEST, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS,
N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF, N1_CODBCC, CD3_CHV115, CD3_VOL115, F3_CLASCO, F4_CODOBSE, CF6_FILIAL, CF6_TIPONF,
CF6_CLIFOR, CF6_LOJA, CF6_NUMDOC, CF6_SERIE, CF6_CODMOD, CF6_DTOPER, CF6_CHVNFE, CF6_ITEM, CF6_VLOPER,
CF6_CFOP, CF6_NATBCC, CF6_ORICRE, CF6_CSTPIS, CF6_BASPIS, CF6_ALQPIS, CF6_VALPIS, CF6_CSTCOF, CF6_BASCOF,
CF6_ALQCOF, CF6_VALCOF, CF6_CODCTA, CF6_CODCCS, CF6_DESCCO, CF6_PERESC, CF6_CODCRE, F4_TNATREC,
F4_CNATREC, F4_GRPNATR, F4_DTFIMNT, F1_TPCTE, F4_NORESP, FT_NORESP, F9_VALICCO, F9_VALICST, F9_VALFRET,
F9_VALICMP, N1_NUMPRO, N1_INDPRO, F4_CROUTGO, FT_CROUTGO, F3_CROUTGO, F4_SOMAIPI, F4_APSCFST,
F4_PSCFST, FX_TIPOREC, CDA_TPLANC, CF9_CODBCC, CF9_PERING, CF9_VLTEST, CF9_SCRED, CF9_BASCAL, CF9_BASMES,
CF9_CSTPIS, CF9_ALQPIS, CF9_VALPIS, CF9_CSTCOF, CF9_ALQCOF, CF9_VALCOF, CF9_DESCPR, CF9_CODCTA, CDT_SITEXT,
CDT_DTAREC, CF6_CNPJ, FT_COECFST, FT_COEPSST, CF5_CODCRE, F4_CREDPRE, F3_CREDPRE, FT_CREDPRE, F4_CRDPRES,
F4_CONSIND, F7_BSICMST, CCZ_TABELA, CG1_FILIAL, CG1_CODIGO, CG1_DESCRI, CG1_ALIQ, CG1_DTFIM, CCY_REFER,
CCY_UTIANT, CCW_REFER, CCW_UTIANT, CDL_ITEMNF, CDL_ITEORI, CDL_PRDORI, CDL_PRODNF, F6_CODREC,
F4_ISEFEMG, F3_VFECPMG, F3_VFESTMG, FT_VFECPMG, FT_VFESTMG, FT_ALFECMG, FT_VREINT, FT_BSREIN, F3_VREINT,
6
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Boletim Técnico
F3_BSREIN, F2_VREINT, F2_BSREIN, D2_VREINT, D2_BSREIN, CF5_CODIGO, CF8_TPREG, CF8_INDOPE, CF8_CLIFOR,
CF8_LOJA, CF8_ITEM, CF8_DTOPER, CF8_VLOPER, CF8_CSTPIS, CF8_BASPIS, CF8_ALQPIS, CF8_VALPIS, CF8_CSTCOF,
CF8_BASCOF, CF8_ALQCOF, CF8_VALCOF, CF8_CODBCC, CF8_INDORI, CF8_CODCTA, CF8_CODCCS, CF8_DESCPR,
CD5_LOJEXP, CD5_LOJFAB, F6_DETRECE, FX_ESTREC, F4_ISEFEMT, F3_VFECPMT, F3_VFESTMT, FT_VFECPMT,
FT_VFESTMT, FT_ALFECMT, F4_IPIANT, B5_CODTRAM, FM_REFGRD, FM_DESREF, F2_CODNFE, F3_CODNFE, FT_CODNFE,
CCW_ANO, CCW_MES, CCY_ANO, CCY_MES, F6_PROCESS, CCY_REANTE, CCY_COANTE, CCY_RESSA, CCY_COMP,
CG4_FILIAL, CG4_PISCOF, CG4_PER, CG4_PERORI, CG4_COD, CG4_VALORR, CG4_VALORC, FK_SALDO, FK_TRFENT,
FK_TRFSAI, D1_VALCMAJ, FT_MALQCOF, FT_MVALCOF, F4_MALQCOF,CDH_TPLANC, B1_ESPLES, C5_ESTISS,
CC2_MDEDMA, CC2_MDEDSR, CC2_PERMAT, CC2_PERSER, CC2_DTRECO , CE1_FILIAL, CE1_CODISS, CE1_ESTISS,
CE1_CMUISS, CE1_MUNISS, CE1_ALQISS, CE1_RETISS, CE1_RMUISS, CE1_CTOISS, CE1_CPRISS, CE1_FORISS, CE1_LOJISS,
CE1_PROISS, CE2_FILIAL, CE2_NUMPV, CE2_PRODPV, CE2_ITEMPV, CE2_PROJPV, CE2_EDTPV, CE2_TASKPV, CE2_DOCNF
,CE2_SERINF, CE2_FORNNF, CE2_LOJANF, CE2_CODNF, CE2_ITEMNF, CE2_ABTSER, CE2_ABTMAT, CE2_DTDIGT, D1_OKISS,
D3_OKISS, CE1_DESPRO, F4_TPRSPL, F4_AGREG, A2_CPOMSP, A2_TPLOGR, F4_TABGIAC, CF8_SCORGP, CF8_SALDO,
CF8_CODIGO, CF0_FILIAL, CF0_SEQ, CF0_CODIGO, CF0_DATA, CF0_RECVLR, CF0_RECBAS, CFA_FILIAL, CFA_CODCON,
CFA_TPCON, CFA_CNPJ, CFA_TOTVEN, CFA_TOTDIF, CFA_CONDIF, CFA_CREDIF, CFA_ALIQ, CFA_CODCRE, CFA_CONREC,
CFA_VLRREC, CFA_VLNREC, CFA_PERAPU, CFB_FILIAL, CFB_CODCON, CFB_TPCON, CFB_VLRREC, CFB_CONREC,
CFB_PERDIF, CFB_DTPGTO, CFB_NATCRE, CFB_CREDES, CFB_PERAPU, CFB_ALIQ, D2_VALINS, F4_TPCPRES, F4_CTBHISS,
F4_CSBHISS, F4_MTRTBH, E1_CODIRRF,B5_AMMULTO, B5_AMMULTS, B5_ZFMULTO, B5_ZFMULTS, F9_DTINIUT,
A2_SITESBH, A2_TPJ, A1_TPJ, B5_ALTTRIB, F2_MENNOTA
SX6 - Parâmetros
MV_ADMNFE, MV_ESTE113, MV_STNIEUF, MV_ESTE240, MV_DIEFTMS, MV_CFERES, MV_MTR461T, MV_ICMST23,
MV_DCOMPRO, MV_PRODAGR, MV_RSATIVO, MV_RCSTIP, MV_GESTCRE, MV_PRODLEI, MV_APUSEP, MV_SKPENC,
MV_SCP000, MV_INC000, MV_CFNREC, MV_GIABCIO, MV_GIAVCIE, MV_APICMST, MV_NMCSPC, MV_DACIAP,
MV_STCIAP, MV_FTCIAP, MV_CPPCAGR, MV_CAJCPPC, MV_DAPCCPA, MV_ACPPCAG, MV_NCMCPPC, MV_RECBNAT,
MV_CDATPL, MV_VSEMENT, MV_FSNCIAP, MV_CIAVST, MV_CSER156, MV_B1CPSST, MV_B1CCFST, MV_UFRESPD,
MV_PUPCCST, MV_SPCBPRH, MV_SPCBPSE, MV_B1ECRED, MV_A1ECRED, MV_A2ECRED, MV_SF9PDES, MV_ALFECMG,
MV_PEREINT, MV_UFGNREL, MV_ESTTELE, MV_CFOTELE, MV_ADIFECP, MV_PCFATPC, MV_FECPMT, MV_CFC195,
MV_DETGNRE, MV_DATAPAG, MV_GNREREF, MV_RECEINF, MV_RECEAPU, MV_GNREPROM, MV_CODTPCR,
MV_CODTPCC, MV_LOGRPS, MV_ISSXMUN, MV_TABABAT, MV_SPDGRNF, MV_SPDAJCA, MV_BENEFRJ, MV_APCR927,
MV_CODSERV, MV_APRAUTO, MV_RF3THRE, MV_RF3THR, MV_RF3THR, MV_RF3LOG, MV_EMPTRAN, MV_AICVALT,
MV_NRPRBIC, MV_ARMCT17, MV_APURCOF, MV_APURPIS, MV_CANOAS, MV_OCODCSC, MV_OBSCFO, MV_IMPZNFC
SX7 – Gatilhos
CF8_VLROPER001, CF8_VLROPER002, CF8_ALQPIS001, CF8_ALQCOF001, CF0_RECVLR001
ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR
SIX – Índices
Tabela
CE5
Sequência
01
Chave
CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV
Tabela
CE5
Sequência
02
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
7
Boletim Técnico
8
Chave
CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD
Tabela
CE5
Sequência
03
Chave
CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD
Tabela
CE6
Sequência
01
Chave
CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD
Tabela
CE7
Sequência
01
Chave
CE7_FILIAL+CE7_CODUTI
Tabela
CCV
Sequência
01
Chave
CCV_FILIAL+CCV_CODLEG
Tabela
CE0
Sequência
01
Chave
CE0_FILIAL+CE0_CODIGO
Tabela
CE9
Sequência
01
Chave
CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO
Tabela
CE9
Sequência
02
Chave
CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS
Tabela
CE9
Sequência
03
Chave
CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF
Tabela
CE4
Sequência
01
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Chave
CF4_FILIAL+CF4_TIPMOV+CF4_SERIE+CF4_NOTA+
CF4_CLIFOR+CF4_LOJA+CF4_ITEM
Tabela
CF5
Sequência
01
Chave
CF5_FILIAL+CF5_CODIGO+CF5_INDAJU+CF5_PISCOF+CF5_CODAJU+DTO
S(CF5_DTREF)+CF5_CODCRE
Tabela
CD4
Sequência
04
Chave
CD4_FILIAL+CD4_TPMOV+CD4_SERIE+CD4_DOC+CD4_CLIFOR+CD4_LOJ
A+CD4_CLASCO+CD4_TPCLAS
Tabela
CF6
Sequência
01
Chave
CF6_FILIAL+CF6_PERESC
Tabela
CF8
Sequência
01
Chave
CF8_FILIAL+CF8_CODIGO
Tabela
CF8
Sequência
02
Chave
CF8_FILIAL+CF8_CLIFOR+CF8_LOJA
Tabela
CDL
Sequência
02
Chave
CDL_FILIAL+CDL_DOC+CDL_SERIE+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_ITEMNF
+CDL_NUMDE+CDL_DOCORI+CDL_SERORI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+
CDL_NRREG
Tabela
CF6
Sequência
01
Chave
CF6_FILIAL+CF6_PERESC
Tabela
CG4
Sequência
01
Chave
CG4_FILIAL+CG4_PISCOF+CG4_PER+CG4_PERORI+CG4_COD
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
9
Boletim Técnico
Índice
CE1
Ordem
1
Chave
CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS
Índice
CF0
Ordem
1
Chave
CF0_FILIAL+CF0_CODIGO+CF0_SEQ
Índice
CFA
Ordem
1
Chave
CFA_FILIAL+CFA_PERAPU+CFA_TPCON+CFA_CODCON+CFA_CNPJ+STR(C
FA_ALIQ)+CFA_CODCRE
Índice
CFB
Ordem
1
Chave
CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTO
S(CFB_DTPGTO)+STR(CFB_ALIQ)+CFB_NATCRE
Índice
CE2
Ordem
1
Chave
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_
CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ
Tabela
SF1
Sequência
08
Chave
F1_FILIAL+F1_CHVNFE
SXB – Consulta Padrão
10
Tabela
CE7
Consulta
Consulta tabela de Tipos de Utilização de Crédito
Tabela
CCV
Consulta
Consulta tabela de Código de Descrição (Enq.Legal Cat83)
Tabela
CD5
Consulta
Consulta tabela de Fornecedores (SA2)
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Tabela
CCZ2
Consulta
Consulta tabela de Natureza da Receita (CCZ)
Tabela
CF6
Consulta
Consulta tabela de Empresas (SM0)
Tabela
SD1PRD
Consulta
Consulta Itens do Documento de Entrada (SD1)
Tabela
SD2PRD
Consulta
Consulta Itens do Documento de Saída (SD2)
Tabela
CF8A1
Consulta
Consulta Cadastro de Clientes (SA1)
Tabela
CF8A2
Consulta
Consulta Cadastro de Fornecedores (SA2)
SX1 – Perguntas
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 10 Cód. Livro Contábil R06A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 11 Cód. Livro Contábil R07A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 12 Cód. Livro Contábil R36A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 13 Cód. Livro Contábil R37A?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 14 Cód. Livro Contábil R38?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
11
Boletim Técnico
Implementação
Inserida pergunta 15 Cód. Livro Contábil R39?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 16 Cód. Livro Contábil R49?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 17 Cód. Livro Contábil R70?
Rotina
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Implementação
Inserida pergunta 18 Cód. da Moeda?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 01 Processa Mês?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 02 Ano Apuração?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 03 Livro?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 04 Incidência Trib.?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 05 Selec. Filiais?
Rotina
Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação
Inserida pergunta 06 Diferimento?
SX2 – Tabelas
CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83
Tabela
CCV
Descrição
Código de Enquadramento legal Cat83
CDA – Lançamentos Documento Fiscal
12
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CDA_TPLAN
Alterações efetuadas
Valor padrão igual a 2. Não permite deixar em branco
CE0 – Reflexo Lançamento NF
Tabela
CC0
Descrição
Reflexo Lançamento NF
CE1 – Alíquotas do ISS
Tabela
CE1
Descrição
Alíquotas do ISS
CE2 – Pedidos x Notas de Entrada
Tabela
CE2
Descrição
Pedidos x Notas de Entrada
CE5 – Controle de Créditos Fiscais
Tabela
CE5
Descrição
Controle de Créditos Fiscais
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais
Tabela
CE6
Descrição
Saldo de Créditos Fiscais
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito
Tabela
CE7
Descrição
Tipos de Utilização de Crédito
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.
Tabela
CC9
Descrição
Exclusões PIS\COF Socie. Coope.
CF2 – Deduções PIS COFINS
Tabela
CF2
Descrição
Deduções PIS COFINS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
13
Boletim Técnico
CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS
Tabela
CF3
Descrição
Controle deduções PIS COFINS
CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS
Tabela
CF4
Descrição
Controle deduções PIS COFINS
CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS
Tabela
CF5
Descrição
Ajuste Crédito PIS COFINS
CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos
Tabela
CF5
Descrição
Cadastro de Créditos Extemporâneos.
CF8 – Demais Docs. PIS COFINS
Tabela
CF8
Descrição
Demais Docs. PIS COFINS
CF9 – Estoque de Abertura
Tabela
CF9
Descrição
Estoque de Abertura
CG4 – Comp/Res PIS Cofins
Tabela
CG4
Descrição
Compensação/Ressarcimento de PIS e Cofins
CF0 – Movimentação Demais Documentos
Tabela
CF0
Descrição
Movimentação Demais Documentos
CFA – Informações Adicionais de Diferimento
Tabela
14
CFA
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Descrição
Informações Adicionais de Diferimento
CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior
Tabela
CFB
Descrição
Contribuição Diferida em Período Anterior
SX3 – Dicionário de Dados
CC2 – Cadastro Municípios
Campo
CC2_MDEDMA
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opções
1=Sim e 2=Não.
Título
M. Ded. Mate
Descrição
Município Deduz Materiais
Help
Município Deduz Materiais.
Campo
CC2_MDEDSR
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opções
1=Sim e 2=Não.
Título
M. Ded. Serv
Descrição
Município Deduz Serviços
Help
Município Deduz Servicos.
Campo
CC2_PERMAT
Tipo
Numérico
Tamanho
7
Decimal
3
Formato
@E 999.999
Título
%Ded. Mat.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
15
Boletim Técnico
Descrição
%Dedução de Material
Help
Porcentagem de Dedução Material.
Campo
CC2_PERSER
Tipo
Numérico
Tamanho
7
Decimal
3
Formato
@E 999.999
Título
%Ded. Ser.
Descrição
%Dedução de Serviço
Help
Porcentagem de Dedução Serviços.
Campo
CC2_DTRECO
Tipo
Numérico
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Dia Rec ISS
Descrição
Dia Rec ISS
Help
Dia de Recolhimento do ISS.
CC6 – Lançamentos de Apuração do ICMS
Campo
CC6_CLANAP
Descrição
Código de lançamento que identifica o código de ajuste manual da
apuração de ICMS/ST atrelado ao documento fiscal. Este código é
utilizado na apuração de ICMS/ST para geração
Validação (X3_VALID)
Vazio ou existe na tabela de ajustes manuais de apuração
CC7 – Amarração TES X Lanc. de Apuração
Campo
CC7_IFCOMP
Descrição
Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas
informações equivalem às observações que são lançadas na coluna
Observações dos Livros Fiscais
CCV – Código de Enquadramento Legal CAT83
Campo
16
CCV_FILIAL
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Filial do Sistema
Campo
CCV_CODLEG
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de enquadramento legal Cat83
Campo
CCV_CODDES
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do
artigo 71 do RICMS/00
Campo
CCV_ANEXO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
Campo
CCV_ARTIG
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado.
Campo
CCV_INCIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
Campo
CCV_ALIN
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
Campo
CCV_PARAG
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Parágrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
17
Boletim Técnico
Campo
CCV_ITEM
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
Campo
CCV_LETRA
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou
prestação geradora do crédito acumulado do ICMS
Campo
CCV_OBSER
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Informação complementar referente ao enquadramento legal da
operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS.
CCY – Controle de Crédito PIS
18
Campo
CCY_PERIOD
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_COD
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código de crédito de PIS conforme tabela 4.3.6 da
tabela da receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_TOTCRD
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de PIS referente ao código
indicado no campo CCY_COD no período.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_CREDUT
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de PIS utilizado no período.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_CRDISP
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor de crédito de PIS disponível para ser utilizado
nos próximos períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CCY_ANO
Alterações efetuadas
Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos
períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_MES
Alterações efetuadas
Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos
períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_REANTE
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos
anteriores como ressarcimento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_RESSA
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como
ressarcimento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_COANTE
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos
anteriores como compensação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCY_COMP
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como
compensação.
Inicializador Padrão
Vazio
CCW – Controle de Crédito COFINS
Campo
CCW_PERIOD
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de COFINS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_COD
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código de crédito de COFINS conforme tabela 4.3.6 da
tabela da receita.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
19
Boletim Técnico
20
Campo
CCW_TOTCRD
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS referente ao código
indicado no campo CCW_COD no período.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_CREDUT
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS utilizado no período.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_CRDISP
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor de crédito de COFINS disponível para ser
utilizado nos próximos períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_ANO
Alterações efetuadas
Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos
períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_MES
Alterações efetuadas
Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos
períodos.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_REANTE
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos
anteriores como ressarcimento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_RESSA
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado no período como
ressarcimento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CCW_COANTE
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos
anteriores como compensação.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CCW_COMP
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado no período como
compensação.
Inicializador Padrão
Vazio
CCZ – Código da Natureza da Receita
Campo
CCZ_TABELA
Alterações Efetuadas
Alteração no campo X3_VALID, para que não utilize a função Pertence()
e assim permita a inclusão de novos registros.
CD3 – Complemento de Gás Canalizado
Campo
CD3_VOL115
Descrição
Número do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as
empresas obrigadas ao Convênio 115/2003
Campo
CD3_CHV115
Descrição
Chave de codificação do arquivo mestre de documento fiscal para as
empresas obrigadas ao Convênio 115/2003
CD4 – Complemento de Água Canalizada
Campo
CD4_CLASCO
Alteração efetuada
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD4_ITEM
Alteração efetuada
Campo alterado para não usado
Campo
CD4_COD
Alteração efetuada
Campo alterado para não usado
CD5 – Complemento de Importação
Campo
CD5_NDI
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_NADIC
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_SQADIC
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
21
Boletim Técnico
22
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_DOCIMP
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_TPIMP
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_LOCAL
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_CODEXP
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_DTDES
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_CODFAB
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_DTDI
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_UFDES
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_LOCDES
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD5_ACDRAW
Descrição
Campo alterado para não ser obrigatório
Campo
CD5_VLRII
Descrição
Incluído help para o campo
Campo
CD5_LOJEXP
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Tamanho
02
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Loja Exp.
Descrição
Loja do Exportador
Campo
CD5_LOJFAB
Tipo
Caracter
Tamanho
02
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Loja Fab.
Descrição
Loja do fabricante
CD6 – Complemento de Combustíveis
Campo
CD6_CODANP
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_SEFAZ
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_QTAMB
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_UFCONS
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_BCCIDE
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_VALIQ
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_VCIDE
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
23
Boletim Técnico
Campo
CD6_PLACA
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_HORA
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_VOLUME
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_PBRUTO
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_PLIQUI
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
Campo
CD6_TANQUE
Descrição
Campo alterado para ser obrigatório
CDA – Lançamentos do Documento Fiscal
Campo
CDA_IFCOMP
Descrição
Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas
informações equivalem às observações que são lançadas na coluna
Observações dos Livros Fiscais
Campo
CDA_TPLANC
Tipo de Utilização do Lançamento:
Descrição
A = Apuração
N = Nota Fiscal
CDH –Apuração de ICMS
Campo
CDH_TPLANC
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo
Help
Indica lançamento manual de apuração
CDL – Complemento de Exportação
24
Campo
CDL_NUMDE
Alterações Efetuadas
Alterada a máscara do campo para 11 posições numéricas
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CDL_ITEMNF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo
Help
Item de Referência da Nota Fiscal
Campo
CDL_ITEORI
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo
Help
Referência do Item na Nota Fiscal de Origem
Campo
CDL_PRDORI
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo
Help
Referência do produto na Nota Fiscal de Origem
Campo
CDL_PRODNF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo
Help
Produto de referência da Nota Fiscal
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado
Campo
CDM_ESTDEB
Descrição
Valor de Estorno dos Débitos
CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS
Campo
CDO_CODCRE
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado
para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos
registros 1200 e 1210
Campo
CDO_CODUTI
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo
utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal
nos registros 1200 e 1210
CDT – Inf. Complementares Por NF
Campo
CDT_SITEXT
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
25
Boletim Técnico
Tamanho
1
Formato
@!
Título
Sit_Extempor
Descrição
Sit Extemporânea
Opções
R=Ext regular; P=Ext complementar
Help
Indique R se a Escrituração Extemporânea de documento é regular ou P
se a Escrituração Extemporânea de documento é complementar
Campo
CDT_DTAREC
Tipo
Data
Tamanho
8
Título
Dta Recebi
Descrição
Data Recebimento
Help
Data de Recebimento para Lançamento extemporâneo de documento
fiscal
CE0 – Reflexo Lançamento NF
26
Campo
CE0_FILIAL
Descrição
Filial do Sistema
Campo
CE0_CODIGO
Descrição
Código sequencial de controle do Reflexo
Campo
CE0_PROPRI
Descrição
Propriedade do Reflexo
Campo
CE0_DESCRI
Descrição
Descrição da utilização do Reflexo
Campo
CE0_NFBASE
Descrição
Base para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal
Campo
CE0_NFALIQ
Descrição
Alíquota para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CE0_NFALVA
Descrição
Alíquota manual para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal
Campo
CE0_NFVALO
Descrição
Valor para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal
CE1 – Alíquotas do ISS
Campo
CE1_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE1_CODISS
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Cod. Serviço
Descrição
Cod. Serviço
Help
Código de Serviço.
Campo
CE1_ESTISS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
UF Município
Descrição
UF Município
Help
Estado do Município.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
27
Boletim Técnico
28
Campo
CE1_CMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
Vazio
Formato
@9
Título
Cod. Mun.
Descrição
Cod. Município.
Help
Código do Município.
Campo
CE1_MUNISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Município
Descrição
Município
Help
Descrição do Município.
Campo
CE1_ALQISS
Tipo
Numérico
Tamanho
7
Decimal
3
Formato
@E 999.999
Título
Aliq. ISS.
Descrição
Alíquota do ISS
Help
Alíquota do ISS.
Campo
CE1_RETISS
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opções
1=SIM e 2=Não.
Título
Mun. Retem ?
Descrição
Município Retem ?
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Help
Município Retem.
Campo
CE1_RMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opções
1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos
Título
Retenção
Descrição
Retenção
Help
Tipo de Retenção.
Campo
CE1_CTOISS
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
C. Ser. Toma
Descrição
Cod. Serviço do Tomador
Help
Código de Serviço do Tomador.
Campo
CE1_CPRISS
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
C. Ser. Prest
Descrição
Cod. Serviço do Prestador
Help
Cod. Serviço do Prestador.
Campo
CE1_FORISS
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
Vazio
Formato
@!
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
29
Boletim Técnico
Título
Forne. ISS
Descrição
Fornecedor do ISS
Help
Fornecedor do ISS.
Campo
CE1_LOJISS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Loja
Descrição
Loja
Help
Loja.
Campo
CE1_PROISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Cod. Produto
Descrição
Cod. Produto
Grupo de Campos
Tamanho do Produto
Help
Código do Produto.
Campo
CE1_DESPRO
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Des. Produto
Descrição
Descrição Produto
Help
Descrição do Produto
CE2 – Entradas X Saídas - ISS
30
Campo
CE2_FILIAL
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE2_NUMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Num. Pedido
Descrição
Número do Pedido
Help
Número do Pedido de Venda.
Campo
CE2_PRODPV
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Prod. Pedido
Descrição
Produto do Pedido.
Help
Produto do Pedido de Venda.
Campo
CE2_ITEMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Item Pedido
Descrição
Item Pedido
Help
Item do Pedido de Venda.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
31
Boletim Técnico
32
Campo
CE2_PROJPV
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Proj. Pedido
Descrição
Projeto do Pedido
Help
Projeto do Pedido de Venda.
Campo
CE2_EDTPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
EDT Pedido
Descrição
EDT do Pedido
Help
EDT do Pedido de Venda.
Campo
CE2_TASKPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Tarefa Ped.
Descrição
Tarefa do Pedido
Help
Tarefa do Pedido de Venda.
Campo
CE2_DOCNF
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Doc. NF
Descrição
Doc. Nota Fiscal
Help
Documento da Nota Fiscal.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CE2_SERINF
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Serie NF
Descrição
Serie Nota Fiscal
Help
Série da Nota Fiscal.
Campo
CE2_FORNNF
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Fornec. NF
Descrição
Fornecedor da NF
Help
Fornecedor da Nota Fiscal.
Campo
CE2_LOJANF
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Loja NF
Descrição
Loja Nota Fiscal
Help
Loja da Nota Fiscal.
Campo
CE2_CODNF
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Cod. Pro. NF
Descrição
Cod. Produto NF
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
33
Boletim Técnico
34
Help
Código do Produto da Nota Fiscal.
Campo
CE2_ITEMNF
Tipo
Caracter
Tamanho
4
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Item NF
Descrição
Item Nota Fiscal
Help
Item da Nota Fiscal.
Campo
CE2_ABTSER
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Abt. Serviço
Descrição
Abatimento de Serviço
Help
Valor do Abatimento de Serviços.
Campo
CE2_ABTMAT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Abt. Material
Descrição
Abatimento de Material
Help
Valor do Abatimento de Materiais.
Campo
CE2_MUNPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Mun. Prest.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Descrição
Município Prestação
Help
Código de Município da Prestação.
Campo
CE2_ESTPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
UF. Prest.
Descrição
UF Prestação.
Help
Unidade Federativa da Prestação.
Campo
CE2_DTDIGT
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
Vazio
Formato
Vazio
Título
Dt. Digit.
Descrição
Data de Digitação
Help
Data de Digitação da NF
Campo
CE2_NUMSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Sequencial
Descrição
Sequencial
Help
Número Sequencial.
CE5 – Controle de Créditos Fiscais
Campo
CE5_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Filial do Sistema
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
35
Boletim Técnico
36
Campo
CE5_CODIGO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de referência para o Controle
Campo
CE5_DATA
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Data da Inclusão
Campo
CE5_CODLAN
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito
Campo
CE5_CODUTI
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste referente ao Tipo de utilização de Crédito
Campo
CE5_CODCDH
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito
Campo
CE5_TPMOV
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Tipo do Movimento
Campo
CE5_VALOR
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Valor da Operação
Campo
CE5_TRANSF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito
Campo
CE5_NUMDOC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Indica qual o número do documento utilizado na transferência do
crédito
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CE5_SERIE
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se
indicar qual a série do documento
Campo
CE5_CLIFOR
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se
indicar o cli. ou forn do documento utilizado
Campo
CE5_LOJACF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se
indicar a loja do cliente ou fornecedor
Campo
CE5_PERIOD
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Período da Operação
CE6 – Saldo de Créditos Fiscais
Campo
CE6_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Filial do Sistema
Campo
CE6_PERIOD
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Período da Operação
Campo
CE6_CODLAN
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Ajuste dos Créditos
Campo
CE6_TOTCRE
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Total de Crédito Recebido no Período
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
37
Boletim Técnico
Campo
CE6_TOTUTI
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Total de Crédito Utilizado no Período
Campo
CE6_SALDO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Saldo do Período
Campo
CE6_TOTTRA
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Total de Crédito por transferência
CE7 – Tipos de Utilização de Crédito
Campo
CE7_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Filial do Sistema
Campo
CE7_CODUTI
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código de Utilização de Crédito
Campo
CE7_DESCR
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Descrição do Código de Ajuste
Campo
CE7_DESCR2
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Campo
CE7_VERSAO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Versão
CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.
38
Campo
CE9_PER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS
para Sociedade Cooperativa
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_CODIGO
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será
considerado o valor da exclusão de PIS e COFINS
Lista de Opções
01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.;
52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_ALQPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerado o valor
de exclusão de PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_ALQCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerado o valor
de exclusão de COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_EXGPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de PIS das
Cooperativas em Geral
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_EXGCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de COFINS
das Cooperativas em Geral
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_EXEPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo
de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CE9_EXECOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo
de COFINS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
39
Boletim Técnico
CF2 – Deduções PIS e COFINS
40
Campo
CF2_PER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS,
para geração do registro F700.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_ORIDED
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS,
para geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_INDNAT
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de
PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_DEDPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração
do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_DEDCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para
geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_BASE
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de
PIS e COFINS, para geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_CNPJ
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à
operação, para geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF2_INFORM
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a informação complementada operação,
para geração do registro F700
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
CF3 – Controle de Deduções PIS e COFINS
Campo
CF3_PERORI
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo
credor de PIS e COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_PERUTI
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para
abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220
e M620
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_REGIME
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 =
Cumulativo
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_VLRPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da
contribuição, através de ajustes pelo registro M220
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_VLRCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da
contribuição, através de ajustes pelo registro M620
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_ORIGEM
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para
poder abater da contribuição, D= Devolução
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_NFORI
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF3_NFDEV
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
41
Boletim Técnico
CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS
42
Campo
CF4_FILIAL
Alterações efetuadas
Filial do Sistema
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_NOTA
Alterações efetuadas
Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_SERIE
Alterações efetuadas
Série da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_ITEM
Alterações efetuadas
Item da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CLIFOR
Alterações efetuadas
Cliente ou Fornecedor; Incluído no grupo de campos de código de
cliente/fornecedor
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_LOJA
Alterações efetuadas
Loja do Cliente/Fornecedor; incluído no grupo de campos de loja de
cliente/fornecedor
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_TIPMOV
Alterações efetuadas
Tipo de Movimento da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_TIPMOV
Alterações efetuadas
Tipo de Movimento da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_VALPIS
Alterações efetuadas
Valor do PIS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_ALIPIS
Alterações efetuadas
Alíquota do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_BASPIS
Alterações efetuadas
Base de Cálculo do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_VALCOF
Alterações efetuadas
Valor do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_ALICOF
Alterações efetuadas
Alíquota do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_BASCOF
Alterações efetuadas
Base de Cálculo do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_DATAE
Alterações efetuadas
Data de Entrada da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CFOP
Alterações efetuadas
CFOP da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CSTPIS
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CSTCOD
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária do COFINS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
43
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CONPIS
Alterações efetuadas
Código de Contribuição PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_CONCOF
Alterações efetuadas
Código de Contribuição COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_PATPIS
Alterações efetuadas
Valor de Pauta do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_PATCOF
Alterações efetuadas
Valor de Pauta do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_ORIPIS
Alterações efetuadas
Valor Original do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_ORICOF
Alterações efetuadas
Valor Original do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF4_DTALT
Alterações efetuadas
Data de Alteração do Registro
Inicializador Padrão
Vazio
CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS
44
Campo
CF5_FILIAL
Alterações efetuadas
Filial do Sistema
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_INDAJU
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Alterações efetuadas
Indicador Ajuste
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_PISCOF
Alterações efetuadas
Ajuste de PIS/COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_VALAJU
Alterações efetuadas
Valor do Ajuste
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_CODAJU
Alterações efetuadas
Código do Ajuste
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_NUMDOC
Alterações efetuadas
Número do Documento
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_DESAJU
Alterações efetuadas
Descrição do Ajuste
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_DTREF
Alterações efetuadas
Data de Referência
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_CODCRE
Alterações efetuadas
Código do Crédito da tabela 4.3.6
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF5_CODIGO
Alterações efetuadas
Código de identificação do ajuste
Inicializador Padrão
Numero sequencial padrão
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
45
Boletim Técnico
CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos
46
Campo
CF6_FILIAL
Alterações efetuadas
Filial do Sistema
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_TIPONF
Alterações efetuadas
Tipo Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CLIFOR
Alterações efetuadas
Cliente Fornecedor
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_LOJA
Alterações efetuadas
Loja Cliente/Fornecedor
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_NUMDOC
Alterações efetuadas
Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_SERIE
Alterações efetuadas
Serie da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODMOD
Alterações efetuadas
Espécie da Nota Fiscal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_DTOPER
Alterações efetuadas
Data da Escrituração
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CHVNFE
Alterações efetuadas
Chave da NFE
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_ITEM
Alterações efetuadas
Produto do Item
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_VLOPER
Alterações efetuadas
Valor da Operação
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CFOP
Alterações efetuadas
CFOP
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_NATBCC
Alterações efetuadas
Código do Crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_ORICRE
Alterações efetuadas
Origem do Crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CSTPIS
Alterações efetuadas
Sit.Trib.PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_BASPIS
Alterações efetuadas
Base de Cálculo PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_ALQPIS
Alterações efetuadas
Alíquota do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_VALPIS
Alterações efetuadas
Valor do PIS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
47
Boletim Técnico
48
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CSTCOF
Alterações efetuadas
Sit.Trib.COF.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_BASCOF
Alterações efetuadas
Base do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_ALQCOF
Alterações efetuadas
Alíquota do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_VALCOF
Alterações efetuadas
Valor do COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODCTA
Alterações efetuadas
Conta Contábil
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODCCS
Alterações efetuadas
Centro de Custos
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_DESCCO
Alterações efetuadas
Descrição Complementar
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_PERESC
Alterações efetuadas
Período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODCRE
Alterações efetuadas
Tipo do Crédito
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CNPJ
Alterações efetuadas
Indica o CNPJ do emissor da operação
Inicializador Padrão
Vazio
CF8 – Demais Docs. PIS COFINS
Campo
CF8_TPREG
Inclusão do campos para indicar o tipo de Regime:
Alterações efetuadas
1=Regime Cumulativo;
2=Regime Não Cumulativo.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_INDOPE
Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.
Alterações efetuadas
0-Operação de Aquisição;
1-Operação de Receita Tributada;
2-Operação de Receita não Tributada.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CLIFOR
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_LOJA
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_ITEM
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para o item da operação se houver.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_DTOPER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
49
Boletim Técnico
50
Campo
CF8_VLOPER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CSTPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do
PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_BASPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_ALQPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar a Alíquota de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_VALPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CSTCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da
COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_BASCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_ALQCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar a alíquota da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_VALCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CODBCC
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para
operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_INDORI
Campo para identificar o indicador da origem do crédito:
Alterações efetuadas
0=Operação no Mercado interno;
1=Operação de importação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CODCTA
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código da conta contábil
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CODCCS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código do Centro de Custo.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_DESCPR
Alterações efetuadas
Campo para informar a descrição da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_TNATRE
Alterações efetuadas
Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CNATRE
Alterações efetuadas
Campo para informar o Código da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_GRPNC
Alterações efetuadas
Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
51
Boletim Técnico
Campo
CF8_DTFIMN
Alterações efetuadas
Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da
Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_SCORGP
Alterações efetuadas
Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_SALDO
Alterações efetuadas
Campo de controle de saldo das movimentações do documento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF8_CODIGO
Alterações efetuadas
Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.
Inicializador Padrão
Vazio
CF9 – Estoque de Abertura
52
Campo
CF9_CODBCC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o código da base de cálculo do crédito,
conforme tabela conforme tabela 4.3.7 da Receita Federal.
Inicializador Padrão
Vazio.
Campo
CF9_PERING
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período que o contribuinte ingressou
no regime Não Cumulativo
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_VLTEST
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor total de estoque de abertura
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_SCRED
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor da parcela do estoque de
abertura que não tem direito ao crédito de PIS e COFINS, como por
exemplo, produtos e mercadorias importadas
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CF9_BASCAL
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o valor da base de cálculo de crédito
sobre o estoque de abertura
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_BASMES
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo mensal do
crédito sobre estoque de abertura, que será 1/12 avos do campo
CF9_BASCAL
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_CSTPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) de
PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_ALQPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota de PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_VALPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor mensal do crédito de PIS apurado no período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_CSTCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) da
COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_ALQCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a alíquota da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_VALCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor mensal do crédito da COFINS apurado no
período
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
53
Boletim Técnico
Campo
CF9_DESCPR
Alterações efetuadas
Campo para informar a descrição do estoque
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF9_CODCTA
Alterações efetuadas
Campo para informar a conta analítica contábil
Inicializador Padrão
Vazio
CF0 – Movimentação Demais Documentos
54
Campo
CF0_FILIAL
Alterações efetuadas
Campo que indica filial do sistema.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF0_SEQ
Alterações efetuadas
Campos que indica o número sequencial da movimentação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF0_CODIGO
Alterações efetuadas
Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.
Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF0_DATA
Alterações efetuadas
Campo para informar a data da movimentação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF0_RECVLR
Alterações efetuadas
Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da
Operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF0_RECBAS
Alterações efetuadas
Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de
Cálculo da Contribuição.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
CFA – Informações Adicionais de Diferimento
Campo
CFA_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Filial Corrente
Campo
CFA_CODCON
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Código da Contribuição
Campo
CFA_TPCON
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Tipo da Contribuição
Campo
CFA_CNPJ
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
CNPJ do participante
Campo
CFA_TOTVEN
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Total de Vendas
Campo
CFA_TOTDIF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Total Diferido
Campo
CFA_CONDIF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Contribuição Diferida
Campo
CFA_CREDIF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Crédito Diferido
Campo
CFA_ALIQ
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Alíquota
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
55
Boletim Técnico
Campo
CFA_CODCRE
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Código do Crédito
Campo
CG1_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Filial Corrente
Campo
CFA_CONREC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Contribuição Recebida
Campo
CFA_VLRREC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Valor recebido
Campo
CFA_VLNREC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Valor não recebido
Campo
CFA_PERAPU
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Período de Apuração
CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior
56
Campo
CFB_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Filial corrente
Campo
CFB_CODCON
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Código da Contribuição
Campo
CFB_TPCON
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Tipo da Contribuição
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CFB_VLRREC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Valor recebido
Campo
CFB_CONREC
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Contribuição recebida
Campo
CFB_PERDIF
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Período do Diferimento
Campo
CFB_DTPGTO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Data de pagamento
Campo
CFB_NATCRE
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Natureza do Crédito
Campo
CFB_CREDES
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Crédito Descontado
Campo
CFB_PERAPU
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Período de Apuração
Campo
CFB_ALIQ
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Alíquota
CG1 – Contribuição Previdenciária
Campo
CG1_FILIAL
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Filial Corrente
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
57
Boletim Técnico
Campo
CG1_CODIGO
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1
Campo
CG1_DESCRI
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Descrição do Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1
Campo
CG1_ALIQ
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Alíquota para o código da Contribuição Previdenciária conforme tabela
5.1.1
Campo
CG1_DTFIM
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.
Help
Término da vigência da alíquota para o código da tabela 5.1.1
CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS
58
Campo
CG4_FILIAL
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a Filial corrente
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CG4_PISCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar se a compensação ou ressarcimento é
referente à PIS ou COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CG4_PER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de abatimento do crédito no EFD
relativo ao ressarcimento ou compensação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CG4_PERORI
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período de origem do crédito em questão.
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CG4_COD
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código do tipo de crédito.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CG4_VALORR
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de ressarcimento caso houver.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CG4_VALORC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor de compensação caso houver.
Inicializador Padrão
Vazio
SA1 – Cadastro de Clientes
Campo
A1_PERFECP
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
P.Carga Fecp
Descrição
Per.Carga devida ao Fundo
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Informe o Percentual de Carga devida ao Fundo de Mato Grosso
Campo
A1_TPJ
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Título
TPJ
Descrição
Tipo de Pessoa Jurídica
Help
Tipo de Pessoa Jurídica
Lista de Opções
1=ME - Micro Empresa;2=EPP - Empresas de Pequeno Porte;3=MEI Microempreendedor Individual
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
59
Boletim Técnico
Val. Sistema
Pertence(" 123")
SA2 – Cadastro de Fornecedores
60
Campo
A2_INCLTMG
Descrição
Indica se o fornecedor irá se beneficiar do incentivo à produção e à
industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão
Pertence ('12')
Campo
A2_CPOMSP
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Cabeçalho
Reg.CPOM
Descrição
Registro CPOM
Lista de Opções
1=Sim;2=Não
Help
Informa se o fornecedor tem registro no CPOM-SP
Campo
A2_TPLOGR
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Formato
@!
Cabeçalho
Tp.Lograd
Descrição
Tipo Logradouro
Help
Informa o tipo de Logradouro, conforme cadastro da Prefeitura de São
Paulo
Campo
A2_TPJ
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Título
TPJ
Descrição
Tipo de Pessoa Jurídica
Help
Tipo de Pessoa Jurídica
Lista de Opções
1=ME - Micro Empresa;2=EPP - Empresas de Pequeno Porte;3=MEI Microempreendedor Individual
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Val. Sistema
Pertence(" 123")
Campo
A2_SITESBH
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Título
SitEspRes BH
Descrição
Situação Especial de Resp
Help
Cód de ident da Sit Esp de Responsáb referente a DES BH.
Lista de Opções
1=Ex Pr bde Ser;2=Pr de Ser c/ Ded;3=Con Civ;4=Ag de Tu/Adm
Fun;5=Pro e Pub/Int;6=Pro e Pub/Int Is;7=Não In/Re/Rep
Val. Sistema
Pertence(" 12334567")
SA4 – Cadastro de Transportadoras
Campo
A4_COD_MUN
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Informe o Código do Município segundo tabela do IBGE
Campo
A4_SUFRAMA
Alterações Efetuadas
Inclusão do Campo
Help
Código da transportadora na SUFRAMA
SB1 – Cadastro de Produtos
Campo
B1_RPRODEP
Alterações Efetuadas
Alterado o inicializador padrão
Inicializador Padrão
Pertence ('12')
Campo
B1_PRINCMG
Descrição
Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,
conforme artigo 207-B RICMS/MG
Campo
B1_FECPBA
Descrição
Alíquota para cálculo do FECP da Bahia
Campo
B1_ALFECRN
Descrição
Valor da alíquota FECOP-RN
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
61
Boletim Técnico
Campo
B1_CRICMST
Descrição
Cont Restituição ICMS-ST
Campo
B1_RSATIVO
Descrição
Rastro Ativo - IPI
Campo
B1_CRDEST
Descrição
Campo deixou de ser obrigatório
Campo
B1_MEPLES
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Exec. Serviço
Descrição
Execução do Serviço
Help
Tipo de Execução do Serviço.
Campo
B1_ORIGEM
Descrição
Origem do produto
Alterações Efetuadas
Atualizado Help e adicionado as opções 3,4,5,6 e 7 para definição de
origem.
Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da
Situação Tributária.
Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço:
0-Nacional
1-Estrangeira-Import direta
2-Estrangeira-Adq no mercado interno
3-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a
40%
Help
4-Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os
processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e
as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.4
5-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior
ou igual a 40%
6-Estrangeira-Importação direta, sem similar nacional, constante em
lista de Resolução CAMEX
7-Estrangeira - Adquirida no mercado int sem similar nacional, constante
em lista Resolução CAMEX
62
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
SB5 – Dados Adicionais do Produto
Campo
B5_TABINC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Código da Tabela de Incidência
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_CODGRU
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Código do grupo
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_MARCA
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a Marca Comercial
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_CODTRAM
Alterações efetuadas
Inclusão do campo Código de Tributação no Amazonas
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_CODTRAM
Tipo
Caracter
Tamanho
4
Formato
@!
Cabeçalho
Cod.Trib.AM
Descrição
Cod.Tribut.Amazonas
Help
Código de Tributação no Amazonas
Campo
B5_TPSERV
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Tipo de Serviço
Validação
Vazio
Campo
B5_AMMULTO
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Multiplicador de ICMS na entrada do
Amazonas provenientes de outros Estados.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_AMMULTS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Multiplicador de ICMS na entrada do
Amazonas provenientes do Sul e Sudeste.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
63
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_ZFMULTO
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Multiplicador de ICMS na entrada na
ZFM provenientes de outros Estados.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_ALTTRIB
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar os produtos que sofreram alteração na
tributação de ICMS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
B5_ZFMULTS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o Multiplicador de ICMS na entrada na
ZFM provenientes do Sul e Sudeste.
Inicializador Padrão
Vazio
SC5 – Pedidos de Venda
Campo
C5_ESTPRES
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
UF. Prest.
Descrição
UF Prestação.
Help
Unidade Federativa da Prestação.
SC6 – Itens do Pedido de Venda
64
Campo
C6_TNATREC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita,
referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,
4.3.17 da Receita Federal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
C6_CNATREC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às
tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da
Receita Federal
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
C6_GRPNATR
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Grp. Nat. Rec.
Descrição
Grupo Natureza Receita
Help
Informe o Grupo Natureza Receita
Campo
C6_DTFIMNT
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Cabeçalho
Dt.Fim Nt.Rec.
Descrição
Dt.Fim Nat.Receita
Help
Dt.Fim Nat.Receita
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
Campo
D1_CODBAIX
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do código do bem principal
Validação (X3_VALID)
Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) do NCM
do(s) produto(s), que será calculado o Crédito Outorgado para estado de
São Paulo
Exemplo
1601/1602
Campo
D1_CRPREPR
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido do
Paraná
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)
Campo
D1_VLINCMG
Descrição
Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme
artigo 207-B RIMCS/MG
Campo
D1_PRINCMG
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
65
Boletim Técnico
66
Descrição
Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,
conforme artigo 207-B RICMS/MG
Campo
D1_VALINA
Descrição
Valor do INSS Condições Especiais
Campo
D1_BASEINA
Descrição
Base do INSS Condições Especiais
Campo
D1_ALIQINA
Descrição
Alíquota do INSS Condições Especiais
Campo
D1_BASEPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D1_BASEPIS)
Campo
D1_BASECOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECOF)
Campo
D1_BASECSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECSL)
Campo
D1_VALPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALPIS)
Campo
D1_VALCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCOF)
Campo
D1_VALCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCSL)
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
D1_ALQPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQPIS)
Campo
D1_ALQCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCOF)
Campo
D1_ALQCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCSL)
Campo
D1_VALCMAJ
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Título
Val. COF M.
Descrição
Valor COFINS Majorada
Help
Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.
Campo
D1_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Marca
Descrição
Marca.
Help
Marca de Importação ISS.
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída
Campo
D2_VALINA
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do valor INSS Condições Especiais
Campo
D2_BASEINA
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
67
Boletim Técnico
68
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base INSS Condições Especiais
Campo
D2_ALIQINA
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da alíquota INSS Condições Especiais
Campo
D2_VLINCMG
Descrição
Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme
artigo 207-B RIMCS/MG
Campo
D2_PRINCMG
Descrição
Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,
conforme artigo 207-B RICMS/MG
Campo
D2_BASEPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D2_BASEPIS)
Campo
D2_BASECOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECOF)
Campo
D2_BASECSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECSL)
Campo
D2_VALPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALPIS)
Campo
D2_VALCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCOF)
Campo
D2_VALCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCSL)
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
D2_ALQPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQPIS)
Campo
D2_ALQCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCOF)
Campo
D2_VREINT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
V.Reintegra
Descrição
Valor Reintegra
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)
Help
Campo com o Valor do Reintegra.
Campo
D2_BSREIN
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
B.C.Reinteg
Descrição
Base Calc.Reintegra
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)
Help
Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.
Campo
D2_ALQCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCSL)
Campo
D2_VALINS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do INSS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
69
Boletim Técnico
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALINS","MT100",M->D2_VALINS)
SD3 – Movimentos Internos
Campo
D3_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
Vazio
Formato
@!
Título
Marca
Descrição
Marca.
Help
Marca de Importação ISS.
SE1 – Contas a Receber
Tabela
SE1
Campo
E1_CODIRRF
Tipo
Caracter
Tamanho
4
Formato
@!
Cabeçalho
Cod.Rec.IRRF
Descrição
Código da Receita de IRRF.
SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada
70
Campo
F1_VALINA
Descrição
Valor do INSS Condições Especiais
Campo
F1_CODNFE
Alterações efetuadas
Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente
Campo
F1_CHVNFE
Alterações efetuadas
Alterado X3_VISUAL para permitir alteração no campo na rotina
MATA103
Campo
F1_TPCTE
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo do CT-e
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
N – CT-e Normal
Lista de opções
C – CT-e Complemento de valores
A – CT-e Anulação de valores
S – CT-e Substituto
Campo
F1_BASEINA
Descrição
Base do INSS Condições Especiais
Campo
F1_BASPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F1_BASPIS)
Campo
F1_BASCOFI
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F1_BASCOFI)
Campo
F1_BASCSLL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F1_BASCSLL)
SF2 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída
Campo
F2_VALINA
Descrição
Valor do INSS Condições Especiais
Campo
F2_BASEINA
Descrição
Base do INSS Condições Especiais
Campo
F2_BASPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F2_BASPIS)
Campo
F2_BASCOFI
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F2_BASCOFI)
Campo
F2_BASCSLL
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
71
Boletim Técnico
72
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F2_BASCSLL)
Campo
F2_CODNFE
Alterações Efetuadas
Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente
Campo
F2_DESCZFR
Alterações Efetuadas
Implementado campo F2_DESCZFR para gravar as informações do valor
do desconto nas vendas para ZFM.
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_DESCZF","MT100",M-> F2_DESCZFR)
Campo
F2_VREINT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
V.Reintegra
Descrição
Valor Reintegra
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)
Help
Campo com o Valor do Reintegra.
Campo
F2_BSREIN
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
B.C.Reinteg
Descrição
Base Calc.Reintegra
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)
Help
Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.
Campo
F2_MENNOTA
Alterações efetuadas
Criação do campo para utilização no processamento do Sped Fiscal
Campo
F2_CHVNFE
Alterações efetuadas
Alterado X3_VISUAL para permitir inclusão do campo na rotina MATA920
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
CD2_DESCZF
Alterações Efetuadas
Implementado campo CD2_DESCZF para gravar as informações do valor
do desconto nas vendas para ZFM
SF3 – Livro Fiscal
Campo
F3_VLINCMG
Descrição
Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme
artigo 207-B RIMCS/MG
Campo
F3_CODNFE
Alterações Efetuadas
Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente
Campo
F3_VFECPRN
Descrição
Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte
Campo
F3_VFESTRN
Descrição
Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte
Campo
F3_VFECPMG
Descrição
Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais
Campo
F3_VFESTMG
Descrição
Valor do FECP ST para Estado e Minas Gerais
Campo
F3_CLASCO
Descrição
Classe de Consumo
Campo
F3_ CROUTGO
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
Crd Out GO
Descrição
Cred Outorgado GO
Help
Valor do Crédito Outorgado GO.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
73
Boletim Técnico
Campo
F3_VREINT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
V.Reintegra
Descrição
Valor Reintegra
Help
Campo com o Valor do Reintegra.
Campo
F3_BSREIN
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
B.C.Reinteg
Descrição
Base Cálc.Reintegra
Help
Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.
Campo
F3_CREDPRE
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Cabeçalho
Crd. Pres.
Descrição
Crédito Presumido
Help
Valor calculado do Crédito Presumido.
Campo
F3_VFECPMT
Descrição
Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso
Campo
F3_VFESTMT
Descrição
Valor do FECP ST para Estado e Mato Grosso
SF4 – Tipos de Entrada e Saída
Campo
74
F4_COMPONE
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo de controle de componentes
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
F4_CROUTSP
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para informar o Percentual de Crédito Outorgado SP
Campo
F4_TRAFILI
Descrição
Indica se o Título será Transferido Automaticamente para a Matriz
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão
Pertence ('12')
Campo
F4_CODLEG
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para informar o código do enquadramento legal
Cat83
Campo
F4_OBSSOL
Alterações Efetuadas
Inclusão da opção 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)
Campo
F4_MOTICMS
Alteração efetuada
Inclusão da Opção 8 no campo Motivo da Desoneração
Help
1=Táxi; 2=Deficiente Físico; 3=Produtor Agropecuário;
4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e
Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgãos Públicos; 9=outros.
(NT2011/004)
Campo
F4_ISEFERN
Alterações efetuadas
Inclusão do campo.
Validação
Pertence(' 12')
Opções em português
(X3_CBOX)
1=Sim - Indica operação com Isenção
Help
Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECOP-RN
Campo
F4_ISEFEMG
Alterações efetuadas
Inclusão do campo
Validação
Pertence(' 12')
2=Não - Indica operação sem Isenção
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
75
Boletim Técnico
76
Opções em português
(X3_CBOX)
1=Sim - Indica operação com Isenção
Help
Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MG
Campo
F4_VLRZERO
Alterações efetuadas
Inclusão do campo
Opções em português
(X3_CBOX)
1=Sim
Help
Indica se a nota poderá ter valor zerado
Campo
F4_CRICMST
Descrição
Cont Restituição ICMS-ST
Lista Opções
0=Sim; 1=Não
Inicializador Padrão
Pertence ('01')
Campo
F4_PISDSZF
Alteração efetuada
Alteração no help
Help
Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de
Manaus será deduzido da base de cálculo do PIS/PIS-ST.
Campo
F4_COFDSZF
Alteração efetuada
Alteração no help
Help
Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de
Manaus será deduzido da base de cálculo da COFINS/COFINS-ST.
Campo
F4_VARATAC
Alteração efetuada
Campo se torna alterável no cadastro da TES
Campo
F4_CRDEST
Alterações Efetuadas
Habilitado como usado
Campo
F4_CODOBSE
Alterações efetuadas
Inclusão do campo
Descrição
Código Observ
Validação
ExistCpo("CCE")
2=Não - Indica operação sem Isenção
2=Não
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Help
Código da Observação utilizado para gravação dos Registros do
SPEDFICAL que utilizam o Código da observação do lançamento fiscal do
registro 0460
Campo
F4_TNATREC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita,
referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16,
4.3.17 da Receita Federal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
F4_CNATREC
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às
tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da
Receita Federal
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
F4_GRPNATR
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Cabeçalho
Grp. Nat. Rec.
Descrição
Grupo Natureza Receita
Help
Informe o Grupo Natureza Receita
Campo
F4_DTFIMNT
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Cabeçalho
Dt.Fim Nt.Rec.
Descrição
Dt.Fim Nat.Receita
Help
Dt.Fim Nat.Receita
Campo
F4_NORESP
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma
específica.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Campo
F4_ CROUTGO
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
77
Boletim Técnico
78
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 99.99
Cabeçalho
Perc. Cred.
Descrição
Perc. Cred. Outorgado GO
Help
Percentual de Crédito Outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio
nas operações interestaduais. Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas
Gerais
Campo
F4_SOMAIPI
Descrição
Indica se o valor do IPI irá compor ou não a base de cálculo do ICMS-ST
na entrada.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão
“1”
Campo
F4_APSCFST
Descrição
Informe, se o valor de PIS/PASEP e da COFINS Substituição Tributária
calculado será somado ao total do documento fiscal
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
Inicializador Padrão
“1”
Campo
F4_PSCFST
Alterações efetuadas
Alteração do help
Help
Informe se deverá ser efetuado o cálculo do PIS/PASEP e da COFINS
Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de
entrada/saída. Através do campo AgPis/CofST (F4_APSCFST), o valor de
PIS e COFINS calculado será somado ao total do documento fiscal e,
consequentemente, aos títulos financeiros gerados, caso existam.
Campo
F4_CREDPRE
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 99.99
Cabeçalho
Crd. Pres.
Descrição
Perc. Cred. Pres.
Help
Indicador Vigente (UPF) a ser aplicado sobre a Quantidade. Estado RS
para FUNDOVINIS e FUNDOVITIS.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Campo
F4_CRDPRES
Alteração efetuada
Aumento no tamanho do campo de 99.00 para 999.99.
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@E 999.99
Título
Crd. Pres.
Descrição
Perc. Cred. Pres.
Val. Sistema
Positivo() .And. M->F4_CRDPRES <= 100
Help
Informar o percentual do Crédito Presumido, a ser aplicado.
Campo
F4_CONSIND
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Cabeçalho
Consig Indus
Descrição
Consignação Industrial
Indica se a operação é de Retorno de Consignação Industrial.
Help
1 = Sim
2 = Não
Campo
F4_ISEFEMT
Alterações efetuadas
Inclusão do campo
Validação
Pertence(' 12')
Opções em português
(X3_CBOX)
1=Sim - Indica operação com Isenção
Help
Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MT
Campo
F4_IPIANT
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para indicar se IPI irá compor a base do ICMS
Antecipado
Lista Opções
2=Não - Indica operação sem Isenção
1=Sim;
2=Não
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
F4_MALQCOF
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
79
Boletim Técnico
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@!
Título
Alíq. COF M.
Descrição
Alíquota COFINS Majorada
Help
Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.
Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.
Campo
F4_TPRSPL
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
TP Rec. Simples N
Descrição
Tipo de Receita do Simples Nacional.
Tipo de Rec. do Simples Nacional por Ramo de Atividade.
Help
1=Comércio;
2=Indústria;
3=Serviços
80
Valid
Pertence(" 123")
Campo
F4_AGREG
Alteração efetuada
Alteração do Help
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do
item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:
S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento. Esse
valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do
sistema.
I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento.
A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este
agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema
Help
C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este
agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
D - Deduz o valor do ICMS ou ISS, no caso de redução de base de cálculo,
do valor contábil. Atenção! a dedução do Imposto será subtraída na base
do PIS e COFINS. Deduzirá também no caso de Isenção por operação com
cliente órgão público.
E - Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria.
F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata.
G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de ICMS
do documento fiscal.
H - Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do documento
fiscal.
R - Deduz o valor do ICMS do valor unitário da mercadoria nos casos de
redução de base de cálculo.
Campo
F4_TABGIAC
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Formato
@!
Título
Cod.Cred.Gia
Descrição
Códigos de CredPres Gia
Help
Códigos de Crédito Presumido da GIARS para o Anexo III.
Campo
F4_TPCPRES
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
81
Boletim Técnico
Formato
@!
Título
Tp Cred Pres
Descrição
Tipo de Crédito Presumido
C=Cred.Tot.oper.
Opções Disponíveis
R=Cred.BC ICMS C/R
F=Tot.Oper.Lim.Fret.
Tipo do Crédito Presumido do ICMS. Este campo será utilizado para
definir a forma de cálculo do crédito presumido do ICMS, utilizado em
conjunto com o campo “Crd.Pres.”, onde deve ser informado o
percentual de crédito. Opções disponíveis:
Help
C=Crédito Sobre total da operação;
R=Crédito Sobre Base de Cálculo do ICMS, com redução no valor da
operação.
F=Crédito Sobre valor total da operação com limite até o valor de frete
da operação.
82
Campo
F4_CTBHISS
Tipo
Caracter
Tamanho
9
Formato
@!
Título
Cód Tr DESBH
Descrição
Código de Tributação no Município
Help
Código de Tributação no Município da DES BH Tabela de CTISS disponível
no portal BHISS Digital.
Campo
F4_CSBHISS
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Formato
@!
Título
Cód Su DESBH
Descrição
Código Subitem da Lista de Serviço
Help
Código Subitem da Lista de Serviço da DES BH Ver lista anexa a LC
116/03 Informar com o ponto no fotmato nn.nn.
Campo
F4_MTRTBH
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Título
Mt Ret DESBH
Descrição
Mt Ret DESBH
Valid
ExistCpo("SX5","ZT"+M->F4_MTRTBH)
Help
Motivo de não Retenção DES BH.
SF6 - Guia de Recolhimento
Campo
F6_CODREC
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Formato
@!
Cabeçalho
Cod.Receita
Descrição
Código da Receita
Help
Código da Receita
Campo
F6_DETRECE
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Formato
@!
Cabeçalho
Deta_Receita
Descrição
Detalhamento da Receita
Help
Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.
Campo
F6_PROCESS
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Formato
@!
Opções
1=Sim;2=Não
Cabeçalho
Processa
Descrição
Processa GNRE
Help
Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs
já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.
SF7 – Grupo de Tributação
Campo
F7_BSICMST
Tipo
Numérico
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
83
Boletim Técnico
Tamanho
6
Decimais
2
Formato
@E 999.99
Cabeçalho
%Red.ICMS ST
Descrição
% Redução de ICMS ST
Help
Define o Percentual para o cálculo do ICMS Substituto (se houver base
Reduzida).
SF9 – Manutenção CIAP
84
Campo
F9_TIPO
Descrição
Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo
Campo
F9_CODBAIX
Descrição
Código do Bem Principal que o componente faz parte
Campo
F9_PARCRED
Descrição
Indica se o bem possui Parcela Reduzida
Campo
F9_VALICCO
Descrição
Valor do ICMS Complementar
Campo
F9_VALICST
Descrição
Valor do ICMS ST
Campo
F9_VALFRET
Descrição
Valor do ICMS sobre o Frete
Campo
F9_VALICMP
Descrição
Valor do ICMS Próprio
Campo
F9_DTINIUT
Tipo
Data
Tamanho
8
Título
Dt.Ini.Uti.
Descrição
Data Início de Utilização
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
SFK – Saldo Inicial - Subst. Tributária
Campo
FK_SALDO
Descrição
Indica se é Saldo Inicial para efeitos de calculo do credito ICMS Não
Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP.
Campo
FK_TRFSAI
Descrição
Indica Qtde total Transferida (Saídas) para abater dos Saldos Doc.Entrada
do período.
Campo
FK_TRFENT
Descrição
Indica Qtde total Transferida (Entradas) para associação com Docs Saída.
SFM – Cadastro de TES Inteligente
Campo
FM_REFGRD
Alterações efetuadas
Inclusão do Campo
Inicializador Padrão
Código de referência da Grade
Campo
FM_DESREF
Alterações efetuadas
Inclusão do Campo
Inicializador Padrão
Descrição de Referência da Grade
SFT – Livro Fiscal Item
Campo
FT_CHVNFE
Alterações Efetuadas
Alteração para que o campo fique com a propriedade “Alterar”
Visual
“A” = Alterar
Campo
FT_CODNFE
Alterações Efetuadas
Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente
Campo
FT_CROUTSP
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado para o
estado de São Paulo
Campo
FT_VLINCMG
Descrição
Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme
artigo 207-B RIMCS/MG
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
85
Boletim Técnico
86
Campo
FT_PRINCMG
Descrição
Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite,
conforme artigo 207-B RICMS/MG
Campo
FT_VFECPRN
Descrição
Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte
Campo
FT_VFESTRN
Descrição
Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte
Campo
FT_ALFECRN
Descrição
Valor da alíquota FECOP-RN
Campo
FT_VFECPMG
Descrição
Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais
Campo
FT_VFESTMG
Descrição
Valor do FECP ST para Estado de Minas Gerais
Campo
FT_ALFECMG
Descrição
Valor da alíquota FECP-MG
Campo
FT_BRETPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)
Campo
FT_BRETCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)
Campo
FT_BRETCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)
Campo
FT_VRETPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)
Campo
FT_VRETCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)
Campo
FT_VRETCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)
Campo
FT_ARETPIS
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)
Campo
FT_ARETCOF
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)
Campo
FT_ARETCSL
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)
Campo
FT_AGREG
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do conteúdo do campo F4_AGREG no
momento da geração da Nota Fiscal.
Validação (X3_VALID)
Pertence("SNIABCDEFGHR ")
Campo
FT_DESCICM
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para gravação do desconto relativo abatimento do
ICMS.
Validação (X3_VALID)
MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->FT_DESCICM)
Campo
FT_NORESP
Alterações Efetuadas
Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma
específica.
Lista Opções
1=Sim; 2=Não
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
87
Boletim Técnico
88
Campo
FT_COEPSST
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no
cálculo da Substituição Tributária de PIS para fabricantes e importadores
de cigarro
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FT_COECFST
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no
cálculo da Substituição Tributária da COFINS para fabricantes e
importadores de cigarro
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FT_CROUTGO
Tipo
Numérico
Tamanho
16
Decimal
2
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
Cabeçalho
Crd. Out.
Descrição
Crédito Outorgado GO
Help
Valor do Crédito Outorgado para o estado de Goiás
Campo
FT_CREDPRE
Tipo
Numérico
Tamanho
16
Decimal
2
Formato
@E 9,999,999,999.99
Cabeçalho
Crd. Pres.
Descrição
Crédito Presumido
Help
Valor do Crédito Presumido.
Campo
FT_VREINT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
V.Reintegra
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Descrição
Valor Reintegra
Help
Campo com o Valor do Reintegra.
Campo
FT_BSREIN
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Cabeçalho
B.C.Reinteg
Descrição
Base Calc.Reintegra
Help
Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.
Campo
FT_VFECPMT
Descrição
Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso
Campo
FT_VFESTMT
Descrição
Valor do FECP ST para Estado de Mato Grosso
Campo
FT_ALFECMT
Descrição
Valor da alíquota FECP-MT
Campo
FT_MALQCOF
Tipo
Numérico
Tamanho
6
Decimal
2
Formato
@!
Título
Alíq. COF M.
Descrição
Alíquota COFINS Majorada
Help
Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.
Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.
Campo
FT_MVALCOF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
89
Boletim Técnico
Formato
@E 999,999,999.99
Título
Val. COF M.
Descrição
Valor COFINS Majorada
Help
Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.
SFU – Complemento Energia Elétrica
Campo
FU_VLFORN
Alterações efetuadas
Inclusão do Campo para armazenar o valor fornecido/consumido
Inicializador Padrão
Vazio
SFV – Controle de Retenção de PIS
Campo
FV_NATRET
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para
períodos futuros
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FV_PER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FV_TOTRET
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FV_VLDISP
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
próximo período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FV_TPREG
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção
Inicializador Padrão
Vazio
SFW – Controle de Retenção de COFINS
90
Campo
FW_NATRET
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para
períodos futuros
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FW_PER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de
COFINS.
Inicializador Padrão
Vazio.
Campo
FW_TOTRET
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FW_VLDISP
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
próximo período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FW_TPREG
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção
Inicializador Padrão
Vazio
SFX – Complemento de Comum/Telecom
Campo
FX_ESTREC
Alterações efetuadas
Campo para indicar se operação não irá fazer estorno na geração do
registro D600 do SPED PIS COFINS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
FX_TIPOREC
Alterações efetuadas
Acrescentado à opção 6=Per. Futuro
Inicializador Padrão
Vazio
SN1 – Ativo Imobilizado
Campo
N1_ORIGCRD
Alterações efetuadas
Indicador da origem do crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CSTPIS
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
91
Boletim Técnico
Campo
N1_ALIQPIS
Alterações efetuadas
Alíquota de PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CSTCOFI
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_ALIQCOF
Alterações efetuadas
Alíquota da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CODBCC
Alterações efetuadas
Código da Base de Cálculo de Crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_NUMPRO
Alterações efetuadas
Número do Processo Referenciado
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_INDPRO
Alterações efetuadas
Tipo do Processo Referenciado
Inicializador Padrão
Vazio
SX5 – Tabelas Genéricas
92
Tabela
SX
Alterações efetuadas
Alteração da descrição
Chave
04
Descrição
Operação Tributável (monofásica - revenda a alíq. zero)
Tabela
42
Alterações efetuadas
Inclusão
Chave
NFA
Descrição
Nota Fiscal Avulsa (NFA)
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Tabela
GQ
Alterações efetuadas
Inclusão
Chave
01
Descrição
Mot de não Ret DESBH
SX6 – Parâmetros
Nome da Variável
MV_FSNCIAP
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o tipo de numeração do código de sequencia do CIAP, sendo:
1=Código gravado no momento do lançamento do bem ou
2=Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será
composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do
exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é
reiniciada a cada ano.
Nome da Variável
MV_ESTTELE
Tipo
Lógico
Descrição
Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda
não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS
COFINS.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_CFOTELE
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de
telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.
Valor Padrão
5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,
5307,6307
Nome da Variável
MV_ADIFECP
Tipo
Caracter
Descrição
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor
da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
Valor Padrão
Vazio
Nome da Variável
MV_PCFATPC
Tipo
Lógico
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
93
Boletim Técnico
94
Descrição
Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de
PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_CIAPVST
Tipo
Caracter
Descrição
CFOP que tenham a escrituração usada na coluna Outras para o ICMS ST
(Recolhimento antecipado).
Nome da Variável
MV_ APICMST
Tipo
Caracter
Descrição
Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o
valor do ICMS ST apurado no período pela rotina de apuração - MATA953
Exemplo
ICMSST
Nome da Variável
MV_CROUTSP
Tipo
Caracter
Descrição
Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) do NCM
do(s) produto(s), que será calculado o Crédito Outorgado para estado de
São Paulo
Exemplo
1601/1602/0401/0403
Nome da Variável
MV_NMCSPC
Tipo
Numérico
Conteúdo
12
Descrição
Informar o número da quantidade de meses que serão considerados
para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do
SPED PIS COFINS
Nome da Variável
MV_ADMNFE
Tipos
Lógico
Conteúdo
.T.
Descrição
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ
Nome da Variável
MV_ESTE113
Tipos
Caracter
Conteúdo
Vazio
Descrição
Estados para o Registro E113
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_STNIEUF
Tipo
Caracter
Descrição
Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para
recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme
exemplo abaixo
Exemplo
MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de
Janeiro)
Nome da Variável
MV_ESTE240
Tipos
Caracter
Conteúdo
Vazio
Descrição
Estados para o Registro E240
Nome da Variável
MV_DIEFTMS
Tipos
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo
se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.
Nome da Variável
MV_ALINSB1
Tipos
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Indique o campo da tabela SB1 que contém a alíquota para INSS
Adicional Condições Especiais
Nome da Variável
MV_CFERES
Tipo
Caracter
Descrição
CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores
referente à Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)
Exemplo
1603,2603
Nome da Variável
MV_CPPCAGR
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se irá processar crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei
12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
95
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_CAJCPPC
Tipo
Caracter
Conteúdo
03
Descrição
Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da
lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB
Nome da Variável
MV_DAPCCPA
Tipo
Caracter
Conteúdo
“Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa
RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009”
Descrição
Informar à descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido
da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510)
Nome da Variável
MV_ACPPCAG
Tipo
Caracter
Conteúdo
{0.8250,3.8}
Descrição
Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e COFINS, com base na
lei 12.058/2009 IN RFB nº 977, de 14 novembro de 2009
Nome da Variável
MV_UFRESPD
Tipo
Caracter
Descrição
Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial
os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples
Nacional no SPED FISCAL
Exemplo
GO
Nome da Variável
MV_NCMCPPC
Tipo
Caracter
Conteúdo
{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","
05069000","05069000","05100010","1502001"}
Descrição
NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito
presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
Caso o parâmetro MV_CFERES não exista na base de dados, os CFOP’s considerados serão os descritos no Guia Prático do SPED
FISCAL 1603,2603.
96
Nome da Variável
MV_MTR461T
Tipo
Lógico
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Descrição
Indica se o relatório da CAT 17 será impresso em T-REPORT
Exemplo
.F.
Nome da Variável
MV_ICMST23
Tipo
Lógico
Conteúdo
.F.
Descrição
Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23,
Livro III do RICMS/RS de 1997)
Nome da Variável
MV_DCOMPRO
Tipo
Lógico
Descrição
Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da
GNRE via apuração
Exemplo
.F.
Nome da Variável
MV_PRODAGR
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas
Atividades Agroindustriais
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Exemplo
B1_PRODAGR
Nome da Variável
MV_RSATIVO
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_RCSTIPI
Tipo
Caracter
Descrição
CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por
Rastro do ATIVO
Valor Padrão
“”
Exemplo
“53”
Nome da Variável
MV_GESTCRE
Tipo
Lógico
Descrição
Permite que o Estorno de Crédito seja realizado de forma automática na
apuração de ICMS para empresas localizadas no DF
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
97
Boletim Técnico
98
Valor Padrão
.T.
Nome da Variável
MV_PRODLEI
Tipo
Caracter
Descrição
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser
tratado nas operações de industrialização de leite in natura
Valor Padrão
“"
Exemplo
B1_PRODLEI (campo a Critério do cliente)
Nome da Variável
MV_APUSEP
Tipo
Caracter
Descrição
Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do
ICMS para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL
Valor Padrão
“”
Exemplo
1/2/3
Nome da Variável
MV_SCP000
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que
são do tipo SCP, usados no registro R10 posição 88
Valor Padrão
“"
Exemplo
691208M;585608M;
Nome da Variável
MV_INC000
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que
são do tipo INC, usados no registro R10 posição 88
Valor Padrão
“"
Exemplo
411201M;411202M;
Nome da Variável
MV_SKPENC
Tipo
Lógico
Descrição
Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os
demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram
crédito
Valor Padrão
.F.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_CFNREC
Tipo
Caracter
Descrição
Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para
gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111
Exemplo
5551
Nome da Variável
MV_GIABCIO
Tipo
Caracter
Conteúdo
<informar os CFOPs separados por barra>
Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
Descrição
Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base
Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos
Fiscais da GIA-RS
Nome da Variável
MV_GIAVCIE
Tipo
Caracter
Conteúdo
<informar os CFOPs separados por barra>
Exemplo: 1111/1113/
Descrição
Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor
Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da
GIA-RS
Nome da Variável
MV_STPTPER
Tipo
Caracter
Conteúdo
<informar o Estado e Percentual de Corte>
Exemplo: MS8000
Descrição
Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da
Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST
Nome
MV_DACIAP
Tipo
Caracter
Informe se deverá considerar o valor diferencial de alíquota no cálculo
do ICMS para o registro do CIAP
Descrição
S = Considera
N = Não considera
Default S
Nome
MV_STCIAP
Tipo
Caracter
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
99
Boletim Técnico
Informe se deverá considerar o valor ICMS ST no cálculo do ICMS para o
registro do CIAP
Descrição
S = Considera
N = Não considera
Default S
Nome
MV_FTCIAP
Tipo
Caracter
Informe se deverá considerar o valor ICMS sobre o Frete de alíquota no
cálculo do ICMS para o registro do CIAP.
Descrição
S = Considera;
N = Não considera.
Default S
100
Nome da Variável
MV_CDATPL
Tipo
Caracter
Descrição
Define se tipo de lançamento vazio na tabela CDA será para lançamento
de apuração (1) ou nota fiscal (2)
Exemplo
2
Nome
MV_RECBNAT
Tipo
Caracter
Descrição
Indica as naturezas utilizadas em operações que não deverão ser
consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED PIS/COFINS
Exemplo
{“000001”,”NATUREZA”}
Nome
MV_VSEMENT
Tipo
Lógico
Descrição
Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou
entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão)
Exemplo
.T.
Nome da Variável
MV_B1CPSST
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o
percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de PIS
para fabricantes e importadores de cigarros.
Exemplo
B1_PPSSTCG
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_B1CCFST
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o
percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de
COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.
Exemplo
B1_PCFSTCG
Nome da Variável
MV_PUPCCST
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informe o campo da tabela SB1 com o preço unitário que será
considerado para valor de venda a varejo no cálculo de PIS/COFINS ST
para os fabricantes de cigarros.
Exemplo
B1_ PUPCCST
Nome da Variável
MV_SPCBPRH
Tipo
Lógico
Descrição
Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P
do SPED-PISCOFINS no módulo de RH
Exemplo
.F.
Nome da Variável
MV_SPCBPSE
Tipo
Caracter
Descrição
Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem à prestação de serviços
Exemplo
00000010;00000011;00000020;00000021;00000030
Nome da Variável
MV_B1ECRED
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o
código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.
Exemplo
B1_PRECRED
Nome da Variável
MV_A1ECRED
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
101
Boletim Técnico
102
Descrição
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o
código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.
Exemplo
A1_CLECRED
Nome da Variável
MV_A2ECRED
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o
código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.
Exemplo
A2_FRECRED
Nome da Variável
MV_PEREINT
Tipo
Numérico
Descrição
Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
Exemplo
3.00
Nome da Variável
MV_ALFECMG
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá a
alíquota para cálculo do FECP para o Estado de Minas Gerais.
Exemplo
B1_ALFECMG
Nome da Variável
MV_CSER156
Tipo
Caracter
Descrição
Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica o Código de
Serviço conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
Exemplo
B1_CSER156
Nome da Variável
MV_SF9PDES
Tipo
Caracter
Descrição
Campo da tabela SF9 para informar a descrição do produto para geração
do registro 0300 do Sped Fiscal.
Exemplo
F9_DESCRI
Nome da Variável
MV_UFGNRE
Tipo
Caracter
Descrição
Apenas as UF's que possuem GNRE Online
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Exemplo
AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO
Nome da Variável
MV_FECPMT
Tipo
Caracter
Descrição
<definido pelo cliente>
Valor Padrão
Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da
alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
Nome da Variável
MV_ADIFECP
Tipo
Caracter
Descrição
<definido pelo cliente>
Valor Padrão
Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor
da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
Nome da Variável
MV_CFC195
Tipo
Caracter
Descrição
CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460
quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.
Valor Padrão
<definido pelo cliente>
Nome da Variável
MV_GNREPRO
Tipo
Caracter
Descrição
Informe código do Produto para a GNRE.
Nome da Variável
MV_RECEINF
Tipo
Caracter
Descrição
Informe código da receita por Operação.
Nome da Variável
MV_RECEAPU
Tipo
Caracter
Descrição
Informe código da receita por Apuração.
Nome da Variável
MV_DETGNRE
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
Nome da Variável
MV_DATAPAG
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
103
Boletim Técnico
Tipo
Numérico
Descrição
Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data
valida de Pagamento.
Nome da Variável
MV_GNREREF
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a UF e o Intervalo de Referência para a GNRE Online.
Nome da Variável
MV_CODTPCC
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá
considerar para utilização do crédito como Compensação
Valor Padrão
301/302/304/307/308
Nome da Variável
MV_CODTPCR
Tipo
Caracter
Descrição
Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá
considerar para utilização do crédito como Ressarcimento
Valor Padrão
201/202/203/204/208/301/302/304/307/308
Nome da Variável
MV_LOGRPS
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente
na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .
Exemplo
C: \PROTHEUS_DATA\SYSTEM\RPS968.BMP
Nome da Variável
MV_ISSXMUN
Tipo
Lógico
Descrição
104
Tratamento de ISS por Município:
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Descrição
Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF
de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.
Valor Padrão
SD1
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_SPDGRNF
Tipo
Lógico
Descrição
Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento:
.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_SPDAJCA
Tipo
Data
Descrição
Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar
ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos
Valor Padrão
01/01/2011
Nome da Variável
MV_APCR927
Tipo
Caracter
Conteúdo
3
Descrição
Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927
De acordo com as opções abaixo:
1 = Cadastro do Bem
2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN
3 = Considera opção 1 . Caso as alíquotas da opção 1 = Zero, considera
opção 2.
Valor Default = 3
Nome da Variável
MV_BENEFRJ
Tipo
Caracter
Descrição
Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que
contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
Nome da Variável
MV_CODSERV
Tipo
Caracter
Descrição
Código de Servicos gerados no CPOM-SP.
Valor Padrão
07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/
07498/07510/07528/07536
Nome da Variável
MV_APRAUTO
Tipo
Lógico
Descrição
Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a
aprovação será realizada no momento da Transferência.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
105
Boletim Técnico
106
Valor Padrão
.T.
Nome da Variável
MV_RF3THRE
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thread. Default .F.
Valor Padrão
F
Nome da Variável
MV_RF3THR
Tipo
Numérico
Descrição
Define o número de Threads a serem utiliza das no processamento da
rotina. Default 3
Valor Padrão
3
Nome da Variável
MV_RF3MXT
Tipo
Numérico
Descrição
Define o máximo de threads suportadas pela rotina. Default 5
Valor Padrão
5
Nome da Variável
MV_RF3LOG
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita ou não a gravação do log de processamento no console.log.
Padrão .F.
Valor Padrão
F
Nome da Variável
MV_EMPTRAN
Tipo
Lógico
Descrição
Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de
Transporte. Valores .T. ou .F.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_AICVALT
Tipo
Lógico
Descrição
Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao
confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha
Nome da Variável
MV_NRPRBIC
Tipo
Lógico
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
Descrição
Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de
cálculo no SPED FISCAL, registro C190
.T. para não recalcular
.F. para recalcular
Nome
MV_ARMCT17
Tipo
Caracter
Descrição
Define armazens que não devem ser processados na CAT17.
Nome da Variável
MV_APURCOF
Tipo
Lógico
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o
conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_APURPIS
Tipo
Lógico
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o
conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_CANOAS
Tipo
Caracter
Descrição
Informe o código da cidade de Canoas
Nome da Variável
MV_OCODCSC
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Informar neste parâmetro a ordem dos créditos da tabela 4.3.6 que
deseja para processamento dos valores dos créditos no bloco M e bloco
1.
Nome da Variável
MV_OBSCFO
Tipo
Caracter
Descrição
Informe a CFOP utilizada na operação em que o L.Fiscal ICM esteja igual
a B - Observação.
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
107
Boletim Técnico
Nome da Variável
MV_IMPZNFC
Tipo
Lógico
Descrição
Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou
Brancos (.F.)
Valor Padrão
.F.
SX7 – Gatilhos
Campo
CF8_VLOPER
Sequência
001
Conteúdo
M->CF8_VLOPER
Campo Destino
CF8_BASPIS
Campo
CF8_VLOPER
Sequência
002
Conteúdo
M->CF8_VLOPER
Campo Destino
CF8_BASCOF
Campo
CF8_ALQPIS
Sequência
001
Conteúdo
M->CF8_VALPIS:=(M->CF8_ALQPIS*M->CF8_BASPIS)/100
Campo Destino
CF8_VALPIS
Campo
CF8_ALQCOF
Sequência
001
Conteúdo
M->CF8_VALCOF:=(M->CF8_ALQCOF*M->CF8_BASCOF)/100
Campo Destino
CF8_VALCOF
O antigo Boletim Técnico do UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 10 com as atualizações anteriores está disponível no TDN:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5274709.
No caso do processamento automático via Wizard pelo SÉRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED será processado
considerando para a importação dos arquivos textos a pasta padrão arqsped, pois não haverá interação com o usuário, será processado
automaticamente.
Para os demais casos o processamento não sofre alteração, terá a interação gráfica normal para o usuário.
108
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
Boletim Técnico
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
SIX – Índices
SX1 – Perguntas
SX2 – Arquivos
SX3 – Dicionário de Dados
Tabelas Utilizadas
SX5 – Tabelas Genéricas
SX6 – Parâmetros do Sistema
SX7 – Gatilhos do Sistema
SXA – Pastas de Cadastros
SXB – Consultas Padrão
Sistemas Operacionais
Windows®/Linux®
SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal
109
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