Janeiro 2012
Execução Orçamento Operacional
Acumulado até JANEIRO
Unidade Orcamentaria
Todas unidades
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado
68.034,77
2,60
7,56
790,00
116,59
1.616,13
195,40
5.291,06
20,00
8.300,65
10.810,79
40.407,05
1,30
475,64
Ex ecuç ão Orç amento Operac ional
Ac umulado até J ANEIRO
Unidade Orc amentaria
Orçado
%
Executado
196.547,18 -65,39%
208,33
2.566,66
10.416,66
1.755,00
675,00
1.116,66
7.541,66
1.291,00
16.402,00
66,00
12.700,00
275,00
8.266,66
1.350,00
15.341,66
283,33
19.341,67
85.866,50
4.616,66
5.633,40
833,33
-98,75%
-99,71%
-92,42%
-100,00%
-82,73%
-100,00%
-78,57%
-100,00%
-98,81%
-100,00%
-58,34%
-100,00%
-99,76%
-100,00%
-45,89%
-100,00%
-44,11%
-52,94%
-99,97%
-91,56%
-100,00%
SERVIÇOS PESSOA FISICA
Liquidado
Orçado
163.889,52
%
Executado
265.372,41 -38,24%
4.503,47
29.394,42
7.042,75
3.560,40
1.006,73
25.972,47
397,42
16.853,04
126,18
935,96
8.929,44
33.699,98
6.462,32
3.750,00
3.983,25
26.500,00
2.562,11
16.666,62
666,66
1.191,66
697,00
558,33
1.675,00
6.303,64
1.033,25
62.758,29
24.667,24
25.741,64
37.806,32
416,66
3.907,23
551,20
20.418,54
8.301,22
9.324,90
29.904,69
991,90
Tipo Despesa: ACUMULADO ATÉ JANEIRO
SERVICOS PESSOA JURIDICA
Liquidado
498.846,45
X
-49,57%
-12,78%
8,98%
-5,06%
-74,73%
-1,99%
-84,49%
1,12%
-81,07%
-21,46%
X
24,84%
-100,00%
-38,02%
-46,65%
-67,46%
-66,35%
-63,78%
-20,90%
138,06%
Executado até JANEIRO
Todas des pesas
Liquidado
Orçado
%
Executado
Todas unidades
7.478.880,09
9.177.602,38 - 18,51%
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
5.349,19
196.563,63
953.046,70
320.463,19
399.508,07
565.469,83
917.630,51
404.377,31
1.217.060,25
69.911,63
129.291,62
52.540,81
138.963,90
104.975,45
233.832,38
60.066,25
133.473,48
1.184.411,80
197.563,63
137.598,36
56.782,10
18.978,09
187.627,84
792.916,78
404.956,12
373.196,08
610.129,72
1.130.694,16
351.190,26
1.414.159,78
60.767,69
194.772,31
144.739,39
136.697,76
166.077,79
221.382,46
70.721,72
223.577,30
2.124.350,82
251.164,90
235.043,00
64.458,41
- 71,81%
4,76%
20,20%
- 20,86%
7,05%
-7,32%
- 18,84%
15,14%
- 13,94%
15,05%
- 33,62%
- 63,70%
1,66%
- 36,79%
5,62%
- 15,07%
- 40,30%
- 44,25%
- 21,34%
- 41,46%
- 11,91%
%
Executado
Orçado
480,00
2.426,41
340,90
497,96
100,00
1.694,71
119.615,49
675,90
48.769,17
219,24
27.579,88
7.654,47
391,38
32.224,15
243.920,67
938,60
8.535,00
2.782,52
1.551.461,55
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
Liquidado
-67,85%
27.509,55
158,32 -100,00%
1.855,33 -74,13%
15.099,97 -83,93%
2.240,00 -84,78%
3.341,66 -85,10%
5.874,96 -98,30%
18.975,00 -91,07%
1.220,47 -100,00%
112.126,60
6,68%
116,66 479,38%
101.124,99 -51,77%
408,33 -100,00%
2.675,00 -91,80%
17.750,00 55,38%
22.972,63 -66,68%
1.383,32 -71,71%
60.283,28 -46,55%
1.156.969,87 -78,92%
2.666,65 -64,80%
20.218,51 -57,79%
4.000,00 -30,44%
142,45
1.573,27
1.471,34
914,70
78,00
4.300,06
857,53
14.516,31
2.309,58
507,60
838,71
Estimado até DEZEMBRO
Todas des pesas
Liquidado
Orçado
%
Executado
%
Total
89.746.561,08 110.131.228,56 -18,51%
-18,51%
-71,81%
4,76%
20,20%
-20,86%
7,05%
- 7,32%
-18,84%
15,14%
-13,94%
15,05%
-33,62%
-63,70%
1,66%
-36,79%
5,62%
-15,07%
-40,30%
-44,25%
-21,34%
-41,46%
-11,91%
- 0,15%
0,10%
1,74%
- 0,92%
0,29%
- 0,49%
- 2,32%
0,58%
- 2,15%
0,10%
- 0,71%
- 1,00%
0,02%
- 0,67%
0,14%
- 0,12%
- 0,98%
-10,24%
- 0,58%
- 1,06%
- 0,08%
64.190,28
2.358.763,56
11.436.560,40
3.845.558,28
4.794.096,84
6.785.637,96
11.011.566,12
4.852.527,72
14.604.723,00
838.939,56
1.551.499,44
630.489,72
1.667.566,80
1.259.705,40
2.805.988,56
720.795,00
1.601.681,76
14.212.941,60
2.370.763,56
1.651.180,32
681.385,20
227.737,08
2.251.534,08
9.515.001,36
4.859.473,44
4.478.352,96
7.321.556,64
13.568.329,92
4.214.283,12
16.969.917,36
729.212,28
2.337.267,72
1.736.872,68
1.640.373,12
1.992.933,48
2.656.589,52
848.660,64
2.682.927,60
25.492.209,84
3.013.978,80
2.820.516,00
773.500,92
Orçado
%
Executado
55.286,11 -50,24%
2.000,00
450,00
2.141,66
983,33
658,33
5.449,98
2.500,00
939,65
354,98
33,33
116,66
75,00
158,33
2.658,33
5.958,31
175,00
18.408,31
2.658,29
1.391,66
7.924,96
250,00
-92,88%
-100,00%
-26,54%
-100,00%
-100,00%
-73,00%
-100,00%
-2,66%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-97,07%
-27,83%
390,02%
-21,14%
-13,12%
-63,53%
-89,42%
-100,00%
PESSOAL e ENCARGOS
Liquidado
Orçado
%
Executado
6.720.599,80
7.108.935,13
-5,46%
5.204,14
191.572,60
918.862,60
313.079,54
395.333,12
562.891,76
888.347,20
403.065,19
1.080.396,32
69.109,55
74.295,43
52.540,81
138.027,66
77.317,57
209.669,97
58.266,14
55.503,69
889.473,28
186.791,23
97.844,32
53.007,68
16.611,44
173.826,41
731.558,51
393.515,47
364.771,09
593.704,87
1.075.177,50
345.177,03
1.268.609,58
59.885,04
79.639,00
143.981,06
125.039,44
142.644,46
170.806,22
67.846,82
62.785,75
854.188,92
216.748,29
163.459,81
58.958,42
-68,67%
10,21%
25,60%
-20,44%
8,38%
-5,19%
-17,38%
16,77%
-14,84%
15,40%
-6,71%
-63,51%
10,39%
-45,80%
22,75%
-14,12%
-11,60%
4,13%
-13,82%
-40,14%
-10,09%
Fevereiro 2012
Execução Orçamento Operacional
Acumulado até FEVEREIRO
Unidade Orcamentaria
Todas unidades
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado
293.235,70
30,94
6.510,06
6.295,98
2.309,80
762,59
489,53
6.181,69
347,89
12.183,40
112,60
6.925,50
79,16
57.933,20
34,08
13.421,29
26.389,05
148.143,60
713,48
3.752,16
619,70
Execução Orç amento Oper ac ional
Ac umulado até FEVEREIRO
Unidade Orc amentar ia
Todas unidades
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
Orçado
SERVIÇOS PESSOA FISICA
%
Executado
Liquidado
393.094,36 -25,40%
416,66
5.133,32
20.833,32
3.510,00
1.350,00
2.233,32
15.083,32
2.582,00
32.804,00
132,00
25.400,00
550,00
16.533,32
2.700,00
30.683,32
566,66
38.683,34
171.733,00
9.233,32
11.266,80
1.666,66
Orçado
243.125,58
-92,57%
26,82%
-69,78%
-34,19%
-43,51%
-78,08%
-59,02%
-86,53%
-62,86%
-14,70%
-72,73%
-85,61%
250,40%
-98,74%
-56,26%
-100,00%
-31,78%
-13,74%
-92,27%
-66,70%
-62,82%
Tipo Despesa: ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO
SERVICOS PESSOA JURIDICA
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
%
Executado
Liquidado
530.745,22 -54,19%
1.710.996,00
X
-69,16%
-48,44%
-39,16%
-39,20%
-87,36%
-30,26%
-51,06%
-34,00%
-90,54%
-36,98%
X
-37,58%
-95,07%
-35,72%
-73,33%
-59,74%
-69,73%
-71,58%
-52,90%
32,27%
15,96
2.024,49
4.782,27
1.043,43
735,01
2.861,52
4.877,58
293,70
172.447,03
675,90
181.482,14
55,49
751,22
29.754,10
19.087,82
1.170,82
68.926,88
1.181.494,09
14.375,19
17.655,32
6.486,04
5.508,24
34.750,33
7.863,87
4.560,03
1.006,73
36.963,50
2.507,60
22.000,72
126,18
1.501,92
17.858,88
67.399,99
12.924,64
7.500,00
7.966,58
53.000,00
5.124,27
33.333,30
1.333,33
2.383,33
697,00
165,19
8.104,29
551,20
50.535,59
14.935,81
14.630,04
35.615,06
1.102,28
1.116,66
3.350,00
12.607,31
2.066,50
125.516,62
49.334,53
51.483,30
75.612,65
833,33
Executado até FEVEREIRO
Todas des pes as
Liquidado
Orçado
%
Executado
15.692.697,83 18.355.210,08 -14,51%
16.465,62
391.875,42
1.675.512,04
695.593,76
726.669,30
1.068.681,69
1.915.653,65
718.429,05
2.506.005,37
127.112,28
329.444,34
116.655,02
324.227,84
234.441,70
458.821,18
122.736,29
297.114,12
3.134.989,08
419.664,35
294.982,16
117.623,57
-56,62%
4,43%
5,65%
-14,11%
- 2,64%
-12,42%
-15,29%
2,28%
-11,40%
4,59%
-15,43%
-59,70%
18,59%
-29,42%
3,63%
-13,23%
-33,55%
-26,21%
-16,46%
-37,25%
128.916,88 - 8,76%
37.956,21
375.255,72
1.585.834,03
809.912,58
746.392,28
1.220.259,96
2.261.388,88
702.380,97
2.828.320,28
121.535,43
389.544,72
289.478,85
273.395,56
332.155,64
442.765,26
141.443,47
447.154,78
4.248.702,16
502.330,04
470.086,38
%
Executado
Orçado
3.102.923,60 -44,86%
316,66
3.710,66
30.199,96
4.480,00
6.683,33
11.749,96
37.950,00
2.440,98
224.253,25
233,33
202.249,99
816,66
5.350,00
35.500,00
45.945,29
2.766,66
120.566,62
2.313.939,87
5.333,32
40.437,06
8.000,00
-94,96%
-45,44%
-84,16%
-76,71%
-89,00%
-75,65%
-87,15%
-87,97%
-23,10%
189,68%
-10,27%
-93,21%
-85,96%
-16,19%
-58,46%
-57,68%
-42,83%
-48,94%
169,54%
-56,34%
-18,92%
Liquidado
56.515,42
391,60
2.954,98
286,71
2.272,91
1.699,80
1.414,69
1.194,45
78,00
11.103,72
1.056,58
26.875,84
2.940,12
927,83
1.968,70
1.349,49
Estimado até DEZEMBRO
Todas despesas
Liquidado
Orçado
%
Executado
94.156.186,98 110.131.260,48 -14,51%
98.793,72
2.351.252,52
10.053.072,24
4.173.562,56
4.360.015,80
6.412.090,14
11.493.921,90
4.310.574,30
15.036.032,22
762.673,68
1.976.666,04
699.930,12
1.945.367,04
1.406.650,20
2.752.927,08
736.417,74
1.782.684,72
18.809.934,48
2.517.986,10
1.769.892,96
705.741,42
-56,62%
4,43%
5,65%
-14,11%
- 2,64%
-12,42%
-15,29%
2,28%
-11,40%
4,59%
-15,43%
-59,70%
18,59%
-29,42%
3,63%
-13,23%
-33,55%
-26,21%
-16,46%
-37,25%
773.501,28 - 8,76%
227.737,26
2.251.534,32
9.515.004,18
4.859.475,48
4.478.353,68
7.321.559,76
13.568.333,28
4.214.285,82
16.969.921,68
729.212,58
2.337.268,32
1.736.873,10
1.640.373,36
1.992.933,84
2.656.591,56
848.660,82
2.682.928,68
25.492.212,96
3.013.980,24
2.820.518,28
%
Total
-14,51%
- 0,12%
0,09%
0,49%
- 0,62%
- 0,11%
- 0,83%
- 1,88%
0,09%
- 1,76%
0,03%
- 0,33%
- 0,94%
0,28%
- 0,53%
0,09%
- 0,10%
- 0,82%
- 6,07%
- 0,45%
- 0,95%
- 0,06%
Orçado
%
Executado
PESSOAL e ENCARGOS
Liquidado
Orçado
110.572,46 -48,89% 13.388.825,13 14.217.874,44
4.000,00
900,00
4.283,32
1.966,66
1.316,66
10.899,98
5.000,00
1.879,32
709,98
66,66
233,33
150,00
316,66
5.316,66
11.916,64
350,00
36.816,65
5.316,64
2.783,33
15.849,97
500,00
-90,21%
-100,00%
-31,01%
-85,42%
-100,00%
-79,15%
-66,00%
-24,72%
68,24%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-98,53%
-6,82%
201,88%
-27,00%
-44,70%
-66,66%
-87,58%
169,90%
16.027,12
377.832,63
1.626.728,48
684.089,95
720.611,67
1.062.051,00
1.865.931,08
713.865,17
2.298.179,77
126.197,60
139.534,78
116.520,37
264.846,42
204.410,33
407.104,06
119.957,69
124.386,76
1.787.475,46
389.017,81
235.990,92
108.066,06
33.222,89
347.652,86
1.463.117,44
787.031,28
729.542,29
1.187.410,12
2.150.355,56
690.354,40
2.537.219,75
119.770,11
159.278,07
287.962,19
250.078,92
285.288,98
341.612,70
135.693,65
125.571,55
1.708.378,12
433.496,77
326.919,90
117.916,89
%
Executado
-5,83%
-51,76%
8,68%
11,18%
-13,08%
-1,22%
-10,56%
-13,23%
3,41%
-9,42%
5,37%
-12,40%
-59,54%
5,91%
-28,35%
19,17%
-11,60%
-0,94%
4,63%
-10,26%
-27,81%
-8,35%
Março 2012
Execução Orçamento Operacional
Acumulado até MARÇO
Unidade Orcamentaria
MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado
Orçado
%
Executado
Todas unidades
590.727,06
589.641,54
0,18%
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
199,39
8.229,01
13.021,79
4.693,61
1.732,13
1.098,44
14.935,81
1.532,45
41.282,19
454,05
8.818,38
188,80
57.975,15
583,36
20.656,81
216,20
39.429,56
358.630,30
6.169,99
9.508,30
1.371,34
624,99
7.699,98
31.249,98
5.265,00
2.025,00
3.349,98
22.624,98
3.873,00
49.206,00
198,00
38.100,00
825,00
24.799,98
4.050,00
46.024,98
849,99
58.025,01
257.599,50
13.849,98
16.900,20
2.499,99
-68,10%
6,87%
-58,33%
-10,85%
-14,46%
-67,21%
-33,99%
-60,43%
-16,10%
129,32%
-76,85%
-77,12%
133,77%
-85,60%
-55,12%
-74,56%
-32,05%
39,22%
-55,45%
-43,74%
-45,15%
Ex ec ução Orç amento Operac ional
Ac umulado até MARÇO
Unidade Or cament aria
Todas unidades
Assessoria Relações Intern.
Biblioteca Central
Centro Ciên. Exat. Naturais- CCEN
Centro Ciên. Hum. Com. - CCHC
Centro Ciên. Jurídica - CCJ
Centro Ciên. Socias Apli. - CCSA
Centro Ciên. Tecnológicas - CCT
Centro Ciên. da Educação CCE
Centro Ciên. da Saúde - CCS
Coordenadoria de Planejamento
Coordenadoria de Apoio ao Estudante
Coordenadoria de Comunicação e Marketing
Escola Téc. Vale do Itajai
Gabinete do Reitor
Núcleo Rad. TV Ed. Val. Itajai
INSTITUTO FURB
Procuradoria Geral
Projetos Especiais
PROAD
PROEN
PROPEX
Tipo Despesa: ACUMULADO ATÉ MARÇO
SERVICOS PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS PESSOA FISICA
Liquidado
Orçado
365.635,66
%
Executado
Liquidado
796.118,31 -54,07%
3.211.106,58
X
-68,11%
-58,37%
-54,36%
-28,74%
-82,43%
-41,30%
-44,15%
-38,40%
-32,03%
-39,51%
X
-43,78%
-96,71%
-34,93%
-19,41%
-46,39%
-69,66%
-66,54%
-60,91%
3,90%
37,94
7.375,01
13.604,58
2.558,95
4.116,09
6.014,94
12.164,49
1.615,92
367.458,02
1.087,20
232.215,00
255,38
1.300,14
30.606,67
36.635,63
3.768,45
109.462,49
2.302.418,71
17.489,33
31.189,07
29.732,57
8.543,49
42.084,97
8.847,59
8.016,81
2.099,99
46.663,04
4.292,52
30.799,51
1.359,37
2.162,48
26.788,32
101.100,00
19.386,96
11.250,00
11.949,99
79.500,00
7.686,44
50.000,03
2.000,00
3.575,00
941,69
165,19
12.306,00
2.498,20
100.939,71
22.449,61
25.835,94
44.330,83
1.298,72
1.675,00
5.025,00
18.911,00
3.099,75
188.275,00
74.001,83
77.225,00
113.418,99
1.250,00
Executado até MARÇO
Todas des pes as
Liquidado
Orçado
25.441.740,14 27.532.822,58
30.245,84
615.643,63
2.487.814,80
1.129.843,83
1.158.979,20
1.685.902,44
3.112.920,43
1.108.531,97
4.114.520,62
194.209,71
452.363,35
192.297,46
460.197,68
383.802,05
714.806,98
211.523,29
551.087,49
5.492.778,52
660.488,54
480.587,33
203.194,98
4.654.386,09 -31,01%
475,00
5.565,99
45.299,99
6.720,00
10.025,00
17.624,99
56.925,00
3.661,50
336.380,00
350,00
303.375,00
1.225,00
8.025,00
53.250,00
68.918,00
4.150,00
180.850,00
3.470.909,99
8.000,00
60.655,63
12.000,00
-92,01%
32,50%
-69,97%
-61,92%
-58,94%
-65,87%
-78,63%
-55,87%
9,24%
210,63%
-23,46%
-79,15%
-83,80%
-42,52%
-46,84%
-9,19%
-39,47%
-33,67%
118,62%
-48,58%
147,77%
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
Liquidado
99.443,99
542,05
97,20
3.757,11
758,62
732,16
4.959,99
2.466,82
1.414,69
3.188,56
482,25
284,64
21.063,47
1.056,58
45.892,55
3.651,73
1.527,83
4.951,87
2.615,87
Estimado até DEZEMBRO
Todas des pes as
%
Executado
-7,59%
-46,88%
9, 37%
4, 58%
-7,00%
3, 52%
-7,89%
-8,23%
5, 22%
-3,02%
6, 53%
-22,58%
-55,71%
12,22%
-22,97%
7, 63%
-0,30%
-17,84%
-13,81%
-12,34%
-31,84%
193.375,37 5, 08%
56.934,36
562.883,64
2.378.751,73
1.214.869,41
1.119.588,68
1.830.390,71
3.392.084,11
1.053.571,99
4.242.481,39
182.303,19
584.317,19
434.218,38
410.093,44
498.233,54
664.148,37
212.165,26
670.732,44
6.373.053,98
753.495,36
705.130,04
%
Executado
Orçado
Liquidado
Orçado
101.766.960,56 110.131.290,32
120.983,36
2.462.574,52
9.951.259,20
4.519.375,32
4.635.916,80
6.743.609,76
12.451.681,72
4.434.127,88
16.458.082,48
776.838,84
1.809.453,40
769.189,84
1.840.790,72
1.535.208,20
2.859.227,92
846.093,16
2.204.349,96
21.971.114,08
2.641.954,16
1.922.349,32
812.779,92
%
Executado
-7,59%
- 46,88%
9,37%
4,58%
-7,00%
3,52%
-7,89%
-8,23%
5,22%
-3,02%
6,53%
- 22,58%
- 55,71%
12, 22%
- 22,97%
7,63%
-0,30%
- 17,84%
- 13,81%
- 12,34%
- 31,84%
773.501,48 5,08%
227.737,44
2.251.534,56
9.515.006,92
4.859.477,64
4.478.354,72
7.321.562,84
13.568.336,44
4.214.287,96
16.969.925,56
729.212,76
2.337.268,76
1.736.873,52
1.640.373,76
1.992.934,16
2.656.593,48
848.661,04
2.682.929,76
25.492.215,92
3.013.981,44
2.820.520,16
%
Total
-7,59%
-0,10%
0,19%
0,40%
-0,31%
0,14%
-0,52%
-1,01%
0,20%
-0,46%
0,04%
-0,48%
-0,88%
0,18%
-0,42%
0,18%
0,00%
-0,43%
-3,20%
-0,34%
-0,82%
0,04%
Orçado
%
Executado
PESSOAL e ENCARGOS
Liquidado
Orçado
165.859,00 -40,04% 21.174.826,85 21.326.817,64
6.000,00
1.350,00
6.425,00
2.950,00
1.975,00
16.350,00
7.500,00
2.819,00
1.065,00
100,00
350,00
225,00
475,00
7.975,00
17.875,00
525,00
55.225,00
7.975,00
4.175,00
23.775,00
750,00
-90,97%
-92,80%
-41,52%
-74,28%
-62,93%
-69,66%
-67,11%
-49,82%
199,40%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
1,53%
-96,43%
17,84%
101,25%
-16,90%
-54,21%
-63,41%
-79,17%
248,78%
29.466,46
591.398,92
2.415.346,35
1.112.985,06
1.144.382,01
1.671.729,08
3.036.690,27
1.099.676,39
3.671.792,34
191.309,09
209.167,49
191.853,28
399.498,45
352.162,19
624.145,07
203.983,86
255.363,18
2.805.628,17
609.465,45
390.607,26
168.176,48
49.834,37
521.479,35
2.194.676,76
1.180.547,45
1.094.313,68
1.781.115,75
3.225.534,13
1.035.532,05
3.805.830,36
179.655,19
238.917,19
431.943,38
375.118,46
427.933,54
512.419,39
203.540,52
188.357,43
2.562.567,66
650.245,38
490.380,22
176.875,38
%
Executado
-0,71%
-40,87%
13,41%
10,05%
-5,72%
4,58%
-6,14%
-5,85%
6,19%
-3,52%
6,49%
-12,45%
-55,58%
6,50%
-17,71%
21,80%
0,22%
35,57%
9,49%
-6,27%
-20,35%
-4,92%
Abril 2012
Maio 2012
Junho 2012