AUDITORIA EXTERNA
Onde estamos e para onde vamos
Amélia Gracias
CICLO
Auditoria
Externa
Formação
Adesão
Protocolo
Triagem
Auditoria
Interna
28/10/2015
AG
Onde estamos e para onde vamos
2005
28/10/2015
2
Auditorias
2015
16
Auditorias
100
Auditorias
AG
RESULTADOS 2005/2015
28/10/2015
AG
28/10/2015
AG
RESULTADOS 2015
28/10/2015
AG
Onde estamos e Para
onde vamos
10 anos de Auditorias Externas
Realidades diferentes
SUB’s, Hospitais, Centros Hospitalares e ULS
Em cada organização: Urgências Básicas, Urgências Gerais,
Urgências Pediátricas e Urgências Obstétricas
Respostas diferentes das organizações aos resultados das auditorias
Auditorias Conforme Provisória.
Prazos de Resposta
Manual 2014 - Periodicidade das Auditorias Externas
Nova Legislação - 2015
28/10/2015
Despacho nº 1057/2015, de 2 de Fevereiro
AG
Novas Realidades
Face a cada realidade a resposta do GPT deverá ser diferente
-
Composição equipa auditora
 SUB – 3 Auditores Externos: 1 Médico e 2 Enfermeiros
 Hospital:
- Com 1 Urgência: 1 Médico e 2 Enfermeiros
- Com 2 Urgências: 2 Médicos e 2 Enfermeiros
 Centros Hospitalares:
- Com 3 Urgências: 2 Médicos e 3 Enfermeiros
 Grupos Hospitalares e/ou ULS:
- Com 4 ou mais urgências: 3 Médicos e ¾ Enfermeiros
28/10/2015
AG
Respostas das organizações aos resultados Conforme Provisória das Auditorias
Conforme Provisória
Até 6 meses
Após 6 meses
Análise da
documentação
enviada
Sem Resposta da
Organização
Avaliação Positiva
– Auditoria
Conforme
Avaliação Negativa
– Auditoria Não
Conforme
Avaliação Negativa
– Auditoria Não
Conforme
28/10/2015
AG
Nova Legislação - 2015
28/10/2015
AG
Implementação Manchester 2
Auditoria Interna
Envio trimestralmente dos
relatórios das auditorias mensais
ao GPT
Auditoria Externa Anual
28/10/2015
AG
Nova Legislação – Novos desafios para o GPT
Periodicidade – Anual
Ciclo:
1ºAno – Auditoria Certificação
2º Ano – 1ª Auditoria Acompanhamento
3º Ano – 2ª Auditoria Acompanhamento
4º Ano – Auditoria Certificação
Duração:
Auditoria Certificação – 8 horas
1ª e 2ª Auditoria Acompanhamento – 4 horas
Equipa Auditora:
Auditoria Certificação – 3 elementos /Urgência
1ª e 2ª Auditoria Acompanhamento – 2 elementos
28/10/2015
AG
Avaliação Final
Manutenção dos critérios de avaliação
AVALIAÇÃO CONFORME
AVALIAÇÃO CONFORME PROVISÓRIA
AVALIAÇÃO NÃO CONFORME
1º Ciclo
AVALIAÇÃO CONFORME
AVALIAÇÃO CONFORME PROVISÓRIA
Prova Documental – 6 meses
AVALIAÇÃO NÃO CONFORME
2º Ciclo e seguintes
AVALIAÇÃO CONFORME
AVALIAÇÃO NÃO CONFORME
28/10/2015
AG
Implementação do Sistema
Triagem de Manchester
Durante 1º ano
AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
8h – 3 Auditores por Urgência
Não
Não cumpre
requisitos nucleares
PROVA
DOCUMENTAL
< 6meses
Não cumpre
alguns
não nucleares
Cumpre os
Requisitos?
Sim
Cumpre os
Requisitos?
Sim
CERTIFICAÇÃO
Não cumpre
requisitos nucleares
1 ano após
Não
1ª e 2ª AUDITORIAS
ACOMPANHAMENTO
(Anualmente)
4h – 2 Auditores
PROVA
DOCUMENTAL
<6 MESES
Não cumpre
alguns
não nucleares
Cumpre os
Requisitos?
Sim
Sim
AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
8h – 3 Auditores por Urgência
Não Cumpre
requisitos
Cumpre os
Requisitos?
Cumpre requisitos
28/10/2015
RE-CERTIFICAÇÃO
REPETIÇÃO CICLO
1ª e 2ª AUDITORIAS
ACOMPANHAMENTO
(Anualmente)
4h – 2 Auditores
AG
PLANO 2016-2019
AUDITORIAS EXTERNAS
Identificação dos Hospitais aderentes
Data de
implementação
Amadora Sintra (P+O)
18/10/2000
Sub-Algueirão/Mem Martins
17/08/2009
1ªAuditoria Ce rtificação
Data
jan/16
Resultado
1ªAuditoria
Acom panham e nto
Data
2017
Francisco Xavier
Barreiro
19/11/2006
Montijo
Beja
08/04/2005
Caldas da Rainha
18/11/2003
Torres Vedras (P)
24/09/2003
Faro - Urgência Geral
08/04/2004
CHBA - Urg Básica Lagos
01/06/2007
06/01/2003
SUB Vila Real St. António
03/06/2008
SUB Albufeira
SUB Loulé
Resultado
Data
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
abr/16
2017
2018
2019
mai/16
2017
2018
2019
mai/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
out/16
2017
2018
2017
2018
2019
mar/16
set/16
2017
2018
Elvas
01/05/2005
jun/16
2017
2018
2019
Portalegre
16/09/2004
jun/16
2017
2018
2019
Évora
01/06/2003
jul/16
2017
2018
2019
Funchal
01/06/2005
mar/16
2017
2017
2018
2019
jan/16
2017
2018
2019
jan/16
2017
2018
2019
jan/16
2017
2018
2019
2017
2018
2019
mar/16
2017
2018
2017
2018
2019
set/16
Garcia da Orta - Lisboa
Médio Tejo/ Abrantes
Médio Tejo/ Tomar
Médio Tejo/ Torres Novas
01/05/2005
Santa Maria - Lisboa
25/02/2003
set/16
Loures Hospital Beatriz Angelo (P+O)
Santarem
01/05/2003
out/16
2019
2018
2019
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
mai/16
2017
2018
2019
mai/16
2017
2018
2019
nov/16
2017
2018
2019
dez/16
2017
2018
2019
A ngra do Heroismo (P)
jun/16
2017
2018
2019
Horta
jun/16
2017
2018
2019
Ponto Delgada
jun/16
2017
2018
2019
São José - Lisboa
Setubal
Vila Franca Xira (P)
01/06/2006
23/06/2007
11/06/2007
03/06/2003
Cascais (P+O)
02/07/2010
Hospital SAMS
01/01/2015
Resultado
2019
abr/16
Santiago de Cacém - Litoral Alentejano (P)
abr/16
Data
jan/16
fev/16
03/06/2008
Resultado
2ªAuditoria
Acom panham e nto
fev/16
2019
CUF Infante Santo
28/10/2015
Data
2019
2018
16/05/2008
2014
Resultado
2018
1ªAuditoria
Acom panham e nto
2017
CUF Descobertas - Lisboa
CUF Cascais
Data
1ªAuditoria Re -Ce rtificação
fev/16
CHBA - Urg Pediatrica Portimão
CHBA - Urg Geral Portimão
Resultado
2ªAuditoria
Acom panham e nto
AG
2016
36 Auditorias
1ªAuditoria Certificação 2016
1ªAuditoria
Acom panham ento 2016
2ªAuditoria
Acom panham ento 2016
12
16
8
Este novo desafio envolve:
Suporte organizacional
Empenhamento
Comprometimento
Trabalho em equipa
28/10/2015
AG
Obrigada
pela atenção dispensada
28/10/2015
AG