Indicadores da
Indicadores da UFGD
CONSTRUÇÃO DO BANCO DE INDICADORES DA UFGD
ETAPAS:
1º - Sensibilização Pró-Reitorias e alguns Setores;
2º Visita aos setores “pilotos” para alinhamento da coleta de dados;
3º Coleta dos dados (atual e histórico);
4º Tabulação dos dados;
5º Disponibilização dos dados na pasta “Relatórios Consolidados” no
ZEUS;
6º Atualização mensal dos dados disponibilizados;
7º Disponibilização dos dados na Página da UFGD (quando todos
consolidados);
8º Elaboração do Anuário Estatístico da UFGD;
9º Elaboração de Estudos, em conjunto com os setores envolvidos, por
meio dos dados coletados (ex. Efetividade dos programas implantados);
Indicadores da UFGD
PROAP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
181,891,019.00
150,868,617.00
116,757,845.00
79,438,616.00
75,778,709.00
55,316,782.00
44,253,865.00
44,906,381.00
10,542,446.00
2006
123,538,509.00
Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA (em R$)
2015*
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual – LOA
Investimentos
2006
58.43%
2007
33.40%
2008
18.08%
2009
28.35%
2010
20.02%
2011
7.95%
2012
7.98%
2013
15.28%
2014
12.92%
2015
8.09%
Outras Despesas Correntes
27.52%
17.47%
24.86%
22.95%
24.44%
29.49%
20.33%
27.37%
27.20%
26.30%
Pessoal e Encargos Sociais
14.05%
49.12%
57.06%
48.69%
55.54%
62.56%
71.69%
57.36%
59.87%
65.61%
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Evolução do Orçamento da Lei Orçamentária Anual – LOA
Evolução 2006-2015
1625.32%
181,891,019.00
2015
2006
10,542,446.00
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Programa
Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação
Educação Superior - Graduação. Pós-Graduação,
Ensino. Pesquisa e Extensão
Educação Básica
Qualidade na Escola
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e
da Pesquisa
Universidade do século XXI/Brasil Universitário
Gestão da Política de Educação
Operações Especiais: Gestão da participação em
organismos e entidades Nacionais e
Internacionais
Apoio Administrativo
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
2012
2013
2014
2015
Indicadores da UFGD
PROAP
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Função
Encargos Especiais
Educação
Previdência Social
2006
0.00%
2007
0.00%
2008
0.00%
2009
0.00%
2010
0.00%
2011
0.00%
2012
0.00%
2013
0.00%
2014
0.00%
2015
0.03%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
98.95%
98.28%
98.11%
97.48%
97.65%
97.62%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
1.05%
1.72%
1.89%
2.52%
2.35%
2.35%
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Indicadores da UFGD
PROAP
(%) Orçamento Lei Orçamentária Anual - LOA - Por Subfunção
Outros Encargos Sociais
Desenvolvimento Científico
Educação Básica
Educação Infantil
Ensino Superior
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Alimentação e Nutrição
Atenção Básica
Previdência do Regime Estatutário
Formação de Recursos Humanos
Tecnologia da Informação
Administração Geral
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Org. COPLAN/DIPLAN
2011
2012
2013
2014
2015
Indicadores da UFGD
PROAP
181,891,019.00
150,868,617.00
142,961,553.00
123,357,261.00
102,668,351.00
95,712,208.00
78,111,718.00
52,695,337.00
44,906,381.00
10,542,446.00
Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$)
ORÇAMENTO TOTAL
2006*
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10,542,446. 44,906,381. 52,695,337. 78,111,718. 95,712,208.102,668,351123,357,261142,961,553150,868,617181,891,019
Investimentos
6,160,000.0 15,000,000. 8,955,421.0 17,835,947. 15,843,901. 6318410 15,724,155. 15,937,777. 19,497,588. 14,715,566.
Outras Despesas Correntes 2,901,446.0 7,846,923.0 11,028,111. 14,728,550. 20,217,634. 23811618 26,138,654. 35,503,037. 41,040,823. 47,832,069.
Pessoal e Encargos Sociais 1,481,000.0 22,059,458. 32,711,805. 45,547,221. 59,650,673. 72538323 81,494,452. 91,520,739. 90,330,206.119,343,384
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA.
Indicadores da UFGD
PROAP
(%) Orçamento LOA e Emendas parlamentares
Investimentos
2006*
58.43%
2007*
33.40%
2008
16.99%
2009
22.83%
2010
16.55%
2011
6.15%
2012
12.75%
2013
11.15%
2014
12.92%
2015
8.09%
Outras Despesas Correntes
27.52%
17.47%
20.93%
18.86%
21.12%
23.19%
21.19%
24.83%
27.20%
26.30%
Pessoal e Encargos Sociais
14.05%
49.12%
62.08%
58.31%
62.32%
70.65%
66.06%
64.02%
59.87%
65.61%
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Com relação à 2006 e 2007 não temos os dados esmiuçados das emendas parlamentares.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
2006
2007
2008
Fonte: MPO e Relatório de Gestão.
*Os dados de 2015 referem-se a PLOA
Org. COPLAN/DIPLAN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
181,891,019.00
150,868,617.00
142,961,553.00
123,357,261.00
102,668,351.00
95,712,208.00
78,111,718.00
52,695,337.00
56,568,115.28
31,627,974.63
Orçamento LOA e Emendas parlamentares (em R$) – Geral
2015
Indicadores da UFGD
PROAP
Despesa com Pessoal Empenhada (em R$)
90,285,382.00
2013
71,368,372.00
2012
65,282,482.00
2011
55,738,796.00
2010
44,440,724.00
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Despesa com Pessoal Liquidada (em R$)
90,285,380.00
2013
71,368,372.00
2012
65,282,482.00
2011
55,738,796.00
2010
44,440,724.00
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Despesa com Pessoal Empenhada X Liquidada
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
Pessoal - Liquidado
50,000,000.00
Pessoal - Empenhado
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Outras Despesas Correntes Empenhadas (em R$)
39,596,652.00
2013
28,945,266.00
2012
24,894,487.00
2011
20,115,896.00
2010
17,013,569.00
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Outras Despesas Correntes Liquidadas (em R$)
25,603,581.00
2013
18,767,474.00
2012
17,893,455.00
2011
15,883,225.00
2010
12,971,669.00
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Outras Despesas Correntes Empenhada X Liquidada
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
Outras Despesas - Liquidado
20,000,000.00
Outras Despesas - Empenhado
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Investimentos Empenhados (em R$)
2013
2012
17,209,889.00
15,328,013.00
17,802,479.00
2011
23,436,591.00
2010
19,921,581.00
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Investimentos Liquidados (em R$)
2013
2012
702,280.00
1,407,991.00
3,546,336.00
2011
4,263,093.00
2010
2009
2,996,177.00
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
2009
Fonte: SIAFI e SIMEC.
2010
2011
2012
2013
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle - SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Investimento Empenhado X Liquidado
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
Investimento - Liquidado
Investimento - Empenhado
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Orçamento Pessoal e Encargos Sociais
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
Orçamento - LOA + Emendas
50,000,000.00
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Orçamento Outras Despesas Correntes
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
Orçamento - LOA + Emendas
Despesas Empenhadas
20,000,000.00
Despesas Liquidadas
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle - SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Comparativo Investimento
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
Orçamento - LOA + Emendas
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento
Execução e Controle - SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Empenhados - por Elemento (em R$)
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas de Exercicios Anteriores
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia
Contratação por Tempo Determinado
Pensões
Aposentadorias e Reformas
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Outras Despesas Correntes Empenhadas - por Elemento (em R$)
Indenizações e Restituições
Despesas de Exercicios Anteriores
Auxílio-transporte
Obrigações Tributárias e Contributivas
Auxílio-Alimentação
Contribuições
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Locação de Mão-de-obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços de Consultoria
Passagens e Despesas com Locomoção
Material de Distribuição Gratuita
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e
Outras
Material de Consumo
Auxilio Financeiro a Estudantes
Diarias - Civil
Outros Beneficios Assistenciais
2009
2010
2011
2012
2013
Contratação por Tempo Determinado
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Investimentos Empenhados - por Elemento (em R$)
Despesas de Exercicios Anteriores
Aquisição de Imoveis
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Despesas com Pessoal e Encargos sociais Liquidadas - por Elemento (em R$)
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Despesas de Exercicios Anteriores
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outros Beneficios Assistenciais
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdencia
Contratação por Tempo Determinado
Pensões
Aposentadorias e Reformas
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Outras Despesas Corrrentes Liquidadas - por Elemento (em R$)
Indenizações e Restituições
Despesas de Exercicios Anteriores
Auxílio-transporte
Obrigações Tributárias e Contributivas
Auxílio-Alimentação
Contribuições
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Locação de Mão-de-obra
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços de Consultoria
Passagens e Despesas com Locomoção
Material de Distribuição Gratuita
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e
Outras
Material de Consumo
Auxilio Financeiro a Estudantes
Diarias - Civil
Outros Beneficios Assistenciais
2009
2010
2011
2012
2013
Contratação por Tempo Determinado
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN
Indicadores da UFGD
PROAP
Investimentos Liquidadas - por Elemento (em R$)
Despesas de Exercicios Anteriores
Aquisição de Imoveis
Equipamentos e Material Permanente
Obras e Instalações
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SIAFI e SIMEC.
Org. COPLAN/DIPLAN