Business Plan 2
MBA 2013/2015
Grupo 3
PROJECTO EMPRESARIAL
1ª Apresentação
Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho
The Business Model
Canv a s
Key
P artners
TÉCNICOS LOCAIS P/
MONTAGEM;
ERP HOUSE;
Key
Activities
SERVIÇO VENDAS;
ERP;
TRANSPORTES E
ARMAZENAGEM.
EMPRESAS
TRANSPORTES.
Key
Re s o u rce s
RH ESPECIALIZADOS;
INFRAESTRUTURA IT.
De s igne d fo r:
De s igne d b y:
TIRES4HEAVEN
Value
Propositions
Customer
Relationships
SERVIÇOS DE VENDA E
MONTAGEM DE
PNEUS PARA A
AVIAÇÃO EXECUTIVA,
EM MENOS DE 48H,
EM QUALQUER LUGAR
DA EU.
FORMA MAIS
ECONÓMICA DE
PROCEDER À TROCA DE
PNEUS DA AERONAVE.
GET: SERVIÇO GESTÃO
DESGASTE; ERP;
KEEP: SERVIÇO PÓS
VENDA; CRM
GROW: REPUTAÇÃO;
EVENTOS.
CRM & ERP
RECURSOS
HUMANOS
TRANSPORTES DE
PESSOAL E PNEUS
FÍSICO: VENDA
DIRECTA;
REVENDEDORES
VIRTUAL: ERP + CRM +
APP
Reve n u e
Stre a m s
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
REVENDA DE
PNEUS
PREÇOS FIXOS
PREÇOS
DINÂMICOS
BUSINESS CANVAS FINAL
Dat e
NOV2014
Vers io n:
Customer
S e gme n t s
PROPRIETÁRIOS
(<5 AVIÕES)
OPERADORES AÉREOS
(>5 AVIÕES)
FÁBRICAS DE
AERONAVES
Channel
s
ELIMINAMOS O RISCO
DE CONTRATAÇÃO DE
MAIS DO QUE UM
FORNECEDOR PARA A
MESMA REPARAÇÃO.
Co s t
Structure
TEAM TIRES4HEAVEN
SERVICE CENTERS
PRONTO PAGAMENTO
2
DIAGRAMA
GET – KEEP - GROW
Fiabilidade
Satisfação
Mudança
Fidelização
DIAGRAMA
GET – KEEP - GROW
CUSTOMER LOYALTY
AND RETENTION
SALES REVENUE
COST OF CUSTOMER
ACQUISITION
OPERATING
PRODUCTIVITY
SIZE OF GROSS
MASRGIN
DIAGRAMA
GET – KEEP - GROW
4000 VISITAS
TAG MARKET
1% TAXA DE
CONVERSÃO
40 VENDAS
CUSTOMER LOYALTY
AND RETENTION
DIAGRAMA
GET – KEEP - GROW
PROGRAMAS
FIDELIDADE
EVENTOS VIP
UPDATES ERP
KEY ACOUNTS
KEEP
CUSTOMERS
DIAGRAMA
GET – KEEP - GROW
Referências
Add Ons
Novos Serviços
COST OF CUSTOMER
ACQUISITION
• PRICE PER CUSTOMER (PPC) (UE: TAG 4000)
(Exemplo para 1 mudança de pneus dentro da UE)
-
Deslocação
Alojamento
Transporte
Alimentação
150 euros
100 euros
100 euros
150 euros
PPC
500 euros
- CAC = 500 x 4000 = 2.000.000 euros
- Converted = 1% x 4000 = 40
CAC = 50.000 euros
CUSTOMER UNIT COST
Revenue
Get, Keep, Grow
Service
• Gross
• Selling exp
- 800
- 30
• Advertising
• Events
• Loyalty Prog
- 20
- 10
- 25
• Deliver
• Fee
- 100
- 50
WEBSITE
www.tires4heaven.weebly.com
Estatísticas para tires4heaven.weebly.com
WEBSITE
www.tires4heaven.weebly.com
APP (iOS & Android)
TESTE DE HIPÓTESES
HIPÓTESES
TESTE
1- Estarão os clientes
dispostos a pagar a quantia
de EUR 500 + custo do pneu
por um serviço de 48h?
Entrevistámos
12
parceiros interessados
no serviço no sentido de
aferir se os preços e os
prazos
de
entrega
estavam de acordo com
as suas necessidades.
2- Estarão os clientes
interessados na aquisição
de serviços relacionados?
RESULTADOS
O preço proposto é
competitivo e pode
ocasionar a assinatura
de contratos de médio
prazo para manutenção.
Os serviços relacionados
com
o
trem
de
aterragem podem ser
contratualizados caso o
preço seja competitivo
(troca de travões e ,
líquido, suspensões e
mecanismos hidráulicos)
ITERAÇÃO
APRENDIZAGEM
1. O ERP terá uma aplicação generalizada caso a empresa inicie
o processo de verticalização do negócio.
2. O serviço base assegurará o pagamento dos custos de
estrutura e ganho de quota de mercado nos primeiros 3
anos.
3. Os serviços especializados relacionados com a manutenção
tem mercado e podem ajudar na consolidação da quota da
empresa.
Se o serviço base é de qualidade o cliente aumenta o
envolvimento para outros serviços do avião.
REVENUE STREAMS MODEL
TIPO DE FLUXOS DE RENDIMENTO
VENDA DE PRODUTOS
(PNEUS)
VENDA DE SERVIÇOS
(MONTAGEM+MONITORIZAÇÃO)
VENDA DE APP
(LICENÇA)
MARGEM
MARGEM
MARGEM
PREÇOS FIXOS
(lista de preços)
PREÇOS DINÂMICOS
(Negociação; Gestão
Rendimento; Mercado
real)
PREÇO FIXO
(lista de preços: dep.serviço)
PREÇOS DINÂMICOS
(Negociação; Gestão
Rendimento; Mercado em
tempo real)
PREÇOS FIXOS
(lista de preços para a
instalação da licença
e da renovação
annual da mesma)
REVENUE STREAMS WORKFLOW
Cliente
Pagamento
Subscrição App
/ Website
Pagamento
Serviço
+
Pneu
Fornecedor
CHANNEL ECONOMICS
Pressupostos
PNEUS + SERVIÇO
FOLLOW UP
Pneus por troca
Nº Aeronaves na EU
6 Unidades
4.000 Unidades
Movimentos / Ano
Movimentos / Troca
660.000 Movimentos
20 Movimentos
SAM
Proveito unitário médio / pneu =
Custo de troca completa =
33.000 Trocas / Ano
2750 Trocas / Mês
700 euros
630 euros
SAM P/ Follow Up
4000 Unidades
Venda da Renovação Anual
1500 euros
IPC (Taxa de Actualização)
2015
2016
2017
2018
0,00%
2,50%
2,50%
2,50%
QUOTA DE MERCADO ESTIMADA
Custo do serviço por troca:
Hora técnico =
120 euros
2015
2016
2017
2018
Tempo médio deslocação do técnico =
Transporte: Pneu + Técnico
4 horas
800 euros
5,0%
15,0%
21,0%
30,0%
Custo total do serviço por troca:
5.910 euros
APP
Custo unitário da APP ligada ao ERP
500 euros
Nº Aeronaves na EU
Nº Operadores EASA
4000 Unidades
400 Unidades
Aviões geridos por Operadores EASA
Aviões geridos por particulares
2250 Unidades
1750 Unidades
Services Centers
SAM P/ APP
80 Unidades
2230 Unidades
2015
2016
2017
RENDIMENTOS E GANHOS
Vendas
Mercadorias
0,00
0,00
Produtos
0,00
0,00
0,00
12.066.500,00
32.973.737,50
46.722.659,56
Variação da produção
0,00
0,00
0,00
Trabalhos para a própria empresa
0,00
0,00
0,00
Proveitos suplementares
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.216.500,00
32.973.737,50
46.722.659,56
0,00
0,00
0,00
Fornecimentos e serviços externos
6.306.000,00
9.459.000,00
14.188.500,00
Gastos com o pessoal
1.162.683,25
1.685.213,50
2.607.313,20
94.500,00
94.500,00
94.500,00
Provisões
0,00
0,00
0,00
Impostos
0,00
0,00
0,00
Outros custos e perdas operacionais
0,00
0,00
0,00
7.563.183,25
11.238.713,50
16.890.313,20
4.653.316,75
21.735.024,00
29.832.346,36
0,00
0,00
0,00
Prestações de serviços
CHANNEL ECONOMICS
Demonstração de
Resultados
Subsídos à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
TOTAL RENDIM ENTOS E GANHOS
0,00
GASTOS E PERDAS
Custo das merc.vendidas e matérias consumidas
Amortizações do exercício
TOTAL GASTOS E PERDAS
RESULT. ANTES F. FINANCEIRA
Proveitos e ganhos Financeiros
Custos e perdas financeiras
60.841,82
51.668,47
41.733,73
Proveitos e ganhos extraordinários
0,00
0,00
0,00
Custos e perdas extraordinárias
0,00
0,00
0,00
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
4.592.474,93
21.683.355,53
29.790.612,63
Impostos s/ Rendimento do Exercício
1.148.118,73
5.420.838,88
7.447.653,16
RESULTADOS LÍQUIDOS
3.444.356,19
16.262.516,65
22.342.959,47
Lista de Contactos a Efectuados
1- Jetcapital Aviation SA
Operador Aéreo
Portugal
Contacto com responsável pela administração.
2- Glorius Management and Brokerage Ltd
Corrector Aéreo
Irlanda
Contacto com responsável pela administração.
3- International Aviation and Management Brokerage Ltd
Corrector Aéreo
Irlanda
Contacto com responsável pela administração.
4- TAG Aviation
Operador Aéreo
Reino Unido
Contacto com responsável pelas vendas.
Lista de Contactos a Efectuados
5- JETEX
Operador Handling
Suiça
Contacto com responsável pela administração.
6- VISTAJET
Corrector Aéreo
Suíça
Contacto com responsável pela administração.
7- COLT
Corrector Seguros
UK
Contacto com responsável pela área comercial.
8- DASSAULT FALCON SERVICE
Fábrica
França
Contacto com responsável pela manutenção.
Business Plan
MBA 2013/2015
Grupo 3
Obrigado!
Carla Quinteiro| Carlos Araújo| Luís Cordeiro| Pedro Fialho