SECRETARIA DE FAZENDA
ORÇAMENTO 2015
Vitória, ES – 19 de Dezembro de 2014
PREMISSAS
INDICADOR
CRESCIMENTO NOMINAL (PIB + IPCA)
IPM
%
7,5%
PIB
1,5%
INFLAÇÃO (IPCA)
6,0%
15,5%
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Orçamento da Prefeitura, Câmara, IPAMV e CDV
LOA 2014
R. PRÓPRIOS
1.252.066.000
PLOA 2015
R. VINCULADOS
568.540.500
TOTAL
R. PRÓPRIOS
1.820.606.500
1.227.893.898
R. VINCULADOS
639.141.502
TOTAL
1.867.035.400
2015/2014
R. PRÓPRIOS
(24.172.102)
R. VINCULADOS
70.601.002
TOTAL
46.428.900
R. PRÓPRIOS R. VINCULADOS
-1,9%
12,4%
TOTAL
2,6%
RECEITA PRÓPRIA X DESPESAS OBRIGATÓRIAS
RECEITA COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)
1.227.893.898
DESPESAS OBRIGATÓRIAS (B)
839.257.501
FOLHA
667.977.792
COMPLEMENTO AO IPAMV
64.000.000
JUROS + AMORTIZAÇÃO
52.645.000
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
27.875.136
CONTRIBUIÇÃO PASEP
15.000.000
SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
9.400.000
OUTROS ENCARGOS
2.359.573
PART. (%) (B/A)
68,3%
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO POR PODER
Em R$
DESCRIÇÃO
LOA 2014
PLOA 2015
2015/2014
a. PODER EXECUTIVO:
1.795.349.670 98,6%
1.839.160.264 98,5%
2,4%
43.810.594
ORÇAMENTO DA PMV
1.541.371.670 84,7%
1.600.730.664 85,7%
3,9%
59.358.994
COMP. EXTRAORÇAMENTÁRIO AO IPAMV
42.020.000 2,3%
64.000.000 3,4%
52,3%
21.980.000
REPASSE EXTRAORÇAMENTÁRIO À CDV
10.040.000 0,6%
5.600.000 0,3%
-44,2%
(4.440.000)
0,7%
-18,5%
(2.910.000)
225.649.600 12,1%
21,2%
39.421.600
ORÇAMENTO DA CDV
15.690.000 0,9%
12.780.000
2015/2014
ORÇAMENTO DO IPAMV
186.228.000 10,2%
b. PODER LEGISLATIVO:
25.256.830 1,4%
27.875.136
1,5%
10,4%
2.618.306
ORÇAMENTO DA CMV
25.256.830 1,4%
27.875.136
1,5%
10,4%
2.618.306
2,6%
46.428.900
-38,2%
(49.935.100)
5,7%
96.364.000
c. TOTAL (a + b)
d. DUPLICIDADES *
e. ORÇAMENTO LÍQUIDO (c - d)
1.820.606.500 100,0%
1.867.035.400 100,0%
130.567.000
80.631.900
1.690.039.500
1.786.403.500
APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
Em R$
DESCRIÇÃO
RECEITA DE IMPOSTOS
CADA PONTO PERCENTUAL
LOA 2014
1.126.464.000 100,0%
11.264.640 1,0%
PLOA 2015
2015/2014
1.122.707.164 100,0%
11.227.072
2015/2014
-0,3%
(3.756.836)
1,0%
-0,3%
(37.568)
MÍNIMO EM EDUCAÇÃO
281.616.000 25,0%
280.676.791 25,0%
-0,3%
(939.209)
MÍNIMO EM SAÚDE
168.969.600 15,0%
168.406.075 15,0%
-0,3%
(563.525)
ORÇADO EM EDUCAÇÃO **
340.660.700 28,6%
379.982.413 29,0%
11,5%
39.321.713
188,2%
35.673.005
7,3%
15.377.885
GANHO FUNDEB
ORÇADO EM SAÚDE ***
18.956.000
210.449.699 18,7%
54.629.005
225.827.584 20,1%
*EXCLUÍDOS COMPLEMENTO PREVIDENCIÁRIO (SOMENTE 2014) E PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
** EDUCAÇÃO CONTEMPLA FONTES DO TESOURO, MDE E FUNDEB;
*** SAÚDE CONTEMPLA FONTES PRÓPRIAS DA SAÚDE (EC 29/2000) E TESOURO.
DESPESA CONSOLIDADA POR GRUPO
CATEGORIA GRUPO
DESCRIÇÃO
3
1
PESSOAL
CORRENTE
2
JUROS
3
4
CAPITAL
9
TOTAL
LOA 2014
PLOA 2015
TOTAL
TOTAL
2015/2014
2015/2014
906.610.856
49,8%
926.014.958
49,6%
2,1%
19.404.102
17.838.170
1,0%
20.222.500
1,1%
13,4%
2.384.330
CUSTEIOS
558.351.767
30,7%
606.675.141
32,5%
8,7%
48.323.374
4
INVESTIMENTOS
311.576.301
17,1%
280.455.039
15,0%
-10,0%
(31.121.262)
5
INVERSÕES
501
0,0%
2
0,0%
-99,6%
6
AMORTIZAÇÃO
25.581.000
1,4%
32.422.500
1,7%
26,7%
6.841.500
9
CONTIGÊNCIA
647.905
0,0%
1.245.260
0,1%
92,2%
597.355
2,6%
46.428.900
1.820.606.500
100,0%
1.867.035.400 100,0%
(499)
ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE
01.01.00
SECRETARIAS
SIGLA
CMV
LOA 2014
PLOA 2015
2015/2014
2015/2014
25.256.830
1,4%
27.875.136
1,5%
10,4%
2.618.306
186.228.000
10,2%
225.649.600
12,1%
21,2%
39.421.600
15.690.000
0,9%
12.780.000
0,7%
-18,5%
(2.910.000)
02.01.01
IPAMV
03.01.00
CDV
10.01.00
SEGOV
6.895.100
0,4%
6.765.659
0,4%
-1,9%
(129.441)
11.00.00
SEMAS
70.851.068
3,9%
71.817.473
3,8%
1,4%
966.405
13.01.00
SEMOB
164.457.600
9,0%
148.891.340
8,0%
-9,5%
(15.566.260)
14.01.00
SEME
401.219.942
22,0%
422.900.996
22,7%
5,4%
21.681.054
15.01.00
SEMUS
298.234.200
16,4%
300.235.714
16,1%
0,7%
2.001.514
16.01.00
SEMSE
118.269.520
6,5%
119.091.542
6,4%
0,7%
822.022
17.01.00
SEMCID
10.877.600
0,6%
10.879.613
0,6%
0,0%
2.013
18.01.00
SEMFA
37.984.078
2,1%
31.658.616
1,7%
-16,7%
(6.325.462)
19.01.00
SEMAD
114.015.700
6,3%
108.290.017
5,8%
-5,0%
(5.725.683)
20.01.00
PGM
10.266.100
0,6%
8.278.444
0,4%
-19,4%
(1.987.656)
21.01.00
SEMC
17.093.600
0,9%
17.153.778
0,9%
0,4%
60.178
22.01.00
SEMMAM
41.861.592
2,3%
41.964.694
2,2%
0,2%
103.102
23.01.00
SETRAN
32.926.300
1,8%
34.545.756
1,9%
4,9%
1.619.456
24.01.00
CGM
1.950.200
0,1%
1.402.817
0,1%
-28,1%
(547.383)
25.01.00
SEMESP
10.815.900
0,6%
10.864.573
0,6%
0,5%
48.673
28.01.00
SEHAB
53.945.300
3,0%
54.183.455
2,9%
0,4%
238.155
29.01.00
SEDEC
27.558.100
1,5%
28.273.898
1,5%
2,6%
715.798
30.01.00
EGM
61.419.170
3,4%
82.404.573
4,4%
34,2%
20.985.403
31.01.00
EES - CDV
10.040.000
0,6%
40.01.00
SECOM
9.093.400
0,5%
9.309.560
0,5%
2,4%
216.160
42.01.00
SEMTTRE
32.119.800
1,8%
34.615.159
1,9%
7,8%
2.495.359
43.01.00
SEGES
6.748.000
0,4%
5.715.356
0,3%
-15,3%
(1.032.644)
44.01.00
SEMSU
26.779.400
1,5%
27.832.233
1,5%
3,9%
1.052.833
99.01.00
RESERVA
10.000
0,0%
0,0%
-100,0%
TOTAL
1.820.606.500
100,0%
-
1.867.035.400
100,0%
2,6%
(10.000)
46.428.900
DESPESA COM PESSOAL NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DESCRIÇÃO
RECEITA CORRENTE
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE
PREVIDÊNCIA
LOA 2014
PLOA 2015
2015/2014 2015/2014
1.698.258.470
1.689.400.089
-0,5%
(41.499.000)
(42.298.100)
1,9%
(4.000.000)
(4.734.000) 18,4%
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
(114.371.000)
(109.272.711)
-4,5%
RCL
1.538.388.470
1.533.095.278
-0,3%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PMV E IPAMV)*
847.382.026
907.062.442
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS
VINCULADOS
179.513.920
218.482.117
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
667.868.106
688.580.325
% D.P / RCL
43,4%
44,9% 1,5%
% D.P/ RCL – COM COMPLEMENTO AO IPAMV
46,1%
49,1% 2,9%
(8.858.381)
(799.100)
(734.000)
(5.293.192)
59.680.416
38.968.197
20.712.219