GRUPO DE PLANEJAMENTO SETORIAL
POS 2015
DEMONSTRATIVO
DAS
DESPESAS POR AÇÃO
AÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITO
R$ 250,000
R$ 200,000
R$ 150,000
R$ 100,000
R$ 50,000
R$ -
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
R$ 7,650
R$ 17,610
R$ 139,495
R$ 165,035
R$ 190,981
OBS.: ESTA AÇÃO FOI DESMEMBRADA A PARTIR DE 2012
OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015
OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015
OBS.: NOVA AÇÃO DO PPA 2012-2015
DEMONSTRATIVOS
DA
RECEITA E DESPESAS
DEMONSTRATIVOS
DESPESA COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO
DESPESAS COM CONVÊNIO OAB E
PERITO JUDICIAL
DEMONSTRATIVO
DEMAIS DESPESAS
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DAS DESPESAS
2010
11.38%
Gastos com Pessoal
Gastos com Pessoal
24.68%
31.18%
Ação de Atendimento
Suplementar
Ação de Atendimento
Suplementar
Demais Despesas
63.94%
2012
12.73%
Gastos com Pessoal
32.38%
Ação de Atendimento
Suplementar
54.89%
2011
11.82%
Demais Despesas
56.99%
Demais Despesas
COMPARATIVO : RECEITAS 2009 x 2010 x 2011 x 2012 x 2013 x 2014 parcial
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
VARIAÇÃO
RECEITA
2010
27.936.719,36
26.396.684,44
37.811.014,38
29.911.132,05
32.933.687,08
35.544.890,80
32.655.280,49
38.854.033,83
34.761.443,01
33.349.614,79
38.422.209,56
39.822.230,73
408.398.940,52
13,20%
RECEITA
2011
31.295.198,73
33.873.763,64
38.140.635,88
33.212.940,18
43.402.106,76
36.129.916,32
39.518.596,81
45.939.636,28
40.008.763,89
37.522.031,04
44.584.697,26
44.082.601,07
467.710.887,86
14,52%
RECEITA
2012
42.494.943,01
34.694.388,83
41.685.527,85
39.430.072,60
46.420.589,13
39.525.630,52
47.615.559,64
45.420.459,69
39.914.089,08
50.063.554,83
39.303.448,11
46.870.266,65
513.438.529,94
9,78%
RECEITA
2013
43.866.629,01
37.571.385,92
43.913.882,11
51.646.338,66
46.737.298,30
45.464.861,52
54.253.906,95
48.787.278,17
48.158.776,61
56.071.615,40
44.925.613,30
58.198.490,83
579.596.076,78
12,89%
RECEITA
2014
43.104.019,90
45.908.119,31
42.486.194,31
51.323.690,36
48.236.997,41
231.059.021,29
3,27%
ANALÍTICO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2015
2087 – INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTOS,REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS POSTOS EXISTENTES
Elemento /Item
33.90.39-81
TOTAL
Valor
5.000.004,00 Reformas em geral
5.000.004,00
2240 – PARTICIPAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL
Elemento /Item
Valor
33.90.39-99
300.000,00
TOTAL
300.000,00
Contratação de prestador de serviços para realização das pré-conferências e conferência
estadual.
2316 – IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO NA DEFENSORIA PÚBLICA
Elemento /Item
Valor
33.90.39-99
6.900.000,00
TOTAL
6.900.000,00
Teleagendamento remoto Guarulhos, Campinas, V.Mimosa e Triagem
expansão = R$ 3.000.000,00
5795 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Elemento /Item
Valor
33.90.39-43
296.400,00 Renovação do clipping
33.90.39-83
100.007,00 Estimativa com serviços gráficos
TOTAL
396.407,00
5796 – ATENDIMENTO SUPLEMENTAR E/OU ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Elemento /Item
33.40.39-01
33.50.39-77
33.50.39-77
33.90.36-11
33.90.36-12
33.90.41-13
TOTAL
Valor
Manutenção de convênio firmado com a Prefeitura de Tarumã, visando a prestação de
assistência jurídica integral e gratuita à população carente do município.
Manutenção de 16 (dezesseis) convênios com entidades e universidades que prestam
6.120.000,00
serviços de apoio à assistência jurídica integral e gratuita à população carente.
5.000.004,00 Novos Convênios
Manutenção de 3 (três) convênios :
75.000,00
138.987.654,00 1- OAB/SP - Pagamento de Honorários Advocatícios R$ 19.080.000,00/mês
786.000,00 2- CREA-CAU: Assist. Téc. à perícia - Engenharia e Arquitetura R$ 78.600,00/mês
27.797.530,00 Recolhimento de 20% ( parte do empregador Defensoria/FAJ) para o Instituto de
157.200,00 Seguridade Social – INSS, referente aos convênios OAB/SP , CREA e CAU .
Manutenção de 2 (dois) convênios :
16.608.000,00 1. FUNAP - Aos presos e internos do Estado de São Paulo;
13.200.000,00 2. IMESC – Realização de Perícias Médicas e Exame de DNA
208.731.388,00
Elemento /Item
31.90.07-01
31.90.11-12
31.90.13-24
31.90.49-01
31.91.13-01
Sub total
Fonte 001
Elemento /Item
31.90.07-01
31.90.11-12
31.90.13-24
31.90.49-01
31.91.13-01
33.90.46-01
Sub total
Fonte 002
TOTAL Fonte
001+002
5798 – GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Valor
FONTE 001 - RECURSOS TESOURO
394.392,00 Obrigação patronal - SP-PREVCOM
53.694.720,00 Pessoal Pago pela Unidade
203.772,00 Obrigação patronal - INSS comissionados
453.385,00 Auxílio transporte
6.715.080,00 Contribuição patronal - SPPREV
61.461.349,00
Valor
FONTE 002 - RECURSOS FAJ
1.943.256,00 Obrigação patronal - SP-PREVCOM
264.562.608,00 Pessoal Pago pela Unidade
1.004.028,00 Obrigação patronal - INSS comissionados
2.233.872,00 Auxílio transporte
33.086.292,00 Contribuição patronal - SPPREV
13.130.911,00 Auxílio alimentação
315.960.967,00
377.422.316,00
33.90.14-01
1.500.000,00 Despesas com diárias : R$ 125.000,00/mês
Sub Total
1.500.000,00
33.90.30-22
33.90.30-23
33.90.30-41
33.90.30-60
33.90.30-90
Sub Total
36.000,00 Despesas de combustível - óleo diesel para veículo da CGA
Adiantamento de combustível - álcool para os veículos oficiais (locados e próprios)
604.800,00
*novos 800,00 x 5 x 6 m. => R$ 24.000,00
Aquisição de materiais de escritório diversos, para atender ao estoque da Seção de
Almoxarifado da Defensoria Pública.
Aquisição de insumos de informática para atender o estoque da Seção de Almoxarifado,
26.796,00
da Defensoria Pública
Aquisição de materiais de higiene e limpeza e outras para atender o estoque da Seção de
655.608,00
Almoxarifado da Defensoria Pública
3.770.172,00
2.446.968,00
33.90.33-45
Contrato para fornecimento de passagens aéreas, destinados a viagens regionais,
nacionais e internacionais.
·Locação de 64 veículos para diversas Unidades
2.595.360,00
*novos 2.512,00 x 5 x 6 = R$ 75.360,00
241.200,00 Adiantamento e reembolso de transporte rodoviário.
Sub Total
3.016.560,00
33.90.33-42
33.90.33-43
180.000,00
33.90.36-11
33.90.36-12
- Estimativa para atender despesas com pagamento de honorários periciais nos termos
da Deliberação CSDP 92 de 29/08/2008.: R$ 324.000,00/mês
3.249.000,00
- Pagamento de honorários com serviços de tradução e outros não abrangidos pela
Deliberação. Estimativa total de R$ 9.000,00
Recolhimento de 20% a favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (parte do
empregador), referente:
649.800,00 - Pagamento de honorários periciais, nos termos da Deliberação CSDP n.º 92/2008;
- Pagamento de honorários periciais com serviços de tradução;
- Despesas de Adiantamento de Contribuintes Individuais – Pessoa Física.
33.90.36-91
Estimativa para atender despesas com estagiários de direito.
23.127.192,00 (Valor da Bolsa 750,00 + aux.transporte 54,53 = R$ 804,53 x 2.004 vagas)
* novos : 486 x 804,53 x 12m = R$ 4.692.018,96
6.600.000,00 Manutenção de 23 (vinte e três) contratos de locação de imóvel.
450.000,00 Novas locações
Sub Total
34.075.992,00
33.90.37-95
19.770.000,00 9 contratos de vigilância. Novos: 23.005,00 x 5 x 6 m. = R$ 690.150,00
888.000,00 1 contrato de bombeiro civil
33.90.36-13
33.90.36-91
33.90.37-95
33.90.37-96
33.90.37-99
Sub Total
2.499.864,00 Contratos de Limpeza. Novos: R$ 3.329,00 x 5 x 6 = R$ 99.870,00
336.000,00 Serviço de portaria para os prédios da Av. Liberdade, 32 e Rua Boa Vista nºs. 103 e 200
23.493.864,00
33.90.39-03
33.90.39-14
33.90.39-19
33.90.39-21
33.90.39-25
33.90.39-45
Estimativa para atender despesas com condomínios que abrigam as unidades da
Defensoria Publica Brasília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Rua Boa Vista 150.
534.000,00 Contrato Fundunesp - exames de DNA
9.840,00 Locação de máquina envelopadora
902.400,00
1.374.084,00 links intragov instalados + novos = R$ 174.084,00
Manutenção de 2(dois) contratos com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos:
1. Postais e adicionais do Convênio OAB/SP
1.956.000,00
2. Malote - Unidades da Defensoria Pública
aerogramas: R$ 540.000,00
* Renovação de Apólices de Seguro Obrigatório de 02 (dois) veículos recebidos como
doação, IPANEMA (R$ 2.300,00) e LOGAN (R$ 2.200,00)
22.908,00
* Apólice de Seguro contra incêndio/Raio/Explosão/Roubo e furto dos imóveis da
Defensoria Pública: Rua Boa Vista, 103 (R$ 5.000,00); Rua Liberdade, 32 (R$ 6.000,00)e
Boa Vista,200 (R$ 5.000,00) - Centro/SP
* Renovação de seguro para o veículo de atendimento móvel R$ 2.400,00
33.90.39-79
54.000,00 Contrato paisagismo/jardinagem na BV.200 e Unidade Penha de França
Manutenção de contratos de prestação de serviços de manutenção preventiva:
33.90.39-80
1. Em elevadores instalados na BV.200, BV.103, Liberdade 32 ,S.B.C. ,Osasco,
2.148.000,00 Guarulhos, Santo Amaro, São José dos Campos, Piracicaba e São Miguel Paulista.;
2. Climatização na BV.200 e
Novos serviços: climatização R$ 100.000,00/mês + manut.predial R$ 50.000,00/mês
33.90.39-83
694.284,00
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos com confecção de agendas,
capas de processo, papel timbrado e diversos formulários da Defensoria Pública
33.90.39-91
6.600.000,00 Manutenção de 23 (vinte e três) contratos de locação de imóvel.
4.050.000,00 Novas locações
33.90.39-92
2.214.000,00
33.90.39-91
33.90.39-93
33.90.39-99
Adiantamento com despesas miúdas e de pronto pagamento
*aumento de R$ 28.000,00/mês + novos: 2.500,00 x 5 x 6 = R$ 75.000,00
20.004,00 Adiantamento com Verba de representação
1.) CIEE - contratação de estagiários de nível Superior (540 a R$ 633,00) + nível médio
(211 a R$ 418,00) + txa. R$ 25,00/estagiário => R$ 448.793/mês
2.) CIEE - contratação de estagiários de psicossocial => 115 x R$ 804,53 + txa. R$
26,28/estagiário => R$ 95.543,15/mês
3.) Txa. CIEE para administrar 2.490 (R$ 21,02) bolsas estagiários de direito
8.160.000,00 4.) ER.Park - 05 vagas estacionamento para carros representação
5.) VIVO celular- plano corporativo
6.) CLARO celular- modem 3G
7.) Jotabê - serviços de copeiragem BV.200 e 103
8.) A.C. Serv.corporativos - Telefonistas prédios da Rua Boa Vista 103 e 200.
33.90.39-99
Sub Total
329.004,00 Novas contratações
29.068.524,00
33.90.47-20
936,00
Sub Total
936,00
Taxas de licença para 6 (seis) elevadores, sendo 2 (dois) instalados na Rua Boa Vista,
103, 2 (dois) na Central Av.Liberdade, 32, e 2 (dois)na R.Boa Vista, 200
33.90.50-11
942.000,00
33.90.50-12
2.325.000,00
33.90.50-13
400.500,00
33.90.50-14
1.140,00
Sub Total
Estimativa para atender despesas com consumo de energia elétrica, fornecidos pelas
empresas ELETROPAULO, BANDEIRANTE, CAIUA, CEB,CPFL – PAULISTA e CPFL –
PIRATININGA, CPFL-STA.CRUZ,ELEKTRO. Novos: 600,00 x 5 x 6m = R$ 18.000,00
Estimativa para atender despesas com serviços telefônicos, fornecidos pelas empresas
TELEFÔNICA S/A, CTBC, EMBRATEL e 0800.Novos: 1.500,00 x 5 x 6m = R$ 45.000,00
Estimativa para atender despesas com consumo de água e esgoto, fornecidos pelas
empresas SABESP, SAEMJA, SANASA, SANED, SEMAE, DAE, DAEM, DAAE, DAEA,
SAAE,SEMASA. Novos: 150,00 x 5 x 6m = R$ 4.500,00
Estimativa para atender despesas com Gás encanado - COMGÁS
3.668.640,00
33.90.92-20
20.004,00 Previsão de despesas com exercícios anteriores.
Sub Total
20.004,00
33.90.93-01
20.004,00 Previsão de restituições de despesas custeadas por funcionários e indenizações
20.004,00 diversas.
Sub Total
44.90.52-32
Aquisição de mobiliário:
Armário Alto com prateleira - 1000 x 600,00 = R$ 600.000,00
Armário alto com prateleira pasta suspensa - 150 x 700,00 = R$ 105.000,00
Armário Baixo 700 x 360,00 = R$ 252.000,00
Armário de aço 30 x 500,00 = R$ 15.000,00
Armário de aço-roupeiro - 50 x 420,00 = R$ 21.000,00
Cadeira fixa 1000 x 400,00 = R$ 400.000,00
Cadeira Giratória 2400 x 500,00 = R$ 1.200.000,00
Cadeira longarina 2 lugares - 200 x 700,00 = R$ 140.000,00
Cadeira longarina 3 lugares - 500 x 950,00 = R$ 475.000,00
4.523.050,00 Cadeira para portaria - 40 x 250,00 = R$ 10.000,00
Cadeira para refeitório - 80 x 35,00 = R$ 2.800,00
Estante de aço - 250 x 300,00 = R$ 75.000,00
Gaveteiro Volante - 1000 x 320,00 = R$ 320.000,00
Mesa em L - 1000 x 500,00 = R$ 500.000,00
Mesa para refeitório -25 x 100,00 = R$ 2.000,00
Mesa reta 0,96 - 400 x 200,00 = R$ 80.000,00
Mesa reta 1,20 - 500 x 250,00 = 125.000,00
Mesa reta 1,40 - 500 x 300,00 = 150.000,00
Mesa reunião redonda - 65 x 350,00 = R$ 22.750,00
Mesa reunião retangular - 50 x 550,00 = R$ 27.500,00
44.90.52-34
Materiais diversos:
Aparelho de DVD - 20 x 120,00 = R$ 2.400,00
Bebedouro de galão - 100 x 720,00 = R$ 72.000,00
Cadeira de rodas - 20 x 1.000,00 = R$ 20.000,00
Cafeteira - 45 x 220,00 = R$ 9.900,00
Carrinho de transporte(processos) - 45 x 900,00 = R$ 40.500,00
Casa de boneca MDF - 30 x 120,00 = R$ 3.600,00
Cofre - 15 x 900,00 = 13.500,00
Cooktop - 5 x 800,00 = R$ 4.000,00
Encadernadora - 20 x 520,00 = R$ 10.400,00
Estabilizador - 120 x R$ 190,00 = R$ 22.800,00
Escada - 30 x 160,00 = R$ 4.800,00
Fax - 50 x 350,00 = R$ 17.500,00
Fragmentadora - 20 x 2.700,00 = R$ 54.000,00
597.700,00 Frigobar - 30 x 900,00 = R$ 27.000,00
Furadeira - 20 x 200,00 = R$ 4.000,00
Geladeira - 20 x 1.400,00 = R$ 28.000,00
Guilhotina - 20 x 180,00 = R$ 3.600,00
Máquina fotográfica digital - 30 x 350 = R$ 10.500,00
Microondas - 20 x 380,00 = R$ 7.600,00
No Break - 20 x R$ 450,00 = R$ 9.000,00
Parafusadeira - 20 x R$ 400,00 = R$ 8.000,00
Protocolador - 20 x R$ 1.200,00 = R$ 24.000,00
Televisor - 20 x 1.700,00 = R$ 34.000,00
Trena eletrônica - 5 x R$ 420,00 = R$ 2.100,00
Trocador de fraldas - 30 x 850,00 = R$ 25.500,00
Ventilador de mesa - 200 x 130,00 = R$ 26.000,00
Ventilador de parede - 200 x 220,00 = R$ 44.000,00
Ventilador de pedestal - 300 x 230,00 = R$ 69.000,00
44.90.52-34
1.750.000,00 PABX : 25 x R$ 70.000,00
Sub Total
6.870.750,00
TOTAL FR.002
421.466.413,00
Pessoal FR.002
315.960.967,00
Pessoal FR.001
61.461.349,00
Infra Estrutura
105.505.446,00
5799 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
Elemento /Item
33.90.35-01
33.90.39-11
33.90.39-12
33.90.39-13
33.90.39-15
33.90.39-99
44.90.52-20
44.90.52-34
TOTAL
Valor
Contratação de consultoria com IPT Instituto de Pesquisa Tecnológicas + nova
consultoria para datacenter
Manutenção de 06 (seis) contratos firmados com a Empresa Cia de Processamento de
6.480.000,00 Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, para prestação de serviços técnicos
especializados em informática
Contrato premier e mensageria + Licenças Microsoft com apoio na instalação + firewall +
2.220.684,00
certificado digital + licenças servidores datacenter + licenças oracle. Novos programas
4.985.676,00
384.000,00 Locação /manutenção de impressoras - Outsourcing + novas
Contrato para prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras digitais com
3.300.000,00 manutenção preventiva e corretiva nas unidades da Defensoria Pública.-Canon
novos : 1.653,00 x 5 x 6 m. = R$ 49.590,00
Aceco-TI + Acesso 3G + edital de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica + novo
7.406.736,00
SPA + novo portal
1.864.500,00 500 desktops x R$ 3.729,00 = R$ 1.864.500,00
Equipamentos e acessórios de áudio/vídeo p/realização de videoconferência na Defensoria
20 projetor x R$ 3.000,00 = R$ 60.000,00
20 combo:teclado + mouse wireless x R$ 150,00 = R$ 3.000,00
20 cabo extensor USB - 10 mts x R$ 60,00 = R$ 1.200,00
20 cabo extensor USB - 5 mts x R$ 30,00 = R$ 600,00
1.712.180,00 20 webcam x R$ 269,00 = R$ 5.380,00
20 kit multimídia x R$ 350,00 = R$ 7.000,00
30 estações de trabalho para TI x R$ 4.500,00 = R$ 135.000,00
20 servidores x R$ 15.000,00 = R$ 300.000,00
120 Firewall x R$ 10.000,00 = R$ 1.200.000,00
28.353.776,00
6125– MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO
Elemento /Item
33.90.30-41
33.90.39-99
TOTAL
Valor
71.496,00 Materiais para salas espera feliz
200.004,00 Fornecimento e instalação de divisórias/persianas.
271.500,00
5797–FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA
RECURSOS FUNDEPE - FONTE 003
Elemento /Item
33.90.14-01
33.90.30-40
33.90.30-41
33.90.33-42
33.90.33-45
33.90.35-01
33.90.35-12
33.90.36-11
33.90.36-12
33.90.39-12
33.90.39-25
33.90.39-43
33.90.39-83
33.90.39-99
33.90.92-20
33.90.93-01
TOTAL
EDEPE
Valor
625.800,00 Diárias
160.200,00 Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca da Defensoria Pública
7.000,00 Aquisição de papéis especiais e toner
139.996,00 Despesas com passagens aéreas para eventos promovidos pela EDEPE
20.004,00 Despesas com transportes para eventos promovidos pela EDEPE
83.496,00 Contratação de consultoria para pesquisas científicas
16.704,00 Despesas com encargos INSS 20% do valor da remuneração de consultoria
69.996,00 Contratação de palestrantes eventuais p/cursos e treinamentos promovidos pela EDEPE
13.004,00 Encargos de 20% do INSS sobre o valor da remuneração do palestrante
104.004,00 Contratação empres.espec.p/elab.programas p/ informatização EDEPE
9.996,00 Despesas postais
115.596,00 Revistas especializadas na área jurídica para atender as Unidades da DPESP
Contratação de serv. gráficos p/ editoração e impressão de revistas e boletins EDEPE140.008,00
Contratação gráfica para personalização de materiais - Manuais.
Contratação de empresa para organização de eventos e filmagem.
639.996,00
Cursos e treinamentos aos Defensores e Servidores.
6.900,00 Despesas com exercícios anteriores
1.157.800,00
Reembolso de Pró-Livro , Pró-Código e Pró-Soltware para os Defensores
Reembolso de cursos contidos no ato 9 (defensores) e ato 12 (servidores).
3.310.500,00 fonte 003
6023 – AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITO
RECURSOS FUNDEPE - FONTE 003
Elemento /Item
33.90.30-40
33.90.36-11
33.90.36-12
33.90.39-83
33.90.39-99
TOTAL
GERAL
Valor
135.000,00 Material de apoio para utilização em palestras de Educação em direitos
69.996,00 Pagto. de palestrantes eventuais p/ cursos e treinamentos promovidos pela EDEPE
14.004,00 Despesas com encargos INSS 20% do valor da remuneração do palestrante
164.004,00 Cartilhas dos Núcleos especializados para distribuição à população
68.496,00 Contratação de empresa p/organização de eventos e filmagem
451.500,00 fonte 003
3.762.000,00 fonte 003 FUNDEPE
ANALÍTICO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
GERAL
GERAL
GERAL
TOTAL POS
61.461.349,00 fonte 001 tesouro
671.419.488,00 fonte 002 FAJ
3.762.000,00 fonte 003 FUNDEPE
736.642.837,00
SINTÉTICO DA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2015
AÇÃO / Natureza de Despesa
2
VALOR
5.000.004
5.000.004
2
300.000
300.000
2
6.900.000
6.900.000
2
396.407
396.407
FONTE
2087 Ins.de Novos Postos, Reform a e Adequação dos P.existentes
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2240
Partic. e Controle da Gestão da Instituição pela Soc. Civil
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2316
Im plantação de Atendim ento Rem oto na DP
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5795
Ação de Com unicação Institucional
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5796
Atendim ento Suplem entar e/ou Espec.Assist.Jurídica
33.40.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2
33.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2
33.90.41 Contribuições
2
208.731.388
75.000
11.120.004
167.728.384
29.808.000
31.90.07 Contribuição Patronal-SPPREVCOM
1
31.90.11 Venctos.eVantagens Fixas-Pessoal Civil
1
31.90.13 Obrigações Patronais-INSS Comissionados
1
31.90.49 Auxílio Transporte
1
31.91.13 Contribuição Patronal-SPPREV
1
33.90.46 Auxílio alimentação
1
482.927.762
394.392
53.694.720
203.772
453.385
6.715.080
-
Sub Total Pessoal Fonte 001 - TESOURO
1
61.461.349
31.90.07 Contribuição Patronal-SPPREVCOM
2
31.90.11 Venctos.eVantagens Fixas-Pessoal Civil
2
31.90.13 Obrigações Patronais-INSS Comissionados
2
31.90.49 Auxílio Transporte
2
31.91.13 Contribuição Patronal-SPPREV
2
33.90.46 Auxílio alimentação
2
1.943.256
264.562.608
1.004.028
2.233.872
33.086.292
13.130.911
Sub Total Pessoal Fonte 002 - FAJ
2
315.960.967
33.90.14 Diárias
2
33.90.30 Material de Consumo
2
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
2
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2
33.90.37 Serv.de Limpeza,Vigilância e Outros - P. Jurídica
2
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
2
33.90.50 Serviços de Utilidade Pública
2
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
2
33.90.93 Indenizações e Restituições
2
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
2
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3
1.500.000
3.770.172
3.016.560
34.075.992
23.493.864
28.524.244
936
3.668.640
20.004
20.004
6.870.750
544.280
5798
Gestão e Funcionam ento da Defensoria Pública
33.90.35 Serviços de consultoria
2
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2
44.90.52 Aquisição de material permanente
2
28.353.776
4.985.676
19.791.420
3.576.680
2
271.500
271.500
5799
6125
Manutenção e Am pliação da Inform atização na DP
Manut.e Aprim oram ento da Qualitade Total no Atendim ento
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5797
Form ação Continuada dos Estag., Serv. e Mem bros da DP
33.90.14 Diárias
3
33.90.30 Material de consumo
3
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
3
33.90.35 Serviços de consultoria
3
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3
33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3
33.90.93 Indenizações e Restituições
3
6023
Ações de Educação em Direito
33.90.30 Material de consumo
3
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3
3.310.500
625.800
167.200
160.000
100.200
83.000
1.009.600
6.900
1.157.800
451.500
135.000
84.000
232.500
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
FONTE 001
FONTE 002 CGA
SUB TOTAL FONTE 001 e 002
FONTE 003 FUNDEPE
TOTAL GERAL
61.461.349
671.419.488
732.880.837
3.762.000
736.642.837