SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 14:15
DATA EMISSAO
: 04Jun13
NUMERO : 2013NE002578
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME
TAXA:
OBSERVACAO
20 - ATO DA MESA N. 80/01.
A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059155 0100000000 449052 010020
229,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : 001.964/2013
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 71163433187 - LEONARDO
UG : 010001
04Jun13
11:15
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
229,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
229,00
FORNECIMENTO DE CABIDEIRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO
DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 14:03
DATA EMISSAO
: 28Mai13
NUMERO : 2013NE002547
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 10991299/0001-47 - BOBSON BRASILIA HIGIENE LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 23.08.13 A 22.08.14.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059155 0100000000 339039 010022
6.857,13
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: GLOBAL
MODALIDADE : CONVITE
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 01
PROCESSO : 106.745/2010
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 71276718187 - ROBSON
UG : 010001
28Mai13
16:16
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
6.857,13
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
6.857,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS,COM INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS/CD, A SABER:
- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 23.08 A 31.12.13.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 14:11
DATA EMISSAO
: 29Mai13
NUMERO : 2013NE002570
UG EMITENTE
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 36159630/0002-31 - VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
22 - ATO DA MESA Nº80/01.
A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
EVENTO
ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059155 0100000000 449052 010030
1.416,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : 132.163/2012
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 54002168115 - DANTE
UG : 010001
29Mai13
17:44
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
472,00
QUANTIDADE :
3,00000
VALOR TOTAL
:
1.416,00
FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GUARDA-SOL DO TIPO OMBRELONE, MARCA: BEL FIX, A
PEDIDO DO DEPOL/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 14:30
DATA EMISSAO
: 04Jun13
NUMERO
UG EMITENTE
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 02088938/0001-30 - SETE TAXI AEREO LTDA
: 2013NE002562
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 2515)
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
2 059173 0100000000 339033 020039
24.500,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : NAO SE APLICA
AMPARO
: ATO15/97
INCISO
:
PROCESSO : 015429/13-0
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 14348799172 - NORBERTO
UG : 020001
04Jun13
13:42
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
24.500,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
24.500,00
FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO DO SENADOR EPITACIO CAFETEIRA DE BRASÍLIADF PARA SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE
04/06/13 15:19
DATA EMISSAO
: 31Mai13
UG EMITENTE
: 040001 - SUPREMO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO
FAVORECIDO
: 09445318/0001-50
(NOTA DE EMPENHO)
NUMERO : 2013NE001030
TRIBUNAL FEDERAL
NACIONAL
- M & S CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E REPRESENT
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401096
1 059225 0100000000 449052 040004
4.354,04
SISTEMA DE ORIGEM:
DOC REFEREN: 2013PE000834
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 351305
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 66992214187 - JOAO PAULO
UG : 040001
31Mai13
16:11
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
2.177,02
QUANTIDADE :
2,00000
VALOR TOTAL
:
4.354,04
AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP, MARCA/MODELO: COOKTOP 4 GE BOCAS ELÉ
TRICO PRETO VITROCERÂMICA - GTEGE060S412VT.INFORMAÇÃO Nº 36/2013-SEÇÃO DE COPA
À FL. 44. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES.
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2012.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE
04/06/13 15:17
DATA EMISSAO
: 31Mai13
UG EMITENTE
: 040001 - SUPREMO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO
FAVORECIDO
: 09349162/0001-04
(NOTA DE EMPENHO)
NUMERO : 2013NE001028
TRIBUNAL FEDERAL
NACIONAL
- TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE TV.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401096
1 059225 0100000000 449052 040004
4.302,00
SISTEMA DE ORIGEM:
DOC REFEREN: 2013PE000876
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 351735
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 66992214187 - JOAO PAULO
UG : 040001
31Mai13
14:47
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
1.434,00
QUANTIDADE :
3,00000
VALOR TOTAL
:
4.302,00
MONITOR DE TV DE 40" A 43" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. MARCA:
AOC. MODELO: LE42D5520, 42". ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12
MESES. INFORMAÇÃO Nº 32/2013-SEAV À FL. 66.
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_
04/06/13 15:44
EMISSAO
: 03Jun13
NUMERO : 2013NE001183
UG EMITENTE
: 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 11117535/0001-63 - USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CO
TAXA:
OBSERVACAO
TST.502292/2013-9 - PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE",
ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE.
PARA
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 059635 0100000000 339039
14.000,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO
: ORDINARIO
MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO
: LEI 8666
INCISO
: 02
PROCESSO : TST.502292/2013-9
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: RJ
MUNICIPIO BENEF. : 6001
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
: ART25/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 31729045120 - VERA
UG : 080001
03Jun13
11:12
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
14.000,00
QUANTIDADE :
1,00000
VALOR TOTAL
:
14.000,00
DESPESA COM A REALIZACAO DA PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE",
PARA ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE", A SER REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013 DAS 13H30 AS 15H, NO AUDITORIO
MINISTRO
MOZART VICTOR RUSSOMANO, PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 16:11
DATA EMISSAO
: 31Mai13
NUMERO : 2013NE800969
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 06879041/0001-86 - ECOEMA TRANSPORTE E COMERCIO VAREJISTA DE
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 113/2013
.
. PROC ORIGEM: 2013PR00010
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 339030
2.319,60
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ESTIMATIVO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 00088000365201344
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO
UG : 110001
31Mai13
10:02
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO
: 2013LI801023
EMPENHO : 2013NE800969
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTA
001
06
24,00000
50,37
1.208,8
24,00000 Sc
002
06
48,00000
23,14
1.110,7
48,00000 Sc
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
50,37
QUANTIDADE :
24,00000
VALOR TOTAL
:
1.208,88
24,00000 Sc RAÇÃO ANIMAL
Ração para aves inicial, saco 40 kg.
MARCA: Phostrigree ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
23,14
QUANTIDADE :
48,00000
VALOR TOTAL
:
1.110,72
48,00000 Sc RAÇÃO ANIMAL
Quirera de milho 40 kg.
MARCA: Coopa DF ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 16:06
DATA EMISSAO
: 31Mai13
NUMERO : 2013NE800968
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 12941876/0001-11 - LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 112/2013
.
. PROC ORIGEM: 2013PR00010
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 339030
39.444,96
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ESTIMATIVO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 00088000365201344
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO
UG : 110001
31Mai13
09:59
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO
: 2013LI801021
EMPENHO : 2013NE800968
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
06
280,00000
32,10
8.988,00
280,00000 Sc
002
06
96,00000
36,01
3.456,96
96,00000 Sc
003
06
360,00000
75,00
27.000,00
360,00000 Sc
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
280,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
32,10
8.988,00
280,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para peixe Pira 22 flutuante, saco 25 kg.
MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
96,00000
VALOR TOTAL
:
96,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para avestruz, manutenção, saco 30 kg.
MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000074381
36,01
3.456,96
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
360,00000
VALOR TOTAL
:
360,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para Surubim 40 saco com 25 kg.
MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000074381
75,00
27.000,00
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/06/13 16:20
DATA EMISSAO
: 04Jun13
NUMERO : 2013NE800984
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 05283260/0001-35 - W & E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO NR. 145/2010
TERMO ADITIVO NR. 03
. PROC ORIGEM: 2010PR00052
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 339039
8.203,04
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ESTIMATIVO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 00140000396201071
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
:
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 32733739115 - BETANIA
UG : 110001
04Jun13
15:15
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO
: 2013LI801038
EMPENHO : 2013NE800984
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
78
0,50000
5.492,60
2.746,30
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
002
78
0,50000
3.194,04
1.597,02
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
003
78
0,50000
1.199,48
599,74
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
004
78
0,50000
279,36
139,68
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
005
78
0,50000
749,76
374,88
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
006
78
0,50000
2.894,52
1.447,26
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
007
78
0,50000
1.896,44
948,22
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
008
78
0,50000
699,88
349,94
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
SEQUENCIAL : 001
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
5.492,60
2.746,30
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências do Palácio do Planalto.
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
3.194,04
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
1.597,02
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências dos Anexos I, II, III e IV.
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
1.199,48
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
599,74
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências das Edificações Via N2.
SEQUENCIAL : 004
VALOR UNITARIO :
279,36
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
139,68
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências do Pavilhão das Metas.
SEQUENCIAL : 005
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
749,76
374,88
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências da SAE.
SEQUENCIAL : 006
VALOR UNITARIO :
2.894,52
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
1.447,26
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências do Palácio da Alvorada.
SEQUENCIAL : 007
VALOR UNITARIO :
1.896,44
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
948,22
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências da Residência do Torto.
SEQUENCIAL : 007
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
1.896,44
948,22
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências da Residência do Torto.
SEQUENCIAL : 008
VALOR UNITARIO :
699,88
QUANTIDADE :
0,50000
VALOR TOTAL
:
349,94
DESINSETIZACAO / DESRATIZACAO / DESCORPINIZACAO
000003417
Serviços de controle, higienização e ação contra insetos e animais daninhos em
geral nas dependências das Residências Oficiais.
SIAFI2013-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_
04/06/13 16:01
DATA EMISSAO
: 31Mai13
NUMERO : 2013NE800967
UG EMITENTE
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
: 24938227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO 111/2013
.
. PROC ORIGEM: 2013PR00010
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401091
1 060138 0100000000 339030
23.781,24
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO
: ESTIMATIVO
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
:
INCISO
:
PROCESSO : 00088000365201344
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL
: NACIONAL
REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO
UG : 110001
31Mai13
09:58
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO
: 2013LI801020
EMPENHO : 2013NE800967
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM
QUANTIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
001
06
48,00000
36,45
1.749,60
48,00000 Sc
002
06
48,00000
39,58
1.899,84
48,00000 Sc
003
06
240,00000
6,64
1.593,60
240,00000 kg
004
06
340,00000
7,47
2.539,80
340,00000 kg
005
06
360,00000
44,44
15.998,40
360,00000 Sc
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
48,00000
VALOR TOTAL
:
48,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para aves postura, saco 40 kg.
MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381
36,45
1.749,60
SEQUENCIAL : 001
VALOR UNITARIO :
QUANTIDADE :
48,00000
VALOR TOTAL
:
48,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para aves postura, saco 40 kg.
MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000074381
36,45
1.749,60
SEQUENCIAL : 002
VALOR UNITARIO :
39,58
QUANTIDADE :
48,00000
VALOR TOTAL
:
1.899,84
48,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Milho em grão 50 kg.
MARCA: AGROCEN ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 003
VALOR UNITARIO :
6,64
QUANTIDADE :
240,00000
VALOR TOTAL
:
1.593,60
240,00000 kg
RAÇÃO ANIMAL
Mistura para pássaros diversos.
MARCA: GRAOS OESTE ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 004
QUANTIDADE :
340,00000 kg
RAÇÃO ANIMAL
Girassol grande.
MARCA: GRAOS OESTE
340,00000
VALOR UNITARIO :
VALOR TOTAL
:
ITEM DO PROCESSO: 00008
7,47
2.539,80
ITEM DE MATERIAL: 000074381
SEQUENCIAL : 005
VALOR UNITARIO :
44,44
QUANTIDADE :
360,00000
VALOR TOTAL
:
15.998,40
360,00000 Sc
RAÇÃO ANIMAL
Ração para crescimento para aves saco com 40 kg.
MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000074381