MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 1
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 Poder Legislativo Municipal
03/04/2013 01941
1,00
03/04/2013 01962
0101-339039050000-2001
UN
0101-339039470000-2001
1,00
1,00
05/04/2013 02008
1,00
15/04/2013 02139
1,00
19/04/2013 02257
1,00
678,00
08651476000102 GIGAWIRE INFORMÁTICA LTDA
82,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
PERÍODO 01/03 a 31/03/2013.
- Câmara de Vereadores.
0101-339039580000-2001
1,00
05/04/2013 02036
00727279000100 PATRIMONIO ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. COMPROMISSOS ANUAIS EMPRES. INA
TIVA.
- Câmara Municipal de Vereadores.
76535764000143 OI S.A.
80,27
CONTA TELEFONE 54 3235 1247, PERIODO 22/02 21/03/2013.
- Câmara Municipal de Vereadores.
0101-339030170000-2001
UN
0101-339030160000-2001
UN
120,00
00990587000123 ITAMAR GOMES GOBETTI
70,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 302.
- Câmara de Vereadores.
0101-339039170000-2001
UN
07256631000115 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 CARTUCHO HP92 ORIGINAL E 01 CARTUCHO HP
93 ORIGINAL.
- Câmara de Vereadores.
12694209000181 WAGNER QUISSINI DA SILVA - ADEMAQ
325,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE UMA IMPRESSORA
SHARP AL 1642CS, DESMONTAGEM, MONTAGEM, LIMPEZA, CONSERTO
DA FUSÃO, LÂMINA DE LIMPEZA, AJUSTES E REGULAGENS.
- Câmara de Vereadores.
23/04/2013 02304
0101-319011010100-2001
23/04/2013 02305
0101-319011430000-2001
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.908,33
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.700,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02306
0101-319011740000-2001
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
18.000,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02307
0101-319011750000-2001
23/04/2013 02347
0101-319013020300-2001
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.000,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
29979036026107 INSS
4.396,60
Vlr ref. INSS mes 04/2013
1)LEGISLATIVO-536 - RED. 529
23/04/2013 02360
0101-319013020100-2001
29979036026107 INSS
1.135,79
Vlr ref. INSS mes 04/2013
14)LEGISLATIVO-SERVIDORES-535 - RED. 505
30/04/2013 02562
0101-339039990300-2001
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
1.798,38
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO
02/04/2013 01925
0201-339014140000-2003
1,00
03/04/2013 01954
2,00
04/04/2013 01977
2,00
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
105,42
1/2 DIARIA DIA 26/03/2013 ENCONTRO REGIONAL COM TCE, EM
CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IPV 6355.
0201-339039990000-2003
UN
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 DIA 01/04/2013 CONDUZIDO
POR MARZINHO TURMINA, REFERENTE A FABRICA DE ADUBO ORGÂNICO, EM VACARIA.
0201-339039990000-2003
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 DIA 04/04/2013 CONDUZIDO
POR MARZINHO TURMINA IR NA INSPETORIA VETERINÁRIA E CAI-
14,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 2
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
XA ECONOMICA FEDERAL, EM VACARIA.
05/04/2013 02000
2,00
0201-339039990000-2003
UN
1,00
1,00
12/04/2013 02133
0201-339014140000-2003
1,00
0201-339039990000-2003
UN
12/04/2013 02136
0201-339030010000-2003
UN
15/04/2013 02150
1,00
19/04/2013 02249
1,00
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
14,00
16727673004 MARZINHO TURMINA
105,42
112,00
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
17,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI.
- IPV 6355.
0201-339030010000-2003
LT
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 04 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SE.
- IPV 6355.
0201-339030390000-2003
UN
16/04/2013 02194
19/04/2013 02241
63,25
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 IR NA CAIXA FEDERAL VER PROJETOS
DE CASAS, EM VACARIA C/ O VEICULO IPV 6355.
15/04/2013 02149
1,00
56899971020 ADAO MARCELO SECO
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 DIA 10/04/2013 CONDUZIDO
POR MARZINHO TURMINA LEVAR O MECANICO EM VACARIA.
0201-339014140000-2003
1,00
1,00
158,12
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 LEVAR PREFEITA MUNICIPAL NO AUDI
TÓRIO ARAUJO VIANA EM PORTO ALEGRE, C/ O VEICULO IPV 6355.
12/04/2013 02135
1,00
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 PARTICIPAR DO ATO DE REPACTUAÇÃO
DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO RS MAIS IGUAL E
PARA A FORMATURA DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO
AO
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC), EM PORTO ALEGRE.
12/04/2013 02134
2,00
666,10
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRONICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
60 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IPN 8176 REPRESETATIVA 158
38 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IPV 6355.
- Débito Conta: 6.001-1
0201-339014140000-2003
1,00
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
456,55
AQUISIÇÃO DE: 164.227 LTS GASOLINA.
- IPV 6355.
0201-339039190000-2003
UN
60505931087 ZEZINHO GOULART
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO FIESTA.
- IPV 6355.
0201-339014140000-2003
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
105,42
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS MICRO
REGIÕES DA FAMURS EM CAXIAS DO SUL, PELA MANHÃ, E A TARDE
REUNIÃO NA CORSAN EM SÃO MARCOS.
23/04/2013 02308
0201-319011010100-2003
23/04/2013 02309
0201-319011740000-2003
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.051,55
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
14.176,40
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02310
0201-319011010100-2008
23/04/2013 02348
0201-319013020300-2003
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.410,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
29979036026107 INSS
3.280,42
Vlr ref. INSS mes 04/2013
2)GABINETE DO PREFEITO-SUB-960 - RED.953
23/04/2013 02361
0201-319013020100-2003
29979036026107 INSS
937,53
Vlr ref. INSS mes 04/2013
15)GABINETE PREF.-SERV-959-RED.944/929
23/04/2013 02371
0201-319013020100-2008
29979036026107 INSS
1.020,47
Vlr ref. INSS mes 04/2013
30) GABINETE PREF - JURIDICO
25/04/2013 02455
1,00
0201-339014140000-2003
66283558020 ORENIA GOMES GOELTZER
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM BENTO GONÇALVES COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CORSAN,
105,42
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 3
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
ASSUNTO, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
30/04/2013 02559
0201-339039990300-2003
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
999,10
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
03 SECRETARIA DE ADMIN, PLANEJ DESENV
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01/04/2013 01894
1,00
01/04/2013 01896
1,00
02/04/2013 01902
0301-339036150000-2009
UN
02/04/2013 01910
0301-339039580000-2009
0301-339014140000-2009
0301-339014140000-2009
2,00
03/04/2013 01958
0301-339014140000-2009
1,00
1,00
05/04/2013 01986
1,00
1,00
1,00
05/04/2013 01987
1,00
05/04/2013 02003
1,00
05/04/2013 02012
1,00
17,56
01378537009 ALINE BUZELATTO
31,62
49495062004 JULIANA DO CARMO RICARDO
105,42
93455917020 FABIANA PARIZOTTO FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO INSS
REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS ADELIR PARIZOTTO E IVAN JESUS
MACIEL, EM VACARIA C/ O VEICULO ITH 3039.
0301-339039990000-2009
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 03/04/2013 CONDUZIDO
POR FABIANA PARISOTTO FERNANDES BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO INSS REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS ADELIR PARIZOTTO E
IVAN DE JESUS MACIEL, EM VACARIA.
0301-339014140000-2009
1,00
03/04/2013 01964
02558157001720 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1/2 DIARIA DIA 26/03/2013 REUNIÃO TCE, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
03/04/2013 01957
363,87
1/2 DIARIA DIA 26/03/2013 REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
03/04/2013 01956
34028316442122 ECT EMP BRASIL DE CORREIOS E TELEG
CONTA TELEFONE 54 3235 1124.
- Central Telefonica Administração.
1,00
02/04/2013 01924
431,45
SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO AO CONTRA
TO 9912258058 NO PERIODO DE 21/02 A 19/03/2013.
1,00
02/04/2013 01923
17835640082 CONSTANTE MONTANARI NETO
LOCAÇÃO IMÓVEL INCLUSÃO DIGITAL EM SÃO BERNARDO, CFE. LEI
452/2006, REF. MÊS 03/2013.
0301-339039991000-2171
1,00
350,96
LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. RIO BRANCO, 625, EM SÃO MANOEL, SALA
COM APROXIMADAMENTE 25M² P/ ABRIGAR O POSTO DOS CORREIOS
REF. MÊS MARÇO 2013.
- Inexigibilidade 02/2009.
0301-339036150000-2009
UN
76826988020 BELONI CIOATO ZANELA
82445044049 JOAO VITOR ROLIM RUPP
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 IDA AO FORUM PARA TRABALHO PROCESSUAL E DILIGÊNCIAS, EM VACARIA.
0301-339039470000-2009
UN
UN
08651476000102 GIGAWIRE INFORMÁTICA LTDA
482,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
PERÍODO 01/03 A 31/03/2013.
- Inclusão Digital.
0301-339039430000-2009
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
1.170,66
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
PRÉDIO RUA DA IGREJA Nº 50.
PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO RUA BARDINI Nº 210.
INCLUSÃO DIGITAL SÃO BERNARDO.
0301-339039430000-2009
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
49,86
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
GABINE TELEFONICA TRV RIO BRANCO Nº 7000.
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
622,39
CONTA TELEFONE 54 3235 1248, PERIODO 22/02 A 21/03/2013.
- Central Telefonica Administração.
0301-339039900000-2042
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
REFERENTE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 - CONTRATAÇÃO
180,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 4
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 7, INSERÇÃO
DIA 25/03/2013 NO JORNAL DO COMÉRCIO.
05/04/2013 02013
0301-339039900000-2042
1,00
05/04/2013 02014
1,00
05/04/2013 02034
0301-339039480000-2063
UN
1,00
08/04/2013 02052
2,00
08/04/2013 02058
0301-339039900000-2042
UN
0301-339039990000-2009
UN
1,00
15/04/2013 02140
2,00
1,00
15/04/2013 02141
1,00
17/04/2013 02197
11,96
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
180,00
61957054034 MARILDA ZAFFONATO GOBBI
31,62
02414599000135 CONVIAS
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7097 CONDUZIDO POR MARILDA ZAFO
NATTO GOBBI LEVAR ULISSES GAZOLA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NA CLINICA DO PULMÃO EM CAXIAS DO SUL E ANA NEVES
NO HOSPITAL SÃO JOÃO BOSCO EM SÃO MARCOS.
0301-337141010000-2183
14662467000101 CONS. INT.DES.SUST.SERRA GAUCHA - CISGA
1.061,93
COTA DE RATEIO COMPETÊNICA MÊS 04/2013.
0301-339039440000-2009
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
383,02
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
PREDIO ADMINISTRAÇÃO, RUA BARDINI 210.
PRÉDIO, RUA Nª Sª AUXILIADORA 50.
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
1.339,41
CONTA TELEFONES CENTRAL ADMINISTRAÇÃO PERIODO 26/02/2013
A 25/03/2013.
- 54 3235 1120.
- 54 3235 1121.
- 54 3235 1124.
1,00
1,00
1,00
12/04/2013 02120
02558157001720 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 LEVAR ULISSES GAZOLA P/ CONSULTA
C/ PNEUMOLOGISTA NA CLINICA DO PULMÃO EM CAXIAS DO SUL E
ANA NEVES NO HOSPITAL SÃO JOÃO BOSCO EM SÃO MARCOS, COM
O VEICULO ITG 7097.
1,00
1,00
11/04/2013 02108
800,28
REFERENTE PUBLICAÇÃO EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
005/2013 - CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, INSERÇÃO DIA
02/04/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339014140000-2009
1,00
10/04/2013 02091
13021017000177 DPM EDUCAÇÃO LTDA
CONTA TELEFONE 54 3235 1248.
- Central Telefonica Administração.
1,00
08/04/2013 02053
431,48
REFERENTE A INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO PARA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: PROCESSAMENTO E JUL
GAMENTO DAS LICITAÇÕES PARA, PAULA PELISSARI RICARDO, JULIANA DO CARMO RICARDO E FRANCIELI CASAL.
- IRRF = R$ 12,00
0301-339039580000-2009
1,00
05/04/2013 02035
87161501000138 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF
REFERENTE PUBLICAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 7, INSERÇÃO
DIA 25/03/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
0301-339039900000-2042
UN
04196645000100 PR - IMPRENSA NACIONAL
121,48
REFERENTE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2013 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, OFÍCIO 2448055
INSERÇÃO DIA 15/04/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339039990000-2009
87124582000104 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO EST. RS
179,50
EMULAÇÃO DE TERMINAL 02 CONEXÕES P/ EMULAÇÃO E ENDEREÇAMEN
TO 1126 - ATÉ 500.
SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA 04 PORTA TUNEL INTERNET COMU
TADO 119170 - POR TUNEL INTERNET COMUTADO.
- Cfme. Lei 596/2010 de 23 de abril de 2009 - Confecção de
Carteiras de Identidade.
0301-339039580000-2009
33530486013379 EMBRATEL
6,26
CONTA TELEFONE 54 3235 1120.
- Central Telefonica Administração.
0301-339039900000-2042
04196645000100 PR - IMPRENSA NACIONAL
121,48
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 5
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
17/04/2013 02198
1,00
18/04/2013 02209
D o t a ç ã o
UN
18/04/2013 02214
4,00
19/04/2013 02242
1,00
19/04/2013 02246
1,00
22/04/2013 02297
1,00
22/04/2013 02298
1,00
38,00
02162126000198 JORNAL L'ATTUALITA LTDA
350,00
REFERENTE AS INSERÇÕES COMERCIAIS NAS EDIÇÕES 366 DO DIA
30 DE MARÇO E 367 DO DIA 13 DE ABRIL DE 2013, NO JORNAL
L'ATUALITÁ.
0301-339014140000-2009
1,00
18/04/2013 02215
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GÁS P-13.
- Prédio Administração.
0301-339039930000-2042
1,00
Empenhado
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 2453479, PREGÃO 02/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS P/ OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA
18/04/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339030040000-2009
UN
Histórico
56899971020 ADAO MARCELO SECO
72,25
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO DIA 17/04/2013 LEVAR ALINE BUZELADO E LILIAN BOEIRA P/ CURSO DO CONTROLE INTERNO NA DPM
EM PORTO ALEGRE, C/ O VEICULO ITH 3039.
0301-339039990000-2009
UN
0301-339039900000-2042
UN
431,48
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
73,11
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
240,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 18/04/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
0301-339039900000-2042
UN
87161501000138 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF
AQUISIÇÃO DE: 4.84M² (26 PEÇAS) BISO BETA 0020 E 02 SC ARGAMASSA COLANTE AC1.
- Sala de reuniões do prédio da administração.
0301-339039900000-2042
UN
28,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 003/2013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE, INSERÇÃO DIA 15/04/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
0301-339030240000-2009
UN
02414599000135 CONVIAS
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 17/04/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO LEVAR ALINE BUZELATO E LILIAN BOEIRA
P/ CURSO DO CONTROLE INTERNO NA DPM, EM PORTO ALEGRE.
00512930000124 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
180,00
REFERENTE PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 03/2013 - AQUI
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INSERÇÃO DIA 15/04/2013 NO JORNAL DO COMERCIO.
23/04/2013 02311
0301-319011010100-2009
23/04/2013 02312
0301-319011740000-2009
23/04/2013 02349
0301-319013020100-2009
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
20.250,66
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
29979036026107 INSS
4.707,66
Vlr ref. INSS mes 04/2013
3)SEC.DA ADMINIST-SERV-1831-RED1801/1815
23/04/2013 02373
0301-319013020300-2009
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
32)SEC.ADMINISTRACAO-SUBS-1832 RED 1825
24/04/2013 02411
1,00
24/04/2013 02413
1,00
25/04/2013 02431
1,00
0301-339039580000-2009
76535764000143 OI S.A.
60,72
CONTA TELEFONE 54 3235 5025 PERIODO 11/03 A 10/04/2013.
- Inclusão Digital São Bernardo.
0301-339039470000-2009
76535764000143 OI S.A.
764,04
CIRCUITO INTERNET 51 071 2851 PERIODO 11/03 A 10/04/2013.
- Internet Administração.
0301-339039900000-2042
87161501000138 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES E GRAF
REFERENTE PUBLICAÇÃO OF. 267655 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
483,25
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 6
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS, INSERÇÃO DIA 18/04/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS.
26/04/2013 02460
1,00
26/04/2013 02461
1,00
29/04/2013 02485
0301-339030150000-2041
UN
0301-339030150000-2041
UN
29/04/2013 02486
0301-339014140000-2009
0301-339039110000-2009
UN
1,00
UN
78714150000 MAURÍCIO COSTA BOENO
126,50
04215111000176 SINSOFT INFORMATICA LTDA
3.800,00
88733811000142 FAMURS
849,58
92869007000162 ASSOC MUNIC DOS CAMP DE CIMA DA SERRA
1.500,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. ABRIL 2013.
0301-339039990200-2056
1,00
30/04/2013 02558
31,62
CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. MÊS ABRIL 2013.
0301-339039990200-2056
1,00
30/04/2013 02542
78714150000 MAURÍCIO COSTA BOENO
VALOR REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CONF. CONTRATO.
VALOR REF. CÓPIA DIÁRIA DE SEGURANÇA.
- IRRF = R$ 57,00
0301-339039990200-2056
1,00
30/04/2013 02541
500,00
2 MEIA DIARIA DIAS 25/04 E 26/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO NA DPM, EM PORTO ALEGRE C/
O VEICULO IPV 6355.
1,00
30/04/2013 02538
98526122000463 PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 PARTICIPAR DO CURSO SICONV NA
CEF, EM CAXIAS DO SUL.
1,00
30/04/2013 02519
500,00
AQUISIÇÃO DE: COXA E SOBRE COXA.
- Auxilio Festa em Honra a São Valentin e São Judas Tadeu,
na localidade da Capela Nª Sª das Graças - Serra do Meio
cfme. Decreto 1104 de 28/03/2013.
0301-339014140000-2009
1,00
98526122000463 PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
AQUISIÇÃO DE: 10 CX REFRIGERANTE COCA COLA LTATA 350ML C/
12, 05 CX REFRIGERANTE LARANJA LATA 350ML C/12, 05 CX REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA LATA 350ML C/12 E 12 PT
ÁGUA MINERAL PURIS S/GAS 510ML C/12.
- Auxilio Festa em Honra a São José na localidade do Guacho , cfme Decreto 1104 de 28/03/2013.
00703157000183 CNM - CONFED. NAC. DE MUNICIPIOS
440,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. ABRIL 2013.
0301-339039990300-2009
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
2.764,13
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
04 SECRETARIA DA FAZENDA
01 SECRETARIA DA FAZENDA
02/04/2013 01917
0401-339014140000-2012
1,00
02/04/2013 01933
1,00
08/04/2013 02057
1,00
10/04/2013 02092
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 FAZER ORÇAMENTO P/ RECAPAGEM DE
PNEUS, PEGAR NOTAS E TRAZER ASSISTENTE SOCIAL DO FORUM P/
FAZER VISITAS EM CAMPESTRE DA SERRA, EM VACARIA C/ O VEICU
LO IQT 4454.
0401-339039480000-2012
1,00
03/04/2013 01940
56899971020 ADAO MARCELO SECO
13152703000187 LUIZ M DALL ACUA TREINAMENTOS
890,00
REFERENTE A TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,
PARA OS PRESIDENTES DAS CAPELAS,PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS.
0401-339039500000-2012
UN
23263750097 SÉRGIO SOLDERA
23,00
REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL PARA LILIAN CIOTTA BOEIRA.
0401-339039480000-2012
13152703000187 LUIZ M DALL ACUA TREINAMENTOS
890,00
REFERENTE A TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,
PARA OS PRESIDENTES DAS CAPELAS,PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS, 05 HORAS A SER MINISTRADO NO DIA 10/04/2013.
- ISSQN = R$ 26,70
0401-339014140000-2012
98382470068 ELDER DA COSTA NERY
1 E 1/2 DIARIA DIAS 14/04 E 15/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO
189,75
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 7
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
PORTARIA STN 753/2012 MODELO DE CRONOGRAMA OBRIGATORIO,
JUNTO A DPM, EM PORTO ALEGRE.
11/04/2013 02117
0401-469071990000-2016
1,00
12/04/2013 02137
0401-339014140000-2012
1,00
0401-339033990000-2012
UN
16/04/2013 02177
0401-339030010000-2012
LT
0401-339014140000-2012
1,00
19/04/2013 02248
4,00
19/04/2013 02250
0401-339014140000-2148
3.582,64
APURAÇÃO
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
282,58
98382470068 ELDER DA COSTA NERY
63,25
01252489030 LILIAM CIOTTA BOEIRA
63,25
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE
A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA DPM, EM
PORTO ALEGRE.
0401-339039190000-2012
UN
UN
60505931087 ZEZINHO GOULART
25,00
CONTRATAÇÃO DE: UMA LAVAGEM DO CELTA.
- ITH 3039.
0401-339039990000-2012
98382470068 ELDER DA COSTA NERY
28,00
RECIBO PEDAGIO DIA 18/04/2013 VEICULO ITH 3039 CONDUZIDO
POR ELDER DA COSTA NERY PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE.
0401-339014140000-2012
1,00
23/04/2013 02301
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE EM PORTO ALEGRE.
1,00
19/04/2013 02240
157,70
AQUISIÇÃO DE: 101.653 LTS GASOLINA.
- ITH 3039.
1,00
18/04/2013 02216
158,12
98382470068 ELDER DA COSTA NERY
REFERENTE VALOR DEVIDO AO PASEP, PERÍODO DE
31/03/2013.
16/04/2013 02196
17/04/2013 02208
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
REFERENTE DESPESA DE TÁXI E BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA
NOS DIAS 14/04 E 15/04/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A PORTARIA STN 753/2012: MODELO DE CRONOGRAMA, PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE.
0401-339047120000-2012
1,00
1,00
11.321,84
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 PALESTRAR NO 21º SEMINÁRIO DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA PROMOVIDO
PELA
FAMURS, EM PORTO ALEGRE.
16/04/2013 02172
1,00
29979036026107 INSS
PARCELAMENTO INSS CONF. DÉBITO NO FPM.
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
105,42
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 PELA MANHÃ PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS MICRO REGIÕES DA FAMURS EM CAXIAS DO SUL E A TARDE
REUNIÃO NA CORSAN EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO IPV 6355.
0401-319011460000-2012
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.004,92
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/05/2013 A 30/05/2013, DE:
- EVA DENIZE APARECIDA DA SILVA DALLACORT (01/07/2011 A
27/06/2012).
1,00
23/04/2013 02313
0401-319011010100-2012
23/04/2013 02314
0401-319011430000-2012
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
10.932,97
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.100,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02315
0401-319011740000-2012
23/04/2013 02355
0401-319013020100-2012
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
29979036026107 INSS
2.529,89
Vlr ref. INSS mes 04/2013
9)SEC. DA FAZENDA-SERV.-2874 RED 2844
23/04/2013 02364
0401-319013020300-2012
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
18)SEC.FAZENDA-SUBS.-2875 RED 2868
23/04/2013 02384
1,00
0401-339047120000-2012
UN
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
REFERENTE VALOR DEVIDO AO PASEP,
PERIODO DE APURAÇÃO
4.150,18
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 8
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
31/01/2013.
23/04/2013 02385
1,00
23/04/2013 02396
0401-339047120000-2012
UN
23/04/2013 02397
2,00
24/04/2013 02427
1,00
25/04/2013 02456
0401-339039990000-2012
UN
UN
0401-339014140000-2012
0401-339035010000-2012
14,00
13152703000187 LUIZ M DALL ACUA TREINAMENTOS
890,00
20143290010 IBERÊ DE MESQUITA ORSI
105,42
76183823015 FABIANE PACHECO CERVINSKI
31,62
92885888000105 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUN
1.128,91
MENSALIDADE CONTRATUAL REF. MÊS ABRIL 2013.
- IRRF = R$ 16,93
- Inexigibilidade 02/2007.
0401-339035990000-2012
04694050000177 CCGP CENTRO DE CONTAB. E GESTÃO PÚBLICA
4.451,22
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF. MÊS 04/2013.
- IRRF = R$ 66,77
- ISSQN = R$ 133,54
0401-469071990000-2016
00360305052767 CAIXA FEDERAL
11.458,33
AMORTIZAÇÃO REF. PARCELA 22/48 RELATIVO AO CONTRATO PROGRA
MA PROVIAS Nº 292363-43.
0401-329021990000-2015
1,00
30/04/2013 02557
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 REUNIÃO BANRISUL CONTAS FMS, EM
VACARIA.
1,00
30/04/2013 02544
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BENTO
GONÇALVES COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CORSAN, ASSUNTO, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAXIAS
DO SUL DEIXAR A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, COM O VEICULO
IPV 6355.
1,00
30/04/2013 02543
56899971020 ADAO MARCELO SECO
REFERENTE A TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,
PARA OS PRESIDENTES DAS CAPELAS,PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS, 05 HORAS MINISTRADO NO DIA 24/04/2013.
- ISSQN = R$ 26,70
0401-339014140000-2012
1,00
30/04/2013 02540
PERIODO DE APURAÇÃO
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 22/04/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO FAZER PAGAMENTOS, PEGAR PEÇAS P/
A AGRICULTURA NA JL, NA CENTRAL E NO GARGIONI, EM VACARIA.
0401-339039480000-2012
1,00
30/04/2013 02539
2.979,29
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 FAZER PAGAMENTOS, PEGAR PEÇAS
P/ AGRICULTURA N JL, NA CENTRAL E NO GARGIONI EM VACARIA,
C/ O VEICULO ITH 3039.
1,00
30/04/2013 02529
REFERENTE VALOR DEVIDO AO PASEP,
28/02/2013.
0401-339014140000-2012
1,00
92868868000126 CONTRIBUICAO P-FORMACAO DO PASEP
00360305052767 CAIXA FEDERAL
2.229,66
JUROS CONTRATUAIS REF. AMORTIZAÇÃO PARCELA 22/48 RELATIVO
AO CONTRATO PROGRAMA PROVIAS Nº 292363-43.
0401-339039990300-2012
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
1.185,58
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
01 SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
01/04/2013 01895
1,00
02/04/2013 01932
1,00
0501-339036150000-2022
UN
0501-339030390000-2022
UN
50926012053 MARIO VIEIRA DA COSTA NETO
1.780,25
REF. ALUGUEL MÊS 03/2013 DE UMA PEDREIRA C/ÁREA APROXIMADA
DE 6 HA C/ A FINALIDADE DE EXPLORAÇÃO DE BASALTO NATURAL
OU BRITADO.
- IRRF = R$ 5,21
92747492000100 LINCK MÁQUINAS SA
AQUISIÇÃO DE: 01 KIT REPARO VO12725151, 01 PLACA DE GIRO
VO12744293, 03 PLACA DE LAMINA VO16000840, 03 PLACA DE
LAMINA VO16000844, 02 PLACA DE LAMINA VO79089, 02 VEDADOR E 01 CHAPA DESLIZANTE VO87022.
- Patrola Volvo.
1.818,60
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 9
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Inexigibilidade 001/2013.
03/04/2013 01938
0501-339039990100-2022
04/04/2013 01965
05/04/2013 01980
0501-339030010000-2022
LT
0501-339039430000-2022
0501-339039430000-2022
1,00
08/04/2013 02039
1,00
08/04/2013 02040
1,00
08/04/2013 02041
1,00
08/04/2013 02054
0501-339039430000-2022
4,00
08/04/2013 02059
1,00
09/04/2013 02076
1,00
10/04/2013 02084
1,00
10/04/2013 02085
1,00
10/04/2013 02086
1,00
1.676,66
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
38,56
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
76,66
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO CANTA GALO.
0501-339030390000-2022
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
25,00
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
20,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL900 L1.
- Retro JCB.
0501-339030390000-2022
UN
25,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W940 18.
- Retro RK 406B Chassi 2216.
0501-339030390000-2022
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W 940 18.
- Retro RK 406E Chassi 2341.
0501-339030390000-2022
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
15,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL BF707.
- Carregadeira 55C.
0501-339014140000-2022
1,00
08/04/2013 02055
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO SÃO BERNARDO.
1,00
08/04/2013 02038
7.901,79
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
BRITADOR.
SECRETARIA DE OBRAS/GARAGEM.
BOMBA D'ÁGUA POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO B. INDUSTRIAL.
1,00
05/04/2013 01982
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
AQUISIÇÃO DE: 3.900 LT OLEO DIESEL.
- Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras.
1,00
1,00
1,00
05/04/2013 01981
652,50
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS MARÇO/2013.
- EDUARDO CASTELACI BRESOLIN - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
- EDUARDO CASTELACI BRESOLIN - CONTRIBUIÇÃO.
1,00
1,00
1,00
92954957000195 CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE
56899971020 ADAO MARCELO SECO
63,25
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 BUSCAR PEÇAS P/ PATROLA VOLVO NA
LINCK E P/ CARREGADEORA 75III NA RETROPARKS E NO CENTRO
ADMINISTRAÇÃO PEGAR LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM
PORTO ALEGRE C/ O VEICULO ITH 3039.
0501-339039990000-2022
UN
330,00
94234275000133 MAKENA MAQUINAS, EQUIP. E LUBRIF. LTDA
64,00
08808691000166 MAURI ARAUJO LOPES - JURÍDICA
240,00
AQUISIÇÃO DE: 12 M BARRA DE PERFIL 20x40x100.
- Cobertura bomba de combustível.
0501-339039160000-2022
UN
08459946000122 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 LT OLEO AP SIST. FREIO.
- Retro JCB.
0501-339030240000-2022
UN
180,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CRUZETA COMPLETA.
- Carregadeira 75III.
0501-339030010000-2022
UN
04982084000167 LV 1 ESCAPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 ESCAPAMENTO.
- Carregadeira 75III.
0501-339030390000-2022
UN
28,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 08/04/2013 BUSCAR PEÇA
P/ PATROLA VOLVO NA LINCK P/ CARREGADEIRA 75III NA RETROPARKS E NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEGAR LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EM PORTO ALEGRE.
0501-339030390000-2022
UN
02414599000135 CONVIAS
08808691000166 MAURI ARAUJO LOPES - JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE 12M² DE PERFIL
100,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 10
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
DE PROTEÇÃO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.
- Cobertura bomba combustível.
12/04/2013 02121
1,00
0501-339030390000-2022
UN
15/04/2013 02144
1,00
0501-339030390000-2022
UN
15/04/2013 02145
1,00
16/04/2013 02163
1,00
16/04/2013 02170
1,00
16/04/2013 02195
1,00
18/04/2013 02211
1,00
1,00
UN
1,00
UN
UN
2,00
19/04/2013 02245
1,00
19/04/2013 02265
1,00
19/04/2013 02266
1,00
22/04/2013 02272
1,00
22/04/2013 02273
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
92747492000100 LINCK MÁQUINAS SA
963,00
416,97
0501-339039990000-2022
UN
67,00
08459946000122 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
367,00
56919107015 RODRIGO GOBBI
31,62
CAMINHÃO
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
17,60
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRB 0140 DIA 18/04/2013 CONDUZIDO
POR RODRIGO GOBBI LEVAR CAMINHÃO P/ CONSERTO DAS MOLAS,
EM VACARIA.
0501-339030010000-2022
LT
368,00
08459946000122 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 CONSERTO DA MOLA DO
IRB 0140 EM VACARIA.
18/04/2013 02223
1,00
92733401000179 CICONETTO ELET., BOMBAS E MOTORES LTDA
AQUISIÇÃO DE: 04 MT MANGUEIRA, 08 ABRAÇADEIRA, 01 CABO REDUZIDA E 01 ESCOVA AÇO.
- Carregadeira 75III.
0501-339014140000-2022
1,00
18/04/2013 02220
340,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CONEXÃO E 01 ANEL.
- Retro Case.
0501-339030390000-2022
18/04/2013 02219
07664199000100 BATERIAS E ACESSÓRIOS SÃO MARCOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 TERMINAL DIREÇÃO.
- Patrola Volvo.
0501-339030390000-2022
18/04/2013 02213
57,00
AQUISIÇÃO DE: 149.99 LTS GASOLINA.
- Roçadeira, ITG 7097 e INC 7230.
0501-339030390000-2022
18/04/2013 02212
05914314000113 EB FERRAMENTAS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 MOTOR TRIFASICO 5CV 4PMARCA VOGES.
- Britador.
0501-339030010000-2022
LT
870,00
AQUISIÇÃO DE: 01 BATERIA 150 AMPERES.
- Carregadeira 75III.
0501-449052390000-1141
UN
90946203000168 RADIADORES RODRIGUES LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 GL TINTA ESM. IND. PRETO SBR 3511 3,6LT.
- IBN 3234.
0501-339030390000-2022
UN
150,00
FJ 90º
AQUISIÇÃO DE: 01 RADIADOR DE ÓLEO RECONDICIONADO P/ RETRO
JCB MODELO 214 SERIE 03.
0501-339030990000-2022
UN
04472295000150 SSB FLEXÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 FLEXÍVEL 1" 900MM C/ TERMINAIS
16-16 E FJ 16-16.
- Retro JCB.
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
11.143,55
AQUISIÇÃO DE: 5.500 LTS ÓLEO DIESEL.
- Veículos e máquinas da Secretaria de Obras.
0501-339030990000-2022
UN
160,78
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
90,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO CORTE MOLA E SERVIÇO 1FX MOLA.
- IRB 0140.
0501-339030010000-2022
UN
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 MOLA ESTAB. TRAS., 01 PINO CENTRO 12x10"
CB E 01 PORCA SIMPLES 12MM MB.
- IRB 0140.
0501-339039190000-2022
UN
52,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CANO PVC 100MM.
- Garagem.
0501-339030390000-2022
UN
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
180,00
AQUISIÇÃO DE: 01 OLEO LUBRIFICANTE ELF PERF. 3D.
- IDX 8090.
0501-339030390000-2022
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
135,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 11
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
UN
22/04/2013 02274
1,00
D o t a ç ã o
23/04/2013 02299
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 02 UN FILTRO LUBRIFICANTE W11102, 01 UN FILTRO COMBUSTÍVEL PSC496 E 01 FILTRO COMBUSTIVEL WK723.
- IDX 8090.
0501-339030390000-2022
UN
Histórico
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
75,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PSC496, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL WK 723 E 01 FILTRO LUBRIFICANTE W950 16.
- Patrola Volvo G710.
0501-319011460000-2022
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.264,57
FÉRIAS PERIODO DE GOZO 01/05/2013 A 30/05/2013 DE:
- JAIR BATICINI (PA: 02/05/2012 A 28/04/2013).
1,00
23/04/2013 02316
0501-319011010100-2022
23/04/2013 02317
0501-319011430000-2022
23/04/2013 02318
0501-319011740000-2022
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
43.026,03
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.200,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02350
0501-319013020100-2022
29979036026107 INSS
9.955,67
Vlr ref. INSS mes 04/2013
4)SEC.DE OBRAS-SERV-3354 RED3324/38/39
23/04/2013 02362
0501-319013020300-2022
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
16)SEC.OBRAS-SUBS.- 3355 RED3348
23/04/2013 02383
1,00
0501-339030390000-2022
UN
23/04/2013 02390
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339014140000-2022
1,00
0501-339039990000-2022
UN
23/04/2013 02399
31,62
17,60
02200464000177 ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA
83,20
02200464000177 ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA
40,26
02200464000177 ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA
1.300,80
CONTRATAÇÃO DE: 33H30MIN SERVIÇO TROCA DE MOTOR, TIRAR,
DESMONTAR, MONTAR, RECUPERAR E COLOCAR NOVAMENTE.
- IGY 8160.
0501-339039190000-2022
H
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
CONTRATAÇÃO DE: 1H:20MIN SERVIÇO DE LIMPESA E TROCA DE REPARO CARBURADOR.
- Roçadeira Manual Husquarna.
0501-339039190000-2022
H
23/04/2013 02402
1,00
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
CONTRATAÇÃO DE: 1H30MIN SERVIÇO SOLDA SILENCIOSO DA
DESCARGA.
- Draga.
0501-339039190000-2022
H
23/04/2013 02401
1,00
158,10
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRA 9337 DIA 23/04/2013 CONDUZIDO
POR LEANDRO L. RICARDO LEVAR PNEU DA CARREGADEIRA 55C P/
VULCANIZAR E BUSCAR VIDRO DA COURIER INC 7230 EM VACARIA.
0501-339039190000-2022
UN
23/04/2013 02400
1,00
62385160030 CLAUCIR PANASSOL
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR PNEU DA CARREGADEIRA 55C
PARA VULCANIZAR E BUSCAR VIDRO DA COURIER INC 7230, EM VACARIA C/ O VEICULO IRA 9337.
23/04/2013 02392
1,00
32,00
5 MEIA DIARIA NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2013 PARTICIPAR
DO CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS REALIZADO PELO SEST/SENAT, EM CAXIAS DO SUL
23/04/2013 02391
2,00
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
AQUISIÇÃO DE: 01 DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS E 01 CACETETE PARA
PNEUS.
- IRA 9337.
02200464000177 ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE: 54H SERVIÇO MOTOR, TROCA JUNTAS CABEÇOTE,
CORTE RETENTORES, ASSENTAMENTO DE VALVULAS E RADIADOR DO
OLEO, TIRAR E COLOCAR.
- Retro Randon RK406A.
2.096,82
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 12
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
25/04/2013 02436
1,00
0501-339030250000-2022
UN
25/04/2013 02437
1,00
UN
26/04/2013 02459
1,00
29/04/2013 02468
1,00
29/04/2013 02470
1,00
29/04/2013 02482
0501-339039990000-2022
UN
29/04/2013 02504
1,00
UN
0501-339039990000-2022
UN
29/04/2013 02507
60505931087 ZEZINHO GOULART
110,00
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
31,62
02414599000135 CONVIAS
17,60
03562696000138 GRANDO PNEUS LTDA - ME
1.480,00
77880668004 LEANDRO LUIZ RICARDO
31,62
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
17,60
62385160030 CLAUCIR PANASSOL
31,62
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 FAZER AFERIMENTO DO DISCO DO TACOGRAFO DA CAÇAMBA IRB 1080, EM VACARIA.
29/04/2013 02508
0501-339039990000-2022
UN
30/04/2013 02510
1,00
115,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRB 0140 DIA 29/04/2013 CONDUZIDO
POR LEANDRO LUIZ RICARDO BUSCAR PNEU CARREGADEIRA E FAZER
AFERIMENTO DO DISCO DO TACOGRAFO, EM VACARIA.
0501-339014140000-2022
1,00
30/04/2013 02551
60505931087 ZEZINHO GOULART
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 BUSCAR PNEU DA CARREGADEIRA E
FAZER AFERIMENTO DO DISCO DO TACOGRAFO DA
CAÇAMBA
IRB 0140, EM VACARIA.
29/04/2013 02506
1,00
6.000,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 VULCANIZAÇÃO PNEU 17.2x25, 01 CONSERTO
Nº 8 E 01 CONSERTO Nº 10.
- Carregadeira 55C.
0501-339014140000-2022
1,00
2,00
05379801000123 TERRAPLANAGEM CASARA LTDA
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRA 9337 DIA 26/04/2013 CONDUZIDO
POR LEANDRO LUIZ RICARDO LEVAR MUDANÇA EM CAXIAS DO SUL.
0501-339039190000-2022
29/04/2013 02505
2,00
14,00
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR MUDANÇA EM CAXIAS DO SUL
C/ O VEICULO IRA 9337.
29/04/2013 02483
2,00
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM COMPLETA CAÇAMBA.
- IRA 9337.
0501-339014140000-2022
1,00
1.230,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM COMPLETA.
- Retro RK 406E.
0501-339036200000-2022
UN
03562696000138 GRANDO PNEUS LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE: 20 H ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR
DE ROCHA.
- INSS = R$ 99,00
- ISSQN = R$ 180,00
- Dispensa de Licitação 007/2013
0501-339036200000-2022
UN
31,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO IQU 6741 DIA 25/04/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MAGRIN BUSCAR PNEUS DA PATROLA VOLVO G710 EM
VACARIA.
0501-339039990000-2022
UN
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
Empenhado
CONTRATAÇÃO DE: 02 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400x24, 02 CONSERTO
PNEU 1400x24 Nº8 E 01 CONSERTO PNEU 1400x24 Nº7.
- Patrola Volvo.
0501-339039990000-2022
UN
Histórico
AQUISIÇÃO DE: 10 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 NC 1/2, 10 PORCA
SEXT. AÇO 5.8 NC 1/2 E 20 ARRUELA LISA PESADA 1/2.
- Britador.
0501-339039190000-2022
25/04/2013 02438
2,00
D o t a ç ã o
26,40
RECIBO PEDAGIO VEICULO IRB 1080 DIA 29/04/2013 CONDUZIDO
POR CLAUCIR PANASSOL FAZER AFERIÇÃO DO DISCO DO TACÓGRAFO
EM VACARIA.
0501-339030010000-2022
LT
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
9.117,45
AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL.
- Veículos e máquinas da Secretaria de Obras.
0501-339039990300-2022
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
4.951,96
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 13
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
05 SEC DE OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS
02 SERVIÇOS URBANOS
01/04/2013 01900
0502-339039990000-2168
4,00
UN
2,00
UN
05/04/2013 01988
0502-339039430000-2024
0502-339039430000-2164
0502-339039440000-2164
0502-339039440000-2046
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
13,95
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
69,04
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
138,74
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
PRAÇA RAUL LUIS GOBBI, RUA ANTONIO GOZZI.
1,00
25/04/2013 02430
51,06
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
CEMITÉRIO MUNICIPAL, RUA PADRE LUIZ LOVATEL.
1,00
10/04/2013 02090
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
CEMITÉRIO MUNICIPAL RUA PE. LUIZ LOVATEL Nº 934.
1,00
10/04/2013 02089
11.936,80
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
RBS/TV RUA BRASIL Nº 141.
1,00
05/04/2013 01989
91986208000187 BIASOTTO E CIA LTDA
TRANSPORTE, RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍDUOS PROVENIENTES DE CAMPESTRE DA
SERRA, REF. MARÇO 2013.
VIAGEM EXTRA, MATERIAL E INSUMOS.
- INSS = R$ 656,52
- IRRF = R$ 119,37
- ISSQN = R$ 596,84
0502-339039370000-2168
29979036026107 INSS
6,57
1,00
INSS SOBRE NF 3112 DA EMPRESA BIASOTO E CIA LTDA.
06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01/04/2013 01890
0601-339014140000-2081
1,00
01/04/2013 01897
1,00
01/04/2013 01898
0601-339036150000-2081
UN
1,00
03/04/2013 01939
1,00
03/04/2013 01949
1,00
03/04/2013 01953
50437623068 EVANDRO OLMERINDO PANASSOL
622,00
74581287049 JANETE SOUZA DA CRUZ
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VACARIA
0601-339014140000-1061
1,00
01/04/2013 01901
31,62
LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA COM 100M², CINCO CÔMODOS
E UM BANHEIRO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOZZI Nº 136, EM
CAMPESTRE DA SERRA, PARA ABRIGAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DA SERRA, REF.
MÊS 03/2013.
0601-339014140000-1061
1,00
01/04/2013 01899
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 MANHÃ, LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES ALZIRO R. DE OLIVEIRA E JANETE S. CRUZ NO CONSELHO
TUTELAR DE VACARIA E DARCI TAVARES NO LABORATÓRIO CLIN
EM VACARIA, A TARDE, LEVAR ALZIRO R. DE OLIVEIRA E JANETE
S. CRUZ NO CONSELHO TUTELAR DE SÃO MARCOS, C/ O VEICULO
IQT 4454.
39221903087 ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM VACARIA
0601-339039530000-2081
UN
98524473000192 ASSOC. VAC. DE AUXÍLIO AOS NECECITADOS
1.200,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL, EM REGIME DE ACOLHIMENTO
INSTITUICIONAL AO MENOR MAICON DA ROSA GOBETTI, CFME. DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 038/5.12.0000138-0,REF. MÊS 03/2013
0601-339039430000-2081
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
60,61
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
- CRAS.
0601-339039440000-2081
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
78,80
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO 2013.
- Salão Pedro Cecatto.
0601-339039190000-2081
60505931087 ZEZINHO GOULART
25,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 14
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
03/04/2013 01955
D o t a ç ã o
UN
03/04/2013 01963
1,00
1,00
04/04/2013 01975
0601-339039470000-1061
UN
UN
0601-339014140000-1061
0601-339039430000-2081
0601-339039990000-2081
1,00
UN
0601-339039580000-1061
0601-339014140000-2081
0601-339014140000-2081
0601-339014140000-2081
12/04/2013 02126
1,00
333,05
76535764000143 OI S.A.
365,74
76535764000143 OI S.A.
315,05
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
02359555073 BARBARA PANASSOL
31,62
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 ACOMPANHAR PARA AVALIAÇÃO NA
APAE OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL JOÃO MODESTO DA
SILVA NETO, ELIANE MODESTO DA SILVA,ANDRESSA RODRIGUES DOS
SANTOS E VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS, EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
1,00
1,00
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 LEVAR P/ APAE VANESSA, JOÃO, ANDRESSA E ALINE RODRIGUES E ACOMPANHANTES, EM VACARIA C/ O
VEICULO IOX 9203.
1,00
12/04/2013 02124
60,05
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 MANHÃ LEVAR FAMILIARES DE GETULIO MODESTO NO CARTÓRIO DE IPÊ, A TARDE, LEVAR NATALIO PALISOL PARA RAIO X EM VACARIA, C/ O VEICULO IQT 4454.
1,00
09/04/2013 02077
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
CONTA TELEFONE 54 3235 1254, PERIODO 22/02 A 21/03/2013.
- Conselho Tutelar.
1,00
08/04/2013 02051
31,62
EM
CONTA TELEFONE 54 3235 1255, PERIODO 22/02 A 21/03/2013.
- CRAS.
1,00
08/04/2013 02046
39221903087 ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRONICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
54 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQT 4454.
- Débito Conta: 6.001-1
0601-339039470000-2081
1,00
05/04/2013 02010
31,62
EM
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
SALÃO PEDRO CECATTO.
UN
05/04/2013 02006
82,40
60502410078 DALVA SIMONE MAFIOLETI
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 ACOMPANHAR MENOR NO FORUM,
VACARIA.
1,00
05/04/2013 02005
08651476000102 GIGAWIRE INFORMÁTICA LTDA
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 ACOMPANHAR MENOR NO FORUM,
VACARIA.
1,00
05/04/2013 02001
31,62
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
PERÍODO 01/03 A 31/03/2013.
- Conselho Tutelar.
0601-339014140000-1061
1,00
05/04/2013 01983
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 MANHÃ, LEVAR FABIO FABRO E ACOMPANHANTE NA APAE, FABIANO SECO E ACOMPANHANTE NO DENTISTA EM VACARIA C/ O VEICULO IOJ 6497 E A TARDE LEVAR DE VOL
TA ASSISTENTE SOCIAL DO FORUM, EM VACARIA C/ O VEICULO
IQT 4454.
1,00
04/04/2013 01976
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO CORSA DENTRO E FORA.
- IQT 4454.
0601-339014140000-2081
1,00
Empenhado
Histórico
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR FÁBIO FABRO E ACOMPANHANTE
NA APAE E VALDOMIRO E FATIMA MODESTO NO INSS, EM VACARIA
C/ O VEICULO IOJ 6497.
0601-339048010000-2081
UN
88785274000184 FUNERARIA LOVATO LTDA
REFERENTE URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO PARA O FUNERAL
GETÚLIO MODESTO DA SILVA.
0601-339014140000-1061
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES JO-
779,50
DE
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 15
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
SEANE QUINTANILHA E JANETE S. DA CRUZ PARA REUNIÃO
AMUCSER, EM VACARIA C/ O VEICULO IGG 9115.
12/04/2013 02127
2,00
15/04/2013 02146
0601-339039990000-1061
UN
15/04/2013 02147
0601-339014140000-2081
0601-339014140000-2081
0601-339014140000-2081
0601-339048010000-2081
1,00
16/04/2013 02165
1,00
16/04/2013 02166
1,00
16/04/2013 02171
30,00
30,00
30,00
16/04/2013 02175
1,00
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
23596589053 ANA DIVA BARIZON CASTAGNA
316,25
93020546087 MARIA ISABEL PIROLI CASANOVA
316,25
11632580000156 RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR LTDA
25,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE LURDES RODRIGUES DOS SANTOS E
ADELAR RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL FOI INTERNADO NO CENTRO DE LAZER TERCEIRA IDADE NOVO AMANHECER EM ALVORADA/RS.
0601-339014140000-2081
1,00
16/04/2013 02164
31,62
2 E 1/2 DIARIAS, DIA 10/04/2013 ACOMPANHAR LURDES RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FILHO ADELAR RODRIGUES DOS SANTOS
PARA SER INTERNADO NO CENTRO DE LAZER TERCEIRA IDADE NOVO AMANHECER EM ALVORADA E NOS DIAS 11/04 E 12/04/2013
PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO
ÚNICO REALIZADO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE.
1,00
15/04/2013 02155
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
2 E 1/2 DIARIAS, DIA 10/04/2013 ACOMPANHAR LURDES RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FILHO ADELAR RODRIGUES DOS SANTOS
PARA SER INTERNADO NO CENTRO DE LAZER TERCEIRA IDADE NOVO AMANHECER EM ALVORADA E NOS DIAS 11/04 E 12/04/2013
PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO
ÚNICO REALIZADO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE.
1,00
15/04/2013 02153
14,00
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 MANHÃ, LEVAR LEONARDO BIAZUS NO
INSS PARA PERÍCIA, A TARDE, LEVAR PARA APAE VANESSA RODRIGUES, ANDRESSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE EM VACARIA COM
O VEICULO IQT 4454.
1,00
15/04/2013 02152
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
1/2 DIARIA DIA 15/04/2013 LEVAR ANGELICA CASTAGNA E ACOMPANHANTE NO INSS E RAQUEL DUTRA NA CAIXA FEDERAL, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
1,00
15/04/2013 02151
NA
RECIBO PEDAGIO VEICULO IGG 9115 DIA 11/04/2013 CONDUZIDO
POR ROGERIO C. FERNANDES LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES JOSEANE QUINTANILHA E JANETE S. DA CRUZ PARA REUNIÃO
NA
AMUCSER EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
1,00
Empenhado
Histórico
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 LEVAR FAMILIARES DE GETULIO MODESTO PARA RETIRAR ATESTADO DE OBITO NO CARTORIO EM IPÊ,
C/ O VEICULO DDR 6983.
0601-339030040000-1061
UN
0601-339030390000-1061
UN
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
230,00
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
55,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEI
RO E EXTINTOR.
- IIG 9115.
0601-339048010000-2081
UN
UN
UN
60,00
AQUISIÇÃO DE: 02 AMORTECEDORES TRASEIROS.
- IIG 9115.
0601-339039190000-1061
UN
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 EXTINTOR.
- IIG 9115.
95592077000104 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
817,50
AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIA S/ SEGURO,
CAMPESTRE DA SERRA x VACARIA.
CAMPESTRE DA SERRA x CAXIAS DO SUL.
CAMPESTRE DA SERRA x SÃO MARCOS.
- Pessoas Carentes.
0601-339014140000-2081
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 LEVAR FABIO FABRO E ACOMPANHANTE
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 16
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
NA APAE E LUCIANE A. DOS SANTOS NO LABORATÓRIO CLIN, EM VA
CARIA C/ O VEICULO IGG 9115.
16/04/2013 02176
2,00
0601-339039990000-2081
UN
16/04/2013 02191
1,00
0601-339030010000-1061
LT
16/04/2013 02193
1,00
LT
0601-339014140000-1061
0601-339014140000-2081
1,00
18/04/2013 02238
0601-339030010000-2081
LT
0601-339039670000-2081
UN
0601-339014140000-2081
0601-339014140000-2081
0601-333093390100-2081
1,00
23/04/2013 02319
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
1.013,05
88785274000184 FUNERARIA LOVATO LTDA
1.131,00
93020546087 MARIA ISABEL PIROLI CASANOVA
189,75
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
87958591000192 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
57,68
REFERENTE SALDO NÃO APLICADO NO PERÍDO DE 22/09/2009 ATÉ
22/10/2009, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93 ART 116
PARÁGRAFO 4ªº.
0601-333093390100-2081
87958591000192 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
200,00
REFERENTE NOTA FISCAL 701.
0601-333093390100-2081
1,00
22/04/2013 02294
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR MARISA G. VIEIRA NO INSS,
GÉSSICA PERUSSO E ACOMPANHANTE E IVANIR SOARES PARA RAIO
X NO HNSO, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
1,00
22/04/2013 02278
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA 19/04/2013 LEVAR PARA APAE VANESSA, ANDRESSA E
ELIANE RODRIGUES MAIS ACOMPANHANTE, EM VACARIA COM
O
VEICULO IQT 44544.
1,00
22/04/2013 02277
31,62
LIBERAÇÃO DE 1 E 1/2 DIARIAS DIAS 23/04 E 24/04/2013 PARTI
CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 2013 DO CAD ÚNICO VERSÃO 7
TURMA 3, EM PORTO ALEGRE.
- Conta: 6273-1
1,00
22/04/2013 02276
01841678090 JOSEANE QUINTANILHA LIMA
REFERENTE DESPESAS DO FUNERAL DE LARI CARARO.
0601-339014140000-2081
1,00
22/04/2013 02271
377,39
AQUISIÇÃO DE: 500 LTS OLEO DIESEL.
- Veículo da Assistência Social.
1,00
22/04/2013 02267
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR NATALIO DAL PANOSSO NO
INSS E CLEONIR CECHINATO NO TABELIONATO EM VACARIA COM
O VEICULO IQT 4454.
18/04/2013 02227
1,00
91,13
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 CAPACITAÇÃO ESCOLA DE PAIS, EM
VACARIA.
18/04/2013 02218
18/04/2013 02229
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
AQUISIÇÃO DE: 135,76 LTS GASOLINA.
- IQT 4454.
1,00
1,00
14,00
AQUISIÇÃO DE: 32.781 LTS GASOLINA.
- IGG 9115.
0601-339030010000-2081
18/04/2013 02217
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
RECIBO PEDAGIO VEICULO IGG 9115 DIA 16/04/2013 CONDUZIDO
POR ROGERIO CAMPOS FERNANDES LEVAR FABIO FABRO E ACOMPANHANTE NA APAE E LUCIANE A. DOS SANTOS NO LABORATÓRIO
CLIN, EM VACARIA.
87958591000192 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
117,60
REFERENTE A DESPESA DE CAPITAL EFETUADA A MENOR QUE O PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO.
0601-339030070000-2081
UN
01241507000108 COMERCIAL HOFFMANN LTDA
38,80
AQUISIÇÃO DE: QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO E MAIONESE
SOYA.
- Grupo de Convivência de Mulheres.
0601-319011010100-1061
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.058,83
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02320
0601-319011430000-1061
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
Vlr ref. fopag mes 04/2013
400,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 17
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
23/04/2013 02321
0601-319011440000-1061
23/04/2013 02322
0601-319011010100-2081
Histórico
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
Empenhado
782,50
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
9.702,27
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02323
0601-319011010100-2081
23/04/2013 02366
0601-319013020300-2081
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.139,37
Vlr ref. fopag mes 04/2013
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
20)ASSISTENCIA SOCIAL- 5266RED5259
23/04/2013 02367
0601-319013020300-2122
29979036026107 INSS
557,05
Vlr ref. INSS mes 04/2013
22)CONSELHO TUTELAR- 5498 RED4934/41
23/04/2013 02368
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
1.542,90
Vlr ref. INSS mes 04/2013
23)ASSIST. SOCIAL-FUNC.-5265 RED5235/50
23/04/2013 02372
0601-319013020100-2081
29979036026107 INSS
263,65
Vlr ref. INSS mes 04/2013
31) SEC ASSIST SOCIAL PAIF
23/04/2013 02382
1,00
23/04/2013 02388
0601-339030390000-2081
UN
23/04/2013 02394
2,00
24/04/2013 02415
0601-339014140000-2081
0601-339039990000-2081
UN
1,00
24/04/2013 02422
1,00
26/04/2013 02465
1,00
31,62
02414599000135 CONVIAS
14,00
60505931087 ZEZINHO GOULART
105,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO ONIBUS DENTRO E FORA.
- KPE 4724.
0601-339014140000-2081
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR VEICULO PALIO IGG 9115 P/
CONSERTO, EM VACARIA.
0601-339039990000-2081
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
7,00
RECIBO PEDAGIO DIA 22/04/2013 VEICULO IGG 9115 CONDUZIDO
POR JUVENIL DE LIMA LEVAR VEICULO PALIO P/ CONSERTO EM
VACARIA.
0601-339014140000-2081
1,00
25/04/2013 02434
56899971020 ADAO MARCELO SECO
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 23/04/2013 BUSCAR PEÇA
P/ O ONIBUS KPE 4724 NA SALVATRAT E PEGAR PASSAGENS P/ ASSISTENCIA SOCIAL NA RODOVIARIA, EM CAXIAS DO SUL, VEICULO
CONDUZIDO POR ADÃO MARCELO SECO.
0601-339036200000-2081
1,00
24/04/2013 02421
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 BUSCAR PEÇAS P/ O ONIBUS KPE4724
NA SALVATRAT E PEGAR PASSAGENS P/ ASSITÊNCIA SOCIAL NA RODOVIÁRIA, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO ITH 3039.
1,00
24/04/2013 02420
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR FÁBIO FABRO E ACOMPANHANTE
NA APAE, ALENIR DE OLIVEIRA, MARTA DA SILVA E MADALENA DA
SILVA NO PRONTO TRAUMA, EM VACARIA C/ O VEICULO IQT 4454.
1,00
23/04/2013 02395
74,00
AQUISIÇÃO DE: 02 RETENTOR P/ PISTÃO DA PORTA.
- KPE 4724.
0601-339014140000-2081
1,00
02893398000168 SALVATRAT - MECANICA DE TRATORES LTD
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA 24/04/2013 LEVAR DARCI TAVARES NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL EM SÃO MARCOS P/ TIRAR PONTOS, COM O VEICULO IQT 4454.
0601-339033990000-2081
UN
52,10
REFERENTE DESPESA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA E TAXI
NOS DIAS 23 E 24/04/2013 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA,
EM PORTO ALEGRE.
0601-339039990000-2081
UN
93020546087 MARIA ISABEL PIROLI CASANOVA
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
RECIBO PEDAGIO VEICULO IQT 4424 DIA 24/04/2013 CONDUZIDO
7,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 18
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
POR JUVENIL DE O. LIMA LEVAR CLAUDETE BORGES E
SCHULTZ FAZER EXAME NO HOSPITAL EM VACARIA.
26/04/2013 02466
0601-339014140000-2081
1,00
0601-339039990000-2081
UN
29/04/2013 02481
0601-339014140000-2081
1,00
0601-339030010000-2081
LT
30/04/2013 02530
0601-339014140000-2081
0601-339039990000-2081
UN
89002784015 FERNANDO FRANCISCO PANASSOL
105,42
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
607,83
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
17,60
00667054014 ROGERIO CAMPOS FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 MANHÃ, LEVAR JOÃO PEDRO AMARAL
PARA PERICIA NO INSS, A TARDE, LEVAR FATIMA MODESTO, VALDO
MIRO MODESTO NO INSS E BUSCAR E LEVAR ASSISTENTE SOCIAL
EM VACARIA, C/ O VEICULO IQT 4454.
0601-339039580000-2081
02449992012170 VIVO S.A.
13,32
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 06/03/2013 A 05/04/2013.
- 54 9978 5292.
- Secretaria da Assistência Social.
0601-339039990300-2081
1,00
30/04/2013 02556
31,62
RECIBO PEDAGIO VEICULO KPE 4724 DIA 30/04/2013 CONDUZIDO
POR ROGERIO CAMPOS FERNANDES LEVAR PESSOAL FAZER PROVA
TEORICA DA CARTEIRA DE MOTORISTA NO CFC VACARIA, EM VACARIA.
0601-339014140000-2081
1,00
30/04/2013 02555
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 LEVAR PESSOAL PARA PROVA TEORICA
DA CARTEIRA DE MOTORISTA NO CFC VACARIA, EM VACARIA COM O
VEICULO KPE 4724.
1,00
30/04/2013 02536
7,00
AQUISIÇÃO DE 300 LTS OLEO DIESEL.
- Veículo da Secretaria da Assistência Social.
1,00
2,00
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR NA APAE VANESSA, ANDRESSA
ELIANE RODRIGUES EM VACARIA.
30/04/2013 02514
30/04/2013 02526
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES ALZIRO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA E JOSEANE QUINTANILHA NO
CURSO EM CARLOS BARBOSA, C/ O VEICULO IQT 4454.
29/04/2013 02503
30/04/2013 02525
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
RECIBO PEDAGIO VEICULO IGG 9115 DIA 25/04/2013 CONDUZIDO
POR JUVENIL DE O. LIMA BUSCAR CARRO NA MECANICA EM VACARIA
0601-339014140000-1061
1,00
1,00
IRENE
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 BUSCAR VEICULO IGG 9115 NA MECANICA PASTORE EM VACARIA.
26/04/2013 02467
1,00
Empenhado
Histórico
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
999,02
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
0601-339039990300-1061
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
799,28
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02/04/2013 01911
1,00
02/04/2013 01912
1,00
02/04/2013 01918
0701-339030390000-2028
UN
02/04/2013 01919
1,00
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
20,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO.
- IOJ 6497.
0701-339014140000-2028
1,00
45,00
AQUISIÇÃO DE: 01 KIT ROLAMENTO RODA TRAS. E.
- IOJ 6497.
0701-339039190000-2028
UN
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 LEVAR KOMBI ICB 7761 P/ CONSERTO
EM VACARIA.
0701-339039990000-2028
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
RECIBO PEDAGIO VEICULO ICB 7761 DIA 02/04/2013 CONDUZIDO
POR JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA LEVAR KOMBI P/ CONSERTO EM VA
7,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 19
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
CARIA.
03/04/2013 01959
0701-339014140000-2028
1,00
04/04/2013 01970
1,00
04/04/2013 01973
1,00
05/04/2013 01997
1,00
05/04/2013 01999
0701-339039480000-2028
UN
0701-339039990000-2028
UN
UN
09/04/2013 02083
1,00
11/04/2013 02118
1,00
15/04/2013 02148
1,00
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
7,00
12833100000188 AMF ELETROMECÂNICA LTDA
105,00
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
165,05
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRONICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
24 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IOJ 6497.
- Débito Conta: 6.001-1
0701-339039580000-2028
1,00
1,00
31,62
AQUISIÇÃO DE: 01 TELEFONE INTELBRAS TS 40 ID.
- Secretaria de Educação.
0701-339039990000-2028
UN
09/04/2013 02082
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
RECIBO PEDAGIO VEICULO ICB 7761 CONDUZIDO POR JUVENIL DE
LIMA BUSCAR KOMBI DO CONSERTO, EM VACARIA.
0701-449052060000-1033
1,00
1,00
1.596,00
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 BUSCAR KOMBI ICB 7761 DO CONSERTO, EM VACARIA.
UN
08/04/2013 02042
09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLIC
REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE PELO SIGPC DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE, PNAE E CAMINHO DA ESCOLA, NO DIA 18 DE
ABRIL DE 2013, PARA OS FUNCIONÁRIOS FRANCIELE PAGNO SATORIVA E ELDER DA COSTA NERY.
- IRRF = R$ 23,94
0701-339014140000-2028
1,00
05/04/2013 02007
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 LEVAR A DIRETORA DA ESCOLA JOANI
TA NO CARTORIO E NO CFC VACARIA, EM VACARIA C/ O VEICULO
IOJ 6497.
1,00
04/04/2013 01974
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
76535764000143 OI S.A.
349,09
CONTA TELEFONE 54 3235 1246, PERIDO 22/02 A 21/03/2013.
- Secretaria de Educação.
0701-339030390000-2028
UN
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
2.353,50
AQUISIÇÃO DE:PINO CENTRAL S/ROSCA,ROLAMENTO RODA DIANT.INT
ROLAMENTO,GRAXA,PINO SUP.E INF. EMBUCHAMENTO,CAIXA DIREÇÃO
BUCHA EMBUCHAMENTO,JG ARRUELA EMBUCH.,KIT ESTABILIZADOR,RE
TENTOR RODA DIANT.,JG EMBUCHAMENTO AR HORIZ. C/ ROLAM.,FEI
XE MOLAS,CONTRA PINO,KIT ESTABILIZADOR DIANT.,BATENTE,MODU
LO,BARRA DIREÇÃO FIXA E CENTRAL,BOBINA IGNIÇÃO,ARRUELA TRA
VA PORCA MANGA EIXO,CILINDRO E COMUTADOR IGNIÇÃO. ICB 7761
0701-339039190000-2028
UN
15,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE L1063.
- IOJ 6497.
0701-339030390000-2028
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
410,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BARRA FIXA ESQ.
E CENTRAL,BOBINA E MODULO IGNIÇÃO,KIT ROLAMENTO RODA DIANT
ESQ.,CAIXA DIREÇÃO,PINO CENTRAL,FEIXE MOLAS, KIT ESTAB.,BA
TENTES SUSP. DIANT., COMUTADOR E CILINDO IGNIÇÃO, REPARO
EMBUCHAMENTO COMPLETO E LUBRIFICAÇÃO.
- ICB 7761.
0701-319011010100-2028
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.663,58
RESCISÃO CONTRATUAL DE VALDIANE GOZZI GOULART.
- Adiantamento 13º Salário = R$ 1.500,00
- INSS 13º Salário = R$ 48,50
- INSS = R$ 19,40
0701-339014140000-2028
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PROINFÂNCIA PARA ABERTURA DA CRECHE, EM LAGOA VERMELHA.
105,42
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 20
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
16/04/2013 02167
1,00
0701-339030390000-2028
UN
16/04/2013 02168
1,00
UN
22/04/2013 02281
1,00
23/04/2013 02324
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
Empenhado
45,00
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
20,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE ROLAMENTO
RODA TRASEIRA DIREITA.
- IOJ 6497.
0701-339030010000-2028
LT
Histórico
AQUISIÇÃO DE: 01 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA.
- IOJ 6497.
0701-339039190000-2028
16/04/2013 02190
1,00
D o t a ç ã o
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
547,69
AQUISIÇÃO DE: 197.016 LTS GASOLINA.
- Trator Cortar Grama, ICB 7761 e IOJ 6497
0701-339030040000-2028
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
65,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA EXTINTOR M ABC.
- IOJ 6497.
0701-319011010100-2028
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
6.056,49
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02325
0701-319011740000-2028
23/04/2013 02329
0701-319011460000-2028
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
770,19
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02351
0701-319013020100-2028
29979036026107 INSS
237,46
Vlr ref. INSS mes 04/2013
5)SEC. DE EDUCACAO-DEMAIS-7256 RED 7226
23/04/2013 02358
0701-319013020300-2028
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
12)SEC.EDUCACAO-SUBSIDIO-7257 RED 7250
23/04/2013 02387
0701-339014140000-2028
1,00
24/04/2013 02419
0701-339014140000-2028
1,00
25/04/2013 02435
0701-339039580000-2028
0701-339014140000-2028
0701-339014140000-2028
0701-339014140000-2028
1,00
30/04/2013 02531
1,00
61,70
02475208023 FRANCIELE PAGNO SATORIVA
63,25
60193760010 CLAUDIA MARLOVA CECHINATO
31,62
01834054044 JENIFER SITON RECH
63,25
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO PARA RETIRADA DE APOSTILA E COMPUTADORES DO CURSO MULTIMÍDIA, EM PORTO ALEGRE.
0701-339014140000-2028
1,00
30/04/2013 02524
02449992012170 VIVO S.A.
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DA AMUCSER, EM VACARIA.
1,00
30/04/2013 02523
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTA
ÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE.
1,00
29/04/2013 02488
67832520000 VALDIANE DEMORI GOZZI GOULART
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 16/03 A 15/04/2013.
- 54 9923 8190.
- 54 9976 0043.
- Secretaria de Educação.
1,00
29/04/2013 02484
105,42
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 VISITAR CRECHE EM VACARIA.
1,00
1,00
25/04/2013 02458
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 VISITAR CRECHE EM VACARIA COM O
VEÍCULO IOJ 6497.
32764847068 JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 LEVAR KOMBI ICB 7761 NA OFICINA
PASTORE, EM VACARIA.
0701-339039990000-2028
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
7,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ICB 7761 DIA 30/04/2013 CONDUZIDO
POR JUVENIL DE OLIVEIRA LIMA LEVAR KOMBI NA OFICINA PASTORE, EM VACARIA.
0701-339014140000-2028
40821013068 JOAO AUGUSTO GIEQUELIN
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMUCSER
105,42
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 21
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
SOBRE A CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, EM VACARIA.
30/04/2013 02532
0701-339039580000-2028
02449992012170 VIVO S.A.
77,68
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 06/03/2013 A 05/04/2013.
- 54 9605 1297 - SECRETARIA.
- 54 9919 9620 - EDUCAÇÃO MODEN GUACHO.
- Secretaria da Educação
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
02 DESPORTO E CULTURA
1,00
1,00
01/04/2013 01875
1,00
0702-339039590000-2178
UN
01/04/2013 01887
0702-339014140000-2080
1,00
0702-339014140000-2037
1,00
0702-339014140000-2037
1,00
0702-339039190000-2080
1,00
0702-339030390000-2080
UN
03/04/2013 01935
0702-339039990100-2037
31,62
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
100,00
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
1.113,30
92954957000195 CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE
2.149,44
92954957000195 CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE
656,09
SERVIÇO ESTAGIÁRIO REF. MÊS MARÇO/2013.
DÉBORA ARMILIATO ZAFFONATO - AUXÍLIO TRANSPORTE E BOLSA.
DÉBORA ARMILIATO ZAFFONATO - CONTRIBUIÇÃO.
1,00
1,00
03/04/2013 01960
0702-339014140000-2037
1,00
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO MMF 1080.
04/04/2013 01969
05/04/2013 01995
92271880025 GILBERTO RECH
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS MARÇO/2013.
BIANCA CARRARO - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
BIANCA CARRARO - CONTRIBUIÇÃO
CASSIANE S. V. DUARTE - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
CASSIANE S.V. DUARTE - CONTRIBUIÇÃO.
SAMARA FERNANDES TONHOLI - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
SAMARA FERNANDES TONHOLI - CONTRIBUIÇÃO.
03/04/2013 01936
1,00
31,62
AQUISIÇÃO DE: 01 BUCHA ROL. ALTERN., 01 CONJUNTO RETIFICADOR 28V, 01 ESTATOR 90A 28V, 01 MANCAL ALTERNADOR, 01 REG.
VOLTAGEM ELETR. 24V, 01 ROL. ALTERNADOR MODERNO E 01 ROTOR
90A 28V.
- IPD 1666.
0702-339039990100-2037
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
05/04/2013 01991
92271880025 GILBERTO RECH
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA ELETRICA.
- IPD 1666.
02/04/2013 01908
1,00
146,00
1/2 DIARIA DIA 28/03/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS P/ REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
02/04/2013 01907
05/04/2013 01990
92271880025 GILBERTO RECH
1/2 DIARIA DIA 26/03/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
01/04/2013 01889
1,00
15,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 15/03/13 A 30/03/13
DO MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA VACARIA C/ O VEICULO MMF 1080.
01/04/2013 01888
1,00
49859307091 ROSANA DOS SANTOS GOZZI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 10 FOTOS.
- Biblioteca Pública e Museu.
0702-339030010000-2080
LT
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
1.823,49
AQUISIÇÃO DE: 900 LTS OLEO DIESEL.
- Veículo Transporte Universitário.
0702-339039430000-2037
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
13,95
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL RUA DO CAMPO Nº 209.
0702-339039430000-2037
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
507,58
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
GINÁSIO MUNICIPAL MAURILIO ZANOTTO.
0702-339039430000-2175
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
23,91
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 22
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
0702-339039990000-2080
1,00
UN
1,00
UN
05/04/2013 02011
0702-339014140000-2037
1,00
10/04/2013 02088
0702-339039440000-2175
0702-339030070000-2033
UN
0702-339039430000-2178
0702-339014140000-2037
1,00
16/04/2013 02178
1,00
16/04/2013 02187
1,00
17/04/2013 02201
1,00
5,00
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
4.584,60
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
293,93
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
424,71
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
1,00
15/04/2013 02159
54913578049 ASSOCIACAO ABASTECIMENTO AGUA GUACHO
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO/2013.
CASA DA CULTURA BIBLIOTECA/MUSEU MUNICIPAL.
1,00
15/04/2013 02158
31,62
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, RUA BORGES DE MEDEIROS.
GINÁSIO, BR 116.
1,00
15/04/2013 02157
92271880025 GILBERTO RECH
AQUISIÇÃO DE:FEIJÃO PRETO,DOCE LEITE,BANANA,CARNE BOVINA
MOIDA,BISCOITO DOCE E SALGADO,MASSA,MISTURA BOLO,OLEO SOJA,CENOURA,MAÇÃ,BETERRABA,CEBOLA CABEÇA,LARANJA,TOMATE,
REPOLHO,OVOS,ALFACE,CARNE,COXA SOBRECOXA,EXTRATO TOMATE,
SAL,VINAGRE,FARINHA MILHO E TRIGO,CALDO GALINHA,LEITE,MARGARINA,FERMENTO,ACHOCOLATADO,AÇÚCAR,BATATA,ERVA DOCE,ERVILHA,MILHO,LENTILHA,ARROZ,CAFÉ,PRESUNTO,QUEIJO,SUCO,LINGU
0702-339039440000-2037
1,00
15/04/2013 02156
31,62
REFERENTE A TAXA D'ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2013.
- Escola Agrotécnica extenção Guacho.
1,00
1,00
10/04/2013 02101
92271880025 GILBERTO RECH
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FEIRA DO LIVRO EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
1,00
09/04/2013 02081
541,84
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
1,00
09/04/2013 02074
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRONICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
60 PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO MMF 1080.
- Débito Conta: 6.001-1
0702-339014140000-2037
1,00
08/04/2013 02056
Empenhado
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
ESC. AGROTECNICA FEDERAL DE SERTÃO EXTENÇÃO GUACHO.
1,00
05/04/2013 02002
Histórico
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/04/2013 TRANSPORETE DE ALUNOS PARA ENCON
TRO DE JOVENS CURSILISTAS EM VACARIA,C/ O VEICULO MMF 1080
0702-339030170000-2178
UN
0702-339030070000-2033
UN
07256631000115 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
592,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CARTUCHO HP74 ORIGINAL, 02 CARTUCHO HP75
ORIGINAL, 02 CARTUCHO HP901 ORIGINAL PRETO E 02 CARTUCHO
HP901 ORIGINAL COLOR.
- Biblioteca.
00488699000180 ZENDENOR MAGRIN
292,50
AQUISIÇÃO DE: 390 PÃES DE CACHORRO QUENTE.
- Merenda Escolar.
0702-339014140000-2080
92271880025 GILBERTO RECH
182,00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2013 DO
MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA VACARIA
C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2037
92271880025 GILBERTO RECH
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS, EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO MMF 1080.
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 23
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
18/04/2013 02228
1,00
19/04/2013 02252
D o t a ç ã o
0702-339030010000-2080
LT
0702-339014140000-2037
1.013,05
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339039190000-2080
1,00
23/04/2013 02326
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 500 LTS OLEO DIESEL.
- Veículo Transporte Universitário.
1,00
22/04/2013 02283
Histórico
33054883000171 CONFIANCA CIA DE SEGUROS
1.351,61
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DAER VEÍCULO MMF 1080, TOTAL COBERTURAS R$ 4.804.000,00 COM TERCEIROS R$ 100.000,00 VIGÊNCIA
07/05/2013 A 07/05/2014.
0702-319011010100-2037
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.196,73
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02327
0702-319011010100-2037
23/04/2013 02328
0702-319011010100-2080
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.026,18
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.646,21
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02357
0702-319013020100-2080
29979036026107 INSS
612,33
Vlr ref. INSS mes 04/2013
11)SEC.EDUC-TRANS.UNIVERS-7813 RED 7783
23/04/2013 02359
0702-319013020100-2037
29979036026107 INSS
508,32
Vlr ref. INSS mes 04/2013
13)SEC.EDUCACAO-DESPORTO-7555 RED7525/39
23/04/2013 02380
0702-319013020100-2178
29979036026107 INSS
237,46
Vlr ref. INSS mes 04/2013
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
24/04/2013 02404
1,00
24/04/2013 02414
1,00
24/04/2013 02424
0702-339039190000-2080
UN
0702-339036390000-2037
UN
25/04/2013 02428
1,00
25/04/2013 02439
0702-339030390000-2080
UN
4,00
00104074051 VINÍCIUS DE OLIVEIRA GODOY
31,62
03585416000107 DARCI ANTONIO DAL PRA
209,36
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO MMF 1080.
0702-339014140000-2080
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 LEVAR ONIBUS MMF 1080 PARA CONSERTO NA BUSCOMPANY EM CAXIAS DO SUL.
0702-339014140000-2037
1,00
26/04/2013 02463
255,20
AQUISIÇÃO DE: 04 TRINCO JANELA GV, 02 CAPA MECANISMO, 01
VIDRO CNZ 4MM 700x828, 04 ACABAMENTO PUXADOR, 08 COBERTURA EXTERNA PUXADOR JANELA E 01 COLA PARA VIDRO EM SACHE
600ML (U-838).
- MMF 1080.
0702-339014140000-2037
1,00
26/04/2013 02462
74573314091 PAULO ADRIANO CAMARGO PAIM
1/2 DIARIA DIA 21/04/2013 LEVAR ASSOCIAÇÃO CORAL CAMPESTRE
DA SERRA EM ANTONIO PRADO.
1,00
25/04/2013 02440
80,00
CONTRATAÇÃO DE: TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O TORNEIO DE
LAÇO DA AMUCSER EM VACARIA, 116 KM.
- INSS = R$ 28,07
- ISSQN = R$ 7,65
0702-339014140000-2037
1,00
60505931087 ZEZINHO GOULART
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DO ONIBUS DENTRO E FORA.
- MMF 1080.
56899971020 ADAO MARCELO SECO
63,25
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 LEVAR LUCIMARI ARMILIATO E JENIFER SITON P/ CURSO DO PROJETO MULTIMIDIA, EM PORTO ALEGRE
C/ O VEICULO ITH 3039.
0702-339039990000-2037
UN
02414599000135 CONVIAS
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 25/04/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO LEVAR LUCIMARI ARMILIATO E JENIFER
28,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 24
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
SITON P/ CURSO DO PROJETO MULTIMIDIA EM PORTO ALEGRE.
29/04/2013 02489
0702-339014140000-2080
1,00
30/04/2013 02527
0702-339030010000-2080
LT
2,00
30/04/2013 02534
0702-339014140000-2080
1,00
30/04/2013 02546
0702-339039990000-2080
UN
31,62
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
17,60
02449992012170 VIVO S.A.
153,36
CONTA MODEN PERIODO 06/03/2013 A 05/04/2013.
- 54 9978 4811.
- 54 9983 2529.
- Biblioteca Pública.
0702-449051990000-1165
UN
12556228000141 CONSTRUTORA CAMPESTRE DA SERRA LTDA-ME
146.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 7, EMPREITADA GLOBAL.
- Convênio 759217/2011 - Ministério dos Esportes.
0702-449051990000-1165
12556228000141 CONSTRUTORA CAMPESTRE DA SERRA LTDA-ME
75.902,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 7, EMPREITADA GLOBAL.
- Convênio 759217/2011 - Ministério dos Esportes.
0702-339039990300-2037
1,00
30/04/2013 02561
00104074051 VINÍCIUS DE OLIVEIRA GODOY
RECIBO PEDAGIO VEICULO ISV 5976 DIA 19/04/2013 CONDUZIDO
POR VINÍCIUS DE O. GODOI, LEVAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS P/
VACARIA.
0702-339039470000-2178
1,00
30/04/2013 02560
1.418,27
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 LEVAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS P/
VACARIA, C/ O VEICULO ISV 5976.
1,00
1,00
30/04/2013 02545
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
AQUISIÇÃO DE 700 LTS OLEO DIESEL.
- Veículo do Transporte Universitário.
1,00
30/04/2013 02528
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/04/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM VACARIA.
30/04/2013 02515
1,00
92271880025 GILBERTO RECH
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
399,64
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
0702-339039990300-2080
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
199,82
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
03 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
01/04/2013 01876
1,00
01/04/2013 01877
1,00
01/04/2013 01878
1,00
02/04/2013 01903
1,00
02/04/2013 01904
1,00
02/04/2013 01905
1,00
02/04/2013 01906
1,00
0703-339030220000-2029
UN
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
90,00
02314341000167 JFFM - COM. E REPRESENTACOES LTDA
60,00
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
50,00
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA ELÉTRICA.
- IIH 7298.
0703-339030390000-2030
UN
111,30
AQUISIÇÃO DE: 01 RECARGA DE EXTINTOR BC 06KG.
- IIU 2036.
0703-339039190000-2030
UN
92140433000160 MARLI GAZOLA GOMES
AQUISIÇÃO DE: 02 CINTO DE SEGURANÇA.
- IIU 2036.
0703-339030040000-2030
UN
217,70
AQUISIÇÃO DE: 20 UN SACOS PLASTICOS, 01 PASTA C/ PLASTICO,
04 UN BLOCO DE DESENHO E 06 PAPEL CARTÃO.
- E M Joanita Giacomeli Tavares, formação pedagógica.
0703-339030390000-2030
UN
92140433000160 MARLI GAZOLA GOMES
AQUISIÇÃO DE: 03 PEN DRIVE E 02 CARTUCHO.
- E M Joanita Giacomeli Tavares, formação pedagógica.
0703-339030160000-2029
UN
59,96
AQUISIÇÃO DE: 02 ESPANADOR GRANDE.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339030170000-2029
UN
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 ARRUELA LISA 12MM 1/2 LARGA,01 CONECTOR
133,86
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 25
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
BOIA TANQUE,01 FILTRO LUBRIFICANTE, 06 FUSIVEL LAMINA, 01
LAMPADA 67 5W 12V, 01 LAMPADA LED 4W 12V, 01 LANT. PLACA
TORINO GIV, 01 PARAFUSO 12x90 8.8, 02 PARAFUSO SOBERBO
4.2x32, 01 PORCA 12MM MB, 01 SOQUETE LUZ VIGIA E 01 TECLA
FAROL HPN2 TOQ PRETA.
- IIH 7298.
03/04/2013 01943
0703-339039440000-2029
1,00
0703-339030440000-2029
UN
03/04/2013 01945
1,00
03/04/2013 01952
05/04/2013 01992
0703-339030010000-2030
LT
0703-339039430000-2029
0703-339039430000-2029
1,00
05/04/2013 02009
1,00
08/04/2013 02043
1,00
10/04/2013 02087
1,00
60505931087 ZEZINHO GOULART
80,00
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
6.078,30
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
328,25
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
706,82
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
EM JOANITA GIACOMELI TAVARES.
0703-339039430000-2029
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
14,24
CONSUMO ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO 2013.
EM AMÉLIA M A FAZ. ROSEIRA.
1,00
05/04/2013 01996
280,00
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
EM PE. A VIEIRA CAP. Nª Sª DAS GRAÇAS.
EM MANOEL DA NOBREGA SÃO MANOEL.
EM HENRIQUE DIAS CAP. Nª Sª SAÚDE.
EM HENRIQUE COIMBRA CAP. SÃO ROQUE.
1,00
05/04/2013 01994
07256631000115 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
AQUISIÇÃO DE: 3.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos do Transporte Escolar.
1,00
1,00
1,00
1,00
05/04/2013 01993
1.240,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DENTRO E FORA DO ONIBUS.
- ITV 0966.
04/04/2013 01966
1,00
93532968000140 LORIGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 CARTUCHO ORIGINAL HP940XL CIANO, 01 CARTUCHO ORIGINAL HP940SL AMARELO, 01 CARTUCHO ORIGINAL HP
940XL MAGENTA E 01 CARTUCHO ORIGINAL HP940XL PRETO.
- E M Manoel da Nóbrega.
0703-339039190000-2030
1,00
264,00
AQUISIÇÃO DE: 178 LIVRETOS JOANITA 12 PAGINAS TAMANHO 15x2
1CM 4x4 CORES PAPEL OFF-SET 120G E 50 LIVRETOS MANOEL DA
NÓBREGA 12 PAGINAS TAMANHO 15x21CM 4x4 CORES PAPEL OFF SET
120G.
- E M Joanita Giacomeli Tavares e Manoel da Nóbrega, livro
de desempenho do aluno.
0703-339030170000-2029
UN
14617197000117 META INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTD
AQUISIÇÃO DE: 44 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO.
- E M Joanita Giacomeli Tavares e Manuel da Nóbrega.
0703-339030990000-2029
UN
03/04/2013 01947
1,00
24,00
CONSUMO D'ÁGUA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.
- E M Manuel da Nóbrega.
03/04/2013 01944
1,00
56906579053 ASSOCIACAO ABAST.AGUA SAO MANOEL
0703-339039200000-2029
UN
0703-339030240000-2029
UN
40,00
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
18,20
AQUISIÇÃO DE: 01 CILINDRO FECHADURA SOPRANO, 04 BUCHA 8"
E 04 PARAFUSO 5.5x75.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339030040000-2030
UN
12833100000188 AMF ELETROMECÂNICA LTDA
CONTRATAÇÃO DE: CONSERTO ENCERADEIRA.
- E M Manoel da Nóbrega.
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
80,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA EXTINTOR P 4KG ABC.
- IIH 7298.
0703-339039440000-2029
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
E M JOANITA GIACOMELI TAVARES.
573,99
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 26
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
10/04/2013 02093
D o t a ç ã o
0703-339014140000-2029
1,00
0703-339039990000-2029
UN
10/04/2013 02102
1,00
0703-339014140000-2029
1,00
0703-339039990000-2029
UN
16/04/2013 02169
80,00
60505931087 ZEZINHO GOULART
370,00
20904274004 LECIR ANTUNES CARDOSO DA SILVA
31,62
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
17,60
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
180,00
AQUISIÇÃO DE: 01 TERMINAL BARRA DA DIREÇÃO DIREITO E 01
TERMINAL BARRA DIREÇÃO ESQUERDO.
- IEL 6951.
0703-339014140000-2029
1,00
00092220061 CARINA DALL'SOTTO
31,62
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO NA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA NO PÓLO DE LAGOA VERMELHA.
16/04/2013 02188
0703-339030010000-2030
LT
17/04/2013 02206
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
1.846,00
AQUISIÇÃO DE: 753.60 LTS DIESEL S10.
- ITV 0966 e ITU 5037.
0703-339014140000-2029
1,00
00104074051 VINÍCIUS DE OLIVEIRA GODOY
31,62
1/2 DIARIA DIA 13/04/2013 LEVAR ONIBUS ISV 5976 P/ REVISÃO
EM CAXIAS DO SUL.
17/04/2013 02207
0703-339039990000-2029
UN
18/04/2013 02221
UN
17,60
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
178,10
AQUISIÇÃO DE: 01 MOLA MOSTRE TRASEIRA, 02 BUCHA DA MOLA
TRAS. E DIANT. E 01 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INF.
- IIH 7298.
0703-339039190000-2030
1,00
02414599000135 CONVIAS
RECIBO PEDAGIO VEICULO ISV 5976 DIA 13/04/2013 CONDUZIDO
POR VINÍCIUS DE O. GODOY LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO EM CAXIAS DO SUL.
0703-339030390000-2030
18/04/2013 02222
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
80,00
CONTRATAÇÃO DE: SERVIÇOS MOLA.
- IIH 7298.
18/04/2013 02224
1,00
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITV 0966 DIA 10/04/2013 CONDUZIDO
POR LECIR A. CARDOSO LEVAR ONIBUS FAZER VISTORIA DO TACOGRAFO NO CAMPAGNARO, EM VACARIA.
0703-339030390000-2030
UN
16/04/2013 02174
1,00
80,00
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 LEVAR ONIBUS ITV 0966 FAZER VISTORIA DO TACOGRAFO NO CAMPAGNARO, EM VACARIA.
11/04/2013 02116
2,00
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS E MICROS:
- IPJ 4273, DENTRO E FORA.
- ISV 5976, COMPLETA.
- IPL 3012, DENTRO E FORA.
- IIH 7298, COMPLETA.
- IIU 2036, DENTRO E FORA.
11/04/2013 02115
1,00
17,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO.
- ITV 0966.
0703-339039190000-2030
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO.
- ITU 5037.
0703-339039190000-2030
UN
11/04/2013 02110
2,00
31,62
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITU 5037 DIA 10/04/2013 CONDUZIDO
POR VALTER RENOSTO, LEVAR ONIBUS NO CAMPAGNARO CALIBRAR
O TACOGRAFO, EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
UN
11/04/2013 02107
1,00
01086078012 VALTER RENOSTO
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 LEVAR ONIBUS ITU 5037 NO CAMPAGNARO CALIBRAR TACÓGRAFO DO ONIBUS, EM VACARIA.
10/04/2013 02094
2,00
Histórico
0703-339030010000-2030
LT
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
AQUISIÇÃO DE: 2.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos do Transporte Escolar.
4.052,20
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 27
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
19/04/2013 02243
1,00
19/04/2013 02244
1,00
19/04/2013 02251
D o t a ç ã o
0703-339030390000-2030
UN
19/04/2013 02253
1,00
19/04/2013 02255
0703-339014140000-2029
1,00
19/04/2013 02258
1,00
19/04/2013 02259
1,00
19/04/2013 02260
1,00
19/04/2013 02261
1,00
19/04/2013 02262
1,00
19/04/2013 02263
1,00
22/04/2013 02280
1,00
22/04/2013 02284
113,00
31701876000 MARCIR PANASSOL
31,62
56896166053 LEANDRO VIEIRA ROVEDA
31,62
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR ONIBUS IIU 2036 NO MARCOLIN FAZER ALINHAMENTO DE EIXO E NO CAMPAGNARO FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, EM VACARIA.
0703-339039990000-2029
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
8,80
RECIBO PEDAGIO VEICULO IIU 2036 DIA 18/04/2013 CONDUZIDO
POR LEANDRO V. ROVEDA LEVAR ONIBUS NO MARCOLIN FAZER ALINHAMENTO DE EIXO E NO CAMPAGNARO FAZER BALANCEAMENTO E
GEOMETRIA, EM VACARIA.
0703-339014140000-2029
1,00
19/04/2013 02256
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR ONIBUS IEL 6951 P/ FAZER
BALANCEAMENTO EM VACARIA.
1,00
19/04/2013 02254
244,86
AQUISIÇÃO DE: 10 LT OLEO MOTOR 15W-40 API CI-4/ACEA E7,REVISÃO DOS 40.000 KM.
- ISV 5976.
0703-339014140000-2029
1,00
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
Empenhado
AQUISIÇÃO DE: 01 CONTRAPINO 1/16"x1", 01 ELEMENTO FILTRO
DE AR PRINCIPAL, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DIESEL SEPARADOR, 01 LAMPADA H4 24V 75/70W E 01 FILTRO OLEO
LUBRIFICANTE, REVISÃO DOS 40.000 KM.
- ISV 5976.
0703-339030010000-2030
UN
Histórico
56896166053 LEANDRO VIEIRA ROVEDA
31,62
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 BUSCAR ONIBUS IIU 2036 NO CAMPAGNARO, EM VACARIA.
0703-339039990000-2029
UN
33,00
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
109,00
87020533000113 ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
40,00
02325675000136 CAMPAGNARO PECAS ACESSORIOS LTDA-MATRIZ
100,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 ALINHAMENTO E 01 BALANCEAMENTO.
- IIU 2036.
0703-339030390000-2030
UN
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA REGULAGEM DE EIXO TRASEIRO.
- IIU 2036.
0703-339039190000-2030
UN
15,40
AQUISIÇÃO DE: 20 MT FIO 2x2.5MM, 01 INTERRUPTOR 2 TECLA C/
TOMADA, 05 TEE DE LUZ E 01 TOMADA P/ COMPUTADOR.
- E M Manuela da Nóbrega.
0703-339039190000-2030
UN
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 VALVULA P/ PIA METAL, 01 JOELHO CURVO 25
C/ ROSCA E 01 ADAPATADOR 25.
- E M Manuel da Nóbrega.
0703-339030260000-2029
UN
20,00
AQUISIÇÃO DE: 02 CINTA PLASTICA 40CM, 01 CONECTOR INTER.
OLEO/TEMPERATURA, 01 ESPAGUETE CORRUGADO 5MM, 01 ESPAGUETE PLAST. 4MM E 01 FIO P/ INSTALAÇÃO 1.50MM.
- IIU 2036.
0703-339030990000-2029
UN
00535710000116 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA ELETRICA.
- IIU 2036.
0703-339030390000-2030
UN
8,80
RECIBO PEDAGIO VEICULO IIU 2036 DIA 19/04/2013 CONDUZIDO
POR LEANDRO V. ROVEDA BUSCAR ONIBUS NO CAMPAGNARO EM VACARIA.
0703-339039190000-2030
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
30,00
AQUISIÇÃO DE: 02 FILTRO COMBUSTÍVEL WK723.
- IEL 6951.
0703-339039190000-2030
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
356,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 28
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
22/04/2013 02285
D o t a ç ã o
UN
22/04/2013 02286
2,00
23/04/2013 02302
Empenhado
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA REVISÃO DOS 40.000 KM.
- ISV 5976.
0703-339014140000-2029
1,00
Histórico
37505548034 HILARIO PELISSARI
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR MICRO IPD 1666 PARA REVISÃO NA LAVRALE, EM CAXIAS DO SUL.
0703-339039990000-2029
UN
02414599000135 CONVIAS
17,60
RECIBO PEDAGIO VEICULO IPD 1666 DIA 22/04/2013 CONDUZIDO
POR HILARIO PELISSARI LEVAR MICRO PARA REVISÃO NA LAVRALE EM CAXIAS DO SUL.
0703-319011460000-2030
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
951,74
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/05/2013 A 30/05/2013, DE:
- HILARIO PELISSARI (PA: 02/05/2012 A 28/04/2013).
- LEANDRO VIEIRA ROVEDA (PA: 19/04/2012 A 18/04/2013).
1,00
1,00
23/04/2013 02330
0703-319011010100-2030
23/04/2013 02331
0703-319011430000-2030
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
13.585,72
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.100,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02353
0703-319013020100-2030
29979036026107 INSS
3.253,12
Vlr ref. INSS mes 04/2013
7)SEC.DE EDUC.TRANSP.ESC.-8878RED8848/62
23/04/2013 02374
0703-319013020100-2029
29979036026107 INSS
1.398,82
Vlr ref. INSS mes 04/2013
SECRETARIA EDUCACAO- 8619
23/04/2013 02381
0703-319013020100-2029
29979036026107 INSS
196,38
Vlr ref. INSS mes 04/2013
SECRETARIA EDUCACAO- 8619
23/04/2013 02386
1,00
24/04/2013 02403
1,00
24/04/2013 02406
0703-339030220000-2029
UN
0703-339039190000-2030
UN
24/04/2013 02407
1,00
24/04/2013 02408
1,00
24/04/2013 02410
0703-339030390000-2030
UN
1,00
80,00
02278246000155 ACTIVASOFT SISTEMAS LTDA ME
297,50
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
1.150,98
AQUISIÇÃO DE: 02 PF SEX M8x100 931 8.8 ZA, 01 JUNTA DO ESCAPAMENTO, 01 TAMPA VASO EXPANSÃO 7PSI, 01 CJ FREIO MOTOR
W8/W9 E 04 PORCA AUTO FRENO.
- IPD 1666.
0703-339039190000-2030
UN
88658984000224 AGRITECH LAVRALE LTDA
200,25
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA EXAMINAR CONSUMO DÁGUA E
EXAMINAR VAZAMENTO DE AR.
- IPD 1666.
0703-339039580000-2029
76535764000143 OI S.A.
316,20
CONTA TELEFONE 54 3235 1272, PERIODO 11/03 10/04/2013.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339039470000-2029
1,00
24/04/2013 02416
60505931087 ZEZINHO GOULART
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, CFME.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2013, REF MARÇO 2013.
- E M Joanita Giacomeli Tavares e Manuel da Nóbrega.
- IRRF = R$ 4,46
1,00
24/04/2013 02412
280,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM ONIBUS DENTRO E FORA.
- ITV 0966.
0703-339039110000-2029
1,00
03654633000101 JORGE BOEIRA DA SILVA
AQUISIÇÃO DE: 04 CERA AUTO BRILHO E 04 CERA LIQUIDA.
- E M Manuel da Nóbrega.
- Dispensa Licitação 010/2013.
76535764000143 OI S.A.
283,21
CIRCUITO INTERNET 51 047 6868 PERIDO 11/03 A 10/04/2013.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339030040000-2029
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GAS P45.
165,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 29
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
24/04/2013 02423
0703-339014140000-2029
1,00
0703-339039190000-2030
29/04/2013 02472
0703-339039190000-2030
UN
UN
29/04/2013 02474
UN
0703-339014140000-2029
1,00
0703-339014140000-2029
1,00
0703-339030010000-2030
LT
30/04/2013 02520
1,00
30/04/2013 02533
1,00
30/04/2013 02552
1,00
31701876000 MARCIR PANASSOL
31,62
92271880025 GILBERTO RECH
31,62
27780694020 JOSE CLAUDIO SITON
31,62
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
5.065,25
AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos do transporte escolar.
0703-339039580000-2029
1,00
1,00
3.896,00
1/2 DIARIA DIA 27/04/2013 RENOVAR E LEVAR OS MOTORISTAS P/
RENOVAR O CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASAGEIROS EM
VACARIA C/ O VEICULO IOJ 6497.
30/04/2013 02511
30/04/2013 02518
02593711000142 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DO CPERS EM VACARIA C/ O VEICULO
MMF 1080.
29/04/2013 02502
1,00
130,00
1/2 DIARIA DIA 27/04/2013 RENOVAR CURSO DE TRANSPORTE COLE
TIVO DE PASSAGEIROS EM VACARIA.
29/04/2013 02490
30/04/2013 02517
60505931087 ZEZINHO GOULART
AQUISIÇÃO DE: 01 BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM
345 VOLUMES.
- E M Manuel da Nóbrega.
0703-339014140000-2029
1,00
30/04/2013 02516
180,00
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DOS ONIBUS DENTRO E FORA.
IGX 3140.
ISV 5976.
0703-449052180000-1043
29/04/2013 02487
1,00
60505931087 ZEZINHO GOULART
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM, SENDO:
ONIBUS IGX 3140.
MICRO ONIBUS ITU 5037.
MICRO ONIBUS IPD 1666.
1,00
1,00
1,00
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR ONIBUS IEL 6951 NA OFICINA
P/ TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN, EM VACARIA.
25/04/2013 02433
1,00
1,00
31701876000 MARCIR PANASSOL
33530486013379 EMBRATEL
30,14
CONTA TELEFONE 54 3235 1272.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339030220000-2029
UN
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
97,00
AQUISIÇÃO DE: 01 PIA C/ COLUNA E 02 FLEXIVEL 40CM.
- E M Joanita Giacomeli Tavares.
0703-339039190000-2030
UN
1.050,12
AQUISIÇÃO DE:VASSOURA,RODO CERA,SAPOLIO,ALCOOL GEL,AGUA
SANITARIA,LUVA,BOMBRIL,ESPONJA,SACO ROLO,DETERGENTE,ESFREGÃO AÇO,ALCOOL,PRENDEDOR ROUPA,PEDRA SANITÁRIA,FOSFORO,
CLORO,SABÃO PÓ,SABONETE,SACO P/ LIXO,PA,DESINFETANTE,MULTI
USO,PAPEL HIGIENICO,SABONETE,SAB. IMP. GLICER,VEJA MULTI
USO,DESINFETANTE,TOALHA GRANDE E COADOR CAFÉ.
-E M Man. Nobrega e Joanita G. Tavares.-Disp. Lic. 10/2013
0703-339030240000-2029
UN
93455186000154 SUPERMERCADO DALL'SOTTO LTDA - EPP
52264084049 ROBERTO CARLOS BUFFON
60,00
CONTRATAÇÃO DE: MÃO DE OBRA TROCA DA MOLA DA CUICA DO LADO ESQUERDO DO MICRO ONIBUS.
- IPD 1666.
0703-339039580000-2029
02449992012170 VIVO S.A.
46,39
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 06/03/2013 A 05/04/2013.
- 54 9626 9337.
- E M Manuel da Nóbrega.
0703-339039990300-2029
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
10.810,11
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 30
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Empenhado
Histórico
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
04 ENSINO INFANTIL - MDE
03/04/2013 01946
1,00
05/04/2013 02037
0704-339039440000-2032
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
62,14
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO 2013.
- Creche, Rua José Luiz Oss Emer, 145.
0704-339039430000-2032
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
14,53
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
1,00
CRECHE, RUA JOSE LUIZ OSS EMER Nº 145.
07 SECRETARIA DE EDUC, CULTURA, DESP
05 FUNDEB
11/04/2013 02119
1,00
23/04/2013 02332
0705-319011010100-2071
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A RAQUEL GUELCER ZANELA
PARA SER PAGO EM 02 (DUAS) PARCELAS DE R$ 500,00 COM INÍCIO NO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.
0705-319004010200-2071
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.635,37
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02333
0705-319011010100-2071
23/04/2013 02334
0705-319011010100-2071
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
10.348,02
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
48.989,08
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02335
0705-319011430000-2071
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.000,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02336
0705-319011430000-2071
23/04/2013 02337
0705-319011010100-2072
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.300,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.659,84
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02352
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
2.394,53
Vlr ref. INSS mes 04/2013
6) FUNDEB SERVIDORES EDUCACAO
23/04/2013 02375
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
11.839,84
Vlr ref. INSS mes 04/2013
SEC. EDUCACAO-FUNDEB- 10450RED10420
23/04/2013 02376
0705-319013020100-2071
29979036026107 INSS
609,83
Vlr ref. INSS mes 04/2013
CONT.PROFESSOR FUNDEB-10450RED10414
23/04/2013 02377
0705-319013020100-2072
29979036026107 INSS
615,48
Vlr ref. INSS mes 04/2013
FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - 9879 RED 9849
30/04/2013 02547
1,00
30/04/2013 02548
1,00
30/04/2013 02549
1,00
30/04/2013 02550
1,00
0705-469071990000-2177
00000000554413 BANCO DO BRASIL S/A
AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 52/65,
Nº 4.000.232.
0705-329021990000-2177
4.606,92
CONTRATO
00000000554413 BANCO DO BRASIL S/A
485,94
JURO SOBRE AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 52/65,
CONTRATO Nº 4.000.232.
0705-469071990000-2177
00000000554413 BANCO DO BRASIL S/A
AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA 02/66,
Nº 4.000.522.
0705-329021990000-2177
5.075,76
CONTRATO
00000000554413 BANCO DO BRASIL S/A
JURO SOBRE AMORTIZAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA PARCELA
CONTRATO Nº 4.000.522.
08 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO
01 SEC DA AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE
2.457,43
02/66,
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 31
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
02/04/2013 01931
1,00
0801-339039510000-2039
UN
03/04/2013 01942
1,00
UN
04/04/2013 01967
1,00
05/04/2013 01984
0801-339039430000-2039
0801-339039430000-2039
0801-339039580000-2039
0801-339039480000-2039
08/04/2013 02045
1,00
10/04/2013 02100
1,00
10/04/2013 02103
0801-339030070000-2039
UN
1,00
10/04/2013 02105
1,00
10/04/2013 02106
2.431,32
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
47,49
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
14,24
76535764000143 OI S.A.
79,19
13021017000177 DPM EDUCAÇÃO LTDA
1.388,80
14,00
02893398000168 SALVATRAT - MECANICA DE TRATORES LTD
95,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO AR EXTERNO E 01 FILTRO AR INTERNO.
- Retro Randon Chassi 2216.
0801-339039480000-2039
UN
90514316000275 MINI MERCADO MENDES LTDA
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ASAURI
ALEXANDRE BORGES A SERVIÇO DA PREFEITURA NAS PROXIMIDADES
DO RIO TELHA.
0801-339030390000-2039
UN
88648761000103 FUNDACAO UNIVERS DE CAXIAS DO SUL
40,00
REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO II SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA EM
SEMENTES PARA JUCEMARA DE OLIVEIRA SILVA HOFFMANN, CARGA
HORÁRIA 08 HORAS, DIA 11/04/2013 NA CASA DO POVO EM VACARIA.
0801-339039440000-2039
54913578049 ASSOCIACAO ABASTECIMENTO AGUA GUACHO
65,00
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO/2013.
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL GUACHO.
1,00
10/04/2013 02104
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL P/ JUVENILDO LUIZ RECH E JUCEMARA DE OLIVEIRA SILVA
HOFFMANN.
INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL P/ JUCEMARA DE OLIVEIRA SILVA HOFFMANN E JUVENIL
DO LUIZ RECH.
- IRRF = R$ 20,84
2,00
1,00
60,00
CONTA TELEFONE 54 3235 1250, PERIODO 22/02 A 21/03/2013.
- Secretaria da Agricultura.
2,00
08/04/2013 02044
92695790000519 CREA CONS REG DE ENG ARQ E AGR RS
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
PAVILHÃO AGRICOLA SÃO MANOEL.
1,00
05/04/2013 02015
24,25
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL GUACHO.
1,00
05/04/2013 02004
90514316000275 MINI MERCADO MENDES LTDA
AQUISIÇÃO DE: 1.200 LT OLEO DIESEL.
- Veículos e Máquinas da Secretaria da Agricultura.
1,00
05/04/2013 01985
180,00
REFERENTE PAGAMENTO ART DE CARGO OU FUNÇÃO PARA A RESPONSÁVEL TÉCNICA EM AGROPECUÁRIA JUCEMARA DE OLIVEIRA SILVA
HOFFMANN.
0801-339030010000-2039
LT
87833786000106 ENGEQUIMICA-ASSESS.,PROJ.E ENG.QUIMICA
Empenhado
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ASAU
RI ALEXANDRE BORGES A SERVIÇO DA PREFEITURA NA LOCALIDADE
DE CAPÃO ALTO.
0801-339039990000-2039
UN
Histórico
REFERENTE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA DE ÁGUA,
LAUDO 1801/2013.
- Poço Artesiano Comunitário Capela São Paulo.
0801-339030070000-2039
03/04/2013 01948
1,00
D o t a ç ã o
0801-339039190000-2039
UN
1.805,59
CONTRATAÇÃO DE: 46,5 H SERVIÇO DEMONTAR E MONTAR CAIXA DE
MARCHA, TROCA DE SINCRONIZADO E ROLAMENTO.
- Trator Valtra 785.
0801-339030250000-2039
UN
02200464000177 ARLINDO PEREIRA DE GODOI & CIA LTDA
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
91,01
AQUISIÇÃO DE: 14.22 KG AÇO CHATO 1020 2 1/2x5/8.
- Roçadeira Lavrale Articulada.
0801-339039170000-2039
72446503000104 MECANICA DEON LTDA ME
80,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 32
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
UN
12/04/2013 02122
1,00
D o t a ç ã o
15/04/2013 02143
0801-339030010000-2039
LT
18/04/2013 02210
0801-319011010100-2039
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
535,73
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
1.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A ADÃO CORREIA DE SOUZA,
PARA SER PAGO EM PARCELA ÚNICA NO SALÁRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JUNHO DE 2013.
18/04/2013 02225
0801-339030010000-2039
LT
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
2.026,10
AQUISIÇÃO DE: 1.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos e Máquinas da Secretaria da Agricultura.
0801-319011460000-2039
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.999,08
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/05/2013 A 30/05/2013, DE:
- ASAURI ALEXANDRE BORGES (PA: 20/04/2012 A 16/04/2013).
1,00
23/04/2013 02338
2.000,00
14/03/2013
AQUISIÇÃO DE: 192.712 LTS GASOLINA.
- ITG 7174, DDR 6983 e IQU 6741.
1,00
23/04/2013 02303
140,00
FL
14588089000163 ASSESSORIA AGRONÔMICA LTDA-ME AGROPAMPA
REFERENTE ASSESSORIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE
A 14/04/2013.
16/04/2013 02192
1,00
04472295000150 SSB FLEXÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 02 FLEXÍVEL 1/2 2AT 700MM C/ TERMINAIS
90º8-8 E FL8-8.
- Retro Randon Chassi 2216.
0801-339039050000-2039
1,00
1,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA FAZER SUPORTE DA ROÇADEIRA LAVRALE.
- Roçadeira Lavrale Articulada.
0801-339030390000-2039
UN
Empenhado
Histórico
0801-319011010100-2039
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
24.246,83
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02339
0801-319011430000-2039
23/04/2013 02340
0801-319011740000-2039
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
2.840,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02354
0801-319013020100-2039
29979036026107 INSS
5.610,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
8)SEC.DA AGRICULTURA-SERV-10710RED10680
23/04/2013 02363
0801-319013020300-2039
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
17)SEC.AGRICULT.-SUBS.- 10711RED10704
26/04/2013 02464
0801-339014140000-2039
1,00
29/04/2013 02469
1,00
29/04/2013 02475
1,00
29/04/2013 02476
1,00
29/04/2013 02477
1,00
29/04/2013 02478
1,00
00805044000 PATRIC GOULARTE
158,10
5 MEIA DIARIA NOS DIAS 01/04, 02/04, 03/04, 04/04 E
05/04/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS
DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REALIZADO
PELO
SEST/SENAT, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IPV 6355.
0801-339036200000-2039
UN
93373876000164 AUTO VIDROS FORTES LTDA
115,00
93277507000178 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA
340,00
AQUISIÇÃO DE: 02 DISCO RECORTADO 24x6,0.
- Grade.
0801-339030250000-2039
UN
122,50
AQUISIÇÃO DE: 01 VIDRO PORTA 2P LDV.
- INC 7230.
0801-339030250000-2039
UN
02893398000168 SALVATRAT - MECANICA DE TRATORES LTD
AQUISIÇÃO DE: 20 PARAFUSO LAMINA 3/4x2.3/4 E 13 PORCA 3/4,
P/ CONSERTO DA CONCHA TRAZEIRA.
- Retro Randon
0801-339030390000-2039
UN
25,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 LAVAGEM DA PALIO.
- DDR 6983.
0801-339030390000-2039
UN
60505931087 ZEZINHO GOULART
93277507000178 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE: 05 DISCO RECORTADO.
356,50
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 33
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
- Grade Niveladora.
30/04/2013 02512
1,00
30/04/2013 02521
0801-339030010000-2039
LT
2,00
30/04/2013 02535
1,00
30/04/2013 02537
1,00
30/04/2013 02554
2.026,10
AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos e máquinas da Secretaria da Agricultura.
0801-339014140000-2039
1,00
30/04/2013 02522
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
56899971020 ADAO MARCELO SECO
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/04/2013 BUSCAR PEÇAS P/ O TRATOR 785 NA
JL E PEGAR PEÇAS P/ SECRETARIA DE OBRAS NA EB, EM VACARIA
C/ O VEICULO ITG 7174.
0801-339039990000-2039
UN
02498984000108 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS RODO SUL S.A
14,00
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITG 7174 DIA 30/04/2013 CONDUZIDO
POR ADÃO MARCELO SECO BUSCAR PEÇAS P/ O TRATOR 785 NA JL
E PEGAR PEÇAS P/ SECRETARIA DE OBRAS NA EB, EM VACARIA.
0801-339039580000-2039
02449992012170 VIVO S.A.
7,28
CONTA TELEFONE CELULAR PERIODO 06/03/2013 A 05/04/2013.
- 54 9917 1731.
- Secretaria da Agricultura.
0801-339039990400-2050
89161475000173 EMATER RS
3.333,74
CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. MÊS ABRIL 2013.
0801-339039990300-2039
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
2.727,54
1,00
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
09 SECRETARIA DA SAÚDE
01 SECRETARIA DA SAÚDE
03/04/2013 00730
0901-339030090000-2160
65817900000171 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-4,85
Valor Estornado impossibilidade de fracionamento das caixas de medicamentos.
26/04/2013 00742
0901-339030090000-2160
73856593000166 PRATI DONADUZZI LTDA
-0,02
Valor Estornado por desconto concedido.
01/04/2013 01879
1,00
01/04/2013 01880
1,00
01/04/2013 01881
1,00
01/04/2013 01882
1,00
01/04/2013 01883
1,00
01/04/2013 01884
1,00
01/04/2013 01885
1,00
01/04/2013 01886
1,00
01/04/2013 01891
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/03/2013 LEVAR ADELAR DOS SANTOS DO POMAR
BREZOLIN NO UPA , EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 31/03/2013 LEVAR DEBORA COSTA NO HOSPITAL
EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/03/2013 CONSULTA DE ANDRESSA CHAVES EM
VACARIA C/ O VEICULO INJ 5060.
0901-339014140000-2006
64276732034 ELISABETE CASTELACI PELISSARI
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/03/2013 ACOMPANHAR O PACIENTE FABRICIO
LIPINSKI, VITIMA DE ACIDENTE DE MOTO, NO HNSO EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/03/2013 HEMODIALISE EM VACARIA COM O VEI
CULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 29/03/02013 HEMODIALISE EM VACARIA C/ O VEI
CULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
63,25
1/2 DIARIA DIA 28/03/2013 LEVAR JUREMA MICHELON BATICINI
PARA CONSULTA, EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 31/03/2013 CONSULTA DE LIAN PAVAN CASTAGNA
DA SERRA DO MEIO NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211 E
CONSULTA DE FATIMA ALEXANDRE BORGES DE SÃO MANOEL NO UPA
EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 34
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
01/04/2013 01892
1/2 DIARIA DIA 27/03/2013 BUSCAR HENRIQUE POLONI EM PASSO
FUNDO C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339014140000-2006
1,00
01/04/2013 01893
1,00
02/04/2013 01913
1,00
04/04/2013 01913
1,00
02/04/2013 01914
1,00
02/04/2013 01915
1,00
02/04/2013 01916
1,00
02/04/2013 01920
1,00
02/04/2013 01921
1,00
02/04/2013 01922
1,00
02/04/2013 01926
1,00
02/04/2013 01927
1,00
02/04/2013 01928
1,00
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 30/03/2013 LEVAR ROSANA DUTRA DE SOUZA PARA
CONSULTAR NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
1,00
02/04/2013 01909
Empenhado
Histórico
14498075854 ANTONIO ALFAIR TARTARE
31,62
1/2 DIARIA DIA 28/03/2013 LEVAR PACIENTES, ELANIA DE ANDRA
DE ROVEDA, LEONARDO COSTA CASTAGNA, TUANE COSTA SUSIN,
IASMIM SUSIN PANASSOL E ROSARIA COSTA, EM CAXIAS DO SUL
C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339048010000-2006
UN
88638663000187 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
113,65
AQUISIÇÃO DE: 120 COMPRIMIDOS DE MEMANTINA 10MG E 60 COMPRIMIDOS SERTRALINA 50MG, PARA LIBERA OSS EMER TAVARES
CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.12.0003812-8.
0901-339030090000-2160
UN
405,00
AQUISIÇÃO DE: 30 RENALMAX BAUNILHA 200ML, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SR. ELIAS GARDELIN PACIENTE EM PROCESSO DE
HEMODIALISE.
0901-339030090000-2160
UN
02873606000167 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
88638663000187 FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
-0,01
AQUISIÇÃO DE: 120 COMPRIMIDOS DE MEMANTINA 10MG E 60 COMPRIMIDOS SERTRALINA 50MG, PARA LIBERA OSS EMER TAVARES
CFME. PROCESSO JUDICIAL Nº 038/1.12.0003812-8.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 LEVAR GISLAINE LISBOA DA SERRA
SERRA DO MEIO NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/03/2013 LEVAR ONORIO BAZI P/ EXAME EM
SÃO MARCOS E ELIAS GARDELIN FAZER HEMODIALISE EM VACARIA
COM O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
77880480030 PABLO CARDOSO
63,25
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 LEVAR PACIENTES MARIA DA CONCEIÇÃO, NEURA CASTELACI RECH, PEDRO ZANELLA, SCHEILA POLONI
ZANELLA, MARIENE PAGNO, OLIR RECH, PEITRA POLONI ZANELLA E
SOELI CASTELO DE MATOS, PARA CONSULTAS E RADIOTERAPIA EM
PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
68676930082 DANIELA REGINA PAGNO GOZZI
31,62
1/2 DIARIA DIA 27/03/2013 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VACINA H1N1, EM CANELA.
0901-339014140000-2006
01378537009 ALINE BUZELATTO
1/2 DIARIA DIA 18/03/2013 PARTICIPAR DE
SARGSUS, EM PORTO ALEGRE.
0901-339014140000-2006
63,25
CAPACITAÇÃO
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 BANCO DE SANGUE, EM VACARIA C/ O
VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339039500000-2006
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
9.703,80
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRA
TO 20 HORAS SEMANAIS, CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2011, PERÍODO MARÇO/2013.
0901-339039500000-2006
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
7.300,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRA
TO 40 HORAS SEMANAIS, CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2011, PERÍODO MARÇO/2013.
0901-339039500000-2006
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRA
TO 40 HORAS SEMANAIS, CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2011, PE-
8.000,00
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 35
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
RÍODO MARÇO/2013.
02/04/2013 01929
0901-339039500000-2006
1,00
0901-339039500000-2006
UN
02/04/2013 01934
0901-339039990100-2006
03/04/2013 01950
0901-339039190000-2162
03/04/2013 01951
0901-339039440000-2006
1,00
0901-339039470000-2006
2,00
2,00
UN
UN
1,00
1,00
UN
UN
04/04/2013 01968
05/04/2013 01978
LT
60505931087 ZEZINHO GOULART
130,00
92802784000190 CORSAN - COMP RIOGRANDENSE DE SANEAM
160,49
08651476000102 GIGAWIRE INFORMÁTICA LTDA
554,80
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
2.026,10
AQUISIÇÃO DE: 1.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos da Secretaria da Saúde.
0901-339030040000-2006
UN
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
82,71
AQUISIÇÃO DE: 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G.
- Posto Saúde Sede.
0901-339039740000-2006
UN
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
7,79
CONTRATAÇÃO DE: FRETE PARA TRANSPORTE DE 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G.
- Posto de Saúde Sede.
0901-339039430000-2006
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
531,48
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
POSTO DE SAÚDE SÃO BERNARDO.
POSTO DE SAÚDE DA SEDE.
0901-339039430000-2006
02016439000138 RGE - Rio Grande Energia
120,16
CONSUMO ENERGIA ELETRICA MARÇO 2013.
POSTO DE SAÚDE SEDE.
1,00
05/04/2013 01998
656,09
LOCAÇÃO DE EQUIPAMETO WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
- Postos de Saúde São Bernardo e São Manoel.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMETO WIRELESS OUTDOOR.
SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
- Posto de Saúde da Sede. - PERIODO 01/03 A 31/03/2013.
Vinculo 4510 Reduzido 1894.
0901-339030010000-2162
1,00
1,00
05/04/2013 01979
92954957000195 CENTRO DE INTEGR EMPRSA ESCOLA-CIEE
CONSUMO D'ÁGUA MARÇO 2013.
- Posto de Saúde Sede.
03/04/2013 01961
1,00
31,62
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM DE VEICULOS.
VAN IQV 2914.
DOBLO IOX 9203
S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
CORSA IQK 2211.
1,00
2,00
1,00
1,00
04/04/2013 01972
01378537009 ALINE BUZELATTO
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS MARÇO/2013.
- PAOLA ZANELLA POLONI - AUXILIO TRANSPORTE E BOLSA.
- PAOLA ZANELLA POLONI - CONTRIBUIÇÃO.
1,00
1,00
1,00
1.370,05
1/2 DIARIA DIA 13/03/2013 ACOMPANHAR PACIENTE SEBASTIÃO
PELISSARI ATÉ O HNSO, EM VACARIA.
03/04/2013 01937
04/04/2013 01971
87277000000111 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE
REFERENTE A EXAMES DE ECOGRAFIA, SENDO, 01 DOPPLER COLORIDO DE VASOS,09 ABDOMEM SUPERIOR, 07 ABDOMEM TOTAL, 19 ARTICULAÇÃO, 01 BOLSA ESCROTAL, 03 MAMÁRIA BILATERAL, 02
PROSTATA, 02 TIREÓIDE, 01 OBSTÉTRICA, 03 PELVICA E 04
TRANSVAGINAL.
0901-339014140000-2006
1,00
1,00
4.107,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRA
TO 40 HORAS SEMANAIS, CONTRATO FIRMADO EM 30/05/2011, PERÍODO MARÇO/2013.
02/04/2013 01930
1,00
96704333000170 FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
0901-339039990000-2006
3,00
UN
1,00
UN
04088208000165 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
MENSALIDADE DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO - TAG
SERVIÇO VIA FÁCIL/SEM PARAR, RODOVIAS PEDAGIADAS.
PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IOX 9203.
1.118,15
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 36
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
1,00
05/04/2013 02016
1,00
05/04/2013 02017
D o t a ç ã o
UN
UN
UN
1,00
UN
05/04/2013 02018
1,00
05/04/2013 02019
1,00
05/04/2013 02020
1,00
05/04/2013 02021
1,00
05/04/2013 02022
1,00
05/04/2013 02023
1,00
05/04/2013 02024
1,00
05/04/2013 02025
1,00
05/04/2013 02026
1,00
05/04/2013 02027
1,00
05/04/2013 02028
1,00
05/04/2013 02029
1,00
05/04/2013 02030
1,00
03654633000101 JORGE BOEIRA DA SILVA
50,00
AQUISIÇÃO DE: 05 ÁGUA SANITÁRIA.
- Postos de Saúde.
0901-339039500000-2006
1,00
Empenhado
PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQK 2211.
PASSAGEM POR PEDÁGIO VEICULO IQV 2914.
- Débito Conta: 6.108-5
0901-339030220000-2006
UN
Histórico
06162003000108 BUSKUHL & BUSKUHL LTDA
4.565,82
REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES A
COTA SUS NO MÊS DE MARÇO/2013.
SEGUNDA VIA DO EXAME DE ULISSES GAZOLA.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 CONSULTA DE ALICE SUZIN ARMILIATO EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA
158.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 HEMODIALISE ELIAS GARDELIN, JOSÉ
E APARICIO LOPES EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 BUSCAR DA ALTA EZIDRO PAVAN DO
HNSO EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E
EXAMES, ALTEMIR PRANDI, CLEIVA PRANDI, HONORIO BAZI, OSMAR
ALMEIDA MORAES, SEBASTIÃO PELISSARI, ANDRESSA DA CRUZ, DANIELA DA SILVA, JANETE DA CRUZ E SABRINA DA SILVA, EM CAXI
AS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 LEVAR SOLDADO GUILHERME P/ EXAMES EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
97421251049 ANDRESSA ALMEIDA MARTINS
31,62
1/2 DIARIA DIA 04/04/2013 ACOMPANHAR FAMILIARES DE GETULIO
ANTONIO MODESTO DA SILVA P/ REGISTRAR O ÓBITO EM IPÊ.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 LEVAR JULIANO DE CAMPOS NO UPA
EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 31/03/2013 LEVAR NATALIA MARQUES P/ CONSULTA NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA E
EXAMES, ALTEMIR PRANDI, CLEIVA PRANDI, LUIZ SUSIN, SALETE
BAZI, ARI PANASSOL, LINDONES MAGRIN, MARILDA SUSIN E VALTER MAGNABOSCO, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 LEVAR IRILDA DALMORO DE LIMA P/
CONSULTA E LUIS ANDRÉ NA 5ª CRS, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEI
CULO IOX 9204.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 BUSCAR LEONARDO BIAZUS NO HOSPITAL DA UNIMED EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 02/04/2013 EXAME DE ELENICE PICOLI E MARIO
CASTELACI EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
00446899003 FRANCIELI CASAL
1/2 DIARIA DIA 03/04/2013 CURSO ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA EM
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 37
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
CAXIAS DO SUL.
05/04/2013 02031
0901-339039990000-2006
1,00
05/04/2013 02032
2,00
08/04/2013 02047
0901-339014140000-2006
0901-339039990000-2006
UN
0901-339014140000-2006
1,00
08/04/2013 02061
1,00
08/04/2013 02062
1,00
08/04/2013 02063
1,00
08/04/2013 02064
1,00
08/04/2013 02065
1,00
08/04/2013 02066
1,00
08/04/2013 02067
1,00
14,00
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 07/04/2013 LEVAR LUIS PIERI NO HOSPITAL EM
VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 06/04/2013 LEVAR CLAUDIO SOARES DO MORRO P/
CONSULTAR NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
1,00
08/04/2013 02060
02414599000135 CONVIAS
1/2 DIARIA DIA 07/04/2013 CONSULTA DE DEJANIRA SANTOS NO
UPA EM VACARIA, C/ O VEICULO IQK 2211.
1,00
08/04/2013 02050
31,62
RECIBO PEDAGIO VEICULO ITH 3039 DIA 01/04/2013 CONDUZIDO
POR ALVARO BORTOLOTO BUZELATO LEVAR OSVALDO ZAFONATTO
FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL SAÚDE EM CAXIAS DO SUL.
0901-339014140000-2006
1,00
08/04/2013 02049
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
1/2 DIARIA DIA 01/04/2013 LEVAR OSVALDO ZAFONATTO P/ FAZER
CIRURGIA NO HOSPITAL SAÚDE EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO
ITH 3039.
1,00
08/04/2013 02048
11,75
REFERENTE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA SÃO MARCOS x CAXI
AS DO SUL E CAXIAS DO SUL x SÃO MARCOS, DIA 03/04/2013 PAR
TICIPAR DE CURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM CAXIAS DO
SUL.
1,00
05/04/2013 02033
00446899003 FRANCIELI CASAL
77880480030 PABLO CARDOSO
63,25
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA EM
PORTO ALEGRE, AEROLINA MOTA MACEDO, EVANILDES BUZELATO,
GENI MODESTO DA SILVA, JOSIANE QUINTANILHA, MARIENE PAGNO, ANDRELISA FACHIN, FRANCISCO MULLER, ISABEL QUINTANILHA
MARIA DA CONCEIÇÃO E OLIMPIO BUZELATO, COM
O VEICULO
IQV 2914.
0901-339030040000-2006
UN
75,00
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
17,00
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
207,00
AQUISIÇÃO DE: 09 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SE.
- OGY 5377.
0901-339030390000-2162
UN
49859307091 ROSANA DOS SANTOS GOZZI
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI.
- S10 Placa Representativa 158.
0901-339030010000-2162
UN
24,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE.
- Campanha vacinação da gripe.
- Vínculo 4710 Reduzido 1935.
0901-339030390000-2162
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 03 BOMBONA D'ÁGUA 20LTS.
- Postos de Saúde.
0901-339036990000-2006
UN
38,00
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GÁS P-13.
- Posto Saúde.
0901-339030070000-2006
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
30,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE HU711 51X.
0901-339014140000-2006
95146482004 JOAO JUNIOR BORGES FERREIRA
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/03/2013 CAPACITAÇÃO TELE SAÚDE, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 HEMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 38
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
08/04/2013 02068
D o t a ç ã o
0901-339014140000-2006
1,00
08/04/2013 02069
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
09/04/2013 02073
1,00
09/04/2013 02075
1,00
09/04/2013 02078
1,00
09/04/2013 02079
1,00
09/04/2013 02080
1,00
10/04/2013 02095
1,00
10/04/2013 02096
1,00
10/04/2013 02097
1,00
10/04/2013 02098
1,00
10/04/2013 02099
1,00
11/04/2013 02109
77880480030 PABLO CARDOSO
31,62
68676930082 DANIELA REGINA PAGNO GOZZI
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 CAPACITAÇÃO ONCOLOGIA, E BENTO
GONÇALVES.
0901-319011010100-2006
1,00
09/04/2013 02072
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 LEVAR ALINE BUZELATO E DANIELA
GOZZI P/ REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DA ONCOLOGIA, EM BENTO
GONÇALVES C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
1,00
09/04/2013 02071
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
Empenhado
1/2 DIARIA DIA 05/04/2013 LEVAR TATIANA VIEIRA NO HOSPITAL
EM VACARIA, C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
08/04/2013 02070
Histórico
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
300,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A PABLO CARDOSO PARA SER
PAGO EM PARCELA ÚNICA NO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 2013.
0901-339030390000-2162
UN
0901-339039190000-2162
UN
19,50
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
138,00
CONTRATAÇÃO DE: BALANCEAMENTO 4 RODAS, GEOMETRIA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DO FREIO E PAINEL E SERVIÇOS.
- INJ 5060.
0901-339030240000-2006
UN
92353630000168 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA
AQUISIÇÃO DE: 03 LAMPADA.
- INJ 5060.
04699404000176 COM. DE MATERIAIS DE CONST. AR LTDA
75,60
AQUISIÇÃO DE: 02 CX DESCARGA, 01 TORNEIRA BRANCA BALCÃO,
02 ENGATE FLEXÍVEL 40CM, 01 LUVA 20 SOLDÁVEL E 01 REGISTRO
20 SOLDÁVEL.
- Posto Saúde Sede.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 LEVAR SANGUE PARA O LABORATORIO
CHAGAS E LEVAR VEICULO CELTA INJ 5060 NA OFICINA PASTORE,
EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR P/ CONSULTAS TERESINHA E
VALDEMAR SITON, NEUSA BREZOLIN, LEONARDO BIAZUS, MELCI ZAFONATO E VANUSA SANTOS, EM CAXIAS DO SUL COM O VEICULO
IQV 2914.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 HEMODIALISE EM VACARIA COM O VEÍ
CULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
63,25
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 LEVAR MARIANE PAGNO, PEDRO ZANELA E NORBERTO BORGES P/ CONSULTA E RADIO, EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR DAIANA GOELTZER PARA EXAME
EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR ELIZABETE P/ CONSULTA EM
VACARIA, C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR ROGERIO MACHADO DO SITIO
DO ARGENTA NO UPA EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
77880480030 PABLO CARDOSO
31,62
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 BUSCAR DARCI TAVARES NO HOSPITAL
SÃO JOÃO BOSCO EM SÃO MARCOS, C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
339,73
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 39
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
1,00
11/04/2013 02111
1,00
11/04/2013 02112
1,00
11/04/2013 02113
1,00
11/04/2013 02114
1,00
12/04/2013 02123
1,00
1,00
1,00
12/04/2013 02125
1,00
12/04/2013 02128
1,00
12/04/2013 02129
1,00
12/04/2013 02130
1,00
12/04/2013 02131
1,00
12/04/2013 02132
1,00
12/04/2013 02138
1,00
15/04/2013 02142
1,00
15/04/2013 02154
1,00
15/04/2013 02160
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
CONTA CONTA TELEFONE 54 3235 1123 PERIODO 26/02 A 25/03/13
- Posto Saúde Sede.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 LEVAR CELSO GOULART DA SERRA DO
MEIO NO UPA EM VACARIA, C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
65,45
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO VEICULO IQV 2914 DIA 10/04/13
LEVAR NAIR OLIVEIRA DOS SANTOS PARA EXAMES, EM PORTO ALEGRE.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 LEVAR ELIAS GARDELIN E APARICIO
LOPES FAZER HEMODIALISE EM VACARIA, C/ O VEICULO IQK 2211.
0901-339014140000-2006
77880480030 PABLO CARDOSO
63,25
1/2 DIARIA DIA 10/04/2013 LEVAR ADELAR RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA EM ALVORADA E LEVAR ANA
DIVA CASTAGNA PARA CURSO EM PORTO ALEGRE, C/ O VEICULO S10
PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339030390000-2162
60505931087 ZEZINHO GOULART
80,00
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM.
DOBLO IOX 9203.
VAN IQV 2914.
S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
68,76
CONTA TELEFONE 54 3235 1258 PERIODO 26/02 A 25/03/2013.
- Posto Saúde Sede.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 LEVAR SERGIO GOELTZER PARA INTER
NAÇÃO EM ANA RECH, CAXIAS DO SUL, C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E
EXAMES EM CAXIAS DO SUL, EDUARDO COSTA CASTAGNA, IVANETE
MOREIRA, NOELI ALVES SOLDATELI, SUELEN ZANELLA, HILARIA ZA
NELLA, JOCELI VIEIRA E ROSARIA DE FATIMA COSTA, C/ O VEÍCU
LO IQV 2914.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
63,25
1/2 DIARIA DIA 09/04/2013 LEVAR VITALINA PAGNO DUTRA NO
INSTITUTO DO CORAÇÃO E JOEL SALLES NA CLINICA MÃE DE DEUS
EM PORTO ALEGRE C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 LEVAR UBALDINO DA SILVA, VANIA
MARTINS DE SOUZA E ELIANE BETE GODINHO NO UPA E HNSO EM
VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 11/04/2013 LEVAR DIEGO MARAES PARA CONSULTAR NO UPA EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339048040000-2006
89810520000 JORGE ALEXANDRE K. BUTTELLI JR
130,00
REFERENTE 02 CONSULTAS PEDIÁTRICA ESPECIALIZADA PARA AIRON
WILLIAN SANTOS E ROSANE DE SOUZA BERTELLI.
0901-339039580000-2006
76535764000143 OI S.A.
168,97
CONTA TELEFONE 54 3235 5161 PERIODO 02/03 A 01/04/2013.
- Posto Saúde São Bernardo.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 CONSULTA DE AIRO SARTOR EM SÃO
MARCOS C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
73,25
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 40
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339048040000-2006
1,00
0901-339048040000-2006
1,00
0901-339030990000-2006
UN
16/04/2013 02181
330,00
13063120006 JOSÉ INÁCIO BOCCHESE
-330,00
91635896000130 METALPAGI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
35,00
94358132000133 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO
8,00
50697595072 ROQUE NATAL CARRARO
31,62
1/2 DIARIA DIA 14/04/2013 LEVAR CELSO ARGENTA NO HOSPITAL
EM SÃO MARCOS C/ O VEICULO IOX 9203.
16/04/2013 02183
0901-339014140000-2006
1,00
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 LEVAR P/ EXAME MAQUELIS BREZOLIN
CHICO BREZOLIN E MARIO CASTELACI EM VACARIA C/ O VEICULO
IOX 9203.
16/04/2013 02184
0901-339014140000-2006
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 LEVAR HAAISON FELIPE CAVALEIRO
PARA RAIO X, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
16/04/2013 02185
0901-339014140000-2006
1,00
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 15/04/2013 EMODIALISE ELIAS GARDELIN, APARI
CIO LOPES E JOSÉ EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
16/04/2013 02186
0901-339014140000-2006
1,00
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 15/04/2013 LEVAR ANTONIO CARLOS CECHINATO
DE SÃO MANOEL NO UPA EM VACARIA.
16/04/2013 02189
1,00
13063120006 JOSÉ INÁCIO BOCCHESE
AQUISIÇÃO DE: 02 CÓPIA CHAVE.
- Posto Saúde Sede.
0901-339014140000-2006
1,00
17/04/2013 02202
65,30
AQUISIÇÃO DE: 01 DUPLICADOR 433MHZ.
- Posto Saúde Campestre.
0901-339030240000-2006
UN
16/04/2013 02182
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
REFERENTE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA PARA
ELENA MASIERO.
16/04/2013 02180
17/04/2013 02200
31,62
REFERENTE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA DE URGÊNCIA PARA
ELENA MASIERO.
23/04/2013 02179
1,00
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO DIA 15/04/2013 LEVAR VALDEMA
BATECINI PARA PERICIA E MARIANE PAGNO P/ RADIO, EM PORTO
ALEGRE C/ O VEICULO IQV 2914.
16/04/2013 02179
17/04/2013 02199
31,62
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 LEVAR DEBORA OLIVEIRA BARBOSA DO
MORRO P/ CONSULTA NO HNSO EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377
16/04/2013 02173
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 HEMODIALISE EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
15/04/2013 02162
1,00
Empenhado
1/2 DIARIA E ESTACIONAMENTO DIA 13/04/2013 LEVAR LAURA BENATO ARGENTA PARA EXAMES E CONSULTA, EM PORTO ALEGRE COM
O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
15/04/2013 02161
1,00
Histórico
0901-339030010000-2162
LT
13054256000123 SUELEN NEVES MONTANARI - AUTO POSTO SM
2.546,07
AQUISIÇÃO DE: 916.108 LTS GASOLINA.
- INJ 5060, IOX 9203, S10 Placa Representativa 158 e
IQK 2211.
0901-339030390000-2162
UN
01808996000129 INCOMEVAL COM. DE PEÇAS LTDA-GARBIM PEÇA
130,00
AQUISIÇÃO DE: 01 BANDEJA DIANTEIRA DIREITA E 01 BANDEJA
DIANTEIRA ESQUERDA.
- INJ 5060.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 BUSCAR DA ALTA CELSO ARGENTA DE
SÃO MARCOS E LEVAR P/ CONSULTA NO UPA MAURICIO CAMARGO
SAMPAIO, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
1/2 DIARIA DIA 15/04/2013 LEVAR NEURA BORGES NO HOSPITAL
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 41
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
EM VACARIA.
17/04/2013 02203
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339030010000-2162
LT
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
19/04/2013 02239
1,00
19/04/2013 02247
1,00
77880480030 PABLO CARDOSO
63,25
77880480030 PABLO CARDOSO
31,62
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
96402652091 RODRIGO CATAFESTA DO ROSARIO
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 ACOMPANHAR PACIENTE SALUSTIANO
MOREIRA ATÉ O HNSO, EM VACARIA C/ O VEICULO INJ 5060.
0901-339014140000-2006
1,00
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 LEVAR IRONDA EM SÃO MARCOS COM O
VEICULO OGY 5377.
1,00
18/04/2013 02237
77880480030 PABLO CARDOSO
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR ÁGUA NA 5ª CRS EM CAXIAS
DO SUL C/ O VEICULO IOX 9203.
1,00
18/04/2013 02236
1.013,05
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR SALUSTIANO MOREIRA P/ FAZER EXAME NO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM CAXIAS DO SUL COM O
VEICULO OGY 5377.
1,00
18/04/2013 02235
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
1/2 DIARIA DIA 12/04/2013 BUSCAR MARIENE PAGNO EM PORTO
ALEGRE E LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA EM CAXIAS DO SUL ANA
MARIA CORSO, DAIANA R. DOS SANTOS, LUCIANA A. DOS SANTOS,
MARIENE L. PAGNO, SANDRA DALLALBA, BERNARDINO DALLALBA,
JUREMA JOSE MARTINS, MARCO ANTONIO SILVA, ORLANDINA APARECIDA AGUIAR E SOLANGE VIEIRA, C/ O VEICULO IQV 2914.
1,00
18/04/2013 02234
31,62
1/2 DIARIA DIA 15/04/2013 LEVAR NELCI GOULART P/ CONSULTA
C/ OFTALMOLOGISTA EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO S10 PLACA
REPRESENTATIVA 158.
1,00
18/04/2013 02233
20143710087 PAULO BALDINI
AQUISIÇÃO DE: 500 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos da Secretaria da Saúde.
1,00
18/04/2013 02232
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 CONSULTA E EXAME DE ALEXANDRO
CASTAGNA, PAULO ALVES, ANGELA AMARAL E SUSETE DALAGNOL
EM ANTONIO PRADO, C/ O VEICULO IOX 9203.
18/04/2013 02226
18/04/2013 02231
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 LEVAR LUIZ SUZIN P/ REUNIÃO DO
CEREST, EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTA
TIVA 158.
17/04/2013 02205
18/04/2013 02230
63,25
1/2 DIARIA DIA 16/04/2013 LEVAR NORBERTO BORGES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS, EM PORTO ALEGRE COM O
VEÍCULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
17/04/2013 02204
1,00
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 HEMODIALISE EM VACARIA COM O VEI
CULO IQK 2211.
0901-449052120000-1006
UN
88957659000424 LOJAS VOLPATO LTDA
321,60
AQUISIÇÃO DE: 01 GRILL SANDUICHEIRA CADENCE E 01 CENTRIFUGA DE ROUPAS WANKE INOVA.
- Posto Saúde São Bernardo.
0901-319011010100-2006
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
300,00
ADIANTAMENTO SALARIAL CONCEDIDO A NILTON LUIZ PAGNO PARA
SER PAGO EM PARCELA ÚNICA NO SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2013.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 18/04/2013 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E
CONSULTAS EM PORTO ALEGRE, ADRIANO BARROS, ELOISE BATICINI, LUIS FRANCISCO PAGNO, MARLI PIROLI, NORBERTO B. VIEIRA
63,25
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 42
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
ROSALINO RECH, ANALIA PIROLLI, JAQUELINE O. SANTOS, MARIENE PAGNO, NATÃ BUZELATO, RENAN BASSO E SONIA BUZELATO, C/
O VEICULO IQV 2914.
19/04/2013 02264
0901-339039990000-2006
1,00
1,00
22/04/2013 02268
0901-339014140000-2006
1,00
22/04/2013 02269
0901-339014140000-2006
1,00
22/04/2013 02279
1,00
22/04/2013 02282
1,00
22/04/2013 02287
1,00
22/04/2013 02288
1,00
22/04/2013 02289
1,00
22/04/2013 02290
1,00
22/04/2013 02291
1,00
22/04/2013 02292
1,00
22/04/2013 02293
1,00
22/04/2013 02295
1,00
22/04/2013 02296
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/04/2013 CONSULTA DE DOLVINA GIEQUELIN
GOULART, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
1,00
22/04/2013 02275
175,67
1/2 DIARIA DIA 20/04/2013 LEVAR CIRCE DE PAULA PARA CONSUL
TA, LEVAR ROSANGELA E DAIANE DA VACINAÇÃO DOS IDOSOS, EM
VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211 E IOX 9203.
1,00
22/04/2013 02270
02670535000103 SERESA - SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE,REF. MÊS 03/2013.
INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE, REF. MÊS 03/2013.
- ISSQN = R$ 7,91
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 EMODIALISE ELIAS GARDELIN E APARICIO LOPES, EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339030010000-2162
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
30,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE HU711 51X.
- OGY 5377.
0901-339030070000-2006
UN
252,00
AQUISIÇÃO DE: 09 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE SE.
- OGY 5377.
0901-339030390000-2162
UN
04381945000151 POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA
01924541000179 NERI MICHELON
213,00
REFERENTE 15 ALMOÇO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO DIA 20/04/2013 "DIA D".
0901-339014140000-2006
61957054034 MARILDA ZAFFONATO GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 LEVAR GIORGIA MARTINS NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE PRA AVALIAÇÃO MEDICA E CAUANE MOREIRA MORAES PARA FAZER RX NO HOSPITAL, EM VACARIA COM O VEICULO
IQT 4454.
0901-339039730000-2176
00617517070 SANDRA DE LIMA FERNANDES
45,58
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
90879252049 EMERSON MAGNABOSCO
106,36
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
32674406020 NOELI ALVES SOLDATELLI
162,06
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
01360061088 RUBIA DE SOUZA
86,09
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
50354272004 HELOISA DE LOURDES GOBBI
25,31
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339039730000-2176
54908531072 JOSEANE DA SILVA PAGNO
179,30
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339014140000-2006
41402618034 NILTON LUIS PAGNO
31,62
1/2 DIARIA DIA 21/04/2013 LEVAR CARLOS PANASSOL DA SERRA
DO MEIO P/ VACARIA, C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR COLETA DE SANGUE, DARCI
MONTANARI E VANUSSA DE MATOS EM VACARIA C/
O VEICULO
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 43
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
IQK 2211.
23/04/2013 02300
0901-319011460000-2006
9.850,96
FÉRIAS PERÍODO DE GOZO 01/05/2013 A 30/05/2013, DE:
- LAILA MARQUES (PA: 04/04/2012 A 02/04/2013).
- PAULO BALDINI (PA: 22/02/2012 A 18/02/2013).
- LUCIANO BAZI (PA: 01/07/2011 A 27/06/2012).
- DIANA CRESTANA DA SILVA (PA: 14/03/2012 A 12/03/2013).
1,00
1,00
1,00
1,00
23/04/2013 02341
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
0901-319011010100-2006
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
68.758,98
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02342
0901-319011010100-2006
23/04/2013 02343
0901-319011430000-2006
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
987,60
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
5.400,00
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02344
0901-319011440000-2006
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
500,87
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02345
0901-319011740000-2006
23/04/2013 02346
0901-319011010100-2176
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
4.860,48
Vlr ref. fopag mes 04/2013
92868868000126 FOLHA DE PAGAMENTO
6.431,64
Vlr ref. fopag mes 04/2013
23/04/2013 02356
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
14.027,38
Vlr ref. INSS mes 04/2013
10)SEC.DA SAUDE-SERV.-11568 RED 11538/52
23/04/2013 02365
0901-319013020300-2006
29979036026107 INSS
1.124,72
Vlr ref. INSS mes 04/2013
19)SEC.SAUDE-SUBS.- 11569 RED 11562
23/04/2013 02369
0901-319013020100-2176
29979036026107 INSS
1.488,25
Vlr ref. INSS mes 04/2013
25) AGENTES COM. SAÚDE- 12875RED12845
23/04/2013 02370
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
1.996,83
Vlr ref. INSS mes 04/2013
26)SEC.SAUDE-SERVID.ODONT-11568
23/04/2013 02378
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
1.616,68
Vlr ref. INSS mes 04/2013
ENFERMEIRA PSF - 11568
23/04/2013 02379
0901-319013020100-2006
29979036026107 INSS
228,53
Vlr ref. INSS mes 04/2013
SAUDE VIG. SANITARIA 11568 RED 11538
23/04/2013 02389
0901-339014140000-2006
1,00
23/04/2013 02393
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
63,25
62385160030 CLAUCIR PANASSOL
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/03/2013 LEVAR FABIANA ZANOTTO P/ CONSULTA EM CAXIAS DO SUL E GABRIEL B. DE SOUZA NA APAE EM SÃO
MARCOS, C/ O VEICULO IPV 6355.
0901-339039990600-2006
1,00
19,00
1,00
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR MARIA ISABEL EM CURSO CRAS
ASSISTENCIA BOLSA FAMILIA, EM PORTO ALEGRE COM O VEICULO
IPV 6355.
1,00
24/04/2013 02405
31,62
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 EMODIALISE ELIAS GARDELIN E APARICIO LOPES EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
1,00
23/04/2013 02398
20143710087 PAULO BALDINI
UN
UN
87866745000116 MUNICÍPIO DE VACARIA
REFERENTE REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ATENDIMENTO
MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA POPULAÇÃO RESIDENTE
NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA, REF. MÊS MARÇO/2013.
CONSULTAS ESPECIALIZADAS.
CIRURGIA TRAUMATOLÓGICA.
13.441,19
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 44
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
24/04/2013 02409
D o t a ç ã o
0901-339039730000-2176
1,00
24/04/2013 02417
1,00
24/04/2013 02418
1,00
24/04/2013 02425
1,00
24/04/2013 02426
1,00
25/04/2013 02429
1,00
25/04/2013 02432
1,00
25/04/2013 02441
1,00
25/04/2013 02442
1,00
25/04/2013 02443
1,00
25/04/2013 02444
1,00
25/04/2013 02445
1,00
25/04/2013 02446
1,00
25/04/2013 02447
1,00
25/04/2013 02448
1,00
25/04/2013 02449
1,00
Histórico
65679326000 DEOCINES GIACOMELLI
Empenhado
45,58
VEICULO PARTICULAR UTILIZADO A SERVICO POR AGENTE DE SAUDE
CFE. LEIS 305/2001 E 684/2011.
0901-339030040000-2006
UN
0901-339030070000-2006
UN
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
234,50
35820448006177 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
32,45
78653946002350 JK PNEUS LTDA
90,00
CONTRATAÇÃO DE: 01 ALINHAMENTO/GEOMETRIA E 04 BALANCEAMENTO.
- OGY 5377.
0901-339030390000-2162
UN
24,00
CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO MEDICINAL
CIL PP 4 M³ E CIL Q 3.50 M³.
- Postos de Saúde.
0901-339039190000-2162
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 4 M³ OXIGENIO MEDICINAL CIL PP E 3.50 M³ OXI
GENIO MEDICINAL CIL Q.
- Postos de Saúde.
0901-339039740000-2006
UN
38,00
AQUISIÇÃO DE: 03 BOMBONA D'ÁGUA 20LTS.
- Posto de Saúde.
0901-339030040000-2006
UN
94458767000102 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA
AQUISIÇÃO DE: 01 CARGA DE GÁS P-13.
- Posto Saúde.
06354234000113 CAV COM. DE AUTO PEÇAS P/ VEICULOS
70,00
AQUISIÇÃO DE: 01 JG PASTILHA DE FREIO DUCATO 2.8 DIANT.
- IQV 2914.
0901-339014140000-2006
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 LEVAR IOLANDA ANTUNES NO HOSPITAL EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 20/04/2013 BUSCAR DA ALTA DO HOSPITAL SALUS
TIANO MOREIRA, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
00094553025 FERNANDA PARISOTTO FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 REMOVER/ACOMPANHAR SALUSTIANO
MOREIRA ATÉ O UPA E APÓS AO HNSO, EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 BUSCAR DA ALTA JOÃO CARLOS PANAS
SOL E LEVAR RONI DE LIMA BUENO FAZER RAIO X, EM VACARIA C/
O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 EXAMES DE ERNERTO MEZAVILA, LEONARDO FABRO, SILVINO ZARDO E JOCELMO PELISSARI, EM ANTONIO
PRADO, C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR CELINA RUFINO E IEDA TELES
LISBOA PARA EXAMES EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 LEVAR ALESSANDRA CASTAGNA, CELINA RUFINO P/ EXAMES E HEMODIALISE, EM VACARIA C/ O VEICULO
IQK 2211.
0901-339014140000-2006
01378537009 ALINE BUZELATTO
31,62
1/2 DIARIA DIA 08/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO - REUNIÃO RE
GULAÇÃO ONCOLOGIA NO HOSPITAL TACHINI EM BENTO GONÇALVES.
0901-339014140000-2006
77880480030 PABLO CARDOSO
1/2 DIARIA DIA 24/04/2013 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA NO
HOSPITAL GERAL E AMBULATÓRIO, ALEX DE ANDRADE ROVEDA,
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 45
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
ELANIA DE ANDRADE ROVEDA, GILDA M. BREZOLIM, IVANICIA DE
ALMEIDA E MURILO ALMEIDA DA SILVA, EM CAXIAS DO SUL COM
O VEICULO IQV 2914.
25/04/2013 02450
0901-339014140000-2006
1,00
25/04/2013 02451
0901-339014140000-2006
1,00
25/04/2013 02452
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
0901-339014140000-2006
1,00
1,00
29/04/2013 02473
1,00
29/04/2013 02479
1,00
29/04/2013 02480
1,00
29/04/2013 02491
1,00
29/04/2013 02492
1,00
29/04/2013 02493
1,00
29/04/2013 02494
1,00
29/04/2013 02495
1,00
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR ITALIA ERLO P/ EXAME EM VA
CARIA C/ O VEICULO IOX 9203.
0901-339014140000-2006
1,00
29/04/2013 02471
31,62
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 LEVAR HENRIQUE POLONO NO HOSPITAL EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
1,00
25/04/2013 02457
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
1/2 DIARIA DIA 19/04/2013 LEVAR JANDIRA CASTAGNA PARA RESSONÂNCIA EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
1,00
25/04/2013 02454
31,62
1/2 DIARIA DIA 23/04/2013 LEVAR P/ CONSULTAS NO UPA MARIA
FONSECA, FRANCISCO DALLALBA E DAVI BORGES, EM VACARIA C/ O
VEICULO OGY 5377.
1,00
25/04/2013 02453
77880480030 PABLO CARDOSO
1/2 DIARIA DIA 22/04/2013 LEVAR SEVONEI DO PRADO PARA CONSULTA NO UPA EM VACARIA, C/ O VEICULO OGY 5377.
01378537009 ALINE BUZELATTO
63,25
1/2 DIARIA DIA 17/04/2013 PARTICIPAR DE CURSO DO CONTROLE
INTERNO NA DPM EM PORTO ALEGRE.
0901-339039190000-2162
UN
UN
0901-339030390000-2162
UN
05903747000173 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
220,00
90259276000181 AUTO PECAS PELISSARI LTDA
75,00
AQUISIÇÃO DE: 01 AMORTECEDOR DIREÇÃO.
- INJ 5060.
0901-339030390000-2162
UN
55,00
AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO COMBUSTÍVEL.
- OGY 5337.
0901-339030390000-2162
UN
60505931087 ZEZINHO GOULART
CONTRATAÇÃO DE LAVAGEM.
VAN IQV 2914.
CORSA IQK 2211.
90259276000181 AUTO PECAS PELISSARI LTDA
756,00
AQUISIÇÃO DE: 02 FECHADURA, 02 PIVO, 01 BOMBA, 01 FILTRO
AR, 01 FILTRO DE GASOLINA, 01 VELA,01 CABO DE VELA,01 CORREIA E 01 PALHETA.
- IQK 2211.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 LEVAR NEURI PEREIRA PARA INTERNAÇÃO EM SÃO MARCOS E LEVAR COLETA DE SANGUE NO LABORATORIO CHAGAS EM VACARIA.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR ALEXANDRA LOPES, IEDA ZANOTTO E RAFAELA GOBBI PARA ECGS EM ANTONIO PRADO E LEVAR
DOBLO IOX 9203 PARA CONSERTO EM VACARIA NA MECANICA PASTORE.
0901-339014140000-2006
47159863020 CARLOS HENRIQUE GOBBI
31,62
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 LEVAR MARIA DE FATIMA BOEIRA E
DANI MOREIRA P/ CONSULTA, EM VACARIA C/ O VEICULO IOX 9203
0901-339014140000-2006
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
31,62
1/2 DIARIA DIA 29/04/2013 LEVAR JOÃO CARLOS PANASSO PARA
ATENDIMENTO NO HOSPITAL, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
0901-339014140000-2006
20143710087 PAULO BALDINI
1/2 DIARIA DIA 26/09/2013 EMODIALISE ELIAS GARDELIN E APA-
31,62
MUNICÍPIO :CAMPESTRE DA SERRA - RS
Pág: 46
Mes: ABRIL
COMPRAS
Art. 2o, Inciso XXIV
Ano: 2013
Data
Empenho
D o t a ç ã o
Histórico
Empenhado
RICIO LOPES, EM VACARIA C/ O VEICULO IQK 2211.
29/04/2013 02496
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
0901-339014140000-2006
1,00
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
70666547068 ALVARO BORTOLOTTO BUZELATO
31,62
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR ABRAMO ARMILIATO P/ CONSUL
TAR EM VACARIA C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
29/04/2013 02500
0901-339014140000-2006
1,00
20143710087 PAULO BALDINI
31,62
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 CONSULTA DE PAULO VICENZI EM CAXIAS DO SUL C/ O VEICULO IQK 2211.
29/04/2013 02501
0901-339014140000-2006
1,00
77880480030 PABLO CARDOSO
31,62
1/2 DIARIA DIA 25/04/2013 LEVAR TEREZINHA VANZ P/ CONSULTA
EM VACARIA C/ O VEICULO S10 PLACA REPRESENTATIVA 158.
29/04/2013 02509
0901-339030360000-2006
UN
30/04/2013 02513
1,00
63,25
1/2 DIARIA DIA 27/04/2013 LEVAR OLINDA GIEQUELIN PARA CONSULTAR NO UPA, EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
29/04/2013 02499
30/04/2013 02553
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
1/2 DIARIA DIA 26/04/2013 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E
CONSULTAS EM PORTO ALEGRE, ANA DIVA BARISON CASTAGNA, IVANETE MOREIRA, LETICIA GOMES, MARIENE PAGNO, NELSON CASTAGNA, PATRICIA BALARDIN, EURELIA CASTAGNA,IVO JOÃO DALLSOTTO
LUIS FRANCISCO PAGNO, NELMA BALARDIM, NORBERTO BORGES VIEI
RA E SOLANGE VIEIRA, C/ O VEICULO IQV 2914.
29/04/2013 02498
1,00
31,62
1/2 DIARIA DIA 28/04/2013 LEVAR JOSE OSMAIR C. SANTOS PARA
ATENDIMENTO NO HOSPITAL EM VACARIA C/ O VEICULO OGY 5377.
29/04/2013 02497
1,00
90572688091 FLAVIO TURANI FERNANDES
0901-339030010000-2162
LT
15038394000144 PSM DISTRIB. DE PROD. MÉDICO HOSPLS LTDA
586,00
AQUISIÇÃO DE: 10 CX C/ 50 UNIDADES DE TIRAS PARA HGT.
- Reduzidos: 1457 e 1922.
89839450000186 QUERODIESEL TRANS. COM. DE COMBUSTIVEIS
2.026,10
AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS OLEO DIESEL.
- Veículos da Secretaria da Saúde.
0901-339039990300-2006
07044304000108 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7.386,25
CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL 2013.
Totalização
1.045.527,65